ndice

1 - Introduo.....................................................................................................................................03
1.1 Conceitos...................................................................................................................................03
1.2 Simbologia.................................................................................................................................05
2 Gesto de Transportes e Combustveis
Diagrama de Cadeia de Valor...................................................................................................06
Diagrama de Escopo.................................................................................................................07
2.1 Cadastramento de Veculos
2.1.1 Incluso de Veculos
Diagrama de Fluxo de Atividade.....................................................................................08
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................09
2.1.2 Excluso de Veculos
Diagrama de Fluxo de Atividade.....................................................................................13
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade... ...........................................................14
2.1.3 Demais Possibilidades
Diagrama de Fluxo de Atividade.....................................................................................21
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................22
2.1.4 Credenciamento de Condutores
Diagrama de Fluxo de Atividade.....................................................................................25
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................26
2.1.5 Arquivamento de Certificado de Registro de Veculo
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................30
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................31
2.1.6 Desarquivamento de Certificado de Registro de Veculo
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................32
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................33
2.1.7 Controle de Nmero de Ordem
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................34
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................35
2.2 Controle do Consumo de Combustveis
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................37
Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade...............................................................38

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

1 - Introduo
Este Manual de Processos tem como objetivo permitir uma viso das funes desempenhadas pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto SEPLAG, atravs da Subsecretaria de Recursos
Logsticos SUBLO, relativos a Gesto de Transportes e Combustveis, alm de se tornar objeto de
consulta e orientao para servidores da rea.

1.1 - Conceitos

Diagrama de Cadeia de Valor: a representao grfica de um conjunto de macroprocessos e/ou

processos.

Exemplo:
Macroprocesso

Processo

Processo

Processo

Processo

Diagrama de Escopo: a representao grfica da(s) entrada(s), regra(s), suporte(s) e sada(s) do

processo.

Exemplo:
Decreto Lei n
xxx.xxx

Regulaes

Processo

Processo

Processo

Entrada n

Produto

Entrada n

CADEIA DE VALOR /
MACROATIVIDADES

Entradas

Resultados

Relatrio X

Entrada n

Macroatividade

Macroatividade

Macroatividade

Suportes

Sistema

Outros

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

1 - Introduo
1.1 - Conceitos

Diagrama de Fluxo de Atividades: a representao grfica do processo (um conjunto de

atividades, eventos, regras e condies que a partir de sua execuo gera um produto/servio).

Exemplo:
Processos
(X)

Atividade
(A)

Sistema

rgos

Atividade
(B)

Condio
Positiva

Atividade
(C)

Sistema

Condio
Negativa

SEPLAG

Atividade
(E)

Atividade
(D)

SEPLAG

rgos

Documento
Produto
(X)

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

1 - Introduo
1.2 - Simbologia
Smbolo

Processo

Atividade
Central

Atividade
Setorial

Descritivo
Identifica um macroprocesso ou um processo da organizao. O macroprocesso uma composio de processos utilizada
para simplificar o desenho da cadeia de valor da organizao, enquanto o processo constitudo pelo conjunto de
atividades interligadas cuja execuo necessria para atingir seus objetivos.

Macroprocesso

Atividade
Seccional

Identifica as atividades que compe o processo, ou seja, as atividades operacionais que devem ser realizadas para se
executar o processo. Uma atividade excepcionalmente poder ser decomposta em partes menores ou com maior nvel de
detalhamento. As atividades executadas a nvel Central sero representadas na cor (verde), as de nvel Setorial na cor
(laranja) e as de nvel Seccional na cor (roxo).
Identifica um Evento, algo que acontece durante a execuo do processo e pode influenciar a seqncia de execuo das
atividades. Eventos podem ser gerados pelas atividades executadas ou podem ser gerados pelo ambiente externo.
Quando usado na entrada de uma atividade, sinaliza que a ocorrncia do evento uma condio para a execuo da
atividade. Quando usado na sada de uma atividade, sinaliza que o evento gerado como produto da execuo da
atividade.

Evento

Define uma conexo direta entre elementos do diagrama, sendo que a posio da seta representa a direo do fluxo de
execuo, ou seja, a ordem em que as atividades so executadas no processo. Um conjunto de atividades e eventos
interligados por uma conexo direta constitui um ramo de execuo do processo.

E / AND

OU / OR

um Operador Lgico usado no controle da seqncia de execuo do processo. Quando colocado na entrada de uma
atividade, indica que a ocorrncia de todos os eventos anteriores ao Operador uma condio para a atividade ser
executada. Quando colocado na sada de uma atividade, indica que aps sua execuo todos os eventos posteriores ao
Operador ocorrem, ou seja, todos os ramos de execuo subseqentes devem ser executados.

um Operador Lgico usado no controle da seqncia de execuo do processo. Quando colocado na entrada de uma
atividade, indica que para ela ser executada pelo menos um dos eventos anteriores ao Operador deve acontecer. Quando
colocado na sada de uma atividade, indica que aps sua execuo pelo menos um dos eventos posteriores ocorre, ou
seja, pelo um ou mais dos ramos de execuo subseqentes sero executados.

um Operador Lgico usado no controle da seqncia de execuo do processo. Quando colocado na entrada de uma
atividade, indica que para ela ser executada apenas um dos eventos anteriores ao Operador pode acontecer. Quando
colocado na sada de uma atividade, indica que aps sua execuo apenas um dos eventos posteriores ocorre, ou seja,
OU (exclusivo) / XOR apenas um dos ramos de execuo subseqente ser executado.

Unidade
organizacional

Grupo
de
trabalho

Cargo

Documento

Arquivo

Planilha

Identifica as unidades organizacionais/cargos/grupos de trabalho que representam como as atividades e responsabilidades

so distribudas na organizao. Quando conectado a uma atividade no diagrama de processo identifica os responsveis
pela sua execuo. Nesse caso, quando atividades subseqentes so executadas pela mesma equipe ou unidade
funcional evita-se repetir esse elemento para evitar a poluio visual do desenho.

Quando colocado como entrada de uma atividade representa uma fonte de informao, ou de referncia, para realizao
da atividade. Quando colocado como sada, representa documentos /arquivos/planilhas produzidos pela execuo da
atividade.

Sistema

Representa um sistema de informao ou aplicativo utilizado na execuo da funo, tanto para consulta quanto entrada
de dados.

Interface
de
processos

Representa uma interface com outro processo documentado na cadeia de valor.

Produto

Representa um produto/servio gerado em fluxo de atividade.

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

2 Gesto de Transportes e Combustveis

A Gesto de Transportes e Combustveis compreende processos relativos a manuteno do cadastro dos
veculos em uso no Estado e da administrao do consumo de combustvel pelos rgos da administrao
direta no Estado do Rio de Janeiro.

