ATUALIZAO: 13/04/09

SEQNCIA UGB rea Setor Processo Atividade Tarefa

1 calderaria 3
fabricao de
pelas
Corte e solda Esmerilhamenti
PLANILHA DE AVALIAO DE RISCOS
PROCESSO
SEQ
NCI
A
UGB REA SETOR ATIVIDADE TAREFA
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
GravProbExp Mit
ASPECTO / PERIGO DETALHE RISCO IMPACTO / CONSEQUNCIA TIPOINCIDNCIA TEMPORALIDADE
GravProb Exp MitSituao
eletricidade choque 32 16 3
PLANILHA DE AVALIAO DE RISCOS
FATOR
DE
RISCO
DETALHE
RISCO
CONSEQUNCIA SSMQ
IN
CI
D

N
CI
A
TE
M
P
O
RA
LI
DA
DE
AVALIAO DO
PERFIL DE RISCO
Situao
Total
Puro
Total
Control
HSMQ HSMQ
Total
Puro
Total
Control
Aes
(Risco Puro)
1 2 3 4
1536 1536 Tolerar
PLANILHA DE AVALIAO DE RISCOS
SUMRIO HSMQ
Aes
(Risco Puro)
LEGISLAO
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
0 0 Tolerar
CO
O&
M
PE CO
5 6 7 8 9 10 PARTES INTERESSADAS CO O&M PE CO
SIGNIFICNCIA CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
PART
ES
INTE
RESS
ADA
S
LEGISLAO
CO CO CO CO O&M
CO CO CO CO O&M
CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
PE
PE Preveno
CONTROLES / MEDIDAS MITIGADORAS
Preveno
GRAV. DESCRIO Natureza do incidente Natureza dos danos propriedade
64
CATASTRFICO Mltiplas fatalidades Perdas devastadoras de propriedade
32
CRTICO
Fatalidade ou nmero de incidentes
srios / incapacitantes
Perdas srias / muito espalhadas de propriedade
16
SRIO
Um ou mais incidentes srios /
incapacitantes
Perdas significativas / calculveis de propriedade
8
MARGINAL Leses leves Pequenas perdas de propriedade
4
NEGLIGENCIVEL Tratamento de primeiros socorros Pequenas perdas de propriedade, perdas isoladas
PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes
32
REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrncias
16
PROVVEL At 5 vezes por ano Ocorrncias regulares
8
INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrncias
4
RARO Uma vez a cada 10 anos Incomum
2
ALTAMENTE IMPROVVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvvel
EXP. DESCRIO % da fora de trabalho exposta Freqncia da exposio
5
EXTENSA 80 a 100% Continuamente
4
ESPALHADA 60 a 79% Diariamente
3
SIGNIFICANTE 40 a 59% Semanalmente
2
RESTRITA 20 a 39% Mensalmente
1
NEGLIGENCIVEL 1a 19% Anualmente
GRAV. DESCRIO Natureza do incidente Reao das autoridades / pblico
64
CATASTRFICO Fatalidade(s) Imprensa internacional e ou processo
32
CRTICO Condio de sade irreversvel Imprensa nacional / local e/ou alta multa
16
SRIO Condio de sade reversvel Reclamao da comunidade e / ou baixa multa
8
MARGINAL Enfermidade leve Reclamao individual e / ou no-conformidade legal
4
NEGLIGENCIVEL Irritao
Potencial para reclamao e / ou no-conformidade
com o padro
PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes
32
REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrncias
16
PROVVEL At 5 vezes por ano Ocorrncias regulares
8
INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrncias
AVALIAO DO RISCO DE SEGURANA - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
AVALIAO DO RISCO DE SADE - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
4
RARO Uma vez em 10 anos Incomum
2
ALTAMENTE IMPROVVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvvel
EXP. DESCRIO
LEO (Limite de Exposio
Ocupacional)
% da fora de trabalho
5
EXTENSA Mais que o dobro do NR 15 80 a 100 %
4
ESPALHADA Acima do NR 15 60 a 97 %
3
SIGNIFICANTE Igual ao NR 15 40 a 59 %
2
RESTRITA Entre nvel de ao e NR 15 20 a 39 %
1
NEGLIGENCIVEL Abaixo do nvel de ao 1 a 19 %
GRAV. DESCRIO Natureza do incidente Reao pblica / implicao legal
64
CATASTRFICO
Dano irreversvel ao meio ambiente ou ao
ecossistema
Imprensa internacional e ou processo
32
CRTICO
Danos de longo prazo e ou espalhados
ao ambiente
Imprensa nacional / local e/ou alta multa
16
SRIO
Efeito permanente sobre a comunidade.
