Relatorio Execucao Jan Dez OE2010

REPBLICA DE MOAMBIQUE
MINISTRIO DAS FINANAS
RELATRIO DE EXECUO
DO ORAMENTO DO ESTADO
ANO 2010
JANEIRO A DEZEMBRO
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO

DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
1. RELATRIO
1.1 Introduo
1.2 Equilbrio Oramental
1.3 Receitas do Estado
1.4 Financiamento do Dfice
1.5 Despesa de Funcionamento
1.5.1 Despesa de Funcionamento por mbitos
1.6 Despesa de Investimento
1.6.1 Despesa de Investimento por mbitos
1.7 Despesa Total por mbitos
1.8 Despesa dos Sectores Prioritrios
1.9 Despesa Total Segundo a Classificao Funcional
1.10 Operaes Financeiras
1.11 Alteraes Oramentais
1.12 Resultado da Actividade Financeira do Estado
Quadros do Relatrio
Quadro 1 Equilbrio Oramental
Quadro 2 - Receitas do Estado em comparao com a previso anual e a cobrana em igual perodo do
ano anterior
Quadro 3 Desembolsos de Financiamento Externo, por Donativos e Crditos
Quadro 4 Financiamento do Dfice
Quadro 5 Movimentos dos Fundos Externos que transitam pela CUT
Quadro 6 Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica, em comparao com a
dotao oramental anual e a realizao em igual perodo do ano anterior
Quadro 7 Despesa de Funcionamento, por mbito e fonte de recursos
Quadro 8 Despesa de Funcionamento por mbitos em comparao com a dotao oramental e a
realizao do ano anterior
Quadro 9 Despesa de Investimento, segundo a origem do financiamento, em comparao com a
dotao oramental anual e a realizao em igual perodo do ano anterior
Quadro 9a Componente Externa de Investimento, por origem e modalidade de financiamento
Quadro 10 Despesa de Investimento por mbito e fonte de recursos
Quadro 11 Componente Interna do Investimento por mbitos, em comparao com a dotao
oramental e a realizao do ano anterior
Quadro 11a Componente Externa do Investimento por mbitos, em comparao com a dotao
oramental e a realizao do ano anterior
Quadro 12 Resumo da Despesa Total por mbitos, em comparao com a dotao oramental
Quadro 13 Despesa dos Sectores Prioritrios
Quadro 14 Despesa Total Segundo a Classificao Funcional
Quadro 15 Operaes Financeiras, em comparao com a dotao oramental e a realizao do ano
anterior
Quadro 16 Emprstimos por Acordos de Retrocesso, por Fonte de Financiamento e Beneficirio
______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010
2. MAPAS DE EXECUO ORAMENTAL

Mapas Globais
Mapa I Receitas do Estado, segundo a classificao econmica, em comparao com a previso
Mapa I-a Receitas Prprias previstas e cobradas
Mapa II Desembolsos/Entradas de Financiamento Externo
Mapa II-a Financiamento do Dfice, segundo a classificao econmica, em comparao com a
previso
Mapa III-1 Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, segundo a classificao econmica,
em comparao com a dotao oramental - mbitos central, provincial, distrital e autrquico
Mapa III-2 Resumo da Despesa segundo a classificao funcional, em comparao com a dotao
oramental
Mapas de Despesa de Funcionamento
Mapa IV-1 - Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica, em comparao com a
dotao oramental - mbitos central, provincial, distrital e autrquico
Mapa IV-1-1 Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica e territorial, em
comparao com a dotao oramental mbito provincial
comparao com a dotao oramental mbito distrital
comparao com a dotao oramental mbito autrquico
Mapa IV-2 Despesa de Funcionamento, segundo as classificaes econmica e de fonte de recursos,
em comparao com a dotao oramental mbitos central, provincial, distrital e autrquico
Mapa IV-3 Despesa de Funcionamento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental - mbito central, provincial, distrital e autrquico
Mapa IV-4 - Despesa de Funcionamento, segundo as classificaes orgnica e econmica, em
comparao com a dotao oramental - mbitos central, provincial e distrital
Mapas de Despesa de Investimento
Mapa V-1 Despesa de Investimento, segundo a classificao econmica, em comparao com a
dotao oramental - mbitos central, provincial e distrital
Mapa V-1-1 Despesa de Investimento (Componente Interna), segundo a classificao econmica e
territorial, em comparao com a dotao oramental mbito provincial
Mapa V-1-2 Despesa de Investimento (Componente Externa), segundo a classificao econmica e
territorial, em comparao com a dotao oramental mbito provincial
Mapa V-1-3 Despesa de Investimento (Componente Interna), segundo a classificao econmica e
territorial mbito distrital
Mapa V-1-4 Despesa de Investimento (Componente Externa), segundo a classificao econmica e
territorial mbito distrital
Mapa V-2 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental Financiamento Interno - mbitos central, provincial, distrital e
autrquico
______________________________
Mapa V-2-1 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em

comparao com a dotao oramental mbito central
comparao com a dotao oramental mbito provincial
comparao com a dotao oramental mbito distrital
comparao com a dotao oramental mbito autrquico
Mapa V-3 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental - Financiamento Externo - mbitos central, provincial, distrital e
autrquico
Mapa V-4 Despesa da componente externa do investimento, segundo as classificaes orgnica e de
fonte de recursos e por projectos, em comparao com a dotao oramental - mbito central, provincial
e distrital
Mapa das Despesas dos Sectores Prioritrios
Mapa VI Despesas dos Sectores Prioritrios, segundo a classificao orgnica, em comparao com a
dotao oramental
Mapa de Operaes Financeiras
Mapa VII Operaes Financeiras, segundo a classificao econmica, em comparao com a dotao
oramental
Mapa de Adiantamentos por Operaes de Tesouraria
Mapa VIII Adiantamentos por Operaes de Tesouraria, segundo as classificaes orgnica e
econmica
Anexos Informativos
Anexo Informativo 1 Cobrana do Crdito Mal Parado do Banco Austral
Anexo Informativo 2 Movimento dos Crditos do Estado
______________________________
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
1. RELATRIO
1.1- INTRODUO
O presente Relatrio apresenta a execuo do Oramento do Estado e o resultado da actividade

financeira no perodo de Janeiro a Dezembro de 2010, nos termos estabelecidos pela Lei e Regulamento
do Sistema de Administrao Financeira do Estado (SISTAFE) e processado pelo respectivo sistema
electrnico, o e-SISTAFE.
Na primeira parte deste Relatrio apresenta-se a anlise dos dados da execuo oramental, organizada
e estruturada da seguinte forma:
Equilbrio Oramental apurado no perodo, em comparao com o oramentado para o ano;
Receitas do Estado, segundo a classificao econmica, em comparao com a previso anual
e a cobrana em igual perodo do ano anterior, evidenciando as Receitas Prprias dos diversos
servios e administraes distritais;
Financiamento do Dfice, segundo a classificao econmica, em comparao com a previso
anual, bem como os respectivos desembolsos, por origens e naturezas;
Despesas de Funcionamento, em comparao com a dotao oramental e a realizao em
igual perodo do ano anterior, distribudas pelos diferentes mbitos e segundo as classificaes
econmica, orgnica, de fonte de recursos e territorial;
Despesas de Investimento, nos mesmos moldes das despesas de funcionamento, incluindo a
relao da componente externa do investimento, por projecto;
Despesas dos Sectores Prioritrios, no mbito do PARPA, segundo a classificao orgnica,
em comparao com a dotao oramental;
Despesas Segundo a Classificao Funcional, em comparao com a dotao oramental;
Operaes Financeiras, segundo a classificao econmica, em comparao com a dotao
oramental; e
Adiantamentos por Operaes de Tesouraria, segundo classificaes orgnica e econmica.
______________________________
No que se refere a despesas de investimento e operaes financeiras activas, com financiamento externo
que no transita pela CUT, o procedimento utilizado para a sua incorporao na execuo oramental e,
consequentemente, a forma como aparece neste Relatrio o seguinte:
Os desembolsos de crditos externos para pagamento directo aos fornecedores de bens e
servios para projectos de investimento do Oramento do Estado ou de terceiros, por Acordos de
Retrocesso, comunicados pelos credores ao Ministrio das Finanas, so incorporados no eSISTAFE, com base nessa comunicao (investimento ou operaes financeiras activas,
consoante o caso) e receitados com a devida classificao econmica;
Os desembolsos de donativos externos para pagamento directo aos fornecedores de bens e
servios para projectos de investimento do Oramento do Estado, quando comunicados
Contabilidade Pblica pelo sector beneficirio e inscritos no Oramento do Estado, so tambm
incorporados e receitados, como referido anteriormente;
A despesa de investimento realizada com donativos externos, depositados em contas bancrias
ordem do utilizador, isto , ordenada pela instituio responsvel pela execuo do projecto,
quando inscrita no Oramento do Estado, incorporada com base na informao processada
pelo sector, segundo o modelo estabelecido pela Contabilidade Pblica, e receitada, como nos
outros casos.
Por fora deste procedimento, nem toda a informao sobre o financiamento externo pode ser
processada e liquidada no e-SISTAFE dentro do perodo a que se refere, mas, dado que o Relatrio
publicado at 45 dias aps o fim desse perodo, integrada no mesmo, como despesa por liquidar,
procedendo-se sua incorporao no perodo seguinte.
Na segunda parte do Relatrio apresentam-se os mapas que contm a informao analisada na primeira
parte.
Para facilitar a compreenso, a seguir se explica o significado de algumas rubricas e classificaes
utilizadas no relatrio:
Adiantamento de Fundos, a concesso de fundos aos rgos e instituies que no executam
os respectivos oramentos por via directa, para a realizao das despesas programadas para um
determinado perodo, a qual obedece classificao econmica por agregados de despesa;
Adiantamento por Operaes de Tesouraria, o adiantamento de fundos para a realizao de
uma ou mais despesas, num determinado momento ou perodo, quando ainda no se conhece a
devida classificao oramental ou o valor definitivo, e que, aps a prestao de contas, se
converte em despesa liquidada;
Contravalores Consignados a Projectos, correspondem aos valores dos fundos externos
utilizados para a realizao de projectos de investimento inscritos no Oramento do Estado;
______________________________
Contravalores no Consignados, so os contravalores dos donativos e crditos externos

transferidos para a CUT;
Despesa Liquidada, a despesa efectuada pelo valor definitivo da prestao de contas, com a
devida classificao oramental desagregada;
Servio da Dvida liquidado no perodo (juros e amortizaes), difere do efectivamente pago pelo
Banco de Moambique, na medida em que este retm numa conta bancria as Ordens de
Pagamento emitidas a seu favor, para o efeito, utilizando-as na medida do exigido pelo processo
de pagamento no exterior, operao que implica compra de moeda externa, transferncias,
recepo da confirmao de pagamento, etc.
______________________________
1.2 EQUILBRIO ORAMENTAL
O equilbrio oramental resultante da execuo ocorrida no exerccio econmico de 2010, em

comparao com o oramentado, apresentado no Quadro 1 abaixo:
Quadro 1 - Equilbrio Oramental
(Em Milhes de Meticais)
Dotao Oramental
Inicial
Recursos Internos
Receitas do Estado
Emprstimos Internos
Realizao
Acutalizada Peso
65,960.6
65,960.6
55.9%
57,431.8
57,431.8 48.7%
Taxa
Valor
Peso
Realiz.
67,893.7
63.0% 102.9%
63,476.1 58.9% 110.5%
8,528.8
8,528.8
7.2%
4,417.6
4.1%
51.8%
52,016.6
52,016.6
44.1%
39,816.1
37.0%
76.5%
Donativos
33,776.0
33,776.3 28.6%
26,508.1 24.6%
78.5%
Emprstimos
18,240.7
18,240.3 15.5%
13,308.0 12.4%
73.0%
117,977.2
117,977.2 100.0%
107,709.8 100.0%
91.3%
Recursos Externos
Total de Recursos
Despesas de Funcionamento
57,526.2
61,095.3
51.8%
59,447.5
55.2%
97.3%
Despesas de Investimento
55,805.0
56,582.6
48.0%
41,356.5
38.4%
73.1%
Componente Interna
20,790.6
21,568.1 18.3%
19,086.9 17.7%
88.5%
Componente Externa
35,014.5
35,014.5 29.7%
22,269.6 20.7%
63.6%
Operaes Financeiras
4,646.0
4,646.0
3.9%
4,172.5
3.9%
89.8%
Activas
2,795.2
2,795.2
2.4%
2,494.0
2.3%
89.2%
Passivas
1,850.8
1,850.8
1.6%
1,678.5
1.6%
90.7%
122,323.9 103.7%
104,976.5
97.5%
85.8%
2,733.3
2.5%
Total de Despesa
117,977.2
Variao de Saldos
0.0
Total de Aplicaes
117,977.2
-4,346.7
-3.7%
117,977.2 100.0%
107,709.8 100.0%
91.3%
Os recursos mobilizados atingiram o montante de 107.709,8 milhes de meticais, correspondente a

91,3% do valor oramentado, tendo os Recursos Internos superado o programa em 2,9 pontos
percentuais, o que no aconteceu em relao aos Recursos Externos, que ficaram abaixo do programa
em 23,5 pontos percentuais, devido ao desembolso tardio dos fundos por parte dos parceiros de
cooperao internacional.
As Receitas do Estado superaram a meta fixada para o perodo em 10,5% graas ao bom desempenho
registado na maioria das suas rubricas. A realizao de Emprstimos Internos, de apenas 51,8%, est
associada maior arrecadao de receitas, bem como s medidas de conteno da despesa, que
evitaram o recurso ao endividamento interno, nos nveis inicialmente previstos.
Os Recursos Externos ficaram abaixo do programa pelas razes anteriormente mencionadas, tendo os
Donativos participado com 26.508,1 milhes de meticais, correspondentes a 78,5% do programado e os
crditos com 13.308,0 milhes de meticais, equivalentes a 73,0% do programado.
______________________________
No Grfico 1 apresentada a estrutura de recursos que financiaram a despesa do Estado:

Grfico 1
Estrutura de Recursos
Emprstimos
Externos
12.4%
Receitas do Estado
58.9%
Donativos
24.6%
Emprstimos
Internos
4.1%
Observa-se do grfico acima que do total dos recursos mobilizados, 58.9% so provenientes de Receitas
do Estado, 24,6% de Donativos, 12,4% de Emprstimos Externos e 4,1% de Emprstimos Internos.
Nas aplicaes, as Despesas de Funcionamento foram realizadas em 97,3% do valor oramentado, as de
Investimento em 73,1% e as Operaes Financeiras em 89,8%. O nvel de realizao do Investimento foi
influenciado pela componente externa que ficou abaixo do oramentado em 36,4 pontos percentuais,
tendo a componente financiada por fundos internos alcanado uma realizao de 88,5%. O Grfico 2
mostra a repartio percentual das aplicaes:
Grfico 2
Estrutura das Aplicaes
Operaes
Financeiras
3.9%
Despesas de
Investimento
38.4%
Saldos
2.5%
Despesas de
Funcionamento
55.2%
As Despesa de Funcionamento absorveram o equivalente a 55,2% do total das aplicaes, as Despesa

de Investimento 38,4%, as Operaes Financeiras 3,9% e os saldos das contas de recursos aumentaram
em 2,5%.
O montante de 4.346,7 milhes de meticais, apresentado no Quadro 1 com sinal negativo, na linha de
variao de saldos, corresponde ao reforo dos limites oramentais das despesas de Funcionamento e
de Investimento, efectuado nos termos do artigo 6 da Lei n. 2/2010, de 27 de Abril, que aprova o
______________________________
Oramento do Estado para o ano 2010, o qual estabelece que fica o Governo autorizado a usar os
recursos extraordinrios, o excesso na arrecadao de receitas e os saldos financeiros do exerccio
anterior, para a cobertura do dfice, pagamento da dvida pblica e financiamento de programas de
investimento previstos no Plano Econmico e Social para 2010.
1.3 RECEITAS DO ESTADO

As receitas cobradas no perodo em anlise atingiram o montante de 63.476,1 milhes de meticais, o que
corresponde a uma taxa de realizao de 110,5% em relao previso do Oramento do Estado
aprovado para o ano. No Mapa I apresenta-se a composio das receitas cobradas, que se resume no
Quadro 2, por grupo de receitas, em comparao com a previso e a cobrana em igual perodo do ano
anterior:
Quadro 2- Receitas Cobradas, em Comparao com o Oramentado
e a Cobrana em Igual Perodo de 2009
Ano de 2009
Oramento
Anual
Cobrana
Jan/Dez
Ano de 2010
Taxa
Real.
Oramento
Anual
Cobrana
Jan/Dez
Crescim.
Taxa
Real.
2009/10 a/
Receitas Fiscais
Impostos s/ o Rendimento
Impostos s/ Bens e Servios
Nas operaes internas
Nas operaes externas
39,675.0
41,566.2 104.8%
50,111.3
56,574.5 112.9%
16.9%
12,385.1
13,723.6 110.8%
16,770.1
18,495.7 110.3%
19.6%
22,740.3
23,690.0 104.2%
28,290.8
32,804.2 116.0%
16.1%
8,612.4
8,841.7 102.7%
10,844.9
12,013.8 110.8%
20.6%
14,127.9
14,848.3 105.1%
17,445.9
20,790.4 119.2%
13.5%
Outros Impostos b/
4,549.6
4,152.6
5,050.5
5,274.5 104.4%
12.7%
91.3%
Receitas No Fiscais c/
3,067.2
2,614.6
3,802.3
3,296.5
11.9%
85.2%
86.7%
Receitas Prprias
1,246.9
1,506.1 120.8%
2,236.4
2,207.4
30.0%
98.7%
Receitas de Capital
2,227.2
1,714.6
77.0%
1,281.9
1,397.7 109.0%
-27.7%
Total
46,216.3
47,401.5 102.6%
57,431.8
63,476.1 110.5%
15.4%
a/- Em temos reais, com inflao a 12,7% e variao cambial a 23,4%.
b/- Inclui toda a receita de Taxa sobre os Combustveis.
c/- Inclui Receitas Consignadas, excepto Taxa sobre os Combustveis e Receita de Dividendos consignada ao IGEPE.
A cobrana de Receitas do Estado no perodo em anlise superou a previso oramental em 10,5%,

tendo contribudo para este nvel de realizao as Receitas Fiscais com uma realizao de 112,9% e as
Receitas de Capital com 109,0%. Relativamente ao exerccio anterior as receitas cobradas registaram um
crescimento de 15,4% em termos reais.
O bom desempenho fiscal, deveu-se, entre outros factores, verificao e correco pontual das
Declaraes Anuais de Rendimento e de Informao Contabilstica; ao maior controlo dos pagamentos a
no residentes; tributao de juros provenientes de operaes financeiras; ao aumento do volume de
importaes, cuja consequncia imediata foi o maior volume de transaces no mercado interno; e
intensificao de aces de educao fiscal, formao, sensibilizao, divulgao da legislao fiscal e
consequente melhoria da autoliquidao.
______________________________
A cobrana das Receitas No Fiscais e de Receitas Prprias situou-se abaixo da previso anual, com
taxas de realizao de 86,7% e 98,7%, respectivamente, o que se explica pela fraca canalizao das
receitas cobradas pelos sectores para efeitos de registo e contabilizao. No entanto registaram uma
melhoria comparativamente ao ano anterior, que se reflectiu em crescimentos reais de 11,9% e 30,0%,
respectivamente.
A cobrana das Receitas de Capital superou a meta programada para o ano em 9,0%, mas registou um
decrscimo de 27,7% em termos reais, devido entrega irregular de receitas provenientes de alienao
de bens e ao atraso na entrega de receitas provenientes de dividendos. O Grfico 3 mostra a estrutura da
cobrana das Receitas do Estado:
Grfico 3
Estrutura das Receitas do Estado
Receitas Prprias
3.5%
Receitas de Capital
2.2%
Receitas No Fiscais
5.2%
Imposto sobre o
Rendimento
29.1%
Outros Impostos
8.3%
Imposto s/ Bens e
Servios
51.7%
Observa-se do Grfico que na cobrana de receitas destaca-se o Imposto sobre Bens e Servios, com
um peso de 51,7% da receita total, seguido do Imposto sobre o Rendimento com 29,1%. Os restantes
impostos tiveram uma participao que varia de 2,2% a 5,2% em relao a receita total.
Conforme se pode observar na nota b/ ao Mapa I e se resume no Quadro 2a, a contribuio dos Mega
Projectos foi de 3.026,1 milhes de meticais, equivalente a 4,8% da receita total cobrada, tendo crescido
em 72,4%, em termos reais, por influncia de todos os sectores que registaram crescimentos que variam
de 4,5% a 435,6%, em relao a igual perodo do ano anterior.
Quadro 2a - Contribuio dos Megaprojectos
Megaprojectos
2009
2010
Variao a/
Produo de Energia
786.0
1,374.5
55.2%
Explorao de Petrleo
133.6
833.8
453.6%
Explorao de Recursos Minerais
233.7
341.4
29.6%
Outros Megraprojectos
404.5
476.4
4.5%
Total pago por Megaprojectos

Receita Total
Contribuio dos Megaprojectos
1,557.9
3,026.1
72.4%
47,565.0
63,476.1
15.0%
3.3%
4.8%
a/- Variao em termos reais, com inflao a 12,7%

______________________________
10
1.4 FINANCIAMENTO DO DFICE
Os desembolsos de donativos e crditos externos para o Financiamento do Dfice atingiram o valor de

39.816,1 milhes de meticais, equivalentes 76,5% da previso, com a composio que se mostra no
Mapa II e se resume no Quadro 3 abaixo, por fontes e modalidades:
Quadro 3 - Desembolsos de Financiamento Externo,
por Donativos e Crditos, em Comparao com a Previso Anual
Financiam. Financiam.
Apoio ao
Projectos via Projectos
Oramento a/
CUT
extra CUT
Donativos
Previso Anual
Realizao
Taxa de Realizao
Crditos
Previso Anual
Realizao
Taxa de Realizao
Total
Previso Anual
Realizao
Taxa de Realizao
a/- Inclui Reembolsos.
Acordos de
Retrocesso
Total
10,289.2
11,308.2
109.9%
10,304.1
8,686.3
84.3%
13,182.7
6,508.3
49.4%
5.3
5.3
100.0%
33,781.3
26,508.1
78.5%
4,031.5
3,993.9
99.1%
221.4
579.1
261.6%
11,306.3
6,290.8
55.6%
2,676.1
2,444.3
91.3%
18,235.4
13,308.0
73.0%
14,320.7
15,302.1
106.9%
10,525.5
9,265.4
88.0%
24,489.0
12,799.0
52.3%
2,681.4
2,449.6
91.4%
52,016.6
39,816.1
76.5%
Os desembolsos externos atingiram o montante de 26.508,1 milhes de meticais em donativos e 13.308,0

milhes de meticais em crditos, correspondentes respectivamente a apenas 78,5% e 73,0% da previso
anual, por influncia dos Financiamentos Consignados a Projectos, principalmente aqueles cujos fundos
no transitam pela Conta nica do Tesouro, cuja taxa de realizao ficou em 52,3%. Os desembolsos
para Apoio Directo ao Oramento superaram a previso anual em 6,9% e o Financiamento a Projectos via
CUT ficou em 88,0% da previso anual.
______________________________
11
Para o Financiamento do Dfice, isto , entrada na CUT (Contravalores No Consignados), Emprstimos

Internos e aplicao em projectos (Contravalores Consignados), foram utilizados 44.981,5 milhes de
meticais, com a composio que se mostra no Mapa II-a e se resume no Quadro 4:
Quadro 4 - Financiamento do Dfice
Contravalores No Consignados
Entradas na CUT
Contravalores Consignados
FC-PROAGRI
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-Apoio ao Sector de guas
FC-Apoio ao Tribunal Administrativo
FC-INE
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-ATM
FC-PPFD
FC-PESCAS
FC-PRONASA
Fundos Individuais via CUT
Diversos Projectos/Sectores a/
Diversos Projectos/Fontes b/
Acordos de Retrocesso
Emprstimos Internos c/
Total
Peso

Donativos
Crditos
Valor
Peso
Valor
Peso
10,989.9
42.0%
4,257.3
22.6%
10,989.9
42.0%
4,257.3
22.6%
15,183.6
58.0%
10,133.1
53.9%
1,433.4
5.5%
0.0
0.0%
2,540.4
9.7%
0.0
0.0%
2,552.7
9.8%
0.0
0.0%
129.4
0.5%
0.0
0.0%
126.4
0.5%
0.0
0.0%
155.7
0.6%
0.0
0.0%
178.3
0.7%
0.0
0.0%
60.6
0.2%
0.0
0.0%
114.4
0.4%
0.0
0.0%
75.8
0.3%
0.0
0.0%
41.4
0.2%
0.0
0.0%
229.6
0.9%
0.0
0.0%
156.6
0.6%
0.0
0.0%
891.6
3.4%
579.1
3.1%
5,731.2
21.9%
2,401.9
12.8%
760.8
2.9%
4,707.8
25.0%
5.3
0.0%
2,444.3
13.0%
0.0
0.0%
4,417.6
23.5%
26,173.5 100.0%
18,808.0 100.0%
58.2
41.8
Total
Valor
15,247.2
15,247.2
25,316.7
1,433.4
2,540.4
2,552.7
129.4
126.4
155.7
178.3
60.6
114.4
75.8
41.4
229.6
156.6
1,470.7
8,133.1
5,468.6
2,449.6
4,417.6
44,981.5
100.0
Peso
33.9%
33.9%
56.3%
3.2%
5.6%
5.7%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.1%
0.3%
0.2%
0.1%
0.5%
0.3%
3.3%
18.1%
12.2%
5.4%
9.8%
100.0%
a/- Financiamento atravs de contas bancrias dos sectores.

b/- Pagamentos directos pelo doador/credor.
c/- Financiamento do BIM para o pagamento de compensaes s gasolineiras.
Do total dos recursos utilizados, 58,2% foram constitudos por donativos e 41,8% por crditos. Os
recursos externos no consignados, recursos externos consignados e recursos internos tiveram pesos de
33,9%, 56,3% e 9,8%, respectivamente.
______________________________
12
Entretanto, as contas dos diferentes fundos que transitam pela CUT tiveram, no perodo em anlise, os
movimentos que se apresentam no Quadro 5:
Quadro 5 - Movimentos dos Fundos Externos que Transitam pela CUT

Fundos Externos
Apoio ao Oramento e Balana de Pgtos.
UE/Facilidade em Divisas
USAID/Aj. Alimentar e Reembolsos
Japo/Aj. Alimentar e Reembolsos
Alvio da Dvida a/
FC-PROAGRI
FC-FASE b/
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-INE
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-ATM
FC-PPFD
FC-PESCAS
FC-PRONASA
Outros Fundos
Total
Saldos em
31/12/09
3,019.2
44.7
481.7
307.0
7.6
26.4
693.1
3.2
16.2
44.1
22.7
54.2
33.0
0.0
44.6
0.0
0.0
0.0
61.0
4,858.8
Entradas
15,055.5
0.0
39.0
207.6
0.0
1,433.4
2,540.4
2,552.7
140.3
126.4
155.7
178.3
61.9
114.4
75.8
41.1
229.6
156.6
1,470.7
24,579.3
Sadas
15,254.8
44.7
0.0
160.7
0.0
1,322.9
2,879.4
2,492.7
156.4
129.1
145.1
202.1
94.7
78.1
103.7
26.1
216.1
95.9
588.4
23,990.9
Saldos em
31/03/10
2,819.9
0.0
520.7
353.9
7.6
136.9
354.1
63.2
0.1
41.4
33.3
30.4
0.2
36.3
16.6
15.0
13.5
60.7
943.3
5,447.2
______________________________
13
1.5 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
A Despesa de Funcionamento atingiu o montante de 59.447,5 milhes de meticais, correspondente a

97,3% da dotao oramental actualizada e a um crescimento de 20,1% em termos reais, em
comparao com a realizao do perodo homlogo do ano anterior, tendo contribudo para esse
crescimento os nveis alcanados nas Despesas com o Pessoal, nos Encargos da Dvida, nas
Transferncias Correntes, nos Subsdios e nas Outras Despesas Correntes, conforme se apresenta nos
Mapas IV e se resume no Quadro 6:
Quadro 6 - Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Econmica,
em Comparao com a Dotao Anual e Realizao em 2009
Ano 2009
Classificao
Econmica
Ano 2010
Dotao
RealiOramental
zao
Taxa
de
Realiz
Inicial
Actual
Jan/Dez
22,545.9
22,544.3
100.0%
29,558.6
29,640.6
29,110.1
98.2%
14.6%
20,982.6
20,982.6
100.0%
26,939.3
27,383.3
26,998.6
98.6%
14.2%
1,563.3
1,561.7
99.9%
2,619.3
2,257.3
2,111.5
93.5%
20.0%
Bens e Servios
9,086.5
9,081.2
99.9% 10,399.7
10,399.7
10,186.8
98.0%
-0.5%
Encargos da Dvida
1,391.9
1,370.6
98.5%
1,763.0
2,672.9
2,672.9
100.0%
69.0%
Juros Internos
854.1
832.8
97.5%
1,047.0
1,956.9
1,956.9 100.0%
108.5%
Juros Externos
537.8
537.8
100.0%
716.0
716.0
716.0 100.0%
7.9%
7,926.2
7,912.6
99.8% 10,489.5
10,038.5
9,447.7
94.1%
4.9%
1,375.7
1,374.8
99.9%
1,639.5
1,742.2
1,705.1
97.9%
4.8%
Autarquias
558.0
557.1
99.8%
709.7
709.7
709.1
99.9%
12.9%
Embaixadas
753.4
753.4
100.0%
855.2
940.8
940.8 100.0%
64.3
64.3
100.0%
74.7
91.7
Salrios e Remuneraes
Outras Despesas c/ Pessoal
Transferncias Correntes
Transfer. a Admin. Pblicas
Outras
Transfer. a Admin. Privadas
Taxa
de
Realiz
Variao
2009/10
a/
Realizao
Jan/Dez
Despesas c/ o Pessoal
Dotao
Oramental
1.2%
55.1
60.1%
-24.0%
335.1
334.9
99.9%
371.5
343.7
324.9
94.5%
-13.9%
6,051.3
6,050.9
100.0%
8,351.8
7,788.3
7,254.2
93.1%
6.4%
4,961.7
4,961.7
100.0%
6,239.0
5,708.9
5,646.5
98.9%
1.0%
Despesas Sociais
541.6
541.4
100.0%
817.8
589.6
539.6
91.5%
-11.6%
Outras
548.0
547.8
100.0%
1,295.0
1,489.8
1,068.1
71.7%
73.0%
164.1
152.0
92.6%
126.6
164.2
163.6
99.6%
-12.8%
437.5
437.5
100.0%
1,849.8
5,259.1
5,259.1
100.0%
966.6%
100.0%
4.4%
Transferncias a Famlias
Penses
Transferncias ao Exterior
Subsdios
Sendo: Combustveis
4,691.5
Moageiras e Panificadoras
Outras Despesas Correntes
Exerccios Findos
Despesas de Capital
Total
55.1
2,162.1
2,158.9
99.9%
2,920.6
2,539.7
2,539.7
0.3
0.1
42.8%
12.0
12.0
8.6
71.9% 6114.8%
444.4
287.7
64.7%
532.9
532.9
222.6
41.8%
-31.3%
43,994.9
43,792.9
99.5%
57,526.1
61,095.3
59,447.5
97.3%
20.1%
Nos Mapas IV apresenta-se a informao detalhada da Despesa de Funcionamento, sendo que os

montantes neles constantes no incluem os adiantamentos concedidos por Operaes de Tesouraria e o
montante de 594,1 milhes de meticais referente rubrica de Subsdios, registado da Despesa de
Investimento (Mapas V), o qual ser posteriormente reclassificado para a Despesa de Funcionamento.
______________________________
14
A taxa de realizao registada no perodo foi inferior do perodo homlogo do ano anterior em 2,2
pontos percentuais, por influncia de quase todas as rubricas, excepto Encargos da Dvida, Outras
Despesas Correntes e Exerccios Findos, cujas taxas de realizao superaram as registadas no exerccio
econmico de 2009.
As Despesas com o Pessoal tiveram uma realizao de 29.110,1 milhes de meticais, correspondentes a
98,2% da dotao oramental, tendo ficado abaixo da taxa de realizao do ano anterior em 1,8 pontos
percentuais. No entanto, em termos de variao, registaram um crescimento real de 14,6%, por influncia
de todas as suas rubricas, cujos crescimentos foram de 14,2% e 20,0%, para Salrios e Remuneraes e
Outras Despesas com o Pessoal, respectivamente.
Os Bens e Servios tiveram uma taxa de realizao de 98,0%, inferior em 1,9 pontos percentuais em
relao a 2009 e registaram um decrscimo de 0,5%, em termos reais, o que se explica pelas medidas de
conteno tomadas pelo Governo, no mbito de racionalizao da despesa pblica.
Os Encargos da Dvida tiveram uma realizao de 100% da dotao actualizada e registaram um
crescimento real de 69,0%, por influncia tanto dos Juros Internos como dos juros externos, que
cresceram em 108,5% e 7,9%, respectivamente, em relao ao ano anterior. O nvel de crescimento dos
Juros Internos foi influenciado pela existncia de um saldo de Bilhetes do Tesouro no incio do exerccio,
no valor de 4.700,0 milhes de meticais, bem como pelo crdito interno contrado com vista a subsidiar os
preos dos combustveis. Quanto aos Juros Externos, o crescimento explica-se pelo aumento do capital
externo em dvida, conjugado com a variao das taxas de cmbio verificada no perodo.
As Transferncias Correntes ficaram abaixo da realizao do ano transacto em 5,7 pontos percentuais,
mas registaram um crescimento em 4,9%, em termos reais, como resultado dos crescimentos em 4,8% e
6,4%, registados nas Transferncias a Administraes Pblicas e Transferncias a Famlias,
respectivamente.
Os Subsdios tiveram uma taxa de realizao de 100,0%, tal como no exerccio anterior, e registaram um
crescimento real de 966,6%, o que se explica pelo pagamento de 4.691,5 milhes de meticais s
gasolineiras e 55,1 milhes de meticais s moageiras e s panificadoras, com vista a fazer face ao
diferencial dos preos de combustveis e de po, respectivamente.
As Outras Despesas Correntes superaram a taxa de realizao de igual perodo do ano anterior em 0,1
ponto percentual e registaram um crescimento real de 4,4%, devido ao aumento das despesas com o
reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Os Exerccios Findos superaram a realizao de igual perodo do ano anterior em 29,1 pontos
percentuais e registaram um crescimento real na ordem de 6114,8%, como consequncia do aumento do
volume de processos que transitaram do exerccio econmico de 2009.
As Despesas de Capital registaram uma taxa de realizao inferior de igual perodo do ano anterior em
22,9 pontos percentuais e registaram um decrscimo real de 31,3%, o que se explica pelas melhorias
______________________________
15
verificadas na classificao econmica das despesas, um vez que a maior parte deste tipo de despesas
suportada pelo Oramento de Investimento.
Apresenta-se no Grfico 4, a repartio percentual da Despesa de Funcionamento, segundo a
classificao econmica:
Grfico 4
Estrutura da Despesa de Funcionamento
Subsdios
8.8%
Outras Despesas
Correntes
4.3%
Exerccios Findos e
Despesas de Capital
0.4%
Transferncias
Correntes
15.9%
Despesas com o
Pessoal
49.0%
Encargos da Dvida
4.5%
Bens e Servios
17.1%
Na repartio percentual da despesa destacam-se as Despesas com o Pessoal com 49,0% do total da
Despesa de Funcionamento, seguidas dos Bens e Servios, com 17,1% e das Transferncias Correntes,
com 15,9%. Os Subsdios, os Encargos da Dvida, as Outras Despesas Correntes e os Exerccios Findos
e Despesas de Capital absorveram o equivalente a 8,8%, 4,5%, 4,3% e 0,4%, respectivamente.
1.5.1 Despesa de Funcionamento por mbitos e Fonte de Recursos

Em termos de repartio das Despesas de Funcionamento, segundo os diferentes mbitos e fonte de
recursos, apresenta-se no Quadro 7 a informao resumida:
Quadro 7 - Despesa de Funcionamento por mbito e Fonte de Recursos
Fonte de
Recursos
Receitas Ordinrias
Receitas Consignadas
Receitas Prprias
Valor
Total
Peso
Valor
Oramento
Peso
mbito
mbito
Central
Provincial
31,240.2
21,689.5
589.7
21.1
307.2
69.3
32,137.1
21,779.9
54.1%
36.6%
33,376.9
22,147.8
54.6%
36.3%

mbito
mbito
Distrital Autrquico
4,782.9
709.1
3.1
0.0
35.4
0.0
4,821.4
709.1
8.1%
1.2%
4,861.0
709.7
8.0%
1.2%
Total
Valor
Peso
58,421.7 98.3%
613.9
1.0%
411.9
0.7%
59,447.5 100.0%
100.0%
61,095.3
100.0%
Oramento
Taxa
Valor
Peso Realiz.
58,421.7 95.6% 100.0%
1,368.6
2.2% 44.9%
1,305.0
2.1% 31.6%
61,095.3 100.0% 97.3%
O mbito central absorveu 54,1% do total, o provincial 36,6%, o distrital 8,1% e o autrquico 1,2%, contra
uma distribuio oramental de 54,6%, 36,3%, 8,0% e 1,2%, respectivamente. No que respeita fonte de
______________________________
16
recursos, a Despesa de Funcionamento foi financiada em 98,3% por receitas ordinrias, 1,0% por
receitas consignadas e 0,7% por receitas prprias, contra uma distribuio da previso oramental de
95,6% para as receitas ordinrias, 2,2% para as receitas consignadas e 2,1% para as receitas prprias.
A Despesa de Funcionamento atingiu uma realizao total equivalente a 97,3% da dotao oramental,
com destaque para a despesa financiada por Receitas Ordinrias que alcanou 100,0% do oramentado,
tendo a financiada por Receitas Consignadas e por Receitas Prprias ficado em 44,9% e 31,6% das
respectivas dotaes oramentais.
A distribuio da Despesa de Funcionamento pelos diferentes mbitos oramentais, no perodo em
anlise, em comparao com as dotaes e a realizao no ano anterior, apresentada no Quadro 8,
segundo a classificao territorial:
Quadro 8 - Despesa de Funcionamento por mbitos, em Comparao
com a Dotao e a Realizao em 2009
Ano 2009
Ano 2010
Classificao
Var. a/
Territorial
Oram.
Realiz.
Taxa
Oram.
Realiz.
Taxa
2009/10
mbito Central
22,898.9
22,708.0
99.2%
33,377.3
32,137.1 96.3%
25.0%
mbito Provincial
17,783.3
17,779.3 100.0%
22,147.8
21,779.9 98.3%
8.7%
Niassa
1,241.5
1,241.5 100.0%
1,784.7
1,755.8 98.4%
25.5%
2,454.1
2,453.9 100.0%
2,468.6
2,448.7 99.2%
Cabo Delgado
-11.5%
2,714.2
2,714.1 100.0%
3,338.2
3,283.3 98.4%
Nampula
7.3%
2,021.5
2,021.1
100.0%
2,864.4
2,811.4
98.1%
Zambzia
23.4%
1,598.8
1,597.3
99.9%
2,145.3
2,086.1 97.2%
Tete
15.9%
1,490.4
1,490.4 100.0%
1,951.4
1,935.0 99.2%
Manica
15.2%
2,010.0
2,009.4 100.0%
2,684.4
2,621.2 97.6%
Sofala
15.7%
1,232.0
1,232.0 100.0%
1,173.6
1,152.5 98.2%
Inhambane
-17.0%
733.2
731.9
99.8%
852.2
837.2 98.2%
Gaza
1.5%
852.3
852.3 100.0%
1,152.6
1,126.7 97.8%
Maputo
17.3%
1,435.4
1,435.4 100.0%
1,732.2
1,722.1 99.4%
Cidade de Maputo
6.5%
mbito Distrital
2,754.6
2,748.5
99.8%
4,861.0
4,821.4 99.2%
55.7%
Distritos de Niassa
75.9
75.9 100.0%
98.8
96.2 97.4%
12.5%
216.1
216.1 100.0%
685.9
680.2 99.2%
Distritos de Cabo Delgado
179.2%
575.6
575.2
897.6
886.2 98.7%
Distritos de Nampula
99.9%
36.7%
168.8
168.8 100.0%
228.5
223.9 98.0%
Distritos de Zambzia
17.7%
109.1
103.5
128.9
127.1 98.7%
Distritos de Tete
94.8%
9.0%
70.7
70.7 100.0%
160.6
159.5 99.3%
Distritos de Manica
100.3%
151.8
151.7 100.0%
171.8
168.9 98.3%
Distritos de Sofala
-1.2%
157.6
157.6 100.0%
687.6
685.8 99.7%
Distritos de Inhambane
286.2%
597.7
597.7 100.0%
941.2
938.9 99.8%
Distritos de Gaza
39.4%
631.3
631.3 100.0%
860.0
854.5 99.4%
Distritos de Maputo
20.1%
mbito Autrquico
558.0
557.1
709.1
709.1 100.0%
99.8%
12.9%
Total
43,994.8
43,792.9
99.5%
61,095.3
59,447.5 97.3%
20.1%
No que se refere variao em relao ao ano anterior, verifica-se que se registaram crescimentos em
todos os mbitos, em termos reais, sendo de destacar o crescimento mdio de 55,7% registado nos
distritos, como resultado da descentralizao da realizao das despesas do mbito provincial para o
______________________________
17
mbito distrital, sendo nas provncias de Cabo Delgado e Inhambane onde se evidencia o processo de
descentralizao, com diminuies de 11,5% e 17,0%, respectivamente, no mbito provincial e aumentos
significativos de 179,2% e 286,2%, respectivamente, no mbito distrital.
1.6 DESPESAS DE INVESTIMENTO
A Despesa de Investimento atingiu no perodo em anlise o montante de 41.356,5 milhes de meticais,

equivalente a 73,1% da dotao oramental e a um decrscimo de 1,0% em relao ao exerccio
econmico anterior, conforme apresentada nos Mapas V e se resume no Quadro 9:
Quadro 9- Despesa de Investimento, por Origem e Modalidade do Financiamento,
em Comparao com a Dotao e a Realizao no Ano Anterior
Financiamento
INTERNO
EXTERNO
Donativos
Fundos Comuns
FC-PROAGRI
FC-ASAS
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-SAUPROV
FC-HIVSIDA
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-Apoio ao Tribunal Admin.
FC-INE
FC-AAT
FC-PPFD
FC-PESCAS
FC-ESTRADAS
FC-PRONASA
Outros Fundos
Outros Fundos via CUT
Outros Fundos extra CUT
Crditos
Outros Fundos via CUT
Outros Fundos extra CUT
Total
Dotao
Oramental
13,446.6
34,006.0
25,391.3
11,483.2
1,466.4
1,057.5
4,099.4
3,162.8
0.0
524.1
229.1
170.0
198.5
260.4
297.6
17.5
0.0
0.0
0.0
13,908.1
2,273.1
11,635.0
8,614.7
2,494.0
133.0
5,987.7
47,452.6

Ano 2009
Ano 2010
VariaDotao
ReaRealiTaxa
Taxa
o
Oramental
zao
Realilizade
2009/10
Jan/Dez
zao
Inicial
Actual
o
Realiz
a/
13,431.5
99.9% 20,790.6 21,568.1 19,086.9
88.5%
26.1%
21,904.7
64.4% 35,014.4 35,014.5 22,269.6
63.6%
-17.6%
15,924.3
62.7% 23,486.7 22,408.9 14,938.3
66.7%
-24.0%
8,323.0
72.5%
9,518.1 11,599.5 9,011.2
77.7%
-12.3%
1,119.9
76.4%
1,277.5 1,371.0 1,322.9
96.5%
-4.3%
161.9
15.3%
344.8
129.1
129.1 100.0%
-35.4%
3,297.4
80.4%
3,277.0 5,032.7 3,382.0
67.2%
-16.9%
2,679.5
84.7%
1,884.7 3,247.2 2,965.7
91.3%
-10.3%
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0%
261.9
50.0%
431.8
366.1
156.4
42.7%
-51.6%
203.8
89.0%
284.7
99.8
99.8 100.0%
-60.3%
132.7
78.1%
361.5
355.3
115.9
32.6%
-29.2%
198.5
100.0%
157.3
157.3
145.1
92.2%
-40.8%
192.6
74.0%
207.8
202.3
202.1
99.9%
-15.0%
64.0
21.5%
152.5
103.7
103.7 100.0%
31.2%
10.8
61.8%
0.0
35.1
26.1
74.3%
95.8%
0.0
282.5
260.9
216.1
82.8%
0.0
855.9
0.0
0.0
0.0
0.0
237.2
146.4
61.7%
7,601.3
54.7% 13,968.6 10,809.4 5,927.1
54.8%
-36.8%
435.3
19.1%
785.9 1,326.3
504.2
38.0%
-6.1%
7,166.0
61.6% 13,182.7 9,483.1 5,422.9
57.2%
-38.7%
5,980.4
69.4% 11,527.7 12,605.6 7,331.3
58.2%
-0.7%
1,722.9
69.1%
711.9
940.8
858.8
91.3%
-59.6%
25.0
18.8%
221.4
471.4
221.6
47.0% 617.5%
4,232.5
70.7% 10,594.4 11,193.4 6,251.0
55.8%
19.7%
35,336.2
74.5% 55,805.0 56,582.6 41,356.5
73.1%
-1.0%
a/- Em termos reais, com inflao a 11,67% e variao cambial a 24,71%.
Nos Mapas V apresenta-se a informao detalhada da Despesa de Investimento, sendo que os

montantes neles constantes incluem 594,1 milhes de meticais referente rubrica de Subsdios, os quais
sero posteriormente reclassificados para a Despesa de Funcionamento (Mapas IV).
Do valor total da Despesas de Investimento, a componente interna atingiu o montante de19.086,9 milhes
de meticais, correspondente a 88,5% da dotao oramental e a componente externa atingiu 22.269,6
______________________________
18
milhes de meticais, equivalente a 63,6% da dotao oramental. Relativamente ao exerccio anterior, a

componente interna registou um crescimento real de 26,1%, tendo a componente externa registado um
decrscimo de 17,6%, o que se explica pelo atraso do desembolso de fundos pelos parceiros de
cooperao internacional e pela variao cambial registada no perodo.
O Grfico 5 mostra a estrutura de financiamento da Despesa de Investimento, no qual se observa que a
mesma foi financiada em 46,2% por recursos internos e em 53,8% por recursos externos, sendo em
36,1% por donativos e em 17,7% por crditos externos.
Grfico 5
Estrutura do Financiamento da Despesa de Investimento
Crditos Externos
17.7%
Financiamento
Interno
46.2%
Donativos Externos
36.1%
O financiamento via CUT representa, em termos oramentais, 35,3% do total da componente externa e o
extra CUT representa 64,7%, conforme mostra o Quadro 9a:
Quadro 9a - Componente Externa de Investimento, por Origem
e Modalidade de Financiamento
Financiamento
Via CUT
Fundos Comuns
Fundos Infividuais
Extra CUT
Fundos Comuns
Fundos Infividuais
Total
Oramento Anual
Valor
Peso
39.3%
13,351.3
10,314.7
30.3%
3,036.6
8.9%
20,654.7
60.7%
451.1
1.3%
19,862.7
58.4%
340.9
1.0%
34,006.0 100.0%

Ano 2009
Realizao Jan/Set
Taxa
Valor
Peso
Realiz.
33.8%
55.5%
7,413.2
6,945.1
31.6%
67.3%
468.1
2.1%
15.4%
14,549.1
66.2%
70.4%
1,341.3
6.1% 297.3%
11,541.9
52.6%
58.1%
1,665.9
7.6% 488.7%
21,962.4 100.0%
64.6%
Oramento Anual
Valor
Peso
35.3%
12,377.3
10,579.6
30.2%
1,797.7
5.1%
22,637.2
64.7%
1,019.9
2.9%
20,676.5
59.1%
940.9
2.7%
35,014.5 100.0%
Ano 2010
Realizao Jan/Set
Taxa
Valor
Peso
Realiz.
39.1%
70.4%
8,718.4
7,992.6
35.9%
75.5%
725.8
3.3%
40.4%
13,551.2
60.9%
59.9%
1,018.6
4.6%
99.9%
11,673.8
52.4%
56.5%
858.8
3.9%
91.3%
22,269.6 100.0%
63.6%
Em termos de realizao, verifica-se que o financiamento via CUT teve uma participao de 39,1% da
despesa total da componente externa, tendo ficado acima do oramentado em 3,8 pontos percentuais,
sendo de destacar os Fundos Comuns, que tiveram uma participao de 35,9%, superando o
oramentado em 5,7 pontos percentuais. Por seu turno, o financiamento extra CUT, com uma
participao de 60,9% da despesa realizada, ficou abaixo do oramentado em 3,8 pontos percentuais.
______________________________
19
1.6.1 Despesa de Investimento por mbitos e Fonte de Recursos
A repartio da Despesa de Investimento, segundo os diferentes mbitos, mostra que o mbito central
absorveu 78,0% da despesa total realizada, o provincial 16,5%, o distrital 4,6% e o autrquico 0,8%,
contra 85,3%, 10,4%, 3,6% e 0,6%, respectivamente, da distribuio oramental, conforme se mostra no
Quadro 10:
Quadro 10 - Despesa Investimento por mbito e Fonte de Recursos
Fonte de
Recursos
Internos
Receitas Ordinrias
Receitas Prprias
Externos
Donativos Ext. em Moeda
Donativos Ext. em Espcie
Crditos Ext. em Moeda
Valor
Total
Peso
Valor
Oramento
Peso
mbito
Central
13,866.1
10,504.5
3,319.6
42.0
18,401.1
10,370.4
710.2
7,320.5
32,267.1
78.0%
48,285.9
85.3%

mbito
mbito
mbito
Provincial Distrital Autrquico
3,129.3
1,749.7
341.8
3,128.7
1,749.7
341.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,698.4
170.1
0.0
3,698.4
159.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.8
0.0
6,827.8
1,919.8
341.8
16.5%
4.6%
0.8%
5,898.8
2,049.2
348.7
10.4%
3.6%
0.6%
Total
Valor
Peso
19,086.9 46.2%
15,724.8 38.0%
3,320.2
8.0%
42.0
0.1%
22,269.6 53.8%
14,228.1 34.4%
710.2
1.7%
7,331.3 17.7%
41,356.5 100.0%
100.0%
56,582.6
100.0%
Oramento
Taxa
Valor
Peso Realiz
21,568.1 38.1% 88.5%
16,843.5 29.8% 93.4%
3,733.2 6.6% 88.9%
991.5 1.8%
4.2%
35,014.5 61.9% 63.6%
21,353.4 37.7% 66.6%
1,055.5 1.9% 67.3%
12,605.6 22.3% 58.2%
56,582.6 100.0% 73.1%
Em termos de fonte de recursos, a Despesas de Investimento foi financiada em 38,0% por receitas
ordinrias, 8,0% por receitas consignadas, 0,1% por receitas prprias, 34,4% por donativos externos em
moeda, 1,7% por donativos externos em espcie e em 17,7% por crditos externos em moeda, contra
uma distribuio oramental de 29,8%, 6,6%, 1,8%, 37,7%, 1,9% e 22,3%, respectivamente.
Observa-se ainda que a despesa financiada por recursos internos atingiu o equivalente a 88,5% do
oramentado, tendo a financiada por Receitas Ordinrias alcanado 93,4% do valor oramentado e a
financiada por Receitas Consignadas e Receitas Prprias ficado em 88,9% e 4,2% das respectivas
dotaes oramentais.
No que concerne despesa financiada por recursos externos, verifica-se que o nvel de realizao foi de
63,6% da dotao oramental, tendo os Donativos Externos em Moeda, os Donativos Externos em
Espcie e os Crditos Externos em Moeda atingido taxas de 66,6%, 67,3% e 58,2%, respectivamente.
______________________________
20
A distribuio da Despesa de Investimento pelos diferentes mbitos oramentais, em comparao com as

dotaes e a realizao em igual perodo do ano anterior, apresentada no Quadro 11, para a
componente interna e no Quadro 11a, para a componente externa, segundo a classificao territorial:
Quadro 11- Componente Interna do Investimento por mbitos,
em Comparao com a Dotao e a Realizao em 2009
ClassifiAno 2009
Ano 2010
cao
OraRealiTaxa
OraRealiTerritorial
mento
zao
(%)
mento
zao
mbito Central
8,674.5
8,674.3
100.0 16,226.7 13,866.1
mbito Provincial
2,743.1
2,739.0
99.9
3,237.2
3,129.3
Niassa
220.3
220.3
100.0
106.1
106.1
Cabo Delgado
184.1
184.1
100.0
184.9
183.6
Nampula
411.0
411.0
100.0
753.1
752.9
Zambzia
317.6
317.5
100.0
399.5
396.8
Tete
288.3
284.2
98.6
240.8
240.2
Manica
143.3
143.3
100.0
191.8
190.5
Sofala
378.4
378.4
100.0
455.6
409.5
Inhambane
194.2
194.2
100.0
174.3
173.4
Gaza
141.1
141.1
100.0
186.7
185.2
Maputo
250.3
250.3
100.0
306.0
252.9
Cidade de Maputo
214.5
214.5
100.0
238.3
238.2
mbito Distrital
1,749.9
1,743.2
99.6
1,755.5
1,749.7
Distritos de Niassa
145.9
145.9
100.0
175.0
175.0
152.2
152.2
100.0
187.3
187.2
289.3
289.3
100.0
286.6
286.4
Distritos da Zambzia
354.1
354.0
100.0
221.9
221.8
Distritos de Tete
127.7
121.1
94.9
158.2
158.1
Distritos de Manica
139.4
139.4
100.0
150.8
147.8
Distritos de Sofala
123.5
123.5
100.0
134.2
134.1
130.3
130.3
100.0
210.2
210.1
Distritos de Gaza
199.9
199.9
100.0
134.2
134.1
Distritos de Maputo
87.6
87.6
100.0
97.0
95.0
mbito Autrquico
279.0
275.0
98.6
348.7
341.8
Total
13,446.5 13,431.6
99.9 21,568.1 19,086.9
a/- Variao em termos reais, com inflao mdia de 12,7%.
Variao
Taxa
2009/10
(%)
a/
85.5
41.8%
96.7
1.4%
100.0
-57.3%
99.3
-11.5%
100.0
62.5%
99.3
10.9%
99.7
-25.0%
99.3
18.0%
89.9
-4.0%
99.5
-20.7%
99.2
16.4%
82.6
-10.3%
100.0
-1.4%
99.7
-10.9%
100.0
6.4%
99.9
9.2%
99.9
-12.2%
99.9
-44.4%
99.9
15.8%
98.0
-5.9%
99.9
-3.7%
99.9
43.0%
100.0
-40.5%
97.9
-3.7%
98.0
10.3%
88.5
26.1%
Observa-se do Quadro 11 que, exceptuando o mbito central, cuja taxa de realizao foi de 85,5%, os
restantes atingiram nveis superiores taxa mdia de 88,5%, com destaque para o mbito distrital com
99,7% da dotao oramental.
Em relao a igual perodo do ano anterior, a componente interna registou um crescimento de 26,1%, em
termos reais, tendo o mbito distrital registado um decrscimo na ordem de 10,9%, o qual foi
compensado pelos crescimentos registados nos mbitos central, provincial e autrquico, na ordem de
41,8%, 1,4% e 10,3%, respectivamente.
______________________________
21
O Quadro 11a mostra a distribuio territorial da componente externa de investimento, no qual se

constata que a taxa de realizao no perodo foi de 63,6%, destacando-se o mbito provincial com uma
taxa de realizao de 99,7%, superior mdia global da componente.
Quadro 11a- Componente Externa do Investimento por mbitos,
em Comparao com a Dotao e a Realizao em 2009
Classificao
Territorial
mbito Central
mbito Provincial
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambzia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
mbito Distrital
Distritos de Niassa
Distritos de Tete
Distritos de Manica
Distritos de Sofala
Distritos de Gaza
Distritos de Maputo
Total
Oramento
29,588.4
4,227.3
427.9
506.0
496.3
400.0
474.2
214.1
376.6
420.8
485.1
254.2
172.2
190.3
14.1
17.0
20.8
39.4
21.8
8.2
33.4
17.4
13.6
4.7
34,006.0

Ano 2009
Ano 2010
RealiTaxa
OraRealizao
(%)
mento
zao
19,044.1
64.4 32,059.1 19,445.6
2,719.8
64.3
2,661.6
2,653.9
214.6
50.2
196.3
194.6
234.4
46.3
218.1
217.3
423.0
85.2
423.3
423.2
349.1
87.3
272.9
272.8
235.3
49.6
188.1
187.1
181.3
84.7
195.6
194.6
270.4
71.8
321.6
321.3
315.4
75.0
302.5
302.5
223.6
46.1
269.4
267.8
170.7
67.1
148.1
147.0
102.2
59.4
125.6
125.6
140.8
74.0
293.7
170.1
14.1
100.0
16.3
16.3
12.5
73.5
19.8
19.7
20.7
99.5
22.5
22.3
27.8
70.7
72.3
35.0
12.7
58.4
57.1
19.2
8.2
99.3
9.7
9.6
14.0
41.9
50.8
14.9
14.1
81.3
22.1
12.2
12.0
88.4
15.2
14.2
4.7
99.8
7.9
6.8
21,904.7
64.4 35,014.5 22,269.6
Taxa
(%)
60.7
99.7
99.1
99.7
100.0
100.0
99.4
99.5
99.9
100.0
99.4
99.2
100.0
57.9
99.5
99.1
99.2
48.4
33.6
99.1
29.2
55.4
93.5
86.5
63.6
Variao
2009/10
a/
-17.3%
-20.9%
-26.5%
-24.9%
-18.9%
-36.7%
-35.6%
-13.0%
-3.7%
-22.3%
-2.9%
-30.2%
-0.4%
-2.1%
-6.5%
27.9%
-12.7%
2.0%
22.0%
-5.0%
-13.9%
-30.0%
-4.0%
17.0%
-17.6%
a/- Variao em termos reais, com v ariao cambial de 23,4%.
O nvel de realizao da componente externa foi influenciado pelo desembolso tardio dos fundos pelos
financiadores, conforme foi referido anteriormente. Relativamente ao exerccio anterior registou-se uma
diminuio de 17,6% em relao a igual perodo do exerccio anterior, tendo o mbito central registado
um decrscimo de 17,3%, o mbito provincial 20,9% e o distrital 2,1%.
______________________________
22
1.7 DESPESA TOTAL POR MBITOS

A despesa total, excluindo as Operaes Financeiros, atingiu o montante de 100.804,0 milhes de
meticais, sendo 59.447,5 milhes de meticais na Despesa de Funcionamento e 41.356,5 milhes de
meticais na Despesa de Investimento, conforme se apresenta no Quadro 12, segundo a distribuio pelos
diferentes mbitos:
Quadro 12 - Resumo da Despesa Total por mbitos,
em Comparao com a Dotao Oramental
Classificao
Funcionamento
Investimento
por mbito
Ora-
Realiza-
Dotao
Realiza-
Territorial
mento
Oramental
Central
Provincial
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambzia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
Distrital
Distritos de Niassa
Distritos de Tete
Distritos de Manica
Distritos de Sofala
Distritos de Gaza
Distritos de Maputo
Autrquico
Total
33,377.3
22,147.8
1,784.7
2,468.6
3,338.2
2,864.4
2,145.3
1,951.4
2,684.4
1,173.6
852.2
1,152.6
1,732.2
4,861.0
98.8
685.9
897.6
228.5
128.9
160.6
171.8
687.6
941.2
860.0
709.1
61,095.3
32,137.1
21,779.9
1,755.8
2,448.7
3,283.3
2,811.4
2,086.1
1,935.0
2,621.2
1,152.5
837.2
1,126.7
1,722.1
4,821.4
96.2
680.2
886.2
223.9
127.1
159.5
168.9
685.8
938.9
854.5
709.1
59,447.5
48,285.9
5,898.8
302.4
402.9
1,176.4
672.3
429.0
387.4
777.2
476.8
456.2
454.2
364.0
2,049.2
191.4
207.1
309.0
294.3
215.3
160.5
185.0
232.3
149.4
104.9
348.7
56,582.6
33,311.7
5,783.2
300.7
400.9
1,176.1
669.7
427.3
385.1
730.8
476.0
453.0
399.9
363.8
1,919.8
191.3
206.8
308.7
256.8
177.2
157.4
148.9
222.3
148.3
101.8
341.8
41,356.5
Despesa Total
Dotao Oramental
Valor
Peso
Realizao
Valor
Peso
81,663.2 69.4% 65,448.8 64.9%

28,046.6 23.8% 27,563.1 27.3%
2,087.2
1.8%
2,056.5
2.0%
2,871.5
2.4%
2,849.6
2.8%
4,514.7
3.8%
4,459.4
4.4%
3,536.8
3.0%
3,481.0
3.5%
2,574.3
2.2%
2,513.4
2.5%
2,338.8
2.0%
2,320.1
2.3%
3,461.6
2.9%
3,352.0
3.3%
1,650.4
1.4%
1,628.4
1.6%
1,308.4
1.1%
1,290.2
1.3%
1,606.8
1.4%
1,526.5
1.5%
2,096.2
1.8%
2,086.0
2.1%
6,910.1
5.9%
6,741.1
6.7%
290.2
0.2%
287.5
0.3%
893.0
0.8%
887.0
0.9%
1,206.7
1.0%
1,194.9
1.2%
522.8
0.4%
480.7
0.5%
344.2
0.3%
304.4
0.3%
321.0
0.3%
316.9
0.3%
356.9
0.3%
317.8
0.3%
919.9
0.8%
908.2
0.9%
1,090.6
0.9%
1,087.3
1.1%
964.9
0.8%
956.4
0.9%
1,057.9
0.9%
1,051.0
1.0%
117,677.9 100.0% 100,804.0 100.0%
Taxa
Realiz.
80.1%
98.3%
98.5%
99.2%
98.8%
98.4%
97.6%
99.2%
96.8%
98.7%
98.6%
95.0%
99.5%
97.6%
99.1%
99.3%
99.0%
91.9%
88.4%
98.7%
89.1%
98.7%
99.7%
99.1%
99.3%
85.7%
A despesa total corresponde a 85,7% da dotao oramental, tendo o mbito central alcanado uma taxa
de realizao de 80,1%, o provincial 98,3%, o distrital 97,6% e o autrquico 99,3% das respectivas
dotaes oramentais.
Em termos de repartio percentual, o mbito central representou 64,9% da despesa total, contra 69,4%
oramentado, o mbito provincial 27,3%, contra 23,8% oramentado, o mbito distrital 6,7%, contra 5,9%
oramentado e o mbito autrquico 1,0%, contra 0,9% oramentado.
______________________________
23
1.8 DESPESA DOS SECTORES PRIORITRIOS DO PARPA

As despesas dos sectores prioritrios do PARPA atingiram o montante de 49.247 milhes de meticais,
correspondente a 93,7% da dotao oramental, conforme se apresenta no Mapa VI e se resume no
Quadro 13, mostrando a repartio percentual das despesas pelos diferentes sectores:
Quadro 13 - Despesa dos Sectores Prioritrios
Ano 2009
Sectores/Instituies Prioritrios
Educao
Ensino Geral
Ensino Superior
Sade
Sistema de Sade
HIV/SIDA
Infraestruturas
Dotao
Ano 2010
Realizao
Taxa
Dotao
Variao
Realizao
Valor Peso Valor Peso
Valor
Peso
Valor
18,228
20.2 16,673
21.4
91.5
18,666
16.2
18,221
15,549
17.3 14,194
18.3
91.3
15,201
13.2
15,108
Taxa 2009/10
%
a/
18.6
97.6
-4.6%
15.4
99.4
-7.3%
Peso
2,680
3.0
2,479
3.2
92.5
3,465
3.0
3,112
3.2
89.8
11.0%
11,512
12.8
8,052
10.4
69.9
7,432
6.5
7,389
7.5
99.4
-21.5%
10,935
12.1
7,737
9.9
70.7
7,227
6.3
7,184
7.3
99.4
-20.5%
577
0.6
315
0.4
54.6
204
0.2
204
0.2 100.0
-45.8%
15.3 10,134
13.0
73.5
10,180
8.9
9,841
10.0
96.7
-16.3%
0.9
73.8
-33.6%
13,791
Energia/Recursos Minerais
1,159
1.3
1,139
1.5
98.3
1,162
1.0
857
Estradas
6,725
7.5
5,450
7.0
81.0
6,843
5.9
6,843
7.0 100.0
guas
5,343
5.9
3,066
3.9
57.4
1,518
1.3
1,499
1.5
98.7
-58.8%
564
0.6
479
0.6
85.0
656
0.6
642
0.7
97.8
18.0%
350
0.4
348
0.4
0.4
2,055
1.8
881
0.9
42.9 106.6%
350
0.4
348
0.4
0.4
2,055
1.8
248
0.3
12.0 -100.0%
Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento
0.0
200
0.2
Projecto de Reabilitao de Estradas
0.0
93
0.1
Projecto de Acesso Seguro Terra
0.0
227
0.2
Projecto de Apoio ao Rendimento Agrcola
0.0
114
0.1
Obras Pblicas
Millenium Challenge Account
Programa Conta dos Desafios do Milnio
Agricultura e Desenv. Rural
4,852
5.4
3,648
4.7
75.2
4,133
3.6
3,814
3.9
92.3
Boa Governao
8.2%
-10.7%
7,989
8.9
7,644
9.8
95.7
8,967
7.8
7,981
8.1
89.0
-7.8%
Segurana/Ordem Pblica
2,827
3.1
2,823
3.6
99.9
3,709
3.2
3,690
3.8
99.5
16.0%
Administrao Pblica
2,083
2.3
1,748
2.2
83.9
1,812
1.6
1,809
1.8
99.8
-10.0%
Sistema Judicial
3,079
3.4
3,074
4.0
99.8
3,445
3.0
2,482
2.5
72.0
-28.4%
Outros Sectores Prioritrios
1,204
1.3
1,083
1.4
89.9
1,135
1.0
1,121
1.1
98.7
-10.1%
Aco Social
917
1.0
836
1.1
91.2
829
0.7
826
0.8
99.7
-14.9%
Trabalho e Emprego
287
0.3
247
0.3
85.9
307
0.3
295
0.3
96.2
6.1%
57,927
64.3 47,581
61.2
82.1
52,566
45.7
49,247
50.2
93.7
-10.2%
Restantes Sectores 32,129
35.7 30,177
38.8
93.9
62,438
54.3
48,885
49.8
78.3
41.1%
98,131 100.0
85.3
9.7%
Total Sectores/Instituies Prioritrios
Despesa Total Sem Encargos da Dvida 90,055 100.0 77,758 100.0

Encargos da Dvida
Despesa Total
1,392
1,371
91,447
79,129
86.3 115,005 100.0

98.5
2,673
2,673
100.0
69.0%
86.5 117,678
100,804
85.7
10.7%
a/- Em termos reais, com inflao mdia de 12.7% e v ariao cambial de 23.4%.
Os sectores prioritrios do PARPA absorveram o equivalente a 50,2% da despesa total, excluindo

Encargos da Dvida, merecendo destaque a Educao, com 18,6%, as Infra-estruturas, com 10,0%, o
grupo Boa Governao, com 8,1% e a Sade, com 7,5%.
______________________________
24
Do total dos recursos destinados aos sectores prioritrios, isto , 49.247 milhes de meticais, os sectores
de Educao e Sade absorveram 25.610 milhes de meticais, correspondente a 52,0 % daquele valor e
a 26,1% da despesa total, excluindo Encargos da Dvida.
Embora a realizao dos sectores da Educao e da Sade se tenha situado nos parmetros desejados,
globalmente o nvel de absoro dos sectores prioritrios no atingiu a meta estabelecida de 65,0% do
total despesa, excluindo os Encargos da Dvida, tendo ficado em apenas 50,2%, o que se explica pela
componente externa de investimento, que no atingiu os nveis de realizao previstos, devido ao atraso
no desembolso de fundos, o que influenciou os nveis de realizao de alguns projectos, tais como:
AGR02-04AGR-2009-0001 Reabilitao de Canais Secundrios e Tercirios do Sector da
Hidrulica,
AGR-02-04AGR-2009-0027 Irrigao do Vale do Save;
MDP-03-00-MDP-1996-0019 Desenvolvimento de Infra-estruturas Porturias;
MDP-02-00-MDP-2002-0004 Desenvolvimento da Pesca Artesanal;
MIC-2007-0027 Programa das PMEs:
MTC-2006-0003 Dragagem do Porto da Beira;
MTC-2009-0007 Modernizao e Ampliao do Aeroporto Internacional de Maputo;
MOP-2008-0005 Programa Nacional de Obras Hidrulicas;
MOP-2008-0017 Melhoramento da Estrada Negomano Ngapa:
MOP-2010-0009 Melhoramento da Estrada Nampula Cuamba;
MOP-2010-0016 Reabilitao da Estrada Namacurra Rio Ligonha;
MEC-02-01-MEC-2006-0001 Construo de Salas de Aulas;
MEC-02-00-MEC-2007-0033 Livro Escolar;
SAU-2008-0010 Infra-estruturas e Equipamento para Centros de Formao da Sade; e
SAU-06-00-SAU-2010-0002 Aquisio e Distribuio de Medicamentos.
O Grfico 6 mostra a repartio percentual da despesa dos sectores prioritrios do PARPA:
Grfico 6
Despesa dos Sectores Prioritarios
Boa Governao
16.2%
Agricultura e
Desenv. Rural
7.7%
Millenium Challenge
Account
1.8%
Infra-estruturas
20.0%
Outros Sectores
Prioritrios
2.3%
Educao
37.0%
Sade
15.0%
______________________________
25
Do total da despesa dos sectores prioritrios do PARPA, o sector da Educao absorveu o equivalente a
37,0%, seguido pelos sectores das Infra-estruturas, Boa Governao e Sade com 20,0%, 16,2% e
15,0%, respectivamente.
1.9 DESPESA TOTAL SEGUNDO A CLASSIFICAO FUNCIONAL