Diagrama de Cadeia de Valor:

Incluso
de veculos

Excluso
de Veculos

Demais
Possibilidades

Cadastramento
de Veculos

Credenciamento de
Condutores

Arquivamento
de CRV
Gesto de Transportes
e Combustveis
Desarquivamento de
CRV

Controle de
Nmero de Ordem

Controle do
Consumo de
Combustveis

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

2 Gesto de Transportes e Combustveis

Diagrama de Escopo:

Condutores
credenciados

Solicitaes de
Credenciamento
de condutores
Decreto N
39.054 de
24/03/2006

Solicitaes de
desarquivamento
de
CRV

CRV
desarquivada

Veculos
Cadastrados

Solicitaes de
arquivamento de
CRV

Regulaes

Arquivamento
de CRV

Solicitaes de
Cadastramentos de
veculos

Desarquivamento
de CRV

Ofcios e O.S.
Arquivados

Controle de
nmero de ordem

Nota de Crdito
emitida
Anexos dos
veculos
Entradas

GESTO DE TRANSPORTE

Resultados
Controle do
Combustvel
Atualizado

Ofcios para
cadastramento de
Nota de Crdito
Cadastramento
de Veculos

Controle do
Combustvel

Controle do
Consumo de
Combustveis

Nota de
Liquidao

Programao de
Desembolso
Processada

Suportes

Combustvel

SISRVO

Credenciamento
de condutores

SUBLO /
COGCF

Distribuidora
de
Combustveis

CTF

ASJUR

SUPLA

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

Rede de
Tancagem de
combustvel

SCC

2.1.1 Incluso de Veculos

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):

Cadastramento
de Veculos

Ofcio

UPO

Expediente

Solicitar
Credenciamento/
Descredenciamento
de Veculo

rgos

Registrar
Entrada do
Expediente

Protocolo
SEPLAG

Encaminhar
expediente
SUBLO

Protocolo
SEPLAG

Analisar
expediente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Incluso de
veculo

Veculo oficial
prprio

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

Veculo
locado,
cedido,
e em processo
de doao

2.1.1 Incluso de Veculo

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Atividade

Descrio

Responsvel

Os rgos emitem Ofcio (rgos externos SEPLAG) e CI (internos a SEPLAG)

para solicitar cadastramento de veculos.
Solicitar
Credenciamento/
Descredenciamento
de Veculo

Essa solicitao pode ser: Incluso, Excluso, Cesso, Doao, Locao e

Comodato de viaturas.

rgos

Juntamente com o documento emitido pelo rgo tambm seguem os anexos do

veculo.
Registrar
Entrada do
Expediente

O protocolo da SEPLAG registra a entrada do expediente solicitando o

cadastramento de veculo.
Protocolo
SEPLAG

Encaminhar
expediente
SUBLO

Analisar
expediente

O protocolo da SEPLAG encaminha o expediente para a SUBLO e faz o

registro no sistema UPO.

Na SUBLO o processo passa pelo seu subsecretrio que toma conhecimento (sem
visitar) do expediente.
Em seguida o expediente encaminhado para a Coordenadoria de Transporte,
onde ser analisada qual a solicitao.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Incluso de veculo
Veculo oficial prprio
Veculo locado, cedido, e em processo de doao

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

2.1.1 Incluso de Veculo

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):

Solicitao em
conformidade

Solicitao
no conforme

Emitir a ordem
de servio

Contatar o
rgo
requerente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Encaminhar para
o subsecretrio
da SUBLO

Pendncia no
atendida

Encaminhar para
publicao no
DOE

Pendncia
atendida

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Verificar
necessidade
de oficializar ao
requerente

Lanar no
sistema SISRVO

Analista de
cadastro
Emitir a ordem
de servio
de atribuio do
n de ordem

Encaminhar para
cadastramento
no CTF

Emitir ofcio
Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Encaminhar para
o subsecretrio
da SUBLO

No emitir
ofcio
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Encaminhar
ofcio ao
requerente

Aguardar
cumprimento da
exigncia

Incluso de
veculo concluda

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Cadastrar
temporariamente
o veculo

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Encaminhar para
publicao no
DOE

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Credenciar
no
sistema SISRVO

Solicitar o
credenciamento
no CTF

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Aguardar
cumprimento
da exigncia

Incluso de
veculo concluda

Exigncia no
atendida

Descredenciar o
veculo

Exigncia
atendida

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

FIM

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

10

2.1.1 Incluso de Veculo

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):
Atividade

Descrio

Responsvel

Solicitao em conformidade
Emitir a ordem
de servio

A Coordenadoria de Transporte emite a ordem de servio relativo a atribuio do

nmero de ordem e a anexa ao ofcio juntamente com o parecer.

Encaminhar
para
o Subsecretrio
da SUBLO

Esse expediente submetido para apreciao da chefia da Coordenadoria de

Transporte, para que este avalie seu contedo.
O Coordenador encaminha o expediente para assinatura do Subsecretrio da SUBLO.

Encaminhar
para
publicao no
DOE

O expediente retorna Coordenadoria de Transporte que providenciar a publicao no

DOE.

Lanar no
sistema SISRVO

A Coordenadoria de Transporte cadastra o nmero de ordem do veculo no Sistema de

Registro de Veculos - SISRVO

Encaminhar
para
cadastramento
no CTF

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

A Coordenadoria de Transporte encaminha os dados completos do veculo para

cadastramento junto a empresa gestora do Controle Total de Frotas - CTF.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente na pasta do rgo requerente.

Nesse momento o expediente est composto dos seguintes documentos:

Solicitao de credenciamento;
Parecer da Coordenadoria de Transporte;
Ordem de Servio;
Publicao no DOE.
Incluso de veculo concluda
Solicitao no conforme

Contatar o
rgo
requerente

A Coordenadoria de Transporte contata o rgo requerente sobre a pendncia na

documentao, coloca a solicitao em exigncia at que a pendncia seja solucionada.
Pendncia no atendida

Verificar
necessidade
de oficializar ao
requerente

O analista de cadastro consulta a chefia da Coordenadoria de Transporte sobre a

necessidade de oficializar o requerente quanto a pendncia no resolvida.

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

Analista de
cadastro

11

2.1.1 Incluso de Veculo

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2- Continuao):
Atividade

Descrio

Responsvel

Emitir ofcio
Encaminhar
ofcio ao
requerente

A Coordenadoria de Transporte elabora e encaminha um ofcio ao protocolo da

Subsecretaria de Recursos Logsticos - SUBLO, que numera, colhe assinatura do
Subsecretrio e encaminha ao rgo requerente.

Cadastrar
temporariamente
o veculo

A Coordenadoria de Transporte cadastra temporariamente no Sistema de Registro de

Veculos Oficiais - SISRVO enquanto aguarda o cumprimento das exigncias pelo
tempo previamente determinado pelo Subsecretrio.
Aguardar cumprimento da exigncia
Exigncia atendida
Exigncia no atendida

Descredenciar o
veculo

A Coordenadoria de Transporte descredencia o veculo no Sistema de Registro de

Veculos Oficiais - SISRVO .
Fim
Pendncia atendida

Emitir a ordem
de servio
de atribuio do
n de ordem

A Coordenadoria de Transporte emite a ordem de servio relativo a atribuio do

nmero de ordem e a anexa ao ofcio juntamente com o parecer.