Dano ao meio ambiente.
Reclamao da comunidade e / ou baixa multa
8
MARGINAL
Perturbao ecolgica de curto prazo.
Influncia restrita sobre a comunidade.
Reclamao individual e / ou no-conformidade legal
4
NEGLIGENCIVEL
Estresse ecolgico sobre o meio
ambiente. Possvel incmodo
comunidade.
Potencial para reclamao e / ou no-conformidade
com o padro
PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes
32
REGULAR Mais de 5 vezes por ano Alto no. de ocorrncias
16
PROVVEL At 5 vezes por ano Ocorrncias regulares
8
INCOMUM Anualmente Pequeno no. de ocorrncias
4
RARO Uma vez em 10 anos Incomum
2
ALTAMENTE IMPROVVEL Uma vez em 100 anos ou mais Improvvel
EXP. DESCRIO Perodo de exposio Escala da exposio
5
EXTENSA > 50 anos Internacional
4
ESPALHADA 10 - 50 anos Regional / nacional
3
SIGNIFICANTE 1 - 10 anos Local
2
RESTRITA < 1 ano Arredores imediatos
1
NEGLIGENCIVEL < 1 dia Contida na rea
AVALIAO DO RISCO AMBIENTAL - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
GRAV. DESCRIO Natureza do incidente / N/C Reao pblica / implicao legal
64
CATASTRFICO
Totalmente fora da especificao. Dano
total de toda a matria-prima.
Contaminao total.
Imprensa internacional e ou processo. Vasto nmero
de pedidos de indenizao.
32
CRTICO
Muito fora da especificao. Lote deve
ser destrudo.
Imprensa nacional / local e/ou alta multa. Muitos
pedidos de indenizao.
16
SRIO
Muito fora da especificao. Re-trabalho
com custos pode ser possvel.
Reclamao da comunidade e / ou baixa multa.
Pedidos de indenizao isolados.
8
MARGINAL
Fora da especificao. Pode ser corrigido
com re-trabalho.
Reclamao individual e / ou no-conformidade legal.
Um nico pedido de indenizao
4
NEGLIGENCIVEL
Levemente fora da especificao. Pode
ser corrigido sem grandes problemas.
Potencial para reclamao e / ou no-conformidade
com o padro
PROB. DESCRIO No. de ocorrncias Histrico de operaes semelhantes
32
REGULAR
Ocorrncias so esperadas. Ocorrncias
semanais a mensais so registradas
Alto no. de ocorrncias
16
PROVVEL
Algumas ocorrncias de tempos em
tempos. Ocorrncias trimestrais a
semestrais
Ocorrncias regulares
8
INCOMUM
Houve ocorrncias. Uma vez a cada dois
ou trs anos
Pequeno no. de ocorrncias
4
RARO
Uma ocorrncia rara. Uma ocorrncia
em 10 anos
Incomum
2
ALTAMENTE IMPROVVEL
Uma ocorrncia altamente improvvel
em condies normais
Improvvel
EXP. DESCRIO Natureza da exposio % de N/C com a especificao
5
EXTENSA Total todos os componentes 80% a 100 %
4
ESPALHADA Componentes mais crticos 50% a 80%
3
SIGNIFICANTE Alguns componentes crticos 20% a 50%
2
RESTRITA Alguns componentes 5% a 20%
1
NEGLIGENCIVEL Mnima a limitada 0% a 5%
TIPO
VALORES DO RISCO
CONTROLADO
A
(BOP)
> 1000
B
(SOP)
700 a 999
C
(FOP)
400 a 699
Intolervel / Crtico / Desastroso
Muito alto / Grave / Grande
Alto / Srio / Importante
AVALIAO DO RISCO DE QUALIDADE - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
DESCRIO DO RISCO
D
(WOP)
100 a 399
E
(COP)
< 99
Mdio / Significante / Notvel
Baixo / Tolervel / Pequeno
Reao das autoridades / pblico Implicaes financeiras
Imprensa internacional e ou processo Perda total
Imprensa nacional / local e/ou multa elevada Incapacidade financeira prolongada
Reclamao da comunidade e / ou multa no elevada
Impacto financeiro significativo sobre o
negcio
Reclamao individual e / ou no-conformidade legal
Pequeno impacto financeiro sobre o
negcio
Potencial para reclamao e / ou no-conformidade com o padro Pequena perda financeira
Taxa de recorrncia Histrico de incidentes
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.
