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FUNDAO TCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES

Faculdade de Engenharia
Engenharia Mecnica

EMPREENDEDORISMO

Davidson do Vale Ramos


Gabriele Braga Rodrigues
Luiz Antnio P. Lima
Thiago
Alunos

Rio de Janeiro
2013 / 1 Semestre

FUNDAO TCNICO-EDUCACIONAL SOUZA MARQUES


1

Faculdade de Engenharia
Engenharia Mecnica

PLANO DE NEGCIO
USIMAX

Relatrio referente a
disciplina de Empreendedorismo
do 10 perodo do Curso de
Engenharia
Mecnica
da
Faculdade Souza Marques.

Orientador: Professor Bruno Pelluso


Realizado pelos alunos: Davidson do Vale Ramos
Gabriele Braga
Luiz Antnio P. de Lima
Thiago

Rio de Janeiro
2013 / 1 Semestre

PLANO DE NEGCIO
USIMAX
2

1 Sumrio Executivo..........................................................................................5
1.1 Resumo dos Principais pontos do Plano de Negcio...............................5
1.2 Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies.......5
1.3 Dados do empreendimento.......................................................................6
1.4 Misso da empresa..................................................................................7
1.5 Setores de atividade.................................................................................7
1.6 Forma Jurdica..........................................................................................7
1.7 Capital Social............................................................................................7
1.8 Fonte de recursos.....................................................................................7
2. Estudo dos clientes...........................................................................................7
2.1 Pblico-alvo (perfil dos clientes)...............................................................7
2.2 Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar). 8
2.3 rea de abrangncia (onde esto os clientes?)......................................8
2.4 Estudo dos concorrentes..........................................................................9
3 PLANO DE MARKETING ............................................................................10
3.1 Descrio dos principais produtos e servios........................................10
3.2 Preo......................................................................................................10
3.3 Estratgias promocionais.......................................................................10
3.4 Estrutura de comercializao................................................................10
3.5. Localizao do negcio............................................................................10
4 PLANO OPERACIONAL...............................................................................11
4.1 Layout.....................................................................................................11
4.2 Capacidade Produtiva............................................................................12
4.3 Processos Operacionais........................................................................13
4.4 Necessidade de Pessoal........................................................................14
5 PLANO FINANCEIRO..................................................................................14
3

5.1 Estimativas dos investimentos fixos.......................................................14


5.2 Capital de Giro........................................................................................16
5.3 Investimento Pr-Operacionais..............................................................16
5.4 Investimento Total (RESUMO)...............................................................17
5.5 Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa...................................17
5.6 Estimativa do custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e
Terceirizaes.................................................................................................17

Rio de Janeiro
2012 / 2 Semestre
4

1 Sumrio Executivo
1.1 Resumo dos Principais pontos do Plano de Negcio
Este plano de negcio trata-se da criao de uma empresa de usinagem
de pequeno porte que atenda as indstrias prximas, com a fabricao de
peas de pequeno e mdio porte de equipamentos mecnicos (elementos de
mquinas: eixos, chavetas, mancais, engrenagens, entre outras).
A empresa ser instalada em um galpo comercial com 300 m 2 localizado
na Rua das Margaridas, 476 Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ. O montante
de investimento ser de R$ 1.000.000,00, a previso de faturamento mensal
ser de R$ 300.000,00 e com isso esperamos obter um lucro de R$ 250.000,00
em 12 meses.
Indicadores de viabilidade

Valor

Lucratividade
Rentabilidade
Prazo de retorno do investimento
Ponto de equilbrio (PE)

1.2 Dados dos empreendedores, experincia profissional e


atribuies
Scio 1
Nome: Gabriele B. Rodrigues
Endereo: Estrada Senador Salgado Filho, Nilpolis.
Estado: Rio de Janeiro
Telefone: (21) 9279-9224
Perfil (breve currculo): Engenheira Mecnica, formada na Faculdade Souza
Marques, tem experincia na rea de manuteno e gesto de usinagem.
Atribuies do scio 1: Atuar na rea Marketing, atendimento ao cliente,
desenvolver parcerias, atualizao de lista de clientes, pesquisa da
concorrncia e imagem da empresa.
Scio 2
Nome: Luiz Antonio P. de Lima
Endereo: Rua Jonas Costa Pereira, Itagua.
Estado: Rio de Janeiro
Telefone: (21) 9397 5186
Perfil (breve currculo): Engenheiro Mecnico, formado na Faculdade Souza
5