Encaminhar para
o subsecretrio
da SUBLO

Esse expediente submetido para apreciao da chefia da Coordenadoria de

Transporte, para que este avalie seu contedo.
O Coordenador encaminha o expediente para assinatura do Subsecretrio da SUBLO.

Encaminhar para
publicao no
DOE

O expediente retorna Coordenadoria de Transporte que providenciar a publicao

no DOE.

Credenciar
no sistema
SISRVO

Aps a publicao no DOE, a Coordenadoria de Transporte atribui o nmero de ordem

no Sistema de Registro de Veculos Oficiais - SISRVO , tornando-o efetivamente
credenciado.

Solicitar o
credenciamento
no CTF

A Coordenadoria de Transporte solicita o credenciamento no sistema Controle Total de

Frotas - CTF.

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente na pasta do rgo requerente.

Nesse momento o expediente est composto dos seguintes documentos:

Solicitao de cadastramento;
Parecer da Coordenadoria de Transporte;
Ordem de Servio;
Publicao no DOE;
Incluso de veculo concluda

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

12

2.1.2 Excluso de Veculos

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Cadastramento
de Veculos

Ofcio

UPO

Expediente

Solicitar
Credenciamento/
Descredenciamento
de Veculo

rgos

Registrar
Entrada do
Expediente

Protocolo
SEPLAG

Encaminhar
expediente
SUBLO

Protocolo
SEPLAG

Analisar
expediente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Excluso de
veculo

Veculo
locado,
cedido,
e em processo
de doao

Veculo oficial
prprio

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

13

2.1.2 Excluso de Veculos

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Atividade

Descrio

Responsvel

Os rgos emitem Ofcio (rgos externos a SEPLAG) e CI (rgos internos a

SEPLAG) para solicitar cadastramento de veculos.
Solicitar
Credenciamento/
Descredenciamento
de Veculo

Essa solicitao pode ser: Incluso, Excluso, Cesso, Doao, Locao e

Comodato de viaturas.

rgos

Juntamente com o documento emitido pelo rgo tambm seguem os anexos do

veculo.
Registrar
Entrada do
Expediente

O protocolo da SEPLAG registra a entrada do expediente solicitando o

cadastramento de veculo.

Encaminhar
expediente
SUBLO

O protocolo da SEPLAG encaminha o expediente para a Subsecretaria de

Recursos Logsticos - SUBLO e faz o registro no sistema UPO.

Analisar
expediente

Protocolo
SEPLAG

Na Subsecretaria de Recursos Logsticos - SUBLO , o processo passa pelo seu

subsecretrio que apenas toma conhecimento (sem visitar) do expediente.
Em seguida o expediente encaminhado para a Coordenadoria de Transporte,
onde ser analisada qual a solicitao.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Excluso de veculo
Veculo oficial prprio
Veculo locado, cedido, e em processo de doao

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

14

2.1.2 Excluso de Veculos

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):
Analista de
RVO

Gerar parecer
sobre a situao
do veculo
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Verificar a
retirada do
equipamento
UVE

Solicitao em
conformidade

Solicitao
no conforme

Emitir a ordem
de servio
de retirada do
n de ordem

Contatar o
rgo
solicitante

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Encaminhar
para
o Subsecretrio
da SUBLO

Encaminhar para
publicao no
DOE

SISRVO

Pendncia no
atendida

Pendncia
atendida

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Verificar
necessidade
de oficializar o
requerente

Descredenciar
no
sistema SISRVO

Chefia da
Coordenadoria
Emitir a ordem
de servio
de retirada do
n de ordem

Solicitar o
descredenciamento
no CTF

Encaminhar para
o subsecretrio
da SUBLO

Ofcio

Emitir ofcio

No emitir
ofcio

Encaminhar
ofcio ao
requerente

Aguardar
cumprimento da
exigncia

Encaminhar
ofcio ao
requerente
informando a
baixa do veculo

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Encaminhar para
publicao no
DOE
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Excluso de
veculo concluda

Descredenciar
no
sistema SISRVO

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Solicitar o
descredenciamento
no CTF
Aguardar
cumprimento
da exigncia
Encaminhar
ofcio ao
requerente
informando a
baixa do veculo

Exigncia no
atendida

Expediente
arquivado
sem soluo

Exigncia
atendida

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Excluso de
veculo concluda

FIM

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

15

2.1.2 Excluso de Veculos

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):
Atividade
Gerar parecer
sobre a
situao
do veculo
Verificar a
retirada do
equipamento
UVE

Descrio

Responsvel

O analista de RVO da Coordenadoria de Transporte elabora um parecer sobre a

situao do veculo.
A Coordenadoria de Transporte verifica no sistema CTF (controle total de frotas) se a
UVE (unidade veicular) j foi retirada.
Caso o equipamento UVE ainda no tenha sido retirado do CTF, a Coordenadoria de
Transporte orienta ao rgo detentor do veculo que providencie a retirada do
equipamento.
Solicitao em conformidade

Emitir a ordem
de servio
de retirada do
n de ordem
Encaminhar
para
o Subsecretrio
da SUBLO

A Coordenadoria de Transporte emite a ordem de servio relativo a atribuio do

nmero de ordem e a anexa ao ofcio juntamente com o parecer.

Esse expediente submetido para apreciao da chefia da Coordenadoria de

Transporte, para que este avalie seu contedo.
O Coordenador encaminha o expediente para assinatura do Subsecretrio da SUBLO.

Encaminhar
para
publicao no
DOE

O expediente retorna Coordenadoria de Transporte que providenciar a publicao no

DOE.

Lanar no
sistema SISRVO

Aps a publicao no DOE, a Coordenadoria de Transporte altera o status do nmero

de ordem no Sistema de Registro de Veculos Oficiais SISRVO, tornando-o
descredenciado.

Solicitar o
descredenciam
ento
no CTF

A Coordenadoria de Transporte solicita o descredenciamento no sistema Controle Total

de Frotas - CTF.

Encaminhar
ofcio ao
requerente
informando a
baixa do veculo

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte elabora e encaminha ofcio ao rgo requerente

informando que o veculo foi descredenciado no SISRVO e no CTF.
A Coordenadoria de Transporte orienta ao rgo que providencie a emisso da certido
de baixa junto ao Departamento de Trnsito do RJ.
A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente na pasta do rgo requerente.
Nesse momento o expediente est composto dos seguintes documentos:

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Solicitao de baixa;
Parecer da Coordenadoria de Transporte;
Ordem de Servio;
Publicao no DOE;
Cpia da orientao e concluso.
Excluso de veculo concluda

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

16

2.1.2 Excluso de Veculos

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2 - Continuao):
Atividade

Descrio

Responsvel

Solicitao no conforme

Contatar o
rgo
solicitante

A Coordenadoria de Transporte contata o rgo solicitante sobre a pendncia na

documentao. Coloca a solicitao em exigncia at que a pendncia seja
solucionada.
A Coordenadoria de Transporte normalmente aguarda a soluo da pendncia por 30
dias corridos.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Pendncia no atendida
Verificar
necessidade
de oficializar o
requerente

O analista de cadastro consulta a chefia da Coordenadoria de Transporte sobre a

necessidade de oficializar o requerente quanto a pendncia no resolvida.