Ocorre com freqncia. Outras empresas
ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a
ocorrer.
A empresa teve experincia com mais de
um deste tipo de incidente
Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
A empresa ou uma empresa semelhante
teve experincia com tais incidentes
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
mantidos.
Uma grande base de dados indica que
um incidente pode ocorrer uma vez na
vida da operao
Recorrncia no conhecida. A histria de incidente muito rara
Quantidades Caractersticas tpicas do fator de risco
Instalao de grande dimenso Extremamente perigosos
Grande instalao Muito perigoso
Grande quantidade Perigoso
Quantidade significante Fator de risco significante
Pequena quantidade Baixo fator de risco
Implicaes financeiras Conseqncias mdicas
Perda total Epidmica com conseqncias fatais
Incapacidade financeira prolongada
Epidmica com srias conseqncias
mdicas no longo prazo
Impacto financeiro significativo sobre o negcio Epidmica com conseqncias leves
Pequeno impacto financeiro sobre o negcio
Efeitos nocivos sade a um grande
nmero de pessoas
Pequena perda financeira Efeitos leves sade reversveis
Taxa de recorrncia Histrico de incidentes
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.
Ocorre com freqncia. Outras empresas
ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a
ocorrer.
A empresa teve experincia com mais de
um deste tipo de incidente
Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
A empresa ou uma empresa semelhante
teve experincia com tais incidentes
AVALIAO DO RISCO DE SEGURANA - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
AVALIAO DO RISCO DE SADE - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
mantidos.
Uma grande base de dados indica que
um incidente pode ocorrer uma vez na
vida da operao
Recorrncia no conhecida. A histria de incidente muito rara
Tempo de exposio Caractersticas tpicas do fator de risco
Continuamente / diariamente Extremamente contagiosa
Semanalmente Contagiosa
Mensalmente Facilidade de ser contaminado
Incomum
Contaminao possvel mas no
comum
Raramente Casos excepcionais ("soft skull")
Custo Impacto ecolgico e social
Impacto negativo sobre os mercados internacionais
Danos ecolgicos irreversveis e/ou
extensivos, impactos permanentes sobre
a comunidade
Impacto negativo sobre os mercados nacionais
Danos ecolgicos de longa durao e/ou
muito espalhados e impactos
permanentes sobre a comunidade,
potencialmente reversveis
A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada
negativamente
Perturbao ecolgica de longa durao
e/ou impactos significativos sobre a
comunidade
A performance financeira do departamento ou da seo influenciada
negativamente
Perturbao ecolgica de curta durao
e/ou impactos restritos sobre a
comunidade
Custos menores so incorridos como um resultado do incidente
Estresse ecolgico e/ou incmodo para a
comunidade
Taxa de recorrncia Histrico de incidentes
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.
Ocorre com freqncia. Outras empresas
ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a
ocorrer.
A empresa teve experincia com mais de
um deste tipo de incidente
Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
A empresa ou uma empresa semelhante
teve experincia com tais incidentes
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
mantidos.
Uma grande base de dados indica que
um incidente pode ocorrer uma vez na
vida da operao
Recorrncia no conhecida. A histria de incidente muito rara
Natureza do meio ambiente Tipo de meio ambiente
Meio ambiente natural / frgil Meio ambiente nico ou frgil
Meio ambiente natural sensvel Meio ambiente sensvel
Meio ambiente natural protegido ou construdo Meio ambiente protegido
Meio ambiente natural resiliente, desprotegido
Meio ambiente resiliente mas
desprotegido
Meio ambiente construdo parcialmente contido / controlado Meio ambiente controlado
AVALIAO DO RISCO AMBIENTAL - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
Custo Conseqncias reputao
Impacto negativo sobre os mercados internacionais
Perda total da reputao entre os
mercados e grandes clientes. Nome
basicamente destrudo.
Impacto negativo sobre os mercados nacionais
Grave dano reputao. Srio dano ao
nome. Enorme esforo necessrio para
recuperar a reputao.
A performance financeira das empresas ou organizaes influenciada
negativamente
Perda da reputao entre os grandes
clientes. Dano reputao provocar
perda de negcios.
