GRADE DE CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

Revisada em:

Cdigo
RQ-001/6
RQ-001/7
RQ-002/1

RQ-004/1
RQ-004/2
RQ-004/3
RQ-004/4
RQ-004/5
RQ-004/6
RQ-004/6
RQ-005/1
RQ-005/2
RQ-006/1
RQ-007/1
RQ-008/1
RQ-009/1
RQ-009/4
RQ-010/1
RQ-011/1
RQ-011/3
RQ-011/4
RQ-015/2
FQ-003/5

Emitida em: 05/22/2015

Por:
Identificao
Ttulo / Assunto
Guia para atualizao de livros
Controle de Guias de Atualizao
Grade controle de Registros Qualidade
Ata reunio anlise crtica Direo
Registros de Indicadores de Desempenho
Requisio de Pessoal
Registro avaliao de competncias
Levantamento necessidades capacitao
Plano anual de capacitao
Relatrio mensal de capacitao
Lista de Presena em Treinamento
Avaliao eficcia Treinamentos
Certificados externos de capacitao
Comunicao Geral
Comunicao Interna
Modelo de Fax
Relatrio de no-conformidade
Inspeo de Recebimento
RACP - Registro Aes Corr e Prev.
Questionrio Avaliao fornecedores
Solicitao de compras - Almoxarifado
Notas Fiscais
Requisio devoluo de materiais
Ficha de movimentao de componentes
Plano anual auditorias
Relatrio Auditoria Interna
Registro Avaliao de auditores
Laudo interno de inspeo
Ponto de Funcionrio
Escala Mensal
Controle de Ligao Telefonica

Armazenamento

Armrio CDI
Armrio CDI
Armrio CDI
Armrio CDI
CDI
Depto Pessoal
Rec. Humanos
Rec. Humanos
Rec. Humanos
Rec. Humanos
Armrio RH
Rec. Humanos
Depto Pessoal
Secretaria
Armrio Setor
No h
Armrios Setores
Arquivo Almox.
Armrio CDI
Armrio Compras
Armrio Compras
Contabilidade
Almoxarifado
Armrio Manut.
CDI
CDI
CGQ
Manuteno
TCO
Segurana
Recepo

Meio
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Eletrnico
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta Susp.
Pasta AZ
Pasta Div.
*
Pasta
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta AZ
Pasta Suspensa
Pasta Plst.
Pasta AZ
Pasta AZ
Eletrnico
Pasta Susp.
Armario Setor
Pasta AZ
eletronico

271124427.xls

Proteo
Coleta
CDI
CDI
CDI
Direo
CDI
D.Pessoal
R.H
RH
RH
RH
RH
RH
RH
Secret.
Setor
*
Chefias
Almoxarifes
CDI
Comprador
Comprador
Almoxarifes
Almoxarifado
Manuteno
CDI
CDI
CGQ
Manuteno
TCO
Segurana
Recepo

Acesso
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
D. Pessoal
D. Pessoal
RH
RH
RH
RH
RH
DP
Secret.
Setor
*
Chefias
Almoxarifes
CDI
Comprador
Comprador
Contabilid.
Almoxarifado
Manuteno
CDI
CDI
CGQ/RH
Manuteo
TCO / DP
Segurana
Recepo

Recuperao

Pasta/N/ano
N/ano
Data Validade
Cronolgica
Por data
P/ Recebimento
Alfabtica
Cronolgica
Ano/verso
Cronolgica
Cronolgica/ms
Cronolgica
Cronolgica
Cronolgica
Cronolgica
*
Nmero/ano
Cronolgica
Nmero/ano
Alfabtica
Cronolgica
Cronolgica
Cronolgica
Num. / componente
Cronolgica
Cronolgica
Cronolgica
Cronolg./tipo
Cronolgica
Cronolgica
Cronolgica

Temporalidade
Ativo
Inativo
2 anos
2 anos
em vigor
2 anos
2 anos
2 anos
At Demis.
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
At Demis.
1 ano
1 ano
*
2 anos
1 ano
2 anos
em vigor
1 ano
1 ano
01 ano
3 anos
1 ano
1 ano
1 ano
3 anos
1 anos
1 ms
1 ano

2 anos
2 anos
*
2 anos
2 anos
7 anos
7 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
2 anos
30 anos
1 ano
1 ano
*
2 anos
2 anos
1 ano
2 anos
*
5anos
01 ano
5 anos
1 ano
1 ano
1 ano
*
5 anos
*
1 anos

Descarte

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Arquivo
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*
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Queimado
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Queimado
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