Chefia da
Coordenadoria

Emitir ofcio
Encaminhar
ofcio ao
requerente

A Coordenadoria de Transporte elabora e encaminha um ofcio ao protocolo da

SUBLO, que numera, colhe assinatura do Subsecretrio e encaminha ao rgo
requerente.
Aguardar cumprimento da exigncia
Exigncia atendida
Exigncia no atendida

Expediente
arquivado
sem soluo

Findo o prazo estipulado pelo Subsecretrio da SUBLO, a Coordenadoria de

Transporte encaminha o expediente para o arquivo da SUBLO (arquivo morto).
FIM
Pendncia atendida

Emitir a ordem
de servio
de retirada do
n de ordem

A Coordenadoria de Transporte emite a ordem de servio relativo a retirada do nmero

de ordem e a anexa ao ofcio juntamente com o parecer.

Encaminhar para
o subsecretrio
da SUBLO

Esse expediente submetido para apreciao da chefia da Coordenadoria de

Transporte, para que este avalie seu contedo.
O Coordenador encaminha o expediente para assinatura do Subsecretrio da SUBLO.

Encaminhar para
publicao no
DOE

O expediente retorna Coordenadoria de Transporte que providenciar a publicao

no DOE.

Descredenciar
no
sistema SISRVO

Aps a publicao no DOE, a Coordenadoria de Transporte altera o status do nmero

de ordem no SIRVO (Sistema de Registro de Veculos Oficiais), tornando-o
descredenciado.

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

17

2.1.2 Excluso de Veculos

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2 - Continuao):
Atividade
Solicitar o
descredenciamen
to
no CTF

Encaminhar
ofcio ao
requerente
informando a
baixa do veculo

Descrio

Responsvel

A Coordenadoria de Transporte solicita o descredenciamento no sistema Controle

Total de Frotas - CTF.

A Coordenadoria de Transporte elabora e encaminha ofcio ao rgo requerente

informando que o veculo foi descredenciado no Sistema de Registro de Veculos
Oficiais - SISRVO e no Cadastro Total de Frotas - CTF.
A Coordenadoria de Transporte orienta ao rgo que providencie a emisso da
certido de baixa junto ao Departamento de Trnsito do RJ.

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente na pasta do rgo requerente.

Nesse momento o expediente est composto dos seguintes documentos:
Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Solicitao de baixa;
Parecer da Coordenadoria de Transporte;
Ordem de Servio;
Publicao no DOE;
Cpia da orientao e concluso.
Excluso de veculo concluda

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

18

2.1.2 Excluso de Veculos

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 3):
Veculo
locado,
cedido,
e em processo
de doao

Verificar a
retirada do
equipamento
UVE

Verificao em
conformidade

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Verificao
no conforme

Online

CTF
SISRVO

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Descrendenciar
o
veculo no
SISRVO

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Solicitar a
retirada da UVE

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Aguardar
retirada da
UVE

Descredenciar o
veculo no
SISRVO
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

Excluso de
veculo concluda

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

19

2.1.2 Excluso de Veculos

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 3):
Atividade

Descrio

Responsvel

Veculo locado, cedido, e em processo de doao

Verificar a
retirada do
equipamento
UVE

A Coordenadoria de Transporte verifica se o equipamento UVE, j foi retirado

do veculo.
Verificao em conformidade

Descredenciar
o veculo no
SISRVO

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

A Coordenadoria de Transporte altera o status do nmero de ordem no SIRVO

(Sistema de Registro de Veculos Oficiais), tornando-o descredenciado..

A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente na pasta do rgo requerente.

Nesse momento o expediente est composto dos seguintes documentos:

Solicitao de descredenciamento;
Parecer da Coordenadoria de Transporte.
Verificao no conforme

A Coordenadoria de Transporte verifica no sistema CTF (controle total de frotas) se a

UVE (unidade veicular) j foi retirada.
Solicitar a
retirada da UVE

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Caso o equipamento UVE ainda no tenha sido retirado do CTF, a Coordenadoria de

Transporte orienta ao rgo detentor do veculo que providencie a retirada do
equipamento (pois a perda do equipamento poder gerar a obrigatoriedade de
ressarcimento).
Aguardar retirada da UVE

Descredenciar o
veculo no
SISRVO

Arquivar a
documentao
na pasta do
requerente

A Coordenadoria de Transporte altera o status do nmero de ordem no SIRVO

(Sistema de Registro de Veculos Oficiais), tornando-o descredenciado.
A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente na pasta do rgo requerente.
Nesse momento o expediente est composto dos seguintes documentos:

Solicitao de descredenciamento;
Parecer da Coordenadoria de Transporte.
Excluso de veculo concluda

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

20

2.1.3 Demais Possibilidades

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Cadastramento
de Veculos

Solicitar
Credenciamento/
Descredenciamento
de Veculo

Ofcio

UPO

Expediente

rgos

Registrar
Entrada do
Expediente

Protocolo
SEPLAG

Encaminhar
expediente
SUBLO

Protocolo
SEPLAG

Analisar
expediente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Demais
possibilidades
em transportes

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Analisar a
documentao

Documentao
incompleta

Contatar o
rgo
requerente

Pendncia no
atendida

Documentao
completa

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Pendncia
atendida

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

21

2.1.3 Demais Possibilidades

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Atividade

Solicitar
Credenciamento/
Descredenciamen
to
de Veculo

Registrar
Entrada do
Expediente

Descrio

Responsvel

Os rgos emitem Ofcio (rgos externos a SEPLAG) e CI (internos a SEPLAG) para

solicitar cadastramento de veculos.
Essa solicitao pode ser: Incluso, Excluso, Cesso, Doao, Locao e Comodato
de viaturas.

rgos

Juntamente com o documento emitido pelo rgo requerente tambm seguem os

anexos do veculo.
O protocolo da SEPLAG registra no UPO a entrada do expediente solicitando o
cadastramento de veculo.
Protocolo
SEPLAG

Encaminhar
expediente
SUBLO

Analisar
expediente

O protocolo da SEPLAG encaminha o expediente para a SUBLO depois de fazer o

registro no sistema UPO.
Na SUBLO o processo passa pelo seu subsecretrio que apenas toma conhecimento
(sem visitar) do expediente.
Em seguida o expediente encaminhado para a Coordenadoria de Transporte, onde
ser analisada a solicitao.
Demais possibilidades em transportes
Na Coordenadoria de Transporte, o analista de cadastro verificando o contedo do
expediente.