A performance financeira do departamento ou da seo influenciada
negativamente
Algumas conseqncias negativas
reputao. Esforo especfico requerido
para reparar a reputao e a imagem.
Custos menores so incorridos como um resultado do incidente
Dano ao registro "perfeito". Certa perda
de confiana entre alguns clientes
Taxa de recorrncia Histrico de incidentes
Recorrncia de incidentes regular. Recorrncia de incidentes leves tolerada.
Ocorre com freqncia. Outras empresas
ou unidades tiveram experincias com
incidentes regulares
Apesar das estratgias preventivas implementadas, incidentes parecem voltar a
ocorrer.
A empresa teve experincia com mais de
um deste tipo de incidente
Houve recorrncia de incidentes mas no muito comum.
A empresa ou uma empresa semelhante
teve experincia com tais incidentes
Recorrncia de incidentes infreqente e rara quando h controles e estes so
mantidos.
Uma grande base de dados indica que
um incidente pode ocorrer uma vez na
vida da operao
Recorrncia no conhecida a no ser que haja sabotagem A histria de incidente muito rara
CLIENTES POTENCIAIS AFETADOS JANELA DE EXPOSIO
Afeta todos os clientes Por todo o processo e alm
Afeta muitos clientes diversificados
Exposio durante maior parte da
produo
Afeta clientes em um setor especfico
Exposies especficas nos pontos
crticos
Afeta um cliente especfico
Exposio especfico durante operaes
crticas
Afeta levemente um nico ou alguns clientes selecionados Exposio limitada em tempo e espao
NVEL DE CONTROLE REQUERIDO NVEL DE EFICCIA
Estudos Urgentes / Eliminar
81% a 99%
Bloqueio Fsico / Habilitao Formal/ Procedimento Operacional /
Monitoramento Contnuo / Treinamento
71% a 80%
Habilitao Formal Formal / Procedimento Operacional/
Monitoramento Peridico / Treinamento
55% a 70%
AVALIAO DO RISCO DE QUALIDADE - PALAVRAS DE AJUDA / ORIENTAO
Procedimento Operacional / Treinamento
45% a 54%
Tolerar
20% a 44%
A
Estudos
Urgentes /
Eliminar
(BOP)
> 1000
B
Bloqueio
Fsico /
Habilitao
Formal/
Procediment
o
Operacional /
700 a 999
C
Documenta
o Formal /
Monitorament
o /
400 a 699
D
Procediment
o
Operacional /
Treinamento
100 a 399
E
Tolerar
(COP)
< 99
Devem ser conduzidos estudos urgentes de eliminao drstica dos nveis de risco. Estudos desse
tipo esto normalmente associados destinao de recursos, benchmarkings e astabelecimento de
convnios com consultorias, entidades de pesquisa e universidades. Controles que excedem as
necessidades.
Devem ser estabelecidos bloqueios fsicos que impeam a manifestao dos riscos estudados.
Comumente so utilizados dispositivos do tipo Poka-Yoke (prova de erros). Deve haver ligao formal
entre os dispositivos e os procedimentos escritos. Deve haver mecanismos de monitoramento para
garantia da manuteno dos riscos em nveis aceitveis.
Devem ser estabelecidos procedimentos formais para controle da situao. Sistemtica de
monitoramento determinada e implementada. Os operadores envolvidos so treinados e re-treinados
em intervalos especficos.
Normalmente a determinao de procedimentos operacionais descritos ou a qualificao /
treinamento dos funcionrios ou terceiros envolvidos suficiente para trazer os riscos para nveis
aceitveis.
As prticas no documentadas atualmente determinadas so suficientes para manter os riscos em
nveis aceitveis.
NVEL DE CONTROLE QUE DEVE ESTAR IMPLEMENTADO PARA CONTROLAR "EFETIVAMENTE" O RISCO
Mit 1 NVEL DE CONTROLE 1. EQUIPAMENTO / TECNOLOGIA
99%
A
Estudos Urgentes /
Eliminar
Melhor Tecnologia Disponvel (sem pensar em custo)
Equipamento de tecnologia mais recente (estado da arte)
Que atende a especificaes e critrios especficos
(exclusivos) de projeto, em relao a requisitos e ou
critrios de SSMAQ.
75%
B
Bloqueio Fsico /
Habilitao Formal/
Procedimento
Operacional /
Monitoramento
Contnuo /
Treinamento
Melhor tecnologia disponvel sem ultrapassar custos
excessivos.
