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Procedimento de Gerenciamento Ambiental

HISTRICO DE ALTERAES
REVISO N DATA: ALTERAES EFETUADAS

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17/10/2011

Adequao conforme ISO 14001:2004.

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Sumrio
1- Objetivo______________________________________________________4 1.1 - Aplicao_______________________________________________4 1.2 - Atribuies e responsabilidades_____________________________4 2 - Documentos de referncia_______________________________________5 3 - Terminologia_________________________________________________5 4 - Requisitos do Sistema da Gesto Ambiental ________________________5 4.1 Requisitos Gerais_________________________________________5 4.2 Poltica Ambiental________________________________________6 4.3 Planejamento____________________________________________6 4.3.1 Aspectos ambientais_____________________________________6 4.3.2 Requisitos legais e outros_________________________________7 4.3.3 Objetivos, metas e programas_____________________________7 4.4 Implementao e operao____________________________________7 4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades___________7 4.4.2 Competncia, treinamento e conscientizao_________________8 4.4.3 Comunicao__________________________________________9 4.4.4 Documentao_________________________________________9 4.4.5 Controle de Documentos_________________________________9 4.4.6 Controle Operacional___________________________________10
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4.5 Verificao________________________________________________11 4.5.1 Monitoramento e medio_______________________________11 4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros__________11 4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva___________11 4.5.4 Controle de Registros___________________________________12 4.5.5 Auditoria Interna_______________________________________12 4.6 Analise pela administrao___________________________________12 Anexos - ______________________________________________________13

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1 Objetivo: Realizar um levantamento dos aspectos e impactos significativos das atividades da clinica The Cat Shop, de acordo com o sistema de gesto ambiental. 1.1 - Aplicao: Este procedimento de gerenciamento ambiental ser aplicado na empresa (The Cat Shop) nos seguintes setores: Centro cirrgico; Consultrio; Loja; Banho e tosa; Escritrio.

1.2 - Atribuies e Responsabilidades:


Elaborao do Procedimento Tcnico Ambiental

Aplicao do Procedimento

Tcnico Ambiental

Divulgao do Procedimento

Gerente / Tcnico Ambiental

Fiscalizao do Procedimento

Gerente

Avaliao do Funcionamento do Procedimento

Tcnico ambiental e todo quadro de funcionrios.

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2 - Documentos de referncia: O PGA (Procedimento de Gerenciamento de Ambiental) ir atender a seguinte legislao: NBR ISO 14001:2004 3 - Terminologia: NBR - Normas Brasileiras Regulamentadoras; ISO International Organization for Standardization (Organizao Internacional de Normalizao); GERENCIAMENTO - Administrar; PROCEDIMENTO - Forma pr determinada de como algo deve ser feito; ANE - Anexo. PGA - Procedimento de Gerenciamento Ambiental; 4 - Requisitos do Sistema da Gesto Ambiental: 4.1 Requisitos Gerais Com base no ciclo do PDCA a organizao encontra parmetros para aes de controle de documentos, levantamentos dos impactos significativos, destacando os indicadores para tomar as medidas necessrias de preveno e controle das atividades, traando objetivos e metas visando melhoria contnua. Conforme Procedimento de melhoria contnua (PS004).

4.2 Poltica ambiental


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A Poltica Ambiental a base para implantar e aprimorar o sistema de gesto ambiental, permitindo um melhor desempenho ambiental e seu aperfeioamento constante.