Analisar a
documentao

A documentao pode ser:

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Termo de cesso de uso;

Termo de doao;
Contrato de locao;
Termo de comodato.
Documentao incompleta

Contatar o
rgo
requerente

A Coordenadoria de Transporte contata o rgo solicitante sobre a pendncia na

documentao, coloca a solicitao em exigncia at que a pendncia seja
solucionada.
Pendncia no atendida
Documentao completa
Pendncia atendida

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

22

2.1.3 Demais Possibilidades

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):

Pendncia no
atendida

Analista de
Cadastro

Verificar
necessidade
de oficializar o
requerente

Pendncia
atendida

Subsecretrio
da SUBLO
Lanar a
ocorrncia no
cadastro

SISRVO

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

No emitir
ofcio

Emitir ofcio

Arquivar o
expediente na
pasta do
requerente

Subsecretrio
da SUBLO
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Encaminhar
ofcio ao
requerente

Aguardar
cumprimento da
exigncia

Demais
possibilidades de
transportes
concludas

rgo
requerente

Aguardar
cumprimento
da exigncia

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Exigncia no
atendida

Exigncia
atendida

Expediente
arquivado sem
soluo

Seguir
expediente para
cadastramento

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

FIM

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

23

2.1.3 Demais Possibilidades

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):
Atividade

Descrio

Responsvel

Pendncia no atendida
Verificar
necessidade
de oficializar o
requerente

O analista de cadastro consulta a chefia da Coordenadoria de Transporte sobre a

necessidade de oficializar o requerente quanto a pendncia no resolvida.

Subsecretrio
da SUBLO
Analista de
Cadastro

Emitir ofcio
Encaminhar
ofcio ao
requerente

A Coordenadoria de Transporte elabora e encaminha um ofcio ao protocolo da

SUBLO, que numera, colhe assinatura do Subsecretrio e encaminha ao rgo
requerente.

Coordenadoria
de
transporte
rgo
requerente

No emitir ofcio
Aguardar
cumprimento da
exigncia

A Coordenadoria de Transporte aps receber a determinao do seu Subsecretrio,

aguarda a soluo da pendncia pelo tempo que lhe foi determinado.

Subsecretrio
da SUBLO

Aguardar cumprimento da exigncia

Exigncia no atendida
Expediente
arquivado sem
soluo

Findo o prazo estipulado pelo Subsecretrio da SUBLO, a Coordenadoria de

Transporte encaminha o expediente para o arquivo da SUBLO (arquivo morto).
FIM
Exigncia atendida

Seguir
expediente para
cadastramento

A Coordenadoria de Transporte ao receber a soluo para a pendncia, libera o

expediente para cadastramento na prpria coordenadoria.
Pendncia atendida

Lanar a
ocorrncia no
cadastro

A Coordenadoria de Transporte cadastra a alterao ou ocorrncia no Sistema de

Registro de Veculos - SISRVO.

Arquivar o
expediente na
pasta do
requerente

A Coordenadoria de Transporte depois de cadastrar a ocorrncia, arquiva o

expediente na pasta do rgo requerente.

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Demais possibilidades de transportes concludas

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

24

2.1.4 Credenciamento de Condutores

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Credenciamento
de condutores

Solicitar o
credenciamento
do servidor

UPO

rgo
requerente

Registrar o
recebimento do
expediente
Protocolo da
Seplag
Encaminhar
expediente para
SUBLO

Verificar a
conformidade
do contedo do
expediente

Contedo no
conforme

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Contedo
conforme

Contatar o
rgo
requerente
Verificar a
existncia de
processo de
credenciamento

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Aguardar
soluo da
pendncia

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

25

2.1.4 Credenciamento de Condutores

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Atividade

Descrio

Responsvel

Solicitar o
credenciamento
do servidor

O rgo requerente emite ofcio solicitando o credenciamento de servidor para que

este possa conduzir veculo a servio do Estado (prprio, locado, cedido,etc).

rgo
requerente

Registrar o
recebimento do
expediente

O protocolo da SEPLAG recebe o ofcio e registra no UPO o recebimento e

encaminhamento do ofcio.
Protocolo da
Seplag

Encaminhar
expediente para
SUBLO

O protocolo da SEPLAG encaminha o expediente para o gabinete do Subsecretrio da

SUBLO, que aps tomar conhecimento encaminha para a Seo de credenciamento
da Coordenadoria de Transporte.

Verificar a
conformidade
do contedo do
expediente

A Coordenadoria de Transporte analisa o contedo do expediente recebido para

verificar possveis pendncias (CNH vencida, ausncia de fotografia, identificao
funcional, atestado mdico, etc.)
Contedo no conforme

Contatar o
rgo
requerente

A Coordenadoria de Transporte contata o rgo requerente para informar a pendncia

existente e solicitar a devida correo.
O prazo estipulado para aguardo da correo de trs meses, findo os quais o
expediente ser arquivado na prpria Coordenadoria de Transporte.

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Aguardar soluo da pendncia

Contedo conforme
Verificar a
existncia de
processo de
credenciamento

A Coordenadoria de Transporte verifica no sistema de credenciamento se j existe

processo de credenciamento feito anteriormente.

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

26

2.1.4 Credenciamento de Condutores

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):

Arquivo
da
SEPLAG/SUBLO

Existe
processo

No existe
processo

Solicitar
desarquivamento
do processo

Solicitar
constiruir
processo

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Atualizar dados
cadastrais

Retornar o
processo para a
SUBLO

Protocolo
SEPLAG

Sistema de
credenciamento
de
condutores

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Confeccionar a
credencial

Credencial e
Termo de
responsabilidade

Lanar dados
no cadastro
Sistema de
credenciamento
de
condutores

Solicitar
assinatura do
termo e
credencial

Retornar a
documentao
assinada

Confeccionar a
credencial

rgo
requerente

Credencial e
Termo de
responsabilidade

Solicitar
assinatura do
Subsecretrio

Anexar o termo
assinado ao
processo

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Solicitar
assinatura do
termo e
credencial

Retornar a
documentao
assinada

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Solicitar
arquivamento
do processo

rgo
requerente

Solicitar
assinatura do
Subsecretrio

Anexar o termo
assinado ao
processo

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Solicitar
arquivamento
do processo

Credenciamento
de condutores
concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

27

2.1.4 Credenciamento de Condutores

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):
Atividade

Descrio

Responsvel

Existe processo

Solicitar
desarquivamento
do processo

A Coordenadoria de Transporte solicita, ao arquivo da SEPLAG/SUBLO, o

desarquivamento do processo existente e anexa a documentao a esse processo.
No caso de no localizao do processo originrio, o arquivo far uma notificao no
prprio expediente e encaminha para o protocolo da SEPLAG para que seja
constitudo novo processo.

Atualizar dados
cadastrais

A Coordenadoria de Transporte de posse das informaes atualiza o prazo de

validade da credencial e demais informaes (mudana de categoria da CNH,
processo administrativo e validade da credencial para no mximo 2 anos).

Confeccionar a
credencial

A Coordenadoria de Transporte confecciona a credencial e o termo de

responsabilidades, emitindo atravs do sistema de credenciamento de condutores.

Solicitar
assinatura do
termo e
credencial

A Coordenadoria de Transporte encaminha a credencial e o termo de responsabilidade

para o rgo requerente, para que este providencia o preenchimento dos documentos
e a assinatura junto ao condutor.

Retornar a
documentao
assinada

O rgo requerente aps obter as assinaturas nos documentos, encaminha de volta

para a SUBLO.

Solicitar
assinatura do
Subsecretrio

A Coordenadoria de Transporte encaminha a documentao para o Subsecretrio da

SUBLO para que este assine tambm a credencial.