Equipamentos com critrios especficos de projeto, em
relao ao desempenho de SSMAQ.
50%
C
Documentao
Formal /
Monitoramento /
Treinamento
Tecnologia alinhada mdia de sofisticao aceita de
acordo com a categoria industrial (papel, metal, minerao,
cimento).
Equipamentos que atendem s especificaes padro da
indstria, com relao aos requisitos de SSMAQ.
Utilizao de EPIs
25%
D
Procedimento
Operacional /
Treinamento
Tecnologia deve ser "aceita" na categoria industrial.
Tecnologias com limitaes ou fraquezas conhecidas
devem ser evitadas. Equipamentos atendem aos cdigos
dos padres industriais. Equipamento com limitaes
conhecidas em relao a SSMAQ, dependendo do risco
avaliado (fatores de risco) evitado tanto quanto
praticamente possvel.
Utilizao de EPIs
3%
E
Tolerar
Tecnologia no o essencial neste caso, e tecnologia
prontamente disponvel pode ser usada. Equipamento
atende a cdigos de padro legal e da indstria. Requisitos
bsicos e razoveis de SSMAQ so atendidos.
Utilizao de EPIs
CONTROLE / MITIGAO
2. MONITORAMENTO / MANUTENO 3. PESSOAL / TREINAMENTO
Melhor mtodo de monitoramento disponvel
implementado. Equipamento de monitoramento eletrnico
calibrado de acordo com as especificaes e certificados de
calibrao esto prontamente disponveis. Monitoramento
registrado em um sistema eletrnico formal ou em um
registro. Checklists de inspees so especficas e
aprovadas formalmente por um especialista para cobrir
problemas especficos de SSMAQ. Uma pessoa especfica
e adequadamente treinada / qualificada conduz as
inspees especficas. Manuteno especfica e pr-
planejada em um sistema de manuteno formal. Produo
ou trabalho suspenso se a manuteno no for realizada.
As mais altas qualificaes, treinamento e experincia
possveis so requeridas. Conhecimento especfico da
gama completa de riscos associados aos fatores de risco
requerido. Requisitos especficos de treinamento so
documentados e obedecidos. Extensa experincia
requerida. Operadores e pessoal da manuteno so
licenciados ou autorizados para conduzir atividades do
trabalho. Requisitos regulares de treinamento e testes so
documentados e obedecidos. A no participao nos
treinamentos ou a reprovao em um teste de competncia
impede que o indivduo conduza outras atividades de
trabalho associadas ao aspecto ou atividade especfica.
Requisitos especficos de monitoramento so
documentados, implementados e obedecidos. Todos os
monitoramentos so registrados formalmente. Inspees e
monitoramentos so conduzidos por uma pessoa com
treinamento e experincia especficos (documentados).
Manuteno especfica, pr-planejada e documentada em
um sistema de manuteno formal. Se a manuteno no
ocorrer como planejado, apenas o nvel mais alto de
autoridade pode permitir a continuao das atividades.
Qualificaes, treinamento e experincia formais
especficas so requeridos. Conhecimento especializado
em relao aos fatores de risco e riscos especficos em
termos de SSMAQ requerido. Pessoal da planta deve ser
autorizado ou licenciado para conduzir atividades
associadas ao risco. Treinamento especfico com
resultados de conhecimento documentado e obedecido. A
no participao nos treinamentos ou a reprovao em um
teste de competncia exclui o indivduo de atividades
especficas associadas situao de risco.
Mtodos de monitoramento padro da categoria industrial
so implementados e obedecidos. Requisitos de calibrao
so documentados e obedecidos. Manuteno
programada em um sistema de manuteno formal. O
gerente da atividade ou do equipamento pode aprovar a
continuao da operao se a manuteno no ocorrer
como planejado.
Qualificaes e experincia formais em uma ocupao
especfica associada ao risco so requeridas.
Conhecimento e experincia tcnica com relao ao
gerenciamento de risco so requeridos. Treinamento e teste
de competncia formais so documentados e obedecidos.
A no participao nos treinamentos ou a reprovao em
um teste de competncia probe atividades ou trabalhos
especficos.
Padres da indstria para os requisitos de monitoramento e
calibrao so documentados, obedecidos e atendidos.
