MANAUSPREV

CONTROLE DE REGISTROS

Cdigo: PRO.ASTEC.02 Emisso: 01 Reviso: 00 Data: 29.03.06 Data:

NDICE

OBJETIVO E CAMPO DE APLICAO RESPONSABILIDADES X AUTORIDADE REFERNCIAS CONSIDERAES GERAIS PROCEDIMENTOS REGISTROS ANEXOS

Elaborado Por ASTEC

Aprovado Por PRESI

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1 OBJETIVO E CAMPOS DE APLICAO 1.1 - Estabelecer a metodologia para o controle de registros da qualidade da MANAUSPREV 2 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE 2.1 - As responsabilidades e autoridades esto descritas no procedimento abaixo. 3 REFERNCIAS Na aplicao deste procedimento pode ser necessrio consultar os seguintes documentos: NBR ISO 9001:2000 Requisito 4.2.4 Controle de Registros 4 - CONSIDERAES GERAIS 4.1 Registros: 4.1.1- Os registros do Sistema de Gesto da Qualidade so mantidos para demonstrar conformidade com as atividades, operaes e procedimentos realizados. So controlados pela ASTEC e pelas reas usurias dos mesmos. 4.1.2- Os registros devem ser legveis, armazenados em instalaes que forneam condies adequadas para prevenir danos, deteriorao, perdas e, acima de tudo que sejam prontamente recuperveis quando necessrios. 4.1.3- Os registros podem estar sob forma de cpia fsica, meios eletrnicos e outros. 4.1.4- Os registros devem ser legveis quanto informao apresentada, evitando-se rasuras e/ou outras ocorrncias que venham a causar dvidas nas informaes registradas. 4.1.5- O tempo de reteno deve ser estabelecido por cada tipo de registro dependendo do seu grau de importncia em relao realizao da atividade/rotina. 4.1.6- O descarte dos registros deve ser estabelecido de forma que no sejam utilizados registros com o tempo de reteno obsoleto.

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5 - PROCEDIMENTOS 5.1A ASTEC junto com os responsveis das reas devem identificar os registros do Sistema de Gesto da Qualidade utilizados pela MANAUSPREV principalmente os que esto sendo mencionados nos PROs e POs, relacionando os mesmos no formulrio Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade (Anexo 1).

5.2- Aps elaborao da Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade (Anexo 1) por cada gestor das reas com o apoio da ASTEC, o elaborador aprova a mesma. 5.3A Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade (Anexo 1)deve ser revisada periodicamente na ocorrncia de alterao, cancelamento ou incluso de registros nos documentos, garantindo que a mesma esteja atualizada e disponvel para os respectivos usurios dos registros. Na Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade (Anexo 1), fica definido a identificao do registro, armazenamento/proteo, acesso, recuperao (indexao), tempo de reteno considerando as legislaes pertinentes e descarte dos registros. So considerados registros para o SGQ:
Todos os registros descritos / mencionados nos procedimentos e padres operacionais; E-mails no qual servem de evidncia, conforme identificado nos procedimentos e padres operacionais; Os registros requeridos pela Norma ISO 9001:2000; Registro de reclamao; Registros de treinamento; Registros de monitoramento do processo; Registros de inspeo, manuteno e calibrao; Resultado de auditoria; Resultado de anlise crtica pela Direo; Registros de aspectos ambientais significativos; Registros de reunies; Informaes sobre desempenho da qualidade e dos processos; Comunicao com partes interessadas.

5.4-

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6 - REGISTROS Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade

7 - ANEXOS

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Anexo 1 - Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade.

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REA: IDENTIFICAO DO REGISTRO

Matriz de Registros do Sistema de Gesto da Qualidade

ACESSO AO REGISTRO ARMAZENAMENTO / PROTEO RECUPERAO (INDEXAO) RETENO DESCARTE

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(6)

APROVADO POR:

No. Reviso: Data:

Descrio dos campos:

1. Descrio do nome do formulrio / registro. 2. Usurio quem tm acesso ao registro. 3. Local onde o registro est armazenado (armrio, prateleira, gaveta, pasta, caixa, pasta de arquivo eletrnico, etc.). 4. Forma de arquivamento do registro para a sua recuperao - pasta, caixa, etc. por data: cronolgico; por nmero: seqncia numrica; por letra e nmero: alfanumrica. 5. Tempo necessrio de arquivamento do registro na rea responsvel (semanal, quinzenal, mensal, semestral, anual, etc.). 6. Ao a ser realizada aps o tempo de reteno do registro (destruir, enviar para arquivo permanente, etc.)

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CONTROLE DAS REVISES Natureza da Alterao

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