A despesa total, segundo a classificao funcional, apresentada no Mapa III-2 e resumida no Quadro
14, em comparao com a dotao oramental:
Quadro 14- Despesa Total Segundo a Classificao Funcional
Funo
Dotao
Valor
Peso
Cd.
Descrio
01
Servios Pblicos Gerais
33,136.6
28.2
02
Defesa
2,749.6
2.3
03
Segurana e Ordem Pblica
6,757.7
5.7
04
Assuntos Econmicos
26,246.3
22.3
05
Proteco Ambiental
1,260.6
1.1
06
Habitao e Desenvolvimento Colectivo
6,160.7
5.2
07
Sade
9,268.9
7.9
08
Recreao, Cultura e Religio
2,154.8
1.8
09
Educao
23,033.7
19.6
10
Segurana e Aco Social
6,909.0
5.9
Total
117,677.9 100.0
Realizao
Valor
Peso
31,380.3
31.1
2,689.0
2.7
6,659.5
6.6
19,118.1
19.0
1,211.6
1.2
4,073.0
4.0
7,834.4
7.8
1,256.9
1.2
20,328.5
20.2
6,252.8
6.2
100,804.0 100.0
Taxa
94.7%
97.8%
98.5%
72.8%
96.1%
66.1%
84.5%
58.3%
88.3%
90.5%
85.7%
A realizao da despesa segundo a classificao funcional, mostra que a maior parte das funes
atingiram nveis superiores mdia global de 85,7%, destacando-se a Segurana e Ordem Pblica, com
98,5%, a Defesa, com 97.8%, Proteco Ambiental, com 96,1%, os Servios Pblicos Gerais, com 94,7%,
a Segurana e Aco Social, com 90,5% e a Educao, com 88,3%. Ficaram abaixo da taxa mdia as
funes da Sade, dos Assuntos Econmicos, da Habitao e Desenvolvimento Colectivo e da
Recreao, Cultura e Religio, com 84,5%,72,8%, 66,1% e 58,3%, respectivamente.
Em termos de repartio percentual, verifica-se que os maiores pesos couberam aos Servios Pblicos
Gerais, com 31,1% na realizao, contra 28,2% oramentado, Educao, com 20,2% contra 19,6%
oramentado e aos Assuntos Econmicos com 19,0% contra 22,3%.
______________________________
26
1.10 - OPERAES FINANCEIRAS
As operaes financeiras atingiram o valor de 4.172,5 milhes de meticais, correspondente a 89,8% da

dotao oramental e a um decrscimo de 40,3%, em termos reais, comparativamente ao exerccio
econmico de 2009, conforme se mostra no Mapa VII e se resume no Quadro 15:
Quadro 15 - Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica,
em Comparao com a Dotao e Realizao em 2009
Ano 2009
Ano 2010
VariaOramento
Realizao Jan/Set
OraRealiTaxa
Taxa
o
Anual
mento
zao
de
Liquida- Adiant.
Total
de
2009/10
Anual Jan/Set Realiz.
Inicial
Actual
es
a/
Realiz.
b/
Operaes Activas
5,033.3 4,570.8
90.8% 2,795.2 2,795.2
813.6 1,680.4 2,494.0
89.2% -55.7%
Capital Social de Empresas
38.8
38.8 100.0%
47.0
47.0
44.4
0.0
44.4
94.5%
1.6%
Emprstimos de Retrocesso 4,790.2 4,331.8
769.2 1,680.4 2,449.6
89.1% -54.2%
90.4% 2,748.2 2,748.2
Outras Operaes Activas
204.3
200.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.0%
-100.0%
Operaes Passivas
1,661.4 1,176.2
16.4 1,678.5
90.7%
70.8% 1,850.8 1,850.8 1,662.1
19.8%
Emprstimos Externos
1,192.3
707.2
0.0 1,043.8
84.7%
59.3% 1,232.5 1,232.5 1,043.8
19.6%
Emprstimos Internos
469.1
468.9 100.0%
618.3
618.3
618.3
16.4
634.7 102.6%
26.6%
Total
6,694.7 5,747.0
85.8% 4,646.0 4,646.0 2,475.7 1,696.8 4,172.5
89.8% -40.3%
Classificao
Econmica
a/- Adiantamentos de fundos concedidos pelo sistema, mas ainda no liquidados, e despesa por incorporar.
b/- Em temos reais, com inflao a 12.7 % e variao cambial a 23.4%.
As Operaes Financeiras Activas tiveram uma realizao de 2.494,0 milhes de meticais, o que
representa 89,2% da dotao anual e a um decrscimo de 55,7% em relao ao perodo homlogo do
exerccio anterior, o que se explica, por um lado pelo facto de o valor oramentado para este ano
representar apenas 55,5% da dotao oramental do ano anterior e, por outro, devido ao fraco
desembolso dos fundos para acordos de retrocesso.
As despesas com os acordos de retrocesso esto distribudas pelas empresas beneficirias, conforme
se mostra no Quadro 16:
Quadro 16 - Emprstimos por Acordos de Retrocesso
por Fonte de Financiamento e por Beneficirio
CFM
Donativos
EDM
TDM
FIPAG
FARE
ADM
Diversos
Total
0.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.3
0.0
0.0
0.0
5.3
975.3
1,290.3
0.0
50.3
128.5
0.0
0.0
2,444.3
BAD/FAD
0.0
95.4
0.0
0.0
109.5
0.0
0.0
204.9
BADEA
0.0
85.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
85.2
878.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
878.7
BAD/FAD
Crditos
BEI
FIDA
5.3
0.0
0.0
0.0
0.0
18.9
0.0
0.0
18.9
96.6
9.4
0.0
50.3
0.0
0.0
0.0
156.3
EXIM Bank ndia
0.0
828.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
828.8
Portugal
0.0
271.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
271.5
975.3
1,290.3
0.0
55.6
128.5
0.0
0.0
2,449.6
WB/IDA
Total
______________________________
27
As Operaes Financeiras Passivas totalizaram 1.678,5 milhes de meticais, o que corresponde a 90,7%
da dotao oramental e a um crescimento de 19,8%, em termos reais, quando comparadas com a
execuo do mesmo perodo do ano anterior. O nvel de realizao das Operaes Financeiras Passivas
explicado pelo grande volume de amortizaes, tanto da dvida externa como da dvida interna, que
atingiram 1.043,8 milhes de meticais e 634,7 milhes de meticais, respectivamente. Os valores
efectivamente pagos foram de 1.670,0 milhes de meticais, sendo 1.034,6 milhes de meticais de dvida
externa e 635,4 milhes de dvida interna, com a composio que se mostra no Quadro seguinte:
Grupo/Credor
Dvida Externa
Bilateral
Multilateral
Dvida Interna
Obrigaes do Tesouro
Dvida Assumida pelo Estado
Total
Valor
769.8
237.9
531.9
619.0
554.7
64.4
1,388.8
Maputo, 15 de Fevereiro de 2011
______________________________
28
2. MAPAS DA EXECUO ORAMENTAL
Mapa I Receitas do Estado e

Mapa I-a Receitas Prprias
Mapa I
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO EM 2010
Resumo da Receita Prevista e Cobrada, Segundo a Classificao Econmica
(Em 1,000 Meticais)
PREVISO COBRANA
REALIZ.
ANUAL
JAN-DEZ
EM %
A
B
C=B/A x 100
RECEITAS CORRENTES
Impostos sobre o Rendimento
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares b/
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas b/
Taxa Liberatria das Zonas Francas
Imposto Especial sobre o Jogo
56,149,947
16,770,068
7,621,943
8,861,667
227,388
59,070
62,078,388
18,495,724
8,652,291
9,459,889
327,454
56,090
110.6
110.3
113.5
106.8
144.0
95.0
Impostos s/ Bens e Servios

Imposto s/ o Valor Acrescentado
IVA nas operaes internas
IVA nas importaes
Imp.s/ Consumos Especificos de Produo Nacional
Imp.s/ Consumos Especficos Produtos Importados
Impostos s/ o Comrcio Externo
28,290,795
20,138,325
8,536,937
11,601,388
2,307,932
1,480,077
4,364,461
32,804,201
24,121,628
9,804,972
14,316,656
2,208,808
1,237,814
5,235,950
116.0
119.8
114.9
123.4
95.7
83.6
120.0
Royalties e Impostos de Superfcie

Outros
5,050,469
659,571
62,441
10,507
98,001
101,076
22,729
3,845,917
2,800,489
57,870
192,357
5,274,530
598,349
62,434
8,219
44,538
177,323
33,245
4,066,332
2,934,730
59,539
224,550
104.4
90.7
100.0
78.2
45.4
175.4
146.3
105.7
104.8
102.9
116.7
Receitas No Fiscais
Taxas Diversas de Servios
Comp. de Aposentao e Penso de Sobrevivncia
Outras
Sendo: Outras Receitas Consignadas
3,802,262
808,668
1,201,697
1,791,897
1,448,315
3,296,528
434,620
1,156,794
1,705,115
1,086,998
86.7
53.7
96.3
95.2
75.1
Receitas Prprias a/
2,236,353
2,207,404
98.7
RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens
Receita de Dividendos b/
Sendo: Consignada
Outras (Inclui Taxas de Concesso)
1,281,864
342,805
468,447
1,397,718
199,744
135,457
109.0
58.3
28.9
470,611
1,062,517
225.8
57,431,811
63,476,106
110.5
Outros Impostos
Imposto do Slo
Imposto sobre Veculos
Imposto de Reconstruo Nacional
Licenas de Pesca
Imposto sobre a Produo de Petrleo b/
Imposto sobre a Produo Mineira b/
Taxa sobre os Combustveis
Sendo: Consignada
RECEITAS TOTAIS
a/- Ver detalhe no Mapa I-a.
b/- Sendo a cobrana referente a megaprojectos:
IRPS
Produo de Energia
Explorao de Petrleo
Explorao de Recursos Minerais
Outros Megaprojectos
Total
Em % da cobrana total
136,329
50,495
216,553
157,169
560,545
6.5%
IRPC
34,341
666,485
90,383
319,215
1,110,423
11.7%
Imposto s/
Produo
0
116,821
34,489
0
151,310
71.9%
Dividendos
0
0
0
0
0
0.0%
Concesses
1,203,852
0
0
0
1,203,852
113.3%
Total
1,374,521
833,800
341,425
476,384
3,026,130
4.8%
Mapa I-a
RESUMO DAS RECEITAS PRPRIAS PREVISTAS E COBRADAS
(Em 1.000 Meticais)
RGO/INSTITUIO
Cdigo
Designao
MBITO CENTRAL
1501
1701
2101
2701
3301
3501
3701
3901
4001
4301
4501
4701
5001
5801
2583
3521
4721
5021
5821
012201
012202
012203
012204
012205
012206
012207
012208
012209
012210
PREVISO
ANUAL
COBRANA
JAN-DEZ
TAXA REALIZ.
( %)
1,946,896.2
1,839,355.8
Ministrio da Defesa Nacional

Ministrio do Interior
Ministrio dos Negcios Estrangeiros e Cooperao
Ministrio das Finanas
Ministrio do Trabalho
Ministrio da Agricultura
Ministrio das Pescas
Ministrio dos Recursos Minerais
Ministrio da Energia
Ministrio do Turismo
Ministrio dos Transportes e Comunicaes
Ministrio das Obras Pblicas e Habitao
Ministrio da Educao e Cultura
Ministrio da Sade
Outros
8,400.0
260,960.2
70,257.9
88,353.7
21,345.0
84,711.6
13,180.0
30,700.5
41,551.7
105,350.3
26,053.6
258,400.3
278,695.1
15,485.5
643,450.6
7,200.0
305,344.3
127,946.9
120,127.9
40,046.0
12,560.6
6,009.5
232.9
118,213.6
49,200.1
27,087.0
135,380.6
555,606.9
309,861.0
24,539
85.7
117.0
182.1
136.0
187.6
14.8
45.6
0.8
284.5
46.7
104.0
52.4
199.4
2,001.0
3.8
MBITO PROVINCIAL
Inst. Formao em Administrao Pblica e Autrquica
Direco Provincial de Agricultura
Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao
Direco Provincial da Educao e Cultura
Direco Provincial de Sade
Outros
235,084.4
3,827.0
1,000.0
4,406.6
186,468.6
39,382.2
0.0
306,772.6
2,539.7
41,900.5
6,713.2
242,589.9
13,029.4
130.5
66.4
4,190.0
152.3
130.1
33.1
54,372.0
1,763.0
3,102.4
10,157.7
6,734.1
2,629.0
3,894.8
7,029.4
7,392.8
3,044.3
8,624.6
61,276.0
2,139.7
2,058.4
15,233.0
6,162.4
1,056.0
9,404.7
4,146.1
7,425.5
9,977.6
3,672.7
112.7
121.4
66.3
150.0
91.5
40.2
241.5
59.0
100.4
327.7
42.6
2,236,352.6
2,207,404.4
98.7
MBITO DISTRITAL
Secretarias Distritais de Niassa
Secretarias Distritais de Cabo Delgado
Secretarias Distritais de Nampula
Secretarias Distritais da Zambzia
Secretarias Distritais de Tete
Secretarias Distritais de Manica
Secretarias Distritais de Sofala
Secretarias Distritais de Inhambane
Secretarias Distritais de Gaza
Secretarias Distritais de Maputo Provncia
TOTAL DE RECEITAS PRPRIAS
94.5
Mapa II Desembolsos/entradas de Financiamento Externo

Mapa IIa Financiamento do Dfice
Mapa II
Desembolsos/Entradas de Financiamento Externo em 10^6 Meticais - Jan/Dez 2010
Fontes
Donativos
Alemanha
Austria
Blgica
Canad
Dinamarca
Espanha
EUA
Finlndia
Frana
Holanda
Irlanda
Itlia
Japo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Sucia
Suia
Unio Europeia
UNICEF
UNIHABITAT
UNFPA
PNUD
FIDA
FUNDO GLOBAL
AFBC
BAD/FAD
WB/IDA
WFP
Vrias n.e.
FC-PROAGRI
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-Apoio Sector guas
FC-Medicamentos
FC-UTRAFE
Outros Fundos Comuns a/
Crditos
EximBank of India
BAD/FAD
BADEA
BEI
BID
FED
FIDA
NDF
NORAD
WB/IDA b/
OPEC Fund
Japo
Portugal
Kuwait
Vrias n.e.
Total
Financiam.
Reembolsos Projectos via
CUT
Apoio ao
Oramento
10,988.5
640.7
131.6
0.0
479.5
247.7
327.7
0.0
284.6
91.7
731.7
496.7
191.8
0.0
936.2
65.2
1,827.9
1,499.3
233.1
2,803.3
0.0
319.6
8,686.3
26.2
23.4
57.5
39.0
101.8
122.0
180.4
209.2
100.4
152.4
106.1
5.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,757.4
1,014.1
0
16.2
71.4
236.5
1,433.4
2,540.4
2,552.7
129.4
126.4
0.0
60.6
951.9
579.1
35.0
134.7
22.1
0
2,743.34
0
0
14,745.9
3.4
63.4
556.2
557.0
9,265.4
a/- Apoio ao Tribunal Administrativo, INE, ATM e UTRESP.

b/ - Desembolso antecipado do Banco Mundial para o Apoio ao Oramento de 2011
Financiam.
Projectos
extra CUT
6,508.3
211.9
0.0
21.6
7.4
276.8
18.3
819.8
0.0
36.3
60.9
18.6
0.0
132.4
65.4
0.0
114.5
325.9
0.2
1,752.5
805.2
0.8
3.3
204.8
3.1
0.0
8.7
183.0
117.0
300.1
1.1
Acordos de
Retro-cesso
5.3
26,508.1
852.6
131.6
47.8
486.9
547.9
403.6
858.8
386.3
128.0
914.6
515.3
372.2
341.6
1,102.0
65.2
2,094.8
1,931.3
233.2
4,561.0
805.2
0.8
3.3
204.8
3.1
0.0
5.3
188.3
133.2
300.1
72.5
1,433.4
3,043.0
3,025.8
129.4
126.4
0.0
65.7
989.6
13,308.0
1,407.7
2,432.4
194.1
1,013.5
21.0
80.6
210.4
83.0
0.6
5,462.8
0.0
0.7
2,302.8
35.2
63.4
39,816.1
502.7
473.1
5.1
37.8
6,290.8
578.9
1,178.4
108.9
0
21.0
80.6
169.4
83.0
0.6
2,002.9
0.0
0.7
2,031.2
35.2
0.0
12,799.0
Total
2,444.3
828.8
204.9
85.2
878.7
18.9
0.0
156.3
0.0
271.5
0.0
2,449.6
39776.62672
Mapa II

FINANCIAMENTO DO DFICE, SEGUNDO A CLASSIFICAO ECONMICA (Crditos na CUT e Utilizaes Directas)
(Em Mil Meticais)
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
PREVISO
ANUAL
REALIZ.
EM %
Dficit Financiado por Donativos
5,000
1,004,672
2,146,689
3,802,822
2,999,191
2,941,752
1,674,852
3,655,519
1,866,137
1,055,258
668,806
4,352,772
26,173,470
33,775,963
77.5
Apoio ao Oramento
5,000
0
5,000
4,024
4,024
0
400,000
400,000
0
1,485,913
1,485,913
0
2,376,000
2,376,000
0
1,457,246
1,450,000
7,246
1,600,000
1,600,000
0
2,607,713
2,600,000
7,713
560,000
560,000
0
399,000
363,000
36,000
3,961
0
3,961
91,000
91,000
0
10,989,857
10,929,936
59,921
10,289,223
9,885,223
404,000
106.8
110.6
14.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,000,649
0
0
812,704
1,207
0
20,089
63,206
0
0
39,328
0
0
0
0
64,114
0
0
1,746,356
39,456
0
151,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,871
0
108,652
1,262,882
115,806
2,316,909
351,218
1,179,840
746,250
0
0
0
0
20,647
13,492
0
0
0
0
0
5,463
0
0
623,191
0
511,350
0
0
0
65,313
37,671
0
0
0
0
0
0
0
8,858
0
0
1,484,506
221,022
0
0
61,692
0
0
25,148
0
6,866
0
7,744
0
0
0
216,087
852,497
93,451
74,852
0
0
0
15,288
0
0
10,145
29,496
6,366
0
0
0
0
0
13,557
0
0
1,047,805
273,736
0
410,837
0
105,343
0
0
0
46,639
36,170
0
0
88,488
0
86,593
0
0
1,306,137
0
849,175
0
28,493
0
0
0
0
0
274
1,989
0
0
0
109,153
242,293
74,762
656,258
337,097
0
0
0
21,069
0
42,137
10,415
21,442
0
0
0
73,242
0
150,856
0
0
664,845
0
0
431,258
22,720
0
70,310
0
0
19,590
0
0
0
0
0
120,967
0
0
4,256,796
210,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,708
0
0
156,648
7,289
3,373,548
476,754
15,178,304
1,433,378
2,540,365
2,552,739
129,399
126,411
155,712
178,307
60,558
114,395
75,771
41,441
0
229,601
156,648
891,587
5,731,219
760,772
23,486,741
1,272,418
3,277,012
1,884,669
431,799
344,842
157,292
207,786
284,747
361,520
152,465
0
855,899
282,532
0
791,080
12,648,435
534,243
64.6
112.6
77.5
135.4
30.0
36.7
99.0
85.8
21.3
31.6
49.7
Apoio Balana de Pagamentos a/

Contravalores Consignados a Projectos
FC-PROAGRI
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-INE
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-Apoio Autoridade Tributria
FC-PPFD
FC-Estradas
FC-Pescas
FC-PRONASA
Fundos Comuns e Individuais via Sectores
Pagamento Directo pelo Doador
Acordos de Retrocesso (Desembolsos)
0.0
81.3
112.7
45.3
142.4
334
4,976
5,309
5,306,110
195,976
1,370,193
1,445,587
2,681,506
121,287
2,486,591
20,039
3,680,715
17,308,004
26,769,452
2,486,110
431,500
2,917,610
8,528,773
0.0
195,976
195,976
0
0
0
0
1,014,087
1,014,087
0
0
0
0
13,754
0
13,754
0
0
0
121,287
0
121,287
0
0
0
0
0
0
20,039
0
20,039
72,177
0
72,177
4,257,320
4,010,064
247,256
4,031,513
4,031,513
0
105.6
99.5
Apoio Balana de Pagamentos a/
2,820,000
2,800,000
20,000
Contravalores Consignados a Projectos

Fundos Individuais via Sectores
Pagamento Directo pelo Credor
0
0
0
0
0
0
0
0
952,211
11,798
408,460
531,953
0
0
0
0
0
0
0
0
2,153,527
6,820
461,687
1,685,020
0
0
0
0
0
0
0
0
1,617,963
332,739
663,231
621,993
0
0
0
0
0
0
0
0
2,965,115
227,706
868,532
1,868,877
7,688,816
579,063
2,401,909
4,707,844
11,527,718
221,391
10,520,066
786,261
66.7
261.6
22.8
598.8
Dficit Financiado por Emprstimos

Banco Central
Outros Bancos e Instituies Financeiras
Emisso de Obrigaes
Apoio ao Oramento
Acordos de Retrocesso (Desembolsos)

TOTAL
64.7
417,981
514,226
868,629
643,423
2,444,258
2,681,447
91.2
5,311,110
1,200,649
3,516,882
5,248,409
2,999,191
5,623,258
1,674,852
3,776,805
4,352,728
1,055,258
688,845
8,033,487
43,481,475
60,545,415
71.8
a/- Inclui reembolsos de Acordos de Retrocesso, Crditos do Tesouro e Ajuda Alimentar.
Mapas III Despesa Total e Operaes Financeiras

e
Despesa Segundo a Classificao Funcional
Mapa III-1
Unidades 10^3 MT
Execuo do Oramento do Estado 2010

Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:
31-12-2010
Classificao Econmica
Cdigo
Dotao
Descrio
Realizao
Inicial
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
Total
Operaes Financeiras
%
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
73.169.770,92
78.111.292,78
67.328.917,05
86,20 %
95,59 %
DESPESAS CORRENTES
56.993.230,86
57.131.145,65
54.385.222,15
95,19 %
16.176.540,06
20.980.147,13
12.943.694,90
61,69 %
--
--
--
--
11
DESPESAS COM PESSOAL
29.558.609,14
29.640.561,06
29.109.095,22
98,21 %
2.618.920,86
4.175.989,79
3.217.444,81
77,05 %
--
--
--
--
32.177.530,00
33.816.550,85
32.326.540,03
111
SALRIOS E REMUNERAES
26.939.291,81
27.383.292,11
26.997.615,13
98,59 %
1.257.703,06
2.688.420,03
2.340.679,03
87,07 %
--
--
--
--
28.196.994,87
30.071.712,14
29.338.294,17
97,56 %
2.619.317,33
2.257.268,95
2.111.480,09
93,54 %
1.361.217,80
1.487.569,76
876.765,78
58,94 %
--
--
--
--
3.980.535,13
3.744.838,71
2.988.245,86
79,80 %
428.680,08
443.997,45
421.553,63
94,95 %
176.519,36
163.937,89
67.031,62
40,89 %
--
--
--
--
605.199,44
607.935,34
488.585,25
80,37 %
277.354,96
349.014,74
349.014,74
100,00
%
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
277.354,96
349.014,74
349.014,74
100,00
%
112
112002
OUTRAS DESPESAS COM O

PESSOAL
AJUDAS DE CUSTO FORA DO
PAIS
112099
OUTRAS
12
DESPESAS COM BENS E

SERVIOS
10.399.683,14
10.827.251,36
9.905.184,24
91,48 %
13.088.558,88
15.537.928,92
8.718.145,13
56,11 %
--
--
--
--
23.488.242,02
26.365.180,28
18.623.329,37
70,64 %
121
DESPESAS COM BENS
1.206.314,50
920.380,88
821.612,37
89,27 %
377.333,27
369.910,15
236.001,25
63,80 %
--
--
--
--
1.583.647,77
1.290.291,03
1.057.613,62
81,97 %
121001
COMBUSTVEIS E
LUBRIFICANTES
1.206.314,50
920.380,88
821.612,37
89,27 %
377.333,27
369.910,15
236.001,25
63,80 %
--
--
--
--
1.583.647,77
1.290.291,03
1.057.613,62
81,97 %
13
ENCARGOS DA DVIDA
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00
0,00
58,81
0,00
0,00 %
--
--
--
--
1.763.000,00
1.763.058,81
1.763.000,00
130001
JUROS INTERNOS
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00
--
--
--
--
--
--
--
--
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00
130002
JUROS EXTERNOS
716.000,00
716.000,00
716.000,00
--
--
--
--
--
--
--
--
716.000,00
716.000,00
716.000,00
0,00
58,81
0,00
0,00 %
88,27 %
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
OUTROS ENCARGOS DA
DVIDA
TRANSFERNCIAS
CORRENTES
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
--
--
--
--
0,00
58,81
0,00
0,00 %
--
--
--
--
10.489.462,98
10.498.811,44
9.446.102,96
89,97 %
469.060,32
672.007,47
413.957,94
61,60 %
--
--
--
--
10.958.523,30
11.170.818,91
9.860.060,91
1.639.538,98
1.742.222,40
1.703.452,75
97,77 %
123.557,24
92.901,40
50.158,65
53,99 %
--
--
--
--
1.763.096,22
1.835.123,80
1.753.611,39
95,56 %
141001
A INSTITUIES AUTNOMAS
23.146,89
20.777,75
5.759,56
27,72 %
0,00
1.330,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
23.146,89
22.107,75
5.759,56
26,05 %
141002
A AUTARQUIAS
719.184,10
714.315,99
711.122,69
99,55 %
--
--
--
--
--
--
--
--
719.184,10
714.315,99
711.122,69
99,55 %
141003
DIREITOS ADUANEIROS
5.825,00
5.825,00
874,90
15,02 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.825,00
5.825,00
874,90
15,02 %
141004
OUTROS IMPOSTOS
INDIRECTOS
0,00
2.000,00
1.777,14
88,86 %
0,00
381,89
0,00
0,00 %
--
--
--
--
0,00
2.381,89
1.777,14
74,61 %
141005
A DISTRITOS
4.066,67
222,41
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.066,67
222,41
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
855.173,96
940.849,93
940.849,93
100,00
%
130099
14
141
141006
141099
142
142001
A EMBAIXADAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
A PARTIDOS POLTICOS
855.173,96
940.849,93
940.849,93
100,00
%
32.142,36
58.231,32
43.068,53
73,96 %
123.557,24
91.189,51
50.158,65
55,00 %
--
--
--
--
155.699,60
149.420,83
93.227,18
62,39 %
371.485,38
343.735,70
324.890,20
94,52 %
85.380,53
99.448,64
52.884,23
53,18 %
--
--
--
--
456.865,91
443.184,34
377.774,43
85,24 %
229.840,92
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
229.840,92
229.840,92
229.840,92
100,00
%
229.840,92
229.840,92
Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Posio:
31-12-2010
Cdigo
Dotao
Descrio
Realizao
Inicial
Actualizada
142099
ADM. PRIVADAS
141.644,46
113.894,78
95.049,28
143
TRANSFERNCIAS A FAMLIAS
8.351.833,83
8.248.649,19
143100
PENSES CIVIS
1.796.820,64
143200
PENSES MILITARES
4.442.135,69
143301
SUBSDIO DE ALIMENTO
143303
%
Realizao
Dotao
69,34 %
--
--
8.611.956,38
8.702.706,62
7.539.483,33
86,63 %
--
--
--
1.796.820,64
1.574.961,76
1.534.034,93
97,40 %
--
--
--
4.442.135,69
4.152.201,31
4.112.436,41
99,04 %
--
--
--
--
443.585,93
582.190,20
543.568,11
93,37 %
--
--
--
--
--
206.420,52
51.597,75
32.558,09
63,10 %
--
--
--
--
--
--
167.833,55
158.552,51
139.827,50
88,19 %
71.330,60
44,38 %
--
--
--
--
563.222,74
596.470,98
477.159,41
80,00 %
0,00
--
--
--
--
--
121.950,29
135.252,28
134.435,84
99,40 %
--
--
--
--
--
--
--
100.000,00
43.430,32
43.285,37
99,67 %
--
--
--
--
--
--
--
--
540.000,00
408.819,97
406.319,97
99,39 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.823,99
3.823,99
100,00
%
12,43 %
0,00
6.824,00
4.540,00
66,53 %
--
--
--
--
0,00
17.258,62
5.836,81
33,82 %
8,01 %
116.993,34
65.508,37
33.052,91
50,46 %
--
--
--
--
229.987,02
978.146,93
106.196,91
10,86 %
--
--
--
--
126.604,79
189.804,14
189.191,75
99,68 %
--
--
--
--
12.000,00
3.118,33
3.118,33
100,00
%
--
--
--
--
114.604,79
186.685,82
186.073,43
99,67 %
--
--
--
--
1.849.840,00
2.443.987,01
2.341.494,30
95,81 %
2.920.635,60
2.539.696,92
2.405.866,96
94,73 %
0,00 %
7.254.168,27
87,94 %
260.122,55
454.057,43
1.557.058,58
1.534.034,93
98,52 %
0,00
4.151.869,22
4.112.436,41
99,05 %
0,00
443.585,93
379.425,97
367.176,55
96,77 %
SUBSDIO FUNERAL
206.420,52
51.597,75
32.558,09
63,10 %
143399
OUTRAS
167.833,55
158.552,51
139.827,50
88,19 %
--
--
143401
BOLSAS DE ESTUDOS
420.093,53
435.745,40
405.828,81
93,13 %
143.129,21
160.725,57
143402
SUBSDIOS DE DIRIGENTES
CESSANTES
121.950,29
135.252,28
134.435,84
99,40 %
0,00
0,00
143403
DESLOCAO DE DOENTES
100.000,00
43.430,32
43.285,37
99,67 %
--
143405
SUBSDIO DE REINTEGRAO
540.000,00
408.819,97
406.319,97
99,39 %
0,00
3.823,99
3.823,99
100,00
%
0,00
10.434,63
1.296,81
112.993,68
912.638,56
73.144,00
144
144001
144002
147.933,51
52.884,23
TRANSFERNCIAS AO
EXTERIOR
A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS GERAIS
A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS SECTORIAIS
Realizao
213.343,42
99.448,64
OUTRAS
Dotao
227.024,99
85.380,53
143499
--
83,45 %
143407
Realizao
Dotao
Actualizada
Actualizada
OUTRAS DESPESAS COM

DIRIGENTES CESSANTES
TRANSFERNCIAS
COMUNIDADE LOCAL
Inicial
Inicial
143406
Total
Operaes Financeiras
Inicial
Actualizada
53,18 %
--
--
--
285.315,07
62,84 %
--
--
17.903,18
0,00
0,00 %
--
332,09
0,00
0,00 %
--
0,00
202.764,22
176.391,56
86,99 %
--
--
--
126.604,79
164.204,14
163.591,75
99,63 %
0,00
25.600,00
25.600,00
100,00
%
12.000,00
3.118,33
3.118,33
100,00
%
0,00
0,00
0,00
--
114.604,79
161.085,82
160.473,43
99,62 %
0,00
25.600,00
25.600,00
100,00
%
100,00
%
15
SUBSDIOS
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
0,00
594.147,01
594.147,01
16
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.920.635,60
2.539.681,79
2.405.866,96
94,73 %
0,00
15,13
0,00
0,00 %
--
--
--
--
160001
DOTAO PROVISIONAL
460.000,00
78.226,02
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
460.000,00
78.226,02
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
7.502,73
7.499,36
7.499,36
--
--
--
--
--
--
--
--
30.000,00
34.000,00
34.000,00
0,00
46.815,74
38.966,49
83,23 %
2.373.155,80
2.325.401,11
97,99 %
160002
160003
RESTITUIO DE
COBRANAS INDEVIDAS
VISITAS DE CHEFES DE
ESTADO
160005
INDEMNIZAES
160099
OUTRAS
7.502,73
7.499,36
7.499,36
30.000,00
34.000,00
34.000,00
100,00
%
100,00
%
0,00
46.815,74
38.966,49
83,23 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
2.423.132,87
2.373.140,68
2.325.401,11
97,99 %
0,00
15,13
0,00
0,00 %
--
--
--
--
2.423.132,87
100,00
%
100,00
%
Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Posio:
31-12-2010
Cdigo
Dotao
Descrio
Realizao
Inicial
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
Total
Operaes Financeiras
%
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
17
EXERCCIOS FINDOS
12.000,00
12.000,00
8.625,48
71,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.000,00
12.000,00
8.625,48
71,88 %
DESPESAS DE CAPITAL
532.925,08
541.691,16
222.610,64
41,10 %
39.628.508,17
42.998.260,40
21.590.759,67
50,21 %
4.646.021,76
4.646.021,76
2.475.741,76
53,29 %
44.807.455,01
48.185.973,32
24.289.112,07
50,41 %
21
BENS DE CAPITAL
532.925,08
541.691,16
222.610,64
41,10 %
36.665.500,70
40.375.554,30
19.189.566,25
47,53 %
--
--
--
--
37.198.425,78
40.917.245,46
19.412.176,89
47,44 %
211
CONSTRUES
--
--
--
--
28.670.161,36
31.049.996,13
14.112.067,00
45,45 %
--
--
--
--
28.670.161,36
31.049.996,13
14.112.067,00
45,45 %
212
MAQUINARIA E EQUIPAMENTO
224.470,85
234.823,20
142.576,22
60,72 %
7.250.527,57
8.702.705,63
4.595.214,45
52,80 %
--
--
--
--
7.474.998,42
8.937.528,83
4.737.790,67
53,01 %
212001
MEIOS DE TRANSPORTES
0,00
2.738,49
2.592,00
94,65 %
2.761.839,14
2.776.957,03
1.073.460,26
38,66 %
--
--
--
--
2.761.839,14
2.779.695,52
1.076.052,26
38,71 %
212099
OUTRAS MAQUINARIAS E
EQUIPAMENTOS
224.470,85
232.084,71
139.984,22
60,32 %
4.488.688,43
5.925.748,60
3.521.754,19
59,43 %
--
--
--
--
4.713.159,28
6.157.833,31
3.661.738,41
59,46 %
213
OUTROS BENS DE CAPITAL
308.454,23
306.867,96
80.034,42
26,08 %
744.811,77
622.852,53
482.284,80
77,43 %
--
--
--
--
1.053.266,00
929.720,49
562.319,23
60,48 %
--
--
--
--
2.267.515,75
2.474.528,45
2.282.835,50
92,25 %
--
--
--
--
2.267.515,75
2.474.528,45
2.282.835,50
92,25 %
--
--
--
--
1.998.350,40
2.108.450,60
2.030.766,81
96,32 %
--
--
--
--
1.998.350,40
2.108.450,60
2.030.766,81
96,32 %
20.216,40
0,00
0,00
-98,64 %
22
221
TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL
A ADMINISTRAES
PBLICAS
221001
--
--
--
--
20.216,40
0,00
0,00
--
--
--
--
--
221002
A AUTARQUIAS
--
--
--
--
354.831,33
346.567,65
341.846,06
98,64 %
--
--
--
--
354.831,33
346.567,65
341.846,06
221003
DIREITOS ADUANEIROS
--
--
--
--
806.664,96
1.126.390,96
1.116.250,96
99,10 %
--
--
--
--
806.664,96
1.126.390,96
1.116.250,96
99,10 %
221004
OUTROS IMPOSTOS
INDIRECTOS
--
--
--
--
647.256,79
460.830,03
412.114,80
89,43 %
--
--
--
--
647.256,79
460.830,03
412.114,80
89,43 %
--
--
--
--
85.648,00
78.513,40
78.513,40
--
--
--
--
0,00
32.541,54
32.541,54
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
221005
A DISTRITOS
--
--
--
--
85.648,00
78.513,40
78.513,40
221006
A EMBAIXADAS
--
--
--
--
0,00
32.541,54
32.541,54
221099
OUTRAS
--
--
--
--
83.732,92
63.607,02
49.500,06
77,82 %
--
--
--
--
83.732,92
63.607,02
49.500,06
77,82 %
222
OUTRAS TRANSFERNCIAS
DE CAPITAL
--
--
--
--
269.165,35
366.077,85
252.068,68
68,86 %
--
--
--
--
269.165,35
366.077,85
252.068,68
68,86 %
--
--
--
--
8.684,00
7.815,60
7.815,60
100,00
%
222001
--
--
--
--
8.684,00
7.815,60
7.815,60
100,00
%
222002
FAMLIAS
--
--
--
--
77.398,56
135.451,60
84.870,15
62,66 %
--
--
--
--
77.398,56
135.451,60
84.870,15
62,66 %
222003
SOCIEDADE
--
--
--
--
124.387,96
125.086,07
119.582,13
95,60 %
--
--
--
--
124.387,96
125.086,07
119.582,13
95,60 %
222004
EXTERIOR
--
--
--
--
0,00
880,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
0,00
880,00
0,00
0,00 %
222099
OUTRAS
--
--
--
--
58.694,83
96.844,57
39.800,81
41,10 %
--
--
--
--
58.694,83
96.844,57
39.800,81
41,10 %
23
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL
--
--
--
--
695.491,72
148.177,65
118.357,92
79,88 %
--
--
--
--
148.177,65
118.357,92
79,88 %
695.491,72
Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Posio:
31-12-2010
Cdigo
Dotao
Descrio
Realizao
Inicial
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
Total
Operaes Financeiras
%
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Actualizada
230001
DOTAO PROVISIONAL
--
--
--
--
500.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
500.000,00
0,00
0,00
--
230099
OUTRAS
--
--
--
--
195.491,72
148.177,65
118.357,92
79,88 %
--
--
--
--
195.491,72
148.177,65
118.357,92
79,88 %
24
OPERAES FINANCEIRAS
--
--
--
--
--
--
--
--
4.646.021,76
4.646.021,76
2.475.741,76
53,29 %
4.646.021,76
4.646.021,76
2.475.741,76
53,29 %
241
OPERAES ACTIVAS
--
--
--
--
--
--
--
--
2.795.235,76
2.795.235,76
813.598,34
29,11 %
2.795.235,76
2.795.235,76
813.598,34
29,11 %
--
--
--
--
--
--
--
--
47.025,54
47.025,54
44.425,54
94,47 %
47.025,54
47.025,54
44.425,54
94,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.748.210,22
2.748.210,22
769.172,80
27,99 %
2.748.210,22
2.748.210,22
769.172,80
27,99 %
241001
241002
CAPITAL SOCIAL DAS

EMPRESAS
EMPRSTIMOS DE
RETROCESSO S
EMPRESAS
242
OPERAES PASSIVAS
--
--
--
--
--
--
--
--
1.850.786,00
1.850.786,00
1.662.143,42
89,81 %
1.850.786,00
1.850.786,00
1.662.143,42
89,81 %
242001
EMPRSTIMOS EXTERNOS
--
--
--
--
--
--
--
--
1.232.486,00
1.232.486,00
1.043.843,42
84,69 %
1.232.486,00
1.232.486,00
1.043.843,42
84,69 %
242002
EMPRSTIMOS INTERNOS
BANCRIOS
100,00
%
618.300,00
618.300,00
618.300,00
100,00
%
126.297.266,10
91.618.029,12
72,54 %
Total
--
--
--
57.526.155,94
57.672.836,81
54.607.832,79
--
--
94,69 % 55.805.048,23
--
--
--
618.300,00
618.300,00
618.300,00
63.978.407,52
34.534.454,56
53,98 %
4.646.021,76
4.646.021,76
2.475.741,76
53,29 % 117.977.225,93
Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO - 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificao Funcional, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
01
01111
01121
01131
01311
01321
01331
01411
01511
01611
01711
01811
02
02111
02511
03
03111
03311
03411
03611
04
04111
04121
04211
04212
04213
04214
04215
04216
04219
04221
04231
04232
04241
04251
04291
04311
04321
Descrio
Despesa de Funcionamento
Dotao
Actual
Realizao
Taxa de
Realiz.
SERVIOS PBLICOS GERAIS

22,411,387 22,411,386 100.0%
rgos Executivos e Legislativos
3,508,001 3,508,001 100.0%
Administrao Financeira e Fiscal
2,996,299 2,996,299 100.0%
Negcios Estrangeiros
1,212,454 1,212,454 100.0%
Gesto de Pessoal
995
995 100.0%
Planeamento Global e Estatstica
231,338
231,338 100.0%
Outros Servios Gerais
1,355,509 1,355,509 100.0%
Pesquisa Bsica
44,035
44,035 100.0%
Pesquisa e Desenvolvimento de Servios Pblicos Gera
2,948
2,948 100.0%
Servios Pblicos Gerais n.e.
9,677,725 9,677,725 100.0%
Encargos da Dvida Pblica
2,672,857 2,672,857 100.0%
Transferncias de Carcter Geral Entre Diferentes Nveis do Governo
709,226
709,226 100.0%
DEFESA
2,506,287 2,465,410 98.4%
Defesa Militar
2,486,667 2,445,789 98.4%
Defesa n.e.
19,621
19,621 100.0%
SEGURANA E ORDEM PBLICA
6,089,490 6,015,721 98.8%
Servios Policiais
198,129
195,232 98.5%
Tribunais
1,138,808 1,138,786 100.0%
Prises
493,728
487,189 98.7%
Segurana e Ordem Pblica n.e.
4,258,825 4,194,514 98.5%
ASSUNTOS ECONMICOS
3,446,367 2,521,118 73.2%
Assuntos Econmicos e Comerciais Gerais
75,521
72,088 95.5%
Assuntos Laborais Gerais
208,306
196,247 94.2%
Gesto Fundiria
72
72
Reforma Agrria
3,411
3,411
Preos e Rendimentos Agrcolas
105
105 100.0%
Extenso Rural
758
758
Veterinria
96
0
Controlo de Pragas
240
240
Outros Servios n.e.
35,746
12,042 33.7%
Silvicultura
0
0
Pesca
201,927
175,305 86.8%
Caa
215
215 100.0%
Pecuria
400
400
Irrigao
0
0
Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caa n.e.
677,368
482,991 71.3%
Carvo Mineral e Combustveis Slidos de Origem Mineral
1,446
447
Petrleo e Gs Natural
31,945
21
0.1%
Despesa de Investimento
Externo
Interno
Dotao
Actual
7,433,876
1,237,267
1,402,662
41,983
1,224
47,756
256,883
16,848
2,876
4,077,618
0
348,757
225,251
225,251
0
634,686
142,937
155,928
145,831
189,989
9,395,727
475,261
49,455
0
0
3,082
24,897
1,846
39,423
150,192
0
86,420
0
34,675
202,029
749,235
20,028
1,734
Realizao
6,554,292
1,157,515
1,343,029
41,983
1,224
47,583
244,070
16,733
2,876
3,357,432
0
341,846
223,586
223,586
0
629,401
142,937
155,065
143,281
188,117
8,665,865
475,261
49,455
0
0
3,082
24,897
1,846
39,423
150,192
0
86,420
0
34,675
202,029
748,985
20,028
1,734
Taxa de
Realiz.
Dotao
Actual
88.2%
93.6%
95.7%
100.0%
100.0%
99.6%
95.0%
99.3%
100.0%
82.3%
3,291,292
410,106
389,258
0
15,750
340,754
1,561,937
0
9,169
564,320
0
0
18,062
18,062
0
33,565
6,155
909
0
26,501
13,404,222
166,683
727
0
6,872
117,489
96,064
87,427
0
205,554
0
488,269
0
21,370
659,506
738,737
1,530
19,473
98.0%
99.3%
99.3%
99.2%
100.0%
99.4%
98.3%
99.0%
92.2%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
Page 1 of 4
Total
Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
Dotao Actual Realizao
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
1,766,412
242,936
312,087
0
15,750
243,457
763,419
0
9,169
179,594
0
0
0
0
0
2,438
1219.04
0
0
1,219
4,561,022
6,736
0
0
3,605
0
32,624
87,033
0
134,343
0
245,496
0
2,430
46,037
696,690
1,530
0
648,236
133,850
77,171
0
0
30,143
254,530
0
0
152,541
0
0
0
0
0
11,974
0
0
0
11,974
3,370,093
64,460
0
0
0
117,489
30,548
394
0
54,082
0
88,410
0
0
47,422
42,047
0
19,473
2,414,647
376,786
389,258
0
15,750
273,600
1,017,950
0
9,169
332,134
0
0
0
0
0
14,412
1,219
0
0
13,193
7,931,116
71,196
0
0
3,605
117,489
63,172
87,427
0
188,425
0
333,906
0
2,430
93,459
738,737
1,530
19,473
73.4%
91.9%
100.0%
100.0%
80.3%
65.2%
58.9%
0.0%
0.0%
42.9%
19.8%
49.8%
59.2%
42.7%
0.0%
52.5%
100.0%
65.8%
100.0%
91.7%
68.4%
11.4%
14.2%
100.0%
100.0%
100.0%
10,725,168
1,647,373
1,791,920
41,983
16,974
388,510
1,818,820
16,848
12,045
4,641,938
0
348,757
243,313
243,313
0
668,251
149,092
156,837
145,831
216,491
22,799,950
641,943
50,183
0
6,872
120,571
120,961
89,273
39,423
355,746
0
574,689
0
56,045
861,535
1,487,972
21,558
21,207
8,968,939
1,534,301
1,732,288
41,983
16,974
321,183
1,262,020
16,733
12,045
3,689,566
0
341,846
223,586
223,586
0
643,813
144,156
155,065
143,281
201,310
16,596,981
546,457
49,455
0
3,605
120,571
88,069
89,273
39,423
338,617
0
420,327
0
37,105
295,489
1,487,722
21,558
21,207
Despesa Total
Taxa de
Realiz.
83.6%
93.1%
96.7%
100.0%
100.0%
82.7%
69.4%
99.3%
100.0%
79.5%
98.0%
91.9%
91.9%
96.3%
96.7%
98.9%
98.3%
93.0%
72.8%
85.1%
98.6%
52.5%
100.0%
72.8%
100.0%
100.0%
95.2%
73.1%
66.2%
34.3%
100.0%
100.0%
100.0%
Dotao Actual
33,136,555
5,155,374
4,788,219
1,254,438
17,969
619,848
3,174,329
60,883
14,993
14,319,662
2,672,857
1,057,984
2,749,600
2,729,979
19,621
6,757,741
347,221
1,295,645
639,560
4,475,316
26,246,317
717,464
258,489
72
10,284
120,676
121,719
89,369
39,663
391,492
0
776,616
215
56,445
861,535
2,165,340
23,004
53,152
Realizao
31,380,325
5,042,302
4,728,586
1,254,437
17,969
552,521
2,617,529
60,768
14,993
13,367,291
2,672,857
1,051,072
2,688,996
2,669,375
19,621
6,659,534
339,388
1,293,851
630,470
4,395,824
19,118,099
618,545
245,702
72
7,017
120,676
88,827
89,273
39,663
350,659
0
595,632
215
37,505
295,489
1,970,713
22,005
21,229
Taxa de
Realiz.
94.7%
97.8%
98.8%
100.0%
100.0%
89.1%
82.5%
99.8%
100.0%
93.3%
100.0%
99.3%
97.8%
97.8%
100.0%
98.5%
97.7%
99.9%
98.6%
98.2%
72.8%
86.2%
95.1%
68.2%
100.0%
73.0%
99.9%
100.0%
89.6%
76.7%
100.0%
66.4%
34.3%
91.0%
95.7%
39.9%
Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
04341
04351
4361
04411
04421
04431
04511
04512
04521
04522
04532
04541
04542
04591
04611
04612
04613
04691
04711
04721
04731
04741
04791
04811
04821
04831
04841
04851
04911
05
05111
05211
05411
05511
05611
06
06111
Descrio
Outros Combustveis
Electricidade
Energia Excluindo Electricidade
Indstria Extractiva, Tranfo. Construo, Excep Comb
Indstria Transformadora
Construo
Construo de Estradas e Auto-Estradas
Funcionamento do Sistema Rodovirio
Infraestruturas de Transporte por gua
Funcionamento do Sistema de Transporte por gua
Funcionamento do Sistema Ferrovirio
Construo de Infraestruturas de Transporte Areo
Funcionamento do Transporte Areo
Transporte n.e.
Comunicaes Urbanas
Comunicaes Rurais
Funcionamento do Sistema de Comunicaes
Comunicaes n.e.
Distribuo e Armazenagem
Hoteis e Restaurantes
Turismo
Desenvolvimento Integrado
Outras Indstrias n.e.
Pesquisa e Desen. Assuntos Econmicos Gerais Comerciais
Pesquisa e Desen. Agricultura, Silvic. Pecuria, Pesca
Pesquisa e Desenvolvimento sobre Combustveis
Pesquisa e Desenv. sobre a Ind. Extr. Transf., Construo
Pesquisa e Desenvolvimento sobre Transportes
Assuntos Econmicos n.e.
PROTECO AMBIENTAL
Gesto de Lixos
Gesto de guas Residuais
Proteco da Bio Diversidade e da Paisagem
Pesquisa e Desenvolv. sobre a Proteco Ambiental
Proteco Ambiental n.e.
HABITAO E DESENVOLVIMENTO COLECTIVO
Desenvolvimento da Habitao
Dotao
Actual
0
332,041
726
112,272
45
340
0
86,579
53,536
20,978
0
75,133
36,795
168,847
0
0
65,005
5,314
0
0
202,015
0
0
834
176,681
0
122,996
0
748,675
195,278
75
0
0
32,395
162,808
437,037
78,522
Realizao
0
129,104
726
112,128
45
340
0
71,586
17,822
13,955
0
151
35,936
158,833
0
0
65,005
2,012
0
0
128,290
0
0
834
149,928
0
38,088
0
651,994
195,169
75
0
0
32,390
162,703
413,262
77,455
Taxa de
Realiz.
38.9%
100.0%
99.9%
100.0%
100.0%
82.7%
33.3%
66.5%
0.2%
97.7%
94.1%
100.0%
37.9%
#DIV/0!
63.5%
100.0%
84.9%
87.1%
99.9%
100.0%
99.9%
94.6%
98.6%
Externo
Interno
Dotao
Actual
729,612
356,026
0
28,988
0
218,121
4,402,730
67,044
10,780
2,753
0
204,365
450
116,794
1,466
0
5,043
10,073
0
0
73,682
111,823
0
325
208,529
0
17,748
0
991,099
147,601
0
42,985
1,823
15,214
87,579
477,983
20,430
Taxa de
Realiz.
Realizao
0
356,026
0
28,988
0
218,121
4,402,730
67,044
10,780
2,753
0
204,365
450
116,794
1,466
0
5,043
10,073
0
0
73,682
111,823
0
325
208,529
0
17,748
0
991,099
140,191
0
42,904
1,767
14,851
80,669
473,314
20,340
Dotao
Actual
0.0%
100.0%
0
182,199
100.0%
671
0
0
58,207
0
671
0
6,287,444
267,823
230,560
0
0
337,161
0
1,456,995
0
0
6,546
422,070
0
0
174,051
609,234
0
169,896
386,175
0
0
0
263,697
917,753
0
857,224
23,484
4,826
32,219
5,245,642
38,197
1,849,070
105,682
11,786
0
0
38,681
0
900,173
0
0
6,546
10,988
0
0
37,018
64,626
0
10,251
210,487
0
0
0
312
18,683
0
0
704
4,826
13,153
1,366,580
38,197
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
95.0%
99.8%
97.0%
97.6%
92.1%
99.0%
99.6%
Page 2 of 4
Total
Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
0
123,991
0
0
0
1,684,534
13,662
21,042
0
0
214,411
0
0
0
0
0
0
0
0
128,811
439,530
0
159,639
120,147
0
0
0
0
857,569
0
856,069
0
0
1,500
1,819,809
0
0
182,199
0
671
0
0
3,533,604
119,344
32,829
0
0
253,093
0
900,173
0
0
6,546
10,988
0
0
165,829
504,155
0
169,890
330,634
0
0
0
312
876,251
0
856,069
704
4,826
14,653
3,186,389
38,197
100.0%
100.0%
56.2%
44.6%
14.2%
75.1%
61.8%
100.0%
2.6%
95.3%
82.8%
100.0%
85.6%
0.1%
95.5%
99.9%
3.0%
100.0%
45.5%
60.7%
729,612
538,226
0
29,659
0
218,121
10,690,174
334,866
241,340
2,753
0
541,526
450
1,573,788
1,466
0
11,588
432,143
0
0
247,734
721,057
0
170,221
594,704
0
17,748
0
1,254,796
1,065,354
0
900,209
25,306
20,040
119,798
5,723,624
58,628
0
538,225
0
29,659
0
218,121
7,936,334
186,387
43,609
2,753
0
457,458
450
1,016,967
1,466
0
11,588
21,061
0
0
239,512
615,978
0
170,215
539,163
0
17,748
0
991,411
1,016,442
0
898,973
2,471
19,676
95,322
3,659,703
58,538
Despesa Total
Taxa de
Realiz.
100.0%
100.0%
100.0%
74.2%
55.7%
18.1%
100.0%
84.5%
64.6%
100.0%
100.0%
4.9%
96.7%
85.4%
100.0%
90.7%
100.0%
79.0%
95.4%
99.9%
9.8%
98.2%
79.6%
63.9%
99.8%
Dotao Actual
729,612
870,266
726
141,931
45
218,460
10,690,174
421,445
294,875
23,731
0
616,659
37,245
1,742,636
1,466
0
76,593
437,457
0
0
449,749
721,057
0
171,055
771,384
0
140,744
0
2,003,471
1,260,632
75
900,209
25,306
52,435
282,607
6,160,661
137,150
Realizao
0
667,330
725
141,787
45
218,460
7,936,334
257,973
61,431
16,708
0
457,609
36,386
1,175,800
1,466
0
76,593
23,073
0
0
367,802
615,978
0
171,048
689,091
0
55,836
0
1,643,404
1,211,611
75
898,973
2,471
52,067
258,026
4,072,965
135,993
Taxa de
Realiz.
76.7%
99.9%
99.9%
100.0%
100.0%
74.2%
61.2%
20.8%
70.4%
74.2%
97.7%
67.5%
100.0%
100.0%
5.3%
81.8%
85.4%
100.0%
89.3%
39.7%
82.0%
96.1%
99.9%
9.8%
99.3%
91.3%
66.1%
99.2%
Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
Descrio
06211
06311
06312
06319
06611
07
07111
7131
07141
07231
07311
07321
07331
07411
07611
08
08111
8112
08211
08311
8511
08611
09
09111
09121
09211
09231
09321
09411
09412
09419
09431
09511
09611
09711
09811
10
Desenvolvimento Colectivo
Abastecimento de gua Urbana
Abastecimento de gua Rural
Abastecimento de gua n.e.
Habitao e Servios Colectivos n.e.
SADE
Produtos Farmacuticos
Aparelhos e Equipamentos de Terapia
Medicamentos, Aparelhos e Equipamento Mdicos n.e.
Clinicas Dentarias e Dentistas
Servios Hospitalares Gerais
Servios Hospitalares Especializados
Centros de Servios Mdicos e de Maternidade
Servios de Sade Pblica
Sade n.e.
RECREAO, CULTURA E RELIGIO
Recreao e Servios Desportivos
Desporto
Servios Culturais
Rdiodifuso e Servios Editoriais
Pesquisa e Desenvolvimento em Recreacao, Cultura e Religiao
Recreao, Cultura e Religio n.e.
EDUCAO
Ensino Pr-Primrio
Ensino Primrio
Ensino Secundrio Geral
Ensino Tcnico
Ensino Tcnico Mdio
Graduao
Ps-Graduao
Graduao e Ps-Graduao n.e.
Ensino Superior n.e.
Educao no Definvel por Nvel
Servios Auxiliares de Educao
Pesquisa e Desenvolvimento em Educao
Ensino n.e.
SEGURANA E ACO SOCIAL
Dotao
Actual
Realizao
Taxa de
Realiz.
0
0
0
0
0
0
33,361
14,199 42.6%
325,154
321,608 98.9%
4,452,618 4,411,816 99.1%
6
0
0
0
692,291
692,290 100.0%
0
0
490,858
484,172 98.6%
765,954
760,058 99.2%
3,350
2,578 76.9%
1,484,730 1,463,905 98.6%
1,015,431 1,008,812 99.3%
805,386
749,650 93.1%
237,708
230,111 96.8%
0
0
204,254
157,792 77.3%
73,010
72,832 99.8%
1,389
1,389 100.0%
289,025
287,525 99.5%
14,954,325 14,554,870 97.3%
0
0
43,247
43,246 100.0%
1,742
1,690 97.0%
4,913
4,324 88.0%
747
747 100.0%
1,111,124 1,049,668 94.5%
0
0
1,037,713
905,244 87.2%
196,455
171,037 87.1%
437,604
383,572 87.7%
117,642
24,854 21.1%
0
0
12,003,139 11,970,490 99.7%
5,797,119 5,709,084 98.5%
Externo
Interno
Dotao
Actual
50,723
168,598
62,246
32,353
143,633
311,721
0
9,767
22,179
21,114
18,633
150,287
89,742
1,199,033
139,056
782,255
257,554
14,495
671
5,000
1,504,660
145,633
35,805
65,816
34,938
6,188
430,769
4,842
10,632
148,074
105,962
413,386
20,330
82,286
237,602
Realizao
50,160
168,589
61,532
32,312
140,380
309,416
0
0
9,767
0
21,661
21,114
18,562
148,571
89,742
403,473
115,215
147,461
120,632
14,495
671
4,998
1,450,095
145,633
35,803
65,816
34,937
6,188
395,926
4,841
10,632
145,074
99,844
409,055
20,330
76,018
237,317
Taxa de
Realiz.
Dotao
Actual
98.9%
100.0%
98.9%
99.9%
97.7%
99.3%
394,679
534,325
297,607
101,225
547
2,641,783
0
100.0%
1,993,309
1,841,674
999,745
366,373
6,342
4,504,564
0
56,541
720,571
97.7%
100.0%
99.6%
98.9%
100.0%
33.6%
82.9%
18.9%
46.8%
100.0%
100.0%
100.0%
96.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
91.9%
100.0%
100.0%
98.0%
94.2%
99.0%
100.0%
92.4%
99.9%
39,884
19,931
0
2,008,327
1,659,310
150,365
1,515
0
146,750
2,100
0
0
6,574,717
93,333
1,705,001
953,688
495,218
270,676
2,950
0
0
274,710
93,128
1,907,920
648,882
129,210
874,276
17,212
17,915
Page 3 of 4
Total
Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
295,019
1,023,279
1,288,358
17,269
1,449
0
13,720
2,100
0
0
3,130,851
11,059
1,377,434
628,666
211,405
137,054
2,950
0
0
14,817
66,559
377,475
192,086
111,345
221,047
425,161
778,190
401,468
214,990
0
471,384
0
0
368,774
3,673
2,017
0
80,190
16,730
86,473
0
0
86,473
0
0
0
1,192,675
33,946
80,304
962
0
133,622
0
0
0
84,358
10,841
746,432
84,925
17,285
85,318
819,840
1,312,515
699,076
316,214
547
3,113,167
0
0
663,793
0
20,885
19,931
0
1,103,469
1,305,088
103,742
1,449
0
100,193
2,100
0
0
4,323,525
45,005
1,457,738
629,628
211,405
270,676
2,950
0
0
99,175
77,401
1,123,907
277,011
128,630
306,364
41.1%
71.3%
69.9%
86.3%
8.6%
69.1%
92.1%
52.4%
100.0%
#DIV/0!
54.9%
78.7%
69.0%
95.6%
68.3%
100.0%
65.8%
48.2%
85.5%
66.0%
42.7%
100.0%
100.0%
36.1%
83.1%
58.9%
42.7%
99.6%
35.0%
2,044,033
2,010,272
1,061,991
398,726
149,975
4,816,285
0
56,541
730,338
0
62,063
41,045
18,633
2,158,614
1,749,052
1,349,397
140,572
782,255
404,304
16,595
671
5,000
8,079,377
238,966
1,740,806
1,019,504
530,156
276,863
433,719
4,842
10,632
422,784
199,090
2,321,306
669,212
211,496
1,111,878
870,000
1,481,104
760,608
348,526
140,927
3,422,583
0
0
673,560
0
42,546
41,045
18,562
1,252,040
1,394,830
507,215
116,664
147,461
220,826
16,595
671
4,998
5,773,621
190,637
1,493,540
695,444
246,343
276,863
398,876
4,841
10,632
244,249
177,245
1,532,962
297,340
204,647
543,681
Despesa Total
Taxa de
Realiz.
42.6%
73.7%
71.6%
87.4%
94.0%
71.1%
92.2%
68.6%
100.0%
99.6%
58.0%
79.7%
37.6%
83.0%
18.9%
54.6%
100.0%
100.0%
100.0%
71.5%
79.8%
85.8%
68.2%
46.5%
100.0%
92.0%
100.0%
100.0%
57.8%
89.0%
66.0%
44.4%
96.8%
48.9%
Dotao Actual
2,044,033
2,010,272
1,061,991
432,086
475,129
9,268,903
6
56,541
1,422,629
0
552,921
806,998
21,983
3,643,343
2,764,483
2,154,783
378,279
782,255
608,558
89,605
2,060
294,025
23,033,702
238,966
1,784,053
1,021,246
535,069
277,610
1,544,843
4,842
1,048,345
619,239
636,695
2,438,948
669,212
12,214,635
6,908,997
Realizao
Taxa de
Realiz.
870,000 42.6%
1,481,104 73.7%
760,608 71.6%
362,725 83.9%
462,535 97.3%
7,834,398 84.5%
0
0.0%
0
0.0%
1,365,850 96.0%
0
526,718 95.3%
801,103 99.3%
21,140 96.2%
2,715,945 74.5%
2,403,642 86.9%
1,256,865 58.3%
346,775 91.7%
147,461 18.9%
378,618 62.2%
89,428 99.8%
2,060 100.0%
292,523 99.5%
20,328,491 88.3%
190,637 79.8%
1,536,786 86.1%
697,135 68.3%
250,667 46.8%
277,610 100.0%
1,448,544 93.8%
4,841 100.0%
915,876 87.4%
415,285 67.1%
560,817 88.1%
1,557,816 63.9%
297,340 44.4%
12,175,137 99.7%
6,252,765 90.5%
Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
10511
10611
10711
10811
10911
Total
Descrio
Desemprego
Habitao
Exclusao Social N.e.
Pesquisa e Desenvolimento em Seguranca Social
Segurana e Aco Social n.e.
Dotao
Actual
0
119
482
406
5,796,111
Realizao
Taxa de
Realiz.
0
119 100.0%
482 100.0%
406 100.0%
5,708,077 98.5%
61,095,294 59,447,486
Externo
Interno
Dotao
Actual
0
38,300
199,302
Taxa de
Realiz.
Realizao
Dotao
Actual
0
38,299 100.0%
199,017
97.3% 21,568,138 19,086,949
99.9%
0
0
0
0
874,276
221,047
88.5% 35,014,459 13,726,084
Page 4 of 4
Total
Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
0
0
0
0
0
0
306,364
8,543,530 22,269,614
85,318
35.0%
0
38,300
0
0
1,073,579
0
38,299
0
0
505,382
63.6%
56,582,597
41,356,563
Despesa Total
Taxa de
Realiz.
Dotao Actual
47.1%
0
38,419
482
406
6,869,690
73.1%
117,677,891
100.0%
Realizao
Taxa de
Realiz.
0
38,418 100.0%
482
406
6,213,459 90.4%
100,804,049
85.7%
Mapas IV Despesa de Funcionamento
Mapa IV-1
Unidades 10 ^ 3 MT
Execuo do Oramento do Estado - 2010

Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
Posio:
31-12-2010
Cdig Descrio
mbito Central
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
mbito Provincial
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
mbito Distrital
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
mbito Autrquico
Realizao
(%)
Total
Dotao
Dotao Realizao
Inicial Actualizada
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
DESPESAS CORRENTES
31.152.212,21 29.444.296,92 27.094.298,65 92,02 % 21.581.854,36 22.125.640,40 21.769.435,82 98,39 %
3.549.501,62
4.851.545,66
4.812.359,85 99,19 %
709.662,67
11
13.504.299,88 11.589.834,64 11.189.345,30 96,54 % 13.694.852,43 14.202.302,01 14.080.312,33 99,14 %
2.359.456,83
3.848.424,41
3.839.437,59 99,77 %
--
--
--
-- 29.558.609,14 29.640.561,06 29.109.095,22 98,21 %
111
12.118.829,79 10.114.848,08
2.137.940,18
3.676.871,91
3.674.225,10 99,93 %
--
--
--
-- 26.939.291,81 27.383.292,11 26.997.615,13 98,59 %
112

PESSOAL
1.385.470,09
1.474.986,55
1.373.216,92 93,10 %
1.012.330,59
610.729,89
573.050,68 93,83 %
221.516,65
171.552,50
165.212,49 96,30 %
--
--
--
--
2.257.268,95
2.111.480,09 93,54 %
12
DESPESAS COM BENS E

SERVIOS
6.555.804,65
7.049.280,96
6.287.328,17 89,19 %
2.848.645,05
2.821.581,90
2.682.039,86 95,05 %
995.233,44
956.388,49
935.816,21 97,85 %
--
--
--
-- 10.399.683,14 10.827.251,36
9.905.184,24 91,48 %
121
DESPESAS COM BENS
569.186,32
405.639,95
315.422,45 77,76 %
421.438,89
350.434,04
347.582,46 99,19 %
215.689,29
164.306,89
158.607,46 96,53 %
--
--
--
--
1.206.314,50
920.380,88
13
ENCARGOS DA DVIDA
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00
100,00
%
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00
100,00
%
716.000,00
716.000,00
716.000,00
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
716.000,00
716.000,00
716.000,00
100,00
%
4.671.878,66
4.826.849,92
3.867.732,54 80,13 %
4.918.335,34
4.919.155,00
4.835.680,37 98,30 %
189.586,31
43.143,85
33.562,22 77,79 %
709.662,67
709.662,67 709.127,83 99,92 % 10.489.462,98 10.498.811,44
9.446.102,96 89,97 %
916.373,88
1.026.783,80
990.625,57 96,48 %
12.596,69
5.309,44
3.252,19 61,25 %
905,74
466,49
447,15 95,86 %
709.662,67
709.662,67 709.127,83 99,92 %
20.553,05
20.553,05
5.759,56 28,02 %
2.593,84
224,70
0,00 %
--
--
--
--
--
982,84
982,84
0,00
0,00 %
8.538,59
3.670,48
1.994,86 54,35 %
0,00
0,00
0,00
--
709.662,67
4.950,00
4.950,00
0,00
0,00 %
875,00
875,00
874,90 99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.000,00
1.777,14 88,86 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.929,57
222,41
0,00
0,00 %
--
--
--
--
137,10
0,00
0,00
--
--
855.173,96
940.849,93
940.849,93
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
30.784,46
57.225,58
42.238,95 73,81 %
589,26
539,26
382,43 70,92 %
768,64
466,49
447,15 95,86 %
371.485,38
343.735,70
324.890,20 94,52 %
--
--
--
--
130001 JUROS INTERNOS

130002 JUROS EXTERNOS
14
TRANSFERNCIAS
CORRENTES
141
TRANSFERNCIAS A
141001 A INSTITUIES AUTNOMAS

141002 A AUTARQUIAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS
141004 OUTROS IMPOSTOS
INDIRECTOS
141005 A DISTRITOS
141006 A EMBAIXADAS
141099 OUTRAS TRANSFERNCIAS A
142
TRANSFERNCIAS A
9.816.128,39 97,05 % 12.682.521,84 13.591.572,12 13.507.261,65 99,38 %
0,00
--
--
--
--
709.662,67 709.127,83 99,92 % 56.993.230,86 57.131.145,65 54.385.222,15 95,19 %
2.619.317,33
821.612,37 89,27 %
1.639.538,98
1.742.222,40
1.703.452,75 97,77 %
--
23.146,89
20.777,75
5.759,56 27,72 %
709.662,67 709.127,83 99,92 %
719.184,10
714.315,99
711.122,69 99,55 %
--
5.825,00
5.825,00
874,90 15,02 %
--
--
0,00
2.000,00
1.777,14 88,86 %
--
--
--
4.066,67
222,41
0,00
0,00 %
--
--
--
--
855.173,96
940.849,93
940.849,93
100,00
%
--
--
--
--
32.142,36
58.231,32
43.068,53 73,96 %
--
--
--
--
371.485,38
343.735,70
324.890,20 94,52 %
--
--
Mapa IV-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
Posio:
31-12-2010
mbito Central
mbito Provincial
mbito Distrital
mbito Autrquico
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
142001 A PARTIDOS POLTICOS
229.840,92
229.840,92
229.840,92
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
142099 OUTRAS TRANSFERNCIAS A

ADM. PRIVADAS
141.644,46
113.894,78
95.049,28 83,45 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
33.115,06 77,59 %
Cdig Descrio
Total
Dotao
Dotao Realizao
Inicial Actualizada
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
--
--
229.840,92
229.840,92
229.840,92
100,00
%
--
--
--
141.644,46
113.894,78
95.049,28 83,45 %
--
--
--
--
8.351.833,83
8.248.649,19
7.254.168,27 87,94 %
143
3.257.414,61
3.292.328,58
2.388.760,44 72,56 %
4.905.738,65
4.913.643,25
4.832.292,76 98,34 %
188.680,57
42.677,36
1431
PENSES CIVIS
1.164.670,87
875.552,86
863.555,36 98,63 %
632.149,77
681.505,71
670.479,56 98,38 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
1.796.820,64
1.557.058,58
1.534.034,93 98,52 %
1432
PENSES MILITARES
940.868,07
590.130,16
574.227,99 97,31 %
3.501.267,62
3.561.739,06
3.538.208,42 99,34 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
4.442.135,69
4.151.869,22
4.112.436,41 99,05 %
1433
DESPESAS SOCIAIS
100.806,55
89.890,67
71.340,18 79,36 %
572.090,16
487.247,30
460.221,94 94,45 %
144.943,29
12.438,27
8.000,02 64,32 %
--
--
--
--
817.840,00
589.576,24
539.562,14 91,52 %
1434
FAMLIAS
1.051.069,12
1.736.754,88
879.636,91 50,65 %
200.231,10
183.151,18
163.382,84 89,21 %
43.737,28
30.239,10
25.115,04 83,05 %
--
--
--
--
1.295.037,50
1.950.145,15
1.068.134,79 54,77 %
144
TRANSFERNCIAS AO
EXTERIOR
126.604,79
164.001,83
163.456,33 99,67 %
0,00
202,31
135,43 66,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
126.604,79
164.204,14
163.591,75 99,63 %
15
SUBSDIOS
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29 94,46 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29 94,46 %
16
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
2.806.314,02
2.358.521,49
2.235.947,01 94,80 %
111.293,45
177.571,39
166.376,12 93,70 %
3.028,13
3.588,91
3.543,83 98,74 %
0,00
0,00
0,00
--
2.920.635,60
2.539.681,79
2.405.866,96 94,73 %
460.000,00
78.218,30
0,00 %
0,00
7,71
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
460.000,00
78.226,02
1.075,00
6.969,91
3.598,34 51,63 %
8.728,09
5.030,09
5.027,14 99,94 %
2.196,91
0,00
0,00
--
--
--
--
--
12.000,00
12.000,00
8.625,48 71,88 %
160001 DOTAO PROVISIONAL
0,00
--
0,00
0,00
0,00 %
17
EXERCCIOS FINDOS
DESPESAS DE CAPITAL
504.722,96
510.076,90
206.776,51 40,54 %
17.641,87
22.209,23
6.807,42 30,65 %
10.560,25
9.405,04
9.026,72 95,98 %
--
--
--
--
532.925,08
541.691,16
222.610,64 41,10 %
21
BENS DE CAPITAL
504.722,96
510.076,90
206.776,51 40,54 %
17.641,87
22.209,23
6.807,42 30,65 %
10.560,25
9.405,04
9.026,72 95,98 %
--
--
--
--
532.925,08
541.691,16
222.610,64 41,10 %
212
200.373,20
205.727,14
127.532,33 61,99 %
14.727,60
20.794,96
6.807,42 32,74 %
9.370,05
8.301,11
8.236,47 99,22 %
--
--
--
--
224.470,85
234.823,20
142.576,22 60,72 %
213
304.349,76
304.349,76
79.244,18 26,04 %
2.914,27
1.414,27
0,00 %
1.190,20
1.103,93
790,25 71,58 %
--
--
--
--
308.454,23
306.867,96
80.034,42 26,08 %
31.656.935,17 29.954.373,82 27.301.075,15 91,14 % 21.599.496,23 22.147.849,63 21.776.243,25 98,32 %
3.560.061,87
4.860.950,69
4.821.386,56 99,19 %
709.662,67
Total
0,00
709.662,67 709.127,83 99,92 % 57.526.155,94 57.672.836,81 54.607.832,79 94,69 %
MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12
01 - Niassa
02 - Cabo Delgado
03 - Nampula
04 - Zambzia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
1.519.266,52
1.776.611,00
1.755.776,21
98,83 %
2.832.230,32
2.465.549,67
2.446.258,77
99,22 %
3.201.081,31
3.337.064,41
3.283.269,94
98,39 %
2.472.482,88
2.864.431,60
2.811.375,90
98,15 %
988.016,59
1.191.307,03
1.184.410,56
99,42 %
970.996,79
676.246,34
674.110,10
99,68 %
2.288.838,03
2.286.985,04
2.279.789,23
99,69 %
1.924.504,69
2.257.867,31
2.229.690,46
98,75 %
911.998,23
1.142.191,22
1.138.094,76
99,64 %
877.176,05
626.518,51
624.386,00
99,66 %
2.152.582,78
2.198.396,71
2.192.408,08
99,73 %
1.825.960,68
2.182.556,23
2.154.779,46
98,73 %