Marques, tem experincia na rea de manuteno industrial e oficinas; atua


tambm com projetos de construo em geral.
Atribuies do scio 2: Atuar na rea de gesto de pessoal, operacional,
fabricao e processo.
Scio 3
Nome: Davidson do Vale Ramos
Endereo: Avenida Automvel Clube, 214 - Duque de Caxias
Estado: Rio de Janeiro
Telefone: (21) 2776-5254
Perfil (breve currculo): Engenheiro Mecnico, formado na Faculdade Souza
Marques, tem experincia na rea de manuteno de mquinas e equipamento
e planejamento de projetos.
Atribuies do scio 3: Atuar na rea de avaliao tcnica, operacional,
fabricao e processo, elaborao de books e desenhos.
Scio 4
Nome: Thiago
Endereo: Rua
Estado: Rio de Janeiro
Telefone: (21) 2667-5254
Perfil (breve currculo): Engenheiro Mecnico, formado na Faculdade Souza
Marques, tem experincia na rea de manuteno e gesto de pessoas em
ar condicionado.
Atribuies do scio 4: Administrao geral da empresa e confeco dos
contratos.

1.3 Dados do empreendimento


Nome da Empresa: Usimax
Razo Social: DLGT Usinagem em Geral LTDA.
Scios: Davidson Ramos, Luiz Antnio, Gabriele Braga, Thiago.
Endereo: Rua das Margaridas, 476 Bairro Pilar - Duque de Caxias - RJ.
CEP: 25235-111
Fone / Fax: (21) 2213-0876
Pessoa para Contato: Luiz Antnio - Rua das Margaridas, 476 Bairro Pilar Duque de Caxias - RJ.
Cel: (21) 9397-5136

1.4 Misso da empresa


A USIMAX acredita que uma grande empresa construda atravs da
juno de foras que passam por competncia, qualidade, respeito,
comprometimento de seus trabalhadores e a fidelidade de seus clientes e
fornecedores.
6

1.5 Setores de atividade

Industrias em Geral

1.6 Forma Jurdica


Sociedade Limitada

1.7 Capital Social


Nome do Scio

Valor (R$)

% de participao

Scio 1

Gabriele Braga

250.000,00

25

Scio 2

Luiz Antnio

250.000,00

25

Scio 3

Davidson Ramos

250.000,00

25

Scio 4

Thiago

250.000,00

25

1.000.000,00

100

Total

1.8 Fonte de recursos


Os recursos sero prprios, dos scios com 25% para cada um.

2. Estudo dos clientes


2.1 Pblico-alvo (perfil dos clientes)
O foco da empresa ser pessoa jurdica, todo estudo e planejamento
ser voltado para este grupo de cliente, mas, dependendo do servio
atenderemos pessoas fsicas tambm.Os clientes em potencial atuam na rea
industrial, em vrios segmentos deste ramo, tendo uma grande variao em
seus quadros de funcionrio de dezenas a centenas. A maioria j esto no
mercado a mais de 10 anos.

2.2 Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam


a comprar)
Os clientes costumam com comprar frequentemente, em baixa
quantidade buscando sempre pelo menor preo com rpida entrega e alta
qualidade nos produtos e bom atendimento.

2.3 rea de abrangncia (onde esto os clientes?)


O mercado amplo na regio, j que pretendemos atender no s bairro
onde se instalar a empresa, mas tambm os bairros prximos, que nos
7

apresenta um grande nmero de industrias, o local de instalao da empresa


de fcil acesso e bem conhecido, o que nos possibilitar futuramente o
escoamento da produo para outros polos industriais.