Anexar o termo
assinado ao
processo

A Coordenadoria de Transporte anexa o termo ao processo e providencia a entrega da

credencial ao condutor.

Solicitar
arquivamento
do processo

A Coordenadoria de Transporte encaminha o processo para o protocolo da SEPLAG

solicitando seu arquivamento.

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

rgo
requerente

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Credenciamento de condutores concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

28

2.1.4 Credenciamento de Condutores

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2 - Continuao):
Atividade

Descrio

Responsvel

No existe processo
Solicitar
constituir
processo

A Coordenadoria de Transporte encaminha o expediente ao protocolo solicitando que

este constitua processo.

Retornar o
processo para a
SUBLO

O protocolo da SEPLAG encaminha o processo constitudo para a SUBLO.

Lanar dados
no cadastro

A Coordenadoria de Transporte lana os dados funcionais do condutor no cadastro

(nome, cargo, funo, origem, etc.)

Confeccionar a
credencial

A Coordenadoria de Transporte confecciona a credencial e o termo de

responsabilidades, emitindo atravs do sistema de credenciamento de condutores.

Solicitar
assinatura do
termo e
credencial

A Coordenadoria de Transporte encaminha a credencial e o termo de responsabilidade

para o rgo requerente, para que este providencia o preenchimento dos documentos
e a assinatura junto ao condutor.

Retornar a
documentao
assinada

O rgo requerente aps obter as assinaturas nos documentos, encaminha de volta

para a SUBLO.

Solicitar
assinatura do
Subsecretrio

A Coordenadoria de Transporte encaminha a documentao para o Subsecretrio da

SUBLO para que este assine tambm a credencial.

Anexar o termo
assinado ao
processo

A Coordenadoria de Transporte anexa o termo ao processo e providencia a entrega da

credencial ao condutor.

Solicitar
arquivamento
do processo

A Coordenadoria de Transporte encaminha o processo para o protocolo da SEPLAG

solicitando seu arquivamento.

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Protocolo
SEPLAG

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

rgo
requerente

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte.

Credenciamento de condutores concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

29

2.1.5 Arquivamento de CRV

Diagrama de Fluxo de Atividade:
Arquivamento de
CRV

UPO

Requerer o
arquivamento
do CRV

rgo
requerente

Registrar o
recebimento do
expediente

Protocolo
SEPLAG

Verificar se o
veculo j est
no cadastro

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Veculo j
cadastrado

Veculo no
cadastrado

Providenciar
incluso do
veculo

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Incluso de
veculos

SISRVO

Registrar a
guarda do
certificado
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Arquivar CRV e
Ofcio

Arquivamento de
CRV concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

30

2.1.5 Arquivamento de CRV

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade:
Atividade

Descrio

Responsvel

Requerer o
arquivamento
do CRV

O rgo encaminha ofcio juntamente com o Certificado de Registro de Veculo - CRV

original para a SUBLO, solicitando o arquivamento do certificado de registro de
veculo, que ficar em poder da Coordenadoria de Transporte.

rgo
requerente

Registrar o
recebimento do
expediente

O protocolo da SEPLAG recebe e registra o expediente no UPO. Em seguida

encaminha esse expediente para a SUBLO.

Protocolo
SEPLAG

Verificar se o
veculo j est
no cadastro

A Coordenadoria de Transporte verifica no sistema SISRVO se o veculo objeto do

CRV j est cadastrado.
Veculo j cadastrado

Registrar a
guarda do
certificado

A Coordenadoria de Transporte registra no sistema SISRVO a guarda do documento

original do CRV e providencia o arquivamento do mesmo na seqncia do nmero de
ordem.

Arquivar CRV e
Ofcio

A Coordenadoria de Transporte providencia o arquivamento, em arquivos distintos, do

CRV e do Ofcio.
Arquivamento de CRV concludo

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Veculo no cadastrado
Providenciar
incluso do
veculo

A Coordenadoria de Transporte executa todo procedimento de incluso de veculo.

Incluso de veculos

Registrar a
guarda do
certificado

A Coordenadoria de Transporte registra no sistema SISRVO a guarda do documento

original do CRV e providencia o arquivamento do mesmo na seqncia do nmero de
ordem.

Arquivar CRV e
Ofcio

A Coordenadoria de Transporte providencia o arquivamento, em arquivos distintos, do

CRV e do Ofcio.
Arquivamento de CRV concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

31

2.1.6 Desarquivamento de CRV

Diagrama de Fluxo de Atividade
Desarquivamento
de
CRV

UPO

Requerer o
deaarquivamento
do CRV

rgo
requerente

Registrar o
recebimento do
expediente

Protocolo
SEPLAG

Verificar
existncia do
CRV
no cadastro

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

CRV do Veculo
cadastrado

Veculo no
cadastrado

Desarquivar CRV

Oficiar CRV no
existente no
cadastro
SISRVO

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

SISRVO

Documento
de retirada
do CRV

Lanar retirada
do
CRV no SISRVO

Atestar retirada
do documento
CRV

Arquivar ofcio
de solicitao
de
desarquivamento

SISRVO

rgo
requerente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

FIM

Servidor do
rgo
requerente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Registrar no
SISRVO o
portador do
CRV

Desarquivamento
de
CRV concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

32

2.1.6 Desarquivamento de CRV

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade:
Atividade

Descrio

Responsvel

Requerer o
desarquivamento
do CRV

O rgo encaminha ofcio para a SUBLO, solicitando o desarquivamento do

certificado de registro de veculo do cadastro do SISRVO.

rgo
requerente

Registrar o
recebimento do
expediente

O protocolo da SEPLAG recebe e registra o expediente no UPO. Em seguida

encaminha esse expediente para a SUBLO.

Protocolo
SEPLAG

Verificar
existncia do
CRV
no cadastro

A Coordenadoria de Transporte verifica no sistema SISRVO se o veculo objeto da

solicitao est cadastrado.
Veculo no cadastrado

Oficiar CRV no
existente no
cadastro
SISRVO

A Coordenadoria de Transporte encaminha ofcio ao rgo requerente comunicando

que o veculo para o qual foi solicitado o desarquivamento, no existe no cadastro do
SISRVO.

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

FIM
Veculo cadastrado

Desarquivar CRV

A Coordenadoria de Transporte contata o rgo requerente, solicitando que envie

algum servidor para retirar Certificado de Registro de Veculo - CRV do arquivo de
Coordenadoria de Transporte.

Lanar retirada
do
CRV no SISRVO

A Coordenadoria de Transporte exclui, logicamente, o Cadastro de Registro de

Veculo - CRV do Sistema de Registro de Veculos Oficiais - SISRVO, porm
marcado como CRV retirado.

Atestar retirada
do documento
CRV

A Coordenadoria de Transporte solicita que o servidor representante do rgo

requerente assine o documento prprio para retirada do CRV, transferindo a guarda
do documento para o requerente.

Arquivar ofcio
de solicitao
de
desarquivamento

A Coordenadoria de Transporte arquiva na prpria coordenadoria o ofcio de

desarquivamento do CRV.