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
14
TRANSFERNCIAS CORRENTES
141
TRANSFERNCIAS A
141001
141002
A AUTARQUIAS
141003
DIREITOS ADUANEIROS
141099
143
1431
PENSES CIVIS
1432
PENSES MILITARES
1433
DESPESAS SOCIAIS
1434
FAMLIAS
144
76.018,36
49.115,80
46.315,80
94,30 %
93.820,74
49.727,82
49.724,10
99,99 %
136.255,25
88.588,33
87.381,16
98,64 %
98.544,01
75.311,08
74.911,00
99,47 %
160.180,26
169.436,99
159.659,31
94,23 %
281.703,84
254.685,20
241.711,19
94,91 %
434.815,70
496.597,10
480.765,37
96,81 %
217.765,20
215.369,21
199.324,52
92,55 %
24.024,83
22.209,36
22.209,36
100,00 %
52.248,37
43.860,33
43.152,50
98,39 %
45.234,52
44.388,22
44.296,33
99,79 %
20.583,94
18.934,92
18.871,11
99,66 %
364.831,78
398.175,63
396.802,91
99,66 %
1.569.724,13
1.522.196,40
1.518.074,80
99,73 %
455.615,76
519.937,96
490.314,18
94,30 %
309.032,72
376.699,70
367.868,61
97,66 %
627,49
16,56
15,90
96,01 %
1.482,70
472,70
316,53
66,96 %
577,70
550,00
550,00
100,00 %
3.687,50
2.061,67
1.994,86
96,76 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
580,93
0,00
0,00
--
1.010,00
0,00
0,00
--
27,70
0,00
0,00
--
3.687,50
2.061,67
1.994,86
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
500,00
500,00
500,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
-96,76 %
--
46,56
16,56
15,90
96,01 %
472,70
472,70
316,53
66,96 %
50,00
50,00
50,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
364.204,29
398.159,07
396.787,01
99,66 %
1.568.241,43
1.521.723,70
1.517.758,27
99,74 %
455.038,06
519.340,87
489.724,18
94,30 %
305.345,22
374.638,03
365.873,75
97,66 %
17.616,78
31.381,34
31.381,34
100,00 %
23.314,31
25.371,27
25.371,27
100,00 %
127.358,20
137.813,49
129.973,97
94,31 %
15.307,86
34.524,16
34.261,36
99,24 %
289.704,17
318.204,17
318.204,17
100,00 %
1.471.194,93
1.435.639,18
1.435.639,18
100,00 %
201.113,39
266.742,56
251.817,36
94,40 %
215.246,08
272.099,71
271.941,80
99,94 %
52.851,68
45.165,59
44.083,82
97,60 %
44.204,86
35.145,46
34.036,81
96,85 %
89.355,22
83.337,63
77.657,03
93,18 %
61.287,89
52.888,37
49.916,69
94,38 %
4.031,66
3.407,97
3.117,68
91,48 %
29.527,33
25.567,78
22.711,00
88,83 %
37.211,25
31.447,19
30.275,82
96,28 %
13.503,39
15.125,80
9.753,90
64,49 %
TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,09
40,00
84,94 %
0,00
0,00
0,00
16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
6.237,89
17.691,36
14.903,43
9.775,56
12.391,74
12.335,63
21.811,82
33.544,32
32.401,16
96,59 %
21.180,27
14.495,38
14.492,32
160001
DOTAO PROVISIONAL
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
17
EXERCCIOS FINDOS
0,00
0,00
0,00
--
30,00
30,00
27,05
90,17 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
DESPESAS DE CAPITAL
8.131,38
8.131,38
0,00
0,00 %
600,00
3.050,00
2.450,00
80,33 %
1.177,50
1.177,50
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
21
BENS DE CAPITAL
8.131,38
8.131,38
0,00
0,00 %
600,00
3.050,00
2.450,00
80,33 %
1.177,50
1.177,50
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
212
8.131,38
8.131,38
0,00
0,00 %
600,00
3.050,00
2.450,00
80,33 %
377,50
377,50
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
213
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
-84,24 %
-99,55 %
--
--
--
-99,98 %
MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Total
Descrio
01 - Niassa
02 - Cabo Delgado
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
1.527.397,90
1.784.742,38
1.755.776,21
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
98,38 %
2.832.830,32
2.468.599,67
2.448.708,77
03 - Nampula
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,19 %
3.202.258,81
3.338.241,91
3.283.269,94
04 - Zambzia
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
98,35 %
2.472.482,88
2.864.431,60
2.811.375,90
98,15 %
MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
05 - Tete
06 - Manica
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
2.060.095,92
2.144.736,75
11
1.185.365,50
111
1.085.495,36
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
14
141
TRANSFERNCIAS A
141001
141002
A AUTARQUIAS
141003
DIREITOS ADUANEIROS
141099
143
1431
PENSES CIVIS
1432
PENSES MILITARES
1433
07 - Sofala
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
2.081.914,68
97,07 %
1.849.779,50
1.950.069,59
1.342.074,56
1.328.273,17
98,97 %
1.130.960,11
1.279.052,74
1.271.582,97
99,42 %
1.019.396,82
99.870,14
63.021,82
56.690,20
89,95 %
288.921,28
284.303,46
249.876,04
87,89 %
08 - Inhambane
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
1.933.631,18
99,16 %
2.418.843,17
2.684.214,67
2.620.962,77
97,64 %
1.447.925,79
1.173.633,75
1.152.473,43
98,20 %
1.277.182,98
1.265.379,54
99,08 %
1.527.505,12
1.210.102,67
1.208.812,02
99,89 %
1.414.688,09
1.821.341,28
1.785.963,05
98,06 %
1.074.672,93
763.702,77
749.976,01
98,20 %
1.760.832,51
1.728.051,50
98,14 %
988.988,39
714.778,96
713.870,61
99,87 %
111.563,29
67.080,31
56.567,52
84,33 %
112.817,03
60.508,78
57.911,55
95,71 %
85.684,54
48.923,81
36.105,40
73,80 %
204.672,84
186.538,29
185.185,49
99,27 %
307.788,33
314.430,70
294.794,51
93,76 %
209.190,91
198.085,67
194.772,97
98,33 %
33.846,25
29.442,06
29.402,06
99,86 %
31.326,94
27.110,50
27.064,42
99,83 %
46.274,56
41.202,71
40.556,76
98,43 %
30.863,63
27.615,00
27.615,00
100,00 %
575.286,53
505.106,63
490.632,17
97,13 %
500.622,68
472.697,28
469.478,34
99,32 %
569.697,79
521.824,60
514.326,55
98,56 %
158.825,51
201.143,38
197.023,36
97,95 %
500,00
0,00
0,00
--
1.803,51
1.803,51
374,90
20,79 %
3.016,20
0,00
0,00
--
352,57
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.003,70
0,00
0,00
--
221,42
0,00
0,00
--
500,00
0,00
0,00
--
1.428,51
1.428,51
0,00
0,00 %
1.012,50
0,00
0,00
--
111,15
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
375,00
375,00
374,90
99,97 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
20,00
0,00
0,00
--
574.786,53
505.106,63
490.632,17
97,13 %
498.819,17
470.893,77
469.103,44
99,62 %
566.681,59
521.751,78
514.304,05
98,57 %
158.472,94
201.143,38
197.023,36
97,95 %
--
44.385,26
42.487,63
42.245,77
99,43 %
36.733,56
36.022,89
35.841,91
99,50 %
169.770,92
159.897,75
159.567,53
99,79 %
47.959,80
54.080,36
54.071,33
99,98 %
458.795,57
401.521,96
398.435,40
99,23 %
386.623,02
369.708,83
369.135,81
99,85 %
308.860,65
285.445,78
283.035,66
99,16 %
59.661,63
102.466,63
100.753,09
98,33 %
DESPESAS SOCIAIS
50.937,75
42.767,13
34.070,28
79,66 %
47.498,40
37.456,52
37.103,99
99,06 %
59.772,68
50.775,02
50.039,98
98,55 %
45.942,63
40.208,38
38.352,40
95,38 %
1434
FAMLIAS
20.667,95
18.329,91
15.880,72
86,64 %
27.964,19
27.705,54
27.021,74
97,53 %
28.277,34
25.633,23
21.660,88
84,50 %
4.908,88
4.388,01
3.846,54
87,66 %
144
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
10.522,61
13.252,11
13.133,30
99,10 %
13.523,87
13.651,04
13.587,80
160001
DOTAO PROVISIONAL
0,00
7,71
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
17
EXERCCIOS FINDOS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
560,62
560,62
100,00 %
1.520,00
1.356,99
1.356,99
21
BENS DE CAPITAL
0,00
560,62
560,62
100,00 %
1.520,00
1.356,99
1.356,99
212
0,00
560,62
560,62
100,00 %
1.520,00
1.356,99
1.356,99
213
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
0,00
72,82
22,50
30,90 %
0,00
0,00
0,00
8.731,84
21.618,00
20.878,57
96,58 %
5.236,44
10.701,93
10.701,09
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
5.120,09
5.000,09
5.000,09
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
100,00 %
0,00
219,75
219,75
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
100,00 %
0,00
219,75
219,75
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
100,00 %
0,00
219,75
219,75
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
99,54 %
--
--
--
-99,99 %
MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Total
Descrio
05 - Tete
06 - Manica
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
2.060.095,92
2.145.297,37
2.082.475,31
07 - Sofala
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
97,07 %
1.851.299,50
1.951.426,58
1.934.988,16
08 - Inhambane
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,16 %
2.418.843,17
2.684.434,42
2.621.182,52
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
97,64 %
1.447.925,79
1.173.633,75
1.152.473,43
98,20 %
MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
09 - Gaza
10 - Maputo Prvncia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
960.744,23
849.385,70
11
548.063,03
111
463.536,79
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
14
141
Total
11 - Maputo Cidade
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
835.725,06
98,39 %
1.110.677,12
1.148.096,59
1.125.943,91
98,07 %
1.708.727,60
1.731.846,67
1.722.103,97
99,44 %
464.695,43
463.750,01
99,80 %
752.660,51
417.137,94
416.342,56
99,81 %
667.235,97
809.431,25
807.551,15
99,77 %
1.303.269,13
1.311.468,04
1.311.419,03
764.246,17
763.216,37
99,87 %
1.275.462,68
1.295.758,45
1.295.717,32
84.526,24
47.557,49
47.407,45
99,68 %
85.424,54
45.185,08
44.334,79
98,12 %
27.806,45
15.709,58
191.027,33
173.892,96
167.361,46
96,24 %
245.918,96
227.302,96
209.394,49
92,12 %
306.660,40
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
21.581.854,36
22.125.640,40
21.769.435,82
98,39 %
100,00 %
13.694.852,43
14.202.302,01
14.080.312,33
99,14 %
100,00 %
12.682.521,84
13.591.572,12
13.507.261,65
99,38 %
15.701,71
99,95 %
1.012.330,59
610.729,89
573.050,68
93,83 %
300.939,38
299.194,51
99,42 %
2.848.645,05
2.821.581,90
2.682.039,86
95,05 %
34.753,18
31.437,07
31.337,07
99,68 %
62.214,52
30.632,71
29.596,68
96,62 %
40.068,15
33.601,16
33.481,16
99,64 %
421.438,89
350.434,04
347.582,46
99,19 %
216.285,88
203.848,38
200.736,15
98,47 %
102.114,49
99.711,46
97.458,12
97,74 %
96.298,07
97.813,57
92.965,19
95,04 %
4.918.335,34
4.919.155,00
4.835.680,37
98,30 %
TRANSFERNCIAS A
400,00
400,00
0,00
0,00 %
149,02
5,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
12.596,69
5.309,44
3.252,19
61,25 %
141001
219,70
219,70
0,00
0,00 %
149,02
5,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
2.593,84
224,70
0,00
0,00 %
141002
A AUTARQUIAS
180,30
180,30
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
8.538,59
3.670,48
1.994,86
54,35 %
141003
DIREITOS ADUANEIROS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
875,00
875,00
874,90
99,99 %
141099
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
589,26
539,26
382,43
70,92 %
143
215.885,88
203.448,38
200.736,15
98,67 %
101.965,47
99.706,46
97.458,12
97,75 %
96.298,07
97.731,17
92.892,27
95,05 %
4.905.738,65
4.913.643,25
4.832.292,76
98,34 %
1431
PENSES CIVIS
59.482,01
59.482,01
59.288,99
99,68 %
29.236,28
31.736,28
31.736,28
100,00 %
60.984,79
68.708,55
66.739,82
97,13 %
632.149,77
1432
PENSES MILITARES
77.359,84
77.359,84
76.716,72
99,17 %
32.708,34
32.550,39
32.529,22
99,93 %
0,00
0,00
0,00
1433
DESPESAS SOCIAIS
60.746,39
51.167,29
50.216,88
98,14 %
28.763,25
22.740,20
21.542,35
94,73 %
30.729,41
25.595,71
23.201,73
1434
FAMLIAS
18.297,64
15.439,25
14.513,55
94,00 %
11.257,60
12.679,58
11.650,27
91,88 %
4.583,87
3.426,92
144
0,00
0,00
0,00
16
5.367,99
6.948,93
3.877,45
160001
DOTAO PROVISIONAL
0,00
0,00
0,00
17
EXERCCIOS FINDOS
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.315,38
2.815,38
1.500,00
21
BENS DE CAPITAL
1.315,38
2.815,38
1.500,00
212
1.315,38
2.815,38
1.500,00
213
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
6.405,16
11.650,92
11.540,14
--
0,00
0,00
0,00
--
3.578,00
0,00
0,00
53,28 %
4.497,61
4.497,61
720,06
53,28 %
4.497,61
4.497,61
720,06
53,28 %
2.783,34
4.283,34
1.714,27
214,27
55,80 %
--
--
681.505,71
670.479,56
98,38 %
3.501.267,62
3.561.739,06
3.538.208,42
99,34 %
90,65 %
572.090,16
487.247,30
460.221,94
94,45 %
2.950,72
86,10 %
200.231,10
183.151,18
163.382,84
89,21 %
--
0,00
82,40
72,93
88,51 %
0,00
202,31
135,43
66,94 %
2.500,00
21.625,68
18.525,23
85,66 %
111.293,45
177.571,39
166.376,12
93,70 %
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
7,71
0,00
0,00 %
--
0,00
0,00
0,00
--
8.728,09
5.030,09
5.027,14
99,94 %
16,01 %
400,00
400,00
0,00
0,00 %
17.641,87
22.209,23
6.807,42
30,65 %
16,01 %
400,00
400,00
0,00
0,00 %
17.641,87
22.209,23
6.807,42
30,65 %
720,06
16,81 %
0,00
0,00
0,00
--
14.727,60
20.794,96
6.807,42
32,74 %
0,00
0,00 %
400,00
400,00
0,00
0,00 %
2.914,27
1.414,27
0,00
0,00 %
99,05 %
MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Total
Descrio
09 - Gaza
10 - Maputo Prvncia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
962.059,61
852.201,08
837.225,06
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
98,24 %
1.115.174,73
1.152.594,20
1.126.663,97
Total
11 - Maputo Cidade
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
97,75 %
1.709.127,60
1.732.246,67
1.722.103,97
99,41 %
Dotao
Inicial
21.599.496,23
Dotao
Actualizada
Realizao
22.147.849,63
21.776.243,25
98,32 %
MAPA IV-1-2
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
01 - Distritos de Niassa
02 - Distritos de Cabo Delgado
03 - Distritos de Nampula
04 - Distritos de Zambzia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
95.468,36
98.813,03
96.231,22
97,39 %
284.410,18
684.394,61
678.973,43
99,21 %
662.602,69
896.960,43
885.564,22
98,73 %
231.377,45
228.218,33
223.578,41
97,97 %
11
46.508,72
55.074,34
54.771,86
99,45 %
136.577,61
558.503,47
557.151,01
99,76 %
445.521,25
675.485,51
673.031,04
99,64 %
71.520,14
81.994,18
79.814,15
97,34 %
111
40.521,03
51.854,96
51.725,42
99,75 %
112.948,77
544.125,87
543.288,53
99,85 %
385.467,03
625.694,22
625.645,77
99,99 %
63.011,40
73.687,85
73.375,94
99,58 %
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
5.987,69
3.219,38
3.046,44
94,63 %
23.628,84
14.377,60
13.862,48
96,42 %
60.054,22
49.791,28
47.385,27
95,17 %
8.508,74
8.306,33
6.438,21
77,51 %
47.114,69
42.494,43
40.793,30
96,00 %
133.665,42
116.589,25
115.733,17
99,27 %
191.493,08
201.516,48
195.310,50
96,92 %
152.340,31
144.478,59
142.887,93
98,90 %
15.108,22
13.593,43
13.179,79
96,96 %
30.234,43
26.666,63
26.567,28
99,63 %
49.985,08
43.101,53
41.730,24
96,82 %
63.711,30
35.414,83
34.943,46
98,67 %
1.781,88
1.185,14
640,99
54,09 %
12.416,43
7.301,89
4.089,25
56,00 %
22.590,87
19.236,13
16.510,56
85,83 %
7.517,00
1.745,56
876,33
50,20 %
16,72
0,00
0,00
--
172,00
0,00
0,00
--
717,02
466,49
447,15
95,85 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
137,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
16,72
0,00
0,00
--
172,00
0,00
0,00
--
579,92
466,49
447,15
95,85 %
0,00
0,00
0,00
--
54,09 %
12.244,43
7.301,89
4.089,25
56,00 %
21.873,85
18.769,64
16.063,41
85,58 %
7.517,00
1.745,56
876,33
50,20 %
121
DESPESAS COM BENS
14
141
TRANSFERNCIAS A
141005
A DISTRITOS
141099
143
1.765,16
1.185,14
640,99
1433
DESPESAS SOCIAIS
1.700,16
1.129,89
585,74
51,84 %
3.360,67
878,09
419,36
47,76 %
4.280,57
3.810,79
2.245,29
58,92 %
2.964,14
1.339,79
630,27
47,04 %
1434
FAMLIAS
65,00
55,25
55,25
100,00 %
8.883,76
6.423,81
3.669,89
57,13 %
17.593,28
14.958,85
13.818,11
92,37 %
4.552,86
405,77
246,07
60,64 %
16
63,07
59,13
25,07
42,40 %
1.750,72
2.000,00
2.000,00
100,00 %
802,58
722,32
712,12
98,59 %
0,00
0,00
0,00
--
17
EXERCCIOS FINDOS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
2.194,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
1.726,28
1.481,20
1.201,74
81,13 %
750,00
675,00
675,00
100,00 %
0,00
315,00
315,00
100,00 %
21
BENS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
1.726,28
1.481,20
1.201,74
81,13 %
750,00
675,00
675,00
100,00 %
0,00
315,00
315,00
100,00 %
212
0,00
0,00
0,00
--
1.114,04
902,24
902,24
100,00 %
750,00
675,00
675,00
100,00 %
0,00
315,00
315,00
100,00 %
213
0,00
0,00
0,00
--
612,24
578,96
299,50
51,73 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.468,36
98.813,03
96.231,22
286.136,46
685.875,81
680.175,17
99,17 %
663.352,69
897.635,43
886.239,22
231.377,45
228.533,33
223.893,41
Total
97,39 %
--
--
--
-98,73 %
-97,97 %
MAPA IV-1-2
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12
05 - Distritos de Tete
06 - Distritos de Manica
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
127.775,63
128.006,49
126.287,69
58.117,18
61.321,15
40.490,82
46.989,54
17.626,36
67.743,53

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
14
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
98,66 %
257.652,48
159.243,92
60.734,02
99,04 %
78.699,51
46.989,54
100,00 %
54.018,47
14.331,61
13.744,48
95,90 %
65.393,79
64.318,77
98,36 %
07 - Distritos de Sofala
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
158.199,73
99,34 %
233.267,06
169.246,83
166.337,04
106.878,50
106.878,50
100,00 %
150.031,53
83.771,80
90.789,35
90.789,35
100,00 %
122.505,39
61.323,65
24.681,04
16.089,15
16.089,15
100,00 %
27.526,14
54.562,09
49.508,25
48.730,90
98,43 %
08 - Distritos de Inhambane
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
98,28 %
238.065,36
687.118,43
685.379,80
99,75 %
83.641,71
99,84 %
130.058,03
592.219,57
592.169,57
99,99 %
61.323,65
100,00 %
123.724,81
587.585,66
587.585,66
100,00 %
22.448,14
22.318,06
99,42 %
6.333,22
4.633,91
4.583,91
98,92 %
80.232,83
83.701,94
81.184,98
96,99 %
101.700,42
91.199,58
90.023,28
98,71 %
335,83
314,91
188,25
59,78 %
901,66
901,66
579,85
64,31 %
8.935,97
8.971,13
7.813,50
87,10 %
17.473,90
9.421,73
9.421,71
100,00 %
1.914,92
1.291,55
1.234,90
95,61 %
123.985,90
2.575,24
2.308,39
89,64 %
3.002,70
1.773,10
1.510,35
85,18 %
6.306,91
3.182,47
2.670,15
83,90 %
141
TRANSFERNCIAS A
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
141005
A DISTRITOS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
141099
143
1433
DESPESAS SOCIAIS
1434
FAMLIAS
16
17
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.914,92
1.291,55
1.234,90
95,61 %
123.985,90
2.575,24
2.308,39
89,64 %
3.002,70
1.773,10
1.510,35
85,18 %
6.306,91
3.182,47
2.670,15
83,90 %
549,52
143,67
89,70
62,43 %
122.729,12
1.608,63
1.350,35
83,94 %
2.454,54
1.437,79
1.177,34
81,89 %
2.607,25
882,47
722,41
81,86 %
1.365,40
1.147,87
1.145,20
99,77 %
1.256,78
966,61
958,04
99,11 %
548,16
335,30
333,01
99,32 %
3.699,66
2.299,99
1.947,73
84,68 %
0,00
0,00
0,00
--
402,98
281,93
281,93
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
516,81
516,81
100,00 %
EXERCCIOS FINDOS
0,00
0,00
0,00
--
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
950,00
855,00
855,00
100,00 %
1.526,98
1.306,86
1.306,86
100,00 %
3.200,24
2.591,11
2.556,89
98,68 %
507,57
465,81
465,81
100,00 %
21
BENS DE CAPITAL
950,00
855,00
855,00
100,00 %
1.526,98
1.306,86
1.306,86
100,00 %
3.200,24
2.591,11
2.556,89
98,68 %
507,57
465,81
465,81
100,00 %
212
950,00
855,00
855,00
100,00 %
1.256,98
1.063,86
1.063,86
100,00 %
3.067,14
2.466,51
2.466,51
100,00 %
507,57
465,81
465,81
100,00 %
213
0,00
0,00
0,00
270,00
243,00
243,00
100,00 %
133,10
124,60
90,38
72,54 %
0,00
0,00
0,00
128.725,63
128.861,49
127.142,69
259.179,46
160.550,79
159.506,59
99,35 %
236.467,30
171.837,94
168.893,93
98,29 %
238.572,93
687.584,24
685.845,61
Total
--
-98,67 %
--
--
--
--
--
-99,75 %
MAPA IV-1-2
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
09 - Distritos de Gaza
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
680.246,74
939.517,29
11
612.839,55
111
604.623,74
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
Total
10 - Distritos de Maputo Prvncia
Dotao
Inicial
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
937.288,35
99,76 %
738.635,67
860.026,29
854.519,96
99,36 %
876.474,45
876.063,11
99,95 %
629.583,31
756.701,45
755.182,62
870.260,02
869.854,38
99,95 %
590.628,72
724.560,78
723.646,85
8.215,81
6.214,42
6.208,73
99,91 %
38.954,59
32.140,67
64.096,14
60.589,34
59.103,57
97,55 %
102.284,93
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
3.549.501,62
4.851.545,66
4.812.359,85
99,19 %
99,80 %
2.359.456,83
3.848.424,41
3.839.437,59
99,77 %
99,87 %
2.137.940,18
3.676.871,91
3.674.225,10
99,93 %
31.535,77
98,12 %
221.516,65
171.552,50
165.212,49
96,30 %
100.916,85
97.729,81
96,84 %
995.233,44
956.388,49
935.816,21
97,85 %
121
DESPESAS COM BENS
6.080,53
5.647,81
5.347,80
94,69 %
22.922,37
20.273,22
18.835,58
92,91 %
215.689,29
164.306,89
158.607,46
96,53 %
14
3.302,27
2.444,79
2.113,77
86,46 %
6.767,43
2.407,99
1.607,52
66,76 %
189.586,31
43.143,85
33.562,22
77,79 %
141
TRANSFERNCIAS A
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
905,74
466,49
447,15
95,85 %
141005
A DISTRITOS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
137,10
0,00
0,00
141099
768,64
143
1433
DESPESAS SOCIAIS
1434
FAMLIAS
16
17
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
466,49
447,15
95,85 %
3.302,27
2.444,79
2.113,77
86,46 %
6.767,43
2.407,99
1.607,52
66,76 %
188.680,57
42.677,36
33.115,06
77,59 %
936,66
582,44
394,31
67,70 %
3.360,66
624,70
385,25
61,67 %
144.943,29
12.438,27
8.000,02
64,32 %
2.365,61
1.862,35
1.719,46
92,33 %
3.406,77
1.783,29
1.222,27
68,54 %
43.737,28
30.239,10
25.115,04
83,05 %
8,78
8,72
7,90
90,60 %
0,00
0,00
0,00
--
3.028,13
3.588,91
3.543,83
98,74 %
EXERCCIOS FINDOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
2.196,91
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
1.899,18
1.715,05
1.650,41
96,23 %
0,00
0,00
0,00
--
10.560,25
9.405,04
9.026,72
95,98 %
21
BENS DE CAPITAL
1.899,18
1.715,05
1.650,41
96,23 %
0,00
0,00
0,00
--
10.560,25
9.405,04
9.026,72
95,98 %
212
1.724,32
1.557,68
1.493,04
95,85 %
0,00
0,00
0,00
--
9.370,05
8.301,11
8.236,47
99,22 %
213
174,86
157,37
157,37
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
1.190,20
1.103,93
790,25
71,59 %
682.145,92
941.232,34
938.938,76
99,76 %
738.635,67
860.026,29
854.519,96
3.560.061,87
4.860.950,69
4.821.386,56
99,19 %
Total
--
--
--
--
99,36 %
--
MAPA IV-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Autrquico
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
01 - Niassa
02 - Cabo Delgado
03 - Nampula
04 - Zambzia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
35.699,90
35.699,90
35.699,90
100,00 %
34.345,83
34.345,83
34.235,43
99,68 %
111.435,20
111.435,20
111.435,20
100,00 %
55.156,81
55.156,81
55.156,81
100,00 %
14
35.699,90
35.699,90
35.699,90
100,00 %
34.345,83
34.345,83
34.235,43
99,68 %
111.435,20
111.435,20
111.435,20
100,00 %
55.156,81
55.156,81
55.156,81
100,00 %
141
TRANSFERNCIAS A
35.699,90
35.699,90
35.699,90
100,00 %
34.345,83
34.345,83
34.235,43
99,68 %
111.435,20
111.435,20
111.435,20
100,00 %
55.156,81
55.156,81
55.156,81
100,00 %
141002
A AUTARQUIAS
35.699,90
35.699,90
35.699,90
100,00 %
34.345,83
34.345,83
34.235,43
99,68 %
111.435,20
111.435,20
111.435,20
100,00 %
55.156,81
55.156,81
55.156,81
100,00 %
35.699,90
35.699,90
34.345,83
34.345,83
111.435,20
111.435,20
55.156,81
55.156,81
55.156,81
100,00 %
Total
35.699,90
100,00 %
34.235,43
99,68 %
111.435,20
100,00 %
MAPA IV-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Autrquico
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
05 - Tete
06 - Manica
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
26.967,18
26.967,18
14
26.967,18
141
TRANSFERNCIAS A
26.967,18
141002
A AUTARQUIAS
Total
07 - Sofala
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
26.967,18
100,00 %
41.651,25
41.651,25
26.967,18
26.967,18
100,00 %
41.651,25
26.967,18
26.967,18
100,00 %
41.651,25
26.967,18
26.967,18
26.967,18
100,00 %
26.967,18
26.967,18
26.967,18
100,00 %
08 - Inhambane
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
41.651,22
100,00 %
92.874,44
92.874,44
41.651,25
41.651,22
100,00 %
92.874,44
41.651,25
41.651,22
100,00 %
92.874,44
41.651,25
41.651,25
41.651,22
100,00 %
41.651,25
41.651,25
41.651,22
100,00 %
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
92.450,03
99,54 %
45.602,45
45.602,45
45.602,45
100,00 %
92.874,44
92.450,03
99,54 %
45.602,45
45.602,45
45.602,45
100,00 %
92.874,44
92.450,03
99,54 %
45.602,45
45.602,45
45.602,45
100,00 %
92.874,44
92.874,44
92.450,03
99,54 %
45.602,45
45.602,45
45.602,45
100,00 %
92.874,44
92.874,44
92.450,03
99,54 %
45.602,45
45.602,45
45.602,45
100,00 %
MAPA IV-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Autrquico
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
09 - Gaza
10 - Maputo Prvncia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
46.675,89
46.675,89
14
46.675,89
141
TRANSFERNCIAS A
46.675,89
141002
A AUTARQUIAS
Total
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
46.675,89
100,00 %
82.087,01
82.087,01
46.675,89
46.675,89
100,00 %
82.087,01
46.675,89
46.675,89
100,00 %
82.087,01
46.675,89
46.675,89
46.675,89
100,00 %
46.675,89
46.675,89
46.675,89
100,00 %
Total
11 - Maputo Cidade
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
82.087,01
100,00 %
137.166,71
137.166,71
137.166,71
82.087,01
82.087,01
100,00 %
137.166,71
137.166,71
82.087,01
82.087,01
100,00 %
137.166,71
137.166,71
82.087,01
82.087,01
82.087,01
100,00 %
137.166,71
82.087,01
82.087,01
82.087,01
100,00 %
137.166,71
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
100,00 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
137.166,71
100,00 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
137.166,71
100,00 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
137.166,71
137.166,71
100,00 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
137.166,71
137.166,71
100,00 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
MAPA IV-2
Unidades 10^3 MT

Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
Posio:
31-12-2010
Receitas Ordinrias
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
54.952.575,85 54.949.129,73 53.531.904,13
97,42 %
11
28.957.602,59 29.026.252,89 28.997.267,51
99,90 %
111
26.485.753,13 26.922.624,82 26.915.251,77
99,97 %
112
2.471.849,46
2.103.628,07
2.082.015,74
98,97 %
9.158.354,44
9.465.219,72
9.240.476,04
121

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS
1.094.218,24
805.623,32
803.094,40
13
ENCARGOS DA DVIDA
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00 100,00 %
130001
JUROS INTERNOS
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00 100,00 %
130002
JUROS EXTERNOS
716.000,00
716.000,00
716.000,00 100,00 %
14
141
141001
TRANSFERNCIAS A
141002
A AUTARQUIAS
141003
DIREITOS ADUANEIROS
141004
12
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
10.353.155,82 10.355.147,93
1.592.373,39
1.698.781,97
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
887.090,55
979.816,48
476.356,18
48,62 %
208.820,55
221.016,20
95.875,42
43,38 %
167.073,80
173.969,22
80.928,33
41.746,75
47.046,98
97,63 %
575.828,12
99,69 %
Total
Receitas Prprias
Dotao
Actualizada
Realizao
1.153.564,46
1.202.199,43
376.961,84
31,36 % 56.993.230,86 57.131.145,65 54.385.222,15
97,42 %
392.186,00
393.291,98
15.952,28
4,06 % 29.558.609,14 29.640.561,06 29.109.095,22
99,90 %
46,52 %
286.464,88
286.698,07
1.435,03
0,50 % 26.939.291,81 27.383.292,11 26.997.615,13
99,97 %
14.947,09
31,77 %
105.721,12
106.593,91
14.517,26
649.002,06
356.580,38
54,94 %
665.500,58
713.029,58
308.127,82
90.567,01
89.807,16
7.554,63
8,41 %
21.529,25
24.950,40
10.963,34
43,94 %
1.206.314,50
920.380,88
--
--
--
--
--
--
--
--
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
716.000,00
716.000,00
10.179,84
11,12 %
52.138,02
52.138,02
20.126,76
5.392,72
12,63 %
877,26
740,16
9.415.796,36
90,93 %
84.169,14
91.525,49
1.697.639,20
99,93 %
46.288,33
42.700,27
5.759,56 100,00 %
Realizao
Dotao
Inicial
13,62 %
Dotao
Inicial
2.619.317,33
Dotao
Actualizada
Realizao
2.257.268,95
2.111.480,09
98,97 %
43,21 % 10.399.683,14 10.827.251,36
9.905.184,24
97,63 %
821.612,37
99,69 %
716.000,00 100,00 %
38,60 % 10.489.462,98 10.498.811,44
9.446.102,96
90,93 %
420,83
56,86 %
1.703.452,75
99,93 %
1.639.538,98
1.742.222,40
5.759,56
5.759,56
17.387,33
15.018,19
0,00
0,00 %
--
--
--
--
23.146,89
20.777,75
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
9.521,43
4.653,32
1.994,86
42,87 %
--
--
--
--
719.184,10
714.315,99
711.122,69
99,92 %
875,00
875,00
874,90
99,99 %
4.950,00
4.950,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
5.825,00
5.825,00
874,90
99,99 %
OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS
--
--
--
--
0,00
2.000,00
1.777,14
88,86 %
--
--
--
--
0,00
2.000,00
1.777,14
--
141005
A DISTRITOS
--
--
--
--
3.929,57
222,41
0,00
0,00 %
137,10
0,00
0,00
--
4.066,67
222,41
0,00
--
141006
A EMBAIXADAS
855.173,96
940.849,93
940.849,93 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
855.173,96
940.849,93
141099
TRANSFERNCIAS A
A PARTIDOS POLTICOS
20.902,20
41.634,81
41.026,98
98,54 %
10.500,00
15.856,35
1.620,72
10,22 %
740,16
740,16
420,83
56,86 %
32.142,36
58.231,32
43.068,53
98,54 %
354.139,88
326.390,20
324.890,20
99,54 %
10.845,50
10.845,50
0,00
0,00 %
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00 %
371.485,38
343.735,70
324.890,20
99,54 %
229.840,92
229.840,92
229.840,92 100,00 %
229.840,92 100,00 %
142
142001
5.759,56 100,00 %
940.849,93 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
229.840,92
229.840,92
124.298,96
96.549,28
95.049,28
98,45 %
10.845,50
10.845,50
0,00
0,00 %
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00 %
141.644,46
113.894,78
95.049,28
98,45 %
143
ADM. PRIVADAS
8.280.254,08
8.165.987,94
7.229.693,00
88,53 %
26.868,99
37.813,40
4.769,34
12,61 %
44.710,76
44.847,86
19.705,93
43,94 %
8.351.833,83
8.248.649,19
7.254.168,27
88,53 %
1431
PENSES CIVIS
1.796.820,64
1.557.058,58
1.534.034,93
98,52 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
1.796.820,64
1.557.058,58
1.534.034,93
98,52 %
1432
PENSES MILITARES
4.442.135,69
4.151.869,22
4.112.436,41
99,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.442.135,69
4.151.869,22
4.112.436,41
99,05 %
1433
DESPESAS SOCIAIS
783.358,04
554.447,40
520.572,03
93,89 %
3.746,95
4.256,73
7,50
0,18 %
30.735,01
30.872,11
18.982,61
61,49 %
817.840,00
589.576,24
539.562,14
93,89 %
1434
FAMLIAS
1.257.939,71
1.902.612,73
1.062.649,63
55,85 %
23.122,04
33.556,67
4.761,84
14,19 %
13.975,75
13.975,75
723,32
5,18 %
1.295.037,50
1.950.145,15
1.068.134,79
55,85 %
126.388,47
163.987,82
163.573,96
99,75 %
166,32
166,32
17,79
10,70 %
50,00
50,00
0,00
0,00 %
126.604,79
164.204,14
163.591,75
99,75 %
142099
144
MAPA IV-2
Unidades 10^3 MT

Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
15
SUBSDIOS
16
160001
DOTAO PROVISIONAL
17
Receitas Ordinrias
Dotao
Actualizada
Realizao
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
2.859.698,00
2.478.744,19
2.359.391,44
95,18 %
460.000,00
78.226,02
0,00
0,00 %
EXERCCIOS FINDOS
10.925,00
10.925,00
8.625,48
78,95 %
DESPESAS DE CAPITAL
46.731,16
50.177,28
50.170,02
99,99 %
21
BENS DE CAPITAL
46.731,16
50.177,28
50.170,02
99,99 %
212
45.868,50
49.400,89
49.393,63
99,99 %
213
862,66
776,39
Total
Dotao
Inicial
%
776,39 100,00 %
54.999.307,01 54.999.307,01 53.582.074,14
97,42 %
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Total
Receitas Prprias
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
--
--
--
--
--
--
--
--
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
17.197,74
17.197,74
13.720,53
79,78 %
43.739,86
43.739,86
32.754,99
74,89 %
2.920.635,60
2.539.681,79
2.405.866,96
95,18 %
--
--
--
--
--
--
--
--
460.000,00
78.226,02
0,00
0,00 %
1.075,00
1.075,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
12.000,00
12.000,00
8.625,48
78,95 %
383.442,01
388.761,98
137.547,21
35,38 %
102.751,91
102.751,91
34.893,42
33,96 %
532.925,08
541.691,16
222.610,64
99,99 %
383.442,01
388.761,98
137.547,21
35,38 %
102.751,91
102.751,91
34.893,42
33,96 %
532.925,08
541.691,16
222.610,64
99,99 %
139.155,23
145.975,20
59.844,91
41,00 %
39.447,12
39.447,12
33.337,69
84,51 %
224.470,85
234.823,20
142.576,22
99,99 %
244.286,78
242.786,78
77.702,30
32,00 %
63.304,79
63.304,79
1.555,73
2,46 %
308.454,23
306.867,96
1.270.532,56
1.368.578,46
613.903,39
44,86 %
1.256.316,37
1.304.951,34
411.855,26
80.034,42 100,00 %
31,56 % 57.526.155,94 57.672.836,81 54.607.832,79
94,69 %
MAPA IV-2-1
Unidades 10^3 MT

mbito Central
Posio:
31-12-2010
Receitas Ordinrias
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
29.474.194,94 27.675.349,41 26.368.884,51
95,28 %
11
13.035.602,11 11.115.047,47 11.097.484,44
99,84 %
111
11.746.690,54
9.741.919,66
9.739.753,74
99,98 %
112
1.288.911,57
1.373.127,81
1.357.730,70
98,88 %
5.529.629,21
5.938.781,95
5.723.431,07
121

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS
471.211,26
304.650,68
302.535,79
13
ENCARGOS DA DVIDA
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00 100,00 %
130001
JUROS INTERNOS
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00 100,00 %
130002
JUROS EXTERNOS
716.000,00
716.000,00
716.000,00 100,00 %
14
4.550.717,48
4.698.332,39
3.841.352,97
81,76 %
141
880.917,98
987.678,71
987.227,72
99,95 %
141001
TRANSFERNCIAS A
5.759,56
5.759,56
5.759,56 100,00 %
141002
A AUTARQUIAS
--
--
--
--
141003
DIREITOS ADUANEIROS
--
--
--
141004
--
--
141005
A DISTRITOS
--
--
141006
A EMBAIXADAS
855.173,96
940.849,93
141099
TRANSFERNCIAS A
A PARTIDOS POLTICOS
19.984,46
41.069,23
40.618,23
354.139,88
326.390,20
324.890,20
229.840,92
229.840,92
229.840,92 100,00 %
12
142
142001
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Total
Receitas Prprias
Dotao
Actualizada
Realizao
869.892,41
874.559,97
272.565,25
31,17 % 31.152.212,21 29.444.296,92 27.094.298,65
95,28 %
272.517,98
272.517,98
4.598,23
1,69 % 13.504.299,88 11.589.834,64 11.189.345,30
99,84 %
46,55 %
209.613,95
209.613,95
352,50
0,17 % 12.118.829,79 10.114.848,08
9.816.128,39
99,98 %
11.240,48
28,86 %
62.904,03
62.904,03
4.245,74
6,75 %
1.385.470,09
1.474.986,55
1.373.216,92
98,88 %
593.665,81
345.190,81
58,15 %
505.326,57
516.833,21
218.706,30
42,32 %
6.555.804,65
7.049.280,96
6.287.328,17
96,37 %
88.053,63
88.053,63
6.973,15
7,92 %
9.921,43
12.935,64
5.913,51
45,71 %
569.186,32
405.639,95
315.422,45
99,31 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.047.000,00
1.047.000,00
1.047.000,00 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
716.000,00
716.000,00
72.853,18
80.209,53
6.704,65
8,36 %
48.308,00
48.308,00
19.674,92
40,73 %
4.671.878,66
4.826.849,92
3.867.732,54
81,76 %
35.155,90
38.805,09
3.397,86
8,76 %
300,00
300,00
0,00
0,00 %
916.373,88
1.026.783,80
990.625,57
99,95 %
14.793,49
14.793,49
0,00
0,00 %
--
--
--
--
20.553,05
20.553,05
982,84
982,84
0,00
0,00 %
--
--
--
--
982,84
982,84
0,00
--
--
4.950,00
4.950,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
4.950,00
4.950,00
0,00
--
--
--
0,00
2.000,00
1.777,14
88,86 %
--
--
--
--
0,00
2.000,00
1.777,14
--
--
--
3.929,57
222,41
0,00
0,00 %
--
--
--
--
3.929,57
222,41
0,00
--
940.849,93 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
855.173,96
940.849,93
98,90 %
10.500,00
15.856,35
1.620,72
10,22 %
300,00
300,00
0,00
0,00 %
30.784,46
57.225,58
42.238,95
98,90 %
99,54 %
10.845,50
10.845,50
0,00
0,00 %
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00 %
371.485,38
343.735,70
324.890,20
99,54 %
229.840,92 100,00 %
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
808.124,86
894.387,54
452.848,90
50,63 %
196.179,79
202.269,19
87.262,63
43,14 %
162.525,30
163.314,47
76.022,15
33.654,49
38.954,72
96,37 %
520.848,87
99,31 %
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
716.000,00 100,00 %
5.759,56 100,00 %
940.849,93 100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
229.840,92
229.840,92
124.298,96
96.549,28
95.049,28
98,45 %
10.845,50
10.845,50
0,00
0,00 %
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00 %
141.644,46
113.894,78
95.049,28
98,45 %
143
ADM. PRIVADAS
3.189.271,15
3.220.477,96
2.365.796,52
73,46 %
26.685,46
30.392,62
3.289,00
10,82 %
41.458,00
41.458,00
19.674,92
47,46 %
3.257.414,61
3.292.328,58
2.388.760,44
73,46 %
1431
PENSES CIVIS
1.164.670,87
875.552,86
863.555,36
98,63 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.164.670,87
875.552,86
863.555,36
98,63 %
1432
PENSES MILITARES
940.868,07
590.130,16
574.227,99
97,31 %
--
--
--
--
--
--
--
--
940.868,07
590.130,16
574.227,99
97,31 %
1433
DESPESAS SOCIAIS
67.122,60
56.206,72
52.376,07
93,18 %
3.746,95
3.746,95
7,50
0,20 %
29.937,00
29.937,00
18.956,61
63,32 %
100.806,55
89.890,67
71.340,18
93,18 %
1434
FAMLIAS
1.016.609,61
1.698.588,21
875.637,09
51,55 %
22.938,51
26.645,67
3.281,50
12,32 %
11.521,00
11.521,00
718,32
6,23 %
1.051.069,12
1.736.754,88
879.636,91
51,55 %
126.388,47
163.785,51
163.438,54
99,79 %
166,32
166,32
17,79
10,70 %
50,00
50,00
0,00
0,00 %
126.604,79
164.001,83
163.456,33
99,79 %
142099
144
MAPA IV-2-1
Unidades 10^3 MT

mbito Central
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
15
SUBSDIOS
16
160001
DOTAO PROVISIONAL
17
EXERCCIOS FINDOS
Receitas Ordinrias
Dotao
Actualizada
Realizao
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
2.745.406,14
2.304.452,69
2.192.670,40
95,15 %
460.000,00
78.218,30
0,00
0,00 %
0,00
5.894,91
3.598,34
61,04 %
DESPESAS DE CAPITAL
35.300,00
35.333,97
35.333,40 100,00 %
21
BENS DE CAPITAL
35.300,00
35.333,97
35.333,40 100,00 %
212
35.300,00
35.333,97
35.333,40 100,00 %
213
0,00
0,00
Total
Dotao
Inicial
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Total
Receitas Prprias
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
--
--
--
--
--
--
--
--
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
17.168,02
17.168,02
13.690,81
79,75 %
43.739,86
36.900,78
29.585,79
80,18 %
2.806.314,02
2.358.521,49
2.235.947,01
95,15 %
--
--
--
--
--
--
--
--
460.000,00
78.218,30
0,00
0,00 %
1.075,00
1.075,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
1.075,00
6.969,91
3.598,34
61,04 %
367.229,44
372.549,41
136.827,15
36,73 %
102.193,52
102.193,52
34.615,96
33,87 %
504.722,96
510.076,90
206.776,51 100,00 %
367.229,44
372.549,41
136.827,15
36,73 %
102.193,52
102.193,52
34.615,96
33,87 %
504.722,96
510.076,90
206.776,51 100,00 %
59.124,85
45,06 %
39.183,52
39.183,52
33.074,09
84,41 %
200.373,20
205.727,14
127.532,33 100,00 %
2,45 %
304.349,76
304.349,76
125.889,68
131.209,65
0,00
--
241.339,76
241.339,76
77.702,30
32,20 %
63.010,00
63.010,00
1.541,88
29.509.494,94 27.710.683,37 26.404.217,90
95,29 %
1.175.354,30
1.266.936,95
589.676,04
46,54 %
972.085,93
976.753,49
307.181,21
79.244,18
--
31,45 % 31.656.935,17 29.954.373,82 27.301.075,15
91,14 %
MAPA IV-2-2
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Receitas Ordinrias
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
21.281.721,73 21.779.668,44 21.679.761,78
99,54 %
11
13.577.069,78 14.078.323,03 14.067.999,68
99,93 %
111
12.602.786,90 13.505.640,85 13.501.530,62
99,97 %
112
974.282,88
572.682,18
566.469,06
98,92 %
2.680.397,50
2.620.530,43
2.611.139,32
121

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS
417.349,00
347.470,15
14
4.904.232,91
4.905.052,57
141
1.464,26
1.414,26
1.257,33
88,90 %
141001
TRANSFERNCIAS A
--
--
--
--
2.593,84
224,70
141002
A AUTARQUIAS
--
--
--
--
8.538,59
3.670,48
141003
DIREITOS ADUANEIROS
875,00
875,00
874,90
99,99 %
--
--
141099
589,26
539,26
382,43
70,92 %
--
143
4.902.768,65
4.903.436,00
4.830.995,95
98,52 %
1431
PENSES CIVIS
632.149,77
681.505,71
670.479,56
98,38 %
1432
PENSES MILITARES
3.501.267,62
3.561.739,06
3.538.208,42
99,34 %
1433
DESPESAS SOCIAIS
571.420,16
486.067,52
460.221,94
94,68 %
1434
197.931,10
174.123,71
162.086,03
93,09 %
144
FAMLIAS
0,00
202,31
135,43
16
111.293,45
170.732,32
163.206,93
160001
DOTAO PROVISIONAL
0,00
7,71
17
EXERCCIOS FINDOS
8.728,09
DESPESAS DE CAPITAL
21
BENS DE CAPITAL
212
213
12
Total
Total
Receitas Prprias
Dotao
Actualizada
Realizao
229.838,42
269.214,50
69.267,50
25,73 % 21.581.854,36 22.125.640,40 21.769.435,82
99,54 %
105.196,27
105.286,35
3.731,80
3,54 % 13.694.852,43 14.202.302,01 14.080.312,33
99,93 %
45,98 %
75.240,82
75.330,90
856,80
1,14 % 12.682.521,84 13.591.572,12 13.507.261,65
99,97 %
3.706,62
45,80 %
29.955,45
29.955,45
2.875,00
9,60 %
1.012.330,59
610.729,89
573.050,68
98,92 %
8.534,02
18,18 %
121.672,15
154.119,07
62.366,52
40,47 %
2.848.645,05
2.821.581,90
2.682.039,86
99,64 %
834,00
397,97
47,72 %
2.496,04
2.129,89
128,36
6,03 %
421.438,89
350.434,04
347.582,46
99,88 %
11.132,43
11.132,43
3.291,67
29,57 %
2.970,00
2.970,00
0,00
0,00 %
4.918.335,34
4.919.155,00
4.835.680,37
98,52 %
11.132,43
3.895,18
1.994,86
51,21 %
--
--
--
--
12.596,69
5.309,44
3.252,19
88,90 %
0,00
0,00 %
--
--
--
--
2.593,84
224,70
0,00
--
1.994,86
54,35 %
--
--
--
--
8.538,59
3.670,48
1.994,86
--
--
--
--
--
--
--
875,00
875,00
874,90
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
589,26
539,26
382,43
70,92 %
0,00
7.237,25
1.296,81
17,92 %
2.970,00
2.970,00
0,00
0,00 %
4.905.738,65
4.913.643,25
4.832.292,76
98,52 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
632.149,77
681.505,71
670.479,56
98,38 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.501.267,62
3.561.739,06
3.538.208,42
99,34 %
0,00
509,78
0,00
0,00 %
670,00
670,00
0,00
0,00 %
572.090,16
487.247,30
460.221,94
94,68 %
0,00
6.727,47
1.296,81
19,28 %
2.300,00
2.300,00
0,00
0,00 %
200.231,10
183.151,18
163.382,84
93,09 %
66,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
202,31
135,43
66,94 %
95,59 %
--
--
--
--
0,00
6.839,08
3.169,19
46,34 %
111.293,45
177.571,39
166.376,12
95,59 %
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
7,71
0,00
0,00 %
5.030,09
5.027,14
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.728,09
5.030,09
5.027,14
99,94 %
1.500,00
6.067,36
6.067,36 100,00 %
16.121,87
16.121,87
720,06
4,47 %
20,00
20,00
20,00 100,00 %
17.641,87
22.209,23
6.807,42 100,00 %
1.500,00
6.067,36
6.067,36 100,00 %
16.121,87
16.121,87
720,06
4,47 %
20,00
20,00
20,00 100,00 %
17.641,87
22.209,23
6.807,42 100,00 %
1.500,00
6.067,36
6.067,36 100,00 %
13.207,60
14.707,60
720,06
4,90 %
20,00
20,00
20,00 100,00 %
14.727,60
20.794,96
6.807,42 100,00 %
0,00
0,00
2.914,27
1.414,27
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
70.294,21
76.757,46
20.406,54
26,59 %
12.586,38
18.692,63
8.580,85
45,90 %
4.494,12
10.600,37
4.874,24
8.092,26
8.092,26
99,64 %
46.575,40
46.932,40
347.056,12
99,88 %
1.593,85
4.832.388,71
98,52 %
Realizao
Realizao
Dotao
Inicial
0,00
--
2.914,27
1.414,27
0,00
0,00 %
--
--
--
21.283.221,73 21.785.735,80 21.685.829,14
99,54 %
86.416,08
92.879,33
21.126,60
22,75 %
229.858,42
269.234,50
69.287,50
--
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
0,00
--
25,74 % 21.599.496,23 22.147.849,63 21.776.243,25
98,32 %
MAPA IV-2-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
Receitas Ordinrias
Dotao
Actualizada
Dotao
Actualizada
Realizao
8.671,48
8.671,48
3.100,74
35,76 %
54,38
54,38
31,94
58,74 %
53.833,63
58.424,96
35.129,09
14.471,75
15.487,65
7.622,26
54,38
54,38
31,94
58,74 %
1.610,11
1.753,22
--
--
--
--
12.861,64
905.905,65 100,00 %
8.403,85
8.403,85
2.855,55
33,98 %
153.502,49 100,00 %
919,53
919,53
183,51
183,53
183,53
--
--
--
--
--
--
26,33 100,00 %
--
--
183,53
183,53
--
--
Realizao
3.486.996,51
4.784.449,22
4.774.130,01
99,78 %
2.344.930,70
3.832.882,39
3.831.783,40
99,97 %
2.136.275,69
3.675.064,31
3.673.967,42
99,97 %
208.655,01
157.818,08
157.815,97 100,00 %
948.327,73
905.907,35
121

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS
205.657,98
153.502,49
14
188.542,76
42.100,30
141
TRANSFERNCIAS A
A DISTRITOS
328,48
26,33
--
--
328,48
26,33
143
188.214,28
42.073,97
32.900,53
78,20 %
1433
DESPESAS SOCIAIS
144.815,28
12.173,16
7.974,01
65,50 %
1434
43.399,00
29.900,82
24.926,51
83,36 %
16
FAMLIAS
2.998,41
3.559,19
3.514,11
17
EXERCCIOS FINDOS
2.196,91
0,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
9.931,16
8.775,95
21
BENS DE CAPITAL
9.931,16
212
9.068,50
213
862,66
776,39
3.496.927,67
4.793.225,16
141005
141099
Total
Total
Receitas Prprias
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
12
Dotao
Inicial
32.926,85
78,21 %
26,33 100,00 %
--
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
60,13 %
3.549.501,62
4.851.545,66
4.812.359,85
99,78 %
49,22 %
2.359.456,83
3.848.424,41
3.839.437,59
99,97 %
225,74
12,88 %
2.137.940,18
3.676.871,91
3.674.225,10
99,97 %
13.734,43
7.396,52
53,85 %
221.516,65
171.552,50
165.212,49 100,00 %
38.501,86
42.077,30
27.055,00
64,30 %
995.233,44
956.388,49
935.816,21 100,00 %
19,96 %
9.111,78
9.884,87
4.921,47
49,79 %
215.689,29
164.306,89
158.607,46 100,00 %
183,53 100,00 %
860,02
860,02
451,83
52,54 %
189.586,31
43.143,85
--
577,26
440,16
420,83
95,61 %
905,74
466,49
--
--
137,10
0,00
0,00
--
137,10
0,00
--
--
440,16
440,16
420,83
95,61 %
768,64
466,49
183,53 100,00 %
33.562,22
78,21 %
447,15 100,00 %
0,00
--
447,15 100,00 %
282,76
419,86
31,01
7,39 %
188.680,57
42.677,36
33.115,06
78,20 %
--
128,01
265,11
26,01
9,81 %
144.943,29
12.438,27
8.000,02
65,50 %
183,53
183,53
183,53 100,00 %
154,75
154,75
5,00
3,23 %
43.737,28
30.239,10
25.115,04
83,36 %
98,73 %
29,72
29,72
29,72 100,00 %
--
--
--
--
3.028,13
3.588,91
3.543,83
98,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.196,91
0,00
0,00
--
8.769,26
99,92 %
90,70
90,70
0,00
0,00 %
538,39
538,39
257,46
47,82 %
10.560,25
9.405,04
9.026,72
99,92 %
8.775,95
8.769,26
99,92 %
90,70
90,70
0,00
0,00 %
538,39
538,39
257,46
47,82 %
10.560,25
9.405,04
9.026,72
99,92 %
7.999,56
7.992,87
99,92 %
57,95
57,95
0,00
0,00 %
243,60
243,60
243,60 100,00 %
9.370,05
8.301,11
8.236,47
99,92 %
776,39 100,00 %
32,75
32,75
0,00
0,00 %
294,79
294,79
13,86
4,70 %
1.190,20
1.103,93
8.762,18
8.762,18
3.100,74
35,39 %
54.372,02
58.963,35
35.386,55
60,01 %
3.560.061,87
4.860.950,69
4.782.899,27
99,78 %
--
790,25 100,00 %
4.821.386,56
99,19 %
MAPA IV-2-4
Unidades 10^3 MT

mbito Autrquico
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
14
141
TRANSFERNCIAS A
A AUTARQUIAS
141002
Total
Receitas Ordinrias
Dotao
Inicial
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
99,92 %
--
--
99,92 %
0,00
0,00
Dotao
Actualizada
Realizao
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
709.662,67
709.662,67
709.127,83
709.662,67
709.662,67
709.127,83
Realizao
Total
Receitas Prprias
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
--
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
--
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
--
--
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
--
--
--
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
0,00
0,00
0,00
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
0101
Presidncia da Repblica
0102
RECEITAS CONSIGNADAS
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
623.553,06
1.062.198,90
1.029.385,60
96,91 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
623.553,06
1.062.198,90
1.029.385,60
96,91 %
Conselho de Estado
25.716,13
20.189,67
20.189,67
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.716,13
20.189,67
20.189,67
100,00 %
0103
Conselho Nacional de Defesa e Segurana
22.162,30
19.620,76
19.620,76
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.162,30
19.620,76
19.620,76
100,00 %
0105
Casa Militar
357.533,95
423.633,05
396.061,90
93,49 %
--
--
--
--
--
--
--
--
357.533,95
423.633,05
396.061,90
93,49 %
0121
Gabinete do Governador
207.329,21
251.198,20
250.802,54
99,84 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
207.329,21
251.198,20
250.802,54
99,84 %
0122
Administraes Distritais
3.496.927,67
4.793.225,16
4.782.899,27
99,78 %
8.762,18
8.762,18
3.100,74
35,39 %
54.372,02
58.963,35
35.386,55
60,01 %
3.560.061,87
4.860.950,69
4.821.386,56
99,19 %
0301
Gabinete do Primeiro Ministro
59.792,71
105.264,42
105.234,42
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
59.792,71
105.264,42
105.234,42
99,97 %
0303
Conselho Superior da Comunicao Social
10.192,60
9.066,27
8.984,32
99,10 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.192,60
9.066,27
8.984,32
99,10 %
0305
Gabinete de Informao
74.251,35
68.342,73
68.047,83
99,57 %
--
--
--
--
--
--
--
--
74.251,35
68.342,73
68.047,83
99,57 %
0306
Unidade Tcnica de Implementao da Poltica de

Informtica
104.039,46
73.177,19
73.177,19
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
104.039,46
73.177,19
73.177,19
100,00 %
0307
Gabinete Central de Preveno e Combate Droga
13.252,87
11.430,84
11.428,87
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.252,87
11.430,84
11.428,87
99,98 %
0309
Comisso Consultiva de Trabalho
2.071,85
799,20
799,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.071,85
799,20
799,20
100,00 %
0323
Delegao Provincial da Comunicao Social
38.746,28
38.994,38
38.919,02
99,81 %
--
--
--
--
--
--
--
--
38.746,28
38.994,38
38.919,02
99,81 %
0327
Gabinete Provincial de Preveno e Combate

Droga
25.729,39
22.546,28
22.372,54
99,23 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.729,39
22.546,28
22.372,54
99,23 %
0501
Assembleia da Repblica
486.547,13
602.281,87
602.215,48
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
486.547,13
602.281,87
602.215,48
99,99 %
0521
Assembleia Provincial
349.858,27
107.180,40
102.189,42
95,34 %
--
--
--
--
--
--
--
--
349.858,27
107.180,40
102.189,42
95,34 %
0523
Delegaes Provinciais do Secretariado Geral da

20.000,00
12.190,38
12.165,19
99,79 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.000,00
12.190,38
12.165,19
99,79 %
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
0601
Conselho Constitucional
40.105,90
61.228,59
61.228,59
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
40.105,90
61.228,59
61.228,59
100,00 %
0701
Tribunal Supremo
103.124,38
97.579,47
97.269,47
99,68 %
--
--
--
--
--
--
--
--
103.124,38
97.579,47
97.269,47
99,68 %
070203000 Tribunal Superior de Recurso - Norte
12.761,76
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
12.761,76
0,00
0,00
--
070211000 Tribunal Superior de Recurso - Sul
15.484,03
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
15.484,03
0,00
0,00
--
463.179,92
473.434,58
472.753,53
99,86 %
--
--
--
--
--
--
--
--
463.179,92
473.434,58
472.753,53
99,86 %
0721
Tribunal Provincial
0723
Tribunal Judicial de Menores
12.669,61
11.901,27
11.811,25
99,24 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.669,61
11.901,27
11.811,25
99,24 %
0725
Tribunal da Polcia
11.448,62
9.681,59
9.679,09
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.448,62
9.681,59
9.679,09
99,97 %
0727
Tribunal Provincial do Trabalho
15.834,81
10.747,46
10.717,17
99,72 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.834,81
10.747,46
10.717,17
99,72 %
0901
Conselho Superior da Magistratura Judicial
28.707,00
28.654,12
28.654,12
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
28.707,00
28.654,12
28.654,12
100,00 %
1001
Gabinete do Provedor da Justia
22.531,91
954.688,02
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.531,91
954.688,02
0,00
0,00 %
1101
Tribunal Administrativo
185.952,68
177.004,09
177.004,04
100,00 %
8.644,06
8.644,06
8.418,40
97,39 %
--
--
--
--
194.596,74
185.648,15
185.422,44
99,88 %
1102
Tribunal Fiscal
41.284,76
38.457,56
37.387,65
97,22 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.284,76
38.457,56
37.387,65
97,22 %
1123
Tribunal Aduaneiro
30.587,89
32.374,83
32.353,08
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
30.587,89
32.374,83
32.353,08
99,93 %
1301
Procuradoria Geral da Repblica
160.159,10
152.115,19
152.029,47
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
160.159,10
152.115,19
152.029,47
99,94 %
1303
Gabinete Central de Combate Corrupo
16.010,09
14.593,55
14.592,14
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.010,09
14.593,55
14.592,14
99,99 %
1321
Procuradoria Provincial
304.382,52
328.838,63
328.535,93
99,91 %
--
--
--
--
--
--
--
--
304.382,52
328.838,63
328.535,93
99,91 %
5.328,72
5.660,54
5.649,46
99,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.328,72
5.660,54
5.649,46
99,80 %
132303000 Gabinete Provincial de Combate Corrupo de

Nampula
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
5.198,00
4.991,57
4.990,82
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.198,00
4.991,57
4.990,82
99,98 %
19.457,89
14.584,48
14.584,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.457,89
14.584,48
14.584,48
100,00 %
384.831,59
387.591,17
387.591,17
100,00 %
--
--
--
--
8.400,00
18.121,25
643,04
3,55 %
393.231,59
405.712,42
388.234,21
95,69 %
1.900.651,58
2.095.829,75
1.996.210,73
95,25 %
0,00
12.732,83
12.732,83
100,00 %
--
--
--
--
1.900.651,58
2.108.562,58
2.008.943,55
95,28 %
74.322,72
83.634,11
83.568,13
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
74.322,72
83.634,11
83.568,13
99,92 %
152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de

Niassa
4.353,27
1.516,21
1.516,21
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.353,27
1.516,21
1.516,21
100,00 %

Cabo Delgado
7.131,83
4.553,31
4.553,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.131,83
4.553,31
4.553,31
100,00 %

Nampula
6.198,50
5.648,60
5.634,01
99,74 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.198,50
5.648,60
5.634,01
99,74 %
152104000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao da

Zambzia
3.169,68
2.231,51
2.216,51
99,33 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.169,68
2.231,51
2.216,51
99,33 %

Tete
4.336,48
3.363,88
3.363,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.336,48
3.363,88
3.363,88
100,00 %

Manica
5.159,33
3.154,50
3.154,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.159,33
3.154,50
3.154,50
100,00 %

Sofala
3.582,50
2.400,96
2.400,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.582,50
2.400,96
2.400,96
100,00 %

Inhambane
3.239,96
1.361,33
1.361,33
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.239,96
1.361,33
1.361,33
100,00 %

Gaza
2.734,99
2.508,85
2.508,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.734,99
2.508,85
2.508,85
100,00 %

Maputo Provncia
3.017,04
2.236,38
2.233,88
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.017,04
2.236,38
2.233,88
99,89 %

Maputo Cidade
4.465,24
1.597,99
1.570,59
98,28 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.465,24
1.597,99
1.570,59
98,28 %

Sofala
1401
Conselho Superior da Magistratura do Ministrio

Pblico
1501
1502
Foras Armadas de Defesa de Moambique
1505
Academias Militares
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
1701
1703
Comando Geral da Polcia
1704
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
2.648.354,33
2.638.488,54
2.638.488,54
100,00 %
3.819,29
3.819,29
3.236,89
84,75 %
239.000,00
170.953,63
166.423,29
97,35 %
2.891.173,62
2.813.261,46
2.808.148,72
99,82 %
152.654,96
232.621,93
178.958,83
76,93 %
--
--
--
--
0,00
67.258,69
67.198,93
99,91 %
152.654,96
299.880,62
246.157,76
82,09 %
Direco Nacional de Migrao
5.855,11
3.589,24
3.589,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.855,11
3.589,24
3.589,24
100,00 %
1705
Servio Nacional dos Bombeiros
5.786,67
4.354,07
4.354,07
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.786,67
4.354,07
4.354,07
100,00 %
1706
Fora de Interveno Rpida
9.572,02
9.456,69
9.456,69
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.572,02
9.456,69
9.456,69
100,00 %
1707
Academia de Cincias Policiais
69.662,50
66.042,27
66.042,27
100,00 %
--
--
--
--
1.164,24
1.164,24
0,00
0,00 %
70.826,74
67.206,51
66.042,27
98,27 %
1709
Direco Nacional de Identificao Civil
4.531,72
2.962,62
2.962,62
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.531,72
2.962,62
2.962,62
100,00 %
172101000 Comando Provincial da PRM de Niassa
8.596,82
7.728,27
7.610,77
98,48 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
8.596,82
7.728,27
7.610,77
98,48 %
172102000 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado
8.144,75
6.719,26
6.459,26
96,13 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
8.144,75
6.719,26
6.459,26
96,13 %
172103000 Comando Provincial da PRM de Nampula
20.193,74
18.936,59
18.868,76
99,64 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.193,74
18.936,59
18.868,76
99,64 %
172104000 Comando Provincial da PRM da Zambzia
9.388,24
8.633,16
8.434,41
97,70 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
9.388,24
8.633,16
8.434,41
97,70 %
172105000 Comando Provincial da PRM de Tete
11.595,57
10.422,13
9.904,90
95,04 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
11.595,57
10.422,13
9.904,90
95,04 %
172106000 Comando Provincial da PRM de Manica
11.092,54
10.195,17
10.186,96
99,92 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
11.092,54
10.195,17
10.186,96
99,92 %
172107000 Comando Provincial da PRM de Sofala
22.065,24
19.759,66
19.737,61
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.065,24
19.759,66
19.737,61
99,89 %
9.606,76
9.281,39
9.204,52
99,17 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.606,76
9.281,39
9.204,52
99,17 %
172109000 Comando Provincial da PRM de Gaza
11.554,04
9.937,61
9.899,80
99,62 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
11.554,04
9.937,61
9.899,80
99,62 %
172110000 Comando Provincial da PRM de Maputo Provincia
32.121,76
24.363,53
24.207,18
99,36 %
--
--
--
--
0,00
787,68
0,00
0,00 %
32.121,76
25.151,21
24.207,18
96,25 %
172111000 Comando Provincial da PRM de Maputo Cidade
19.052,60
19.691,11
19.683,61
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.052,60
19.691,11
19.683,61
99,96 %
172108000 Comando Provincial da PRM de Inhambane
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
172310000 Escola Prtica da PRM - Matalane
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
4.633,17
3.789,53
3.787,87
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.633,17
3.789,53
3.787,87
99,96 %
10.723,20
6.309,88
6.309,88
100,00 %
--
--
--
--
20.000,00
20.000,00
5.360,70
26,80 %
30.723,20
26.309,88
11.670,58
44,36 %
1781
Servios Sociais da Polcia da Repblica de

Moambique
1901
Servio de Informao e Segurana do Estado
689.717,78
747.758,14
745.705,88
99,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
689.717,78
747.758,14
745.705,88
99,73 %
2101
256.259,31
265.238,10
265.163,85
99,97 %
--
--
--
--
11.381,26
11.381,26
0,00
0,00 %
267.640,57
276.619,36
265.163,85
95,86 %
2103
Embaixadas e Outras Representaes Diplomticas
855.173,96
931.492,18
931.492,18
100,00 %
--
--
--
--
58.876,68
58.876,68
0,00
0,00 %
914.050,64
990.368,86
931.492,18
94,06 %
2105
Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados
13.593,69
8.908,11
8.836,12
99,19 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.593,69
8.908,11
8.836,12
99,19 %
2107
Instituto Nacional para as Comunidades

Moambicanas no Exterior
10.430,05
8.782,35
8.600,00
97,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.430,05
8.782,35
8.600,00
97,92 %
2108
Instituto Nacional de Desminagem
16.137,96
14.629,51
14.629,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.137,96
14.629,51
14.629,51
100,00 %
2111
Instituto Nacional do Mar e Fronteiras
39.439,69
33.063,71
33.063,71
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
39.439,69
33.063,71
33.063,71
100,00 %
2113
Comisso Nacional da SADC
17.224,27
14.930,66
14.930,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.224,27
14.930,66
14.930,50
100,00 %
2115
Comisso Interministerial para os Grandes Eventos
41.599,99
87.655,22
87.651,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.599,99
87.655,22
87.651,95
100,00 %
212502000 Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos

Refugiados de Cabo Delgado
3.249,22
1.130,92
1.130,92
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.249,22
1.130,92
1.130,92
100,00 %

Refugiados de Nampula
2.297,29
2.381,44
2.247,78
94,39 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.297,29
2.381,44
2.247,78
94,39 %

Refugiados de Tete
6.994,04
1.211,92
1.211,92
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.994,04
1.211,92
1.211,92
100,00 %
2128
Delegao Instituto Nacional de Desminagem
3.409,21
2.589,87
2.540,51
98,09 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.409,21
2.589,87
2.540,51
98,09 %
2301
Ministrio da Justia
101.226,75
98.003,91
98.003,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
101.226,75
98.003,91
98.003,91
100,00 %
2303
Cadeia Central de Maputo
71.031,81
78.820,07
78.766,72
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.031,81
78.820,07
78.766,72
99,93 %
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
2305
Centro de Recluso Feminino de Ndlavela
23.449,31
23.199,54
23.183,54
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
23.449,31
23.199,54
23.183,54
99,93 %
2306
Servio Nacional das Prises
52.084,60
64.510,47
57.729,42
89,49 %
--
--
--
--
--
--
--
--
52.084,60
64.510,47
57.729,42
89,49 %
2307
Instituto do Patrocnio e Assistncia Jurdica
49.513,62
33.209,14
33.160,36
99,85 %
--
--
--
--
--
--
--
--
49.513,62
33.209,14
33.160,36
99,85 %
2309
Centro de Formao Jurdica e Judiciria
8.600,09
9.075,19
9.075,19
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.600,09
9.075,19
9.075,19
100,00 %
2321
Direcoes Provinciais de Justica
159.297,08
146.523,21
146.283,76
99,84 %
--
--
--
--
--
--
--
--
159.297,08
146.523,21
146.283,76
99,84 %
2323
Cadeia Provincial
211.146,00
229.279,29
228.991,82
99,87 %
--
--
--
--
0,00
28,00
0,00
0,00 %
211.146,00
229.307,29
228.991,82
99,86 %
2325
Penitenciarias
94.046,95
101.157,35
101.078,60
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
94.046,95
101.157,35
101.078,60
99,92 %
2401
Ministrio da Funo Pblica
60.988,10
58.409,73
58.409,73
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
60.988,10
58.409,73
58.409,73
100,00 %
2402
Instituto Superior de Administrao Pblica
18.466,99
18.366,34
18.366,34
100,00 %
--
--
--
--
5.554,00
5.554,00
4.896,49
88,16 %
24.020,99
23.920,34
23.262,83
97,25 %
2404
Centro de Documentao e Informao de

Moambique
14.243,18
10.326,75
10.320,35
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.243,18
10.326,75
10.320,35
99,94 %
2501
Ministrio da Administrao Estatal
109.503,34
135.574,75
135.275,43
99,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
109.503,34
135.574,75
135.275,43
99,78 %
2502
Comisso Nacional de Eleies
25.965,82
32.509,00
32.500,70
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.965,82
32.509,00
32.500,70
99,97 %
2503
Secretariado Tcnico de Administrao Eleitoral
47.986,36
67.575,16
67.575,09
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
47.986,36
67.575,16
67.575,09
100,00 %
2505
Dirigentes Cessantes
48.351,72
47.224,36
45.455,77
96,25 %
--
--
--
--
--
--
--
--
48.351,72
47.224,36
45.455,77
96,25 %
2509
Instituto Nacional de Gesto das Calamidades
156.679,79
92.078,06
92.078,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
156.679,79
92.078,06
92.078,06
100,00 %
2521
Direco Provincial de Apoio e Controle
197.494,49
213.715,92
212.899,11
99,62 %
--
--
--
--
--
--
--
--
197.494,49
213.715,92
212.899,11
99,62 %
2523
Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.