Pessoal adequadamente treinado usa checklists padro
para inspees. Todas as inspees so registradas. Caso
a manuteno no tenha sido realizada, um relatrio de no-
conformidade deve ser preparado formalmente.
Qualificaes e experincia formais em uma ocupao
especfica associada ao risco so requeridas. Treinamento
e teste de competncia formais so documentados e
obedecidos. A no participao nos treinamentos ou a
reprovao em um teste de competncia probe atividades
ou trabalhos especficos.
Padres de monitoramento e calibrao aceitveis para a
categoria industrial so documentados e obedecidos.
Manuteno programada e conduzida como planejado.
Inspees no precisam ser registradas formalmente no
sistema, mas existem controles locais. Um relatrio de no-
conformidade preparado se a manuteno no ocorrer.
Experincia e treinamento relacionados ao risco so
requeridos. Conhecimento tcnico de natureza geral, com
relao ao risco, requerido. Requisitos gerais de
treinamento e conscientizao so documentados e
obedecidos.
CONTROLE / MITIGAO
4. MTODO / PROCEDIMENTOS / PETS 5. LIGAO COM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao
so detalhados e requerem interpretao especfica e
especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so
aprovados e assinados por um painel de especialistas
formalmente designado, que inclui especialistas de
Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade. Onde
necessrio, um especialista da "disciplina" deve ser
consultado para aprovar o procedimento.
Ligaes formais completas so estabelecidas por um
comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas
de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento
relevante, tal como sistemas de manuteno, sistemas de
gerenciamento de riscos, etc. (ex.: ISO 14000, ISO 9000,
TPM, HAZOP, 6, etc.). Um especialista no assunto
especfico deve ser designado formalmente para o comit
responsvel pelas ligaes. Uso da melhor informao
disponvel para fazer a ligao com os sistemas relevantes.
Requisitos detalhados devem ser refletidos nos padres,
sistemas ou documentos de referncia para controlar
efetivamente o risco de SSMAQ.
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao
so detalhados e requerem interpretao especfica e
especializada. Todos os procedimentos, PETS, etc. so
aprovados e assinados por um painel de especialistas
formalmente designado, que inclui especialistas de
Segurana, Sade, Meio Ambiente e Qualidade.
Ligaes formais completas so estabelecidas por um
comit selecionado e designado, o qual inclui especialistas
de SSMAQ em qualquer sistema de gerenciamento
relevante. Uso da melhor informao disponvel para fazer a
ligao com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados
devem ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos
de referncia para controlar efetivamente o risco de
SSMAQ.
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao
so detalhados e requerem treinamento especfico antes
que o indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os
procedimentos, PETS, etc. so aprovados e assinados por
um painel de especialistas formalmente designado que
inclui um especialista no problema de SSMAQ especfico.
Ligaes formais so estabelecidas por um comit
selecionado e designado, o qual inclui pelo menos um
especialista no assunto especfico, de qualquer sistema de
gerenciamento relevante, tal como sistemas de
manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc.
Uso da melhor informao disponvel para fazer a ligao
com os sistemas relevantes. Requisitos detalhados devem
ser refletidos nos padres, sistemas ou documentos de
referncia para controlar efetivamente o risco de SSMAQ.
Procedimentos, PETS, Procedimentos Padro de Operao
so detalhados e requerem treinamento geral antes que o
indivduo possa conduzir a tarefa. Todos os procedimentos,
PETS, etc. so aprovados e assinados por um indivduo
com treinamento e experincia especficos de SSMAQ.
(Geralmente o coordenador de SSMAQ).
Ligaes formais so estabelecidas por um empregado
treinado e experiente, com conhecimento adequado do
gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de
gerenciamento relevante, tal como sistemas de
manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc.
Detalhes de quaisquer requisitos especficos so refletidos
nos padres e documentos de gerenciamento de riscos de
SSMAQ.
No se requer um PETS especfico. Os riscos associados
tarefa so comunicados a todas as pessoas relevantes. Os
procedimentos gerais so documentados nos padres do
sistema de gerenciamento de SSMAQ. So tipicamente
itens como cdigo de cores, padres de demarcao,
regras de housekeeping, sinais simblicos, etc.
Comunicao geral dos requisitos de SSMAQ lgicos e
bsicos.