Registrar no
SISRVO o
portador do
CRV

A Coordenadoria de Transporte registra no SISRVO o nome e matrcula do servidor

que representando o rgo requerente, foi portador do documento CRV entregue.

rgo
requerente
Servidor do
rgo
requerente

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Desarquivamento de CRV concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

33

2.1.7 Controle de nmero de ordem

Diagrama de Fluxo de Atividade:

Controle do
nmero de ordem

SISRVO

Solicitar o
nmero de
ordem

rgo
requerente

Verificar se o
veculo est
cadastrado

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Veculo no
cadastrado

Verificar se a
documentao
est correta

Veculo
cadastrado

Verificar se
ofcio solicita
mudana do n
ordem

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Documentao
no est
correta

Documentao
est correta

No
mudana de n
ordem

Coordenadoria
de
transporte

mudana de
n de ordem
Sistema de
nmero de
ordem

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Contatar o
rgo
requerente

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Comunicar ao
requerente a
existncia de n
de ordem

Alterar o
nmero de
ordem
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Pendncia no
resolvida

Arquivar o
expediente sem
soluo

Pendncia
resolvida

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Fazer a incluso
do veculo

Incluso de
Veculos

Alterar o n de
ordem no
SISRVO

FIM
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Atribuir o
nmero de
ordem

SISRVO

Sistema de
nmero de
ordem

Controle de
nmero de ordem
concludo

Controle de
nmero de ordem
concludo

FIM

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

34

2.1.7 Controle de nmero de ordem

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade:
Atividade

Descrio

Responsvel

Solicitar o
nmero de
ordem

Os rgos baseados na legislao de transportes oficiais solicitam que a

Coordenadoria de Transporte atribua nmero de ordem para os seus veculos.

rgo
requerente

Verificar se o
veculo est
cadastrado

A Coordenadoria de Transporte verifica se o veculo j est cadastrado no sistema

SISRVO.
Veculo no cadastrado

Verificar se a
documentao
est correta

A Coordenadoria de Transporte verifica se a documentao do veculo est correta

para que possa ser atribudo o nmero de ordem.
Documentao no est correta

Contatar o
rgo
requerente

A Coordenadoria de Transporte contata o rgo requerente, comunicando a pendncia

existente e solicitando soluo.
Pendncia no resolvida

Arquivar o
expediente sem
soluo

A Coordenadoria de Transporte arquiva o expediente sem soluo

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

Fim
Pendncia resolvida
Documentao est correta
Fazer a incluso
do veculo

A Coordenadoria de Transporte inclui o veculo no cadastro do sistema SISRVO.

Incluso de Veculos
A Coordenadoria de Transporte cadastra o veculo com o respectivo nmero de ordem
no sistema de nmero de ordem da SUBLO.
Atribuir o
nmero de
ordem

Nesse momento so lanadas no sistema as seguintes informaes:

Ofcio de solicitao;
Identificao da ordem de servio;
Publicao no dirio oficial da ordem de servio.
Controle de nmero de ordem concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

35

2.1.7 Controle de nmero de ordem

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Continuao):
Atividade

Descrio

Responsvel

Veculo cadastrado
Verificar se
ofcio solicita
mudana do n
ordem

A Coordenadoria de Transporte verifica se o ofcio solicita mudana no n de ordem.

No mudana de n ordem
Comunicar ao
requerente a
existncia de n
de ordem

A Coordenadoria de Transporte comunica ao rgo requerente que o veculo j

encontra-se cadastrado no sistema de nmero de ordem.
O nmero de ordem existente passado para o requerente.
Fim
mudana de n de ordem

Alterar o
nmero de
ordem

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte altera o nmero de ordem no sistema de nmero de

ordem e libera o nmero anterior para reuso.

A Coordenadoria de Transporte o respectivo nmero de ordem do veculo no sistema

de nmero de ordem da SUBLO.
Alterar o n de
ordem no
SISRVO

Nesse momento so lanadas no sistema as seguintes informaes:

Ofcio de solicitao;
Identificao da ordem de servio;
Publicao no dirio oficial da ordem de servio.
Controle de nmero de ordem concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

36

2.2 - Controle do Consumo de Combustveis

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Controle do
consumo de
combustveis

Ofcio
solicitando
cadastramento
de NC

Ofcio
solicitando
cadastramento
de NC

Solicitar
cadastramento
da Nota de
Crdito p/
aquisio
de combustvel

Devolver ofcio
para o rgo de
origem

rgos da
Administrao
Indireta

Encaminhar o
ofcio para a
SUBLO/COGCF

Protocolo da
Seplag

Analisar
contedo do
ofcio com a NC

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Ofcio no
aprovado

COGCF

rgos da
Administrao
Direta

Ofciio
aprovado

Processo
autuado

FIM

Processo
autuado

Autuar processo

Protocolo da
Seplag

Solicitar
autorizao da
despesa

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Analisar a
despesa
solicitada

Ordenador de
despesa

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

37

2.2 - Controle do Consumo de Combustveis

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 1):
Atividade

Solicitar
cadastramento
da Nota de
Crdito p/
aquisio

Descrio

Responsvel

Os rgos da Administrao Direta/Indireta que aderiram ao Sistema Integrado de

Aquisio e Distribuio de Combustveis e Derivados - SIADC, atravs do SIAFEM
fazem a transferncia oramentria para a SEPLAG e encaminham para a
Subsecretaria de Recursos Logsticos - SUBLO ofcio com a Nota de Crdito - NC para
aquisio de combustvel, indicando valores para o Controle Total da Frota - CTF e/ou
para Tickets.

rgos da
Administrao
Direta

Os Tickets so utilizados na aquisio de combustvel para os veculos que no

possurem o CHIP de controle do CTF.

Encaminhar o
ofcio para a
SUBLO/COGCF

O protocolo da SEPLAG recebe e registra a entrada do ofcio e o encaminha para a

Coordenadoria de Gesto de Contratos e Frotas - COGCF da Subsecretaria de
Recursos Logsticos - SUBLO.

rgos da
Administrao
Indireta

Protocolo da
SEPLAG

Registra no sistema UPO o encaminhamento do expediente.

Analisar
contedo do
ofcio com a NC

A Coordenadoria de Transporte analisa o contedo do ofcio com a Nota de Crdito, e

o encaminha de volta ao protocolo para que seja aberto processo de empenhamento
de despesa.
Esse tipo de processo tem a validade de um (01) ano.
Ofcio no aprovado

Devolver ofcio
para o rgo de
origem

SUBLO/
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte encaminha o ofcio para o rgo emitente para que

proceda a correo da Nota de Crdito, baseada no quadro detalhamento de
despesas anual (QDD).
FIM
Ofcio aprovado

Autuar processo

O protocolo da SEPLAG autua o processo solicitado pela SUBLO e encaminha o

processo de volta.

Protocolo da
SEPLAG

Solicitar
autorizao da
despesa

SUBLO/COGCF solicita autorizao da despesa ao Ordenador para que seja feito o

empenhamento em favor do fornecedor do combustvel.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Analisar a
despesa
solicitada

O Ordenador de despesa analisa o contedo do processo e pode ou no aprovar.