Eleitoral
51.430,60
45.727,73
45.595,56
99,71 %
--
--
--
--
0,00
121,00
0,00
0,00 %
51.430,60
45.848,73
45.595,56
99,45 %
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
252901000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das

Calamidades de Niassa
2.947,99
2.956,90
2.945,58
99,62 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.947,99
2.956,90
2.945,58
99,62 %

Calamidades de Cabo Delgado
6.153,81
5.101,22
5.098,41
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.153,81
5.101,22
5.098,41
99,94 %

Calamidades de Nampula
4.317,79
4.372,55
4.346,30
99,40 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.317,79
4.372,55
4.346,30
99,40 %

Calamidades de Zambezia
2.644,30
2.849,76
2.849,76
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.644,30
2.849,76
2.849,76
100,00 %

Calamidades de Tete
3.873,46
2.960,80
2.671,59
90,23 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.873,46
2.960,80
2.671,59
90,23 %

Calamidades de Manica
1.827,94
1.757,94
1.756,94
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.827,94
1.757,94
1.756,94
99,94 %

Calamidades de Sofala
3.669,93
3.964,42
3.964,42
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.669,93
3.964,42
3.964,42
100,00 %

Calamidades de Inhambane
3.624,98
3.513,57
3.513,57
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.624,98
3.513,57
3.513,57
100,00 %

Calamidades de Gaza
4.332,29
3.780,03
3.708,67
98,11 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.332,29
3.780,03
3.708,67
98,11 %

Calamidades de Maputo Provincia
6.078,92
4.386,46
4.386,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.078,92
4.386,46
4.386,40
100,00 %
2582
Instituto de Nomes Geogrficos de Moambique
2.520,00
2.206,80
2.206,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.520,00
2.206,80
2.206,80
100,00 %
2583
Instituto de Formao em Administrao Pblica e

Autrquica
47.532,30
45.007,89
45.005,13
99,99 %
--
--
--
--
3.827,04
3.827,04
2.854,37
74,58 %
51.359,34
48.834,93
47.859,50
98,00 %
2601
Ministrio da Planificao e do Desenvolvimento
105.440,11
144.937,40
144.839,14
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
105.440,11
144.937,40
144.839,14
99,93 %
2607
Instituto Nacional de Estatstica
48.271,02
49.034,21
49.034,21
100,00 %
--
--
--
--
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00 %
49.321,02
50.084,21
49.034,21
97,90 %
2628
Zonas Econmicas Especiais
4.727,64
3.876,72
3.863,59
99,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.727,64
3.876,72
3.863,59
99,66 %
2683
Centro de Promoo de Investimentos
79.194,33
63.559,57
63.559,57
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
79.194,33
63.559,57
63.559,57
100,00 %
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
2685
Gabinete das Zonas Econmicas de

Desenvolvimento Acelerado
19.657,98
21.128,72
21.076,12
99,75 %
--
--
--
--
1.049,86
1.049,86
0,00
0,00 %
20.707,84
22.178,58
21.076,12
95,03 %
2687
Fundo de Apoio Reabilitao da Economia
6.491,48
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
6.491,48
0,00
0,00
--
2701
211.175,21
205.570,83
205.570,83
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
211.175,21
205.570,83
205.570,83
100,00 %
2705
Inspeco Geral de Finanas
24.733,21
25.885,40
25.851,13
99,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.733,21
25.885,40
25.851,13
99,87 %
2708
Comisso de Relaes Econmicas e Exteriores
696,80
512,38
512,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
696,80
512,38
512,38
100,00 %
2710
Autoridade Tributria de Moambique
1.584.894,09
1.642.650,01
1.642.650,01
100,00 %
35.608,57
42.908,57
26.454,86
61,65 %
41.476,10
37.210,09
37.187,49
99,94 %
1.661.978,76
1.722.768,67
1.706.292,36
99,04 %
2713
Gabinete de Informao Financeira de Moambique
22.389,96
8.823,34
8.823,34
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.389,96
8.823,34
8.823,34
100,00 %
2721
Direco Provincial do Plano e Finanas
283.698,37
339.962,75
330.126,92
97,11 %
--
--
--
--
--
--
--
--
283.698,37
339.962,75
330.126,92
97,11 %
2725
Delegaoes Regionais da Inspeco-Geral de

Finanas
16.184,27
19.485,82
19.485,82
100,00 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
16.184,27
19.485,82
19.485,82
100,00 %
272603000 Direco Regional Norte da AT, em Nampula
0,00
7.734,76
7.683,11
99,33 %
--
--
--
--
0,00
4.353,85
3.490,36
80,17 %
0,00
12.088,61
11.173,47
92,43 %
272607000 Direco Regional Centro da AT, em Sofala
0,00
8.717,73
8.657,96
99,31 %
--
--
--
--
0,00
4.753,85
4.753,52
99,99 %
0,00
13.471,58
13.411,48
99,55 %
272611000 Direco Regional Sul da AT, em Maputo Cidade
0,00
14.785,57
14.776,09
99,94 %
--
--
--
--
0,00
11.331,38
8.415,66
74,27 %
0,00
26.116,94
23.191,75
88,80 %
43.541,90
42.693,34
42.426,07
99,37 %
--
--
--
--
--
--
--
--
43.541,90
42.693,34
42.426,07
99,37 %
272801000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria do

Niassa
0,00
1.011,65
1.011,65
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.011,65
1.011,65
100,00 %
272802000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de

Cabo Delgado
0,00
1.204,11
1.204,11
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.204,11
1.204,11
100,00 %

Nampula
0,00
1.323,80
1.323,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.323,80
1.323,80
100,00 %
272804000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria da

Zambzia
0,00
1.072,09
1.072,09
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.072,09
1.072,09
100,00 %
2727
Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica
Inicial Actualizada
Dotao
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada

Tete
0,00
1.090,26
1.090,26
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.090,26
1.090,26
100,00 %

Manica
0,00
774,99
774,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
774,99
774,99
100,00 %

Inhambane
0,00
858,58
858,58
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
858,58
858,58
100,00 %

Gaza
0,00
559,38
559,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
559,38
559,38
100,00 %
2781
Instituto de Gesto das Participaes do Estado
0,00
24.066,96
24.066,96
100,00 %
84.958,71
84.958,71
42.702,17
50,26 %
504,62
504,62
0,00
0,00 %
85.463,33
109.530,29
66.769,13
60,96 %
2785
Inspeco Geral de Jogos
14.125,14
12.214,97
12.214,97
100,00 %
15.719,06
15.719,06
14.408,11
91,66 %
1.323,00
1.323,00
0,00
0,00 %
31.167,20
29.257,03
26.623,08
91,00 %
2786
Inspeco Geral de Seguros
3.460,53
3.858,47
3.858,47
100,00 %
23.291,15
23.291,15
9.135,61
39,22 %
--
--
--
--
26.751,68
27.149,62
12.994,07
47,86 %
2789
Bolsa de Valores de Moambique
870,35
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
870,35
0,00
0,00
--
3101
37.216,96
41.312,80
41.312,80
100,00 %
11.319,84
25.974,59
22.498,79
86,62 %
20.500,00
20.500,00
13.595,91
66,32 %
69.036,80
87.787,39
77.407,50
88,18 %
3103
Delegao do Ministrio do Trabalho - RAS
26.740,71
24.293,74
24.293,74
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
26.740,71
24.293,74
24.293,74
100,00 %
3107
Instituto Nacional de Emprego e Formao

Profissional
24.593,69
21.474,89
21.474,89
100,00 %
--
--
--
--
270,00
270,00
70,00
25,93 %
24.863,69
21.744,89
21.544,89
99,08 %
3109
Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo
7.239,15
5.713,35
5.713,35
100,00 %
--
--
--
--
575,00
575,00
0,00
0,00 %
7.814,15
6.288,35
5.713,35
90,86 %
3121
Direco Provincial do Trabalho
53.276,85
54.270,41
53.985,31
99,47 %
0,00
357,00
317,30
88,88 %
--
--
--
--
53.276,85
54.627,41
54.302,62
99,41 %
3127
Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e

Formao Profissional
59.195,73
48.782,78
48.503,24
99,43 %
--
--
--
--
0,00
11,55
0,00
0,00 %
59.195,73
48.794,33
48.503,24
99,40 %
3301
Ministrio para a Coordenao da Aco Ambiental
108.523,22
103.750,69
103.740,25
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
108.523,22
103.750,69
103.740,25
99,99 %
3307
Instituto Mdio de Planeamento Fsico e Ambiente
9.840,99
4.800,44
4.748,85
98,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.840,99
4.800,44
4.748,85
98,93 %
3321
Direco Provincial de Coordenao da Aco

Ambiental
56.337,59
58.691,22
58.641,44
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
56.337,59
58.691,22
58.641,44
99,92 %
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
332309000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em

Gaza
4.079,97
3.777,84
3.777,84
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.079,97
3.777,84
3.777,84
100,00 %
332406000 Centro de Des. Sustentvel Recursos Naturais em

Manica
6.595,05
6.233,77
6.228,77
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.595,05
6.233,77
6.228,77
99,92 %
332503000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em

Nampula
5.492,04
5.358,90
5.350,59
99,84 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.492,04
5.358,90
5.350,59
99,84 %
332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro

em Cabo Delgado
6.999,98
3.902,85
3.902,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.999,98
3.902,85
3.902,85
100,00 %
3381
Fundo do Ambiente
8.835,84
7.742,34
7.742,34
100,00 %
3.915,51
3.915,51
3.915,51
100,00 %
--
--
--
--
12.751,35
11.657,85
11.657,85
100,00 %
3501
121.060,07
117.363,03
117.353,69
99,99 %
2.440,13
2.440,13
0,00
0,00 %
1.827,88
1.827,88
0,00
0,00 %
125.328,08
121.631,04
117.353,69
96,48 %
3521
359.980,80
333.691,45
332.937,68
99,77 %
65.535,88
65.535,88
13.211,73
20,16 %
1.000,00
1.000,00
119,35
11,94 %
426.516,68
400.227,33
346.268,76
86,52 %
3522
Delegaes do Instituto Nacional do Algodo
2.601,70
588,42
588,42
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.601,70
588,42
588,42
100,00 %
3528
Delegaes do Instituto de Fomento de Caj
34.453,74
16.636,11
16.636,11
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
34.453,74
16.636,11
16.636,11
100,00 %
3581
Instituto do Algodo de Moambique
22.815,56
15.654,96
15.654,96
100,00 %
--
--
--
--
19.144,74
19.144,74
3.728,42
19,47 %
41.960,30
34.799,70
19.383,38
55,70 %
3582
Instituto de Fomento do Caju
10.225,88
6.446,77
6.446,77
100,00 %
0,00
4.156,32
4.156,15
100,00 %
--
--
--
--
10.225,88
10.603,09
10.602,92
100,00 %
3586
Instituto de Investigao Agrria de Moambique
71.214,37
67.836,94
67.836,94
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.214,37
67.836,94
67.836,94
100,00 %
3590
Centro de Promoo da Agricultura
3.552,16
4.387,75
4.387,75
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.552,16
4.387,75
4.387,75
100,00 %
3591
Instituto de Formao em Administrao de Terras e

Cartografia
9.271,89
10.116,82
10.008,52
98,93 %
--
--
--
--
594,00
594,00
0,00
0,00 %
9.865,89
10.710,82
10.008,52
93,44 %
3592
Centro Nacional de Cartografia e Teledatao
15.890,19
15.379,42
15.378,32
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.890,19
15.379,42
15.378,32
99,99 %
3593
Fundo do Desenvolvimento Agrrio
13.321,92
4.532,18
4.532,18
100,00 %
225.000,00
225.000,00
41.509,63
18,45 %
61.460,00
61.460,00
0,00
0,00 %
299.781,92
290.992,18
46.041,81
15,82 %
3701
30.089,56
29.503,25
29.428,91
99,75 %
20.069,94
20.717,99
10.738,77
51,83 %
--
--
--
--
50.159,50
50.221,24
40.167,69
79,98 %
10
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
3707
Escola de Pesca
13.900,26
13.267,04
13.267,04
100,00 %
0,00
571,39
374,11
65,47 %
--
--
--
--
13.900,26
13.838,43
13.641,15
98,57 %
3721
Direco Provincial das Pescas
47.269,25
45.157,35
44.995,64
99,64 %
2.830,20
8.936,45
5.947,35
66,55 %
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00 %
51.599,45
55.593,80
50.942,98
91,63 %
3726
Delegaes do Instituto Nacional de

Desenvolvimento da Aquacultura
7.433,00
2.718,98
2.718,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.433,00
2.718,98
2.718,98
100,00 %
3782
Instituto Nacional de Investigao Pesqueira
51.645,33
48.529,24
48.478,04
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
51.645,33
48.529,24
48.478,04
99,89 %
3783
Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca

Pequena Escala
53.301,05
46.708,16
46.666,32
99,91 %
0,00
1.192,80
1.192,80
100,00 %
--
--
--
--
53.301,05
47.900,96
47.859,12
99,91 %
3784
Instituto Nacional de Inspeco do Pescado
26.351,53
22.185,16
22.166,81
99,92 %
--
--
--
--
11.680,00
11.680,00
0,00
0,00 %
38.031,53
33.865,16
22.166,81
65,46 %
3786
Instituto Nacional de Desenvolvimento da

Aquacultura
12.635,77
9.702,05
9.702,05
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.635,77
9.702,05
9.702,05
100,00 %
3901
103.505,40
69.378,74
69.345,01
99,95 %
497,99
1.445,98
446,69
30,89 %
--
--
--
--
104.003,39
70.824,72
69.791,69
98,54 %
3921
Direco Provincial dos Recursos Minerais
58.535,35
57.420,83
57.293,94
99,78 %
--
--
--
--
0,00
40,09
0,00
0,00 %
58.535,35
57.460,92
57.293,94
99,71 %
3981
Fundo de Fomento Mineiro
20.167,72
10.185,80
10.185,80
100,00 %
45.360,03
68.060,03
13.533,61
19,88 %
25.700,52
25.700,52
0,00
0,00 %
91.228,27
103.946,35
23.719,41
22,82 %
3982
Instituto Nacional de Petrleo
0,00
0,00
0,00
--
18.850,00
31.923,45
0,00
0,00 %
--
--
--
--
18.850,00
31.923,45
0,00
0,00 %
3983
Museu Nacional de Geologia
3.814,71
3.701,42
3.701,42
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.814,71
3.701,42
3.701,42
100,00 %
4001
51.041,38
45.287,72
45.205,35
99,82 %
--
--
--
--
1.218,33
1.218,33
0,00
0,00 %
52.259,71
46.506,05
45.205,35
97,20 %
4060
Conselho Nacional de Electricidade
--
--
--
--
12.605,66
12.605,66
0,00
0,00 %
--
--
--
--
12.605,66
12.605,66
0,00
0,00 %
4081
Fundo de Energia
--
--
--
--
310.593,02
310.593,02
120.262,32
38,72 %
--
--
--
--
310.593,02
310.593,02
120.262,32
38,72 %
4101
Ministrio da Indstria e Comrcio
111.249,58
147.153,83
144.559,58
98,24 %
13.681,58
13.681,58
7.085,29
51,79 %
--
--
--
--
124.931,16
160.835,41
151.644,87
94,29 %
4121
Direco Provincial da Indstria e Comrcio
78.412,95
75.191,22
75.138,34
99,93 %
1.480,00
1.480,00
524,84
35,46 %
--
--
--
--
79.892,95
76.671,22
75.663,18
98,69 %
11
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
412301000 Balco de Atendimento nico de Niassa
2.788,19
2.004,31
1.998,02
99,69 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.788,19
2.004,31
1.998,02
99,69 %
412302000 Balco de Atendimento nico de Cabo Delgado
3.316,83
1.671,90
1.671,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.316,83
1.671,90
1.671,90
100,00 %
412303000 Balco de Atendimento nico de Nampula
2.276,22
2.562,10
2.562,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.276,22
2.562,10
2.562,10
100,00 %
412304000 Balco de Atendimento nico da Zambzia
1.829,28
1.034,85
1.034,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.829,28
1.034,85
1.034,85
100,00 %
412305000 Balco de Atendimento nico de Tete
5.585,73
3.770,68
3.629,21
96,25 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.585,73
3.770,68
3.629,21
96,25 %
412306000 Balco de Atendimento nico de Manica
1.952,99
831,14
831,14
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.952,99
831,14
831,14
100,00 %
412307000 Balco de Atendimento nico de Sofala
2.390,50
1.029,00
1.029,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.390,50
1.029,00
1.029,00
100,00 %
412308000 Balco de Atendimento nico de Inhambane
1.469,00
859,06
859,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.469,00
859,06
859,06
100,00 %
412309000 Balco de Atendimento nico de Gaza
2.041,57
1.094,12
1.020,82
93,30 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.041,57
1.094,12
1.020,82
93,30 %
412310000 Balco de Atendimento nico de Maputo Provncia
2.684,21
2.196,40
2.196,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.684,21
2.196,40
2.196,40
100,00 %
412311000 Balco de Atendimento nico de Maputo Cidade
2.881,77
1.122,55
1.122,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.881,77
1.122,55
1.122,55
100,00 %
4151
Instituto para a Promoo de Exportaes
25.128,29
23.810,49
23.810,49
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.128,29
23.810,49
23.810,49
100,00 %
4185
Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias

Empresas
12.621,42
4.842,49
4.842,49
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.621,42
4.842,49
4.842,49
100,00 %
4301
45.563,75
52.035,95
52.017,59
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
45.563,75
52.035,95
52.017,59
99,96 %
4321
Direco Provincial do Turismo
59.115,90
55.213,34
55.092,13
99,78 %
4.810,00
4.810,00
98,28
2,04 %
--
--
--
--
63.925,90
60.023,34
55.190,41
91,95 %
4382
Instituto Nacional do Turismo
19.478,43
15.630,45
15.630,45
100,00 %
51.090,22
51.090,22
3.714,39
7,27 %
22.295,13
22.295,13
0,00
0,00 %
92.863,78
89.015,80
19.344,84
21,73 %
4501
81.801,66
72.883,51
72.874,07
99,99 %
--
--
--
--
2.420,00
2.420,00
312,18
12,90 %
84.221,66
75.303,51
73.186,25
97,19 %
12
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
4503
Instituto Nacional de Meteorologia
28.828,28
27.697,06
27.565,95
99,53 %
--
--
--
--
4.359,06
4.359,06
1.259,55
28,89 %
33.187,34
32.056,12
28.825,50
89,92 %
4505
Escola Nacional de Aeronutica
9.216,07
8.105,87
8.105,87
100,00 %
--
--
--
--
6.893,94
6.893,94
0,00
0,00 %
16.110,01
14.999,81
8.105,87
54,04 %
4507
Instituto da Aviao Civil
22.188,07
35.773,35
35.456,40
99,11 %
1.421,42
1.421,42
751,69
52,88 %
--
--
--
--
23.609,49
37.194,77
36.208,09
97,35 %
4521
Direco Provincial dos Transportes e

Comunicaes
94.351,45
97.310,68
97.086,08
99,77 %
11.760,00
11.760,00
1.027,11
8,73 %
--
--
--
--
106.111,45
109.070,68
98.113,19
89,95 %
4525
Escola Rodoviria
1.448,97
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.448,97
0,00
0,00
--
4581
Escola Superior de Cincias Nuticas
29.707,49
20.978,51
20.978,51
100,00 %
--
--
--
--
2.023,63
2.023,63
0,00
0,00 %
31.731,12
23.002,14
20.978,51
91,20 %
4583
Instituto Nacional de Viao
26.227,11
16.382,86
16.235,94
99,10 %
43.758,33
70.096,23
55.250,09
78,82 %
--
--
--
--
69.985,44
86.479,09
71.486,03
82,66 %
4584
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegao
14.658,91
17.822,39
17.822,39
100,00 %
34.701,29
34.701,29
0,00
0,00 %
1.012,00
1.012,00
0,00
0,00 %
50.372,20
53.535,68
17.822,39
33,29 %
4585
Instituto Nacional da Marinha
15.875,90
11.182,75
11.182,75
100,00 %
3.450,00
3.450,00
2.772,73
80,37 %
6.345,00
6.345,00
0,00
0,00 %
25.670,90
20.977,75
13.955,48
66,53 %
4701
132.278,36
117.766,87
117.766,87
100,00 %
4.000,00
4.000,00
721,00
18,02 %
8.106,24
8.106,24
5.568,15
68,69 %
144.384,60
129.873,11
124.056,02
95,52 %
4721
119.697,63
112.713,76
112.076,17
99,43 %
--
--
--
--
4.406,55
4.406,55
1.536,46
34,87 %
124.104,18
117.120,31
113.612,63
97,01 %
4723
Administrao Regional das guas
5.683,27
1.397,08
1.375,46
98,45 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.683,27
1.397,08
1.375,46
98,45 %
4726
Delegao da Administrao do Parque Imobilirio

do Estado
83.276,10
52.017,77
51.682,58
99,36 %
--
--
--
--
0,00
181,00
0,00
0,00 %
83.276,10
52.198,77
51.682,58
99,01 %
4755
Laboratrio de Engenharia de Moambique
21.681,22
14.368,23
14.368,23
100,00 %
--
--
--
--
4.681,60
4.681,60
0,00
0,00 %
26.362,82
19.049,83
14.368,23
75,42 %
4756
Administrao Regional das guas do Sul
12.013,08
10.781,87
10.781,87
100,00 %
--
--
--
--
3.426,50
3.426,50
0,00
0,00 %
15.439,58
14.208,37
10.781,87
75,88 %
4759
Administrao do Parque Imobilirio do Estado
9.173,34
5.826,25
5.697,30
97,79 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.173,34
5.826,25
5.697,30
97,79 %
4761
Fundo para o Fomento de Habitao
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
74.982,00
74.982,00
0,00
0,00 %
74.982,00
74.982,00
0,00
0,00 %
13
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
4764
Conselho de Regulao de Abastecimento de gua
5001
Ministrio da Educao
5003
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
4.583,08
3.468,18
3.416,90
98,52 %
23,98
23,98
0,00
0,00 %
15.660,00
15.660,00
0,00
0,00 %
20.267,06
19.152,16
3.416,90
17,84 %
524.121,32
433.822,42
433.815,49
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
524.121,32
433.822,42
433.815,49
100,00 %
Comisso Nacional para a Unesco
5.074,55
4.812,12
4.767,46
99,07 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.074,55
4.812,12
4.767,46
99,07 %
5005
Instituto Superior de Artes e Cultura
28.005,06
18.471,51
17.768,58
96,19 %
--
--
--
--
--
--
--
--
28.005,06
18.471,51
17.768,58
96,19 %
5007
Instituto Nacional de Educao Distncia
6.560,27
7.555,75
7.495,57
99,20 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.560,27
7.555,75
7.495,57
99,20 %
5008
Instituto de Bolsas de Estudo
86.849,45
180.854,29
180.851,01
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
86.849,45
180.854,29
180.851,01
100,00 %
5021
Direco Provincial da Educao
8.890.848,72
9.830.954,34
9.822.682,27
99,92 %
--
--
--
--
107.518,71
125.577,95
37.313,00
29,71 %
8.998.367,43
9.956.532,29
9.859.995,27
99,03 %
5024
Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural - ARPAC
19.887,37
13.494,72
13.432,60
99,54 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.887,37
13.494,72
13.432,60
99,54 %
5025
Delegao da Universidade Pedaggica
309.002,39
264.167,84
263.947,92
99,92 %
--
--
--
--
70.303,90
69.976,90
124,78
0,18 %
379.306,29
334.144,74
264.072,70
79,03 %
5026
Escola Superior de Hotelaria e Turismo
41.258,66
12.099,77
11.335,22
93,68 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.258,66
12.099,77
11.335,22
93,68 %
5027
Instituto Superior Politcnico
85.968,25
84.354,29
83.475,29
98,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
85.968,25
84.354,29
83.475,29
98,96 %
502803000 Universidade de Lrio
96.224,44
118.982,27
118.818,21
99,86 %
--
--
--
--
1.920,01
1.920,01
0,00
0,00 %
98.144,45
120.902,28
118.818,21
98,28 %
502907000 Universidade Zambeze
52.077,09
68.120,75
66.892,89
98,20 %
--
--
--
--
--
--
--
--
52.077,09
68.120,75
66.892,89
98,20 %
1.018.555,63
1.023.915,23
1.023.915,23
100,00 %
--
--
--
--
163.424,18
163.424,18
0,00
0,00 %
1.181.979,81
1.187.339,41
1.023.915,23
86,24 %
227.898,97
255.640,60
250.011,32
97,80 %
--
--
--
--
79.345,04
79.345,04
0,00
0,00 %
307.244,01
334.985,64
250.011,32
74,63 %
5061
Universidade Eduardo Mondlane
5062
Universidade Pedaggica
5063
Instituto Superior de Relaes Internacionais
63.660,56
63.113,36
61.223,72
97,01 %
--
--
--
--
8.780,00
8.780,00
0,00
0,00 %
72.440,56
71.893,36
61.223,72
85,16 %
5064
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de

Moambique
13.693,37
4.326,38
4.326,38
100,00 %
--
--
--
--
6.450,00
6.450,00
0,00
0,00 %
20.143,37
10.776,38
4.326,38
40,15 %
14
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
5065
Escola Superior de Jornalismo
8.161,75
10.789,38
10.789,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.161,75
10.789,38
10.789,38
100,00 %
5071
Escola Nacional de Dana
2.619,64
1.522,67
1.522,67
100,00 %
--
--
--
--
789,53
789,53
0,00
0,00 %
3.409,17
2.312,20
1.522,67
65,85 %
5072
Escola Nacional de Msica
2.365,97
2.476,22
2.476,22
100,00 %
--
--
--
--
1.365,99
1.365,99
0,00
0,00 %
3.731,96
3.842,21
2.476,22
64,45 %
5073
Fundos Bibliogrficos // Institutos Documentais
18.860,87
21.053,83
21.053,83
100,00 %
--
--
--
--
950,00
950,00
361,41
38,04 %
19.810,87
22.003,83
21.415,24
97,33 %
5074
Fundo de Desenvolvimento Artstico e Cultural
6.415,81
6.148,60
6.148,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.415,81
6.148,60
6.148,60
100,00 %
5075
Companhia Nacional de Canto e Dana
7.360,06
6.811,35
6.811,35
100,00 %
--
--
--
--
1.480,35
1.480,35
0,00
0,00 %
8.840,41
8.291,70
6.811,35
82,15 %
5076
Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema
8.184,60
7.385,30
7.385,30
100,00 %
--
--
--
--
2.500,00
2.500,00
534,40
21,38 %
10.684,60
9.885,30
7.919,70
80,12 %
5077
Instituto Nacional do Livro e Disco
3.060,73
2.393,31
2.393,31
100,00 %
2.501,68
2.501,68
913,96
36,53 %
60,00
60,00
34,01
56,68 %
5.622,41
4.954,99
3.341,28
67,43 %
5078
Instituto de Investigao Scio-Cultural - ARPAC
10.891,14
10.097,91
10.097,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.891,14
10.097,91
10.097,91
100,00 %
5201
Ministrio da Cincia e Tecnologia
53.472,88
56.005,36
55.672,88
99,41 %
--
--
--
--
--
--
--
--
53.472,88
56.005,36
55.672,88
99,41 %
523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Norte
8.929,94
7.818,82
7.754,07
99,17 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.929,94
7.818,82
7.754,07
99,17 %
523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Centro
4.607,53
6.407,70
6.407,70
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.607,53
6.407,70
6.407,70
100,00 %
523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Sul
7.379,38
6.958,05
6.958,05
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.379,38
6.958,05
6.958,05
100,00 %
523201000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de

Niassa
4.658,28
2.599,46
2.523,09
97,06 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.658,28
2.599,46
2.523,09
97,06 %

Cabo Delgado
3.392,02
2.125,39
2.125,39
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.392,02
2.125,39
2.125,39
100,00 %

Nampula
2.019,16
1.310,13
1.310,13
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.019,16
1.310,13
1.310,13
100,00 %
523304000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia da

Zambzia
2.543,34
1.698,70
1.698,67
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.543,34
1.698,70
1.698,67
100,00 %
15
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada

Tete
6.237,03
1.396,77
1.396,77
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.237,03
1.396,77
1.396,77
100,00 %
523306000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia

Manica
6.333,87
1.524,04
1.524,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.333,87
1.524,04
1.524,04
100,00 %

Sofala
3.549,84
1.681,82
1.681,82
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.549,84
1.681,82
1.681,82
100,00 %

Inhambane
2.860,56
1.928,86
1.875,24
97,22 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.860,56
1.928,86
1.875,24
97,22 %

Maputo Provncia
3.783,68
1.529,65
1.529,64
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.783,68
1.529,65
1.529,64
100,00 %
5280
Academia de Cincias de Moambique
6.431,01
2.468,26
2.258,03
91,48 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.431,01
2.468,26
2.258,03
91,48 %
5281
Fundo Nacional de Investigao
5.083,27
5.198,28
5.198,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.083,27
5.198,28
5.198,25
100,00 %
5283
Centro de Investigao e Desenvolvimento em

Etnobotnica
6.981,51
3.163,78
3.163,78
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.981,51
3.163,78
3.163,78
100,00 %
5401
Ministrio da Juventude e Desportos
84.552,06
146.453,76
146.453,76
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
84.552,06
146.453,76
146.453,76
100,00 %
5421
Direco Provincial da Juventude e Desportos
47.492,44
48.715,52
48.527,14
99,61 %
--
--
--
--
0,00
14,64
0,00
0,00 %
47.492,44
48.730,16
48.527,14
99,58 %
5481
Fundo de Promoo Desportiva
49.327,13
46.693,01
46.693,01
100,00 %
1.050,00
1.050,00
0,00
0,00 %
6.500,00
6.500,00
0,00
0,00 %
56.877,13
54.243,01
46.693,01
86,08 %
5601
Ministrio da Cultura
94.472,01
71.053,54
71.042,91
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
94.472,01
71.053,54
71.042,91
99,99 %
5801
Ministrio da Sade
906.183,56
995.422,78
995.074,07
99,96 %
196.000,00
183.267,17
182.749,64
99,72 %
2.860,01
2.860,01
7,25
0,25 %
1.105.043,57
1.181.549,96
1.177.830,96
99,69 %
5821
Direco Provincial da Sade
1.581.220,25
1.509.586,14
1.503.446,70
99,59 %
--
--
--
--
27.302,59
29.213,39
8.390,96
28,72 %
1.608.522,84
1.538.799,53
1.511.837,66
98,25 %
582301000 Hospital Provincial de Lichinga
48.841,92
46.532,32
46.492,01
99,91 %
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
--
48.841,92
46.532,32
46.492,01
99,91 %
582302000 Hospital Provincial de Pemba
38.257,06
41.351,78
41.304,51
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
38.257,06
41.351,78
41.304,51
99,89 %
103.745,88
69.280,61
69.226,73
99,92 %
--
--
--
--
2.893,00
2.893,00
0,00
0,00 %
106.638,88
72.173,61
69.226,73
95,92 %
582304000 Hospital Provincial de Quelimane
16
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
582305000 Hospital Provincial de Tete
57.526,76
42.807,80
42.804,46
99,99 %
--
--
--
--
1.500,00
1.500,00
351,36
23,42 %
59.026,76
44.307,80
43.155,82
97,40 %
582306000 Hospital Provincial de Chimoio
44.186,61
42.053,65
42.053,65
100,00 %
--
--
--
--
2.020,00
130,00
50,18
38,60 %
46.206,61
42.183,65
42.103,82
99,81 %
582308000 Hospital Provincial de Inhambane
36.057,93
33.042,28
33.038,38
99,99 %
--
--
--
--
1.275,00
1.275,00
66,81
5,24 %
37.332,93
34.317,28
33.105,19
96,47 %
582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai
38.315,70
29.873,15
29.873,15
100,00 %
--
--
--
--
450,00
450,00
393,13
87,36 %
38.765,70
30.323,15
30.266,28
99,81 %
582510000 Hospital Geral da Machava
24.102,49
22.569,62
22.569,62
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.102,49
22.569,62
22.569,62
100,00 %
582511000 Hospital Geral de Mavalane
48.689,86
50.860,70
50.849,73
99,98 %
--
--
--
--
775,00
775,00
204,83
26,43 %
49.464,86
51.635,70
51.054,56
98,87 %
582611000 Hospital Geral Jose Macamo
56.713,05
56.864,36
56.824,36
99,93 %
--
--
--
--
375,00
375,00
375,00
100,00 %
57.088,05
57.239,36
57.199,36
99,93 %
742.213,20
733.190,93
732.772,38
99,94 %
--
--
--
--
6.114,10
6.114,10
666,48
10,90 %
748.327,30
739.305,03
733.438,86
99,21 %
582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene
23.832,28
22.055,11
22.006,58
99,78 %
--
--
--
--
18,73
18,73
0,00
0,00 %
23.851,01
22.073,84
22.006,58
99,70 %
582911000 Hospital Geral de Chamanculo
31.811,04
25.445,53
25.390,86
99,79 %
--
--
--
--
284,29
284,29
181,25
63,75 %
32.095,33
25.729,82
25.572,11
99,39 %
5880
Instituto Superior de Cincias de Sade
31.815,33
27.986,95
27.986,95
100,00 %
--
--
--
--
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00 %
40.815,33
36.986,95
27.986,95
75,67 %
6001
Ministrio dos Combatentes
43.897,15
44.185,27
44.185,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
43.897,15
44.185,27
44.185,27
100,00 %
6021
Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos

Combatentes
54.771,88
50.932,76
49.681,87
97,54 %
--
--
--
--
--
--
--
--
54.771,88
50.932,76
49.681,87
97,54 %
6081
Fundo de Integrao Social dos Antigos

Combatentes
2.457,04
2.357,22
2.357,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.457,04
2.357,22
2.357,22
100,00 %
6082
Centro de Pesquisa da Histria da Luta de

Libertao Nacional
4.746,60
1.389,41
1.389,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.746,60
1.389,41
1.389,41
100,00 %
6201
Ministrio da Mulher e da Aco Social
71.347,38
79.845,82
79.698,05
99,81 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.347,38
79.845,82
79.698,05
99,81 %
6203
Instituto Nacional da Aco Social
31.173,82
29.742,62
29.712,99
99,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
31.173,82
29.742,62
29.712,99
99,90 %
5827
Hospital Central
17
Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
6221
Direco Provincial da Mulher e da Aco Social
6223
Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco

Social
65
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total
(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
134.704,08
130.904,35
130.278,13
99,52 %
--
--
--
--
--
--
--
--
134.704,08
130.904,35
130.278,13
99,52 %
66.452,69
99.358,03
98.708,36
99,35 %
--
--
--
--
--
--
--
--
66.452,69
99.358,03
98.708,36
99,35 %
Encargos Gerais do Estado
16.561.940,78 12.723.154,44
12.556.991,64
98,69 %
982,84
982,84
0,00
0,00 %
--
--
--
--
16.562.923,62 12.724.137,28 12.556.991,64
98,69 %
651
Encargos Gerais do Estado - Central
11.791.765,75
7.921.905,58
7.810.117,33
98,59 %
982,84
982,84
0,00
0,00 %
--
--
--
--
11.792.748,59
7.922.888,42
7.810.117,33
98,58 %
6511
E.G.E - Bens e Servios -Central
362.458,25
422.100,00
422.100,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
362.458,25
422.100,00
422.100,00
100,00 %
6512
E.G.E - Encargos da Dvida -Central
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.763.000,00
1.763.000,00
1.763.000,00
100,00 %
6513
E.G.E -Transferncias s Administraes PblicasCentral
--
--
--
--
982,84
982,84
0,00
0,00 %
--
--
--
--
982,84
982,84
0,00
0,00 %
6514
E.G.E Transferncias s Administraes Privadas Central
299.840,92
277.257,09
277.257,09
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
299.840,92
277.257,09
277.257,09
100,00 %
6515
E.G.E - Transferncias s Famlias - Central
2.843.538,94
1.994.306,27
1.994.306,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.843.538,94
1.994.306,27
1.994.306,27
100,00 %
6516
E.G.E -Transferncias ao Exterior-Central
10.000,00
1.118,33
1.118,33
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.000,00
1.118,33
1.118,33
100,00 %
6517
E.G.E-Subsdios-Central
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.849.840,00
1.849.840,00
1.747.347,29
94,46 %
6518
E.G.E -Outras Despesas Correntes - Central
4.663.087,64
1.614.283,90
1.604.988,36
99,42 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.663.087,64
1.614.283,90
1.604.988,36
99,42 %
652
Encargos Gerais do Estado - Provincial
4.770.175,03
4.801.248,86
4.746.874,31
98,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.770.175,03
4.801.248,86
4.746.874,31
98,87 %
6521
Encargos Gerais do Estado - Maputo Provincia
180.953,04
186.856,18
182.471,03
97,65 %
--
--
--
--
--
--
--
--
180.953,04
186.856,18
182.471,03
97,65 %
90
Autarquias
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
709.662,67
709.662,67
709.127,83
99,92 %
54.999.307,01 54.999.664,59
53.582.074,14
97,42 %
1.270.532,56
1.368.578,46
613.903,39
44,86 %
1.256.316,37
1.304.951,34
411.855,26
31,56 %
57.526.155,94 57.673.194,39 54.607.832,79
94,68 %
Total
18
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
0101
Presidncia da
Repblica
0102
Conselho de
Estado
0103
Conselho Nacional
de Defesa e
Segurana
0105
Salrios e Outras Despesas Bens e Servios

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias
Transf. ao Outras Despesas

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
66.652,12
316.270,18
552.320,39
--
56,78
145,02
93.941,10
--
1.029.385,60
1.062.198,90
96,91 %
0,00
6.757,53
13.432,14
--
0,00
--
--
--
20.189,67
20.189,67
100,00 %
3.047,08
5.387,33
11.186,36
--
0,00
0,00
--
--
19.620,76
19.620,76
100,00 %
Casa Militar
245.876,14
26.469,89
121.760,87
--
1.955,00
--
0,00
--
396.061,90
423.633,05
93,49 %
0121
Gabinete do
Governador
64.367,59
43.344,03
132.769,80
--
10.088,22
--
232,89
--
250.802,54
251.198,20
99,84 %
0122
Administraes
Distritais
3.674.225,10
165.212,49
935.816,21
447,15
33.115,06
--
3.543,83
9.026,72
4.821.386,56
4.860.950,69
99,19 %
0301
Gabinete do
Primeiro Ministro
22.995,69
10.478,64
69.548,08
--
10,00
--
2.202,00
--
105.234,42
105.264,42
99,97 %
0303
Conselho Superior
da Comunicao
Social
4.214,33
532,40
4.124,09
--
8,50
105,00
--
--
8.984,32
9.066,27
99,10 %
0305
Gabinete de
Informao
30.532,80
2.905,71
29.243,09
--
252,00
5.053,05
61,19
--
68.047,83
68.342,73
99,57 %
0306
Unidade Tcnica
de Implementao
da Poltica de
Informtica
4.345,03
212,19
68.619,97
--
0,00
--
--
--
73.177,19
73.177,19
100,00 %
0307
Gabinete Central
de Preveno e
Combate Droga
3.652,00
839,36
6.937,51
--
0,00
--
--
--
11.428,87
11.430,84
99,98 %
0309
Comisso
Consultiva de
Trabalho
170,50
10,00
618,70
--
--
--
--
--
799,20
799,20
100,00 %
0323
Delegao
Provincial da
Comunicao
Social
24.711,44
3.036,72
10.594,15
--
576,72
--
--
--
38.919,02
38.994,38
99,81 %
0327
Gabinete Provincial
de Preveno e
Combate Droga
12.435,75
2.330,17
7.319,25
--
287,37
--
--
--
22.372,54
22.546,28
99,23 %
0501
Assembleia da
Repblica
62.853,79
384.707,45
134.908,58
--
6.599,26
10.000,00
3.146,40
--
602.215,48
602.281,87
99,99 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
0521
Assembleia
Provincial
0523
Delegaes
Provinciais do
Secretariado Geral
da Assembleia da
Repblica
0601
0701

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
21.571,55
59.547,94
20.401,70
--
448,48
--
0,00
219,75
102.189,42
107.180,40
95,34 %
190,27
356,00
11.613,92
--
5,00
--
--
--
12.165,19
12.190,38
99,79 %
Conselho
Constitucional
18.478,05
9.482,74
33.229,03
--
0,00
38,77
0,00
--
61.228,59
61.228,59
100,00 %
Tribunal Supremo
41.598,03
9.555,19
44.995,65
--
1.120,60
--
--
--
97.269,47
97.579,47
99,68 %
070203000 Tribunal Superior

de Recurso - Norte
0,00
0,00
0,00
--
0,00
--
--
--
0,00
0,00
--
070211000 Tribunal Superior

de Recurso - Sul
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
0,00
0,00
--
357.807,05
12.207,63
99.301,83
0,00
1.375,38
--
561,65
1.500,00
472.753,53
473.434,58
99,86 %
0721
Tribunal Provincial
0723
Tribunal Judicial de
Menores
8.881,47
56,50
2.536,65
--
336,63
--
--
--
11.811,25
11.901,27
99,24 %
0725
Tribunal da Polcia
7.084,05
66,30
2.521,24
--
7,50
--
--
--
9.679,09
9.681,59
99,97 %
0727
Tribunal Provincial
do Trabalho
3.306,68
327,24
7.083,25
--
0,00
--
--
--
10.717,17
10.747,46
99,72 %
0901
Conselho Superior
da Magistratura
Judicial
10.831,52
4.155,19
13.590,92
--
76,50
--
--
--
28.654,12
28.654,12
100,00 %
1001
Gabinete do
Provedor da
Justia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
954.688,02
0,00 %
1101
Tribunal
Administrativo
113.868,25
21.463,49
36.120,76
--
32,50
119,04
13.818,40
--
185.422,44
185.648,15
99,88 %
1102
Tribunal Fiscal
17.889,67
1.329,68
18.168,29
--
0,00
--
--
--
37.387,65
38.457,56
97,22 %
1123
Tribunal Aduaneiro
20.919,62
1.021,70
10.385,76
--
26,00
--
--
--
32.353,08
32.374,83
99,93 %
1301
Procuradoria Geral
da Repblica
40.286,99
15.682,82
84.469,50
--
11.275,88
--
314,28
--
152.029,47
152.115,19
99,94 %
1303
Gabinete Central
de Combate
Corrupo
4.463,49
936,15
9.143,00
--
2,50
--
47,01
--
14.592,14
14.593,55
99,99 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
1321
Procuradoria
Provincial

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
252.032,05
10.896,78
64.288,99
--
1.291,06
--
27,05
--
328.535,93
328.838,63
99,91 %
132303000 Gabinete Provincial

de Combate
Corrupo de
Nampula
1.616,32
707,17
3.325,97
--
0,00
--
--
--
5.649,46
5.660,54
99,80 %
132307000 Gabinete Provincial

de Combate
Corrupo de
Sofala
1.801,10
228,26
2.957,21
--
4,25
--
--
--
4.990,82
4.991,57
99,98 %
610,90
1.564,95
12.408,63
--
--
--
--
--
14.584,48
14.584,48
100,00 %
1401
Conselho Superior
da Magistratura do
Ministrio Pblico
1501
Ministrio da
Defesa Nacional
227.078,87
41.487,26
81.931,52
--
13.737,65
--
23.998,92
--
388.234,21
405.712,42
95,69 %
1502
Foras Armadas
de Defesa de
Moambique
1.358.814,56
58.984,97
587.852,16
--
2.860,79
--
431,07
--
2.008.943,55
2.108.562,58
95,28 %
1505
Academias
Militares
57.013,40
2.295,27
24.256,96
--
2,50
--
--
--
83.568,13
83.634,11
99,92 %
152101000 Centro Provincial

de Recrutamento e
Mobilizao de
Niassa
324,39
603,39
588,43
--
--
--
--
--
1.516,21
1.516,21
100,00 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Cabo Delgado
470,64
360,06
3.715,11
--
7,50
--
--
--
4.553,31
4.553,31
100,00 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Nampula
1.213,52
1.384,61
2.895,90
--
139,98
--
--
--
5.634,01
5.648,60
99,74 %

de Recrutamento e
Mobilizao da
Zambzia
0,00
539,21
1.677,30
--
0,00
--
--
--
2.216,51
2.231,51
99,33 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Tete
482,40
859,62
2.021,86
--
0,00
--
--
--
3.363,88
3.363,88
100,00 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Manica
0,00
127,22
2.507,58
--
20,00
--
499,70
--
3.154,50
3.154,50
100,00 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Sofala
278,10
759,57
1.363,29
--
--
--
--
--
2.400,96
2.400,96
100,00 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Inhambane
0,00
232,56
1.128,77
--
0,00
--
--
--
1.361,33
1.361,33
100,00 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Gaza
558,36
726,42
1.221,56
--
2,50
--
--
--
2.508,85
2.508,85
100,00 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Maputo Provncia
901,85
50,33
805,80
--
475,91
--
--
--
2.233,88
2.236,38
99,89 %

de Recrutamento e
Mobilizao de
Maputo Cidade
0,00
73,10
943,01
--
554,47
--
--
--
1.570,59
1.597,99
98,28 %
2.555.596,45
18.935,67
155.584,05
--
3.614,95
1.751,00
42.936,61
29.730,00
2.808.148,72
2.813.261,46
99,82 %
1701
Ministrio do
Interior
1703
Comando Geral da
Polcia
0,00
32.982,37
195.655,81
--
4.926,16
--
12.593,42
--
246.157,76
299.880,62
82,09 %
1704
Direco Nacional
de Migrao
0,00
116,58
3.472,67
--
0,00
--
--
--
3.589,24
3.589,24
100,00 %
1705
Servio Nacional
dos Bombeiros
0,00
402,73
3.940,34
--
11,00
--
0,00
--
4.354,07
4.354,07
100,00 %
1706
Fora de
Interveno Rpida
--
346,10
9.030,59
--
80,00
--
--
--
9.456,69
9.456,69
100,00 %
1707
Academia de
Cincias Policiais
43.988,30
1.652,71
20.386,20
--
15,06
--
--
--
66.042,27
67.206,51
98,27 %
1709
Direco Nacional
de Identificao
Civil
0,00
375,93
2.586,69
--
--
--
--
--
2.962,62
2.962,62
100,00 %
172101000 Comando
Provincial da PRM
0,00
1.229,58
6.243,69
--
137,50
--
--
--
7.610,77
7.728,27
98,48 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
de Niassa
172102000 Comando
Provincial da PRM
de Cabo Delgado
0,00
731,94
5.152,30
--
575,02
--
--
--
6.459,26
6.719,26
96,13 %
172103000 Comando
Provincial da PRM
de Nampula
0,00
1.804,20
16.480,02
--
584,54
--
--
--
18.868,76
18.936,59
99,64 %
172104000 Comando
Provincial da PRM
da Zambzia
0,00
2.075,28
6.124,13
--
235,00
--
--
--
8.434,41
8.633,16
97,70 %
172105000 Comando
Provincial da PRM
de Tete
0,00
2.207,11
7.527,79
--
170,00
--
--
--
9.904,90
10.422,13
95,04 %
172106000 Comando
Provincial da PRM
de Manica
0,00
919,08
8.676,00
--
591,89
--
--
--
10.186,96
10.195,17
99,92 %
172107000 Comando
Provincial da PRM
de Sofala
0,00
1.679,86
17.607,96
--
449,80
--
--
--
19.737,61
19.759,66
99,89 %
172108000 Comando
Provincial da PRM
de Inhambane
0,00
1.229,96
7.782,05
--
192,50
--
--
--
9.204,52
9.281,39
99,17 %
172109000 Comando
Provincial da PRM
de Gaza
0,00
830,94
8.851,36
--
217,50
--
--
--
9.899,80
9.937,61
99,62 %
172110000 Comando
Provincial da PRM
de Maputo
Provincia
0,00
1.543,50
22.301,78
--
361,90
--
--
--
24.207,18
25.151,21
96,25 %
172111000 Comando
Provincial da PRM
de Maputo Cidade
0,00
1.309,43
18.011,68
--
362,50
--
--
--
19.683,61
19.691,11
99,96 %
172310000 Escola Prtica da

PRM - Matalane
0,00
87,17
3.683,19
--
17,50
--
--
--
3.787,87
3.789,53
99,96 %
1781
Servios Sociais
da Polcia da
Repblica de
Moambique
0,00
0,00
2.070,00
--
9.600,58
--
--
0,00
11.670,58
26.309,88
44,36 %
1901
Servio de
Informao e
583.061,90
33.900,00
125.774,88
--
1.956,92
1.012,18
0,00
--
745.705,88
747.758,14
99,73 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Segurana do
Estado
128.412,63
17.612,92
79.431,46
0,00
1.991,86
37.714,98
0,00
--
265.163,85
276.619,36
95,86 %
--
0,00
0,00
931.492,18
0,00
--
0,00
--
931.492,18
990.368,86
94,06 %
Instituto Nacional
de Apoio aos
Refugiados
2.533,92
683,93
5.469,83
--
148,44
--
0,00
--
8.836,12
8.908,11
99,19 %
2107
Instituto Nacional
para as
Comunidades
Moambicanas no
Exterior
1.983,79
628,25
5.003,97
--
101,67
--
0,00
882,32
8.600,00
8.782,35
97,92 %
2108
Instituto Nacional
de Desminagem
5.006,20
836,02
8.787,30
--
--
--
--
--
14.629,51
14.629,51
100,00 %
2111
Instituto Nacional
do Mar e
Fronteiras
6.723,65
5.858,55
20.481,51
--
--
--
--
--
33.063,71
33.063,71
100,00 %
2113
Comisso Nacional
da SADC
1.396,59
1.412,70
7.705,28
--
0,00
--
4.415,94
--
14.930,50
14.930,66
100,00 %
2115
Comisso
Interministerial
para os Grandes
Eventos
0,00
1.365,02
9.442,72
--
--
--
76.844,20
--
87.651,95
87.655,22
100,00 %
212502000 Delegao
Provincial do
Instituto de Apoio
aos Refugiados de
Cabo Delgado
166,90
75,23
888,80
--
0,00
--
--
--
1.130,92
1.130,92
100,00 %
212503000 Delegao
Provincial do
Instituto de Apoio
aos Refugiados de
Nampula
398,23
--
1.732,22
--
0,00
--
117,33
--
2.247,78
2.381,44
94,39 %
0,00
0,00
1.211,92
--
0,00
--
--
--
1.211,92
1.211,92
100,00 %
2101
Ministrio dos
Negcios
Estrangeiros e
Cooperao
2103
Embaixadas e
Outras
Representaes
Diplomticas
2105
212505000 Delegao
Provincial do
Instituto de Apoio
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
aos Refugiados de
Tete
607,29
274,24
1.580,84
--
78,13
--
--
--
2.540,51
2.589,87
98,09 %
Ministrio da
Justia
44.650,61
8.269,46
43.841,69
--
1.011,16
231,00
--
--
98.003,91
98.003,91
100,00 %
2303
Cadeia Central de
Maputo
39.317,20
737,21
37.758,49
--
236,46
--
717,35
--
78.766,72
78.820,07
99,93 %
2305
Centro de
Recluso Feminino
de Ndlavela
13.559,60
127,70
9.471,25
--
25,00
--
0,00
--
23.183,54
23.199,54
99,93 %
2306
Servio Nacional
das Prises
16.039,88
2.211,35
38.795,93
--
616,93
--
65,33
--
57.729,42
64.510,47
89,49 %
2307
Instituto do
Patrocnio e
Assistncia
Jurdica
12.888,66
1.962,32
18.019,54
--
262,37
--
27,48
--
33.160,36
33.209,14
99,85 %
2309
Centro de
Formao Jurdica
e Judiciria
5.958,06
1.355,27
1.761,86
--
0,00
--
--
--
9.075,19
9.075,19
100,00 %
2321
Direcoes
Provinciais de
Justica
101.895,06
4.787,13
38.465,38
316,53
819,66
--
--
--
146.283,76
146.523,21
99,84 %
2323
Cadeia Provincial
101.436,05
8.692,05
117.359,42
--
1.324,29
--
180,00
--
228.991,82
229.307,29
99,86 %
2325
Penitenciarias
38.505,87
2.950,38
58.789,86
--
382,50
--
450,00
0,00
101.078,60
101.157,35
99,92 %
2401
Ministrio da
Funo Pblica
18.615,57
7.312,31
30.779,98
1.257,31
444,57
--
0,00
--
58.409,73
58.409,73
100,00 %
2402
Instituto Superior
de Administrao
Pblica
6.990,82
1.742,43
10.813,36
--
200,00
172,14
--
3.344,09
23.262,83
23.920,34
97,25 %
2404
Centro de
Documentao e
Informao de
Moambique
4.359,46
779,83
5.086,46
--
0,00
--
94,59
--
10.320,35
10.326,75
99,94 %
2501
Ministrio da
Administrao
Estatal
42.537,81
8.857,02
83.538,39
--
142,20
200,00
0,00
0,00
135.275,43
135.574,75
99,78 %
2128
Delegao Instituto
Nacional de
Desminagem
2301
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cdigo
Descrio
2502
Comisso Nacional
de Eleies
14.299,35
12.282,65
5.918,69
--
0,00
--
0,00
--
32.500,70
32.509,00
99,97 %
2503
Secretariado
Tcnico de
Administrao
Eleitoral
34.885,24
702,88
31.802,91
--
184,07
--
0,00
--
67.575,09
67.575,16
100,00 %
2505
Dirigentes
Cessantes
4.588,96
12.478,40
28.388,41
--
0,00
--
0,00
--
45.455,77
47.224,36
96,25 %
2509
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades
17.885,67
1.365,34
11.598,45
--
--
--
61.228,60
--
92.078,06
92.078,06
100,00 %
2521
Direco Provincial
de Apoio e
Controle
120.527,42
14.032,53
70.896,41
--
5.058,32
--
2.384,43
--
212.899,11
213.715,92
99,62 %
2523
Delegao
Provincial do
Secretariado Tcn.
Adm. Eleitoral
23.162,05
2.816,58
15.903,31
--
518,03
--
745,60
2.450,00
45.595,56
45.848,73
99,45 %
252901000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Niassa
2.236,53
112,04
592,01
--
5,00
--
--
--
2.945,58
2.956,90
99,62 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Cabo Delgado
1.763,37
782,80
2.037,24
--
515,00
--
--
--
5.098,41
5.101,22
99,94 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Nampula
1.708,73
546,68
1.854,72
--
236,17
--
--
--
4.346,30
4.372,55
99,40 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Zambezia
1.487,01
345,27
905,04
--
112,44
--
--
--
2.849,76
2.849,76
100,00 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
1.918,53
301,83
451,24
--
0,00
--
--
--
2.671,59
2.960,80
90,23 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Tete
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Manica
1.269,10
196,29
291,55
--
0,00
--
--
--
1.756,94
1.757,94
99,94 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Sofala
2.998,76
225,58
735,08
--
5,00
--
--
--
3.964,42
3.964,42
100,00 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Inhambane
2.438,31
251,95
752,35
--
70,95
--
--
--
3.513,57
3.513,57
100,00 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Gaza
1.703,63
632,33
1.287,09
--
85,63
--
--
--
3.708,67
3.780,03
98,11 %
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Maputo Provincia
2.408,89
279,63
1.597,80
--
100,08
--
--
--
4.386,40
4.386,46
100,00 %
0,00
307,80
1.044,00
--
--
--
--
855,00
2.206,80
2.206,80
100,00 %
2582
Instituto de Nomes
Geogrficos de
Moambique
2583
Instituto de
Formao em
Administrao
Pblica e
Autrquica
30.520,69
1.293,09
15.868,48
--
177,24
--
0,00
--
47.859,50
48.834,93
98,00 %
2601
Ministrio da
Planificao e do
Desenvolvimento
39.480,52
8.879,43
35.009,77
0,00
313,59
61.094,71
61,12
--
144.839,14
144.937,40
99,93 %
2607
Instituto Nacional
de Estatstica
38.058,88
3.374,09
7.465,86
--
--
--
135,37
--
49.034,21
50.084,21
97,90 %
2628
Zonas Econmicas
Especiais
1.361,93
482,53
2.019,14
--
0,00
--
--
--
3.863,59
3.876,72
99,66 %
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cdigo
Descrio
2683
Centro de
Promoo de
Investimentos
6.166,67
8.847,08
48.477,07
--
--
--
68,76
--
63.559,57
63.559,57
100,00 %
2685
Gabinete das
Zonas Econmicas
de
Desenvolvimento
Acelerado
4.109,03
2.603,20
14.361,39
--
2,50
--
0,00
--
21.076,12
22.178,58
95,03 %
2687
Fundo de Apoio
Reabilitao da
Economia
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
0,00
0,00
--
2701
Ministrio das
Finanas
105.600,78
9.790,85
72.275,48
--
3.818,21
14.085,51
0,00
--
205.570,83
205.570,83
100,00 %
2705
Inspeco Geral de
Finanas
14.995,72
3.056,32
7.419,10
--
0,00
379,98
0,00
--
25.851,13
25.885,40
99,87 %
2708
Comisso de
Relaes
Econmicas e
Exteriores
--
22,63
489,75
--
--
--
--
--
512,38
512,38
100,00 %
2710
Autoridade
Tributria de
Moambique
1.274.769,86
18.976,07
392.780,17
--
110,00
1.100,00
18.556,26
--
1.706.292,36
1.722.768,67
99,04 %
2713
Gabinete de
Informao
Financeira de
Moambique
4.181,47
569,55
4.072,32
--
--
--
--
--
8.823,34
8.823,34
100,00 %
2721
Direco Provincial
do Plano e
Finanas
144.771,62
31.448,25
133.256,18
0,00
9.762,52
--
9.551,37
1.336,99
330.126,92
339.962,75
97,11 %
2725
Delegaoes
Regionais da
Inspeco-Geral
de Finanas
10.503,07
2.920,91
5.906,34
--
155,50
--
0,00
--
19.485,82
19.485,82
100,00 %
272603000 Direco Regional

Norte da AT, em
Nampula
0,00
645,35
8.528,49
--
0,00
40,00
1.959,63
--
11.173,47
12.088,61
92,43 %

Centro da AT, em
Sofala
0,00
1.022,00
6.144,26
--
--
22,50
6.222,72
--
13.411,48
13.471,58
99,55 %

Sul da AT, em
--
1.085,20
13.792,58
--
--
72,93
8.241,05
--
23.191,75
26.116,94
88,80 %
10
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Maputo Cidade
26.149,48
3.004,30
12.690,71
--
581,57
--
0,00
--
42.426,07
42.693,34
99,37 %
272801000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria do
Niassa
0,00
382,65
629,01
--
--
--
--
--
1.011,65
1.011,65
100,00 %
272802000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de Cabo
Delgado
0,00
498,70
705,41
--
--
--
--
--
1.204,11
1.204,11
100,00 %
272803000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de
Nampula
0,00
591,47
732,33
--
--
--
--
--
1.323,80
1.323,80
100,00 %
272804000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria da
Zambzia
0,00
373,00
699,09
--
--
--
--
--
1.072,09
1.072,09
100,00 %
272805000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de Tete
0,00
383,50
706,76
--
--
--
--
--
1.090,26
1.090,26
100,00 %
272806000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de
Manica
0,00
85,00
689,99
--
--
--
--
--
774,99
774,99
100,00 %
272808000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de
Inhambane
0,00
292,30
566,28
--
--
--
--
--
858,58
858,58
100,00 %
272809000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de Gaza
0,00
181,85
377,53
--
--
--
--
--
559,38
559,38
100,00 %
2727
Delegao Prov do
Instituto Nacional
de Estatstica
11
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cdigo
Descrio
2781
Instituto de Gesto
das Participaes
do Estado
21.599,27
340,41
20.762,49
--
--
--
24.066,96
0,00
66.769,13
109.530,29
60,96 %
2785
Inspeco Geral de
Jogos
20.477,25
1.388,68
4.757,15
--
0,00
--
--
--
26.623,08
29.257,03
91,00 %
2786
Inspeco Geral de
Seguros
6.935,18
313,06
5.706,32
--
0,00
17,79
0,00
21,72
12.994,07
27.149,62
47,86 %
2789
Bolsa de Valores
de Moambique
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
--
0,00
0,00
--
3101
Ministrio do
Trabalho
32.037,71
5.533,26
23.578,06
2.192,58
13.618,41
146,01
0,00
301,48
77.407,50
87.787,39
88,18 %
3103
Delegao do
Ministrio do
Trabalho - RAS
8.914,82
2.979,75
12.399,18
--
--
--
--
--
24.293,74
24.293,74
100,00 %
3107
Instituto Nacional
de Emprego e
Formao
Profissional
12.038,37
1.970,92
7.052,23
--
225,20
--
258,16
--
21.544,89
21.744,89
99,08 %
3109
Escola de Estudos
Laborais Alberto
Cassimo
3.490,09
556,55
1.554,02
--
112,70
--
--
--
5.713,35
6.288,35
90,86 %
3121
Direco Provincial
do Trabalho
33.411,51
3.066,51
16.443,45
--
1.381,15
--
--
--
54.302,62
54.627,41
99,41 %
3127
Delegao Prov
Instituto Nac de
Emprego e
Formao
Profissional
18.895,86
3.358,74
20.451,44
--
5.622,38
--
174,82
--
48.503,24
48.794,33
99,40 %
3301
Ministrio para a
Coordenao da
Aco Ambiental
54.381,25
8.484,75
30.192,63
5.759,56
433,24
4.399,00
89,83
--
103.740,25
103.750,69
99,99 %
3307
Instituto Mdio de
Planeamento
Fsico e Ambiente
696,13
433,15
2.939,57
--
680,00
--
--
--
4.748,85
4.800,44
98,93 %
3321
Direco Provincial
de Coordenao
da Aco
Ambiental
40.510,20
4.991,65
12.258,95
--
807,25
--
73,39
--
58.641,44
58.691,22
99,92 %
332309000 Centro de Des.

Sustentvel Zonas
Costeiras em Gaza
2.589,48
242,48
940,88
--
5,00
--
--
--
3.777,84
3.777,84
100,00 %
12
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %

Sustentvel
Recursos Naturais
em Manica
3.091,00
299,23
2.802,90
--
35,64
--
--
--
6.228,77
6.233,77
99,92 %

Sustentvel Zonas
Urbanas em
Nampula
2.948,62
663,80
1.733,17
--
5,00
--
--
--
5.350,59
5.358,90
99,84 %
332602000 Centro de
Pesquisa do
Ambiente Marinho
e Costeiro em
Cabo Delgado
476,15
281,68
3.145,02
--
0,00
--
--
--
3.902,85
3.902,85
100,00 %
3.617,14
681,76
7.358,95
--
--
--
--
--
11.657,85
11.657,85
100,00 %
70.350,48
11.024,28
27.497,16
--
2.171,20
6.047,14
263,44
--
117.353,69
121.631,04
96,48 %
278.383,21
17.263,49
46.482,57
1.994,86
2.144,65
--
--
0,00
346.268,76
400.227,33
86,52 %
3381
Fundo do
Ambiente
3501
Ministrio da
Agricultura
3521
Direco Provincial
de Agricultura
3522
Delegaes do
Instituto Nacional
do Algodo
562,92
25,50
0,00
--
--
--
--
--
588,42
588,42
100,00 %
3528
Delegaes do
Instituto de
Fomento de Caj
4.069,40
1.668,85
10.794,16
--
103,70
--
--
--
16.636,11
16.636,11
100,00 %
3581
Instituto do
Algodo de
Moambique
5.009,78
1.146,11
13.224,99
--
2,50
--
--
--
19.383,38
34.799,70
55,70 %
3582
Instituto de
Fomento do Caju
3.973,08
813,25
5.704,16
--
112,43
--
--
--
10.602,92
10.603,09
100,00 %
3586
Instituto de
Investigao
Agrria de
Moambique
59.800,87
933,42
6.938,50
--
164,15
--
--
--
67.836,94
67.836,94
100,00 %
3590
Centro de
Promoo da
Agricultura
3.281,33
81,48
1.022,44
--
2,50
--
--
--
4.387,75
4.387,75
100,00 %
3591
Instituto de
Formao em
Administrao de
Terras e
8.986,72
325,42
628,28
--
--
--
68,10
--
10.008,52
10.710,82
93,44 %
13
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cartografia
9.195,78
161,60
5.350,21
--
670,73
--
--
--
15.378,32
15.379,42
99,99 %
0,00
5.020,80
10.077,22
1.169,59
7,50
--
0,00
29.766,70
46.041,81
290.992,18
15,82 %
22.231,95
3.807,34
10.114,84
1.777,14
5,00
359,42
0,00
1.872,00
40.167,69
50.221,24
79,98 %
7.958,80
430,49
5.244,35
--
7,50
--
--
--
13.641,15
13.838,43
98,57 %
28.066,11
5.052,36
16.623,04
0,00
481,42
--
--
720,06
50.942,98
55.593,80
91,63 %
Delegaes do
Instituto Nacional
de
Desenvolvimento
da Aquacultura
138,67
909,07
1.671,24
--
0,00
--
--
--
2.718,98
2.718,98
100,00 %
3782
Instituto Nacional
de Investigao
Pesqueira
25.816,90
6.141,54
16.319,43
--
99,93
--
100,23
--
48.478,04
48.529,24
99,89 %
3783
Instituto Nacional
de
Desenvolvimento
de Pesca Pequena
Escala
25.647,95
3.956,53
17.364,33
--
834,33
--
55,98
--
47.859,12
47.900,96
99,91 %
3784
Instituto Nacional
de Inspeco do
Pescado
12.993,61
2.004,91
7.153,28
--
15,00
--
--
--
22.166,81
33.865,16
65,46 %
3786
Instituto Nacional
de
Desenvolvimento
da Aquacultura
3.852,33
1.675,39
4.174,34
--
0,00
--
--
--
9.702,05
9.702,05
100,00 %
3901
Ministrio dos
Recursos Minerais
46.120,32
3.475,00
16.653,35
--
1.755,69
1.736,10
51,23
--
69.791,69
70.824,72
98,54 %
3921
Direco Provincial
dos Recursos
Minerais
37.378,09
6.646,19
12.346,13
--
923,53
--
0,00
--
57.293,94
57.460,92
99,71 %
3981
Fundo de Fomento
Mineiro
7.033,40
1.461,11
15.224,91
--
0,00
--
--
--
23.719,41
103.946,35
22,82 %
3592
Centro Nacional de
Cartografia e
Teledatao
3593
Fundo do
Desenvolvimento
Agrrio
3701
Ministrio das
Pescas
3707
Escola de Pesca
3721
Direco Provincial
das Pescas
3726
14
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
3982
Instituto Nacional
de Petrleo
3983
Museu Nacional de
Geologia
4001
Ministrio da
Energia
4060
Conselho Nacional
de Electricidade
4081
Fundo de Energia
4101
4121

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
0,00
31.923,45
0,00 %
2.271,58
126,37
1.218,81
--
80,65
4,00
--
--
3.701,42
3.701,42
100,00 %
24.763,31
3.090,83
16.777,10
--
465,78
--
108,33
--
45.205,35
46.506,05
97,20 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
0,00
12.605,66
0,00 %
--
--
15.397,08
--
--
--
--
104.865,24
120.262,32
310.593,02
38,72 %
Ministrio da
Indstria e
Comrcio
61.241,62
11.018,66
33.460,69
35.139,38
3.676,88
1.835,22
5.272,42
--
151.644,87
160.835,41
94,29 %
Direco Provincial
da Indstria e
Comrcio
46.908,33
6.708,61
21.275,71
--
770,53
--
0,00
--
75.663,18
76.671,22
98,69 %
412301000 Balco de
Atendimento nico
de Niassa
844,25
170,53
717,50
--
265,74
--
--
--
1.998,02
2.004,31
99,69 %
412302000 Balco de
Atendimento nico
de Cabo Delgado
653,99
318,73
699,19
--
0,00
--
--
--
1.671,90
1.671,90
100,00 %
412303000 Balco de
Atendimento nico
de Nampula
350,36
180,00
2.031,75
--
--
--
--
--
2.562,10
2.562,10
100,00 %
412304000 Balco de
Atendimento nico
da Zambzia
165,63
226,03
643,19
--
0,00
--
--
--
1.034,85
1.034,85
100,00 %
412305000 Balco de
Atendimento nico
de Tete
395,31
193,66
3.040,24
--
--
--
--
--
3.629,21
3.770,68
96,25 %
412306000 Balco de
Atendimento nico
de Manica
0,00
45,00
771,14
--
15,00
--
--
--
831,14
831,14
100,00 %
412307000 Balco de
Atendimento nico
de Sofala
555,86
119,41
353,74
--
0,00
--
--
--
1.029,00
1.029,00
100,00 %
412308000 Balco de
Atendimento nico
de Inhambane
420,68
103,55
332,33
0,00
2,50
--
--
--
859,06
859,06
100,00 %
15
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
412309000 Balco de
Atendimento nico
de Gaza
0,00
365,74
643,38
--
11,70
--
--
--
1.020,82
1.094,12
93,30 %
412310000 Balco de
Atendimento nico
de Maputo
Provncia
996,63
102,76
1.097,00
--
0,00
--
--
--
2.196,40
2.196,40
100,00 %
412311000 Balco de
Atendimento nico
de Maputo Cidade
0,00
40,70
1.081,85
--
0,00
--
--
--
1.122,55
1.122,55
100,00 %
10.376,02
2.675,93
10.751,04
--
7,50
--
--
--
23.810,49
23.810,49
100,00 %
0,00
1.044,07
3.798,41
--
0,00
--
0,00
--
4.842,49
4.842,49
100,00 %
4151
Instituto para a
Promoo de
Exportaes
4185
Instituto para
Promoo das
Pequenas e
Mdias Empresas
4301
Ministrio do
Turismo
25.640,64
5.281,72
16.675,21
--
1.366,55
2.930,57
122,90
--
52.017,59
52.035,95
99,96 %
4321
Direco Provincial
do Turismo
31.741,40
4.121,59
18.536,32
--
791,10
--
--
0,00
55.190,41
60.023,34
91,95 %
4382
Instituto Nacional
do Turismo
0,00
1.042,04
14.588,41
451,13
3.263,26
--
--
--
19.344,84
89.015,80
21,73 %
4501
Ministrio dos
Transportes e
Comunicaes
29.469,77
4.089,94
37.176,99
--
2.146,18
244,61
58,76
--
73.186,25
75.303,51
97,19 %
4503
Instituto Nacional
de Meteorologia
19.169,85
1.032,49
8.326,16
--
22,50
274,50
0,00
--
28.825,50
32.056,12
89,92 %
4505
Escola Nacional de
Aeronutica
3.893,15
232,60
3.980,12
--
0,00
--
--
--
8.105,87
14.999,81
54,04 %
4507
Instituto da
Aviao Civil
8.425,32
1.737,96
14.487,72
7.500,00
7,50
4.049,60
0,00
0,00
36.208,09
37.194,77
97,35 %
4521
Direco Provincial
dos Transportes e
Comunicaes
68.759,34
6.554,78
20.901,69
--
1.897,39
--
--
--
98.113,19
109.070,68
89,95 %
4525
Escola Rodoviria
0,00
0,00
0,00
--
0,00
--
--
--
0,00
0,00
--
4581
Escola Superior de
Cincias Nuticas
12.483,66
172,79
8.319,56
--
2,50
--
--
--
20.978,51
23.002,14
91,20 %
16
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cdigo
Descrio
4583
Instituto Nacional
de Viao
42.483,57
1.838,02
26.611,53
--
547,56
--
5,35
--
71.486,03
86.479,09
82,66 %
4584
Instituto Nacional
de Hidrografia e
Navegao
15.888,46
122,62
1.811,31
--
0,00
--
--
--
17.822,39
53.535,68
33,29 %
4585
Instituto Nacional
da Marinha
5.818,72
488,82
7.563,39
--
84,56
--
--
0,00
13.955,48
20.977,75
66,53 %
4701
Ministrio das
Obras Pblicas e
Habitao
65.507,95
7.970,16
47.486,58
--
1.549,46
--
0,00
1.541,88
124.056,02
129.873,11
95,52 %
4721
Direco Provincial
das Obras Pblicas
e Habitao
71.884,55
9.605,40
31.210,91
--
891,77
--
--
20,00
113.612,63
117.120,31
97,01 %
4723
Administrao
Regional das
guas
0,00
223,48
1.151,98
--
--
--
--
--
1.375,46
1.397,08
98,45 %
4726
Delegao da
Administrao do
Parque Imobilirio
do Estado
21.456,49
2.373,21
27.496,78
--
356,09
--
0,00
--
51.682,58
52.198,77
99,01 %
4755
Laboratrio de
Engenharia de
Moambique
9.076,27
2.130,50
1.765,96
0,00
1.395,50
--
0,00
--
14.368,23
19.049,83
75,42 %
4756
Administrao
Regional das
guas do Sul
5.110,40
606,01
5.065,46
--
0,00
--
--
0,00
10.781,87
14.208,37
75,88 %
4759
Administrao do
Parque Imobilirio
do Estado
2.450,09
122,40
2.705,37
--
24,44
--
0,00
395,00
5.697,30
5.826,25
97,79 %
4761
Fundo para o
Fomento de
Habitao
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
--
0,00
74.982,00
0,00 %
4764
Conselho de
Regulao de
Abastecimento de
gua
0,00
54,28
3.362,62
--
0,00
--
--
--
3.416,90
19.152,16
17,84 %
5001
Ministrio da
Educao
172.107,28
26.678,59
199.220,23
--
3.472,99
2.964,58
19.021,81
10.350,00
433.815,49
433.822,42
100,00 %
5003
Comisso Nacional
para a Unesco
2.448,60
281,95
1.913,79
--
14,89
108,23
--
0,00
4.767,46
4.812,12
99,07 %
17
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cdigo
Descrio
5005
Instituto Superior
de Artes e Cultura
6.393,82
2.057,96
7.623,88
--
1.335,35
--
0,00
357,58
17.768,58
18.113,93
98,09 %
5007
Instituto Nacional
de Educao
Distncia
2.970,83
1.443,15
3.060,82
--
2,50
18,27
0,00
--
7.495,57
7.555,75
99,20 %
5008
Instituto de Bolsas
de Estudo
3.421,63
903,80
2.725,99
--
173.799,59
--
0,00
--
180.851,01
180.854,29
100,00 %
5021
Direco Provincial
da Educao
9.186.914,14
110.786,03
552.078,80
--
10.216,29
--
0,00
--
9.859.995,27
9.956.532,29
99,03 %
5024
Delegao do
Instituto de
Investigao Scio
-Cultural - ARPAC
3.814,23
3.311,68
6.286,93
--
19,75
--
--
--
13.432,60
13.494,72
99,54 %
5025
Delegao da
Universidade
Pedaggica
205.098,86
6.861,83
42.606,58
--
9.505,44
--
--
--
264.072,70
334.144,74
79,03 %
5026
Escola Superior de
Hotelaria e
Turismo
1.931,03
828,93
4.362,43
--
3.652,20
--
--
560,62
11.335,22
12.099,77
93,68 %
5027
Instituto Superior
Politcnico
41.705,87
4.183,17
21.442,72
--
16.143,53
--
--
--
83.475,29
84.354,29
98,96 %
502803000 Universidade de
Lrio
58.251,95
2.628,47
42.344,54
--
15.593,25
--
--
--
118.818,21
120.902,28
98,28 %
502907000 Universidade
Zambeze
27.118,83
4.738,22
27.205,84
--
7.830,00
--
0,00
--
66.892,89
68.120,75
98,20 %
5061
Universidade
Eduardo Mondlane
754.281,22
19.023,20
183.771,00
--
66.639,21
200,60
--
--
1.023.915,23
1.187.339,41
86,24 %
5062
Universidade
Pedaggica
149.191,01
17.054,63
63.821,13
--
19.684,54
260,00
0,00
--
250.011,32
334.985,64
74,63 %
5063
Instituto Superior
de Relaes
Internacionais
26.809,33
1.806,96
23.514,93
--
8.538,99
40,00
513,51
--
61.223,72
71.893,36
85,16 %
5064
Instituto Superior
de Contabilidade e
Auditoria de
Moambique
0,00
542,38
3.784,00
--
0,00
--
--
--
4.326,38
10.776,38
40,15 %
5065
Escola Superior de
Jornalismo
6.343,37
735,44
3.710,57
--
--
--
--
--
10.789,38
10.789,38
100,00 %
18
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
Cdigo
Descrio
5071
Escola Nacional de
Dana
1.131,66
81,53
306,98
--
2,50
--
--
--
1.522,67
2.312,20
65,85 %
5072
Escola Nacional de
Msica
2.039,05
17,89
419,29
--
0,00
--
--
--
2.476,22
3.842,21
64,45 %
5073
Fundos
Bibliogrficos //
Institutos
Documentais
6.093,48
1.569,29
8.876,94
--
419,13
--
4.456,41
--
21.415,24
22.003,83
97,33 %
5074
Fundo de
Desenvolvimento
Artstico e Cultural
444,39
564,20
339,20
4.800,81
0,00
--
--
--
6.148,60
6.148,60
100,00 %
5075
Companhia
Nacional de Canto
e Dana
--
--
732,06
6.079,29
0,00
--
--
--
6.811,35
8.291,70
82,15 %
5076
Instituto Nacional
de Audio-Visual e
Cinema
4.110,95
334,40
3.474,35
--
--
--
--
--
7.919,70
9.885,30
80,12 %
5077
Instituto Nacional
do Livro e Disco
1.077,26
74,16
2.189,86
--
0,00
--
--
--
3.341,28
4.954,99
67,43 %
5078
Instituto de
Investigao Scio
-Cultural - ARPAC
6.933,75
1.550,89
1.613,27
--
0,00
--
--
--
10.097,91
10.097,91
100,00 %
5201
Ministrio da
Cincia e
Tecnologia
24.678,03
4.907,19
23.929,72
--
2.157,95
--
0,00
--
55.672,88
56.005,36
99,41 %
523103000 Centro Regional de