Ligaes formais so estabelecidas por um empregado
treinado e experiente, com conhecimento adequado do
gerenciamento de SSMAQ em qualquer sistema de
gerenciamento relevante, tal como sistemas de
manuteno, sistemas de gerenciamento de riscos, etc. Os
requisitos do padro para o gerenciamento adequado da
situao ou atividade so refletidos nos padres de
gerenciamento dos riscos de SSMAQ.
CONTROLE / MITIGAO
6. REAO E FOLLOW-UP A N/C & INCIDENTES
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado
imediatamente em um sistema formal de reportagem. Uma
pessoa especfica com conhecimento especializado
designada para fazer uma investigao formal. Se
necessrio, uma equipe de especialistas formalmente
designada para iniciar a investigao. O trabalho sobre o
incidente concludo com a assinatura do mais alto nvel de
gerenciamento. O incidente ou N/C includo para
discusso na prxima reunio do mais alto nvel de
gerenciamento.
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado o mais
rapidamente possvel em um sistema formal de reportagem.
Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada
para fazer uma investigao formal. Se necessrio, um
especialista formalmente designado para auxiliar na
investigao. O trabalho sobre o incidente concludo com
a assinatura do gerente com a maior responsabilidade
direta sobre o assunto. O incidente ou N/C includo para
discusso na prxima reunio do mais alto nvel do comit
de SSMAQ .
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de
tempo razovel, em um sistema formal de reportagem.
Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada
para fazer uma investigao formal. O investigador
designado deve solicitar ajuda se considerar necessrio. O
trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura do
gerente com responsabilidade direta sobre o assunto. O
incidente ou N/C includo para discusso na prxima
reunio do mais alto nvel apropriado do comit de SSMAQ.
Qualquer N/C ou incidente deve ser reportado dentro de
tempo razovel, em um sistema formal de reportagem.
Qualquer pessoa com conhecimento adequado designada
para fazer uma investigao formal. O trabalho sobre o
incidente concludo com a assinatura do gerente /
supervisor com responsabilidade direta sobre o assunto. O
incidente ou N/C includo para discusso na prxima
reunio do comit de SSMAQ.
Incidentes devem ser reportados dentro de tempo razovel
em um sistema formal de reportagem. Qualquer N/C deve
ser reportada ao Supervisor ou Gerente, que deve tomar
ao apropriada. Qualquer pessoa com conhecimento
adequado pode ser designada para fazer uma investigao.
O trabalho sobre o incidente concludo com a assinatura
do gerente / supervisor com responsabilidade direta sobre o
assunto. O incidente ou N/C includo para discusso na
prxima reunio do comit de SSMAQ.
CONTROLE / MITIGAO
Atividade TIPO
PERFIL DE RISCO PURO
POR ATIVIDADE / ASSUNTO
Mximo de TotalPuro Atividade TotalPuro
Total geral
PERFIL DE RISCO PURO
POR ATIVIDADE / ASSUNTO POR ATIVIDADE /TOTAL
Atividade TIPO
PERFIL DE RISCO CONTROLADO
POR ATIVIDADE / ASSUNTO
Mximo de TotalControl Atividade TotalControl
Total geral
PERFIL DE RISCO CONTROLADO
POR ATIVIDADE / ASSUNTO POR ATIVIDADE /TOTAL
No. FATOR DE RISCO
N/A
1 Aclive/declive
2 Agentes Biolgicos (fungos, bactrias, etc)
2 Agrotxicos / Defensivos agrcolas
3 Animais em geral (silvestre)
3 Animais peonhentos
4 reas custicas
4 Arma de fogo
5 Assalto / Sequestro / Abordagem ostensiva
5 Barragem / bacia de conteo
6 Caldeiras / Vasos sob presso
6 Calor
7 Campo eltrico / magntico
7 Choco
8 Condies climticas adversas
8 Consumo desperdcio de recursos naturais
9 Descarga eltrica (raios)
9 Diferena de temperatura ambiente