2.4 Estudo dos concorrentes

Empresa

USIMAX

Usilider

Tornmech
usinagem

Qualidade

Boa

Boa

Boa

Preo

Condies de
pagamento

Mdio

Faturado 30
dias // 5% de
desconto a
vista

Alto

Mdio

Faturado
30/60 dias

Faturado 28
dias

Localizao

Atendimento

Duque de
Caxias

Atendimento
ao local

Duque de
Caxias

Necessrio
levar a pea
ao local

Duque de
Caxias

Atendimento
ao local

Servios ao cliente

Garantias
oferecidas

Assistncia 24 hrs e
pesquisa de
satisfao do cliente

Garantia total
das peas
usinadas,
aps anlise
tcnica

Assistncia 24 hrs

Garantia do
material
usinado por
operadores
treinados

Pesquisa de
satisfao do cliente

Utilizao de
matria prima
com
certificao de
qualidade

3 PLANO DE MARKETING
3.1 Descrio dos principais produtos e servios
A empresa atuar na fabricao de peas de usinagem, como engrenagens,
buchas, fusos, pinos, coroas, pinhes, anis, porcas, conexes, flanges, gabaritos,
dispositivos, suportes, mancais, parafusos, eixos que ser o carro chefe. Tambm
confeccionaremos o Book da pea com todas as informaes de fabricao, do
material.

3.2 Preo
Levantar oramentos recebidos.

3.3 Estratgias promocionais

internet; (criao de site)

mala direta, folhetos e cartes de visita;

catlogo

3.4 Estrutura de comercializao


A estratgia de venda do servio ser feita atravs de um representante (scio
01) que tem como estratgia inicial visitar os clientes com portflio da empresa onde
demonstra nossos produtos e servios.O atendimento aos clientes ser atravs de
contato por telefone, e-mail, cadastro no site ou pessoal.

3.5. Localizao do negcio


Endereo: Rua das Margaridas, N 476, Duque de Caxias.
Bairro: Bairro Pilar
Cidade: Duque de Caxias
Estado: RJ
Fone 1: 2648-2453
Fone 2: 2246-7382

10

4 PLANO OPERACIONAL
4.1 Layout

11

4.2 Capacidade Produtiva

12

4.3 Processos Operacionais

13

4.4 Necessidade de Pessoal


Quant.

Cargo

Funo

01

Gerente Comercial

Visitar e apresentar a empresa ao clientes, tratar de


toda parte de marketing e divulgao da empresa

01

Gerente Operacional

Cuidar de toda parte produtiva da empresa e auxiliar


aos operadores nas atividades.

01

Gerente de Projetos

Atuar com o desenvolvimento de novas tcnicas,


controle do processo de qualidade da empresa, gesto
dos contratos.

01

Gerente Administrativo

Responsvel por toda parte administrativa da


empresa, contratao e demisso de pessoal.

02

Operador de Torno CNC

Responsvel pela usinagem e confeco das peas no


torno CNC.

01

Operador de Torno
Mecnico

Responsvel pela usinagem e confeco das peas no


torno CNC.

01

Serralheiro

Responsvel pelo corte e soldagem de peas.

01

Fresador

Responsvel pela parte de fresamento das peas.

5 PLANO FINANCEIRO
5.1 Estimativas dos investimentos fixos
A Mquinas e Equipamentos
ITEM

DESCRIO

QTDE.

VALOR UNIT.

Torno S30B 600mm x 1,5m comp.

R$ 12.000,00

Centro de Usinagem CNC ROMI - Discovery 760 - 400mm x


500mm x 800mm

R$ 85.000,00

Fresadora - ROMI U30A

R$ 22.000,00

Torno CNC ROMI - Galaxy 30 400mm x 1M - Comando


GE FANUC

R$ 27.000,00

Serra de fita

R$ 6.000,00
14

Serra horizontal

R$ 6.000,00

Plaina limadora

R$ 9.000,00

Furadeira de Bancada

R$ 4.200,00

Prensa Excntrica

R$ 3.000,00

10

Mquina de solda MIG

R$ 2.350,00

11

Mquina de solda TIG

R$ 2.900,00

12

Kit oxicorte

R$ 1.900,00

13

Girafa Eltrica

R$ 600,00

14

Mquinas de solda eltrica

R$ 160,00

15

Paqumetro

R$ 200,00

16

Jogo de Micrmetro

R$ 2.500,00

17

Relgio Comparador

R$ 200,00

18

Consumveis

19

EPIs

R$ 5.000,00
1
TOTAL

R$ 2.000,00
R$ 192.010,00

B Mveis e utenslios
ITEM

DESCRIO

QTDE.