Ciencia e
Tecnologia - Norte
3.013,91
1.795,63
2.624,70
--
319,84
--
--
--
7.754,07
7.818,82
99,17 %

Ciencia e
Tecnologia Centro
4.170,30
115,02
2.035,27
--
87,11
--
--
--
6.407,70
6.407,70
100,00 %

Ciencia e
Tecnologia - Sul
3.822,12
585,58
2.380,26
--
170,09
--
--
--
6.958,05
6.958,05
100,00 %
599,07
1.325,66
598,36
--
0,00
--
--
--
2.523,09
2.599,46
97,06 %
523201000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Niassa
19
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
523202000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Cabo Delgado
253,81
773,25
1.098,33
--
0,00
--
--
--
2.125,39
2.125,39
100,00 %
523203000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Nampula
0,00
315,95
994,18
--
--
--
--
--
1.310,13
1.310,13
100,00 %
523304000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia da
Zambzia
570,55
198,39
929,73
--
0,00
--
--
--
1.698,67
1.698,70
100,00 %
523305000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de Tete
160,27
432,74
650,76
--
153,00
--
--
--
1.396,77
1.396,77
100,00 %
523306000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia Manica
269,64
478,54
648,36
--
127,50
--
--
--
1.524,04
1.524,04
100,00 %
523307000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Sofala
625,40
408,39
626,79
--
21,25
--
--
0,00
1.681,82
1.681,82
100,00 %
523408000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Inhambane
798,44
139,28
937,52
--
0,00
--
--
--
1.875,24
1.928,86
97,22 %
523410000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Maputo Provncia
681,19
0,00
710,01
--
138,44
--
--
--
1.529,64
1.529,65
100,00 %
5280
594,09
562,58
1.101,36
--
0,00
--
--
--
2.258,03
2.468,26
91,48 %
Academia de
Cincias de
Moambique
20
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
5281
Fundo Nacional de
Investigao
5283
Centro de
Investigao e
Desenvolvimento
em Etnobotnica
5401

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
2.337,37
548,17
2.312,71
--
0,00
--
--
--
5.198,25
5.198,28
100,00 %
623,00
1.088,16
1.073,16
--
379,46
--
--
--
3.163,78
3.163,78
100,00 %
Ministrio da
Juventude e
Desportos
22.020,06
8.229,35
22.875,81
--
2.872,94
1.500,00
88.955,60
--
146.453,76
146.453,76
100,00 %
5421
Direco Provincial
da Juventude e
Desportos
25.711,18
5.076,46
17.432,59
15,90
289,52
--
1,50
--
48.527,14
48.730,16
99,58 %
5481
Fundo de
Promoo
Desportiva
2.150,45
611,61
3.291,23
40.639,72
0,00
--
--
--
46.693,01
54.243,01
86,08 %
5601
Ministrio da
Cultura
12.076,12
2.932,52
30.026,93
0,00
12,50
--
25.277,83
717,01
71.042,91
71.053,54
99,99 %
5801
Ministrio da
Sade
122.335,70
15.858,41
909.708,83
--
9.692,53
--
100.258,63
19.976,86
1.177.830,96
1.181.549,96
99,69 %
5821
Direco Provincial
da Sade
1.062.961,27
68.342,50
329.437,11
374,90
16.542,33
--
34.179,56
--
1.511.837,66
1.538.799,53
98,25 %
582301000 Hospital Provincial

de Lichinga
37.176,47
317,09
7.963,45
--
1.035,00
--
--
--
46.492,01
46.532,32
99,91 %

de Pemba
31.308,51
1.235,49
7.417,16
--
1.343,36
--
--
--
41.304,51
41.351,78
99,89 %

de Quelimane
45.635,29
624,00
21.543,24
--
1.424,20
--
--
--
69.226,73
72.173,61
95,92 %

de Tete
30.676,76
1.656,34
8.509,19
--
2.313,53
--
--
--
43.155,82
44.307,80
97,40 %

de Chimoio
34.251,17
470,48
7.382,17
--
0,00
--
--
--
42.103,82
42.183,65
99,81 %

de Inhambane
25.380,80
675,11
6.765,11
--
284,17
--
--
--
33.105,19
34.317,28
96,47 %

de Xai-Xai
23.225,63
1.090,03
5.858,47
--
92,15
--
--
--
30.266,28
30.323,15
99,81 %
582510000 Hospital Geral da

Machava
17.099,07
63,39
5.189,66
--
37,50
--
180,00
--
22.569,62
22.569,62
100,00 %
582511000 Hospital Geral de

Mavalane
35.885,69
2.022,49
12.034,45
--
--
--
1.111,92
--
51.054,56
51.635,70
98,87 %
21
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
582611000 Hospital Geral

Jose Macamo
5827
Hospital Central
582811000 Hospital
Psiquiatrico de
Infulene
582911000 Hospital Geral de
Chamanculo

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
38.353,34
2.806,64
14.386,88
--
52,50
--
1.600,00
--
57.199,36
57.239,36
99,93 %
435.427,43
5.054,73
275.632,33
--
1.983,08
--
15.341,28
0,00
733.438,86
739.305,03
99,21 %
7.091,14
2,50
13.637,24
--
30,00
--
1.245,70
--
22.006,58
22.073,84
99,70 %
19.638,13
30,75
4.958,72
--
50,00
--
894,51
--
25.572,11
25.729,82
99,39 %
7.652,62
1.328,42
19.005,91
--
0,00
--
--
--
27.986,95
36.986,95
75,67 %
5880
Instituto Superior
de Cincias de
Sade
6001
Ministrio dos
Combatentes
17.779,36
3.978,32
18.706,77
--
1.921,19
--
--
1.799,63
44.185,27
44.185,27
100,00 %
6021
Direco Provincial
para os Assuntos
dos Antigos
Combatentes
21.337,53
7.534,99
10.492,43
--
10.316,92
--
--
--
49.681,87
50.932,76
97,54 %
6081
Fundo de
Integrao Social
dos Antigos
Combatentes
1.424,72
193,83
738,66
--
0,00
--
--
--
2.357,22
2.357,22
100,00 %
6082
Centro de
Pesquisa da
Histria da Luta de
Libertao
Nacional
0,00
0,00
1.011,41
--
378,00
--
--
--
1.389,41
1.389,41
100,00 %
6201
Ministrio da
Mulher e da Aco
Social
35.617,55
4.236,89
34.530,88
--
3.231,60
2.000,00
81,14
--
79.698,05
79.845,82
99,81 %
6203
Instituto Nacional
da Aco Social
11.041,06
903,71
16.331,51
--
1.436,72
--
0,00
--
29.712,99
29.742,62
99,90 %
6221
Direco Provincial
da Mulher e da
Aco Social
83.368,24
8.126,69
29.401,94
550,00
8.831,26
--
--
--
130.278,13
130.904,35
99,52 %
6223
Delegao
Provincial do
Instituto Nacional
da Aco Social
57.960,88
2.477,47
9.498,54
--
28.771,46
--
--
--
98.708,36
99.358,03
99,35 %
65
Encargos Gerais
do Estado
0,00
0,00
439.807,59
277.257,09
6.628.280,82
1.118,33
5.210.527,82
0,00
12.556.991,64
12.724.137,28
98,69 %
22
Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cdigo
Descrio
651
Encargos Gerais
do Estado - Central
6511

Remuneraes
com
Pessoal
Transf. Adm
Pblicas e
Privadas
Transf. a
Famlias

Exterior
Correntes e
Diversos
Despesas de
Capital
Total Realizao
Total Dotao
Taxa %
0,00
0,00
426.835,00
277.257,09
1.989.806,27
1.118,33
5.115.100,65
0,00
7.810.117,33
7.922.888,42
98,58 %
E.G.E - Bens e
Servios -Central
--
--
422.100,00
--
--
--
0,00
--
422.100,00
422.100,00
100,00 %
6512
E.G.E - Encargos
da Dvida -Central
--
--
--
--
--
--
1.763.000,00
--
1.763.000,00
1.763.000,00
100,00 %
6513
E.G.E Transferncias s
Administraes
Pblicas-Central
--
--
--
0,00
--
--
--
--
0,00
982,84
0,00 %
6514
E.G.E
Transferncias s
Administraes
Privadas -Central
--
--
--
277.257,09
0,00
--
0,00
--
277.257,09
277.257,09
100,00 %
6515
E.G.E Transferncias s
Famlias - Central
--
--
4.500,00
--
1.989.806,27
--
--
--
1.994.306,27
1.994.306,27
100,00 %
6516
E.G.E Transferncias ao
Exterior-Central
--
--
--
--
0,00
1.118,33
--
--
1.118,33
1.118,33
100,00 %
6517
E.G.E-SubsdiosCentral
--
--
--
--
--
--
1.747.347,29
--
1.747.347,29
1.849.840,00
94,46 %
6518
E.G.E -Outras
Despesas
Correntes - Central
0,00
0,00
235,00
--
--
--
1.604.753,36
0,00
1.604.988,36
1.614.283,90
99,42 %
652
Encargos Gerais
do Estado Provincial
0,00
--
12.972,59
--
4.638.474,56
0,00
95.427,17
--
4.746.874,31
4.801.248,86
98,87 %
6521
Encargos Gerais
do Estado Maputo Provincia
--
--
--
--
172.014,38
0,00
10.456,65
--
182.471,03
186.856,18
97,65 %
90
Autarquias
--
--
--
709.127,83
--
--
0,00
--
709.127,83
709.662,67
99,92 %
26.997.615,13
2.111.480,09
9.905.184,24
2.028.342,95
7.254.168,27
163.591,75
5.924.839,72
222.610,64
54.607.832,79
57.672.836,81
94,69 %
Total
23
Mapas V Despesa de Investimento
Mapa V-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
Posio:
31-12-2010
mbito Central
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Cd.
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
DESPESAS COM
PESSOAL
111
SALRIOS E
REMUNERAES
112
OUTRAS DESPESAS COM

O PESSOAL
12
DESPESAS COM BENS E

SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
236.670,19
218.089,13
13
ENCARGOS DA DVIDA
0,00
58,81
14
TRANSFERNCIAS
CORRENTES
428.506,04
141
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES
PBLICAS
14.410.706,96 17.207.576,54
mbito Provincial
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
9.875.104,35 57,39 %
1.483.369,68
mbito Autrquico
mbito Distrital
Dotao
Inicial
3.392.958,12
2.714.452,49 80,00 %
282.463,42
377.422,95
354.138,05 93,83 %
0,00
2.189,52
0,00 0,00 % 16.176.540,06 20.980.147,13 12.943.694,90 61,69 %
Realizao
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Total
(%)
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
1.988.924,58
2.596.809,60
1.796.079,24 69,16 %
575.133,48
1.433.391,66
1.284.805,31 89,63 %
54.862,80
143.599,01
136.560,26 95,10 %
0,00
2.189,52
0,00 0,00 %
2.618.920,86
4.175.989,79
3.217.444,81 77,05 %
964.590,15
1.642.130,77
1.351.165,38 82,28 %
290.923,62
948.920,28
895.883,73 94,41 %
2.189,29
95.179,45
93.629,92 98,37 %
0,00
2.189,52
0,00 0,00 %
1.257.703,06
2.688.420,03
2.340.679,03 87,07 %
1.024.334,43
954.678,83
444.913,86 46,60 %
284.209,86
484.471,38
388.921,58 80,28 %
52.673,51
48.419,55
42.930,34 88,66 %
--
--
--
1.361.217,80
1.487.569,76
876.765,78 58,94 %
11.993.276,34 13.603.766,20
7.294.425,17 53,62 %
885.764,92
1.716.533,48
1.222.271,86 71,21 %
209.517,62
217.629,24
201.448,09 92,56 %
0,00
0,00
0,00
-- 13.088.558,88 15.537.928,92
8.718.145,13 56,11 %
111.762,49 51,25 %
138.078,91
145.803,48
119.644,96 82,06 %
2.584,17
6.017,54
4.593,81 76,34 %
--
--
--
--
377.333,27
369.910,15
236.001,25 63,80 %
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
58,81
0,00 0,00 %
412.779,79
190.452,93 46,14 %
22.471,28
243.032,98
207.375,32 85,33 %
18.083,00
16.194,70
16.129,70 99,60 %
--
--
--
--
469.060,32
672.007,47
413.957,94 61,60 %
121.353,24
85.616,61
46.698,86 54,54 %
0,00
5.301,19
1.476,19 27,85 %
2.204,00
1.983,60
1.983,60
100,00
%
--
--
--
--
123.557,24
92.901,40
50.158,65 53,99 %
141001 A INSTITUIES
AUTNOMAS
0,00
1.330,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.330,00
0,00 0,00 %

INDIRECTOS
0,00
381,89
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
381,89
0,00 0,00 %
141099 OUTRAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES
PBLICAS
121.353,24
83.904,72
46.698,86 55,66 %
0,00
5.301,19
1.476,19 27,85 %
2.204,00
1.983,60
1.983,60
100,00
%
--
--
--
--
123.557,24
91.189,51
50.158,65 55,00 %
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES
PRIVADAS
83.380,53
97.648,64
51.084,23 52,31 %
--
--
--
--
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00
%
--
--
--
--
85.380,53
99.448,64
52.884,23 53,18 %
142099 OUTRAS
TRANSFERNCIAS A
ADM. PRIVADAS
83.380,53
97.648,64
51.084,23 52,31 %
--
--
--
--
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00
%
--
--
--
--
85.380,53
99.448,64
52.884,23 53,18 %
223.772,27
203.914,54
67.069,84 32,89 %
22.471,28
237.731,79
205.899,13 86,61 %
13.879,00
12.411,10
12.346,10 99,48 %
--
--
--
--
260.122,55
454.057,43
285.315,07 62,84 %
0,00
17.903,18
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
17.903,18
0,00 0,00 %
142
143
TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS
1431
PENSES CIVIS
0,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
Mapa V-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
mbito Central
mbito Provincial
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
mbito Autrquico
mbito Distrital
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
0,00
--
--
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
--
--
--
--
Dotao
Inicial
Total
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
--
--
--
--
0,00
332,09
0,00 0,00 %
--
--
--
--
--
0,00
202.764,22
176.391,56 86,99 %
12.346,10 99,48 %
--
--
--
--
260.122,55
233.057,94
108.923,51 46,74 %
Cd.
Descrio
1432
PENSES MILITARES
0,00
332,09
0,00
0,00 %
0,00
0,00
1433
DESPESAS SOCIAIS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
202.764,22
176.391,56 86,99 %
--
--
1434
OUTRAS
TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS
223.772,27
185.679,28
67.069,84 36,12 %
22.471,28
34.967,56
29.507,57 84,39 %
13.879,00
12.411,10
144
TRANSFERNCIAS AO
EXTERIOR
0,00
25.600,00
25.600,00
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
25.600,00
25.600,00 100,00
%
15
SUBSDIOS
0,00
594.147,01
594.147,01
100,00
%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
594.147,01
594.147,01 100,00
%
16
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
0,00
15,13
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
15,13
0,00 0,00 %
DESPESAS DE CAPITAL
34.404.284,02 36.871.058,48 16.561.819,80 44,92 %
3.051.971,01
4.092.762,19
3.121.759,10 76,28 %
1.817.421,81
1.687.872,08
1.565.334,71 92,74 %
354.831,33
346.567,65
21
BENS DE CAPITAL
32.284.696,90 35.033.944,39 14.892.585,36 42,51 %
3.011.751,08
4.058.667,37
3.092.172,07 76,19 %
1.369.052,72
1.282.942,54
1.204.808,82 93,91 %
--
--
--
-- 36.665.500,70 40.375.554,30 19.189.566,25 47,53 %
211
CONSTRUES
25.367.100,72 27.062.532,79 10.990.346,40 40,61 %
2.373.168,16
3.134.739,88
2.311.014,33 73,72 %
929.892,48
852.723,46
810.706,28 95,07 %
--
--
--
-- 28.670.161,36 31.049.996,13 14.112.067,00 45,45 %
212
MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO
213
OUTROS BENS DE
CAPITAL
22
221
341.846,06 98,64 % 39.628.508,17 42.998.260,40 21.590.759,67 50,21 %
6.638.312,01
7.769.423,24
3.805.207,79 48,98 %
495.904,25
809.981,47
683.960,68 84,44 %
116.311,31
123.300,92
106.045,97 86,01 %
--
--
--
--
7.250.527,57
8.702.705,63
4.595.214,45 52,80 %
279.284,17
201.988,36
97.031,17 48,04 %
142.678,67
113.946,02
97.197,06 85,30 %
322.848,93
306.918,16
288.056,57 93,85 %
--
--
--
--
744.811,77
622.852,53
482.284,80 77,43 %
TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL
1.577.092,75
1.799.797,85
1.656.811,98 92,06 %
14.036,49
14.483,33
11.841,90 81,76 %
321.555,18
313.679,62
272.335,56 86,82 %
354.831,33
346.567,65
341.846,06 98,64 %
2.267.515,75
2.474.528,45
2.282.835,50 92,25 %
A ADMINISTRAES
PBLICAS
1.489.078,07
1.618.807,16
1.561.323,81 96,45 %
7.150,00
7.335,49
4.738,08 64,59 %
147.291,00
135.740,30
122.858,87 90,51 %
354.831,33
346.567,65
341.846,06 98,64 %
1.998.350,40
2.108.450,60
2.030.766,81 96,32 %
20.216,40
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
20.216,40
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
354.831,33
346.567,65
341.846,06 98,64 %
354.831,33
346.567,65
341.846,06 98,64 %
221003 DIREITOS ADUANEIROS
806.664,96
1.126.357,47
1.116.217,47 99,10 %
0,00
33,49
33,49 100,00
%
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
806.664,96
1.126.390,96
1.116.250,96 99,10 %

INDIRECTOS
643.756,79
455.980,03
408.964,80 89,69 %
2.500,00
3.950,00
2.250,00 56,96 %
1.000,00
900,00
900,00
100,00
%
--
--
--
--
647.256,79
460.830,03
412.114,80 89,43 %
0,00
0,00
0,00
0,00
85.648,00
78.513,40
78.513,40
100,00
%
--
--
--
--
85.648,00
78.513,40
78.513,40 100,00
%
221001 A INSTITUIES
AUTNOMAS
221002 A AUTARQUIAS
221005 A DISTRITOS
0,00
--
0,00
--
--
0,00
--
Mapa V-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
mbito Central
mbito Provincial
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
0,00
32.541,54
32.541,54
100,00
%
--
--
221099 OUTRAS
18.439,92
3.928,12
3.600,00 91,65 %
4.650,00
222
OUTRAS
TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL
88.014,68
180.990,69
95.488,17 52,76 %
23
OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL
542.494,37
37.316,25
12.422,45 33,29 %
500.000,00
0,00
Cd.
Descrio
221006 A EMBAIXADAS
230001 DOTAO PROVISIONAL
Despesas Totais
(%)
Dotao
Inicial
--
--
--
--
3.352,00
2.454,59 73,23 %
60.643,00
6.886,49
7.147,84
7.103,82 99,38 %
26.183,44
19.611,49
17.745,13 90,48 %
--
0,00
0,00
48.814.990,98 54.078.635,02 26.436.924,15 48,89 %
4.535.340,69
7.485.720,31
0,00
mbito Autrquico
mbito Distrital
Realizao
Dotao
Actualizada
Realizao
(%)
--
--
56.326,90
174.264,18
Realizao
(%)
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
--
--
--
--
0,00
32.541,54
32.541,54 100,00
%
43.445,47 77,13 %
--
--
--
--
83.732,92
63.607,02
49.500,06 77,82 %
177.939,32
149.476,69 84,00 %
--
--
--
--
269.165,35
366.077,85
252.068,68 68,86 %
126.813,91
91.249,92
88.190,34 96,65 %
--
--
--
--
695.491,72
148.177,65
118.357,92 79,88 %
--
0,00
0,00
--
--
--
--
--
500.000,00
0,00
5.836.211,59 77,96 %
2.099.885,23
2.065.295,03
1.919.472,76 92,94 %
354.831,33
348.757,17
0,00
Dotao
Inicial
Total
Dotao
Actualizada
0,00
Dotao
Actualizada
Realizao
0,00
(%)
--
341.846,06 98,02 % 55.805.048,23 63.978.407,52 34.534.454,56 53,98 %
MAPA V-1-1
Unidades 10^3 MT

Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
01 - Niassa
02 - Cabo Delgado
03 - Nampula
04 - Zambzia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
23.273,25
23.485,85
23.485,85
100,00 %
30.092,52
30.030,74
29.696,92
98,89 %
33.939,17
256.824,38
256.783,75
99,98 %
46.915,08
61.110,93
60.045,04
98,26 %
11
11.486,40
12.083,02
12.083,02
100,00 %
18.379,84
20.819,03
20.568,51
98,80 %
11.653,99
234.569,84
234.541,42
99,99 %
4.577,89
23.474,41
23.443,69
99,87 %
111
6.205,50
6.982,95
6.982,95
100,00 %
17.884,09
20.353,30
20.200,96
99,25 %
10.073,99
222.099,40
222.070,98
99,99 %
2.577,89
21.005,95
20.991,44
99,93 %
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
5.280,90
5.100,07
5.100,07
100,00 %
495,75
465,73
367,55
78,92 %
1.580,00
12.470,44
12.470,44
100,00 %
2.000,00
2.468,46
2.452,25
99,34 %
11.613,35
11.246,68
11.246,68
100,00 %
11.562,68
9.076,72
8.993,41
99,08 %
21.935,18
21.939,54
21.927,33
99,94 %
42.337,19
34.190,59
33.155,42
96,97 %
121
DESPESAS COM BENS
525,69
712,62
712,62
100,00 %
2.000,00
1.492,20
1.492,20
100,00 %
1.495,00
1.474,94
1.474,94
100,00 %
5.100,00
3.900,18
3.855,16
98,85 %
14
173,50
156,15
156,15
100,00 %
150,00
135,00
135,00
100,00 %
350,00
315,00
315,00
100,00 %
0,00
3.445,93
3.445,93
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
1.476,19
1.476,19
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
1.476,19
1.476,19
100,00 %
141
141099
TRANSFERNCIAS A
143
173,50
156,15
156,15
100,00 %
150,00
135,00
135,00
100,00 %
350,00
315,00
315,00
100,00 %
0,00
1.969,74
1.969,74
100,00 %
1434
FAMLIAS
173,50
156,15
156,15
100,00 %
150,00
135,00
135,00
100,00 %
350,00
315,00
315,00
100,00 %
0,00
1.969,74
1.969,74
100,00 %
DESPESAS DE CAPITAL
89.522,66
82.638,51
82.638,51
100,00 %
161.734,44
154.824,11
153.867,55
99,38 %
457.425,97
496.291,72
496.112,17
99,96 %
401.141,92
338.351,39
336.760,12
99,53 %
21
BENS DE CAPITAL
89.522,66
82.638,51
82.638,51
100,00 %
158.008,94
152.004,11
151.047,55
99,37 %
450.527,48
490.083,08
489.903,62
99,96 %
395.146,50
334.145,98
332.772,21
99,59 %
211
CONSTRUES
78.179,56
72.496,19
72.496,19
100,00 %
135.041,20
127.431,79
126.475,40
99,25 %
386.731,75
409.973,04
409.907,00
99,98 %
310.547,99
258.276,02
256.973,96
99,50 %
212
8.610,50
7.739,72
7.739,72
100,00 %
21.987,40
23.690,01
23.689,84
100,00 %
49.065,36
66.852,71
66.780,87
99,89 %
74.214,51
69.548,94
69.477,23
99,90 %
213
2.732,60
2.402,60
2.402,60
100,00 %
980,34
882,31
882,31
100,00 %
14.730,37
13.257,33
13.215,75
99,69 %
10.384,00
6.321,03
6.321,03
100,00 %
22
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
6.086,49
5.477,84
5.477,84
100,00 %
0,00
375,00
157,50
42,00 %
221
A ADMINISTRAES PBLICAS
0,00
0,00
0,00
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
200,00
0,00
0,00 %
221003
DIREITOS ADUANEIROS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
221004
0,00
0,00
0,00
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
200,00
0,00
0,00 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
222
OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
6.086,49
5.477,84
5.477,84
100,00 %
0,00
175,00
157,50
90,00 %
23
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
1.225,50
570,00
570,00
100,00 %
812,00
730,80
730,71
99,99 %
5.995,42
3.830,41
3.830,41
100,00 %
112.795,91
106.124,36
106.124,36
191.826,96
184.854,85
183.564,47
99,30 %
491.365,14
753.116,10
752.895,92
99,97 %
448.057,00
399.462,32
396.805,16
99,33 %
Total
100,00 %
-100,00 %
MAPA V-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12
Realizao
30.233,14
63.979,08
9.972,63
6.968,18

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS
14
141099
06 - Manica
Dotao
Actualizada
121
141
05 - Tete
Dotao
Inicial
TRANSFERNCIAS A
07 - Sofala
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
63.725,46
99,60 %
36.053,53
79.693,47
41.127,62
40.894,34
99,43 %
15.020,03
28.433,52
28.423,60
99,97 %
7.453,80
3.004,45
12.694,11
12.470,75
98,24 %
20.260,51
19.351,73
19.331,39
1.879,63
1.500,76
0,00
3.499,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08 - Inhambane
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
79.437,61
99,68 %
24.832,70
82.228,18
81.923,25
99,63 %
27.036,05
55.818,95
55.546,77
99,51 %
56.393,30
56.138,31
99,55 %
8.345,72
39.845,78
39.777,77
99,83 %
6.498,32
55.079,77
55.001,99
99,86 %
14.069,09
22.582,46
22.413,28
99,25 %
42.832,05
42.820,21
99,97 %
10.656,01
10.070,59
10.037,83
99,67 %
7.566,23
16.547,53
16.360,54
98,87 %
1.847,40
12.247,71
12.181,79
99,46 %
3.413,08
12.511,86
12.375,45
98,91 %
99,89 %
21.033,50
19.411,58
19.410,71
100,00 %
15.756,98
22.602,83
22.376,10
99,00 %
12.051,96
31.775,50
31.673,35
99,68 %
1.500,76
100,00 %
3.092,48
3.420,51
3.499,73
100,00 %
0,00
3.888,59
3.420,51
100,00 %
1.418,78
3.862,25
3.812,45
98,71 %
3.098,38
2.904,21
2.882,37
99,25 %
3.888,59
100,00 %
730,00
4.545,59
4.545,16
99,99 %
915,00
1.461,00
1.460,14
99,94 %
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
143
0,00
3.499,73
3.499,73
100,00 %
0,00
3.888,59
3.888,59
100,00 %
730,00
4.545,59
4.545,16
99,99 %
915,00
1.461,00
1.460,14
99,94 %
1434
FAMLIAS
0,00
3.499,73
3.499,73
100,00 %
0,00
3.888,59
3.888,59
100,00 %
730,00
4.545,59
4.545,16
99,99 %
915,00
1.461,00
1.460,14
99,94 %
DESPESAS DE CAPITAL
201.877,95
176.847,40
176.492,86
99,80 %
119.277,02
112.128,16
111.033,60
99,02 %
389.934,02
373.327,63
327.596,95
87,75 %
103.113,92
118.500,99
117.901,96
99,49 %
21
BENS DE CAPITAL
199.256,35
174.237,96
173.908,42
99,81 %
115.403,02
110.294,56
109.200,00
99,01 %
384.184,02
366.419,14
322.191,39
87,93 %
102.269,12
117.590,67
116.991,64
99,49 %
211
CONSTRUES
170.859,67
103.759,45
103.516,42
99,77 %
89.068,12
78.260,62
78.005,87
99,67 %
289.318,73
286.455,83
245.721,43
85,78 %
75.837,92
84.235,54
83.662,77
99,32 %
212
24.891,68
67.324,01
67.277,98
99,93 %
24.068,90
29.874,54
29.035,96
97,19 %
67.844,29
66.999,83
63.509,26
94,79 %
26.431,20
33.355,13
33.328,87
99,92 %
213
3.505,00
3.154,50
3.114,01
98,72 %
2.266,00
2.159,40
2.158,17
99,94 %
27.021,00
12.963,49
12.960,71
99,98 %
0,00
0,00
0,00
22
0,00
250,00
225,00
90,00 %
1.700,00
777,00
777,00
100,00 %
2.800,00
4.253,49
2.750,56
64,67 %
0,00
150,00
150,00
221
0,00
0,00
0,00
--
1.700,00
602,00
602,00
100,00 %
2.000,00
3.333,49
1.832,08
54,96 %
0,00
0,00
0,00
--
221003
DIREITOS ADUANEIROS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
33,49
33,49
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
221004
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
1.500,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
1.700,00
602,00
602,00
100,00 %
2.000,00
1.800,00
1.798,59
99,92 %
0,00
0,00
0,00
--
222
CAPITAL
23
Total
-100,00 %
0,00
250,00
225,00
90,00 %
0,00
175,00
175,00
100,00 %
800,00
920,00
918,48
99,83 %
0,00
150,00
150,00
100,00 %
2.621,60
2.359,44
2.359,44
100,00 %
2.174,00
1.056,60
1.056,60
100,00 %
2.950,00
2.655,00
2.655,00
100,00 %
844,80
760,32
760,32
100,00 %
232.111,09
240.826,48
240.218,32
99,75 %
155.330,55
191.821,62
190.471,20
99,30 %
414.766,72
455.555,81
409.520,20
89,89 %
130.149,97
174.319,94
173.448,72
99,50 %
MAPA V-1-1
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
09 - Gaza
10 - Maputo Prvncia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
45.927,31
55.836,76
11
13.003,46
111
4.855,76
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
14
141
141099
TRANSFERNCIAS A
Total
11 - Maputo Cidade
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
55.597,38
99,57 %
21.434,74
37.677,31
37.478,85
99,47 %
5.468,60
113.686,75
113.683,16
100,00 %
325.206,09
860.372,41
857.404,03
99,65 %
23.961,72
23.790,26
99,28 %
5.295,50
8.015,42
7.949,45
99,18 %
1.613,00
16.997,89
16.830,52
99,02 %
1.468,60
110.116,43
3.609,53
3.544,44
98,20 %
468,60
109.380,96
110.112,84
100,00 %
113.273,15
617.205,49
615.818,18
99,78 %
109.377,37
100,00 %
75.255,14
512.629,45
512.176,99
8.147,70
15.946,30
15.840,81
99,34 %
3.682,50
13.388,36
13.286,08
99,24 %
1.000,00
99,91 %
735,47
735,47
100,00 %
38.018,01
104.576,05
103.641,19
99,11 %
32.902,95
31.814,23
31.746,31
99,79 %
16.139,24
20.679,42
20.648,33
99,85 %
4.000,00
3.570,32
3.570,32
100,00 %
209.593,54
225.659,12
224.079,35
99,30 %
4.719,91
7.197,77
20,90
60,81
7.197,77
100,00 %
3.130,00
2.577,91
2.577,31
99,98 %
60,81
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
1.000,00
886,17
886,17
100,00 %
27.459,87
29.929,53
29.812,28
99,61 %
0,00
0,00
0,00
--
2.339,40
17.507,79
17.506,50
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
99,99 %
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
1.476,19
1.476,19
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
1.476,19
1.476,19
100,00 %
143
20,90
60,81
60,81
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.339,40
16.031,60
16.030,31
99,99 %
1434
FAMLIAS
20,90
60,81
60,81
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.339,40
16.031,60
16.030,31
99,99 %
DESPESAS DE CAPITAL
106.253,43
130.880,94
129.606,27
99,03 %
119.239,04
268.359,91
215.402,21
80,27 %
129.375,96
124.641,38
124.530,94
99,91 %
2.278.896,33
2.376.792,13
2.271.943,12
95,59 %
21
BENS DE CAPITAL
106.253,43
130.880,94
129.606,27
99,03 %
117.627,04
267.459,11
214.676,79
80,27 %
129.375,96
122.641,38
122.530,94
99,91 %
2.247.574,52
2.348.395,43
2.245.467,33
95,62 %
211
CONSTRUES
85.365,99
92.436,97
91.165,11
98,62 %
96.340,36
250.770,75
199.541,35
79,57 %
110.046,56
104.756,72
104.647,05
99,90 %
1.827.337,85
1.868.852,90
1.772.112,55
94,82 %
212
17.069,04
35.007,42
35.004,61
99,99 %
19.576,68
15.374,36
13.821,44
89,90 %
9.529,40
8.576,46
8.575,69
99,99 %
343.288,96
424.343,12
418.241,45
98,56 %
213
3.818,40
3.436,56
3.436,56
100,00 %
1.710,00
1.314,00
1.314,00
100,00 %
9.800,00
9.308,20
9.308,20
100,00 %
76.947,71
55.199,41
55.113,33
99,84 %
22
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
13.086,49
13.533,33
11.787,90
87,10 %
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
6.200,00
6.385,49
4.684,08
73,36 %
221003
DIREITOS ADUANEIROS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
33,49
33,49
100,00 %
221004
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.500,00
3.950,00
2.250,00
56,96 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
3.700,00
2.402,00
2.400,59
99,94 %
222
CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
6.886,49
7.147,84
7.103,82
99,38 %
23
0,00
0,00
0,00
--
1.612,00
900,80
725,42
80,53 %
0,00
2.000,00
2.000,00
100,00 %
18.235,32
14.863,37
14.687,89
98,82 %
152.180,74
186.717,71
185.203,65
140.673,78
306.037,22
252.881,06
82,63 %
134.844,56
238.328,13
238.214,10
99,95 %
2.604.102,42
3.237.164,53
3.129.347,15
96,67 %
Total
99,19 %
--
MAPA V-1-2
Unidades 10^3 MT

Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12
01 - Niassa
02 - Cabo Delgado
03 - Nampula
04 - Zambzia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
105.743,21
164.731,55
124.925,49
75,84 %
88.754,26
267.735,75
177.763,49
66,40 %
220.677,60
376.516,99
277.786,75
73,78 %
111.728,65
269.073,98
230.800,87
85,78 %
41.211,74
57.759,80
51.074,74
88,43 %
23.983,19
61.157,66
45.739,30
74,79 %
126.656,07
136.588,35
107.418,78
78,64 %
37.005,38
101.352,61
85.169,99
84,03 %
17.910,24
21.624,23
21.380,68
98,87 %
6.753,33
28.808,61
21.643,11
75,13 %
35.932,89
73.731,84
63.371,17
85,95 %
27.158,69
68.070,68
63.553,29
93,36 %
23.301,50
36.135,57
29.694,05
82,17 %
17.229,86
32.349,04
24.096,19
74,49 %
90.723,18
62.856,51
44.047,62
70,08 %
9.846,69
33.281,93
21.616,70
64,95 %
62.721,47
90.609,82
57.497,66
63,46 %
63.971,07
188.438,65
118.220,12
62,74 %
90.575,22
200.512,55
136.474,00
68,06 %
73.503,16
147.180,04
127.711,34
86,77 %

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
8.946,52
9.217,83
8.903,71
96,59 %
12.000,49
11.951,83
8.951,34
74,90 %
10.486,55
9.302,84
6.086,05
65,42 %
5.531,82
7.735,08
6.191,39
80,04 %
14
1.810,00
16.361,94
16.353,10
99,95 %
800,00
18.139,44
13.804,08
76,10 %
3.446,31
39.416,09
33.893,97
85,99 %
1.220,11
20.541,33
17.919,55
87,24 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
1.810,00
16.361,94
16.353,10
99,95 %
800,00
18.139,44
13.804,08
76,10 %
3.446,31
39.416,09
33.893,97
85,99 %
1.220,11
20.541,33
17.919,55
87,24 %
0,00
14.551,94
14.543,10
99,94 %
0,00
17.339,44
13.304,08
76,73 %
0,00
36.554,18
32.828,19
89,81 %
0,00
19.321,22
16.708,68
86,48 %
141
141099
TRANSFERNCIAS A
143
1433
DESPESAS SOCIAIS
1434
FAMLIAS
1.810,00
1.810,00
1.810,00
100,00 %
800,00
800,00
500,00
62,50 %
3.446,31
2.861,91
1.065,79
37,24 %
1.220,11
1.220,11
1.210,86
99,24 %
DESPESAS DE CAPITAL
334.075,09
360.034,78
69.673,67
19,35 %
58.984,35
103.915,24
39.561,62
38,07 %
32.031,26
154.273,55
145.400,25
94,25 %
27.976,75
107.352,37
42.022,03
39,14 %
21
BENS DE CAPITAL
332.725,09
358.684,78
69.673,67
19,42 %
58.984,35
103.915,24
39.561,62
38,07 %
32.031,26
154.273,55
145.400,25
94,25 %
27.976,75
107.352,37
42.022,03
39,14 %
211
CONSTRUES
294.592,16
316.890,15
44.044,87
13,90 %
34.492,00
65.931,89
13.051,75
19,80 %
10.779,27
107.691,24
100.303,64
93,14 %
15.523,74
72.873,07
14.944,03
20,51 %
212
33.889,21
38.213,51
23.595,79
61,75 %
15.721,15
29.116,15
21.513,87
73,89 %
12.771,99
37.852,31
36.366,60
96,07 %
11.291,48
31.817,77
26.206,12
82,36 %
213
4.243,72
3.581,12
2.033,00
56,77 %
8.771,20
8.867,20
4.996,00
56,34 %
8.480,00
8.730,00
8.730,00
100,00 %
1.161,53
2.661,53
871,88
32,76 %
22
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
221099
OUTRAS
23
Total
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
1.350,00
1.350,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
439.818,30
524.766,34
194.599,16
37,08 %
147.738,61
371.651,00
217.325,12
252.708,86
530.790,54
423.187,00
139.705,40
376.426,35
272.822,90
58,48 %
79,73 %
72,48 %
MAPA V-1-2
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
05 - Tete
06 - Manica
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
81.439,28
189.769,13
11
42.136,17
111
25.165,99
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
07 - Sofala
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
150.512,87
79,31 %
85.079,84
206.977,79
79.130,94
70.267,09
88,80 %
31.001,54
45.840,38
41.227,84
89,94 %
17.088,38
16.970,18
33.290,56
29.039,26
87,23 %
37.429,41
86.799,00
63.510,05
08 - Inhambane
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
138.414,45
66,87 %
142.852,23
408.083,92
237.201,21
58,13 %
112.420,95
227.534,21
181.460,00
79,75 %
56.813,64
46.806,69
82,39 %
50.645,10
28.047,12
25.240,24
89,99 %
25.131,97
110.836,21
84.781,96
76,49 %
27.465,63
65.316,69
55.463,03
84,91 %
56.673,44
48.137,86
84,94 %
10.307,89
33.518,72
29.703,71
88,62 %
13.913,16
28.766,52
21.566,46
74,97 %
25.513,13
54.162,77
36.644,11
67,66 %
17.157,74
31.797,97
25.759,31
81,01 %
73,17 %
53.128,30
129.236,11
70.920,94
54,88 %
90.036,43
273.696,90
138.833,90
50,73 %
81.825,32
141.805,37
109.318,84
77,09 %
121
DESPESAS COM BENS
7.679,87
8.167,31
6.490,63
79,47 %
12.584,81
14.229,11
9.462,94
66,50 %
19.226,97
14.268,08
10.614,02
74,39 %
14.799,67
16.833,98
15.224,04
90,44 %
14
1.873,70
23.839,19
16.735,73
70,20 %
950,00
20.928,05
20.686,82
98,85 %
2.170,70
23.550,81
13.585,34
57,69 %
3.130,00
20.412,15
16.678,14
81,71 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
3.825,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
3.825,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
1.873,70
23.839,19
16.735,73
70,20 %
950,00
20.928,05
20.686,82
98,85 %
2.170,70
19.725,81
13.585,34
68,87 %
3.130,00
20.412,15
16.678,14
81,71 %
0,00
21.965,49
14.862,03
67,66 %
0,00
19.978,05
19.968,67
99,95 %
0,00
18.015,11
12.749,50
70,77 %
0,00
17.433,67
13.864,42
79,53 %
1.873,70
1.873,70
1.873,70
100,00 %
950,00
950,00
718,14
75,59 %
2.170,70
1.710,70
835,84
48,86 %
3.130,00
2.978,48
2.813,72
94,47 %
141
141099
TRANSFERNCIAS A
143
1433
DESPESAS SOCIAIS
1434
FAMLIAS
DESPESAS DE CAPITAL
95.646,08
151.080,92
36.200,67
23,96 %
20.300,65
95.905,10
56.211,78
58,61 %
41.754,88
193.119,00
85.617,36
44,33 %
105.719,67
294.859,73
172.893,87
58,64 %
21
BENS DE CAPITAL
95.506,08
150.940,92
36.200,67
23,98 %
17.042,53
92.646,98
53.154,54
57,37 %
41.754,88
193.119,00
85.617,36
44,33 %
101.569,67
293.909,73
172.839,87
58,81 %
211
CONSTRUES
81.394,97
126.422,97
25.907,54
20,49 %
3.093,64
57.333,89
35.506,56
61,93 %
22.133,79
93.397,25
36.250,15
38,81 %
55.963,79
235.185,01
119.642,98
50,87 %
212
13.971,11
24.377,95
10.293,13
42,22 %
11.334,79
32.698,98
15.076,16
46,11 %
16.321,09
96.421,75
49.367,21
51,20 %
17.148,68
38.435,27
36.810,56
95,77 %
213
140,00
140,00
0,00
0,00 %
2.614,10
2.614,10
2.571,82
98,38 %
3.300,00
3.300,00
0,00
0,00 %
28.457,20
20.289,45
16.386,33
80,76 %
22
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
950,00
950,00
54,00
5,68 %
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
950,00
950,00
54,00
5,68 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
950,00
950,00
54,00
5,68 %
23
140,00
140,00
0,00
0,00 %
3.258,12
3.258,12
3.057,24
93,83 %
0,00
0,00
0,00
--
3.200,00
0,00
0,00
177.085,36
340.850,05
186.713,54
54,78 %
105.380,49
302.882,89
194.626,23
64,26 %
184.607,11
601.202,92
322.818,57
218.140,62
522.393,94
354.353,87
Total
53,70 %
-67,83 %
MAPA V-1-2
Unidades 10^3 MT

mbito Provincial
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
09 - Gaza
10 - Maputo Prvncia
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
74.856,12
174.284,23
11
25.061,02
111
7.223,41
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
Total
11 - Maputo Cidade
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
153.964,10
88,34 %
62.026,58
133.003,58
98.257,33
73,88 %
72.584,87
114.874,58
85.961,89
74,83 %
57.987,31
49.878,38
86,02 %
25.594,59
19.266,19
17.036,13
88,43 %
13.217,87
37.451,33
29.660,38
79,20 %
31.099,90
51.791,63
42.726,79
15.641,65
14.940,07
95,51 %
29.777,82
45.067,97
37.472,66
17.837,61
38.721,12
32.842,25
84,82 %
12.376,72
21.809,68
14.720,31
67,49 %
1.322,08
6.723,66
46.921,69
91.131,73
80.382,64
88,20 %
34.711,84
85.445,10
59.101,91
69,17 %
41.347,47
56.019,10
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
1.158.163,59
2.532.585,71
1.857.048,47
73,33 %
82,50 %
461.860,33
816.186,17
668.987,13
81,97 %
83,15 %
215.668,48
436.290,83
383.706,75
87,95 %
5.254,14
78,14 %
246.191,85
379.895,34
285.280,38
75,09 %
36.221,12
64,66 %
676.171,38
1.490.874,36
998.192,51
66,95 %
121
DESPESAS COM BENS
8.872,31
11.995,90
11.443,98
95,40 %
5.435,79
6.871,34
5.813,52
84,61 %
5.054,24
5.300,66
651,05
12,28 %
110.619,04
115.873,95
89.832,67
77,53 %
14
2.873,41
25.165,18
23.703,08
94,19 %
1.720,15
10.107,15
9.495,04
93,94 %
137,50
7.063,85
7.013,98
99,29 %
20.131,88
225.525,19
189.868,82
84,19 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
3.825,00
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
3.825,00
0,00
0,00 %
2.873,41
25.165,18
23.703,08
94,19 %
1.720,15
10.107,15
9.495,04
93,94 %
137,50
7.063,85
7.013,98
99,29 %
20.131,88
221.700,19
189.868,82
85,64 %
0,00
22.291,77
22.291,77
100,00 %
0,00
8.387,00
8.387,00
100,00 %
0,00
6.926,35
6.884,11
99,39 %
0,00
202.764,22
176.391,56
86,99 %
2.873,41
2.873,41
1.411,31
49,12 %
1.720,15
1.720,15
1.108,04
64,42 %
137,50
137,50
129,87
94,45 %
20.131,88
18.935,96
13.477,26
71,17 %
141
141099
TRANSFERNCIAS A
143
1433
DESPESAS SOCIAIS
1434
FAMLIAS
DESPESAS DE CAPITAL
15.602,95
124.371,93
113.846,31
91,54 %
37.851,70
87.247,68
48.717,16
55,84 %
3.131,30
43.809,74
39.671,26
90,55 %
773.074,68
1.715.970,06
849.815,98
49,52 %
21
BENS DE CAPITAL
15.602,95
124.371,93
113.846,31
91,54 %
37.851,70
87.247,68
48.717,16
55,84 %
3.131,30
43.809,74
39.671,26
90,55 %
764.176,56
1.710.271,94
846.704,74
49,51 %
211
CONSTRUES
7.455,03
104.050,86
95.143,84
91,44 %
20.401,92
52.635,97
22.542,76
42,83 %
0,00
33.474,65
31.563,65
94,29 %
545.830,31
1.265.886,98
538.901,78
42,57 %
212
8.013,75
20.186,90
18.702,47
92,65 %
10.949,78
28.111,71
19.679,70
70,01 %
1.202,26
8.406,05
8.107,61
96,45 %
152.615,29
385.638,35
265.719,23
68,90 %
213
134,17
134,17
0,00
0,00 %
6.500,00
6.500,00
6.494,70
99,92 %
1.929,04
1.929,04
0,00
0,00 %
65.730,96
58.746,61
42.083,73
71,64 %
22
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
950,00
950,00
54,00
5,68 %
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
950,00
950,00
54,00
5,68 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
950,00
950,00
54,00
5,68 %
23
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
7.948,12
4.748,12
3.057,24
64,39 %
90.459,07
298.656,16
267.810,41
99.878,28
220.251,26
146.974,50
75.716,17
158.684,32
125.633,15
1.931.238,27
4.248.555,77
2.706.864,44
63,71 %
Total
89,67 %
66,73 %
79,17 %
MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
89.362,00
84.754,68
84.754,68
100,00 %
9.877,82
9.492,30
9.478,78
99,86 %
10.959,00
36.059,65
36.059,65
100,00 %
0,00
100,00
73,63
73,63 %
11
10.844,98
7.892,87
7.892,87
100,00 %
5.299,50
5.307,81
5.294,29
99,75 %
0,00
25.505,06
25.505,06
100,00 %
0,00
100,00
73,63
73,63 %
111
1.888,75
1.897,63
1.897,63
100,00 %
0,00
5.028,81
5.028,79
100,00 %
0,00
25.505,06
25.505,06
100,00 %
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
73,63
0,00
0,00
0,00
--
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
8.956,23
5.995,24
5.995,24
100,00 %
5.299,50
279,00
265,50
95,16 %
0,00
0,00
0,00
78.517,02
76.861,81
76.861,81
100,00 %
374,32
400,89
400,89
100,00 %
10.959,00
10.554,58
10.554,58
-100,00 %
-73,63 %
121
DESPESAS COM BENS
0,00
0,00
0,00
--
100,00
154,00
154,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
14
0,00
0,00
0,00
--
4.204,00
3.783,60
3.783,60
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.204,00
1.983,60
1.983,60
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.204,00
1.983,60
1.983,60
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
141
141099
142
142099
TRANSFERNCIAS A
TRANSFERNCIAS A
OUTRAS TRANSFERNCIAS A ADM.
PRIVADAS
143
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
1434
FAMLIAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
DESPESAS DE CAPITAL
90.882,00
90.285,66
90.285,66
100,00 %
190.358,19
177.791,06
177.708,07
99,95 %
268.132,09
250.520,92
250.348,42
99,93 %
238.598,38
221.813,51
221.727,66
99,96 %
21
BENS DE CAPITAL
69.492,92
68.896,58
68.896,58
100,00 %
116.287,69
106.456,00
106.373,01
99,92 %
244.624,28
228.493,59
228.493,59
100,00 %
204.607,38
182.569,61
182.483,76
99,95 %
211
CONSTRUES
61.665,92
61.069,58
61.069,58
100,00 %
100.492,69
92.240,50
92.157,51
99,91 %
144.513,80
127.621,28
127.621,28
100,00 %
186.213,38
166.015,01
165.929,16
99,95 %
212
5.277,00
5.277,00
5.277,00
100,00 %
4.007,00
3.606,30
3.606,30
100,00 %
9.624,53
5.968,97
5.968,97
100,00 %
10.324,00
9.291,60
9.291,60
100,00 %
213
2.550,00
2.550,00
2.550,00
100,00 %
11.788,00
10.609,20
10.609,20
100,00 %
90.485,95
94.903,34
94.903,34
100,00 %
8.070,00
7.263,00
7.263,00
100,00 %
22
16.122,00
16.122,00
16.122,00
100,00 %
31.676,00
28.508,40
28.508,40
100,00 %
11.542,00
10.387,80
10.215,30
98,34 %
33.991,00
39.243,90
39.243,90
100,00 %
221
16.122,00
16.122,00
16.122,00
100,00 %
24.218,00
21.796,20
21.796,20
100,00 %
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00 %
33.991,00
30.409,90
30.409,90
100,00 %
221004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
221005
A DISTRITOS
16.122,00
16.122,00
16.122,00
11.504,00
10.353,60
10.353,60
100,00 %
0,00
0,00
0,00
33.991,00
30.409,90
30.409,90
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
12.714,00
11.442,60
11.442,60
100,00 %
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
222
CAPITAL
23
0,00
0,00
0,00
5.267,08
5.267,08
5.267,08
-100,00 %
--100,00 %
--
--
7.458,00
6.712,20
6.712,20
100,00 %
9.542,00
8.587,80
8.415,30
97,99 %
0,00
8.834,00
8.834,00
42.394,50
42.826,66
42.826,66
100,00 %
11.965,81
11.639,53
11.639,53
100,00 %
0,00
0,00
0,00
-100,00 %
-100,00 %
--
MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Total
Descrio
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
180.244,00
175.040,34
175.040,34

%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
100,00 %
200.236,01
187.283,35
187.186,85
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,95 %
279.091,09
286.580,57
286.408,07
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,94 %
238.598,38
221.913,51
221.801,29
99,95 %
MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
12.747,00
12.787,45
12.755,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.747,00
12.787,45
12.755,21

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,75 %
13.814,00
12.324,60
12.324,60
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
99,75 %
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
100,00 %
0,00
378,40
--
0,00
--
0,00
0,00
--
0,00
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
378,40
100,00 %
813,00
46.226,67
46.177,86
99,89 %
378,40
378,40
100,00 %
813,00
46.188,67
46.139,86
99,89 %
378,40
378,40
100,00 %
0,00
45.398,97
45.392,16
99,98 %
0,00
0,00
0,00
--
813,00
789,70
747,70
94,68 %
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
38,00
38,00
100,00 %
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
38,00
38,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
121
DESPESAS COM BENS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
14
0,00
0,00
0,00
--
13.814,00
12.324,60
12.324,60
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
141
141099
142
142099
TRANSFERNCIAS A
TRANSFERNCIAS A
PRIVADAS
100,00 %
143
0,00
0,00
0,00
--
13.814,00
12.324,60
12.324,60
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
1434
FAMLIAS
0,00
0,00
0,00
--
13.814,00
12.324,60
12.324,60
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
DESPESAS DE CAPITAL
154.149,60
145.441,91
145.320,63
99,92 %
158.074,38
138.457,30
135.514,12
97,87 %
148.519,00
133.821,02
133.701,36
99,91 %
180.726,00
164.014,13
163.941,30
99,96 %
21
BENS DE CAPITAL
105.821,60
109.370,83
109.254,42
99,89 %
112.323,96
106.948,92
104.065,74
97,30 %
84.457,00
76.165,22
76.156,11
99,99 %
170.045,00
152.941,23
152.868,41
99,95 %
211
CONSTRUES
63.932,12
58.270,20
58.269,54
100,00 %
104.382,96
91.135,02
88.251,84
96,84 %
60.913,00
53.875,62
53.866,53
99,98 %
77.514,99
71.124,22
71.074,19
99,93 %
212
6.287,19
11.567,65
11.451,89
99,00 %
0,00
0,00
0,00
300,00
1.370,00
1.369,98
100,00 %
28.252,38
26.593,94
26.578,98
99,94 %
213
35.602,29
39.532,98
39.532,98
100,00 %
7.941,00
15.813,90
15.813,90
100,00 %
23.244,00
20.919,60
20.919,60
100,00 %
64.277,63
55.223,07
55.215,24
99,99 %
22
31.809,00
28.628,10
28.623,24
99,98 %
27.835,42
24.051,88
23.991,88
99,75 %
56.586,00
50.927,40
50.816,85
99,78 %
3.093,00
4.243,70
4.243,70
100,00 %
221
24.031,00
21.627,90
21.627,90
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
32.064,00
28.857,60
28.747,05
99,62 %
2.553,00
2.297,70
2.297,70
100,00 %
221004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221005
A DISTRITOS
24.031,00
21.627,90
21.627,90
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
32.064,00
28.857,60
28.747,05
99,62 %
2.553,00
2.297,70
2.297,70
100,00 %
222
CAPITAL
7.778,00
7.000,20
6.995,34
99,93 %
27.835,42
24.051,88
23.991,88
99,75 %
24.522,00
22.069,80
22.069,80
100,00 %
540,00
1.946,00
1.946,00
100,00 %
23
16.519,00
7.442,97
7.442,97
100,00 %
17.915,00
7.456,50
7.456,50
100,00 %
7.476,00
6.728,40
6.728,40
100,00 %
7.588,00
6.829,20
6.829,20
100,00 %
-100,00 %
--
--
---
---
MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Total
Descrio
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
166.896,60
158.229,36
158.075,84
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,90 %
171.888,38
150.781,90
147.838,72
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
98,05 %
148.519,00
134.199,43
134.079,77
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,91 %
181.539,00
210.240,80
210.119,16
99,94 %
MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Descrio
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
1.314,50
1.093,05
1.093,05
11
0,00
0,00
0,00
111
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.314,50
1.093,05
1.093,05
600,00
540,00
540,00
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
121
DESPESAS COM BENS
14
141
141099
142
142099
TRANSFERNCIAS A
TRANSFERNCIAS A
PRIVADAS
Total
Cdigo
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
100,00 %
200,00
15.522,54
15.399,16
99,21 %
139.087,32
218.739,34
218.495,01
99,89 %
--
200,00
15.522,54
--
0,00
15.342,54
15.399,16
99,21 %
17.157,48
100.895,36
100.683,26
99,79 %
15.257,78
99,45 %
1.888,75
93.551,41
93.459,82
--
200,00
99,90 %
180,00
141,38
78,54 %
15.268,73
7.343,94
7.223,44
98,36 %
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
103.911,84
101.735,79
101.703,55
99,97 %
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
700,00
732,00
732,00
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
18.018,00
16.108,20
16.108,20
100,00 %
--
0,00
0,00
0,00
--
2.204,00
1.983,60
1.983,60
100,00 %
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.204,00
1.983,60
1.983,60
100,00 %
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00 %
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
2.000,00
100,00 %
1.800,00
1.800,00
143
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
13.814,00
12.324,60
12.324,60
100,00 %
1434
FAMLIAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
13.814,00
12.324,60
12.324,60
100,00 %
DESPESAS DE CAPITAL
147.763,50
133.076,34
133.021,76
99,96 %
89.892,00
81.517,50
79.618,37
97,67 %
1.667.095,14
1.536.739,34
1.531.187,36
99,64 %
21
BENS DE CAPITAL
69.457,00
62.600,89
62.548,89
99,92 %
89.892,00
81.517,50
79.618,37
97,67 %
1.267.008,83
1.175.960,37
1.170.758,88
99,56 %
211
CONSTRUES
57.587,00
50.105,73
50.105,73
100,00 %
39.435,50
35.991,95
35.588,67
98,88 %
896.651,36
807.449,11
803.934,04
99,56 %
212
3.250,00
4.737,16
4.707,16
99,37 %
13.908,50
12.517,65
11.851,71
94,68 %
81.230,60
80.930,27
80.103,58
98,98 %
213
8.620,00
7.758,00
7.736,00
99,72 %
36.548,00
33.007,90
32.177,99
97,49 %
289.126,87
287.580,99
286.721,25
99,70 %
22
78.306,50
70.475,45
70.472,87
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
290.960,92
272.588,63
272.238,14
99,87 %
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
134.979,00
122.911,30
122.800,75
99,91 %
221004
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
221005
A DISTRITOS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
85.648,00
78.513,40
78.513,40
100,00 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
48.331,00
43.497,90
43.387,35
99,75 %
222
CAPITAL
78.306,50
70.475,45
70.472,87
0,00
0,00
0,00
--
155.981,92
149.677,33
149.437,39
99,84 %
23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
109.125,39
88.190,34
88.190,34
100,00 %
100,00 %
--
MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Total
Descrio
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
149.078,00
134.169,39
134.114,81
Total

%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
99,96 %
90.092,00
97.040,04
95.017,52
97,92 %
Dotao
Inicial
1.806.182,46
Dotao
Actualizada
Realizao
1.755.478,69
1.749.682,36
99,67 %
MAPA V-1-4
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
12.062,07
13.331,82
13.247,17
99,37 %
15.207,79
14.736,95
13.297,16
90,23 %
16.928,02
18.451,72
18.198,58
98,63 %
25.321,39
28.790,79
26.948,61
93,60 %
3.015,37
3.015,37
3.015,37
100,00 %
2.824,36
2.824,36
2.494,36
88,32 %
4.231,79
4.231,79
4.187,93
98,96 %
6.238,35
7.270,85
6.517,60
89,64 %
0,00
0,00
0,00
300,54
300,54
61,18
20,36 %
0,00
0,00
0,00
0,00
442,50
0,00
0,00 %
--
--
3.015,37
3.015,37
3.015,37
100,00 %
2.523,82
2.523,82
2.433,18
96,41 %
4.231,79
4.231,79
4.187,93
98,96 %
6.238,35
6.828,35
6.517,60
95,45 %
9.046,70
10.316,45
10.231,80
99,18 %
12.383,43
11.912,59
10.802,79
90,68 %
12.696,23
14.219,93
14.010,65
98,53 %
19.083,04
21.519,94
20.431,02
94,94 %
91,84 %
121
DESPESAS COM BENS
0,00
0,00
0,00
--
2,40
2,40
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
634,16
1.569,16
1.441,13
14
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
143
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
1434
FAMLIAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
DESPESAS DE CAPITAL
3.015,37
3.015,37
3.015,37
100,00 %
5.636,07
6.544,68
6.279,83
95,95 %
4.231,79
4.231,79
4.090,49
96,66 %
56.111,90
56.061,90
7.963,44
14,20 %
21
BENS DE CAPITAL
3.015,37
3.015,37
3.015,37
100,00 %
5.636,07
6.544,68
6.279,83
95,95 %
4.231,79
4.231,79
4.090,49
96,66 %
38.318,90
34.668,65
7.905,32
22,80 %
211
CONSTRUES
3.200,00
3.970,89
3.970,89
100,00 %
0,00
0,00
0,00
10.908,00
7.591,00
1.357,00
17,88 %
212
2.436,07
2.573,79
2.308,94
89,71 %
4.231,79
4.231,79
4.090,49
5.378,90
10.310,65
5.227,53
50,70 %
213
0,00
0,00
0,00
3.015,37
3.015,37
3.015,37
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
22.032,00
16.767,00
1.320,79
7,88 %
22
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
17.793,00
21.393,25
58,12
0,27 %
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
12.312,00
12.829,00
58,12
0,45 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
12.312,00
12.829,00
58,12
0,45 %
222
CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
5.481,00
8.564,25
0,00
0,00 %
23
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
15.077,44
16.347,19
16.262,54
20.843,86
21.281,63
19.576,98
21.159,81
22.683,51
22.289,08
81.433,29
84.852,69
34.912,05
Total
-100,00 %
99,48 %
91,99 %
-96,66 %
98,26 %
41,14 %
MAPA V-1-4
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Cdigo
Descrio
DESPESAS CORRENTES
11
111
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
25.178,41
26.194,21
15.803,90
60,33 %
7.136,27
7.898,12
6.939,23
0,00
6.939,23
3.404,93
49,07 %
1.783,92
0,00
0,00
0,00
6.939,23
6.939,23
3.404,93
49,07 %
18.239,18
19.254,98
12.398,96
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
7.810,41
98,89 %
18.205,18
18.726,15
1.783,92
1.780,86
99,83 %
6.573,85
0,00
0,00
0,00
1.783,92
1.783,92
1.780,86
99,83 %
64,39 %
5.352,35
6.114,20
6.029,55
98,62 %
48,93 %
--
--
%
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
12.518,98
66,85 %
9.785,74
11.091,68
10.471,38
94,41 %
3.675,47
2.785,93
75,80 %
2.693,52
6.901,49
6.566,46
95,15 %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.573,85
3.675,47
2.785,93
75,80 %
2.693,52
6.901,49
6.566,46
95,15 %
11.631,33
15.050,68
9.733,05
64,67 %
7.027,22
4.125,19
3.904,92
94,66 %
31,74 %
--
--
121
DESPESAS COM BENS
721,47
900,51
440,64
0,00
0,00
0,00
--
430,14
1.220,95
387,52
36,00
0,00
0,00
--
14
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
65,00
65,00
0,00
0,00 %
143
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
65,00
65,00
0,00
0,00 %
1434
FAMLIAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
65,00
65,00
0,00
0,00 %
DESPESAS DE CAPITAL
30.901,49
30.901,49
3.350,47
10,84 %
1.783,92
1.783,92
1.783,82
99,99 %
33.529,01
34.023,84
2.327,25
6,84 %
11.249,69
10.959,56
1.746,51
15,94 %
21
BENS DE CAPITAL
21.344,79
20.024,45
3.350,47
16,73 %
1.783,92
1.783,92
1.783,82
99,99 %
14.651,57
22.143,57
2.287,95
10,33 %
9.194,05
10.959,56
1.746,51
15,94 %
211
CONSTRUES
10.612,37
10.612,37
1.089,84
10,27 %
0,00
0,00
0,00
1.550,00
15.688,56
100,00
0,64 %
6.970,75
7.202,03
45,00
0,62 %
212
10.732,42
9.412,08
2.260,63
24,02 %
1.783,92
1.783,92
1.783,82
1.983,01
5.955,01
2.187,95
36,74 %
2.223,30
1.696,89
1.696,51
99,98 %
213
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
11.118,56
500,00
0,00
0,00 %
0,00
2.060,64
5,00
0,24 %
22
9.556,70
10.877,04
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
3.244,56
8.820,70
39,30
0,45 %
0,00
0,00
0,00
--
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
222
CAPITAL
9.556,70
10.877,04
0,00
0,00 %
0,00
0,00
0,00
--
3.244,56
8.820,70
39,30
0,45 %
0,00
0,00
0,00
--
23
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
15.632,88
3.059,58
0,00
0,00 %
2.055,64
0,00
0,00
--
56.079,90
57.095,70
19.154,37
8.920,19
9.682,04
9.594,22
51.734,19
52.749,99
14.846,23
28,14 %
21.035,43
22.051,23
12.217,88
Total
33,55 %
-99,99 %
99,09 %
55,41 %
MAPA V-1-4
Unidades 10^3 MT

mbito Distrital
Posio:
31-12-2010
Descrio
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
DESPESAS CORRENTES
9.372,53
12.694,60
11
2.360,18
111
0,00
112
12

PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
Total
Cdigo
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
Dotao
Inicial
Dotao
Actualizada
Realizao
11.644,03
91,72 %
4.178,70
6.767,58
5.702,83
84,27 %
143.376,10
158.683,61
135.643,04
85,48 %
3.983,92
3.605,84
90,51 %
1.044,75
2.077,25
442,50
108,92
24,61 %
0,00
442,50
1.517,73
73,06 %
37.705,32
42.703,65
35.877,00
84,01 %
0,00
0,00 %
300,54
1.628,04
170,10
2.360,18
3.541,42
3.496,91
98,74 %
1.044,75
10,45 %
1.634,75
1.517,73
92,84 %
37.404,78
41.075,61
35.706,89
86,93 %
7.012,35
8.689,18
8.016,70
92,26 %
3.133,95
4.690,33
4.185,10
89,23 %
105.605,78
115.893,46
99.744,55
86,07 %
100,00 %
1.884,17
121
DESPESAS COM BENS
60,00
855,02
855,02
100,00 %
0,00
737,50
737,50
5.285,54
3.861,81
73,06 %
14
0,00
21,50
21,50
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
65,00
86,50
21,50
24,86 %
143
0,00
21,50
21,50
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
65,00
86,50
21,50
24,86 %
1434
FAMLIAS
0,00
21,50
21,50
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
65,00
86,50
21,50
24,86 %
DESPESAS DE CAPITAL
2.822,68
2.496,77
2.476,77
99,20 %
1.044,75
1.113,42
1.113,42
100,00 %
150.326,67
151.132,73
34.147,36
22,59 %
21
BENS DE CAPITAL
2.822,68
2.496,77
2.476,77
99,20 %
1.044,75
1.113,42
1.113,42
100,00 %
102.043,89
106.982,17
34.049,94
31,83 %
211
CONSTRUES
0,00
209,50
209,50
100,00 %
0,00
0,00
0,00
33.241,12
45.274,35
6.772,23
14,96 %
212
2.251,18
2.277,74
2.257,74
99,12 %
1.044,75
1.113,42
1.113,42
35.080,71
42.370,65
25.942,39
61,23 %
213
571,50
9,53
9,53
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
33.722,06
19.337,17
1.335,32
6,91 %
22
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
30.594,26
41.090,99
97,42
0,24 %
221
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
12.312,00
12.829,00
58,12
0,45 %
221099
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
12.312,00
12.829,00
58,12
0,45 %
222
CAPITAL
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
18.282,26
28.261,99
39,30
0,14 %
23
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
17.688,52
3.059,58
0,00
0,00 %
12.195,21
15.191,36
14.120,80
5.223,45
7.881,00
6.816,25
293.702,77
309.816,34
169.790,40
54,80 %
Total
92,95 %
-100,00 %
86,49 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
0101
Presidncia da Repblica
0103
Conselho Nacional de Defesa e Segurana
0105
Casa Militar
0121
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
Total do Financiamento Interno

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
110.000,00
167.151,57
166.591,57
99,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
110.000,00
167.151,57
166.591,57
99,66 %
2.640,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.640,00
0,00
0,00
--
42.108,00
63.390,09
61.518,09
97,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
42.108,00
63.390,09
61.518,09
97,05 %
109.586,50
152.910,61
152.827,43
99,95 %
--
--
--
--
--
--
--
--
109.586,50
152.910,61
152.827,43
99,95 %
0122
Administraes Distritais
1.806.153,45
1.755.449,68
1.749.653,37
99,67 %
29,01
29,01
29,00
99,95 %
--
--
--
--
1.806.182,46
1.755.478,69
1.749.682,36
99,67 %
0301
Gabinete do Primeiro Ministro
8.448,00
14.532,93
14.532,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.448,00
14.532,93
14.532,93
100,00 %
0303
Conselho Superior da Comunicao Social
4.435,20
2.615,91
2.615,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.435,20
2.615,91
2.615,91
100,00 %
0305
103.769,41
91.957,48
91.957,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
103.769,41
91.957,48
91.957,48
100,00 %
0306
Unidade Tcnica de Implementao da Poltica de

Informtica
8.192,15
5.042,52
5.042,52
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.192,15
5.042,52
5.042,52
100,00 %
0307
Gabinete Central de Preveno e Combate Droga
5.907,88
3.774,31
3.774,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.907,88
3.774,31
3.774,31
100,00 %
0309
Comisso Consultiva de Trabalho
10.000,00
8.399,91
8.399,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.000,00
8.399,91
8.399,91
100,00 %
0311
Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Regio

do Zambeze
128.532,74
91.853,98
91.853,98
100,00 %
31.572,95
43.029,63
8.152,95
18,95 %
--
--
--
--
160.105,69
134.883,61
100.006,93
74,14 %
0323
7.637,41
9.503,53
9.502,88
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.637,41
9.503,53
9.502,88
99,99 %
0327

Droga
3.764,30
1.727,32
1.705,54
98,74 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.764,30
1.727,32
1.705,54
98,74 %
0501
15.312,00
81.332,95
81.332,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.312,00
81.332,95
81.332,95
100,00 %
0521
50.000,00
95.925,20
95.867,71
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
50.000,00
95.925,20
95.867,71
99,94 %
0601
5.280,00
10.900,30
10.900,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
10.900,30
10.900,30
100,00 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
0701
Tribunal Supremo
25.000,00
20.051,86
20.051,86
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.000,00
20.051,86
20.051,86
100,00 %
2.350,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.350,00
0,00
0,00
--
49.861,45
48.907,38
48.876,56
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
49.861,45
48.907,38
48.876,56
99,94 %
070203000 Tribunal Superior de Recurso - Norte
Inicial Actualizada
Dotao
0721
Tribunal Provincial
0723
750,00
1.434,44
1.434,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
750,00
1.434,44
1.434,44
100,00 %
0725
Tribunal da Polcia
250,00
901,70
901,50
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
250,00
901,70
901,50
99,98 %
0727
511,20
460,08
460,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
511,20
460,08
460,08
100,00 %
1101
104.939,26
93.086,96
93.086,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
104.939,26
93.086,96
93.086,96
100,00 %
1102
Tribunal Fiscal
24.000,00
16.447,73
16.447,73
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.000,00
16.447,73
16.447,73
100,00 %
1123
Tribunal Aduaneiro
7.518,00
5.805,93
5.805,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.518,00
5.805,93
5.805,93
100,00 %
1301
41.537,26
37.196,15
37.196,15
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.537,26
37.196,15
37.196,15
100,00 %
1303
6.500,00
5.697,53
5.697,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.500,00
5.697,53
5.697,53
100,00 %
1321
79.512,00
75.606,99
71.570,97
94,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
79.512,00
75.606,99
71.570,97
94,66 %
7.640,00
7.626,00
7.626,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.640,00
7.626,00
7.626,00
100,00 %
633,60
1.965,20
1.965,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
633,60
1.965,20
1.965,20
100,00 %
243.783,12
246.407,09
246.407,09
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
243.783,12
246.407,09
246.407,09
100,00 %

Sofala
1401
Conselho Superior da Magistratura do Ministrio

Pblico
1501
1502
Foras Armadas de Defesa de Moambique
40.000,00
202.091,33
188.980,64
93,51 %
--
--
--
--
--
--
--
--
40.000,00
202.091,33
188.980,64
93,51 %
1505
Academias Militares
71.836,00
61.309,06
61.309,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.836,00
61.309,06
61.309,06
100,00 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada

Niassa
105,60
95,04
95,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
105,60
95,04
95,04
100,00 %

Cabo Delgado
1.584,00
1.425,60
1.425,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.425,60
1.425,60
100,00 %

Nampula
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %

Tete
1.947,15
1.752,43
1.752,00
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.947,15
1.752,43
1.752,00
99,98 %

Sofala
1.056,00
950,40
950,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.056,00
950,40
950,40
100,00 %

Inhambane
844,80
760,32
760,32
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
844,80
760,32
760,32
100,00 %

Gaza
2.006,40
799,36
799,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.006,40
799,36
799,36
100,00 %

Maputo Provncia
2.168,97
1.425,81
712,90
50,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.168,97
1.425,81
712,90
50,00 %

Maputo Cidade
500,00
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
450,00
450,00
100,00 %
226.291,22
430.402,32
430.402,32
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
226.291,22
430.402,32
430.402,32
100,00 %
1701
1707
3.696,00
3.312,38
3.312,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.696,00
3.312,38
3.312,38
100,00 %
1781
Servios Sociais da Polcia da Repblica de