10 Efluente lquido industrial
10 Efluente lquido sanitrio
11 Eletricidade
11 Energia Esttica
12 Energia Potencial
12 Equipamento de Iamento / Movimentao / Carga suspensa
13 Equipamento eletroporttil
13 Escavao
14 Espao Confinado
14 Espao de trabalho (arranjo fsico) / Obstculo
15 Estril
15 Excesso de gua
16 Excesso de chuva
16 Falta de gua
17 Falta de chuva / estiagem
17 Fauna / Flora
18 Ferramentas eltrica/ hidrulica / pneumtica
18 Ferramentas manuais
19 Fluido Orgnico
19 Frio
20 Fumos Metlicos
20 Gases / Fluidos Pressurizados
21 Gases / Vapores / Nvoas
21 Iluminao
22 Insetos e Roedores
22 Instalaes Eltricas
23 Intempries
23 Invasores / estranhos
24 Materiais cortantes/ perfurantes
24 Metal lquido
25 Moblia/ Mveis anti ergonmico
25 Monotonia
26 Motores Eletro / Eletrnico
26 Motores mecnico / exploso
27 leo e graxa
27 Organizao do Trabalho
28 Partes mveis / rotativas
28 Particulados / Poeiras
29 Piso / canaleta / vala
29 Postura / posio desconfortvel
30 Presso
30 Radiaes ionizantes
31 Radiaes no ionizantes
31 Repetitividade
32 Resduo orgnico no perigoso
32 Resduo slido perigoso
33 Resduos slidos no perigoso
33 Rudo
34 Substncia qumica / perigosas / Explosivos
34 Superfcie Irregular
35 Superfcie Quente
35 Tanque
36 Trabalho em altura
36 Trabalho em turno / Noturno
37 Trabalho Fsico Pesado / Esforo Fsico
37 Trabalho solitrio
38 Transportadores
38 Transporte Manual de Peso
39 Tubulao
39 Umidade
40 Veculos e equipamentos mveis
40 Vibrao
No. RISCO
1 Abalroamento / Coliso
2 Abatimento
3 Agarramento
4 Alterao
5 Aprisionamento
6 Assalto / seqestro
7 Assoreamento
8 Ataque de
9 Atingido por
10 Atropelamento
11 Ausncia/ Reduo de Oxignio
12 Bater / Bater Contra
13 Cansao
14 Carreamento
15 Choque eltrico
16 Consumo de
17 Contaminao
18 Contato com
19 Corroso
20 Curto Circuito
21 Derramamento
22 Derrapagem
23 Descomissionamento
24 Desgaste
25 Desmoronamento
26 Emisso de
27 Eroso
28 Esforo excessivo
29 Esmagamento
30 Exploso
31 Exposio a
32 Gerao de
33 Ignio / Incndio
34 Inalao
35 Incompatibilidade
36 Ingesto
37 Inundao
38 Manuseio / utilizao
39 Movimento / Posio antiergonmica
41 Picada
42 Prensamento
43 Projeo de respingos/ partculas
44 Queda de mesmo nvel
45 Queda de nvel diferente
46 Queda de objetos
47 Reao
48 Rompimento
49 Saliencia / Depresso
50 Soterramento
51 Stress
52 Tombamento
53 Transbordamento / Vazamento
No. CONSEQUNCIAS
1 Alterao da biodiversidade
2 Alterao da fauna
3 Alterao da flora
4 Alterao da qualidade da gua
5 Alterao da qualidade da gua e do solo
6 Alterao da qualidade da gua, do solo e do ar
7 Alterao da qualidade do ar
8 Alterao da qualidade do ar e gua
9 Alterao da qualidade do ar e do solo
10 Alterao da qualidade do solo
11 Alterao do clima
12 Alterao paisagstica
13 Amputao
14 Asfixia
15 Assoreamento
16 Comprometimento Sistema Musculo-esqueltico
17 Contaminao
18 Contaminao da gua
19 Contaminao do ar
20 Contaminao do solo
21 Contuso
22 Corte
23 Danos sade
24 Danos materiais (equipamentos e Instalaes)
25 Eletrocusso
26 Esgotamento de recursos naturais
27 Fadiga / Cansao
28 Fatalidade
29 Ferimento/ Escoriaes/ Arranhes
30 Fratura
31 Intoxicao
32 Perda capacidade auditiva
33 Perda capacidade visual
34 Perturbao do conforto da comunidade
35 Poluio Sonora
36 Queimadura
37 Stress
38 Variao disponibilidade de recursos
39 Variao existncia de espcies
SEQNCIA (Tudo)
Dados
TIPO Atividade Mximo de TotalPuro Residual
Total geral
Dados
Contar de SEQNCIA TIPO Atividade Mximo de TotalPuro Residual TIPO
Total geral
Dados Dados
Atividade Mximo de TotalPuro Residual TIPO Atividade Mximo de TotalPuro Residual
Total geral
Dados
Atividade Mx de TotalPuro Residual
Total geral