__________________________________________________ Poltica Ambiental A Clnica Veterinria The Cat Shop, especializada em felinos, tem como prioridade realizar suas atividades de atendimento e seus procedimentos cirrgicos de maneira ambientalmente correta, visando o crescimento da empresa e a conservao do meio ambiente. A poltica ambiental da Clnica The Cat Shop visa os seguintes princpios: Cumprir a legislao ambiental e todos os seus procedimentos oriundos das atividades desenvolvidas na clnica; Monitorar continuamente nosso desempenho ambiental, com foco principal na preveno da poluio; Promover a melhoria contnua a fim de minimizar os possveis impactos sobre o meio ambiente, adotando tecnologias mais limpas disponveis no mercado; A partir dos princpios dos 3 Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), medir e controlar os res duos provenientes das atividades, minimizando assim a gerao dos mesmos; _____________________________________________________________________________________________

4.3 Planejamento 4.3.1 Aspectos ambientais A planilha de aspecto e impacto serve como indicador para ressaltar os impactos mais significativos tornando possvel apontar onde devem ser aplicadas aes de preveno e controle. Conforme Procedimento de levantamento de aspectos e avaliao de impactos ambientais (PS005) e respectivas planilhas ANE PS005 .

4.3.2 Requisitos legais e outros


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Visando atender os requisitos legais vigentes e as possveis alteraes das mesmas, a clnica The Cat Shop ir instalar um software em sua rede de computadores que ir promover atualizaes sempre que houver mudana na legislao, possibilitando assim atender sempre os requisitos legais. 4.3.3 Objetivos, metas e programas A escolha dos critrios estabelecidos foi feita de acordo com as informaes obtidas pela tabela de aspectos e impactos ambientais, com isso focou-se na reduo do consumo de gua, de energia eltrica e separao dos resduos gerados na clnica veterinria. Conforme anexo 1. 4.4 Implementao e operao 4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades e autoridades De acordo com a ABNT NBR ISO 14001:2004 Funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz. Portanto aps reunio entre a alta administrao e o tcnico ambiental responsvel, funes e responsabilidades sero designadas de acordo com a capacidade de cada funcionrio. A alta administrao do empreendimento deve eleger um representante, que alm de suas responsabilidades dirias, ir informar a alta administrao sobre o desempenho do sistema de gesto ambiental, emitindo relatrios que garantam a funcionalidade do sistema em conformidade com os requisitos desta norma (ABNT NBR ISO 14001:2004). Segue levantamento da matriz de responsabilidade no anexo 2. Segue abaixo tabela detalhando funes e responsabilidades.
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FUNES Proprietrio Gerente Tcnico Ambiental Funcionrios Fornecedores

RESPONSABILIDADES Liberao de verbas, atendimento ao paciente. Compras, divulgao e fiscalizao dos procedimentos. Elaborao, aplicao, divulgao e avaliao dos procedimentos. Atendimentos e execuo dos procedimentos. Fornecimento e entrega de produtos.

4.4.2 Competncia, treinamento e conscientizao. De acordo com a NBR ISO 14001 A organizao deve assegurar que qualque r pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham potencial de causar impactos ambientais significativos identificados pela organizao, seja competente com base em formao apropriada, treinamento ou experincia, devendo reter os registros associados. E com base nessas informaes e de acordo com a Poltica Ambiental da empresa e os requisitos do sistema de gesto, cada funcionrio receber um treinamento especfico para a rea onde atuar e um treinamento superficial nas demais tarefas, sendo assim capaz de auxiliar em caso de necessidade. A organizao deve conscientizar os colaboradores dos aspectos e impactos ambientais decorrentes de suas funes e tambm deixar claro o benefcio que a correta execuo de seu servio pode causar. Conforme Procedimento de competncia, treinamento e conscientizao (PS 006). 4.4.3 Comunicao

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A comunicao ser realizada por meio de quadro de avisos, reunies (com ata assinada pelos participantes), DDSs (discusses dirias de servios). Visando manter informados todos os colaboradores, esclarecendo dvidas, informando resultados obtidos e possveis mudanas de operao. Conforme procedimento de comunicao (PS 007). 4.4.4 Documentao Todas as atividades do SGA (Sistema de Gesto Ambiental) realizadas na clinica The Cat Shop devero ser documentadas, visando um maior controle organizacional. 4.4.5 Controle de Documentos Esse item serve para controlar todos os documentos relacionados ao SGA (Sistema de Gesto Ambiental), traando diretrizes para assegurar a correta identificao, origem, emisso, controle e aprovao por parte dos

responsveis dos documentos e dados do SGA, alm de garantir a correta distribuio e circulao nas reas que deles necessitam. Visando manter e controlar documentos e anexos, feita uma Lista Mestra que controlar e identificar itens dos documentos, tais como tipo e nmero do documento/reviso e data de emisso/reviso.