Moambique
8.448,00
3.359,07
3.359,07
100,00 %
--
--
--
--
795,93
795,93
795,93
100,00 %
9.243,93
4.155,00
4.155,00
100,00 %
1901
Servio de Informao e Segurana do Estado
22.662,29
90.631,89
90.631,89
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.662,29
90.631,89
90.631,89
100,00 %
2101
8.500,00
7.646,55
7.646,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.500,00
7.646,55
7.646,55
100,00 %
2103
Embaixadas e Outras Representaes Diplomticas
33.935,99
31.824,91
31.824,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.935,99
31.824,91
31.824,91
100,00 %
2105
Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados
1.372,80
1.071,27
1.071,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.372,80
1.071,27
1.071,27
100,00 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
2107
Instituto Nacional para as Comunidades

2108
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
1.267,20
1.105,28
1.105,28
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.267,20
1.105,28
1.105,28
100,00 %
Instituto Nacional de Desminagem
63.360,00
50.805,10
50.805,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
63.360,00
50.805,10
50.805,10
100,00 %
2111
Instituto Nacional do Mar e Fronteiras
35.280,00
16.641,57
16.519,23
99,26 %
--
--
--
--
--
--
--
--
35.280,00
16.641,57
16.519,23
99,26 %
2113
Comisso Nacional da SADC
2.300,00
1.170,60
1.170,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.300,00
1.170,60
1.170,60
100,00 %

1.028,00
925,20
925,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.028,00
925,20
925,20
100,00 %
2128
1.567,59
0,24
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.567,59
0,24
0,00
0,00 %
2301
Ministrio da Justia
12.500,00
64.422,35
61.872,35
96,04 %
8.500,00
8.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
21.000,00
72.922,35
61.872,35
84,85 %
2303
Cadeia Central de Maputo
30.000,00
26.999,96
26.999,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
30.000,00
26.999,96
26.999,96
100,00 %
2305
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
2306
52.136,00
35.058,18
35.058,18
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
52.136,00
35.058,18
35.058,18
100,00 %
2307
1.705,64
1.080,08
1.080,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.705,64
1.080,08
1.080,08
100,00 %
2309
10.648,00
8.833,20
8.833,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.648,00
8.833,20
8.833,20
100,00 %
2321
44.369,73
35.285,74
35.216,87
99,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
44.369,73
35.285,74
35.216,87
99,80 %
2323
Cadeia Provincial
44.468,00
29.701,16
29.693,92
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
44.468,00
29.701,16
29.693,92
99,98 %
2325
Penitenciarias
19.735,52
14.761,97
14.761,97
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.735,52
14.761,97
14.761,97
100,00 %
2401
15.000,00
15.835,75
15.835,75
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.000,00
15.835,75
15.835,75
100,00 %
2402
7.500,00
6.660,02
6.660,02
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.500,00
6.660,02
6.660,02
100,00 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
2404
Centro de Documentao e Informao de

Moambique
2501
2502
Comisso Nacional de Eleies
2503
Secretariado Tcnico de Administrao Eleitoral
2505
Dirigentes Cessantes
2509
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
2.000,00
1.798,36
1.798,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
1.798,36
1.798,36
100,00 %
136.852,45
129.363,23
129.363,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
136.852,45
129.363,23
129.363,23
100,00 %
3.453,31
970,72
970,72
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.453,31
970,72
970,72
100,00 %
16.931,24
16.931,24
16.931,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.931,24
16.931,24
16.931,24
100,00 %
6.598,63
2.462,72
2.127,73
86,40 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.598,63
2.462,72
2.127,73
86,40 %
262.873,00
138.967,84
138.072,85
99,36 %
--
--
--
--
--
--
--
--
262.873,00
138.967,84
138.072,85
99,36 %
2521
120.101,62
159.739,98
159.670,27
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
120.101,62
159.739,98
159.670,27
99,96 %
2523

Eleitoral
17.449,50
9.823,42
9.821,60
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.449,50
9.823,42
9.821,60
99,98 %

950,40
1.224,00
1.224,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
950,40
1.224,00
1.224,00
100,00 %

1.584,00
1.599,93
1.599,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.599,93
1.599,93
100,00 %

4.118,40
1.606,10
1.606,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.118,40
1.606,10
1.606,10
100,00 %

Calamidades de Zambezia
0,00
8.955,21
8.536,69
95,33 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
8.955,21
8.536,69
95,33 %

Calamidades de Tete
500,00
6.762,86
6.731,80
99,54 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
6.762,86
6.731,80
99,54 %

844,80
7.440,81
7.437,85
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
844,80
7.440,81
7.437,85
99,96 %

1.500,00
12.939,58
11.001,44
85,02 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
12.939,58
11.001,44
85,02 %

348,00
1.512,98
1.512,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
348,00
1.512,98
1.512,98
100,00 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada

Calamidades de Gaza
1.657,92
1.760,82
1.758,62
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.657,92
1.760,82
1.758,62
99,88 %

Calamidades de Maputo Provincia
0,00
267,53
267,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
267,53
267,53
100,00 %
2583

Autrquica
10.252,09
7.677,46
7.099,18
92,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.252,09
7.677,46
7.099,18
92,47 %
2584
Imprensa Nacional
12.500,00
9.216,30
6.570,18
71,29 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.500,00
9.216,30
6.570,18
71,29 %
2601
61.249,00
51.086,41
51.086,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
61.249,00
51.086,41
51.086,41
100,00 %
2607
15.578,10
10.706,25
10.706,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.578,10
10.706,25
10.706,25
100,00 %
2609
Millennium Challenge Account - Moambique
20.216,55
50.503,68
49.940,04
98,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.216,55
50.503,68
49.940,04
98,88 %
2628
15.526,63
13.473,96
13.473,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.526,63
13.473,96
13.473,96
100,00 %
2683
Centro de Promoo de Investimentos
22.513,00
9.198,40
9.185,66
99,86 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.513,00
9.198,40
9.185,66
99,86 %
2685
Gabinete das Zonas Econmicas de

20.000,00
17.878,19
17.878,19
100,00 %
--
--
--
--
8.500,00
8.500,00
3.497,94
41,15 %
28.500,00
26.378,19
21.376,12
81,04 %
2687
7.700,00
1.997,06
1.997,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.700,00
1.997,06
1.997,06
100,00 %
2701
296.505,40
370.687,53
370.687,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
296.505,40
370.687,53
370.687,53
100,00 %
2704
Unidade Tcnica da Reforma da Administrao

Financeira do Estado
401.775,00
312.151,55
312.147,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
401.775,00
312.151,55
312.147,87
100,00 %
2705
12.401,00
2.938,75
2.938,75
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.401,00
2.938,75
2.938,75
100,00 %
2710
395.400,00
450.971,26
450.971,26
100,00 %
--
--
--
--
37.000,00
48.426,92
35.441,00
73,18 %
432.400,00
499.398,18
486.412,26
97,40 %
2713
Gabinete de Informao Financeira de Moambique
8.100,00
604,61
604,61
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.100,00
604,61
604,61
100,00 %
2721
154.944,62
408.853,26
351.319,94
85,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
154.944,62
408.853,26
351.319,94
85,93 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
2725

Finanas
2727
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
0,00
31.533,39
31.523,20
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
31.533,39
31.523,20
99,97 %
12.691,27
10.560,14
10.481,10
99,25 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.691,27
10.560,14
10.481,10
99,25 %
2789
Bolsa de Valores de Moambique
11.525,30
20.594,70
20.594,70
100,00 %
--
--
--
--
7.000,00
7.000,00
1.253,32
17,90 %
18.525,30
27.594,70
21.848,03
79,17 %
3101
29.627,23
24.975,89
24.921,00
99,78 %
5.468,77
8.738,44
6.518,16
74,59 %
--
--
--
--
35.096,00
33.714,33
31.439,16
93,25 %
3107
Instituto Nacional de Emprego e Formao

Profissional
2.351,73
2.116,56
2.072,02
97,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.351,73
2.116,56
2.072,02
97,90 %
3109
1.846,42
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.846,42
0,00
0,00
--
3121
13.014,04
8.895,50
8.826,68
99,23 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.014,04
8.895,50
8.826,68
99,23 %
3127

Formao Profissional
22.621,72
20.837,33
20.835,54
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.621,72
20.837,33
20.835,54
99,99 %
3301
33.137,92
29.823,88
29.823,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.137,92
29.823,88
29.823,88
100,00 %
3307
Instituto Mdio de Planeamento Fsico e Ambiente
5.000,00
16.341,40
12.207,60
74,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
16.341,40
12.207,60
74,70 %
3321

Ambiental
41.038,18
31.066,02
30.883,79
99,41 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.038,18
31.066,02
30.883,79
99,41 %
2.887,22
1.634,54
1.634,54
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.887,22
1.634,54
1.634,54
100,00 %
264,00
236,95
236,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
264,00
236,95
236,95
100,00 %
1.129,92
929,57
929,57
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.129,92
929,57
929,57
100,00 %
612,00
548,16
548,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
612,00
548,16
548,16
100,00 %
2.919,50
2.627,55
2.627,55
100,00 %
18.426,10
18.426,10
17.939,56
97,36 %
2.337,60
2.337,60
0,00
0,00 %
23.683,20
23.391,25
20.567,11
87,93 %
332309000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em

Gaza
332406000 Centro de Des. Sustentvel Recursos Naturais em
Manica
332503000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em
Nampula
332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro
em Cabo Delgado
3381
Fundo do Ambiente
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
3501
956.279,68
650.990,78
650.021,33
99,85 %
--
--
--
--
--
--
--
--
956.279,68
650.990,78
650.021,33
99,85 %
3521
321.763,47
255.218,47
253.995,44
99,52 %
1.500,00
1.500,00
617,75
41,18 %
--
--
--
--
323.263,47
256.718,47
254.613,19
99,18 %
3528
6.335,00
1.922,71
1.922,71
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.335,00
1.922,71
1.922,71
100,00 %
3581
16.520,00
11.979,32
10.379,32
86,64 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.520,00
11.979,32
10.379,32
86,64 %
3582
96.395,00
84.894,17
84.894,17
100,00 %
99.383,63
132.112,06
56.587,40
42,83 %
--
--
--
--
195.778,63
217.006,24
141.481,57
65,20 %
3586
56.985,75
68.288,89
68.288,89
100,00 %
--
--
--
--
1.685,00
1.685,00
985,93
58,51 %
58.670,75
69.973,89
69.274,82
99,00 %
3590
5.500,00
87.800,00
87.800,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.500,00
87.800,00
87.800,00
100,00 %
3591
Instituto de Formao em Administrao de Terras e

Cartografia
2.167,20
1.863,89
1.863,89
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.167,20
1.863,89
1.863,89
100,00 %
3592
3.168,00
1.349,35
1.349,35
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.168,00
1.349,35
1.349,35
100,00 %
3593
21.532,08
4.620,15
4.620,15
100,00 %
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
28.532,08
11.620,15
4.620,15
39,76 %
3701
11.827,70
12.069,29
12.069,29
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.827,70
12.069,29
12.069,29
100,00 %
3707
Escola de Pesca
1.500,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
0,00
0,00
--
3721
17.044,24
9.931,69
9.243,61
93,07 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.044,24
9.931,69
9.243,61
93,07 %
3781
Fundo de Fomento Pesqueiro
0,00
0,00
0,00
--
92.677,56
116.434,86
70.785,35
60,79 %
--
--
--
--
92.677,56
116.434,86
70.785,35
60,79 %
3782
8.701,73
6.936,35
6.936,35
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.701,73
6.936,35
6.936,35
100,00 %
3783

Pequena Escala
31.869,99
16.032,36
15.822,36
98,69 %
--
--
--
--
--
--
--
--
31.869,99
16.032,36
15.822,36
98,69 %
3784
1.051,00
945,90
945,90
100,00 %
0,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
1.051,00
945,90
945,90
100,00 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
3786
Instituto Nacional de Desenvolvimento da

Aquacultura
10.893,90
2.335,50
2.335,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.893,90
2.335,50
2.335,50
100,00 %
3901
41.932,10
36.024,51
36.024,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.932,10
36.024,51
36.024,51
100,00 %
3921
43.455,66
32.646,25
32.336,32
99,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
43.455,66
32.646,25
32.336,32
99,05 %
3981
--
--
--
--
23.057,88
30.679,30
10.587,93
34,51 %
5.000,00
5.002,68
0,00
0,00 %
28.057,88
35.681,97
10.587,93
29,67 %
3982
--
--
--
--
3.750,00
3.750,00
0,00
0,00 %
40.333,39
40.333,39
0,00
0,00 %
44.083,39
44.083,39
0,00
0,00 %
3983
Museu Nacional de Geologia
8.721,50
7.296,56
7.296,56
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.721,50
7.296,56
7.296,56
100,00 %
4001
567.580,66
382.314,50
382.314,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
567.580,66
382.314,50
382.314,50
100,00 %
4081
Fundo de Energia
0,00
17.640,07
17.640,07
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
17.640,07
17.640,07
100,00 %
4101
332.670,40
73.028,29
73.028,29
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
332.670,40
73.028,29
73.028,29
100,00 %
4121
19.082,77
16.619,14
16.516,50
99,38 %
1.183,74
1.183,74
0,00
0,00 %
--
--
--
--
20.266,51
17.802,88
16.516,50
92,77 %
412301000 Balco de Atendimento nico de Niassa
900,00
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
900,00
810,00
810,00
100,00 %
412302000 Balco de Atendimento nico de Cabo Delgado
980,67
882,01
882,01
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
980,67
882,01
882,01
100,00 %
3.190,00
1.042,44
1.042,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.190,00
1.042,44
1.042,44
100,00 %
800,00
720,00
720,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
800,00
720,00
720,00
100,00 %
1.436,77
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.436,77
0,00
0,00
--
412304000 Balco de Atendimento nico da Zambzia

412306000 Balco de Atendimento nico de Manica
412307000 Balco de Atendimento nico de Sofala
Inicial Actualizada
Dotao
4185
Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias

Empresas
15.500,00
5.432,92
3.163,11
58,22 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.500,00
5.432,92
3.163,11
58,22 %
4301
30.049,56
29.600,03
29.600,03
100,00 %
0,00
45.185,58
29.647,01
65,61 %
--
--
--
--
30.049,56
74.785,61
59.247,04
79,22 %
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
4321
23.381,67
17.005,75
16.691,11
98,15 %
--
--
--
--
--
--
--
--
23.381,67
17.005,75
16.691,11
98,15 %
4382
Instituto Nacional do Turismo
5.735,47
1.560,48
1.560,48
100,00 %
--
--
--
--
83.055,17
83.055,17
0,00
0,00 %
88.790,64
84.615,65
1.560,48
1,84 %
4501
342.801,16
74.780,44
74.780,44
100,00 %
108.772,56
108.772,56
101.805,31
93,59 %
--
--
--
--
451.573,72
183.553,00
176.585,75
96,20 %
4505
Escola Nacional de Aeronutica
10.560,00
2.084,22
2.081,81
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.560,00
2.084,22
2.081,81
99,88 %
4507
Instituto da Aviao Civil
3.295,65
1.166,08
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.295,65
1.166,08
0,00
0,00 %
4521

Comunicaes
40.905,61
31.574,90
31.036,13
98,29 %
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
42.905,61
33.574,90
31.036,13
92,44 %
4581
16.488,22
12.639,14
12.639,14
100,00 %
--
--
--
--
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00 %
19.488,22
15.639,14
12.639,14
80,82 %
4583
Instituto Nacional de Viao
0,00
35.036,00
15.726,50
44,89 %
9.504,50
9.504,50
4.155,28
43,72 %
--
--
--
--
9.504,50
44.540,50
19.881,78
44,64 %
4584
Instituto Nacional de Hidrografia e Navegao
--
--
--
--
12.672,00
12.672,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
12.672,00
12.672,00
0,00
0,00 %
4585
Instituto Nacional da Marinha
2.112,00
1.577,95
1.577,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,00
1.577,95
1.577,95
100,00 %
4701
552.333,54
460.196,74
460.032,15
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
552.333,54
460.196,74
460.032,15
99,96 %
4703
Administrao de Infra-Estruturas de gua e

Saneamento
0,00
33.516,53
33.516,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
33.516,53
33.516,53
100,00 %
4721
110.520,60
173.929,23
171.957,42
98,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
110.520,60
173.929,23
171.957,42
98,87 %
4723
11.450,00
16.407,85
16.323,14
99,48 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.450,00
16.407,85
16.323,14
99,48 %
4726

do Estado
24.022,95
10.663,93
10.663,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.022,95
10.663,93
10.663,93
100,00 %
4751
Fundo de Estradas
1.645.140,18
1.811.717,03
1.700.317,03
93,85 %
2.541.572,31
3.029.672,31
2.859.394,57
94,38 %
12.080,00
12.080,00
0,00
0,00 %
4.198.792,49
4.853.469,34
4.559.711,60
93,95 %
4755
Laboratrio de Engenharia de Moambique
9.960,00
7.160,25
7.160,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.960,00
7.160,25
7.160,25
100,00 %
10
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
4756
4761
4763
Fundo de Investimento e Patrmnio do

Abastecimento de gua
4765
Administrao Regional das guas do Centro
5001
Ministrio da Educao
5003
Comisso Nacional para a Unesco
5021
5024
5025
5026
5027
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
196.006,97
115.983,38
115.983,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
196.006,97
115.983,38
115.983,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
139.464,00
139.464,00
0,00
0,00 %
139.464,00
139.464,00
0,00
0,00 %
155.000,00
171.030,33
135.744,32
79,37 %
--
--
--
--
--
--
--
--
155.000,00
171.030,33
135.744,32
79,37 %
19.784,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
19.784,00
0,00
0,00
--
772.451,60
684.474,78
684.474,78
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
772.451,60
684.474,78
684.474,78
100,00 %
2.000,00
2.339,86
2.339,86
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
2.339,86
2.339,86
100,00 %
265.601,61
444.763,83
438.408,30
98,57 %
--
--
--
--
--
--
--
--
265.601,61
444.763,83
438.408,30
98,57 %
5.873,20
3.897,88
3.860,88
99,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.873,20
3.897,88
3.860,88
99,05 %
100.488,67
248.842,25
248.812,25
99,99 %
--
--
--
--
6.726,00
6.726,00
0,00
0,00 %
107.214,67
255.568,25
248.812,25
97,36 %
4.086,16
3.285,00
3.285,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.086,16
3.285,00
3.285,00
100,00 %
7.011,21
5.529,06
5.529,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.011,21
5.529,06
5.529,06
100,00 %
502803000 Universidade de Lrio
129.321,42
201.298,31
201.298,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
129.321,42
201.298,31
201.298,31
100,00 %
502907000 Universidade Zambeze
132.883,25
149.883,25
132.881,19
88,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
132.883,25
149.883,25
132.881,19
88,66 %
5061
63.800,31
134.232,98
134.232,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
63.800,31
134.232,98
134.232,98
100,00 %
5062
86.421,57
86.827,59
82.496,43
95,01 %
--
--
--
--
14.500,00
14.500,00
0,00
0,00 %
100.921,57
101.327,59
82.496,43
81,42 %
5063
15.840,00
9.661,22
9.661,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.840,00
9.661,22
9.661,22
100,00 %
5064
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de

Moambique
9.500,00
2.066,81
2.066,81
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.500,00
2.066,81
2.066,81
100,00 %
11
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
5065
9.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.000,00
0,00
0,00
--
5073
Fundos Bibliogrficos // Institutos Documentais
5.523,38
1.575,00
1.575,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.523,38
1.575,00
1.575,00
100,00 %
5075
Companhia Nacional de Canto e Dana
3.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.000,00
0,00
0,00
--
5076
Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema
20.326,00
19.410,90
19.410,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.326,00
19.410,90
19.410,90
100,00 %
5078
Instituto de Investigao Scio-Cultural - ARPAC
3.500,00
3.150,00
3.150,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.500,00
3.150,00
3.150,00
100,00 %
5201
4.404,40
5.975,83
5.975,83
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.404,40
5.975,83
5.975,83
100,00 %
523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Norte
5.280,00
4.752,00
4.752,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
4.752,00
4.752,00
100,00 %
523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Centro
1.375,00
1.237,50
1.237,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.375,00
1.237,50
1.237,50
100,00 %
523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Sul
4.488,65
2.506,44
2.506,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.488,65
2.506,44
2.506,44
100,00 %

Tete
2.000,00
2.300,00
2.296,19
99,83 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
2.300,00
2.296,19
99,83 %

Sofala
250,00
225,00
225,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
250,00
225,00
225,00
100,00 %

Inhambane
1.000,00
900,00
899,40
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
899,40
99,93 %

Maputo Provncia
2.650,00
3.149,48
3.149,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.650,00
3.149,48
3.149,48
100,00 %
5280
Academia de Cincias de Moambique
2.000,00
1.635,66
1.635,66
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
1.635,66
1.635,66
100,00 %
5281
11.056,00
527,40
527,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.056,00
527,40
527,40
100,00 %
5401
Ministrio da Juventude e Desportos
104.800,00
101.953,29
96.285,46
94,44 %
--
--
--
--
--
--
--
--
104.800,00
101.953,29
96.285,46
94,44 %
5402
Comit Organizador dos X Jogos Africanos - Maputo
563.715,01
190.640,65
141.045,33
73,98 %
--
--
--
--
618.559,14
618.559,14
0,00
0,00 %
1.182.274,15
809.199,79
141.045,33
17,43 %
12
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
5421
12.434,61
11.774,63
11.483,55
97,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.434,61
11.774,63
11.483,55
97,53 %
5481
Fundo de Promoo Desportiva
49.822,00
43.518,46
25.518,48
58,64 %
--
--
--
--
--
--
--
--
49.822,00
43.518,46
25.518,48
58,64 %
5601
10.500,00
146.098,35
16.606,35
11,37 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.500,00
146.098,35
16.606,35
11,37 %
5801
Ministrio da Sade
94.050,20
84.558,88
84.558,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
94.050,20
84.558,88
84.558,88
100,00 %
5803
Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA
66.945,21
62.898,04
61.250,90
97,38 %
--
--
--
--
--
--
--
--
66.945,21
62.898,04
61.250,90
97,38 %
5821
231.941,99
149.016,28
148.690,36
99,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
231.941,99
149.016,28
148.690,36
99,78 %
582306000 Hospital Provincial de Chimoio
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
582308000 Hospital Provincial de Inhambane
1.500,00
1.350,00
1.349,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
1.350,00
1.349,98
100,00 %
850,00
765,00
765,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
850,00
765,00
765,00
100,00 %
3.336,00
517,56
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.336,00
517,56
0,00
0,00 %
582511000 Hospital Geral de Mavalane
0,00
3.070,48
3.070,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.070,48
3.070,48
100,00 %
582611000 Hospital Geral Jose Macamo
0,00
3.306,23
3.306,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.306,23
3.306,23
100,00 %
50.912,00
69.187,12
69.182,73
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
50.912,00
69.187,12
69.182,73
99,99 %
582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene
0,00
568,51
568,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
568,51
568,51
100,00 %
582911000 Hospital Geral de Chamanculo
0,00
1.709,44
1.709,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.709,44
1.709,44
100,00 %
2.000,00
5.111,18
1.800,00
35,22 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
5.111,18
1.800,00
35,22 %
582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai

582510000 Hospital Geral da Machava
5827
Hospital Central
Inicial Actualizada
Dotao
5880
Instituto Superior de Cincias de Sade
6001
Ministrio dos Combatentes
30.216,17
28.674,05
28.674,05
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
30.216,17
28.674,05
28.674,05
100,00 %
6021
21.625,92
22.422,84
21.869,33
97,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
21.625,92
22.422,84
21.869,33
97,53 %
13
Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Combatentes
6081
Fundo de Integrao Social dos Antigos

Combatentes
5.280,00
5.280,00
5.280,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
5.280,00
5.280,00
100,00 %
6082
Centro de Pesquisa da Histria da Luta de

Libertao Nacional
1.000,00
671,00
671,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
671,00
671,00
100,00 %
6201
10.000,00
13.260,22
13.260,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.000,00
13.260,22
13.260,22
100,00 %
6203
9.504,00
5.553,60
5.553,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.504,00
5.553,60
5.553,60
100,00 %
6221
26.647,80
22.938,07
22.416,63
97,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
26.647,80
22.938,07
22.416,63
97,73 %
6223

Social
15.147,47
12.288,04
12.287,06
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.147,47
12.288,04
12.287,06
99,99 %
65
Encargos Gerais do Estado
1.691.992,00
1.984.778,07
1.980.192,45
99,77 %
0,00
154.000,00
154.000,00
100,00 %
--
--
--
--
1.691.992,00
2.138.778,07
2.134.192,45
99,79 %
651
Encargos Gerais do Estado - Central
1.691.992,00
1.984.778,07
1.980.192,45
99,77 %
0,00
154.000,00
154.000,00
100,00 %
--
--
--
--
1.691.992,00
2.138.778,07
2.134.192,45
99,79 %
6517
E.G.E-Subsdios-Central
0,00
440.147,01
440.147,01
100,00 %
0,00
154.000,00
154.000,00
100,00 %
--
--
--
--
0,00
594.147,01
594.147,01
100,00 %
6519
E.G.E - Despesas de Capital - Central
1.691.992,00
1.544.631,05
1.540.045,44
99,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.691.992,00
1.544.631,05
1.540.045,44
99,70 %
90
Autarquias
354.831,33
348.757,17
341.846,06
98,02 %
--
--
--
--
--
--
--
--
354.831,33
348.757,17
341.846,06
98,02 %
16.843.481,93 16.843.481,93
16.318.046,63
96,88 %
2.967.071,01
3.733.190,09
3.320.220,27
88,94 %
980.036,23
991.465,83
41.974,12
4,23 %
20.790.589,17 21.568.137,85 19.680.241,02
91,25 %
Total
14
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
110.000,00
167.151,57
166.591,57
99,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
110.000,00
167.151,57
166.591,57
99,66 %
2.640,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.640,00
0,00
0,00
--
42.108,00
63.390,09
61.518,09
97,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
42.108,00
63.390,09
61.518,09
97,05 %
030100000 Gabinete do Primeiro Ministro
8.448,00
14.532,93
14.532,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.448,00
14.532,93
14.532,93
100,00 %
030300000 Conselho Superior da Comunicao Social
4.435,20
2.615,91
2.615,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.435,20
2.615,91
2.615,91
100,00 %
79.171,00
71.253,90
71.253,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
79.171,00
71.253,90
71.253,90
100,00 %
4.123,34
3.383,80
3.383,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.123,34
3.383,80
3.383,80
100,00 %
10.560,00
13.954,89
13.954,89
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.560,00
13.954,89
13.954,89
100,00 %
030504000 Bureau de Informao Pblica
3.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.000,00
0,00
0,00
--
030505000 Agncia de Informao de Moambique
3.200,36
2.581,53
2.581,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.200,36
2.581,53
2.581,53
100,00 %
030506000 Centro de Documentao e Formao Fotogrfica
3.714,71
783,36
783,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.714,71
783,36
783,36
100,00 %
030600000 Comiso para a Poltica de Informtica
8.192,15
5.042,52
5.042,52
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.192,15
5.042,52
5.042,52
100,00 %
030700000 Gabinete Central de Preveno e Combate Droga
5.907,88
3.774,31
3.774,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.907,88
3.774,31
3.774,31
100,00 %
10.000,00
8.399,91
8.399,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.000,00
8.399,91
8.399,91
100,00 %
128.532,74
91.853,98
91.853,98
100,00 %
31.572,95
43.029,63
8.152,95
18,95 %
--
--
--
--
160.105,69
134.883,61
100.006,93
74,14 %
050100000 Assembleia da Repblica
15.312,00
81.332,95
81.332,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.312,00
81.332,95
81.332,95
100,00 %
060100000 Conselho Constitucional
5.280,00
10.900,30
10.900,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
10.900,30
10.900,30
100,00 %
010100000 Presidncia da Repblica

010300000 Conselho Nacional de Defesa e Segurana
010500000 Casa Militar
030501000 Gabinete de Informao

030502000 Instituto de Comunicao Social
030503000 Escola de Jornalismo
030900000 Comisso Consultiva de Trabalho

031100000 Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Regio
do Zambeze
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
25.000,00
20.051,86
20.051,86
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.000,00
20.051,86
20.051,86
100,00 %
104.939,26
93.086,96
93.086,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
104.939,26
93.086,96
93.086,96
100,00 %
110200000 Tribunal Fiscal
24.000,00
16.447,73
16.447,73
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.000,00
16.447,73
16.447,73
100,00 %
130100000 Procuradoria Geral da Repblica
41.537,26
37.196,15
37.196,15
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.537,26
37.196,15
37.196,15
100,00 %
6.500,00
5.697,53
5.697,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.500,00
5.697,53
5.697,53
100,00 %
633,60
1.965,20
1.965,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
633,60
1.965,20
1.965,20
100,00 %
243.783,12
246.407,09
246.407,09
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
243.783,12
246.407,09
246.407,09
100,00 %
40.000,00
202.091,33
188.980,64
93,51 %
--
--
--
--
--
--
--
--
40.000,00
202.091,33
188.980,64
93,51 %
226.291,22
430.402,32
430.402,32
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
226.291,22
430.402,32
430.402,32
100,00 %
170700000 Academia de Cincias Policiais
3.696,00
3.312,38
3.312,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.696,00
3.312,38
3.312,38
100,00 %
178100000 Servios Sociais da Polcia da Repblica de

Moambique
8.448,00
3.359,07
3.359,07
100,00 %
--
--
--
--
795,93
795,93
795,93
100,00 %
9.243,93
4.155,00
4.155,00
100,00 %
22.662,29
90.631,89
90.631,89
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.662,29
90.631,89
90.631,89
100,00 %
210100000 Ministrio dos Negcios Estrangeiros e Cooperao
8.500,00
7.646,55
7.646,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.500,00
7.646,55
7.646,55
100,00 %
210300000 Embaixadas e Outras Representaes Diplomticas
33.935,99
31.824,91
31.824,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.935,99
31.824,91
31.824,91
100,00 %
210500000 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados
1.372,80
1.071,27
1.071,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.372,80
1.071,27
1.071,27
100,00 %
210700000 Instituto Nacional para as Comunidades

1.267,20
1.105,28
1.105,28
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.267,20
1.105,28
1.105,28
100,00 %
63.360,00
50.805,10
50.805,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
63.360,00
50.805,10
50.805,10
100,00 %
070100000 Tribunal Supremo

110100000 Tribunal Administrativo
130300000 Gabinete Central de Combate Corrupo

140100000 Conselho Superior da Magistratura do Ministrio
Pblico
150100000 Ministrio da Defesa Nacional
150200000 Foras Armadas de Defesa de Moambique
170100000 Ministrio do Interior
190100000 Servio de Informao e Segurana do Estado
210800000 Instituto Nacional de Desminagem
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
35.280,00
16.641,57
16.519,23
99,26 %
--
--
--
--
--
--
--
--
35.280,00
16.641,57
16.519,23
99,26 %
2.300,00
1.170,60
1.170,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.300,00
1.170,60
1.170,60
100,00 %
230100000 Ministrio da Justia
12.500,00
64.422,35
61.872,35
96,04 %
8.500,00
8.500,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
21.000,00
72.922,35
61.872,35
84,85 %
230310000 Cadeia Central de Maputo
30.000,00
26.999,96
26.999,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
30.000,00
26.999,96
26.999,96
100,00 %
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
230600000 Servio Nacional das Prises
52.136,00
35.058,18
35.058,18
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
52.136,00
35.058,18
35.058,18
100,00 %
230900000 Centro de Formacao Juridica e Judiciaria
10.648,00
8.833,20
8.833,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.648,00
8.833,20
8.833,20
100,00 %
240100000
Ministerio da Funo Pblica
15.000,00
15.835,75
15.835,75
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.000,00
15.835,75
15.835,75
100,00 %
240200000 Instituto Superior de Administrao Pblica
7.500,00
6.660,02
6.660,02
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.500,00
6.660,02
6.660,02
100,00 %
240400000 Centro de Documentao e Informao de

Moambique
2.000,00
1.798,36
1.798,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
1.798,36
1.798,36
100,00 %
136.852,45
129.363,23
129.363,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
136.852,45
129.363,23
129.363,23
100,00 %
3.453,31
970,72
970,72
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.453,31
970,72
970,72
100,00 %
16.931,24
16.931,24
16.931,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.931,24
16.931,24
16.931,24
100,00 %
6.598,63
2.462,72
2.127,73
86,40 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.598,63
2.462,72
2.127,73
86,40 %
262.873,00
138.967,84
138.072,85
99,36 %
--
--
--
--
--
--
--
--
262.873,00
138.967,84
138.072,85
99,36 %
258400000 Imprensa Nacional
12.500,00
9.216,30
6.570,18
71,29 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.500,00
9.216,30
6.570,18
71,29 %
260100000 Ministrio da Planificao e do Desenvolvimento
39.361,00
38.096,87
38.096,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
39.361,00
38.096,87
38.096,87
100,00 %
211100000 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras

211300000 Comisso Nacional da SADC
230500000 Centro de Recluso Feminino de Ndlavela
250100000 Ministrio da Administrao Estatal

250200000 Comisso Nacional de Eleies
250300000 Secretariado Tcnico de Administrao Eleitoral
250510000 Gabinete do Antigo Presidente da Repblica
250900000 Instituto Nacional de Gesto das Calamidades
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
20.388,00
11.814,31
11.814,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.388,00
11.814,31
11.814,31
100,00 %
1.500,00
1.175,23
1.175,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
1.175,23
1.175,23
100,00 %
260700000 Instituto Nacional de Estatstica
15.578,10
10.706,25
10.706,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.578,10
10.706,25
10.706,25
100,00 %
260900000 Millennium Challenge Account - Mocambique
20.216,55
50.503,68
49.940,04
98,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.216,55
50.503,68
49.940,04
98,88 %
268300000 Centro de Promoo de Investimentos
22.513,00
9.198,40
9.185,66
99,86 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.513,00
9.198,40
9.185,66
99,86 %
268500000 Gabinete das Zonas Econmicas de

20.000,00
17.878,19
17.878,19
100,00 %
--
--
--
--
8.500,00
8.500,00
3.497,94
41,15 %
28.500,00
26.378,19
21.376,12
81,04 %
7.700,00
1.997,06
1.997,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.700,00
1.997,06
1.997,06
100,00 %
270100000 Ministrio das Finanas
55.448,79
99.244,64
99.244,64
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
55.448,79
99.244,64
99.244,64
100,00 %
270101000 Direco Nacional do Oramento
22.350,00
27.770,95
27.770,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.350,00
27.770,95
27.770,95
100,00 %
270102000 Direco Nacional do Tesouro
14.062,65
8.903,84
8.903,84
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.062,65
8.903,84
8.903,84
100,00 %
270103000 Direco Nacional de Contabilidade Pblica
11.068,96
3.090,25
3.090,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.068,96
3.090,25
3.090,25
100,00 %
270104000 DNPE - Direco Nacional do Patrimnio do Estado
193.575,00
231.677,86
231.677,86
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
193.575,00
231.677,86
231.677,86
100,00 %
270400000 Unidade Tcnica da Reforma da Administrao

401.775,00
312.151,55
312.147,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
401.775,00
312.151,55
312.147,87
100,00 %
12.401,00
2.938,75
2.938,75
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.401,00
2.938,75
2.938,75
100,00 %
395.400,00
450.971,26
450.971,26
100,00 %
--
--
--
--
37.000,00
48.426,92
35.441,00
73,18 %
432.400,00
499.398,18
486.412,26
97,40 %
8.100,00
604,61
604,61
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.100,00
604,61
604,61
100,00 %
11.525,30
20.594,70
20.594,70
100,00 %
--
--
--
--
7.000,00
7.000,00
1.253,32
17,90 %
18.525,30
27.594,70
21.848,03
79,17 %
260101000 Direco Nacional de Planificao

260102000 Direco Nacional de Anlise e Estudo de Polticas
268700000 Fundo de Apoio Reabilitao da Economia
270500000 Inspeco Geral de Finanas

271000000 Autoridade Tributria de Moambique
271300000 Gabinete de Informao Financeira de Moambique
278900000 Bolsa de Valores de Moambique
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
29.627,23
24.975,89
24.921,00
99,78 %
5.468,77
8.738,44
6.518,16
74,59 %
--
--
--
--
35.096,00
33.714,33
31.439,16
93,25 %
310700000 Instituto Nacional de Emprego e Formao

Profissional
2.351,73
2.116,56
2.072,02
97,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.351,73
2.116,56
2.072,02
97,90 %
310900000 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo
1.846,42
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.846,42
0,00
0,00
--
330100000 Ministrio para a Coordenao da Aco Ambiental
33.137,92
29.823,88
29.823,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.137,92
29.823,88
29.823,88
100,00 %
330700000 Instituto Mdio de Planeamento Fsico e Ambiente
5.000,00
16.341,40
12.207,60
74,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
16.341,40
12.207,60
74,70 %
338100000 Fundo do Ambiente
2.919,50
2.627,55
2.627,55
100,00 %
18.426,10
18.426,10
17.939,56
97,36 %
2.337,60
2.337,60
0,00
0,00 %
23.683,20
23.391,25
20.567,11
87,93 %
956.279,68
650.990,78
650.021,33
99,85 %
--
--
--
--
--
--
--
--
956.279,68
650.990,78
650.021,33
99,85 %
358100000 Instituto Nacional do Algodo
16.520,00
11.979,32
10.379,32
86,64 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.520,00
11.979,32
10.379,32
86,64 %
358200000 Instituto de Fomento do Caju
96.395,00
84.894,17
84.894,17
100,00 %
99.383,63
132.112,06
56.587,40
42,83 %
--
--
--
--
195.778,63
217.006,24
141.481,57
65,20 %
358600000 Instituto de Investigao Agrria de Mocambique
56.985,75
68.288,89
68.288,89
100,00 %
--
--
--
--
1.685,00
1.685,00
985,93
58,51 %
58.670,75
69.973,89
69.274,82
99,00 %
359000000 Centro de Promoo da Agricultura
5.500,00
87.800,00
87.800,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.500,00
87.800,00
87.800,00
100,00 %
359100000 Instituto de Formao em Administrao de Terras e

Cartografia
2.167,20
1.863,89
1.863,89
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.167,20
1.863,89
1.863,89
100,00 %
359200000 Centro Nacional de Cartografia e Teledatao
3.168,00
1.349,35
1.349,35
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.168,00
1.349,35
1.349,35
100,00 %
359300000 Fundo de Desenvolvimento Agrrio
21.532,08
4.620,15
4.620,15
100,00 %
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
28.532,08
11.620,15
4.620,15
39,76 %
370100000 Ministrio das Pescas
11.827,70
12.069,29
12.069,29
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.827,70
12.069,29
12.069,29
100,00 %
1.500,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
92.677,56
116.434,86
70.785,35
60,79 %
--
--
--
--
92.677,56
116.434,86
70.785,35
60,79 %
310100000 Ministrio do Trabalho
350100000 Ministrio da Agricultura
370700000 Escola de Pesca

378100000 Fundo de Fomento Pesqueiro
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
1.800,00
1.800,00
100,00 %
378300000 Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena

Escala
21.737,00
9.559,03
9.559,03
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
21.737,00
9.559,03
9.559,03
100,00 %
378600000 Instituto Nacional de Desenvolvimento da

Aquacultura
10.893,90
2.335,50
2.335,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.893,90
2.335,50
2.335,50
100,00 %
390100000 Ministrio dos Recursos Minerais
41.932,10
36.024,51
36.024,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.932,10
36.024,51
36.024,51
100,00 %
398100000 Fundo de Fomento Mineiro
--
--
--
--
23.057,88
30.679,30
10.587,93
34,51 %
5.000,00
5.002,68
0,00
0,00 %
28.057,88
35.681,97
10.587,93
29,67 %
398200000 Instituto Nacional de Petrleo
--
--
--
--
3.750,00
3.750,00
0,00
0,00 %
40.333,39
40.333,39
0,00
0,00 %
44.083,39
44.083,39
0,00
0,00 %
398300000 Museu Nacional de Geologia
8.721,50
7.296,56
7.296,56
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.721,50
7.296,56
7.296,56
100,00 %
567.580,66
382.314,50
382.314,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
567.580,66
382.314,50
382.314,50
100,00 %
0,00
17.640,07
17.640,07
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
17.640,07
17.640,07
100,00 %
332.670,40
73.028,29
73.028,29
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
332.670,40
73.028,29
73.028,29
100,00 %
418500000 Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias

Empresas
15.500,00
5.432,92
3.163,11
58,22 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.500,00
5.432,92
3.163,11
58,22 %
430100000 Ministrio do Turismo
30.049,56
29.600,03
29.600,03
100,00 %
0,00
45.185,58
29.647,01
65,61 %
--
--
--
--
30.049,56
74.785,61
59.247,04
79,22 %
5.735,47
1.560,48
1.560,48
100,00 %
--
--
--
--
83.055,17
83.055,17
0,00
0,00 %
88.790,64
84.615,65
1.560,48
1,84 %
342.801,16
74.780,44
74.780,44
100,00 %
108.772,56
108.772,56
101.805,31
93,59 %
--
--
--
--
451.573,72
183.553,00
176.585,75
96,20 %
10.560,00
2.084,22
2.081,81
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.560,00
2.084,22
2.081,81
99,88 %
3.295,65
1.166,08
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.295,65
1.166,08
0,00
0,00 %
16.488,22
12.639,14
12.639,14
100,00 %
--
--
--
--
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00 %
19.488,22
15.639,14
12.639,14
80,82 %
378200000 Instituto de Investigao Pesqueira
400100000 Ministrio da Energia

408100000 Fundo de Energia
410100000 Ministrio da Indstria e Comrcio
438200000 Instituto Nacional do Turismo

450100000 Ministrio dos Transportes e Comunicaes
450500000 Escola Nacional de Aeronutica
450700000 Instituto da Aviao Civil
458100000 Escola Superior de Cincias Nuticas
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
0,00
35.036,00
15.726,50
44,89 %
9.504,50
9.504,50
4.155,28
43,72 %
--
--
--
--
9.504,50
44.540,50
19.881,78
44,64 %
--
--
--
--
12.672,00
12.672,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
12.672,00
12.672,00
0,00
0,00 %
2.112,00
1.577,95
1.577,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,00
1.577,95
1.577,95
100,00 %
552.333,54
460.196,74
460.032,15
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
552.333,54
460.196,74
460.032,15
99,96 %
0,00
33.516,53
33.516,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
33.516,53
33.516,53
100,00 %
1.645.140,18
1.811.717,03
1.700.317,03
93,85 %
2.541.572,31
3.029.672,31
2.859.394,57
94,38 %
12.080,00
12.080,00
0,00
0,00 %
4.198.792,49
4.853.469,34
4.559.711,60
93,95 %
9.960,00
7.160,25
7.160,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.960,00
7.160,25
7.160,25
100,00 %
196.006,97
115.983,38
115.983,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
196.006,97
115.983,38
115.983,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
139.464,00
139.464,00
0,00
0,00 %
139.464,00
139.464,00
0,00
0,00 %
155.000,00
171.030,33
135.744,32
79,37 %
--
--
--
--
--
--
--
--
155.000,00
171.030,33
135.744,32
79,37 %
19.784,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
19.784,00
0,00
0,00
--
772.451,60
684.474,78
684.474,78
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
772.451,60
684.474,78
684.474,78
100,00 %
2.000,00
2.339,86
2.339,86
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
2.339,86
2.339,86
100,00 %
506100000 Universidade Eduardo Mondlane
63.800,31
134.232,98
134.232,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
63.800,31
134.232,98
134.232,98
100,00 %
506200000 Universidade Pedaggica
86.421,57
86.827,59
82.496,43
95,01 %
--
--
--
--
14.500,00
14.500,00
0,00
0,00 %
100.921,57
101.327,59
82.496,43
81,42 %
506300000 Instituto Superior de Relaes Internacionais
15.840,00
9.661,22
9.661,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.840,00
9.661,22
9.661,22
100,00 %
9.500,00
2.066,81
2.066,81
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.500,00
2.066,81
2.066,81
100,00 %
458300000 Instituto Nacional de Viao

458400000 Instituto Nacional de Hodrografia e navegao
458500000 Instituto Nacional da Marinha
470100000 Ministrio das Obras Pblicas e Habitao
470300000 Administrao de Infra-Estruturas de gua e
Saneamento
475100000 Fundo de Estradas
475500000 Laboratrio de Engenharia de Moambique
475600000 Administrao Regional das guas do Sul
476100000 Fundo para o Fomento de Habitao
476300000 Fundo de Investimento e Patrmnio do
476500000 Administrao Regional das guas do Centro
500100000 Ministrio da Educao e Cultura
500300000 Comisso Nacional para a Unesco
506400000 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de

Moambique
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
506500000 Escola Superior de Jornalismo
9.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
9.000,00
0,00
0,00
--
507310000 Fundo Bibliogrfico da Lngua Portuguesa
5.523,38
1.575,00
1.575,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.523,38
1.575,00
1.575,00
100,00 %
507500000 Companhia Nacional de Canto e Dana
3.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3.000,00
0,00
0,00
--
20.326,00
19.410,90
19.410,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.326,00
19.410,90
19.410,90
100,00 %
507800000 Instituto de Investigao Scio-Cultural - ARPAC
3.500,00
3.150,00
3.150,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.500,00
3.150,00
3.150,00
100,00 %
520100000 Ministrio da Cincia e Tecnologia
4.404,40
5.975,83
5.975,83
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.404,40
5.975,83
5.975,83
100,00 %
528000000 Academia de Cincias de Moambique
2.000,00
1.635,66
1.635,66
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
1.635,66
1.635,66
100,00 %
11.056,00
527,40
527,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.056,00
527,40
527,40
100,00 %
540100000 Ministrio da Juventude e Desportos
104.800,00
101.953,29
96.285,46
94,44 %
--
--
--
--
--
--
--
--
104.800,00
101.953,29
96.285,46
94,44 %
540200000 Comit Organizador dos X Jogos Africanos - Maputo
563.715,01
190.640,65
141.045,33
73,98 %
--
--
--
--
618.559,14
618.559,14
0,00
0,00 %
1.182.274,15
809.199,79
141.045,33
17,43 %
548100000 Fundo de Promoo Desportiva
49.822,00
43.518,46
25.518,48
58,64 %
--
--
--
--
--
--
--
--
49.822,00
43.518,46
25.518,48
58,64 %
560100000 Ministrio da Cultura
10.500,00
146.098,35
16.606,35
11,37 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.500,00
146.098,35
16.606,35
11,37 %
580100000 Ministrio da Sade
94.050,20
84.558,88
84.558,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
94.050,20
84.558,88
84.558,88
100,00 %
580300000 Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA
66.945,21
62.898,04
61.250,90
97,38 %
--
--
--
--
--
--
--
--
66.945,21
62.898,04
61.250,90
97,38 %
582711000 Hospital Central de Maputo
19.008,00
32.220,43
32.220,43
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.008,00
32.220,43
32.220,43
100,00 %
588000000 Instituto Superior de Cincias de Sade
2.000,00
5.111,18
1.800,00
35,22 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
5.111,18
1.800,00
35,22 %
600100000 Ministrio para os Assuntos dos Antigos

Combatentes
30.216,17
28.674,05
28.674,05
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
30.216,17
28.674,05
28.674,05
100,00 %
507600000 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema
528100000 Fundo Nacional de Investigao
Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Central
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
608100000 Fundo de Integrao Social dos Antigos

Combatentes
5.280,00
5.280,00
5.280,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
5.280,00
5.280,00
100,00 %
608200000 Centro de Pesquisa da Histria da Luta de

Libertao Nacional
1.000,00
671,00
671,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
671,00
671,00
100,00 %
10.000,00
13.260,22
13.260,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.000,00
13.260,22
13.260,22
100,00 %
9.504,00
5.553,60
5.553,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.504,00
5.553,60
5.553,60
100,00 %
0,00
440.147,01
440.147,01
100,00 %
0,00
154.000,00
154.000,00
100,00 %
--
--
--
--
0,00
594.147,01
594.147,01
100,00 %
1.691.992,00
1.544.631,05
1.540.045,44
99,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.691.992,00
1.544.631,05
1.540.045,44
99,70 %
12.089.804,47 11.513.520,29
11.097.817,80
96,39 %
2.962.358,26
3.728.477,34
3.319.573,52
89,03 %
973.310,23
984.739,83
41.974,12
4,26 %
16.025.472,96 16.226.737,46 14.459.365,44
89,11 %
620100000 Ministrio da Mulher e da Aco Social

620300000 Instituto Nacional da Aco Social
651700000 E.G.E-Subsdios-Central
651900000 E.G.E - Despesas de Capital - Central
Total
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
0121
012101
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
109.586,50
152.910,61
152.827,43
99,95 %
--
--
--
--
--
--
--
--
109.586,50
152.910,61
152.827,43
99,95 %
Gabinete do Governador de Niassa
4.224,00
2.633,74
2.633,74
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.224,00
2.633,74
2.633,74
100,00 %
012102
Gabinete do Governador de Cabo Delgado
8.438,88
7.594,99
7.593,48
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.438,88
7.594,99
7.593,48
99,98 %
012103
Gabinete do Governador de Nampula
5.750,00
9.443,85
9.443,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.750,00
9.443,85
9.443,85
100,00 %
012104
Gabinete do Governador da Zambzia
9.504,00
32.765,73
32.764,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.504,00
32.765,73
32.764,99
100,00 %
012105
Gabinete do Governador de Tete
11.144,00
3.725,13
3.725,13
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.144,00
3.725,13
3.725,13
100,00 %
012106
Gabinete do Governador de Manica
13.812,00
7.930,80
7.884,40
99,41 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.812,00
7.930,80
7.884,40
99,41 %
012107
Gabinete do Governador de Sofala
4.547,00
20.125,86
20.125,86
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.547,00
20.125,86
20.125,86
100,00 %
012108
Gabinete do Governador de Inhambane
2.778,82
3.862,43
3.862,43
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.778,82
3.862,43
3.862,43
100,00 %
012109
Gabinete do Governador de Gaza
2.451,20
22.545,81
22.511,28
99,85 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.451,20
22.545,81
22.511,28
99,85 %
012110
Gabinete do Governador de Maputo Provincia
4.543,00
6.553,25
6.553,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.543,00
6.553,25
6.553,25
100,00 %
012111
Gabinete do Governador de Maputo Cidade
42.393,60
35.729,01
35.729,01
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
42.393,60
35.729,01
35.729,01
100,00 %
0323
7.637,41
9.503,53
9.502,88
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.637,41
9.503,53
9.502,88
99,99 %
032301
Delegao Provincial da Comunicao Social de

Niassa
422,40
379,34
379,34
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
422,40
379,34
379,34
100,00 %
032302

Cabo Delgado
1.390,00
1.251,00
1.251,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.390,00
1.251,00
1.251,00
100,00 %
032303

Nampula
870,00
514,15
513,50
99,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
870,00
514,15
513,50
99,87 %
032304
Delegao Provincial da Comunicao Social da

Zambzia
1.584,00
1.425,60
1.425,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.425,60
1.425,60
100,00 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
032305

Tete
0,00
2.000,00
2.000,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.000,00
2.000,00
100,00 %
032306

Manica
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
032307

Sofala
950,40
855,36
855,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
950,40
855,36
855,36
100,00 %
032308

Inhambane
728,00
655,09
655,09
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
728,00
655,09
655,09
100,00 %
032309

Gaza
692,61
1.522,99
1.522,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
692,61
1.522,99
1.522,99
100,00 %
0327

Droga
3.764,30
1.727,32
1.705,54
98,74 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.764,30
1.727,32
1.705,54
98,74 %
032701

Droga de Niassa
105,60
95,04
95,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
105,60
95,04
95,04
100,00 %
032703

Droga de Nampula
475,20
427,68
427,68
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
475,20
427,68
427,68
100,00 %
032706

Droga de Manica
177,58
159,82
159,82
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
177,58
159,82
159,82
100,00 %
032707

Droga de Sofala
757,97
374,37
352,59
94,18 %
--
--
--
--
--
--
--
--
757,97
374,37
352,59
94,18 %
032708

Droga de Inhambane
185,07
166,00
166,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
185,07
166,00
166,00
100,00 %
032710

Droga de Maputo Provncia
1.562,88
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.562,88
0,00
0,00
--
032711

Droga de Maputo Cidade
500,00
504,41
504,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
504,41
504,41
100,00 %
0521
50.000,00
95.925,20
95.867,71
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
50.000,00
95.925,20
95.867,71
99,94 %
052101
Assembleia Provincial de Niassa
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
052102
Assembleia Provincial de Cabo Delgado
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
052103
Assembleia Provincial de Nampula
5.000,00
11.664,08
11.664,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
11.664,08
11.664,08
100,00 %
052104
Assembleia Provincial da Zambzia
5.000,00
1.350,00
1.350,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
1.350,00
1.350,00
100,00 %
052105
Assembleia Provincial de Tete
5.000,00
10.204,97
10.204,97
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
10.204,97
10.204,97
100,00 %
052106
Assembleia Provincial de Manica
5.000,00
11.755,29
11.755,29
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
11.755,29
11.755,29
100,00 %
052107
Assembleia Provincial de Sofala
5.000,00
13.010,04
13.010,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
13.010,04
13.010,04
100,00 %
052108
Assembleia Provincial de Inhambane
5.000,00
14.093,01
14.093,01
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
14.093,01
14.093,01
100,00 %
052109
Assembleia Provincial de Gaza
5.000,00
11.360,27
11.360,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
11.360,27
11.360,27
100,00 %
052110
Assembleia Provincial de Maputo Provncia
5.000,00
13.487,54
13.430,05
99,57 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
13.487,54
13.430,05
99,57 %
070203
Tribunal Superior de Recurso - Norte
2.350,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.350,00
0,00
0,00
--
0721
Tribunal Provincial
49.861,45
48.907,38
48.876,56
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
49.861,45
48.907,38
48.876,56
99,94 %
072101
Tribunal Provincial de Niassa
1.795,20
1.607,71
1.607,71
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.795,20
1.607,71
1.607,71
100,00 %
072102
Tribunal Provincial de Cabo Delgado
5.000,00
13,98
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.000,00
13,98
0,00
0,00 %
072103
Tribunal Provincial de Nampula
4.850,40
4.377,36
4.377,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.850,40
4.377,36
4.377,36
100,00 %
072104
Tribunal Provincial da Zambzia
17.952,00
16.156,15
16.156,15
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.952,00
16.156,15
16.156,15
100,00 %
072105
Tribunal Provincial de Tete
1.012,70
8.911,43
8.895,69
99,82 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.012,70
8.911,43
8.895,69
99,82 %
072106
Tribunal Provincial de Manica
4.540,80
4.086,72
4.086,72
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.540,80
4.086,72
4.086,72
100,00 %
072107
Tribunal Provincial de Sofala
1.280,00
1.152,00
1.152,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.280,00
1.152,00
1.152,00
100,00 %
072108
Tribunal Provincial de Inhambane
5.827,15
5.244,43
5.243,67
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.827,15
5.244,43
5.243,67
99,99 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
072109
Tribunal Provincial de Gaza
2.640,00
1.877,19
1.876,87
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.640,00
1.877,19
1.876,87
99,98 %
072110
Tribunal Provincial de Maputo Provncia
4.963,20
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
4.963,20
0,00
0,00
--
072111
Tribunal Provincial de Maputo Cidade
0,00
5.480,40
5.480,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
5.480,40
5.480,40
100,00 %
0723
750,00
1.434,44
1.434,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
750,00
1.434,44
1.434,44
100,00 %
072311
Tribunal Judicial de Menores de Maputo Cidade
750,00
1.434,44
1.434,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
750,00
1.434,44
1.434,44
100,00 %
0725
Tribunal da Polcia
250,00
901,70
901,50
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
250,00
901,70
901,50
99,98 %
072511
Tribunal da Polcia de Maputo Cidade
250,00
901,70
901,50
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
250,00
901,70
901,50
99,98 %
0727
511,20
460,08
460,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
511,20
460,08
460,08
100,00 %
072703
Tribunal Provincial do Trabalho de Nampula
511,20
460,08
460,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
511,20
460,08
460,08
100,00 %
1123
Tribunal Aduaneiro
7.518,00
5.805,93
5.805,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.518,00
5.805,93
5.805,93
100,00 %
112303
Tribunal Aduaneiro de Nampula
2.750,00
2.475,00
2.475,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.750,00
2.475,00
2.475,00
100,00 %
112307
Tribunal Aduaneiro de Sofala
1.600,00
1.439,08
1.439,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.600,00
1.439,08
1.439,08
100,00 %
112311
Tribunal Aduaneiro de Maputo Cidade
3.168,00
1.891,85
1.891,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.168,00
1.891,85
1.891,85
100,00 %
1321
79.512,00
75.606,99
71.570,97
94,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
79.512,00
75.606,99
71.570,97
94,66 %
132101
Procuradoria Provincial de Niassa
3.168,00
2.851,20
2.851,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.168,00
2.851,20
2.851,20
100,00 %
132102
Procuradoria Provincial de Cabo Delgado
11.004,00
9.903,60
9.903,54
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.004,00
9.903,60
9.903,54
100,00 %
132103
Procuradoria Provincial de Nampula
3.354,40
3.018,96
3.018,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.354,40
3.018,96
3.018,96
100,00 %
132104
Procuradoria Provincial da Zambzia
16.818,40
14.879,08
14.867,37
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.818,40
14.879,08
14.867,37
99,92 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
132105
Procuradoria Provincial de Tete
11.200,00
9.657,87
9.657,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.200,00
9.657,87
9.657,87
100,00 %
132106
Procuradoria Provincial de Manica
6.000,00
5.448,26
4.614,66
84,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.000,00
5.448,26
4.614,66
84,70 %
132107
Procuradoria Provincial de Sofala
11.000,00
13.990,65
10.800,00
77,19 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.000,00
13.990,65
10.800,00
77,19 %
132108
Procuradoria Provincial de Inhambane
4.463,20
4.016,88
4.016,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.463,20
4.016,88
4.016,88
100,00 %
132109
Procuradoria Provincial de Gaza
4.224,00
3.740,22
3.740,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.224,00
3.740,22
3.740,22
100,00 %
132110
Procuradoria Provincial de Maputo Provncia
3.000,00
1.168,63
1.168,63
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.000,00
1.168,63
1.168,63
100,00 %
132111
Procuradoria Provincial de Maputo Cidade
5.280,00
6.931,64
6.931,64
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
6.931,64
6.931,64
100,00 %
132307
Gabinete Provincial de Combate Corrupo de

Sofala
7.640,00
7.626,00
7.626,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.640,00
7.626,00
7.626,00
100,00 %
1505
Academias Militares
71.836,00
61.309,06
61.309,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.836,00
61.309,06
61.309,06
100,00 %
150503
Academia Militar Marechal Samora Machel
71.836,00
61.309,06
61.309,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.836,00
61.309,06
61.309,06
100,00 %
152101
Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de

Niassa
105,60
95,04
95,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
105,60
95,04
95,04
100,00 %
152102

Cabo Delgado
1.584,00
1.425,60
1.425,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.425,60
1.425,60
100,00 %
152103

Nampula
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
152105

Tete
1.947,15
1.752,43
1.752,00
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.947,15
1.752,43
1.752,00
99,98 %
152107

Sofala
1.056,00
950,40
950,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.056,00
950,40
950,40
100,00 %
152108

Inhambane
844,80
760,32
760,32
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
844,80
760,32
760,32
100,00 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
152109

Gaza
2.006,40
799,36
799,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.006,40
799,36
799,36
100,00 %
152110

Maputo Provncia
2.168,97
1.425,81
712,90
50,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.168,97
1.425,81
712,90
50,00 %
152111

Maputo Cidade
500,00
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
450,00
450,00
100,00 %
212503
Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos

1.028,00
925,20
925,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.028,00
925,20
925,20
100,00 %
2128
1.567,59
0,24
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.567,59
0,24
0,00
0,00 %
212803
Delegao Instituto Nacional de Desminagem de

Nampula
933,99
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
933,99
0,00
0,00
--
212807
Delegao Instituto Nacional de Desminagem de

Sofala
633,60
0,24
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
633,60
0,24
0,00
0,00 %
2307
1.705,64
1.080,08
1.080,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.705,64
1.080,08
1.080,08
100,00 %
230703
Delegao do Instituto do Patrocnio e Assistncia

Jurdica de Nampula
316,80
285,12
285,12
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
316,80
285,12
285,12
100,00 %
230706

Jurdica de Manica
211,20
190,08
190,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
211,20
190,08
190,08
100,00 %
230709

Jurdica de Gaza
677,64
204,88
204,88
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
677,64
204,88
204,88
100,00 %
230710

Jurdica de Maputo Provncia
500,00
400,00
400,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
400,00
400,00
100,00 %
2321
44.369,73
35.285,74
35.216,87
99,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
44.369,73
35.285,74
35.216,87
99,80 %
232101
Direco Provincial de Justia de Niassa
2.471,04
2.223,93
2.223,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.471,04
2.223,93
2.223,93
100,00 %
232102
Direco Provincial de Justia de Cabo Delgado
7.392,00
6.652,80
6.597,04
99,16 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.392,00
6.652,80
6.597,04
99,16 %
232103
Direco Provincial de Justia de Nampula
3.590,40
3.231,36
3.227,33
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.590,40
3.231,36
3.227,33
99,88 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
232104
Direco Provincial de Justia de Zambzia
232105
Direco Provincial de Justia de Tete
232106
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
1.224,00
3.408,60
3.408,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.224,00
3.408,60
3.408,60
100,00 %
13.592,00
8.741,13
8.741,13
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.592,00
8.741,13
8.741,13
100,00 %
Direco Provincial de Justia de Manica
1.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
0,00
0,00
--
232107
Direco Provincial de Justia de Sofala
6.634,00
3.192,76
3.192,67
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.634,00
3.192,76
3.192,67
100,00 %
232108
Direco Provincial de Justia de Inhambane
3.324,29
2.991,22
2.985,92
99,82 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.324,29
2.991,22
2.985,92
99,82 %
232109
Direco Provincial de Justia de Gaza
2.112,00
1.277,89
1.277,80
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,00
1.277,89
1.277,80
99,99 %
232111
Direco Provincial de Justia de Maputo Cidade
3.030,00
3.566,05
3.562,44
99,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.030,00
3.566,05
3.562,44
99,90 %
2323
Cadeia Provincial
44.468,00
29.701,16
29.693,92
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
44.468,00
29.701,16
29.693,92
99,98 %
232301
Cadeia Provincial de Niassa
1.161,60
1.044,90
1.044,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.161,60
1.044,90
1.044,90
100,00 %
232302
Cadeia Provincial de Cabo Delgado
5.047,20
8.556,48
8.556,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.047,20
8.556,48
8.556,48
100,00 %
232303
Cadeia Provincial de Nampula
11.400,00
4.260,00
4.260,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.400,00
4.260,00
4.260,00
100,00 %
232304
Cadeia Provincial da Zambzia
12.008,00
6.307,20
6.307,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.008,00
6.307,20
6.307,20
100,00 %
232305
Cadeia Provincial de Tete
9.000,00
4.700,00
4.700,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.000,00
4.700,00
4.700,00
100,00 %
232307
Cadeia Provincial de Sofala
3.000,00
3.350,50
3.343,26
99,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.000,00
3.350,50
3.343,26
99,78 %
232308
Cadeia Provincial de Inhambane
1.267,20
1.140,48
1.140,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.267,20
1.140,48
1.140,48
100,00 %
232309
Cadeia Provincial de Gaza
1.584,00
341,60
341,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
341,60
341,60
100,00 %
2325
Penitenciarias
19.735,52
14.761,97
14.761,97
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.735,52
14.761,97
14.761,97
100,00 %
232503
Penitenciaria Agrcola e Industrial de Nampula
9.500,00
10.050,00
10.050,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.500,00
10.050,00
10.050,00
100,00 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
232506
Penitenciaria Agrcola de Chimoio (Manica)
2.458,72
2.212,85
2.212,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.458,72
2.212,85
2.212,85
100,00 %
232509
Penitenciaria Agrcola de Mabalane (Gaza)
7.776,80
2.499,12
2.499,12
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.776,80
2.499,12
2.499,12
100,00 %
2521
120.101,62
159.739,98
159.670,27
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
120.101,62
159.739,98
159.670,27
99,96 %
252101
Secretaria Provincial de Niassa
10.100,00
11.504,22
11.504,22
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.100,00
11.504,22
11.504,22
100,00 %
252102
Secretaria Provincial de Cabo Delgado
6.336,00
5.270,73
5.265,48
99,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.336,00
5.270,73
5.265,48
99,90 %
252103
Secretaria Provincial de Nampula
33.710,81
32.432,73
32.406,41
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.710,81
32.432,73
32.406,41
99,92 %
252104
Secretaria Provincial da Zambzia
8.500,00
25.926,55
25.926,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.500,00
25.926,55
25.926,55
100,00 %
252105
Secretaria Provincial de Tete
10.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.000,00
4.500,00
4.500,00
100,00 %
252106
Secretaria Provincial de Manica
3.485,40
3.136,86
3.125,73
99,65 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.485,40
3.136,86
3.125,73
99,65 %
252107
Secretaria Provincial de Sofala
14.731,36
13.649,40
13.624,39
99,82 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.731,36
13.649,40
13.624,39
99,82 %
252108
Secretaria Provincial de Inhambane
5.737,25
16.842,56
16.842,56
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.737,25
16.842,56
16.842,56
100,00 %
252109
Secretaria Provincial de Gaza
2.112,00
9.820,69
9.818,69
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,00
9.820,69
9.818,69
99,98 %
252110
Secretaria Provincial de Maputo Provncia
4.012,80
3.280,24
3.280,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.012,80
3.280,24
3.280,24
100,00 %
252111
Secretaria Provincial de Maputo Cidade
21.376,00
33.376,00
33.376,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
21.376,00
33.376,00
33.376,00
100,00 %
2523

Eleitoral
17.449,50
9.823,42
9.821,60
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.449,50
9.823,42
9.821,60
99,98 %
252301

Eleitoral de Niassa
2.640,00
1.932,31
1.932,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.640,00
1.932,31
1.932,31
100,00 %
252302

Eleitoral de Cabo Delgado
528,00
475,20
475,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
528,00
475,20
475,20
100,00 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
252303

Eleitoral de Nampula
739,20
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
739,20
0,00
0,00
--
252304

Eleitoral de Zambzia
5.280,00
1.572,75
1.572,75
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
1.572,75
1.572,75
100,00 %
252305

Eleitoral de Tete
2.131,10
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.131,10
0,00
0,00
--
252306

Eleitoral de Manica
739,20
655,28
655,28
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
739,20
655,28
655,28
100,00 %
252307

Eleitoral de Sofala
1.584,00
1.584,00
1.584,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.584,00
1.584,00
100,00 %
252308

Eleitoral de Inhambane
112,00
100,80
98,98
98,20 %
--
--
--
--
--
--
--
--
112,00
100,80
98,98
98,20 %
252311

Eleitoral de Maputo Cidade
3.696,00
3.503,08
3.503,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.696,00
3.503,08
3.503,08
100,00 %
252901
Delegao Instituto Nacional de Gesto das

950,40
1.224,00
1.224,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
950,40
1.224,00
1.224,00
100,00 %
252902

1.584,00
1.599,93
1.599,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.599,93
1.599,93
100,00 %
252903

4.118,40
1.606,10
1.606,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.118,40
1.606,10
1.606,10
100,00 %
252904

Calamidades da Zambzia
0,00
8.955,21
8.536,69
95,33 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
8.955,21
8.536,69
95,33 %
252905

Calamidades de Tete
500,00
6.762,86
6.731,80
99,54 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
6.762,86
6.731,80
99,54 %
252906

844,80
7.440,81
7.437,85
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
844,80
7.440,81
7.437,85
99,96 %
252907

1.500,00
12.939,58
11.001,44
85,02 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
12.939,58
11.001,44
85,02 %
252908

348,00
1.512,98
1.512,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
348,00
1.512,98
1.512,98
100,00 %
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
252909

Calamidades de Gaza
1.657,92
1.760,82
1.758,62
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.657,92
1.760,82
1.758,62
99,88 %
252910

Calamidades de Maputo Provncia
0,00
267,53
267,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
267,53
267,53
100,00 %
2583

Autrquica
10.252,09
7.677,46
7.099,18
92,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.252,09
7.677,46
7.099,18
92,47 %
258301

Autrquica do Niassa
422,40
380,16
380,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
422,40
380,16
380,16
100,00 %
258307

Autrquica de Sofala
7.717,69
6.187,50
6.187,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.717,69
6.187,50
6.187,50
100,00 %
258310

Autrquica da Provncia de Maputo
2.112,00
1.109,80
531,52
47,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,00
1.109,80
531,52
47,89 %
2628
15.526,63
13.473,96
13.473,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.526,63
13.473,96
13.473,96
100,00 %
262803
Zona Econmica Especial de Nacala
15.526,63
13.473,96
13.473,96
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.526,63
13.473,96
13.473,96
100,00 %
2721
154.944,62
408.853,26
351.319,94
85,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
154.944,62
408.853,26
351.319,94
85,93 %
272101
Direco Provincial do Plano e Finanas de Niassa
5.867,19
6.094,24
6.094,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.867,19
6.094,24
6.094,24
100,00 %
272102
Direco Provincial do Plano e Finanas de Cabo

Delgado
8.342,40
7.623,33
7.506,98
98,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.342,40
7.623,33
7.506,98
98,47 %
272103
Direco Provincial do Plano e Finanas de Nampula
6.393,00
43.129,78
43.119,74
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.393,00
43.129,78
43.119,74
99,98 %
272104
Direco Provincial do Plano e Finanas da

Zambzia
73.827,76
66.812,45
66.803,82
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
73.827,76
66.812,45
66.803,82
99,99 %
272105
Direco Provincial do Plano e Finanas de Tete
15.298,00
51.932,75
51.856,81
99,85 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.298,00
51.932,75
51.856,81
99,85 %
272106
Direco Provincial do Plano e Finanas de Manica
8.200,00
16.757,29
16.741,54
99,91 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.200,00
16.757,29
16.741,54
99,91 %
272107
Direco Provincial do Plano e Finanas de Sofala
3.110,98
18.637,36
2.020,24
10,84 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.110,98
18.637,36
2.020,24
10,84 %
10
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
272108
Direco Provincial do Plano e Finanas de

Inhambane
14.889,60
48.891,14
48.435,57
99,07 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.889,60
48.891,14
48.435,57
99,07 %
272109
Direco Provincial do Plano e Finanas de Gaza
3.986,89
12.013,20
11.831,21
98,49 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.986,89
12.013,20
11.831,21
98,49 %
272110
Direco Provincial do Plano e Finanas de Maputo

Provncia
6.792,00
129.742,80
89.742,50
69,17 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.792,00
129.742,80
89.742,50
69,17 %
272111
Direco Provincial do Plano e Finanas de Maputo

Cidade
8.236,80
7.218,91
7.167,29
99,28 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.236,80
7.218,91
7.167,29
99,28 %
2725

Finanas
0,00
31.533,39
31.523,20
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
31.533,39
31.523,20
99,97 %
272503
Delegao Regional da Inspeco Geral de Finanas

- Norte
0,00
31.533,39
31.523,20
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
31.533,39
31.523,20
99,97 %
2727
12.691,27
10.560,14
10.481,10
99,25 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.691,27
10.560,14
10.481,10
99,25 %
272701

de Niassa
950,40
2.305,36
2.305,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
950,40
2.305,36
2.305,36
100,00 %
272702

de Cabo Delgado
2.057,09
1.851,38
1.851,38
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.057,09
1.851,38
1.851,38
100,00 %
272703

de Nampula
3.696,00
720,00
719,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.696,00
720,00
719,99
100,00 %
272704

da Zambzia
2.112,00
1.900,80
1.900,45
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,00
1.900,80
1.900,45
99,98 %
272706

de Manica
700,00
630,00
629,38
99,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
700,00
630,00
629,38
99,90 %
272707

de Sofala
1.327,78
1.195,00
1.195,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.327,78
1.195,00
1.195,00
100,00 %
272708

de Inhambane
792,00
712,80
634,73
89,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
792,00
712,80
634,73
89,05 %
272710

de Maputo Provncia
1.056,00
1.244,80
1.244,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.056,00
1.244,80
1.244,80
100,00 %
3121
13.014,04
8.895,50
8.826,68
99,23 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.014,04
8.895,50
8.826,68
99,23 %
11
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
312101
Direco Provincial do Trabalho de Niassa
312102
Direco Provincial do Trabalho de Cabo Delgado
312103
Direco Provincial do Trabalho de Nampula
312104
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
411,84
577,14
577,14
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
411,84
577,14
577,14
100,00 %
1.584,00
1.425,60
1.405,14
98,57 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.425,60
1.405,14
98,57 %
422,40
380,16
380,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
422,40
380,16
380,16
100,00 %
Direco Provincial do Trabalho da Zambzia
5.280,00
2.376,00
2.375,37
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
2.376,00
2.375,37
99,97 %
312105
Direco Provincial do Trabalho de Tete
2.500,00
675,00
675,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.500,00
675,00
675,00
100,00 %
312106
Direco Provincial do Trabalho de Manica
500,00
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
450,00
450,00
100,00 %
312107
Direco Provincial do Trabalho de Sofala
707,00
642,30
639,83
99,62 %
--
--
--
--
--
--
--
--
707,00
642,30
639,83
99,62 %
312108
Direco Provincial do Trabalho de Inhambane
211,20
190,08
190,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
211,20
190,08
190,08
100,00 %
312110
Direco Provincial do Trabalho de Maputo Provncia
897,60
1.457,84
1.412,65
96,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
897,60
1.457,84
1.412,65
96,90 %
312111
Direco Provincial do Trabalho de Maputo Cidade
500,00
721,38
721,30
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
721,38
721,30
99,99 %
3127