VALOR UNIT.

Computador completo

R$ 1.200,00

Mesa de Computador

R$ 530,00

Cadeira de Computador

R$ 90,00

Bebedouro de Presso

R$ 500,00

Arquivo com 4 gavetas

R$ 500,00
15

Longarina Secretria

R$ 238,00

Balco para forno Microondas

R$ 239,00

Geladeira Consul 239 Lt.

R$ 750,00

Microondas

R$ 200,00

10

Impressora Multifuncional

R$ 500,00

TOTAL

R$ 4.747,00

C Veculos
ITEM

DESCRIO

QTDE.

VALOR UNIT.

Strada Fire 2005

R$ 15.000,00

TOTAL

R$ 15.000,00

D TOTAL DE INVESTIENTOS FIXOS


TOTAL DE INVESTIMENTOS FIXOS (A + B + C)

R$ 211.757,00

5.2 Capital de Giro


5.3 Investimento Pr-Operacionais
DESCRIO

CUSTO

Despesas de Legalizao

R$ 5.000,00

Obras civis e/ou Reformas

R$ 4.000,00

Divulgao (Folder + Cartes de Visita + Criao de Site)

R$ 2.000,00

Cursos e Treinamentos

R$ 3.000,00
TOTAL

R$ 14.000,00

16

5.4 Investimento Total (RESUMO)


DESCRIO

VALOR (R$)

(%)

1 Investimentos Fixos (5.1)


2 Capital de Giro (5.2)
3 Investimentos Pr-Operacionais
TOTAL (1+2+3)

5.5 Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa


PRODUTO/ SERVIO

QUANT.
PREO
FATURAMENTO
ESTIMADA DA VENDA
TOTAL

1
2
3
TOTAL

5.6 Estimativa do custo unitrio de matria-prima, materiais diretos


e Terceirizaes
JUNTAS METALICAS AT 3
Quantidade
Material
Ao carbono
0,00456 m2
Plstico bolha
Embalagem
Inibidor de corroso
Etiqueta

EIXO: 1 2
Material
Ao carbono
Plstico bolha
Embalagem
Inibidor de corroso
Etiqueta

0,3 m
1 un
10 ml
1 un
TOTAL GERAL

Quantidade

1,5 m
1,5 m
1 un
100 ml
1 un
TOTAL GERAL

Custo Unitrio (R$)


R$ 358,25
R$ 0,32
R$ 3,00
R$ 0,0253
R$ 0,10

Total (R$)
R$ 1,633
R$ 0,096
R$ 3,00
R$ 0,25
R$ 0,10
R$ 5,10

Custo Unitrio (R$)


R$ 84,00
R$ 0,32
R$ 9,00
R$ 0,0253
R$ 0,10

Total (R$)
R$ 126,00
R$ 0,48
R$ 9,00
R$ 2,53
R$ 0,10
R$ 138,11

17

EIXO: 2 3
Material
Ao carbono
Plstico bolha
Embalagem
Inibidor de corroso
Etiqueta

Quantidade

1,5 m
1,5 m
1 un
100 ml
1 un
TOTAL GERAL

ENGRENAGENS AT 4 ext
Quantidade
Material
Ao carbono
0,2 m
Plstico bolha
Embalagem
Inibidor de corroso
Etiqueta

0,3 m
1 un
10 ml
1 un
TOTAL GERAL

Custo Unitrio (R$)


R$ 186,66
R$ 0,32
R$ 9,00
R$ 0,0253
R$ 0,10

Total (R$)
R$ 280,00
R$ 0,48
R$ 9,00
R$ 2,53
R$ 0,10
R$ 292,11

Custo Unitrio (R$)