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4.4.6 Controle Operacional Chamamos de controle operacional a busca por padronizao de

procedimentos, instrues de trabalho e mtodos de ensaio para que todos executem suas tarefas de forma ambientalmente correta, visando causar o menor impacto possvel ao meio ambiente. Esse controle deve ser baseado nos seguintes procedimentos: Procedimento de Gerenciamento de Resduos (PGR PS 002) Procedimento de Gerenciamento de Resduo de Servio de Sade (PGRSS PS 003)
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4.5 Verificao 4.5.1 Monitoramento e medio Na clinica The Cat Shop os monitoramentos e medies sero realizadas em trs itens. Consumo de gua e energia e gerao de resduos. A gua ser monitorada de acordo com o volume em m, sendo analisada a partir das contas enviadas pela empresa fornecedora de gua. A energia eltrica ser monitorada a partir das contas enviadas pela empresa fornecedora de energia e medida em kW. Os resduos sero medidos pela tabela de monitoramento de resduos que se encontra no Procedimento de gerenciamento de resduos (PS 002). O procedimento de monitoramento e medio encontra-se no PS 008. 4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para avaliar regularmente o atendimento aos requisitos legais aplicveis. Mantendo arquivados os registros dos resultados das avaliaes peridicas. O monitoramento ser realizado a partir de dados coletados pelos indicadores de desempenho das atividades, ser utilizada como ferramenta uma lista de verificao para avaliao. 4.5.3 No conformidade, ao corretiva e ao preventiva. A partir de auditorias sero levantadas possveis no conformidades, sendo elas divididas em dois grupos. O primeiro trata das reais no conformidades que tero como soluo as medidas de aes corretivas, e o segundo grupo ser o das no conformidades potenciais que sero resolvidas a partir de
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aes preventivas. Conforme Procedimento de no conformidade, ao corretiva e ao preventiva (PS 009). 4.5.4 Controle de Registros A clinica The Cat Shop deve estabelecer um procedimento documentado para definir os controles necessrios para identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e disposio de registros. Esses registros sero armazenados em arquivos destinados apenas para esses fins e quando forem obsoletos sero descartados por meio de picotamento. 4.5.5 Auditoria Interna Segundo a ABNT NBR ISO 14001:2004 A seleo de auditores e a conduo das auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Sendo realizada por uma organizao especializada e com profissionais capacitados. No caso da clinica The Cat Shop as auditorias internas sero realizadas de quatro em quatro meses, buscando verificar possveis falhas e erros na realizao dos procedimentos estabelecidos pelo SGA e cumprimento s legislaes vigentes. 4.6 Anlise pela administrao A partir de dados de auditorias, registros dirios e monitoramentos a alta administrao ir realizar reunies a cada quatro meses buscando analisar criticamente os resultados obtidos, visando corrigir falhas e garantir a melhoria contnua de seus processos.
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Anexos: 1 Planilha de Objetivos e Metas

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2 - Matriz de responsabilidade
Item do Plano 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 Requisitos do programa Ambiental e Atribuies Responsabilidades P G F MA FO PI C Legenda

Poltica Ambiental Planejamento Aspectos Ambientais Requisitos legais e Outros Objetivos, metas e programas Responsabilidades Competncia, treinamento e conscientizao

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S --C ------C

C -C -----

P: Proprietrio C G: Gerente -- F: Funcionrios C MA: Meio Ambiente -- FO: Fornecedores -- PI: Partes Interessadas -- C: Clientes -- P: Resp. Primria S: Resp. Secundria C: Conhecimento

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