Formao Profissional
22.621,72
20.837,33
20.835,54
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.621,72
20.837,33
20.835,54
99,99 %
312702

Formao Profissional de Cabo Delgado
6.336,00
5.702,40
5.702,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.336,00
5.702,40
5.702,40
100,00 %
312703

Formao Profissional de Nampula
2.481,60
2.233,44
2.233,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.481,60
2.233,44
2.233,44
100,00 %
312705

Formao Profissional de Tete
5.121,60
6.816,87
6.816,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.121,60
6.816,87
6.816,87
100,00 %
312706

Formao Profissional de Manica
1.056,00
950,39
950,39
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.056,00
950,39
950,39
100,00 %
312707

Formao Profissional de Sofala
786,00
707,40
707,33
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
786,00
707,40
707,33
99,99 %
312708

Formao Profissional de Inhambane
2.367,55
2.092,50
2.092,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.367,55
2.092,50
2.092,50
100,00 %
12
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
312709

Formao Profissional de Gaza
1.219,43
1.096,93
1.095,22
99,84 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.219,43
1.096,93
1.095,22
99,84 %
312710
Delegao Provincial do Instituto Nacional de

Emprego e Formao Profissional de Maputo
Provncia
3.253,54
971,40
971,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.253,54
971,40
971,40
100,00 %
312711

Formao Profissional de Maputo Cidade
0,00
265,99
265,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
265,99
265,99
100,00 %
3321

Ambiental
41.038,18
31.066,02
30.883,79
99,41 %
--
--
--
--
--
--
--
--
41.038,18
31.066,02
30.883,79
99,41 %
332101

Ambiental de Niassa
2.739,20
1.408,19
1.408,19
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.739,20
1.408,19
1.408,19
100,00 %
332102

Ambiental de Cabo Delgado
1.795,20
715,68
715,68
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.795,20
715,68
715,68
100,00 %
332103

Ambiental de Nampula
1.897,60
1.707,84
1.670,25
97,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.897,60
1.707,84
1.670,25
97,80 %
332104

Ambiental da Zambzia
11.156,70
9.869,17
9.869,17
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.156,70
9.869,17
9.869,17
100,00 %
332105

Ambiental de Tete
8.976,61
8.051,68
8.038,69
99,84 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.976,61
8.051,68
8.038,69
99,84 %
332106

Ambiental de Manica
3.168,00
2.851,20
2.814,97
98,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.168,00
2.851,20
2.814,97
98,73 %
332107

Ambiental de Sofala
4.415,53
2.820,00
2.755,05
97,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.415,53
2.820,00
2.755,05
97,70 %
332108

Ambiental de Inhambane
316,80
285,12
259,15
90,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
316,80
285,12
259,15
90,89 %
332109

Ambiental de Gaza
4.566,14
1.551,38
1.548,12
99,79 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.566,14
1.551,38
1.548,12
99,79 %
332110

Ambiental de Maputo Provncia
2.006,40
1.805,76
1.804,52
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.006,40
1.805,76
1.804,52
99,93 %
332309
Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em

Gaza
2.887,22
1.634,54
1.634,54
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.887,22
1.634,54
1.634,54
100,00 %
13
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
332406
Centro de Des. Sustentvel Recursos Naturais em

Manica
332503
Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em

Nampula
332602
Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro
3521
352101
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
264,00
236,95
236,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
264,00
236,95
236,95
100,00 %
1.129,92
929,57
929,57
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.129,92
929,57
929,57
100,00 %
612,00
548,16
548,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
612,00
548,16
548,16
100,00 %
321.763,47
255.218,47
253.995,44
99,52 %
1.500,00
1.500,00
617,75
41,18 %
--
--
--
--
323.263,47
256.718,47
254.613,19
99,18 %
Direco Provincial de Agricultura de Niassa
14.032,49
7.046,66
7.046,66
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.032,49
7.046,66
7.046,66
100,00 %
352102
Direco Provincial de Agricultura de Cabo Delgado
46.288,81
42.444,91
42.351,40
99,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
46.288,81
42.444,91
42.351,40
99,78 %
352103
Direco Provincial de Agricultura de Nampula
28.714,32
26.172,39
26.172,39
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
28.714,32
26.172,39
26.172,39
100,00 %
352104
Direco Provincial de Agricultura da Zambzia
54.135,60
38.536,48
38.528,99
99,98 %
1.500,00
1.500,00
617,75
41,18 %
--
--
--
--
55.635,60
40.036,48
39.146,74
97,78 %
352105
Direco Provincial de Agricultura de Tete
20.093,81
17.237,59
17.237,59
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.093,81
17.237,59
17.237,59
100,00 %
352106
Direco Provincial de Agricultura de Manica
22.820,00
18.833,81
18.833,81
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.820,00
18.833,81
18.833,81
100,00 %
352107
Direco Provincial de Agricultura de Sofala
48.308,39
16.393,47
16.333,89
99,64 %
--
--
--
--
--
--
--
--
48.308,39
16.393,47
16.333,89
99,64 %
352108
Direco Provincial de Agricultura de Inhambane
24.000,00
21.859,71
21.756,30
99,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.000,00
21.859,71
21.756,30
99,53 %
352109
Direco Provincial de Agricultura de Gaza
35.862,47
42.617,31
42.604,59
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
35.862,47
42.617,31
42.604,59
99,97 %
352110
Direco Provincial de Agricultura de Maputo

Provincia
24.895,00
21.767,91
20.821,57
95,65 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.895,00
21.767,91
20.821,57
95,65 %
352111
Direco Provincial de Agricultura de Maputo Cidade
2.612,58
2.308,23
2.308,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.612,58
2.308,23
2.308,23
100,00 %
3528
6.335,00
1.922,71
1.922,71
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.335,00
1.922,71
1.922,71
100,00 %
352807
Delegao do Instituto de Fomento de Caj de

Sofala
1.541,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.541,00
0,00
0,00
--
14
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
352809
Delegao do Instituto de Fomento de Caj de Gaza
3721
372102
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
4.794,00
1.922,71
1.922,71
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.794,00
1.922,71
1.922,71
100,00 %
17.044,24
9.931,69
9.243,61
93,07 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.044,24
9.931,69
9.243,61
93,07 %
Direco Provincial das Pescas de Cabo Delgado
2.534,40
2.279,55
2.279,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.534,40
2.279,55
2.279,55
100,00 %
372103
Direco Provincial das Pescas de Nampula
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
372104
Direco Provincial das Pescas da Zambzia
1.584,00
1.195,36
1.195,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.195,36
1.195,36
100,00 %
372105
Direco Provincial das Pescas de Tete
4.752,00
2.970,32
2.970,32
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.752,00
2.970,32
2.970,32
100,00 %
372106
Direco Provincial das Pescas de Manica
209,09
188,18
187,69
99,74 %
--
--
--
--
--
--
--
--
209,09
188,18
187,69
99,74 %
372107
Direco Provincial das Pescas de Sofala
549,95
494,95
480,98
97,18 %
--
--
--
--
--
--
--
--
549,95
494,95
480,98
97,18 %
372108
Direco Provincial das Pescas de Inhambane
3.475,20
967,68
967,68
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.475,20
967,68
967,68
100,00 %
372109
Direco Provincial das Pescas de Gaza
1.250,00
175,00
174,52
99,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.250,00
175,00
174,52
99,73 %
372110
Direco Provincial das Pescas de Maputo Provncia
1.689,60
760,64
87,50
11,50 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.689,60
760,64
87,50
11,50 %
3782
6.701,73
5.136,35
5.136,35
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.701,73
5.136,35
5.136,35
100,00 %
378202

Investigao Pesqueira em Cabo Delgado
633,60
570,24
570,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
633,60
570,24
570,24
100,00 %
378203

Investigao Pesqueira em Nampula
655,20
589,68
589,68
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
655,20
589,68
589,68
100,00 %
378205

Investigao Pesqueira em Tete
1.584,00
1.313,72
1.313,72
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.584,00
1.313,72
1.313,72
100,00 %
378207

Investigao Pesqueira em Sofala
1.795,20
1.615,68
1.615,68
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.795,20
1.615,68
1.615,68
100,00 %
378208

Investigao Pesqueira em Inhambane
950,40
855,36
855,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
950,40
855,36
855,36
100,00 %
15
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
378209

Investigao Pesqueira em Gaza
3783
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
1.083,33
191,67
191,67
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.083,33
191,67
191,67
100,00 %

Pequena Escala
10.132,99
6.473,33
6.263,33
96,76 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.132,99
6.473,33
6.263,33
96,76 %
378303
Delegao Provincial do Instituto de

Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de
Nampula
2.904,00
2.413,60
2.413,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.904,00
2.413,60
2.413,60
100,00 %
378304

Zambzia
3.062,40
1.701,00
1.701,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.062,40
1.701,00
1.701,00
100,00 %
378306

Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de
Manica
598,51
538,66
538,66
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
598,51
538,66
538,66
100,00 %
378307

Sofala
1.839,08
720,17
710,17
98,61 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.839,08
720,17
710,17
98,61 %
378309

Gaza
1.201,00
649,90
649,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.201,00
649,90
649,90
100,00 %
378310

Maputo
528,00
450,00
250,00
55,56 %
--
--
--
--
--
--
--
--
528,00
450,00
250,00
55,56 %
3784
1.051,00
945,90
945,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.051,00
945,90
945,90
100,00 %
378407
Delegao do Instituto Nacional de Inspeco do

Pescado de Sofala
523,00
470,70
470,70
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
523,00
470,70
470,70
100,00 %
378410
Delegao do Instituto Nacional de Inspeco do

Pescado de Maputo Provncia
528,00
475,20
475,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
528,00
475,20
475,20
100,00 %
3921
43.455,66
32.646,25
32.336,32
99,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
43.455,66
32.646,25
32.336,32
99,05 %
392101
Direco Provincial dos Recursos Minerais de

Niassa
1.599,84
1.438,33
1.438,33
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.599,84
1.438,33
1.438,33
100,00 %
16
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
392102
Direco Provincial dos Recursos Minerais de Cabo

Delgado
6.504,96
5.854,46
5.854,46
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.504,96
5.854,46
5.854,46
100,00 %
392103

Nampula
5.280,00
4.764,00
4.758,73
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
4.764,00
4.758,73
99,89 %
392104
Direco Provincial dos Recursos Minerais da

Zambzia
20.427,00
13.818,60
13.818,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.427,00
13.818,60
13.818,60
100,00 %
392105
Direco Provincial dos Recursos Minerais de Tete
1.073,46
966,11
833,08
86,23 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.073,46
966,11
833,08
86,23 %
392106

Manica
950,00
855,00
765,00
89,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
950,00
855,00
765,00
89,47 %
392107
Direco Provincial dos Recursos Minerais de Sofala
1.200,00
1.080,00
1.079,10
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.200,00
1.080,00
1.079,10
99,92 %
392108

Inhambane
3.650,00
2.311,11
2.230,38
96,51 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.650,00
2.311,11
2.230,38
96,51 %
392109
Direco Provincial dos Recursos Minerais de Gaza
1.689,60
585,93
585,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.689,60
585,93
585,93
100,00 %
392110

Maputo Provincia
1.080,80
972,72
972,72
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.080,80
972,72
972,72
100,00 %
4121
19.082,77
16.619,14
16.516,50
99,38 %
1.183,74
1.183,74
0,00
0,00 %
--
--
--
--
20.266,51
17.802,88
16.516,50
92,77 %
412101
Direco Provincial da Indstria e Comrcio de

Niassa
1.261,70
1.135,53
1.135,53
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.261,70
1.135,53
1.135,53
100,00 %
412102
Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Cabo

Delgado
4.699,20
4.229,28
4.218,47
99,74 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.699,20
4.229,28
4.218,47
99,74 %
412103

Nampula
1.425,60
1.340,36
1.340,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.425,60
1.340,36
1.340,36
100,00 %
412104
Direco Provincial da Indstria e Comrcio da

Zambzia
4.851,20
3.286,42
3.286,42
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.851,20
3.286,42
3.286,42
100,00 %
412105
Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Tete
1.447,78
1.303,00
1.233,00
94,63 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.447,78
1.303,00
1.233,00
94,63 %
412106

Manica
250,00
225,00
225,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
250,00
225,00
225,00
100,00 %
17
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
412107

Sofala
2.840,39
2.916,35
2.894,91
99,26 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.840,39
2.916,35
2.894,91
99,26 %
412108

Inhambane
500,55
450,49
450,16
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,55
450,49
450,16
99,93 %
412109
Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Gaza
506,35
949,36
949,36
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
506,35
949,36
949,36
100,00 %
412110

Maputo Provincia
800,00
0,00
0,00
--
1.183,74
1.183,74
0,00
0,00 %
--
--
--
--
1.983,74
1.183,74
0,00
0,00 %
412111

Maputo Cidade
500,00
783,35
783,30
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
783,35
783,30
99,99 %
412301
Balco de Atendimento nico do Niassa
900,00
810,00
810,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
900,00
810,00
810,00
100,00 %
412302
Balco de Atendimento nico de Cabo delgado
980,67
882,01
882,01
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
980,67
882,01
882,01
100,00 %
412304
Balco de Atendimento nico da Zambzia
3.190,00
1.042,44
1.042,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.190,00
1.042,44
1.042,44
100,00 %
412306
Balco de Atendimento nico de Manica
800,00
720,00
720,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
800,00
720,00
720,00
100,00 %
412307
Balco de Atendimento nico de Sofala
1.436,77
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
1.436,77
0,00
0,00
--
4321
23.381,67
17.005,75
16.691,11
98,15 %
--
--
--
--
--
--
--
--
23.381,67
17.005,75
16.691,11
98,15 %
432101
Direco Provincial do Turismo de Niassa
853,25
767,92
767,92
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
853,25
767,92
767,92
100,00 %
432102
Direco Provincial do Turismo de Cabo Delgado
5.566,02
672,28
604,53
89,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.566,02
672,28
604,53
89,92 %
432103
Direco Provincial do Turismo de Nampula
2.020,70
918,63
918,63
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.020,70
918,63
918,63
100,00 %
432104
Direco Provincial do Turismo da Zambzia
3.168,00
2.851,20
2.851,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.168,00
2.851,20
2.851,20
100,00 %
432105
Direco Provincial do Turismo de Tete
3.389,76
3.050,78
3.050,78
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.389,76
3.050,78
3.050,78
100,00 %
432106
Direco Provincial do Turismo de Manica
2.322,98
2.670,62
2.574,16
96,39 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.322,98
2.670,62
2.574,16
96,39 %
18
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
432107
Direco Provincial do Turismo de Sofala
2.553,96
2.362,37
2.255,39
95,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.553,96
2.362,37
2.255,39
95,47 %
432108
Direco Provincial do Turismo de Inhambane
1.489,80
1.330,72
1.295,72
97,37 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.489,80
1.330,72
1.295,72
97,37 %
432109
Direco Provincial do Turismo de Gaza
0,00
849,90
841,45
99,01 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
849,90
841,45
99,01 %
432111
Direco Provincial do Turismo de Maputo Cidade
2.017,20
1.531,33
1.531,33
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.017,20
1.531,33
1.531,33
100,00 %
4521

Comunicaes
40.905,61
31.574,90
31.036,13
98,29 %
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
42.905,61
33.574,90
31.036,13
92,44 %
452101

Comunicaes de Niassa
110,88
99,79
99,79
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
110,88
99,79
99,79
100,00 %
452102

Comunicaes de Cabo Delgado
2.692,80
2.423,52
2.423,43
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.692,80
2.423,52
2.423,43
100,00 %
452103

Comunicaes de Nampula
8.055,90
4.300,31
4.282,92
99,60 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.055,90
4.300,31
4.282,92
99,60 %
452104

Comunicaes da Zambzia
9.742,07
8.333,33
8.333,33
100,00 %
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
10.742,07
9.333,33
8.333,33
89,29 %
452105

Comunicaes de Tete
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
452106

Comunicaes de Manica
800,00
720,00
720,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
800,00
720,00
720,00
100,00 %
452107

Comunicaes de Sofala
6.550,46
6.145,41
6.145,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.550,46
6.145,41
6.145,41
100,00 %
452108

Comunicaes de Inhambane
2.588,00
966,99
966,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.588,00
966,99
966,99
100,00 %
452109

Comunicaes de Gaza
1.217,60
830,70
830,70
100,00 %
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
2.217,60
1.830,70
830,70
45,38 %
452110

Comunicaes de Maputo Provncia
4.500,00
3.150,00
2.653,79
84,25 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.500,00
3.150,00
2.653,79
84,25 %
452111

Comunicaes de Maputo Cidade
2.147,90
2.354,85
2.329,78
98,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.147,90
2.354,85
2.329,78
98,94 %
19
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
4721
110.520,60
173.929,23
171.957,42
98,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
110.520,60
173.929,23
171.957,42
98,87 %
472101

de Niassa
6.263,98
8.494,58
8.494,58
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.263,98
8.494,58
8.494,58
100,00 %
472102

de Cabo Delgado
9.820,80
7.679,86
6.865,22
89,39 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.820,80
7.679,86
6.865,22
89,39 %
472103

de Nampula
3.863,93
6.548,79
6.544,24
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.863,93
6.548,79
6.544,24
99,93 %
472104

da Zambzia
11.780,32
18.380,63
18.362,98
99,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.780,32
18.380,63
18.362,98
99,90 %
472105

de Tete
17.649,03
12.471,48
12.467,10
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.649,03
12.471,48
12.467,10
99,96 %
472106

de Manica
13.909,17
16.086,81
16.066,48
99,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.909,17
16.086,81
16.066,48
99,87 %
472107

de Sofala
21.107,93
15.329,67
15.207,28
99,20 %
--
--
--
--
--
--
--
--
21.107,93
15.329,67
15.207,28
99,20 %
472108

de Inhambane
7.883,04
8.232,86
8.164,10
99,16 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.883,04
8.232,86
8.164,10
99,16 %
472109

de Gaza
6.124,80
16.690,97
16.636,69
99,67 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.124,80
16.690,97
16.636,69
99,67 %
472110

de Maputo Provincia
12.117,60
63.851,43
62.986,59
98,65 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.117,60
63.851,43
62.986,59
98,65 %
472111

de Maputo Cidade
0,00
162,15
162,15
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
162,15
162,15
100,00 %
4723
11.450,00
16.407,85
16.323,14
99,48 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.450,00
16.407,85
16.323,14
99,48 %
472305
Administrao Regional de guas do Zambeze
11.450,00
2.825,50
2.750,84
97,36 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.450,00
2.825,50
2.750,84
97,36 %
472307
0,00
13.582,36
13.572,30
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
13.582,36
13.572,30
99,93 %
4726

do Estado
24.022,95
10.663,93
10.663,93
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.022,95
10.663,93
10.663,93
100,00 %
20
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
472601

do Estado de Niassa
105,60
95,00
95,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
105,60
95,00
95,00
100,00 %
472607

do Estado de Sofala
15.023,56
5.000,00
5.000,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.023,56
5.000,00
5.000,00
100,00 %
472610

do Estado de Maputo Provncia
526,61
127,91
127,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
526,61
127,91
127,91
100,00 %
472611

do Estado de Maputo Cidade
8.367,18
5.441,03
5.441,03
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.367,18
5.441,03
5.441,03
100,00 %
5021
265.601,61
444.763,83
438.408,30
98,57 %
--
--
--
--
--
--
--
--
265.601,61
444.763,83
438.408,30
98,57 %
502101
Direco Provincial da Educao e Cultura de

Niassa
10.105,50
15.013,14
15.013,14
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.105,50
15.013,14
15.013,14
100,00 %
502102
Direco Provincial da Educao e Cultura de Cabo

Delgado
18.599,33
31.173,89
31.084,19
99,71 %
--
--
--
--
--
--
--
--
18.599,33
31.173,89
31.084,19
99,71 %
502103

Nampula
39.338,85
39.386,43
39.339,97
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
39.338,85
39.386,43
39.339,97
99,88 %
502104
Direco Provincial da Educao e Cultura da

Zambzia
53.128,00
55.092,89
54.931,74
99,71 %
--
--
--
--
--
--
--
--
53.128,00
55.092,89
54.931,74
99,71 %
502105
Direco Provincial da Educao e Cultura de Tete
31.542,76
49.218,72
49.185,63
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
31.542,76
49.218,72
49.185,63
99,93 %
502106

Manica
13.531,84
43.807,97
43.612,55
99,55 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.531,84
43.807,97
43.612,55
99,55 %
502107
Direco Provincial da Educao e Cultura de Sofala
33.100,00
55.266,38
55.251,05
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.100,00
55.266,38
55.251,05
99,97 %
502108

Inhambane
19.082,08
20.362,48
20.361,42
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.082,08
20.362,48
20.361,42
99,99 %
502109
Direco Provincial da Educao e Cultura de Gaza
17.538,91
18.370,34
18.203,54
99,09 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.538,91
18.370,34
18.203,54
99,09 %
502110

Maputo Provincia
21.186,34
24.424,04
18.781,35
76,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
21.186,34
24.424,04
18.781,35
76,90 %
502111

Maputo Cidade
8.448,00
92.647,54
92.643,72
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.448,00
92.647,54
92.643,72
100,00 %
21
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
5024
5.873,20
3.897,88
3.860,88
99,05 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.873,20
3.897,88
3.860,88
99,05 %
502401
Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Niassa - ARPAC
100,00
90,00
90,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
100,00
90,00
90,00
100,00 %
502405
Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Tete - ARPAC
2.000,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
0,00
0,00
--
502407
Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Sofala - ARPAC
350,00
315,00
315,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
350,00
315,00
315,00
100,00 %
502409
Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Gaza - ARPAC
500,00
450,00
450,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
500,00
450,00
450,00
100,00 %
502410
Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Maputo Provncia - ARPAC
2.923,20
3.042,88
3.005,88
98,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.923,20
3.042,88
3.005,88
98,78 %
5025
100.488,67
248.842,25
248.812,25
99,99 %
--
--
--
--
6.726,00
6.726,00
0,00
0,00 %
107.214,67
255.568,25
248.812,25
97,36 %
502501
Delegao da Universidade Pedaggica de Niassa
16.624,00
14.961,60
14.961,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.624,00
14.961,60
14.961,60
100,00 %
502502
Delegao da Universidade Pedaggica de Cabo

Delgado
0,00
3.686,00
3.686,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.686,00
3.686,00
100,00 %
502503
Delegao da Universisdade Pedaggica de

Nampula
5.913,60
160.657,30
160.657,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.913,60
160.657,30
160.657,30
100,00 %
502504
Delegao da Universisdade Pedaggica de

Quelimane
33.852,80
29.967,40
29.967,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.852,80
29.967,40
29.967,40
100,00 %
502505
Delegao da Universidade Pedaggica em Tete
3.007,56
812,04
812,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.007,56
812,04
812,04
100,00 %
502506
Delegao da Universidade Pedaggica de Manica
18.300,00
16.470,00
16.470,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
18.300,00
16.470,00
16.470,00
100,00 %
502507
Delegao da Universisdade Pedaggica da Beira
14.817,12
14.500,47
14.470,47
99,79 %
--
--
--
--
6.726,00
6.726,00
0,00
0,00 %
21.543,12
21.226,47
14.470,47
68,17 %
502508
Delegao da Universidade Pedaggica de

Massinga
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
502509
Delegao da Universidade Pedaggica de Gaza
5.473,59
5.537,43
5.537,43
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.473,59
5.537,43
5.537,43
100,00 %
22
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
5026
4.086,16
3.285,00
3.285,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.086,16
3.285,00
3.285,00
100,00 %
502605
Instituto Superior Politcnico de Songo
4.086,16
3.285,00
3.285,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.086,16
3.285,00
3.285,00
100,00 %
5027
7.011,21
5.529,06
5.529,06
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.011,21
5.529,06
5.529,06
100,00 %
502705
Instituto Superior Politcnico de Tete
867,81
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
867,81
0,00
0,00
--
502706
Instituto Superior Politcnico de Manica
2.025,00
1.822,50
1.822,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.025,00
1.822,50
1.822,50
100,00 %
502709
Instituto Superior Politcnico de Gaza
4.118,40
3.706,56
3.706,56
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.118,40
3.706,56
3.706,56
100,00 %
502803
Universidade de Lrio
129.321,42
201.298,31
201.298,31
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
129.321,42
201.298,31
201.298,31
100,00 %
502907
Universidade Zambeze
132.883,25
149.883,25
132.881,19
88,66 %
--
--
--
--
--
--
--
--
132.883,25
149.883,25
132.881,19
88,66 %
523103
Centro Regional de Cincia e Tecnologia - Norte
5.280,00
4.752,00
4.752,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.280,00
4.752,00
4.752,00
100,00 %
523105
Centro Regional de Cincia e Tecnologia - Centro
1.375,00
1.237,50
1.237,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.375,00
1.237,50
1.237,50
100,00 %
523109
Centro Regional de Cincia e Tecnologia - Sul
4.488,65
2.506,44
2.506,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.488,65
2.506,44
2.506,44
100,00 %
523305
Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de

Tete
2.000,00
2.300,00
2.296,19
99,83 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.000,00
2.300,00
2.296,19
99,83 %
523307

Sofala
250,00
225,00
225,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
250,00
225,00
225,00
100,00 %
523408

Inhambane
1.000,00
900,00
899,40
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
899,40
99,93 %
523410

Maputo Provncia
2.650,00
3.149,48
3.149,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.650,00
3.149,48
3.149,48
100,00 %
5421
12.434,61
11.774,63
11.483,55
97,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.434,61
11.774,63
11.483,55
97,53 %
542101
Direco Provincial da Juventude e Desportos de

Niassa
2.133,60
1.920,24
1.920,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.133,60
1.920,24
1.920,24
100,00 %
23
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
542102

Cabo Delgado
792,00
423,71
423,71
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
792,00
423,71
423,71
100,00 %
542103

Nampula
1.500,00
450,00
400,00
88,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
450,00
400,00
88,89 %
542104
Direco Provincial da Juventude e Desportos da

Zambzia
1.188,59
2.000,00
1.931,95
96,60 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.188,59
2.000,00
1.931,95
96,60 %
542105

Tete
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.000,00
900,00
900,00
100,00 %
542106

Manica
422,40
380,00
380,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
422,40
380,00
380,00
100,00 %
542107

Sofala
911,60
863,55
863,28
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
911,60
863,55
863,28
99,97 %
542108

Inhambane
479,67
431,70
431,21
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
479,67
431,70
431,21
99,89 %
542109

Gaza
506,35
455,71
455,69
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
506,35
455,71
455,69
100,00 %
542110

Maputo Provncia
1.742,40
2.148,16
1.978,02
92,08 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.742,40
2.148,16
1.978,02
92,08 %
542111

Maputo Cidade
1.758,00
1.801,57
1.799,45
99,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.758,00
1.801,57
1.799,45
99,88 %
5821
231.941,99
149.016,28
148.690,36
99,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
231.941,99
149.016,28
148.690,36
99,78 %
582101
Direco Provincial da Sade de Niassa
11.252,46
8.550,00
8.550,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.252,46
8.550,00
8.550,00
100,00 %
582102
Direco Provincial da Sade de Cabo Delgado
10.560,00
10.893,14
10.893,14
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.560,00
10.893,14
10.893,14
100,00 %
582103
Direco Provincial da Sade de Nampula
31.084,67
22.225,25
22.224,67
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
31.084,67
22.225,25
22.224,67
100,00 %
582104
Direco Provincial da Sade da Zambzia
71.870,16
20.554,27
20.554,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
71.870,16
20.554,27
20.554,27
100,00 %
582105
Direco Provincial da Sade de Tete
19.852,80
7.301,61
7.149,80
97,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.852,80
7.301,61
7.149,80
97,92 %
24
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
Inicial Actualizada
582106
Direco Provincial da Sade de Manica
17.952,00
16.156,80
16.156,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.952,00
16.156,80
16.156,80
100,00 %
582107
Direco Provincial da Sade de Sofala
13.595,20
14.597,07
14.550,08
99,68 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.595,20
14.597,07
14.550,08
99,68 %
582108
Direco Provincial da Sade de Inhambane
10.358,30
7.143,00
7.129,70
99,81 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.358,30
7.143,00
7.129,70
99,81 %
582109
Direco Provincial da Sade de Gaza
16.286,02
12.671,40
12.671,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.286,02
12.671,40
12.671,40
100,00 %
582110
Direco Provincial da Sade de Maputo Provincia
14.861,30
13.375,17
13.288,93
99,36 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.861,30
13.375,17
13.288,93
99,36 %
582111
Direco Provincial da Sade de Maputo Cidade
14.269,08
15.548,58
15.521,58
99,83 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.269,08
15.548,58
15.521,58
99,83 %
582306
Hospital Provincial de Chimoio
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.500,00
2.250,00
2.250,00
100,00 %
582308
Hospital Provincial de Inhambane
1.500,00
1.350,00
1.349,98
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
1.350,00
1.349,98
100,00 %
582309
Hospital Provincial de Xai-Xai
850,00
765,00
765,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
850,00
765,00
765,00
100,00 %
582510
Hospital Geral da Machava
3.336,00
517,56
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.336,00
517,56
0,00
0,00 %
582511
Hospital Geral de Mavalane
0,00
3.070,48
3.070,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.070,48
3.070,48
100,00 %
582611
Hospital Geral Jos Macamo
0,00
3.306,23
3.306,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.306,23
3.306,23
100,00 %
5827
Hospital Central
31.904,00
36.966,69
36.962,30
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
31.904,00
36.966,69
36.962,30
99,99 %
582703
Hospital Central de Nampula
23.504,00
29.806,69
29.802,31
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
23.504,00
29.806,69
29.802,31
99,99 %
582707
Hospital Central da Beira
8.400,00
7.160,00
7.160,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.400,00
7.160,00
7.160,00
100,00 %
582811
Hospital Psiquitrico de Infulene
0,00
568,51
568,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
568,51
568,51
100,00 %
582911
Hospital Geral de Chamanculo
0,00
1.709,44
1.709,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.709,44
1.709,44
100,00 %
6021
21.625,92
22.422,84
21.869,33
97,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
21.625,92
22.422,84
21.869,33
97,53 %
25
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Combatentes
602101

Combatentes de Niassa
1.802,24
1.622,02
1.622,02
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.802,24
1.622,02
1.622,02
100,00 %
602102

Combatentes de Cabo Delgado
3.054,80
1.969,23
1.969,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.054,80
1.969,23
1.969,23
100,00 %
602103

Combatentes de Nampula
3.332,00
2.998,80
2.998,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.332,00
2.998,80
2.998,80
100,00 %
602104

Combatentes da Zambzia
1.800,00
5.120,00
5.040,00
98,44 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.800,00
5.120,00
5.040,00
98,44 %
602105

Combatentes de Tete
1.267,20
1.140,48
1.139,25
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.267,20
1.140,48
1.139,25
99,89 %
602106

Combatentes de Manica
2.842,66
2.558,39
2.557,37
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.842,66
2.558,39
2.557,37
99,96 %
602107

Combatentes de Sofala
4.110,00
4.080,00
4.078,62
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.110,00
4.080,00
4.078,62
99,97 %
602108

Combatentes de Inhambane
1.500,00
1.350,00
1.349,97
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
1.350,00
1.349,97
100,00 %
602109

Combatentes de Gaza
617,02
413,92
368,72
89,08 %
--
--
--
--
--
--
--
--
617,02
413,92
368,72
89,08 %
602110

Combatentes de Maputo Provncia
1.300,00
1.170,00
745,35
63,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.300,00
1.170,00
745,35
63,70 %
6221
26.647,80
22.938,07
22.416,63
97,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
26.647,80
22.938,07
22.416,63
97,73 %
622101
Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de

Niassa
1.780,00
1.301,80
1.301,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.780,00
1.301,80
1.301,80
100,00 %
622102

Cabo Delgado
3.696,00
3.326,40
3.326,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.696,00
3.326,40
3.326,40
100,00 %
622103

Nampula
1.483,00
1.334,70
1.331,97
99,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.483,00
1.334,70
1.331,97
99,80 %
622104
Direco Provincial da Mulher e da Aco Social da

Zambzia
1.530,00
1.377,00
1.377,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.530,00
1.377,00
1.377,00
100,00 %
26
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
Cdigo
Descrio
622105

Tete
2.481,60
670,03
670,03
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.481,60
670,03
670,03
100,00 %
622106

Manica
739,20
665,28
665,28
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
739,20
665,28
665,28
100,00 %
622107

Sofala
11.548,00
11.018,00
11.017,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.548,00
11.018,00
11.017,50
100,00 %
622109

Gaza
1.478,40
1.330,56
1.330,56
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.478,40
1.330,56
1.330,56
100,00 %
622110

Maputo Provncia
1.161,60
939,30
421,10
44,83 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.161,60
939,30
421,10
44,83 %
622111

Maputo Cidade
750,00
975,00
975,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
750,00
975,00
975,00
100,00 %
6223

Social
15.147,47
12.288,04
12.287,06
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.147,47
12.288,04
12.287,06
99,99 %
622301

Social de Niassa
1.335,50
1.921,23
1.921,23
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.335,50
1.921,23
1.921,23
100,00 %
622302

Social de Cabo Delgado
1.372,80
1.235,52
1.235,00
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.372,80
1.235,52
1.235,00
99,96 %
622303

Social de Nampula
1.056,00
770,00
770,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.056,00
770,00
770,00
100,00 %
622305

Social de Tete
1.267,20
1.140,48
1.140,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.267,20
1.140,48
1.140,48
100,00 %
622306

Social de Manica
1.200,00
1.080,00
1.080,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.200,00
1.080,00
1.080,00
100,00 %
622307

Social de Sofala
2.826,55
380,16
380,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.826,55
380,16
380,16
100,00 %
622310

Social de Maputo Provncia
1.795,20
1.615,68
1.615,68
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.795,20
1.615,68
1.615,68
100,00 %
622311

Social de Maputo Cidade
4.294,22
4.144,97
4.144,51
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.294,22
4.144,97
4.144,51
99,99 %
27
Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Provincial
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Total
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
2.592.692,68
3.225.754,79
Dotao
Realizao
(%)
96,99 %
4.683,74
4.683,74
28

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
3.128.729,40
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao
617,75
13,19 %
6.726,00
6.726,00
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
0,00
0,00 %
2.604.102,42
3.237.164,53
3.129.347,15
96,67 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012201010 Distrito de Cuamba
14.579,00
14.463,70
14.454,83
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.579,00
14.463,70
14.454,83
99,94 %
012201020 Distrito do Lago
12.201,00
12.019,85
12.019,85
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.201,00
12.019,85
12.019,85
100,00 %
012201030 Distrito de Lichinga
12.090,00
12.090,00
12.090,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.090,00
12.090,00
12.090,00
100,00 %
012201040 Distrito de Majune
11.534,00
10.969,10
10.969,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.534,00
10.969,10
10.969,10
100,00 %
012201050 Distrito de Mandimba
12.833,00
12.833,00
11.549,70
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.833,00
12.833,00
11.549,70
90,00 %
012201060 Distrito de Marrupa
12.803,00
12.803,00
12.803,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.803,00
12.803,00
12.803,00
100,00 %
012201070 Distrito de Maa
11.731,00
11.731,00
11.731,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.731,00
11.731,00
11.731,00
100,00 %
012201080 Distrito de Mavago
11.153,00
11.153,00
11.153,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.153,00
11.153,00
11.153,00
100,00 %
012201090 Distrito de Mecanhelas
12.334,00
12.296,20
12.296,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.334,00
12.296,20
12.296,20
100,00 %
012201100 Distrito de Mecula
11.956,00
11.865,80
11.865,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.956,00
11.865,80
11.865,80
100,00 %
012201110 Distrito de Sanga
12.354,00
12.362,87
12.362,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.354,00
12.362,87
12.362,87
100,00 %
012201120 Distrito de Metarica
11.054,00
11.083,97
11.083,97
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.054,00
11.083,97
11.083,97
100,00 %
012201130 Distrito de Muembe
11.183,00
11.183,00
11.183,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.183,00
11.183,00
11.183,00
100,00 %
012201140 Distrito de N'gauma
11.185,00
8.439,45
8.224,02
97,45 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.185,00
8.439,45
8.224,02
97,45 %
012201150 Distrito de Nipepe
11.254,00
11.254,00
11.254,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.254,00
11.254,00
11.254,00
100,00 %
012202010 Distrito de Ancuabe
13.007,00
11.922,30
11.922,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.007,00
11.922,30
11.922,30
100,00 %
012202020 Distrito de Chiure
15.643,00
14.563,95
14.563,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.643,00
14.563,95
14.563,95
100,00 %
012202030 Distrito do Ibo
12.319,00
11.087,10
11.087,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.319,00
11.087,10
11.087,10
100,00 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012202040 Distrito de Macomia
11.431,00
10.287,90
10.287,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.431,00
10.287,90
10.287,90
100,00 %
012202050 Distrito de Mecufi
11.660,00
10.494,00
10.494,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.660,00
10.494,00
10.494,00
100,00 %
012202060 Distrito de Meluco
10.411,00
9.379,90
9.379,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.411,00
9.379,90
9.379,90
100,00 %
9.809,00
9.247,60
8.993,76
97,26 %
29,01
29,01
29,00
99,95 %
--
--
--
--
9.838,01
9.276,61
9.022,75
97,26 %
012202090 Distrito de Montepuez
14.280,00
15.305,90
14.773,74
96,52 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.280,00
15.305,90
14.773,74
96,52 %
012202100 Distrito de Mueda
14.816,00
13.334,40
13.334,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.816,00
13.334,40
13.334,40
100,00 %
012202110 Distrito de Namuno
14.059,00
12.968,10
12.968,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.059,00
12.968,10
12.968,10
100,00 %
012202120 Distrito de Palma
11.782,00
11.023,30
11.023,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.782,00
11.023,30
11.023,30
100,00 %
012202130 Distrito de Pemba-Metuge
12.407,00
15.417,08
13.757,21
89,23 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.407,00
15.417,08
13.757,21
89,23 %
012202140 Distrito de Quissanga
10.685,00
9.616,50
9.616,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.685,00
9.616,50
9.616,50
100,00 %
012202150 Distrito de Balama
13.334,00
12.265,60
12.265,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.334,00
12.265,60
12.265,60
100,00 %
012202160 Distrito de Muidumbe
12.627,00
11.729,55
11.729,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.627,00
11.729,55
11.729,55
100,00 %
012202170 Distrito de Nangade
11.937,00
10.960,55
10.960,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.937,00
10.960,55
10.960,55
100,00 %
012203010 Distrito de Angoche
4.745,77
13.329,49
13.326,30
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.745,77
13.329,49
13.326,30
99,98 %
012203020 Distrito de Erati
14.878,00
14.325,70
14.325,70
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.878,00
14.325,70
14.325,70
100,00 %
012203030 Distrito da Ilha de Moambique
14.298,00
12.175,51
12.175,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.298,00
12.175,51
12.175,51
100,00 %
012203060 Distrito de Malema
15.347,36
14.691,66
13.791,66
93,87 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.347,36
14.691,66
13.791,66
93,87 %
012203080 Distrito de Meconta
15.384,00
14.750,40
14.750,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.384,00
14.750,40
14.750,40
100,00 %
012202080 Distrito de Mocimboa da Praia
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012203090 Distrito de Mecuburi
15.375,00
35.297,94
35.271,87
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.375,00
35.297,94
35.271,87
99,93 %
012203100 Distrito de Memba
15.207,51
14.700,55
14.700,55
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.207,51
14.700,55
14.700,55
100,00 %
012203110 Distrito de Mogovolas
15.660,93
14.495,34
14.495,34
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.660,93
14.495,34
14.495,34
100,00 %
012203120 Distrito de Moma
13.975,32
13.433,28
13.427,78
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.975,32
13.433,28
13.427,78
99,96 %
012203130 Distrito de Monapo
15.266,00
14.646,60
14.646,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.266,00
14.646,60
14.646,60
100,00 %
012203140 Distrito de Mogincual
16.282,20
12.355,62
12.355,62
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.282,20
12.355,62
12.355,62
100,00 %
012203150 Distrito de Mossuril
13.920,00
11.949,43
11.949,43
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.920,00
11.949,43
11.949,43
100,00 %
012203160 Distrito de Muecate
13.970,00
12.898,00
12.898,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.970,00
12.898,00
12.898,00
100,00 %
012203170 Distrito de Murrupula
13.639,00
13.093,70
13.033,70
99,54 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.639,00
13.093,70
13.033,70
99,54 %
012203180 Distrito de Nacala-a-Velha
14.529,00
14.013,20
14.013,20
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.529,00
14.013,20
14.013,20
100,00 %
012203190 Distrito de Nampula - Rapale
12.484,00
11.235,60
11.022,60
98,10 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.484,00
11.235,60
11.022,60
98,10 %
012203200 Distrito de Ribaue
14.724,00
14.223,80
13.265,60
93,26 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.724,00
14.223,80
13.265,60
93,26 %
012203210 Distrito de Lalaua
13.095,00
12.660,80
12.660,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.095,00
12.660,80
12.660,80
100,00 %
012203230 Distrito de Nacara
12.462,00
11.089,10
11.088,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.462,00
11.089,10
11.088,80
100,00 %
012203250 Distrito de Nacala-Porto
13.848,00
13.333,50
13.208,61
99,06 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.848,00
13.333,50
13.208,61
99,06 %
012204010 Distrito de Alto Molocue
16.333,00
14.909,21
14.790,25
99,20 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.333,00
14.909,21
14.790,25
99,20 %
012204020 Distrito de Chinde
13.211,00
12.099,41
12.099,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.211,00
12.099,41
12.099,41
100,00 %
012204030 Distrito do Gile
14.478,00
13.239,71
13.227,20
99,91 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.478,00
13.239,71
13.227,20
99,91 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012204040 Distrito do Gurue
11.295,00
15.303,86
14.939,41
97,62 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.295,00
15.303,86
14.939,41
97,62 %
012204050 Distrito do Ile
16.769,38
15.301,95
15.289,45
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.769,38
15.301,95
15.289,45
99,92 %
012204060 Distrito de Lugela
12.962,00
11.845,50
11.845,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.962,00
11.845,50
11.845,50
100,00 %
012204080 Distrito de Maganja da Costa
15.583,00
14.221,71
14.168,72
99,63 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.583,00
14.221,71
14.168,72
99,63 %
012204090 Distrito de Milange
18.919,00
17.236,61
17.224,11
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
18.919,00
17.236,61
17.224,11
99,93 %
012204100 Distrito de Mocuba
17.556,00
16.009,91
15.997,41
99,92 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.556,00
16.009,91
15.997,41
99,92 %
012204110 Distrito de Mopeia
13.670,00
12.512,51
12.512,51
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.670,00
12.512,51
12.512,51
100,00 %
012204120 Distrito de Morrumbala
16.428,00
14.994,71
14.743,12
98,32 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.428,00
14.994,71
14.743,12
98,32 %
012204130 Distrito de Namacurra
15.220,00
13.907,51
13.894,97
99,91 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.220,00
13.907,51
13.894,97
99,91 %
012204140 Distrito de Namarroi
13.128,00
12.024,71
12.023,46
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.128,00
12.024,71
12.023,46
99,99 %
012204150 Distrito de Pebane
14.393,00
13.163,21
13.161,64
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.393,00
13.163,21
13.161,64
99,99 %
012204170 Distrito de Inhassunge
13.229,00
12.115,61
12.044,59
99,41 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.229,00
12.115,61
12.044,59
99,41 %
012204180 Distrito de Nicoadala
15.424,00
14.091,11
13.839,54
98,21 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.424,00
14.091,11
13.839,54
98,21 %
012205010 Distrito da Angonia
19.386,00
17.447,40
17.447,37
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.386,00
17.447,40
17.447,37
100,00 %
012205020 Distrito de Cahora Bassa
12.747,00
18.778,78
18.693,27
99,54 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.747,00
18.778,78
18.693,27
99,54 %
012205030 Distrito de Changara
14.654,00
13.188,60
13.188,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.654,00
13.188,60
13.188,60
100,00 %
012205040 Distrito de Chiuta
13.182,00
11.863,80
11.858,94
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.182,00
11.863,80
11.858,94
99,96 %
012205050 Distrito de Magoe
12.851,00
11.709,09
11.708,50
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.851,00
11.709,09
11.708,50
99,99 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012205060 Distrito de Macanga
13.408,00
12.210,39
12.210,39
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.408,00
12.210,39
12.210,39
100,00 %
012205080 Distrito de Maravia
13.200,60
11.880,54
11.880,54
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.200,60
11.880,54
11.880,54
100,00 %
012205090 Distrito de Moatize
14.171,00
12.753,90
12.753,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.171,00
12.753,90
12.753,90
100,00 %
012205100 Distrito de Mutarara
13.824,00
12.871,16
12.871,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.824,00
12.871,16
12.871,16
100,00 %
012205110 Distrito de Zumbo
13.195,00
11.875,50
11.812,98
99,47 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.195,00
11.875,50
11.812,98
99,47 %
012205120 Distrito de Tsangano
14.102,00
12.691,80
12.691,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.102,00
12.691,80
12.691,80
100,00 %
012205130 Distrito de Chifunde
12.176,00
10.958,40
10.958,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.176,00
10.958,40
10.958,40
100,00 %
012206010 Distrito de Barue
15.285,74
13.120,98
13.012,98
99,18 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.285,74
13.120,98
13.012,98
99,18 %
012206020 Distrito de Gondola
25.225,84
20.203,26
20.143,26
99,70 %
--
--
--
--
--
--
--
--
25.225,84
20.203,26
20.143,26
99,70 %
012206030 Distrito de Guro
19.834,03
16.350,63
14.294,00
87,42 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.834,03
16.350,63
14.294,00
87,42 %
012206040 Distrito de Manica
19.602,00
17.641,80
17.641,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.602,00
17.641,80
17.641,80
100,00 %
012206050 Distrito de Mossurize
13.327,00
11.994,29
11.994,29
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.327,00
11.994,29
11.994,29
100,00 %
012206070 Distrito de Sussundenga
24.640,69
22.176,62
22.176,62
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
24.640,69
22.176,62
22.176,62
100,00 %
012206080 Distrito de Tambara
11.892,00
10.702,80
10.702,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.892,00
10.702,80
10.702,80
100,00 %
012206090 Distrito de Machaze
23.006,16
20.705,54
20.705,54
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
23.006,16
20.705,54
20.705,54
100,00 %
012206100 Distrito de Macossa
19.074,92
17.167,43
17.167,43
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.074,92
17.167,43
17.167,43
100,00 %
012207010 Distrito do Buzi
14.143,00
12.728,70
12.728,70
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.143,00
12.728,70
12.728,70
100,00 %
012207020 Distrito de Caia
12.624,00
11.361,60
11.361,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.624,00
11.361,60
11.361,60
100,00 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012207030 Distrito de Chemba
11.361,00
10.238,45
10.238,45
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.361,00
10.238,45
10.238,45
100,00 %
012207040 Distrito de Cheringoma
11.560,00
10.821,56
10.768,06
99,51 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.560,00
10.821,56
10.768,06
99,51 %
012207050 Distrito de Chibabava
12.545,00
11.290,50
11.290,48
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.545,00
11.290,50
11.290,48
100,00 %
012207060 Distrito de Dondo
13.166,00
11.849,40
11.848,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.166,00
11.849,40
11.848,90
100,00 %
012207070 Distrito de Gorongosa
12.622,00
11.738,23
11.730,84
99,94 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.622,00
11.738,23
11.730,84
99,94 %
012207080 Distrito de Marromeu
12.030,00
10.827,00
10.606,50
97,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.030,00
10.827,00
10.606,50
97,96 %
012207090 Distrito de Machanga
11.660,00
10.494,00
10.494,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.660,00
10.494,00
10.494,00
100,00 %
012207100 Distrito de Maringue
12.041,00
10.832,90
10.832,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.041,00
10.832,90
10.832,90
100,00 %
012207110 Distrito de Muanza
10.967,00
9.870,30
9.870,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.967,00
9.870,30
9.870,30
100,00 %
012207120 Distrito de Nhamatanda
13.800,00
12.420,00
12.419,10
99,99 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.800,00
12.420,00
12.419,10
99,99 %
012208010 Distrito de Govuro
11.389,00
10.672,26
10.672,24
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.389,00
10.672,26
10.672,24
100,00 %
012208020 Distrito de Homoine
12.800,00
20.707,57
20.527,66
99,13 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.800,00
20.707,57
20.527,66
99,13 %
012208030 Distrito de Jangamo
15.131,00
19.393,86
19.222,43
99,12 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.131,00
19.393,86
19.222,43
99,12 %
012208040 Distrito de Inharrime
14.049,00
19.839,00
19.832,19
99,97 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.049,00
19.839,00
19.832,19
99,97 %
012208050 Distrito de Massinga
16.086,00
14.670,40
14.660,40
99,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.086,00
14.670,40
14.660,40
99,93 %
012208060 Distrito de Morrumbene
14.545,00
13.192,50
13.192,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.545,00
13.192,50
13.192,50
100,00 %
012208070 Distrito de Panda
12.214,00
15.339,60
15.118,57
98,56 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.214,00
15.339,60
15.118,57
98,56 %
012208080 Distrito de Vilanculos
15.346,00
24.819,70
24.090,21
97,06 %
--
--
--
--
--
--
--
--
15.346,00
24.819,70
24.090,21
97,06 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012208100 Distrito de Zavala
16.823,00
15.252,70
15.244,70
99,95 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.823,00
15.252,70
15.244,70
99,95 %
012208110 Distrito de Inhassoro
12.097,00
14.595,90
14.463,46
99,09 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.097,00
14.595,90
14.463,46
99,09 %
012208120 Distrito de Funhalouro
13.185,00
14.977,74
14.753,08
98,50 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.185,00
14.977,74
14.753,08
98,50 %
012208130 Distrito de Mabote
13.756,00
16.045,83
15.635,53
97,44 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.756,00
16.045,83
15.635,53
97,44 %
012208140 Cidade da Maxixe
14.118,00
12.706,20
12.706,19
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.118,00
12.706,20
12.706,19
100,00 %
012209020 Distrito de Bilene-Macia
14.422,00
12.979,80
12.979,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.422,00
12.979,80
12.979,80
100,00 %
012209030 Distrito de Guij
12.862,00
11.575,80
11.575,80
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.862,00
11.575,80
11.575,80
100,00 %
012209040 Distrito de Chibuto
14.000,00
12.600,00
12.600,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.000,00
12.600,00
12.600,00
100,00 %
012209050 Distrito de Chicualacuala
12.523,00
11.270,30
11.270,30
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.523,00
11.270,30
11.270,30
100,00 %
012209060 Distrito de Xai-Xai
17.593,00
15.833,70
15.833,70
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
17.593,00
15.833,70
15.833,70
100,00 %
012209070 Distrito do Chkw
16.510,00
14.858,99
14.856,41
99,98 %
--
--
--
--
--
--
--
--
16.510,00
14.858,99
14.856,41
99,98 %
012209080 Distrito de Mandlakazi
13.757,00
12.381,30
12.329,30
99,58 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.757,00
12.381,30
12.329,30
99,58 %
012209090 Distrito de Massingir
12.509,00
11.258,10
11.258,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.509,00
11.258,10
11.258,10
100,00 %
012209110 Distrito de Mabalane
11.379,00
10.241,10
10.241,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.379,00
10.241,10
10.241,10
100,00 %
012209120 Distrito de Massangena
11.137,00
10.022,90
10.022,90
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.137,00
10.022,90
10.022,90
100,00 %
012209130 Distrito de Chigubo
12.386,00
11.147,40
11.147,40
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.386,00
11.147,40
11.147,40
100,00 %
012210010 Distrito de Boane
13.865,00
12.478,50
12.420,04
99,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.865,00
12.478,50
12.420,04
99,53 %
012210020 Distrito de Magude
11.937,00
10.743,30
10.656,35
99,19 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.937,00
10.743,30
10.656,35
99,19 %
Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Distrital
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
012210030 Distrito de Manhica
14.325,00
13.007,20
12.929,76
99,40 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.325,00
13.007,20
12.929,76
99,40 %
012210040 Distrito de Marracuene
13.353,00
12.517,70
12.504,00
99,89 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.353,00
12.517,70
12.504,00
99,89 %
012210050 Distrito de Matutuine
11.609,00
16.071,08
15.396,52
95,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.609,00
16.071,08
15.396,52
95,80 %
012210060 Distrito de Moamba
12.594,00
16.604,39
14.965,02
90,13 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.594,00
16.604,39
14.965,02
90,13 %
012210070 Distrito de Namaacha
12.409,00
17.275,33
16.145,82
93,46 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.409,00
17.275,33
16.145,82
93,46 %
1.806.153,45
1.765.673,60
1.749.763,42
99,10 %
29,01
29,01
29,00
99,95 %
0,00
0,00
0,00
--
1.806.182,46
1.765.702,61
1.749.792,41
99,10 %
Total
Mapa V-2-4
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Autrquico
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
900110000 Cidade de Lichinga
9.497,00
9.497,00
9.497,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.497,00
9.497,00
9.497,00
100,00 %
900120000 Cidade de Cuamba
5.481,99
5.481,99
5.481,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.481,99
5.481,99
5.481,99
100,00 %
900130000 Vila de Metangula
2.149,16
2.149,16
2.149,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.149,16
2.149,16
2.149,16
100,00 %
900140000 Vila de Marrupa
3.208,14
3.208,14
3.208,14
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.208,14
3.208,14
3.208,14
100,00 %
900210000 Cidade de Pemba
7.285,64
7.285,64
7.285,64
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.285,64
7.285,64
7.285,64
100,00 %
900220000 Cidade de Montepuez
4.354,87
4.354,87
4.354,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.354,87
4.354,87
4.354,87
100,00 %
900230000 Vila de Mocimboa da Praia
2.973,50
2.973,50
2.973,50
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.973,50
2.973,50
2.973,50
100,00 %
900240000 Vila de Mueda
3.062,02
3.062,02
3.062,02
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.062,02
3.062,02
3.062,02
100,00 %
900310000 Cidade de Nampula
20.963,55
18.867,19
18.867,19
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
20.963,55
18.867,19
18.867,19
100,00 %
900320000 Cidade de Angoche
8.320,28
7.488,25
7.488,25
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.320,28
7.488,25
7.488,25
100,00 %
900330000 Cidade da IIha de Moambique
4.074,13
4.074,13
4.074,13
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.074,13
4.074,13
4.074,13
100,00 %
14.589,74
14.589,74
14.589,74
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
14.589,74
14.589,74
14.589,74
100,00 %
900350000 Vila de Monapo
4.910,04
4.419,04
4.419,04
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.910,04
4.419,04
4.419,04
100,00 %
900360000 Vila de Ribue
3.445,50
3.100,95
3.100,95
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.445,50
3.100,95
3.100,95
100,00 %
11.377,26
11.377,26
11.377,26
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.377,26
11.377,26
11.377,26
100,00 %
900420000 Cidade de Gurue
7.275,60
7.275,60
7.275,60
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.275,60
7.275,60
7.275,60
100,00 %
900430000 Cidade de Mocuba
5.480,00
5.480,00
5.480,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.480,00
5.480,00
5.480,00
100,00 %
900440000 Vila de Milange
2.752,74
2.752,74
2.752,74
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.752,74
2.752,74
2.752,74
100,00 %
900340000 Cidade de Nacala
900410000 Cidade de Quelimana
Mapa V-2-4
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Autrquico
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
2.989,41
2.989,41
2.989,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.989,41
2.989,41
2.989,41
100,00 %
900510000 Cidade de Tete
10.772,10
10.772,10
10.772,10
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.772,10
10.772,10
10.772,10
100,00 %
900520000 Vila de Moatize
4.581,26
4.581,26
4.581,26
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.581,26
4.581,26
4.581,26
100,00 %
900530000 Vila de Ulngoe
2.112,63
2.112,63
2.112,63
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.112,63
2.112,63
2.112,63
100,00 %
900610000 Cidade de Chimoio
11.687,62
11.687,62
11.687,62
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.687,62
11.687,62
11.687,62
100,00 %
900620000 Cidade de Manica
4.064,32
4.064,32
4.064,32
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.064,32
4.064,32
4.064,32
100,00 %
900630000 Vila de Catandica
1.737,16
1.737,16
1.737,16
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.737,16
1.737,16
1.737,16
100,00 %
900640000 Vila de Gondola
3.478,99
3.478,99
3.478,99
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.478,99
3.478,99
3.478,99
100,00 %
900710000 Cidade da Beira
29.504,14
29.012,41
29.012,41
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
29.504,14
29.012,41
29.012,41
100,00 %
900720000 Cidade de Dondo
10.756,05
9.680,44
9.680,44
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.756,05
9.680,44
9.680,44
100,00 %
900730000 Vila de Marromeu
3.424,75
3.082,27
3.082,27
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.424,75
3.082,27
3.082,27
100,00 %
900740000 Vila de Gorongosa
4.004,03
3.603,63
3.603,63
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.004,03
3.603,63
3.603,63
100,00 %
12.408,62
12.408,62
11.167,76
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
12.408,62
12.408,62
11.167,76
90,00 %
900820000 Cidade da Maxixe
9.486,58
9.486,58
8.537,92
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.486,58
9.486,58
8.537,92
90,00 %
900830000 Vila de Vilankulos
3.747,45
3.747,45
3.372,70
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.747,45
3.747,45
3.372,70
90,00 %
900840000 Vila de Massinga
2.927,84
2.927,84
2.635,06
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.927,84
2.927,84
2.635,06
90,00 %
900910000 Cidade de Xai-Xai
9.160,57
9.160,57
9.160,57
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.160,57
9.160,57
9.160,57
100,00 %
900920000 Cidade de Chibuto
4.991,87
4.991,87
4.991,87
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.991,87
4.991,87
4.991,87
100,00 %
900450000 Vila de Alto Molcue
900810000 Cidade de Inhambane
Mapa V-2-4
Unidades 10 ^ 3 MT

mbito: Autrquico
Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
RECEITAS ORDINRIAS
Realizao
Dotao
Cdigo
Descrio
(%)
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
RECEITAS PRPRIAS
Realizao
Dotao

(%)
Inicial Actualizada
Inicial Actualizada
Dotao
Realizao
(%)
Inicial Actualizada
900930000 Cidade de Chokwe
4.950,08
4.950,08
4.950,08
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.950,08
4.950,08
4.950,08
100,00 %
900940000 Vila de Mandlacaze
2.330,56
2.330,56
2.330,56
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.330,56
2.330,56
2.330,56
100,00 %
900950000 Vila da Macia
3.437,91
3.437,91
3.437,91
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.437,91
3.437,91
3.437,91
100,00 %
29.672,94
29.672,94
26.705,65
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
29.672,94
29.672,94
26.705,65
90,00 %
901020000 Vila da Manhia
7.080,39
7.080,39
6.372,35
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.080,39
7.080,39
6.372,35
90,00 %
901030000 Vila de Namaacha
3.787,28
3.787,28
3.408,55
90,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.787,28
3.787,28
3.408,55
90,00 %
901110000 Cidade de Maputo
50.535,62
50.535,62
50.535,62
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
50.535,62
50.535,62
50.535,62
100,00 %
354.831,33
348.757,17
341.846,06
98,02 %
0,00
0,00
0,00
--
0,00
0,00
0,00
--
354.831,33
348.757,17
341.846,06
98,02 %
901010000 Cidade da Matola
Total
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Donativos Ext. em Moedas

Dotao
Actualizada (DA)
Crditos Ext. em Moedas
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Cd.
Descrio
Dotao Inicial
0121
Gabinete do
Governador
13.943,81
4.841,00
2.841,00
58,69 %
--
--
--
--
--
--
--
--
13.943,81
4.841,00
2.841,00
58,69 %
0122
Administraes
Distritais
190.886,03
206.999,60
159.027,11
76,82 %
102.816,74
102.816,74
10.763,29
10,47 %
--
--
--
--
293.702,77
309.816,34
169.790,40
54,80 %
0305
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
725,26
0,00
0,00 %
0,00
725,26
0,00
0,00 %
0306
Unidade Tcnica de
Implementao da
Poltica de Informtica
101.536,61
101.536,61
6.545,70
6,45 %
39.819,60
39.819,60
0,00
0,00 %
--
--
--
--
141.356,21
141.356,21
6.545,70
4,63 %
0323
Delegao Provincial da
Comunicao Social
5.779,30
3.159,30
2.815,00
89,10 %
--
--
--
--
--
--
--
--
5.779,30
3.159,30
2.815,00
89,10 %
0327
Gabinete Provincial de
Preveno e Combate
Droga
1.275,00
60,00
60,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.275,00
60,00
60,00
100,00 %
1101
156.730,84
156.730,84
144.515,96
92,21 %
--
--
--
--
--
--
--
--
156.730,84
156.730,84
144.515,96
92,21 %
1501
Ministrio da Defesa
Nacional
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
18.062,18
0,00
0,00 %
0,00
18.062,18
0,00
0,00 %
152101000
Centro Provincial de
Recrutamento e
Mobilizao de Niassa
1.300,00
1.486,54
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.300,00
1.486,54
0,00
0,00 %
1701
32.656,28
32.656,28
1.219,04
3,73 %
--
--
--
--
--
--
--
--
32.656,28
32.656,28
1.219,04
3,73 %
2301
Ministrio da Justia
107.154,75
107.154,75
50.019,89
46,68 %
--
--
--
--
--
--
--
--
107.154,75
107.154,75
50.019,89
46,68 %
2307
Instituto do Patrocnio e
Assistncia Jurdica
574,00
292,00
292,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
574,00
292,00
292,00
100,00 %
2309
Centro de Formao
Jurdica e Judiciria
0,00
908,94
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
908,94
0,00
0,00 %
2321
Direcoes Provinciais
de Justica
56.042,40
56.042,40
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
56.042,40
56.042,40
0,00
0,00 %
2323
Cadeia Provincial
2.400,00
1.300,00
1.300,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.400,00
1.300,00
1.300,00
100,00 %
2401
Ministrio da Funo
Pblica
443.105,72
550.696,32
126.500,90
22,97 %
--
--
--
--
0,00
55.429,89
49.257,12
88,86 %
443.105,72
606.126,21
175.758,02
29,00 %
2501
Ministrio da
Administrao Estatal
161.007,53
145.788,41
21.006,65
14,41 %
95.272,08
122.463,61
49.268,65
40,23 %
--
--
--
--
256.279,61
268.252,02
70.275,30
26,20 %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Total do Financiamento Externo
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cd.
Descrio
2521
Direco Provincial de
Apoio e Controle
2523

Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
8.835,00
132.593,68
47.076,73
35,50 %
--
--
--
--
--
--
--
--
8.835,00
132.593,68
47.076,73
35,50 %
Delegao Provincial do
Secretariado Tcn.
Adm. Eleitoral
0,00
89,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
89,00
0,00
0,00 %
252901000
Delegao do Instituto
Nacional de Gesto das
1.590,00
589,50
378,50
64,21 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.590,00
589,50
378,50
64,21 %
2583
Instituto de Formao
em Administrao
Pblica e Autrquica
1.500,00
530,00
530,00
100,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.500,00
530,00
530,00
100,00 %
2601
Ministrio da
Planificao e do
Desenvolvimento
79.253,03
116.909,62
49.130,74
42,02 %
63.693,60
20.074,12
20.067,84
99,97 %
0,00
2.712,33
0,00
0,00 %
142.946,63
139.696,07
69.198,58
49,54 %
2607
Instituto Nacional de
Estatstica
294.799,35
389.616,54
236.883,32
60,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
294.799,35
389.616,54
236.883,32
60,80 %
2609
Millennium Challenge
Account - Moambique
1.993.309,30
1.993.309,30
607.622,08
30,48 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.993.309,30
1.993.309,30
607.622,08
30,48 %
2687
Fundo de Apoio
Reabilitao da
Economia
31.914,67
31.914,67
0,00
0,00 %
193.482,84
193.482,84
0,00
0,00 %
--
--
--
--
225.397,51
225.397,51
0,00
0,00 %
2701
33.176,22
37.478,98
1.479,03
3,95 %
76.341,85
76.341,85
46.669,94
61,13 %
--
--
--
--
109.518,07
113.820,83
48.148,97
42,30 %
2704
Unidade Tcnica da
Reforma da
Administrao
284.747,33
303.602,76
109.794,70
36,16 %
--
--
--
--
--
--
--
--
284.747,33
303.602,76
109.794,70
36,16 %
2705
Inspeco Geral de
Finanas
0,00
109.472,92
28.562,17
26,09 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
109.472,92
28.562,17
26,09 %
2710
Autoridade Tributria de
Moambique
150.536,19
150.536,19
91.115,28
60,53 %
--
--
--
--
--
--
--
--
150.536,19
150.536,19
91.115,28
60,53 %
2721
Direco Provincial do
Plano e Finanas
68.332,67
145.907,22
51.304,41
35,16 %
--
--
--
--
--
--
--
--
68.332,67
145.907,22
51.304,41
35,16 %
2727
Delegao Prov do
Estatstica
874,50
329,70
191,10
57,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
874,50
329,70
191,10
57,96 %
3107
Emprego e Formao
0,00
727,33
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
727,33
0,00
0,00 %
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cd.
Descrio

Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Profissional
3121
Trabalho
2.500,00
589,07
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
2.500,00
589,07
0,00
0,00 %
3127
Delegao Prov
Instituto Nac de
Emprego e Formao
Profissional
3.200,00
1.200,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
3.200,00
1.200,00
0,00
0,00 %
3301
Ministrio para a
Coordenao da Aco
Ambiental
19.200,00
20.833,87
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
19.200,00
20.833,87
0,00
0,00 %
3321
Coordenao da Aco
Ambiental
32.435,30
33.625,26
15.230,28
45,29 %
--
--
--
--
4.000,00
2.500,00
0,00
0,00 %
36.435,30
36.125,26
15.230,28
42,16 %
332309000
Centro de Des.
Sustentvel Zonas
Costeiras em Gaza
6.750,00
6.750,00
4.825,91
71,49 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.750,00
6.750,00
4.825,91
71,49 %
332503000
Centro de Des.
Sustentvel Zonas
Urbanas em Nampula
28.338,96
6.386,65
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
28.338,96
6.386,65
0,00
0,00 %
3501
418.068,49
564.873,15
348.104,85
61,63 %
300.000,00
310.003,00
64.750,93
20,89 %
--
--
--
--
718.068,49
874.876,15
412.855,78
47,19 %
3521
Agricultura
705.380,38
856.210,38
714.486,26
83,45 %
--
--
--
--
--
--
--
--
705.380,38
856.210,38
714.486,26
83,45 %
3528
Delegaes do Instituto
de Fomento de Caj
10.188,08
10.188,08
10.094,38
99,08 %
--
--
--
--
--
--
--
--
10.188,08
10.188,08
10.094,38
99,08 %
3581
Instituto do Algodo de
Moambique
18.405,46
18.405,46
16.473,36
89,50 %
--
--
--
--
--
--
--
--
18.405,46
18.405,46
16.473,36
89,50 %
3582
Instituto de Fomento do
Caju
72.353,92
69.353,92
41.752,73
60,20 %
--
--
--
--
--
--
--
--
72.353,92
69.353,92
41.752,73
60,20 %
3586
Instituto de Investigao
Agrria de Moambique
166.949,64
166.949,64
161.075,28
96,48 %
280,00
280,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
167.229,64
167.229,64
161.075,28
96,32 %
3590
Centro de Promoo da
Agricultura
103.964,48
130.530,16
101.420,92
77,70 %
--
--
--
--
0,00
11.886,67
0,00
0,00 %
103.964,48
142.416,83
101.420,92
71,21 %
3591
Instituto de Formao
em Administrao de
Terras e Cartografia
7.100,00
9.039,21
4.146,86
45,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
7.100,00
9.039,21
4.146,86
45,88 %
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cd.
Descrio
3592
Centro Nacional de
Cartografia e
Teledatao
3593
Fundo do
Desenvolvimento
Agrrio
3701
3707

Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
14.828,50
14.828,50
8.437,10
56,90 %
--
--
--
--
0,00
37.720,00
0,00
0,00 %
14.828,50
52.548,50
8.437,10
16,06 %
--
--
--
--
238.917,60
238.917,60
0,00
0,00 %
--
--
--
--
238.917,60
238.917,60
0,00
0,00 %
164.831,04
205.723,28
163.597,53
79,52 %
--
--
--
--
--
--
--
--
164.831,04
205.723,28
163.597,53
79,52 %
Escola de Pesca
9.114,26
9.114,26
1.720,33
18,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.114,26
9.114,26
1.720,33
18,88 %
3721
Direco Provincial das

Pescas
6.887,09
1.375,93
575,23
41,81 %
12,00
12,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
6.899,09
1.387,93
575,23
41,44 %
3781
Fundo de Fomento
Pesqueiro
319.092,60
329.354,44
26.965,54
8,19 %
445.545,28
443.115,18
73.704,35
16,63 %
--
--
--
--
764.637,88
772.469,62
100.669,89
13,03 %
3782
Investigao Pesqueira
9.674,69
10.971,46
7.544,66
68,77 %
--
--
--
--
--
--
--
--
9.674,69
10.971,46
7.544,66
68,77 %
3783
Desenvolvimento de
Pesca Pequena Escala
33.106,97
37.808,61
11.388,11
30,12 %
--
--
--
--
--
--
--
--
33.106,97
37.808,61
11.388,11
30,12 %
3784
Inspeco do Pescado
11.798,40
17.741,82
8.053,39
45,39 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.798,40
17.741,82
8.053,39
45,39 %
3786
Desenvolvimento da
Aquacultura
29.053,56
34.897,65
23.249,90
66,62 %
--
--
--
--
--
--
--
--
29.053,56
34.897,65
23.249,90
66,62 %
3901
Ministrio dos Recursos

Minerais
0,00
1.569,00
1.529,72
97,50 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
1.569,00
1.529,72
97,50 %
3921
Direco Provincial dos

Recursos Minerais
6.160,00
2.010,00
1.870,60
93,06 %
--
--
--
--
--
--
--
--
6.160,00
2.010,00
1.870,60
93,06 %
3982
Petrleo
15.436,35
15.436,35
0,00
0,00 %
0,00
4.037,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
15.436,35
19.473,35
0,00
0,00 %
4001
69.726,25
59.531,15
0,00
0,00 %
72.265,20
82.460,30
58.207,47
70,59 %
--
--
--
--
141.991,45
141.991,45
58.207,47
40,99 %
4101
Ministrio da Indstria e
Comrcio
106.143,44
108.812,22
1.650,50
1,52 %
--
--
--
--
74.944,71
74.944,71
0,00
0,00 %
181.088,15
183.756,93
1.650,50
0,90 %
4121
Direco Provincial da
Indstria e Comrcio
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00 %
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cd.
Descrio
4151
Instituto para a
Promoo de
Exportaes
4301

Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
0,00
18.217,93
7.424,06
40,75 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
18.217,93
7.424,06
40,75 %
2.949,60
254.728,46
0,00
0,00 %
50.585,64
39.951,35
24.694,35
61,81 %
0,00
11.635,83
11.635,83
100,00 %
53.535,24
306.315,64
36.330,18
11,86 %
4321
Turismo
4.598,10
6.320,27
2.330,74
36,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.598,10
6.320,27
2.330,74
36,88 %
4501
Ministrio dos
Transportes e
Comunicaes
336.675,75
336.675,75
0,00
0,00 %
3.583.110,84
3.678.925,12
899.825,93
24,46 %
--
--
--
--
3.919.786,59
4.015.600,87
899.825,93
22,41 %
4503
Meteorologia
0,00
11.156,32
10.987,57
98,49 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
11.156,32
10.987,57
98,49 %
4521
Direco Provincial dos

Transportes e
Comunicaes
4.960,00
3.310,00
1.747,56
52,80 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.960,00
3.310,00
1.747,56
52,80 %
4701
Ministrio das Obras

Pblicas e Habitao
2.686.102,38
868.178,96
345.624,18
39,81 %
279.797,58
215.139,41
0,00
0,00 %
--
--
--
--
2.965.899,96
1.083.318,38
345.624,18
31,90 %
4703
Administrao de InfraEstruturas de gua e

Saneamento
0,00
891.154,99
0,00
0,00 %
0,00
154.971,98
0,00
0,00 %
--
--
--
--
0,00
1.046.126,97
0,00
0,00 %
4721
Direco Provincial das