R$ 391,66
R$ 0,32
R$ 3,00
R$ 0,0253
R$ 0,10

Total (R$)
R$ 78,332
R$ 0,096
R$ 3,00
R$ 0,25
R$ 0,10
R$ 81,78

5.7. Estimativa dos custos de comercializao


%

Descrio
1- IMPOSTOS
Impostos Federais
Simples Nacional
Impostos estaduais
ICMS
Sub total 1
2- GASTOS COM VENDAS
Propaganda
Taxa de adm. carto
Sub total 2
Total ( sub 1 + sub 2)

Faturamento estimado

Custo Total (R$)

12,11
19,00

4,0

5.8. Apurao do custo dos materiais diretos.


Produto

Estimativa de vendas UN

Junta metal 3

750

Custo Unitrio de
Materiais (R$)
R$ 5,10

CMD (R$)
R$ 3.825,00

18

Eixo de 1 2
Eixo de 2 3
Engren at 4 ext

200
200
100

R$ 138,11
R$ 292,11
R$ 81,78

TOTAL GERAL

R$ 27.622,00
R$ 58.422,00
R$ 8.178,00
R$ 98.047,00

5.9. Estimativa dos custos com mo de obra.


FUNO

N DE
EMPREGA
DOS

SALRIO
MENSAL

SUBTOTAL

% DE
ENCARGO
S SOCIAIS

ENCARGOS
SOCIAIS

TOTAL (R$)

Gerente
Comercial

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

33,77

R$ 1.013,10

R$ 4.013,10

Gerente
Operaciona
l

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

33,77

R$ 1.013,10

R$ 4.013,10

Gerente de
Projetos

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

33,77

R$ 1.013,10

R$ 4.013,10

Gerente
Administrati
vo

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

33,77

R$ 1.013,10

R$ 4.013,10

Operador
de Torno
CNC

R$ 2.000,00

R$ 4.000,00

33,77

R$ 1.350,80

R$ 5.350,80

Operador

R$ 1.700,00

R$ 1.700,00

33,77

R$ 574,09

R$ 2.274,10

19

de Torno
Mecnico
Auxiliar de
usinagem

R$ 1.100,00

R$ 1.100,00

33,77

R$ 371,47

R$ 1.471,47

Serralheiro

R$ 1.450,00

R$ 1.450,00

33,77

R$ 489,67

R$ 1.939,67

Fresador

R$ 1.900,00

R$ 1.900,00

33,77

R$ 641,63

R$ 2.541,63

Assistente
de compras

R$ 1.650,00

R$ 1.650,00

33,77

R$ 557,21

R$ 2.207,21

Aumoxarife

R$ 1.450,00

R$ 1.450,00

33,77

R$ 489,67

R$ 1.939,67

Auxiliar de
expedio

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

33,77

R$ 405,25

R$ 1.605,25

R$ 35.382,20

TOTAL

5.10. Estimativa do custo com depreciao


ATIVOS FIXO

VALOR DO BEM

VIDA TIL (A)

DEPREC. ANUAL

DEPREC. MENSAL

MQUINAS

R$ 179.610,00

13 anos

R$ 13.816,15

R$ 1.151,35

EQUIPAMENTOS

R$ 5.883,57

5 anos

R$ 1.176,72

R$ 98,06

MVEIS
UTENSLIOS
VECULOS
COMPUTADORES
TOTAL

5.11. Estimativa de custos fixos operacionais mensais.


DESCRIO

CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

ALUGUEL

20

GUA
ENERGIA ELTRICA
TELEFONE
HONORRIOS DO CONTADOR
PR-LABORE
MANUTENO DOS EQUIPAMENTOS
SALRIOS (5.9)
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE ESCRITRIO
COMBUSTVEL
TAXAS DIVERSAS
SERVIOS DE TERCEIROS
DEPRECIAO
OUTRAS DESPESAS
TOTAL

5.12. Demonstrativo de resultados.


QUADRO
5.5
5.8
5.7 SUB TOT 1
5.7 SUB TOT 2
5.11

DESCRIO
1 RECEITA TOTAL VENDAS
2 CUSTO VARIVEL TOTAL
(-) Custos com materiais diretos
(-) Impostos sobre vendas
(-) Gastos com vendas
Subtotal de 2
3. Margem de Contribuio (1 2)
4. (-) Custos Fixos Totais
5. Resultado Operacional (Lucro/Prejuzo) (3 4)

R$

21