Ordenador de
despesa

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

38

2.2 Controle do Consumo de Combustveis

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):

Despesa no
autorizada

Despesa
autorizada
Processo
autuado

Encaminhar o
processo para a
Coordenadoria
de
Transporte

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Emitir a Nota
de Empenho
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Solicitar
conformidade da
nota de
empenho

FIM

Retornar o
processo para a
SUBLO

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Liberar o
valor do
combustvel
empenhado

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Online

CTF

Necessidade
de
Adquirir
Combustvel

Solicitar a
disponibilidade
de tancagem das
corporaes
SUBLO /
Coordenadoria
de transporte
Solicitar
combustvel
para a
distribuidora

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

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2.2 Controle do Consumo de Combustveis

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 2):
Atividade

Descrio

Responsvel

Despesa no autorizada
Encaminhar o
processo para a
Coordenadoria
de Transporte

A Subsecretaria de Recursos Logsticos - SUBLO encaminha o processo com a

justificativa apresentada pelo Ordenador de Despesa para que a Coordenadoria de
Transporte providencie o estorno do crdito junto ao rgo.
FIM
Despesa autorizada

Emitir a Nota
de Empenho

A Subsecretaria de Recursos Logsticos faz a emisso da nota de empenho pelo valor

total, a favor da distribuidora contratada.

Solicitar
conformidade da
nota de
empenho

A Subsecretaria de Recursos Logsticos - SUBLO encaminha o processo para a

SUPLA (COCAN - Coordenadoria de contabilidade), para que seja feita a
conformidade da nota de empenho.

Retornar o
processo para a
SUBLO

A Superintendncia de Planejamento Gesto e Finanas - SUPLA encaminha o

processo para a Subsecretaria de Recursos Logsticos - SUBLO.

Liberar o
valor do
combustvel
empenhado

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

A Coordenadoria de Transporte, procede a distribuio do valor correspondente ao

combustvel, em tickets ou CTF de acordo com a solicitao do rgo.
O valor empenhado para aquisio de combustvel poder ser creditado no CTF
(Controle total de frotas) via WEB ou atravs de Tickets.
Necessidade de Adquirir Combustvel

Solicitar a
disponibilidade
de tancagem das
corporaes

A Subsecretaria de Recursos Logsticos antes de emitir a requisio do combustvel

necessrio, solicita s corporaes (PMERJ, CBMERJ e PCERJ) que informem a
disponibilidade de tancagem de combustvel, para que seja feita a aquisio do
mesmo.

Solicitar
combustvel
para a
distribuidora

A Subsecretaria de Recursos Logsticos entra em contato com a distribuidora

contratada para encomendar a entrega do combustvel necessrio. Nessa ocasio a
SUBLO informa os locais de entrega com as suas quantidades correspondentes.

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

40

2.2 Controle do Consumo de Combustveis

Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 3):
Combustvel
entregue
conforme
solicitado

Atestar o
recebimento do
combustvel
Responsvel
pelo
combustvel
na corporao
Encaminhar NF
para a SUBLO

Conferir o
contedo da
Nota Fiscal

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Contedo
incorreto

Contedo
correto

Identificar a
incorreo

Autuar processo
de pagamento
de fatura

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Notificar o
fornecedor do
combustvel

Processo
autuado

Protocolo da
Seplag

Aguardar a
correo da
Nota Fiscal

Solicitar
emisso da DL

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Receber a
correo do
fornecedor do
combustvel

Encaminhar o
processo para a
SUBLO

SUPLA/COCAN

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Solicitar
autorizao para
emisso da PD

Processar a
programao de
desembolso
(PD)

Ordenador de
despesa

SUBLO /
Coordenadoria
de transporte

Arquivar o
processo

Controle do
consumo de
combustveis
concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

41

2.2 Controle do Consumo de Combustveis

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 3):
Atividade

Descrio

Responsvel

Combustvel entregue conforme solicitado

Atestar o
recebimento do
combustvel

Cada responsvel pelo recebimento e estoque do combustvel nas corporaes,

dever receber a nota fiscal referente ao produto entregue, e dever atestar no seu
verso esse recebimento atravs de declarao, assinatura e indicao da matrcula.

Encaminhar NF
para a SUBLO

O responsvel pelo estoque do combustvel na corporao, dever encaminhar a nota

fiscal com o devido atesto de recebimento para a Subsecretaria de Recursos
Logsticos.

Conferir o
contedo da
Nota Fiscal

A Coordenadoria de Transporte confere a Nota Fiscal recebida das corporaes e

verifica se as informaes esto corretas.

Responsvel
pelo
combustvel
na corporao

Contedo incorreto
Identificar a
incorreo

Notificar o
fornecedor do
combustvel

A Coordenadoria de Transporte identifica a incorreo na Nota Fiscal.

A Coordenadoria de Transporte notifica o fornecedor do combustvel sobre o erro

encontrado na Nota Fiscal para que seja feita a correo atravs de um documento
contbil.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Aguardar a correo da Nota Fiscal

Receber a
correo do
fornecedor do
combustvel

A Coordenadoria de Transporte recebe a correo da Nota Fiscal solicitada e

encaminha para a rotina de pagamento.

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

42

2.2 Controle do Consumo de Combustveis

Descrio do Diagrama de Fluxo de Atividade (Parte 3 - Continuao):
Atividade

Descrio

Responsvel

Contedo correto
Autuar processo
de pagamento
de fatura

A Coordenadoria de Transporte, encaminha ao protocolo da SEPLAG a primeira Nota

Fiscal de cada rgo, referente a aquisio de combustvel.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Processo
autuado

O protocolo da SEPLAG autua o processo conforme solicitado e o encaminha para a

SUBLO.

Protocolo da
SEPLAG

Solicitar
emisso da DL

A Coordenadoria de Transporte encaminha o processo de pagamento de fatura para a

SUPLA/COCAN, solicitando a emisso do Documento de Liquidao.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Encaminhar o
processo para a
SUBLO

A SUPLA/COCAN insere o documento de liquidao no processo de pagamento de

fatura e devolve para a SUBLO.

SUPLA/COCAN

A Coordenadoria de Transporte solicita ao Ordenador de Despesa autorizao para

emitir a Programao de desembolso.

Ordenador de
despesa

Solicitar
autorizao para
emisso da PD

Em condies normais, o Ordenador de despesa no coloca obstculos uma vez que

o processo j obteve conformidade do Contador.

Processar a
programao de
desembolso
(PD)

A Coordenadoria de Gesto de Contratos e Frotas emite a programao de

desembolso (PD) referente ao combustvel adquirido e o insere no processe de
pagamento de fatura.

Arquivar o
processo

A Coordenadoria de Gesto de Contratos e Frotas arquiva o processo em arquivo da

prpria coordenadoria.

SUBLO /
Coordenadoria
de Transporte

Controle do consumo de combustveis concludo

- Subsecretaria Adjunta de Modernizao da Gesto - SUMOG -

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