Obras Pblicas e
Habitao
218.645,57
340.761,17
52.859,31
15,51 %
--
--
--
--
--
--
--
--
218.645,57
340.761,17
52.859,31
15,51 %
4723
Administrao Regional
das guas
0,00
97.036,00
3.725,45
3,84 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
97.036,00
3.725,45
3,84 %
4751
Fundo de Estradas
4.142.912,15
2.288.121,19
435.880,33
19,05 %
3.308.722,88
8.097.092,42
1.847.521,91
22,82 %
0,00
3.800,00
3.793,74
99,84 %
7.451.635,03
10.389.013,61
2.287.195,97
22,02 %
4756
das guas do Sul
5.338,77
5.338,77
1.830,04
34,28 %
911.496,42
295.439,93
13.111,99
4,44 %
--
--
--
--
916.835,19
300.778,70
14.942,03
4,97 %
4763
Fundo de Investimento
e Patrmnio do
1.497.945,82
1.455.382,88
453.750,35
31,18 %
1.031.730,29
1.031.730,29
80.585,01
7,81 %
--
--
--
--
2.529.676,11
2.487.113,17
534.335,36
21,48 %
4764
Conselho de Regulao
de Abastecimento de
gua
0,00
42.562,94
0,00
0,00 %
16.606,56
16.606,56
0,00
0,00 %
--
--
--
--
16.606,56
59.169,50
0,00
0,00 %
4765
das guas do Centro
90.036,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
90.036,00
0,00
0,00
--
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cd.
Descrio
5001
Ministrio da Educao
5021
Educao
5025
Delegao da
Universidade
Pedaggica
5061

Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
3.301.557,79
4.024.371,49
2.276.036,65
56,56 %
625.576,24
622.544,07
254.883,83
40,94 %
219.322,85
79.004,49
46.084,65
58,33 %
4.146.456,88
4.725.920,05
2.577.005,13
54,53 %
24.629,66
1.048.782,80
808.842,93
77,12 %
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00 %
17.692,00
17.789,93
0,00
0,00 %
44.821,66
1.069.072,73
808.842,93
75,66 %
2.950,00
0,00
0,00
--
--
--
--
--
--
--
--
--
2.950,00
0,00
0,00
--
Universidade Eduardo
Mondlane
257.141,00
257.141,00
62.822,30
24,43 %
89.145,00
89.145,00
0,00
0,00 %
7.571,00
7.571,00
0,00
0,00 %
353.857,00
353.857,00
62.822,30
17,75 %
5201
Ministrio da Cincia e
Tecnologia
0,00
101.617,56
7.263,77
7,15 %
0,00
247.942,87
57.362,11
23,14 %
--
--
--
--
0,00
349.560,43
64.625,88
18,49 %
5421
Juventude e Desportos
11.688,10
877,35
876,99
99,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
11.688,10
877,35
876,99
99,96 %
5601
0,00
20.115,00
12.634,56
62,81 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
20.115,00
12.634,56
62,81 %
5801
Ministrio da Sade
2.317.814,39
3.638.478,76
2.069.404,29
56,88 %
0,00
12.185,93
12.185,93
100,00 %
207.956,06
538.309,86
41.506,35
7,71 %
2.525.770,45
4.188.974,55
2.123.096,56
50,68 %
5803
Conselho Nacional de
Combate ao HIV / SIDA
431.799,34
400.215,74
141.439,13
35,34 %
--
--
--
--
--
--
--
--
431.799,34
400.215,74
141.439,13
35,34 %
5821
Sade
636.032,35
1.130.447,15
767.519,89
67,90 %
--
--
--
--
2.756,34
2.756,34
0,00
0,00 %
638.788,69
1.133.203,49
767.519,89
67,73 %
582201000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Niassa
0,00
2.491,57
1.173,63
47,10 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.491,57
1.173,63
47,10 %
582202000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Cabo Delgado
0,00
2.673,88
1.360,50
50,88 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.673,88
1.360,50
50,88 %
582203000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Nampula
0,00
3.576,42
1.034,82
28,93 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.576,42
1.034,82
28,93 %
582204000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
da Zambzia
0,00
3.131,42
1.268,53
40,51 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.131,42
1.268,53
40,51 %
582205000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Tete
0,00
2.672,31
1.047,32
39,19 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.672,31
1.047,32
39,19 %
582206000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
0,00
2.682,07
802,02
29,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.682,07
802,02
29,90 %
Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Posio:
31-12-2010
Classificao Orgnica
Cd.
Descrio

Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
Dotao Inicial
Dotao
Actualizada (DA)
Realizao Real/DA %
de Manica
582207000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Sofala
0,00
2.954,80
1.564,98
52,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.954,80
1.564,98
52,96 %
582208000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Inhambane
0,00
2.757,47
1.502,92
54,50 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.757,47
1.502,92
54,50 %
582209000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Gaza
0,00
2.743,77
1.210,65
44,12 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.743,77
1.210,65
44,12 %
582210000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Maputo Provncia
0,00
3.146,80
1.351,75
42,96 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
3.146,80
1.351,75
42,96 %
582211000
Ncleo Provincial de
Combate ao HIV/SIDA
de Maputo Cidade
0,00
2.753,09
1.483,78
53,90 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
2.753,09
1.483,78
53,90 %
582301000
Hospital Provincial de
Lichinga
0,00
0,00
0,00
0,00 %
--
--
--
--
--
--
--
--
0,00
0,00
0,00
0,00 %
5827
Hospital Central
22.554,26
46.726,24
20.655,91
44,21 %
--
--
--
--
--
--
--
--
22.554,26
46.726,24
20.655,91
44,21 %
6201
Ministrio da Mulher e
da Aco Social
213.725,47
213.725,47
33.141,44
15,51 %
--
--
--
--
0,00
7.197,02
0,00
0,00 %
213.725,47
220.922,49
33.141,44
15,00 %
6203
Instituto Nacional da
Aco Social
118.612,97
88.230,49
62.695,91
71,06 %
--
--
--
--
--
--
--
--
118.612,97
88.230,49
62.695,91
71,06 %
6221
Mulher e da Aco
Social
4.500,00
4.907,56
2.941,78
59,94 %
--
--
--
--
0,00
40.725,41
0,00
0,00 %
4.500,00
45.632,97
2.941,78
6,45 %
6223
Delegao Provincial do
Instituto Nacional da
Aco Social
4.180,00
204.764,23
177.691,56
86,78 %
--
--
--
--
--
--
--
--
4.180,00
204.764,23
177.691,56
86,78 %
22.952.497,86
25.359.500,00
11.188.332,33
44,12 %
11.527.718,24
16.137.998,76
3.513.603,53
21,77 %
534.242,96
912.770,92
152.277,68
16,68 %
35.014.459,06
42.410.269,68
14.854.213,55
35,03 %
Total
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO DE 2010

MBITOS CENTRAL, PROVINCIAL, DISTRITAL E AUTRQUICO
Mapa V-4
Deespesa da Componente Externa de Investimento, por Projecto, Segundo as Classificaes Orgnica

e de Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Anual
Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
rgo
Cdigo
030502000
Projecto
Designao
Cdigo
150100000
DPL b/
Total
(%)
63.6%
8,365,390.6 19,445,638.5
60.7%
Mobilizao Social
237UNICEF
0.0
725.3
0.0
0.0
725.3
141,356.2
170,286.8
6,545.7
6,545.7
GPM-2004-0061
Rede Electrnica do Governo
134ITA
76,380.7
6,545.7
GPM-2010-0010
Mozambique Government and Comunications Infrastruture Projecto (MEGCIP)
154WB
39,819.6
163,741.1
GPM-2010-0011
Earth Observation and Enviromental Modelling for Mitigation of Health
235UE
25,155.9
0.0
156,730.8
156,730.8
144,516.0
156,730.8
156,730.8
144,516.0
0.0
18,062.2
0.0
0.0
18,062.2
32,656.3
32,656.3
1,219.0
1,219.0
Plano Corporativo - PLACOR
133FCATA
Fornecimento de Equipamento
238CHI
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0%
163,741.1
170,286.8
100.0%
6,545.7
100.0%
163,741.1
163,741.1
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
144,516.0
92.2%
144,516.0
92.2%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
11,973.8
13,192.8
40.4%
11,973.8
MDI-2009-0004
Preveno de Violncia, Abuso e Explorao
235UNICEF
0.0
13,192.8
13,192.8
100.0%
MDI-2010-0020
Apoio para o emponderamento da Mulher e Igualdade do Gnero
235UNICEF
7,374.0
6,155.0
0.0
0.0%
MDI-2010-0029
Cooperao Tcnico Policial
235AAG
25,282.3
13,308.5
0.0
0.0%
107,154.8
107,154.8
44,252.9
22,147.6
66,400.6
62.0%
44,252.9
22,147.6
Ministrio da Justia
MDJO2-00-MDJ-2010-0011
Polticas e Reforma Legal
235UNICEF
2,654.6
66,400.6
66,400.6
100.0%
MDJ-2010-0012
Capacitao e Reforo Institucional na Justia
235AAG
4,213.7
4,213.7
0.0
0.0%
MDJ-2010-0022
Assistncia e Proteo das Crianas rfs e Vulnerveis
235UNICEF
100,286.4
36,540.5
0.0
0.0%
0.0
908.9
0.0
0.0%
0.0
908.9
443,105.7
443,105.7
174,336.8

Apoio Legal Descent. Capac. Promoo Desenv. Sust. Boa Governao Nvel Local
235HOL
0.0
0.0
26,604.9
0.0
0.0%
200,941.7
45.3%
MFP01-00-MFP-2008-0001
Unidade Tcnica da Reforma do Sector Pblico
133FCUTRESP
361,519.8
316,291.5
78,123.8
78,123.8
24.7%
MFP01-00-MFP-2008-0001
Unidade Tcnica da Reforma do Sector Pblico
233FCUTRESP
0.0
39,055.5
37,768.5
37,768.5
96.7%
237WB
0.0
55,429.9
49,257.1
3,835.2
53,092.3
95.8%
81,585.9
32,328.8
9,187.4
22,769.7
31,957.1
98.9%
256,279.6
256,279.6
54,247.8
171,074.0
225,321.8
87.9%
235BAD1
260100000
DL a/
32,789,518.0 32,059,126.1 11,080,248.0
MDJ03-00-MDJ-2008-0003
250100000
Actual
MBITO CENTRAL
MDN03-00-MDN-2010-0010
240100000
Inicial
Realizao
8,543,530.2 22,269,613.8
TAD01-00-TAD-2008-0001
230900000
Dotao
35,014,459.1 35,014,459.1 13,726,083.6
Unidade Tcnica de Implementao da Poltica de Informtica
230100000
Financiamento
Instituto de Comunicao Social
110100000
170100000
Designao
Dotao
MBITOS CENTRAL, PROVINCIAL E DISTRITAL
GPM-01-00-GPM-2009-0020
030600000
Fonte de

MAE-2010-0019
Apoio ao Densevolvimento Rural da Provincia de Zambeze
235FIN
21,919.8
21,919.8
MAE-2002-0081
Projecto de Desenvolvimento da Cidade de Maputo - PROMAPUTO
257WB
0.0
178,393.7
MAE-2007-0173
Reabilitao das Estradas da Cidade de Maputo
257BADEA
0.0
153.0
MAE-2010-0022
Reforco do Quadro legal e Metodologico
133FCPPFD
0.0
1,273.3
MAE-2010-0022
Programa de promoo de mercados rurais
235EUA12
80,390.8
390.8
0.0
0.0%
MAE-2010-0024
Densevolvimento de pequenos produtores orientados ao mercado.
134WB
17,166.7
4,172.4
4,172.4
4,172.4
100.0%
154WB
51,087.1
20,905.6
20,905.6
20,905.6
100.0%
235WB
41,530.4
6,039.9
2,850.9
47.2%
255WB
44,185.0
4,185.0
2,012.0
N/
Descentralizacao e Reforma da Administracao Publica - PDRAP
PNUD
0.0
MAE-2010-0027
projecto de parcerias comunidade e investidores
134HOL
0.0
806.7
N/
ART-PAPDEL - Programa de apoio ao Processo de Desenvolvimento Rural
PNUD
0.0
16,027.5
123,774.2
359,569.9
237BAD
0.0
7,787.8
28,363.1
0.0
0.0%
150,030.6
178,393.7
100.0%
153.0
153.0
100.0%
0.0
0.0%
2,850.9
0.0
0.0%
2,012.0
2,012.0
100.0%
806.7
100.0%
16,027.5
16,027.5
100.0%
338,355.9
356,780.2
99.2%
7,787.8
7,787.8
100.0%
109,701.0
806.7
18,424.4
MPD-2006-0084
Programa Melhoria do Rendimento da Agricultura do Sector Familiar
257BAD
0.0
109,701.0
109,701.0
100.0%
MPD-2001-0046
Programa de Planificao e Finanas Descentralizadas
235PNUD
0.0
865.6
865.6
865.6
100.0%
Programa de Planificao e Finanas Descentralizadas
235WB
0.0
4,001.8
4,001.8
4,001.8
100.0%
237RFA
0.0
2,712.3
0.0
0.0
0.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
133FCINE
260101000
0.0
0.0
235FIN
MPD-2007-0139
Base de Dados para Anlise de Polticas
235ASDI
0.0
158.6
158.6
235DANIDA
0.0
3,148.4
744.5
2,403.9
0.0%
158.6
100.0%
3,148.4
100.0%
100.0%
MPD-2007-0139
Base de Dados para Anlise de Polticas
235SUI
0.0
158.6
158.6
158.6
MPD01-00-MPD-2007-0098
Desenvolvimento de pequenos produtores orientados ao mercado
154WB
26,977.6
10,257.0
10,250.7
10,250.7
99.9%
255WB
36,716.0
159,638.8
159,638.8
159,638.8
100.0%
33,939.1
33,939.1
33,939.1
100.0%
MPD-2007-0162
Programa de Intermediacao e Apoio as Financas Rurais - P.A.F.R
235BAD
MPD-2008-0010
Planificao, Coordenao e Monitoria
235UNICEF
MPD03-01-MPD-2008-0015
Programa de Planificao e Finanas Descentralizadas - Norte
133FCPPFD
MPD-2009-0004
235EUA12
MPD-2009-0004
MPD04-00-MPD-2009-0010
Apoio Integrao de Assuntos Populacionais
MPD04-00-MPD-2009-0010
MPD-2010-0013
0.0
0.0
0.0
2,244.7
33,489.8
0.0
255IFAD
0.0
21,575.5
133FCINE
0.0
0.0
Apoio Integrao de Assuntos Populacionais
235UNFPA
0.0
3,309.7
Projecto de parcerias comunidade e investidores.
134HOL
Direco Nacional de Planificao

235PNUD
10,699.1
0.0
19,172.4
19,172.4
14,748.0
6,209.0
0.0
2,244.7
0.0
2,244.7
100.0%
0.0
21,575.5
21,575.5
100.0%
0.0
0.0%
3,309.74
3,309.7
6,209.0
13,457.2
70.2%
6,209.0
6,209.0
100.0%
0.0
11,909.8
MPD04-00-MPD-2010-0019
Projecto Planeamento, Monitoria, Coordenao do Desenvolvimento
4,424.4
3,492.2
3,492.2
3,492.2
100.0%
MPD01-00-MPD-2010-0020
Avaliacao da II fase de Delegacao de Paris
134FIN
0.0
3,756.0
3,756.0
3,756.0
100.0%
MPD-2010-0021
Reforco do Quadro legal e Metodologico da PFD
133FCPPFD
0.0
1,943.6
1,943.6
1,943.6
100.0%
MPD-2010-0022
Apoio as Provincias a aos distritos na planificacao descentralizada
133FCPPFD
0.0
0.0
0.0
0.0%
MPD-2010-0023
Apoio as Provinciais e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos
133FCPPFD
0.0
0.0
0.0
0.0%
MPD-2010-0024
Melhorar a Gestao de Informacao e Conhecimento sobre a PFD
133FCPPFD
0.0
0.0
0.0
0.0%
MPD-2010-0025
Assegurar a Gestao do PNPFD
133FCPPFD
0.0
2,718.0
2,718.0
100.0%
MPD-2010-0026
Apoio as Provincias na Gestao do PNPFD
133FCPPFD
2,718.0
0.0
1,053.6
294,799.4
294,799.4
236,883.3
2,853.8
0.0
0.0%
239,737.2
81.3%
MPD01-00-MPD-1998-0015
Capacitao Institucional
133FCINE
31,379.5
22,568.1
22,568.1
22,568.1
100.0%
MPD08-04-MPD-2001-0030
Expanso do ndice de Preos no Consumidor
133FCINE
5,471.5
1,581.6
1,581.6
1,581.6
100.0%
MPD08-04-MPD-2005-0023
Ficheiro de Unidades Estatsticas
133FCINE
6,644.6
5,802.1
5,802.1
5,802.1
100.0%
MPD08-03-MPD-2005-0060
III Recenseamento Geral Populao Habitao
133FCINE
13,416.1
4,027.0
4,027.0
4,027.0
100.0%
133FCINE
0.0
2,853.8
2,853.8
100.0%
2,853.8
MPD08-05-MPD-2008-0006
Inqurito aos Oramentos Familiares
133FCINE
0.0
5,181.4
5,181.4
5,181.4
100.0%
MPD08-05-MPD-2008-0011
Coordenao e Integrao Estatstica
133FCINE
38,333.3
33,560.6
33,560.6
33,560.6
100.0%
MPD08-04-MPD-2008-0012
Estatsticas Econmicas Bsicas
133FCINE
18,850.9
10,539.4
10,539.4
10,539.4
100.0%
MPD08-04-MPD-2008-0013
Contas Nacionais
133FCINE
5,904.3
3,561.1
3,561.1
3,561.1
100.0%
MPD08-04-MPD-2008-0014
Estatsticas Sociais e Demogrficas Gerais
133FCINE
4,530.6
2,190.3
2,190.3
2,190.3
100.0%
235UNICEF
7,374.0
7,374.0
2,793.9
2,793.9
37.9%
235USAID
79,639.2
50,482.1
0.0
35,019.0
35,019.0
Censo Agro-Pecurio
133FCPROAGRI
133FCINE
268700000
0.0
15,891.7
Apoio ao Desenvolvimento Rural da Provncia de Zambzia
MPD08-04-MPD-2009-0008
260900000
71.1
MPD-2007-0096
235UNICEF
260700000
0.0
Millennium Challenge Account - Moambique
0.0
0.0%
35,019.0
100.0%
83,255.4
110,059.1
110,059.1
110,059.1
100.0%
1,993,309.3
1,993,309.3
394,678.6
425,161.3
819,840.0
41.1%
MPD06-00-MPD-2008-0002
235MCC
289,412.1
294,994.5
89,271.7
97,007.2
186,278.9
63.1%
MPD06-00-MPD-2010-0009
MCA - Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento
235MCC
375,265.8
379,308.7
124,619.8
74,884.0
199,503.8
52.6%
235NOR
755.1
755.1
0.0
0.0%
MPD06-00-MPD-2010-0010
MCA - Projecto de Reabilitao de Estradas
235MCC
872,662.2
832,302.3
60,050.5
32,788.6
92,839.1
11.2%
MPD06-00-MPD-2010-0011
MCA - Projecto de Acesso Seguro Terra
235MCC
353,306.3
353,306.3
63,553.9
163,683.0
227,236.8
64.3%
MPD06-00-MPD-2010-0012
MCA - Projecto de Apoio ao Rendimento Agrcola (FISP)
235MCC
101,907.8
132,642.4
57,182.8
56,798.6
113,981.3
85.9%
225,397.5
225,397.5
0.0
0.0
0.0
0.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
MPD-2010-0008
Programa de Apoio s Finanas Rurais- PAFR
235BAD1
31,914.7
31,914.7
0.0
0.0%
255BAD
126,862.3
126,862.3
0.0
0.0%
255FIDA
66,620.5
66,620.5
0.0
0.0%
0.0
931.8
0.0
0.0%
0.0
931.8
109,518.1
122,526.1
235BAD1
33,176.2
58,131.4
255WB
76,341.9
63,269.4
46,669.9
134BEL
0.0
1,125.3
1,125.3
284,747.3
109,794.7
109,794.7
133FCUTRAFE
284,747.3
92,122.9
233FCUTRAFE
0.0
133FCAAT
270101000 Direccao Nacional do Orcamento

MPD-2010-0021
270102000
MDF03-02-MDF-2009-0021
MDF03-07-MDF2007-0185
271000000
350100000
Organizao e Gesto da UTRAFE

Suporte a Reforma Tributria
0.0
0.0
0.0%
74,730.8
122,526.1
100.0%
58,131.4
58,131.4
100.0%
16,599.5
63,269.4
100.0%
1,125.3
100.0%
109,794.7
100.0%
92,122.9
92,122.9
100.0%
5,099.5
5,099.5
5,099.5
100.0%
0.0
12,572.4
12,572.4
12,572.4
100.0%
0.0
28,562.2
28,562.2
28,562.2
100.0%
47,795.2
0.0
0.0
MDF03-05-MDF-2005-0038
Organizao e Gesto da UTRAFE
133FCUTRAFE
0.0
2,595.0
2,595.0
2,595.0
100.0%
MDF01-00-MDF-2010-0021
Apoio Institucional ao Plano Estratgico da IGF
134ASDI
0.0
22,719.1
22,719.1
22,719.1
100.0%
MDF01-00-MDF-2010-0022
Auditoria de desempenho ao sector de calamidades
134DFID
0.0
3,248.1
3,248.1
3,248.1
100.0%
150,536.2
91,115.3
90,369.3
746.0
91,115.3
100.0%
150,536.2
91,115.3
90,369.3
746.0
91,115.3
100.0%
0.0
727.3
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
727.3
0.0
0.0%
19,200.0
19,200.0
0.0
0.0%
0.0%

Suporte a Reforma Tributria
133FCAAT
Instituto Nacional de Emprego e Formacao Profissional

TRB02-00-TRB-2009-0005
330100000
Auditoria de Desempenho aos Fundos do PRPE II
MDF03-07-MDF2007-0185
310700000
Assistncia Tcnica ao Sector Financeiro-FSTAP
Unidade Tcnica Reforma Administrao Financeira do Estado

MDF03-05-MDF-2005-0038
270500000
133FCPPFD
Direco Nacional do Tesouro

MDF03-02-MDF-2006-0081
270400000
Reforco Legal e Metodologico da PFD
0.0
Projecto Integrado de Emprego e Formacao Profissional em Mocambique - PIEFP - M
235PORT
0.0
0.0
MCA-2008-0006
Programa de Apoio ao Sector do Ambiente - Componente de Reforo Institucional
134DANIDA
19,200.0
17,566.1
0.0
MPD-2010-0021
133FCPPFD
0.0
1,633.9
0.0
0.0%
718,068.5
718,068.5
92,226.2
447,267.5
62.3%
2,736.8
90.1%
0.0
38,140.7
100.0%
15,749.6
100.0%
17,067.0
94.0%
355,041.3
AGR01-03-AGR-1998-0002
Apoio Institucional Documentao e Comunicao
133FCPROAGRI
3,038.0
3,038.0
2,736.8
AGR01-01-AGR-1998-0003
Administrao dos Recursos Materiais e Financeiros
133FCPROAGRI
16,188.8
38,140.7
38,140.7
AGR01-02-AGR-1998-0004
Desenvolvimento Recursos Humanos e Formao
133FCPROAGRI
19,526.8
15,749.6
15,749.6
AGR02-02-AGR-1998-0008
Direco Nacional de Extenso Agrria
133FCPROAGRI
18,155.2
18,155.2
7,409.0
AGR01-04-AGR-1999-0001
Organizao e Coordenao Geral
133FCPROAGRI
25,127.8
26,123.9
24,119.8
AGR02-01-AGR-2000-0003
Direco Nacional dos Servios de Veterinria
133FCPROAGRI
4,986.3
87,426.9
87,033.0
AGR01-05-AGR-2000-0005
Direco Nacional de Economia
133FCPROAGRI
21,613.4
34,008.3
AGR02-03-AGR-2001-0001
Direco Nacional dos Servios Agrrios
133FCPROAGRI
50.0
28,381.2
AGR02-03-AGR-2004-0003
Secretariado Tcnico de Segurana Alimentar e Nutricional - SETSAN
133FCPROAGRI
7,995.0
6,171.2
AGR-2006-0004
Reforco Institucional as Florestas e Fauna Bravia (PROAGRI)
255NDF
0.0
53,942.7
AGR03-02-AGR-2007-0074
Direco Nacional de Terras e Florestas
133FCPROAGRI
0.0
21,592.4
21,592.4
AGR-2008-0072
Irrigao de Pequena Escala
255BAD
0.0
35,299.0
32,375.5
AGR-2008-0072
Irrigao de Pequena Escala
235BAD
AGR02-04-AGR-2008-0073
Programa de Mitigao da Seca
133FCPROAGRI
AGR02-04-AGR-2009-0001
Reab. Canais Secundrios e Terc. Sector Hidrulico Rio Permetro Irrigado Chkw
255BID
AGR03-02-AGR-2009-0014
Expanso Sistema Informao de Gesto de Florestas e Fauna Bravia - SISFLOF
133FCPROAGRI
AGR03-02-AGR-2010-0002
Projecto de reabilitao de reservas florestais
133FCPROAGRI
5,204.0
0.0
AGR03-02-AGR-2010-0003
Projecto de fiscalizao participativa de Florestas e Fauna Bravia
133FCPROAGRI
39,536.4
25,000.0
AGR02-03-AGR-2010-0004
Asistncia para o controle do Pardal de Bico Vermelho
133FCPROAGRI
4,268.0
AGR02-04-AGR-2010-0005
Estudo para Reabilitao do Regadio de Chipembe - Cabo Delgado
133FCPROAGRI
AGR02-03-AGR-2010-0011
Fortalecimento da Cadeia de Sementes
AGR02-04-AGR-2010-0013
PROIRRI - Projecto de Desenvolvimento Sustentvel de Irrigao
AGR02-04-AGR-2010-0014
Aquis. e Fornecimento de Equipamento de Rega para Maputo, Gaza e Inhambane
24,119.8
92.3%
87,426.9
100.0%
34,008.3
34,008.3
100.0%
28,381.2
28,381.2
100.0%
5,536.3
5,536.3
89.7%
53,942.7
100.0%
6,011.3
300,000.0
79,901.5
9,446.5
24,653.5
393.9
53,942.7
308.1
6,011.3
9,658.0
21,592.4
100.0%
2,923.5
35,299.0
100.0%
308.1
308.1
100.0%
4,112.6
68.4%
4,112.6
24,653.5
0.0
0.0%
24,653.5
100.0%
0.0
25,000.0
25,000.0
100.0%
4,268.0
0.0
0.0%
3,000.0
0.0
0.0
235UE
72,016.6
72,016.6
0.0
0.0%
235WB
47,610.7
47,610.7
0.0
0.0%
235ESP
42,137.1
42,137.1
0.0
0.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
358100000
358200000
358600000
(10^3 Meticais)
AGR03-02-AGR-2010-0016
Programa de Apoio ao sector de Florestas em Moambique
133FCPROAGRI
65,312.6
29,192.7
AGR02-01-AGR-2010-0017
Projecto de Controle da Tuberculose Bovina
133FCPROAGRI
4,750.0
0.0
0.0
AGR02-01-AGR-2010-0018
Controlo da Raiva nas Provncias de Nampula, Zambzia, Inhambane e Gaza
133FCPROAGRI
2,094.0
0.0
0.0
AGR02-01-AGR-2010-0028
Prevencao e Controlo da influenza aviaria e humana
235UE
0.0
18,940.0
18,405.5
18,405.5
359100000
359200000
359300000
370700000
100.0%
0.0
0.0%
16,770.1
91.1%
Reforo Institucional ao Instituto de Algodo de Moambique
133FCPROAGRI
7,343.4
7,343.4
6,511.5
6,511.5
88.7%
Apoio Investigao de algodo
133FCPROAGRI
11,062.0
11,062.0
10,258.5
10,258.5
92.7%
72,353.9
69,353.9
39,993.4
1,759.3
41,752.7
60.2%
85.9%

AGR02-03-AGR-2009-0010
Reforo institucional ao INCAJU
133FCPROAGRI
3,000.2
3,000.2
1,460.4
1,116.9
2,577.3
AGR02-03-AGR-2009-0011
Apoio a investigao do caju - STABEX
133FCPROAGRI
27,353.7
27,353.7
7,558.3
642.4
8,200.7
30.0%
AGR02-03-AGR-2010-0019
Tratamento Quimico de Cajueiros
133FCPROAGRI
27,000.0
27,000.0
27,000.0
27,000.0
100.0%
AGR02-03-AGR-2010-0020
Produo de Mudas
133FCPROAGRI
15,000.0
12,000.0
3,974.8
3,974.8
33.1%
167,229.6
167,229.6
161,205.7
4.0
161,209.8
96.4%
0.0
18,675.4
98.8%
8,797.4
93.6%
AGR02-05-AGR-2003-0006
Centro Regional da Zona Noroeste - Niassa e Tete
133FCPROAGRI
18,908.6
18,908.6
18,675.4
AGR02-05-AGR-2003-0008
Centro Regional da Zona Nordeste de Nampula
133FCPROAGRI
9,398.0
9,398.0
8,797.4
280.0
280.0
0.0%
21,787.7
100.0%
Centro Regional da Zona Central de Manica
133FCPROAGRI
21,787.7
21,787.7
21,783.7
AGR02-05-AGR-2003-0012
Centro Regional da Zona Sul - Gaza e Maputo
133FCPROAGRI
14,982.0
14,982.0
14,956.3
14,956.3
99.8%
AGR02-05-AGR-2006-0001
Reforo Institucional Investigao Agrria de Moambique
133FCPROAGRI
60,581.7
60,581.7
57,713.7
57,713.7
95.3%
AGR02-05-AGR-2010-0022
Apoio a Investigacao STABEX
133FCPROAGRI
41,291.8
41,291.8
39,279.3
39,279.3
95.1%
103,964.5
113,307.6
101,420.9
4.0
0.0
AGR02-05-AGR-2003-0010
0.0
101,420.9
89.5%
AGR02-03-AGR-2009-0024
Programa de Bio-Combustveis e Investimentos Sustentveis
133FCPROAGRI
36,954.7
26,955.3
26,955.3
26,955.3
100.0%
AGR02-03-AGR-2010-0023
Plano de Aco do Sector Aucareiro de Moambique
133FCPROAGRI
50,724.3
54,389.2
54,389.2
54,389.2
100.0%
AGR02-03-AGR-2010-0030
Irrigacao, Drenagem e controles dash cheias do rio Munda Munda
237HOL
0.0
11,886.7
AGR02-03-AGR-2010-0024
Promoo do Sector Comercial Agrrio
133FCPROAGRI
16,285.5
20,076.4
20,076.4
7,100.0
7,100.0
4,139.7
AGR03-01-AGR-2009-0021
Instituto de Formao em Edministrao de Terras e Cartografia
133FCPROAGRI
2,100.0
4,039.2
3,986.2
AGR03-01-AGR-2009-0022
Projecto de Reabilitao e Capacitao Institucional
133FCPROAGRI
5,000.0
3,060.8
153.5
14,828.5
14,828.5
5,771.7
14,828.5
8,441.6
5,771.7
0.0
6,386.9
238,917.6
238,917.6
255BADEA
147,480.0
147,480.0
255OPEC
91,437.6
91,437.6
164,831.0
164,831.0
155,230.1
Ins. de Formao em Administrao de Terras e Cartografia

AGR03-01-AGR-2009-0023
Reforo Institucional CENACARTA
133FCPROAGRI
AGR03-01-AGR-2010-0029
Cartografia Territorial Escala de 1:25.000
237ESP

Projecto de Irrigao do Vale do Save (PIVASA)
0.0
0.0
0.0%
20,076.4
100.0%
7.1
4,146.9
58.4%
7.1
3,993.3
98.9%
153.5
5.0%
2,669.9
8,441.6
56.9%
2,669.9
8,441.6
100.0%
0.0
0.0%
8,839.2
8,839.2
3.7%
8,839.2
8,839.2
6.0%
8,367.5
0.0
0.0%
163,597.5
99.3%
MDP01-00-MDP-2010-0010
Gesto e Controle Financeiro das Despesas Pblicas
133FCPES
2,879.1
3,076.8
3,076.8
3,076.8
100.0%
MDP01-00-MDP-2010-0011
Implantao do Ministrio das Pescas
133FCPES
5,214.9
2,756.4
2,256.4
500.0
2,756.4
100.0%
AGR03-00-MDP-2010-0012
Fiscalizao Martima via Satlite
133FCPES
146,388.7
148,998.4
141,130.9
7,867.5
148,998.4
100.0%
MDP01-00-MDP-2010-0013
Implementao do Plano Director de Estatstica
133FCPES
2,266.5
3,081.9
2,131.8
2,131.8
69.2%
MDP01-00-MDP-2010-0014
Desenvolvimento e Gesto de Recursos Humanos
133FCPES
8,081.9
6,917.6
6,634.2
6,634.2
95.9%
9,114.3
9,114.3
923.8
796.5
1,720.3
18.9%
9,114.3
9,114.3
923.8
796.5
1,720.3
18.9%
764,637.9
764,637.9
87,971.0
151,040.9
239,012.0
31.3%
370.8
370.8
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
Escola de Pesca
MDP01-00-MDP-2010-0015
378100000
0.0
29,192.7
AGR02-05-AGR-2007-0023
AGR02-04-AGR-2009-0027
370100000
16,770.1
0.0
AGR02-03-AGR-2003-0004
255BAD
359000000
29,192.7
Formao do Pessoal da Pesca para Administrao Pblica
133FCPES
Fundo de Fomento Pesqueiro

MDP-1996-0012
Inspeco e Garantia de Qualidade
235AAG
235ICEIDA
235UE
MDP-1996-0015
Investigao e Gesto de Pescarias
30,720.5
30,720.5
0.0
235ICEIDA
0.0
0.0
0.0
235NORAD
0.0
0.0
0.0
0.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
235UE
MDP-1996-0016
Formao do Pessoal da Pesca para Administrao Pblica
235ICEIDA
235NOR
235UE
MDP-1996-0017
Apoio ao Desenvolvimento da Aquacultura
MDP03-00-MDP-1996-0019
Desenvolvimento de Infraestruturas Porturias
MDP-1996-0021
Gesto e Controle Financeiro das Despesas Pblicas
MDP02-00-MDP-2002-0001
Pesca Artesanal de Banco de Sofala
235NOR
0.0
0.0
0.0
0.0
110,905.0
110,905.0
255BID
132,304.3
235NOR
0.0
4,700.6
622.80
5,323.4
14.8%
0.0
0.0
11,786.2
21,042.4
32,828.6
29.6%
119,654.6
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
3,244.6
4,046.3
4,046.3
4,046.3
100.0%
235NORAD
0.0
3,097.5
2,389.4
708.2
3,097.5
100.0%
235BEL
0.0
915.0
654.3
260.69
915.0
100.0%
38,330.1
31,236.4
3,814.0
235FIDA
0.0
3,095.4
12.2%
3,095.4
3,095.4
100.0%
32,708.8
90,279.5
95.2%
32,480.4
32,480.4
53.4%
94,874.8
94,874.8
60,846.0
60,846.0
MDP02-00-MDP-2002-0004
Projecto de Desenvolvimento da Pesca Artesanal
255BAD
106,882.3
104,452.2
4,347.4
39,677.4
44,024.8
42.1%
235BAD
0.0
3,104.2
380.1
2,724.1
3,104.2
100.0%
235NOR
0.0
0.0
235NORAD
0.0
0.0
235UE
31,188.6
31,188.6
255UE
579.0
235NOR
0.0
235NORAD
0.0
0.0
235UE
0.0
3,900.0
235FAO
20,662.0
235IRL
Fiscalizao Martima via Satlite
Desenvolvimento da Rede de Informatica
Apoio a Pesca Artesanal na Zona Sul de Moambique
Implementao do Plano Director de Estatstica
57,570.7
3,814.0
235UE
MDP-2006-0001
0.0
0.0
2,328.3
2,328.3
7.5%
579.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
3,856.3
98.9%
20,662.0
0.0
0.0%
3,293.2
3,293.2
0.0
0.0%
235WB
30,976.1
30,976.1
0.0
0.0%
134UE
42.1
42.1
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
235NOR
235UE
3,856.3
4,593.0
4,593.0
0.0
0.0%
29,006.4
36,838.1
4,251.6
4,251.6
11.5%
0.0
229.7
229.7
229.7
100.0%
5,296.2
5,296.2
MDP01-00-MDP-2006-0003
Edificao do Museu das Pescas
133FCPES
MDP-2010-0010
Desenvolvimento e Gesto de Recursos Humanos
235UE
MDP-2009-0001
Desenvolvimento Institucional do INAQUA
235UE
9,674.7
9,674.7
6,224.6
MDP02-00-MDP-2010-0002
MDP02-00-MDP-2010-0005
378600000
0.0
36,055.5
22.6%
0.0
255FIDA
MDP-2005-0002
378400000
0.0
36,055.5
5,337.0
Implantao do Ministrio das Pescas
MDP-2004-0002
Ins. Nacional de Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala
0.0
5,337.0
MDP-2002-0003
MDP-2002-0006
378300000
0.0
255BADEA
235UE
23,665.8
235NORAD
235UE
378200000
24,467.6
Investigao e Gesto das Pescarias
133FCPES
Pesca Artesanal do Banco de Sofala
78.0%
78.0%
9,674.7
9,674.7
6,224.6
1,320.1
7,544.7
71,896.1
1,345.7
69,089.8
70,435.5
98.0%
133FCPES
15,363.9
2,260.8
1,315.8
945.0
2,260.8
100.0%
235NORAD
0.0
4,640.0
4,640.0
4,640.0
100.0%
257NORAD
0.0
620.5
620.5
620.5
100.0%
257IFAD
0.0
57,535.0
57,535.0
57,535.0
100.0%
1,540.1
1,540.1
100.0%
2,426.6
2,456.5
100.0%
Desenvolvimento da Pesca Artesanal
133FCPES
5,987.7
1,540.1
MDP02-00-MDP-2010-0007
Desenvolvimento Institucional da Pesca Artesanal
133FCPES
3,362.5
2,456.5
MDP02-00-MDP-2010-0008
Apoio a Pesca Artesanal nas guas Interiores
133FCPES
1,460.7
1,460.7
MDP02-00-MDP-2010-0009
A Pesca Artesanal na Zona Sul de Moambique
133FCPES
2,878.8
1,382.6
11,798.4
8,053.4
MDP03-00-MDP-2010-0003
Inspeco e Garantia de Qualidade
133FCPES
11,798.4
8,053.4
29,053.6
23,249.9
0.0%
7,544.7
29,053.6
MDP02-00-MDP-2010-0006
Instituto Nacional de Desenvolvimento da Aquacultura
1,320.1
0.0
29.8
0.0
0.0%
1,382.6
1,382.6
100.0%
3,632.1
4,421.3
8,053.4
100.0%
3,632.1
4,421.3
8,053.4
100.0%
17,026.4
6,223.5
23,249.9
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
MDP04-00-MDP-2010-0004
390100000
400100000
415100000
430100000
Iniciativa para a Transparncia na Indstria Extractiva - EITI
134DFID
6,223.5
23,249.9
100.0%
0.0
1,529.7
1,529.7
0.0
1,529.7
100.0%
0.0
1,529.7
1,529.7
1,529.7
100.0%
15,436.4
19,473.2
0.0
19,473.2
100.0%
15,436.4
0.0
MRM-2001-0003
Apoio Institucional ao Sector de Petroleo
235NOR
0.0
19,473.2
141,991.5
137,954.6
MDE03-00-MDE-2005-0001
Programa de Desenvolvimento do Sector de Energia -ERAP
255WB
44,244.0
82,460.3
MDE-2008-0002
Apoio Instituicional ao Sector de Energia - NORAD&UE
235NOR
29,696.0
235UE
255WB
Implantao e Desenvolvimento do Conselho Nacional de Electricidade (CNELEC)
19,473.2
0.0
0.0%
19,473.2
19,473.2
100.0%
58,207.5
123,991.4
182,198.9
132.1%
58,207.5
123,991.4
182,198.9
221.0%
25,659.1
0.0
0.0%
40,030.3
29,835.2
0.0
0.0%
28,021.2
0.0
0.0
0.0%
181,088.2
181,088.2
3,559.6
56,492.2
31.2%
52,932.6
MIC-2002-0006
Reforma Institucional do MIC
235UE
6,320.6
8,989.4
1,650.5
1,650.5
18.4%
MIC-2002-0006
Reforma Institucional do MIC
134CE
0.0
2,668.8
1,909.1
1,909.1
71.5%
MIC-2007-0014
Aumento das Exportaes de Mo de Obra Intensiva
237USAID
10,176.1
10,176.1
0.0
0.0%
MIC-2007-0019
Aumento das Exportaes de Mo de Obra Intensiva - Capacity Building
235BAD1
589.9
589.9
0.0
0.0%
237USAID
10,618.6
10,618.6
0.0
0.0%
MIC-2007-0027
Programa das PME's, Melhoramento da Estrutura Legal, Poltica e Institucional
237RFA
54,150.0
4,150.0
0.0
0.0%
MIC-2008-0003
Normalizao e Certificao da qualidade
235UE
37,165.0
37,165.0
0.0
0.0%
MIC03-00-MIC-2009-0004
Capac. Inst. do IPEX, Apoio Ambiente Negcios e Facilitao do Comrcio Externo
235HOL
30,338.7
22,068.5
0.0
0.0%
235UE
31,729.3
31,729.3
0.0
0.0%
0.0
52,932.6
52,932.6
52,932.6
100.0%
0.0
8,858.0
8,858.0
8,858.0
100.0%
0.0
8,858.0
8,858.0
8,858.0
100.0%
53,535.2
196,063.2
128,810.9
165,141.1
84.2%
2,949.6
1,948.1
0.0
63,910.5
255FAD
14,748.0
255FIDA
33,330.5
0.0
101,230.6
255FAD
295.0
255FIDA
1,769.8
255JBIC
134AFD
MIC-2009-0008
Competitividade e Desenvolvimento do Sector Privado
255WB
MIC03-00-MIC-2009-0004
Capac. Inst. do IPEX, Apoio Ambiente Negcios e Facilitao do Comrcio Externo
134HOL
Instituto para a Promoo de Exportaes

Desenvolvimento das reas Conserv. Transfronteira e Turismo
235BADEA
255WB
TUR-2008-0003
TUR-2009-0008
470100000
17,026.4
235NOR
237WB
450300000
23,249.9
Assistncia Tcnica No Residente
TUR02-00-TUR-2002-0001
450100000
29,053.6
MRM01-00-MRM-2010-0009
MDE-2009-0004
410100000
133FCPES

MRM04-00-MRM-2010-0002
398200000
Apoio ao Desenvolvimento da Aquacultura
Projecto de Desenvolvimento da Reserva Nacional de Gil
Parque Nacional do Limpopo
0.0
36,330.2
0.0
0.0%
63,910.5
100.0%
4,113.7
0.0
0.0%
572.7
0.0
0.0%
101,230.6
100.0%
295.0
0.0
0.0%
769.8
0.0
0.0%
442.4
442.4
0.0
0.0%
0.0
22,780.4
0.0
0.0%
3,919,786.6
2,289,360.3
899,825.9
948,805.0
41.4%
247,190.4
11,635.8
24,694.4
52,274.7
76,536.2
48,979.0
MTC-2006-0003
Dragagem Porto da Beira
255WB
589,920.0
247,190.4
247,190.4
100.0%
MTC-2009-0006
Telecomunicaes para as Sedes Distritais
255CHI
737,400.0
411,082.2
0.0
0.0%
MTC-2009-0007
Modernizao e Ampliao do Aeroporto Internacional de Maputo
255CHI
1,327,320.0
1,002.2
0.0
0.0%
MTC-2009-0012
Aquisio de 5 Embarcaes, 3 Pontes e 1 passadio
257POR
556,821.2
556,821.2
0.0
0.0%
MTC-2009-0013
Aquisio de 2 Embarcaes e 1 Embarcao para Cabotagem
257POR
0.0
652,635.5
652,635.5
100.0%
MTC-2010-0004
Reparao de tr Rebocadores e uma Lancha
255WB
194,673.6
194,673.6
0.0
0.0%
MTC-2010-0005
Reabilitao da Linha Ferrea do Limpopo
255WB
176,976.0
176,976.0
0.0
0.0%
MTC-2010-0014
Modernizao e Ampliao dos Aeroportos de Moambique
235DANIDA
336,675.8
48,979.0
48,979.0
48,979.0
100.0%
0.0
10,987.6
10,987.6
0.0
10,987.6
100.0%
MTC05-04-MTC-2003-0001
Reforo da Capacidade Tcnica do INAM
134CE
0.0
10,987.6
10,987.6
10,987.6
100.0%
2,965,900.0
2,091,181.2
348,631.7
29,496.0
0.0
Instituto Nacional de Meteorologia

MOP08-01-MOP-1988-0006
Reabilitao de Furos para Abastecimento de gua Rural
235JICA
257IND
652,635.5
1,293,001.8
1,641,633.5
78.5%
4,800.5
4,800.5
4,800.5
100.0%
291,424.1
291,424.1
291,424.1
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
MOP-1993-0001
MOP08-04-MOP-1997-0004
Apoio Gesto dos Recurso Hdricos

Saneamento Urbano
255BEI
121,876.0
0.0
235HOL
94,069.9
88,719.3
255WB
2,949.6
2,948.4
235FED
935,191.7
855,860.9
235FED
114,360.2
235ITA
145,920.9
0.0
10,392.4
235BAD
255BAD
255BADEA
MOP-2007-0010
Superviso do Projecto Sanitrio da Beira
235UNHABITAT
MOP10-01-MOP-2008-0002
Projecto ASAS
133FCASAS
MOP10-01-MOP-2008-0002
Projecto ASAS
235HOL
MOP-2008-0005
Programa Nacional de Obras Hidrulicas
235ITA
MOP-2009-0026
Projecto de Abastecimento de gua e Saneamento em Inhambane
133FCASAS
MOP-2010-0004
Reabilitacao de 5 PSAA
235UE
MOP08-01-MOP-2010-0005
Programa de Agua, Saneamento e Higiene
MPD-2010-0021
MOP-2004-0005
MOP08-01-MOP-2010-0029
235UNHABITAT
MOP08-04-MOP-2010-0031
470300000
475100000
MOP-1994-0042
MOP-1994-0044
MOP-2004-0016
100.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
10,392.4
100.0%
0.0%
1,764.8
8,627.6
16,635.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
206.5
207.7
207.7
100.0%
207.7
560.4
95,496.3
0.0
50.7
817,460.5
0.0
0.0
35,395.2
0.0
0.0
3,581.7
3,581.7
235UNICEF
235,968.0
271,571.3
133FCPPFD
0.0
Programa Integrado de Abastecimento de Agua Saneamento Niassa/Nampula
255FAD
Programa Nacional de Abastecimento de gua e Saneamento Rural - PRONASAR
134HOL
0.0
105,342.9
0.0
0.0%
134UNICEF
0.0
21,347.2
3,060.2
3,060.2
14.3%
133FCPRONASA
0.0
190,121.6
49,711.2
49,711.2
26.1%
134ITA
0.0
125,990.1
3,960.6
3,960.6
3.1%
0.0
11,127.0
0.0
0.0
0.0%
235FED
0.0
1,155.0
0.0
0.0%
255BAD
0.0
6,635.7
0.0
0.0%
255BADEA
0.0
3,336.2
0.0
0.0%
7,451,635.0
6,903,743.3
17,442.2
15,566.5
235DFID
0.0
114,475.2
235FED
40,578.1
40,578.1
255WB
7,079.0
7,079.0
255WB
Programa de Saneamento Ambiental

Saneamento Urbano
Assistncia Tcnica ao Fundo de Estradas
Custos e Apoio Administrativo
Reabilitao e melhoramento de Estradas Regionais
235ASDI
Segurana Rodoviria: Infraestruturas
Manuteno de Emergncia
Construcao da Ponte sobre o rio Zambeze - Caia
560.4
95,496.3
50.7
194,638.6
1,993,433.3
114,475.2
100.0%
100.0%
50.7
100.0%
0.0
0.0%
271,571.3
100.0%
0.0
0.0%
21,865.1
21,865.1
100.0%
900.6
21,865.1
560.4
95,496.3
76,932.7
0.0
1,863,628.5
3,857,061.8
55.9%
15,566.5
15,566.5
100.0%
0.0
114,475.2
100.0%
6,518.9
32,003.2
20,873.0
235ASDI
0.0
220.0
235DANIDA
0.0
1,035.5
235DANIDA
0.0
101,407.5
151.6
151.6
0.0
0.0%
6,518.9
92.1%
0.0
0.0%
199.8
90.8%
1,035.5
1,035.5
100.0%
101,407.5
101,407.5
100.0%
151.6
100.0%
199.8
235ASDI
6,949.7
6,949.7
0.0
0.0%
235ASDI
50,978.7
50,978.7
0.0
0.0%
255WB
73,740.0
73,740.0
0.0
0.0%
0.0
152.9
152.9
100.0%
235DFID
23,290.2
23,290.2
0.0
0.0%
255WB
52,650.4
52,650.4
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
100.0%
235DANIDA
MOP-2002-0016
0.0%
855,860.9
855,860.9
138,336.2
235NORAD
MOP-1994-0045
36.8%
0.0
560.4
Fundo de Estradas
MOP03-01-MOP-1994-0041
32,672.0
273,891.4
Administracao de Infra-Estrutura de Agua e Saneamento

MOP08-04-MOP-1997-0004
0.0
32,672.0
235ASDI
152.9
0.0

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
235JAPAO
0.0
22,099.1
22,099.1
MOP-2004-0017
Construo da Ponte s/ Rio Limpopo - Guij
255NDF
0.0
29,075.0
MOP-2004-0017
Construo da Ponte s/ Rio Limpopo - Guij
255JBIC
0.0
653.1
MOP06-01-MOP-2004-0018
Reabilitao de Estradas Regionais
235ASDI
169,577.9
192,742.3
121,350.6
235DANIDA
104,451.2
44,760.0
44,760.0
235KFWALE
103,488.8
51,098.3
0.0
35,687.6
5,220.8
5,220.8
235NORAD
255OPEC
22,099.1
100.0%
29,075.0
100.0%
653.1
653.1
100.0%
71,391.7
192,742.3
100.0%
44,760.0
100.0%
51,098.3
51,098.3
100.0%
16,244.6
35,687.6
100.0%
29,075.0
19,443.0
0.0
0.0%
MOP-2005-0003
Reabilitao da Estrada N7:Vanduzi - Changara
255BAD
38,734.2
175,038.8
9,606.5
165,432.4
175,038.8
100.0%
MOP-2005-0009
Construo/Reab. Pontes (Ponte Samora Machel e Ilha de Moambique)
257POR
0.0
632,071.9
408,630.7
223,441.2
632,071.9
100.0%
MOP-2005-00010
Reabilitacao da Ponte Samora Machel
257POR
0.0
128,971.4
128,971.4
128,971.4
100.0%
MOP-2007-0016
Reabilitao da Estrada N1: Jardim - Benfica
255WB
331,446.6
160,483.9
99,209.0
61,274.9
160,483.9
100.0%
MOP06-02-MOP-2007-0017
Reabilitao da Estrada N1: Xai-Xai -Chissibuca
255WB
476,854.5
355,599.0
264,931.0
90,668.0
355,599.0
100.0%
MOP06-02-MOP-2007-0018
Reabilitao da Estrada N1: Massinga - Nhachengue
255WB
10,304.1
31,322.2
30,139.1
1,183.1
31,322.2
100.0%
MOP06-02-MOP-2007-0018
Reabilitao da Estrada N1: Massinga - Nhachengue
257POR
0.0
757,189.3
715,950.1
41,239.1
757,189.3
100.0%
MOP-2008-0007
Melhoramento da Estrada N11: Milange - Mocuba
235FED
1,017,611.9
0.0
235FED
0.0
323,982.7
0.0
0.0%
323,982.7
323,982.7
100.0%
349,474.0
349,474.0
100.0%
MOP-2008-0008
Reabilitacao da Estrada Lichinga - Montepuez
257BAD
0.0
349,474.0
MOP-2008-0017
Melhoramento da Estrada R1251:Negomano - Ngapa
133FCESTRADA
855,899.3
0.0
0.0
MOP-2009-0002
36000-Manuteno de Estradas Pavimentadas
235FED
632,057.1
585,382.3
0.0
0.0%
255WB
213,846.0
183,706.9
0.0
0.0%
255WB
1,645.6
1,645.6
0.0
0.0%
255WB
70,790.4
70,790.4
0.0
0.0%
0.0
26,376.7
26,376.7
100.0%
MOP-2009-0004
Segurana Rodoviria: Controle de Carga
MOP-2009-0006
Reabilitacao da ponte Ilha de Mocambique
257POR
MOP-2009-0008
Preparacao de Projectos de Reabilitao e Melhoramento de Estradas
255WB
86,865.7
83,065.7
MOP05-01-MOP-2009-0009
Construo de Pontes na Zambezia e Tete (Japo)
235JICA
201,810.3
105,487.9
MOP-2009-0010
Apoio ao Sector Privado
235ASDI
4,168.3
MOP-2009-0011
Formao
235ASDI
9,097.9
255WB
26,376.7
0.0
0.0%
105,487.9
100.0%
4,168.3
0.0
0.0%
9,097.9
0.0
0.0%
8,848.8
8,848.8
0.0
0.0%
235ASDI
30,046.7
13,702.8
13,702.8
100.0%
0.0%
105,487.9
MOP03-02-MOP-2009-0012
Consultoria e Estudos
255WB
54,980.3
54,980.3
0.0
MOP-2009-0013
Manuteno de Estradas No Pavimentadas
235DFID
93,160.8
93,160.8
0.0
0.0%
MOP-2009-0014
Programa de Manutencao de Estradas em Sofala
237KFWALE
0.0
3,793.7
3,793.7
100.0%
MOP06-02-MOP-2009-0018
Reabilitao da Estrada N6: Beira-Machipanda
235FED
29,496.0
23,662.2
23,662.2
100.0%
MOP-2009-0019
52107 - Reabilitacao da Estrada N380: Macomia-Oasse
257POR
0.0
146,657.0
0.0
0.0%
MOP-2010-0008
Melhoramento da Estrada N103: Gurue-Magige
255BID
332,184.0
332,184.0
0.0
0.0%
MOP-2010-0009
Melhoramento da Estrada N13: Nampula - Cuamba
255BAD
767,397.4
333,562.5
0.0
0.0%
255JBIC
395,095.7
326,516.5
0.0
0.0%
257POR
0.0
79,189.4
0.0
0.0%
255BAD
54,105.8
54,105.8
0.0
0.0%
255JBIC
65,497.8
65,497.8
0.0
0.0%
255BAD
118,357.8
118,357.8
0.0
0.0%
255JBIC
111,074.9
111,074.9
0.0
0.0%
0.0
103,742.1
103,742.1
100.0%
MOP-2010-0013
MOP-2010-0014
Melhoramento da Estrada N14: Lichinga-Litunde - Incluindo Pontes Lote C

Melhoramento da Estrada N14: Montepuez-Ruaca - Lote A
194.0
13,508.8
3,793.7
23,662.2
MOP-2009-0024
Reabilitao de Estradas em Quelimane
257POR
MOP-2010-0034
Asfaltamento de Estradas no Ambito do Credito Portugues
257POR
0.0
6,620.9
0.0
0.0%
MOP-2010-0015
Melhoramento da Estrada N14: Marrupa-Ruaa - Lote B
235ASDI
38,582.6
38,582.6
0.0
0.0%
MOP-2010-0016
Reabilitao da Estrada N1: Namacurra-Rio Ligonha
235FED
714,224.5
64,624.4
0.0
0.0%
0.0
50,539.8
0.0
0.0%
237UE
103,742.1
50,539.8

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
475600000
476300000
(10^3 Meticais)
41,406.6
13.8%
MOP09-02-MOP-1991-0003
Reabilitao da Barragem de Massingir
255BAD
911,496.4
295,439.9
4,022.3
35,351.0
39,373.3
13.3%
MOP09-02-MOP-2007-0004
Projecto Piloto de guas das Cidades de Maputo e Matola
235AFD
5,338.8
5,338.8
1,830.0
203.3
2,033.3
38.1%
2,529,676.1
1,799,111.3
534,325.4
778,189.7
1,312,515.0
73.0%
235AFD
43,827.7
43,827.7
17,938.9
17,938.9
40.9%
235HOL
978,649.4
75,001.8
28,182.7
28,182.7
37.6%
235UE
475,468.7
419,607.8
407,618.8
407,618.8
97.1%
255BAD
18,936.4
18,936.4
256BAD
0.0
228,943.7
256BEI
711,896.0
711,896.0
255WB
300,897.8
300,897.8
16,606.6
101,732.4
Fundo de Investimento e Patrmnio Abastecimento de gua

MOP08-05-MOP-2000-0001
476400000
Programa Nacional de Desenvolvimento do Sector de guas II
476500000
500100000
Ministrio da Educao
916,835.2
300,778.7
5,852.3
35,554.3
80,585.0
0.0
0.0
0.0%
228,943.7
228,943.7
100.0%
549,246.0
629,831.0
88.5%
172,875.7
0.0
0.0%
172,875.7
169.9%
0.0%
MOP-2000-0001
Programa Nacional de Desenvolvimento do Sector de guas II
235WB
0.0
42,562.9
0.0
MOP11-00-MOP-2008-0021
Projecto de Suporte Institucional dos ServIos de gua
154WB
677.5
677.5
0.0
0.0%
235WB
0.0
42,562.9
172,875.7
406.2%
255WB
15,929.0
15,929.0
0.0
0.0%
90,036.0
0.0
MOP09-03-MOP-2008-0026
Projecto de GIRH e Desenvolvimento Transfronterico da Bacia do Pungue.
235ASDI
MEC07-01-MEC-2002-0061
Ensino Superior
154WB
MEC02-01-MEC-2003-0004
Apoio a Reconstruo de Escolas Rurais - KFW
235KFWALE
MEC04-01-MEC-2003-0006
Educao IV - BAD
257BAD
MEC02-01-MEC-2006-0001
Construo de Salas de Aulas
133FCFASE
MEC05-02-MEC-2006-0002
Reforma da Educacao Profissional
MEC07-01-MEC-2006-0003
Programa de Alimentao - PMA
90,036.0
0.0
4,146,456.9
5,624,549.0
0.0
10,294.1
105,233.3
93,333.3
172,875.7
0.0
0.0
0.0
2,376,291.1
1,214,674.8
3,590,965.9
0.0
63.8%
0.0
0.0%
11,058.9
33,945.6
45,004.6
48.2%
155,747.4
162,520.6
100.0%
136,070.8
53.3%
0.0
162,520.6
6,773.2
502,790.6
255,379.6
136,070.8
237HOL
58,510.4
0.0
255WB
235,968.0
270,676.0
237AECI
16,374.1
16,374.6
237WFP
55,950.4
300,089.1
0.0
0.0%
100.0%
137,054.3
133,621.6
270,676.0
0.0
0.0%
46,084.7
254,004.5
300,089.1
100.0%
17.0%
MEC04-01-MEC-2007-0021
Educao III - Banco Islmico Para Desenvolvimento (BID)
255BID
160,168.0
123,668.0
20,982.8
20,982.8
MEC07-01-MEC-2007-0022
Construo de Institutos Politcnicos de Gaza e Manica
257KWT
194,001.1
194,001.1
35,151.4
35,151.4
18.1%
MEC07-01-MEC-2007-0023
Construo do Instituto Superior Politcnico de Geologia e Minas em Tete
257BADEA
35,439.2
63,424.9
49,039.0
63,424.9
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
Subsdio de Alfabetizadores
133FCFASE
76,252.8
8,333.6
0.0
0.0%
MEC03-00-MEC-2007-0028
Construo de Centros de F. de Quadros de AEA
133FCFASE
33,461.2
84,628.2
6,637.4
6,637.4
7.8%
MEC02-02-MEC-2007-0030
Monitoria e Desenvolvimento Curricular
133FCFASE
20,647.2
38,308.7
1,153.1
1,153.1
3.0%
233FCFASE
0.0
3,457.8
3,457.8
100.0%
133FCFASE
70,790.4
213,779.2
26,059.4
233FCFASE
0.0
22,729.4
11,978.2
MEC01-03-MEC-2007-0031
Assistncia Tcnica, Avaliao e Desenvolvimento Institucional
14,385.9
3,457.8
10,751.2
26,059.4
12.2%
22,729.4
100.0%
147,542.3
66.9%
MEC01-01-MEC-2007-0032
Preveno e combate do HIV/SIDA
133FCFASE
280,922.6
220,481.5
147,542.3
MEC02-00-MEC-2007-0033
Livro Escolar
133FCFASE
510,280.8
592,986.6
194,734.9
2,011.3
196,746.3
33.2%
233FCFASE
0.0
476,041.2
110,891.2
365,150.0
476,041.2
100.0%
MEC02-00-MEC-2007-0033
Livro Escolar
235CAN3
0.0
7,409.1
7,409.1
7,409.1
100.0%
MEC02-02-MEC-2007-0034
Apoio Directo s Escolas (ADE)
133FCFASE
491,016.7
550,028.7
548,570.6
548,570.6
99.7%
MEC01-02-MEC-2008-0007
Fundo de Apoio Superviso Provincial
133FCFASE
79,748.3
6,748.3
MEC04-02-MEC-2008-0008
Desenvolvimento da Estratgia do Ps Primrio
133FCFASE
79,380.2
195,552.0
23,040.5
MEC02-02-MEC-2008-0009
Programa de Educao Bsica - UNICEF
237UNICEF
88,488.0
149,970.5
81,808.0
MEC02-01-MEC-2008-0010
Construo de Centros Regionais de Educao Especiais
133FCFASE
68,689.1
96,774.0
72,986.2
MEC01-01-MEC-2008-0012
Reabilitao de Edifcios do MEC
133FCFASE
88,534.6
137,205.2
9,101.4
9,101.4
6.6%
MEC02-02-MEC-2008-0015
Formao e Capacitao de Professores
133FCFASE
128,378.7
80,322.4
55,623.2
55,623.2
69.2%
MEC02-02-MEC-2008-0015
233FCFASE
0.0
427.6
427.6
100.0%
68,162.5
427.6
0.0
0.0%
23,040.5
11.8%
149,970.5
100.0%
72,986.2
75.4%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
506100000
(10^3 Meticais)
MEC05-01-MEC-2008-0017
Construcao de 3 Escolas de artes e oficios
133FCFASE
0.0
114,503.2
88,332.8
MEC05-02-MEC-2009-0004
Programa de Apoio ao Ensino Tcnico Profissional - PRETEP
134ITA
88,332.8
77.1%
64,601.7
64,601.7
15,052.3
15,052.3
MEC05-01-MEC-2009-0008
Construo de 2 Institutos Mdios de Artes e Cultura (Zambzia e C. Delgado)
133FCFASE
23.3%
6,489.1
7,574.5
1,085.4
1,085.4
MEC-2009-0009
Importao de Roupas Usadas - ADPP
238Alemanha
14.3%
0.0
82,221.9
82,221.9
100.0%
MEC04-01-MEC-2010-0013
Reabilitao e Construo de Escolas Secundrias
MEC05-01-MEC-2010-0014
Construo e Reabilitao de Escolas Tcnicas
133FCFASE
490,919.0
665,209.2
515,457.3
515,457.3
77.5%
133FCFASE
203,421.5
315,492.9
107,400.0
107,400.0
34.0%
353,857.0
353,857.0
58,845.7
59,227.6
118,073.3
33.4%
235ACBF
15,971.0
15,971.0
3,904.0
4,761.5
8,665.5
54.3%
235BEL
29,688.0
29,688.0
2,905.4
2,905.4
9.8%
235ITA
20,323.0
20,323.0
0.0
0.0%
235KFWALE
1,833.0
1,833.0
0.0
0.0%
235NORAD
11,525.0
11,525.0
0.2
2,363.89
2,364.0
20.5%
235SAREC
170,811.0
170,811.0
54,510.3
49,029.1
103,539.4
60.6%
7,571.0
7,571.0
0.0
0.0%
89,145.0
89,145.0
0.0
0.0%
1,375.0
43.6%

MEC07-14-MEC-1990-0701
Docncia, Investigao e Extenso
238ITA
520100000
MEC07-16-MEC-1990-0702
Administrao e Servios Gerais
255BADEA
MEC07-01-MEC-1990-0703
Apoio Social
235BEL
1,375.0
235FORD
5,615.0
5,615.0
0.0
255WB
154WB

MCT-2008-0002
560100000
580100000
Ensino Superior- Componente Cincia e Tecnologia
82,221.9
431.2
167.8
599.0
0.0
0.0%
597,994.0
64,625.9
439,468.3
504,094.2
84.3%
0.0
32,271.4
32,271.4
161,127.1
193,398.4
599.3%
0.0
21,334.5
1,741.9
1,741.9
8.2%
14,180.1
9.1%
MCT-2010-0007
Governo Electronico e Infraestrutura de Comunicacao
154WB
0.0
155,272.8
14,180.1
MCT-2010-0008
STIFIMO - Programa de Cooperacao em Ciencia e Tecnologia Filandia Mocambique
134FIN
0.0
101,617.6
7,263.8
12.2
7,276.0
7.2%
MCT-2010-0003
Parque Tecnolgico da Maluana
257IND
0.0
287,497.8
9,168.7
278,329.0
287,497.8
100.0%
0.0
20,115.0
12,634.6
0.0
12,634.6
62.8%
MDC-2010-0005
Apoio Institucional do Ministerio da Cultura
134ECI
0.0
20,115.0
12,634.6
12,634.6
62.8%
2,525,770.5
3,859,387.3
2,116,786.4
0.0
339,367.1
339,367.1
Ministerio da Cultura
Ministrio da Sade
441,691.8
2,558,478.2
66.3%
339,367.1
100.0%
SAU03-05-SAU-1989-0032
Equipamento Diverso Nacional e Manuteno
133FCPROSAU
SAU-2002-0001
Construcao do Hospital da Matola
255BADEA
0.0
3,672.7
3,672.7
100.0%
SAU-2003-0004
Construo e Reabilitao do Hospital Geral de Mavalane
237ITA
11,208.5
11,208.5
0.0
0.0%
SAU-2005-0015
Programa Intersectorial de sade de Cabo Delgado - PISCAD
134AFD
33,709.7
33,709.7
0.0
0.0%
SAU02-07-SAU-2007-0002
Sade e Nutrio da Criana
235UNICEF
318,556.8
318,556.8
248,822.3
78.1%
0.0
18,556.8
0.0
0.0%
SAU-2007-0007
Construo do Hospital Ruaral da Manhia
237UE
49,300.5
49,300.5
15,446.4
15,446.4
31.3%
SAU-2007-0014
Apoio ao Programa de Sade - TETE
235DANIDA
93,456.3
93,456.3
26,500.0
26,500.0
28.4%
SAU-2008-0002
Construo do Hospital Rural de Mapai
237BEL
25,003.3
25,003.3
17,212.0
17,212.0
68.8%
SAU01-01-SAU-2008-0003
Projecto Piloto de Desenvolvimento do Sistema de Sade - HSD
235CAN3
52,118.4
52,118.4
0.0
0.0%
235JICA
4,689.9
4,689.9
0.0
0.0%
235SUI
54,026.8
54,026.8
0.0
0.0%
235WB
122,408.4
101,374.5
0.0
0.0%
0.0
8,848.0
8,848.0
8,848.0
100.0%
12,185.9
237UNICEF
237BAD
257BAD
3,672.7
185,079.0
63,743.3
0.0
12,185.9
12,185.9
100.0%
235WF
23,596.8
23,596.8
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0%
24,385.3
28.9%
SAU-2008-0010
Infraestruturas e Equipamento para Centros de Formao da Sade
235JICA
113,993.8
113,993.8
SAU-2009-0001
Capacitao Institucionall no Departemento de Infraestruturas - Misau
134BEL
84,274.3
84,274.3
SAU-2009-0002
Capacitao Institucional na Direco de Administrao e Finanas do MISAU
134BEL
8,427.4
8,427.4
0.0
0.0%
SAU-2009-0003
Apoio as actividades de combate a Malaria
134BEL
42,137.1
42,137.1
0.0
0.0%
SAU-2009-0008
Saude reproductiva - Geracao Biz
235UNFPA
2,507.2
2,507.2
0.0
0.0%
SAU-2009-0009
Fortalecimento dos servicos de saude reprodutiva e sexual
235UNFPA
59,190.5
59,190.5
0.0
0.0%
10
24,385.3

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
580300000
620100000
(10^3 Meticais)
SAU-2009-0020
Reabilitao da enfermaria_gastroenterologia do Hospital C. Maputo
235FRA
6,404.9
6,404.9
SAU-2009-0027
Suporte as despesas de aquisio e distribuio de medicamentos I
0.0
133FCPROSAU
111.3
111.3
0.0
SAU04-04-SAU-2009-0034
0.0%
Desenvolvimento das Infraestruturas de Nvel IV
133FCPROSAU
0.0
96,088.0
89,359.7
93.0%
SAU04-03-SAU-2009-0035
Desenvolvimento das Infraestruturas de Nivel III
133FCPROSAU
0.0
41,909.7
42,241.6
42,241.6
100.8%
SAU04-02-SAU-2009-0036
Desenvolvimento das Infraestruturas de Nvel II
133FCPROSAU
0.0
398,057.4
210,041.9
210,041.9
52.8%
SAU01-1-SAU-2009-0038
Reforo institucional
133FCPROSAU
232,789.3
245,789.3
244,057.4
244,057.4
99.3%
SAU06-00-SAU-2009-0048
Suporte as despesas de aquisio e distribuio de medicamentos II
133FCPROSAU
191,436.8
238,436.8
238,247.9
238,247.9
99.9%
SAU01-03-SAU-2010-0001
Desenvolvimento de Infraestruturas para Apoio Institucional
133FCPROSAU
16,460.2
16,460.2
16,460.2
16,460.2
100.0%
SAU06-00-SAU-2010-0002
Aquisio e Distribuio de Medicamentos
133FCPROSAU
186,054.1
56,699.9
6,699.0
6,699.0
11.8%
SAU05-02-SAU-2010-0003
Formao Mdia e Bsica - ICSM
133FCPROSAU
658.7
899.0
SAU01-03-SAU-2010-0004
Apoio a Reforma Institucional
133FCPROSAU
2,212.3
59,766.7
SAU01-03-SAU-2010-0004
Apoio a Reforma Institucional
233FCPROSAU
0.0
105,360.2
SAU-2010-0005
Reforo da Assistencia Mdica - CMAM
133FCPROSAU
53.5
73.0
SAU05-04-SAU-2010-0006
Reforco ao Pagamento de Salarios e Remunercoes
133FCPROSAU
9,872.7
13,472.7
3,326.2
SAU01-05-SAU-2010-0007
Reforco da Pesquisa Operacional
133FCPROSAU
11,789.1
16,087.8
SAU05-02-SAU-2010-0008
Reforo da Formao
133FCPROSAU
202.3
60,557.4
SAU01-03-SAU-2010-0009
Reforco a Administracao e Gestao
133FCPROSAU
11,853.0
SAU05-05-SAU-2010-0010
Reforo da Gesto do Pessoal
133FCPROSAU
84,637.6
SAU03-05-SAU-2010-0011
Aquisio e Distribuio de Medicamentos - CNAM
133FCPROSAU
550,185.4
289,389.4
288,319.9
SAU03-05-SAU-2010-0011
Aquisio e Distribuio de Medicamentos - CNAM
233FCPROSAU
SAU02-06-SAU-2010-0018
Fortalecimento do Sistema de Sade- Ronda 08
238FGLOBAL
SAU05-02-SAU-2010-0019
Recursos Humanos
SAU05-02-SAU-2010-0020
89,359.7
0.0
0.0%
0.0
0.0%
59,766.7
59,766.7
100.0%
105,360.2
105,360.2
100.0%
0.0
0.0%
3,501.7
6,827.9
50.7%
10,942.3
1,351.2
12,293.5
76.4%
59,908.7
648.7
60,557.4
100.0%
21,157.1
14,294.1
0.0
14,294.1
67.6%
115,499.8
98,737.0
98,737.0
85.5%
1,069.5
289,389.4
100.0%
367,704.8
0.0
367,704.8
367,704.8
100.0%
122,443.8
122,443.8
0.0
0.0%
134FGR08-FSS
0.0
4,504.1
0.0
0.0%
Formao
134FGR08-FSS
0.0
50,205.3
0.0
0.0%
SAU04-05-SAU-2010-0021
Infraestruturas e Outros Equipamentos
134FGR08-FSS
0.0
56,540.7
0.0
0.0%
SAU02-05-SAU-2010-0022
Assessoria HIV/SIDA e Sade Reprodutiva
235GTZALE
0.0
1,422.9
0.0
0.0%
SAU03-05-SAU-2010-0023
Produtos e Equipamentos de Sade
134FGR08-FSS
0.0
3,716.5
0.0
0.0%
SAU03-05-SAU-2010-0024
Custos de Compras
134FGR08-FSS
0.0
5,574.7
0.0
0.0%
SAU03-05-SAU-2010-0025
Materiais de Comunicao
134FGR08-FSS
0.0
462.3
0.0
0.0%
SAU03-05-SAU-2010-0030
Equipamento para Fabrica de Antiretrovirais
238BRA
0.0
2,949.0
0.0
0.0%
SAU03-05-SAU-2010-0026
Monitoria e Avaliao
134FGR08-FSS
0.0
713.8
0.0
0.0%
SAU03-05-SAU-2010-0027
Custos de Planificao e Administrao
134FGR08-FSS
0.0
726.7
0.0
0.0%
431,799.3
400,215.8
142,311.6
190,470.4
47.6%
431,799.3
352,057.0
142,311.6
0.0
48,158.7
Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA
48,158.7
SAU02-05-SAU-2001-0010
Programa Nac. Combate e Preveno HIV-SIDA - Alvio Pobreza
133FCHIVSIDA
SAU-2008-0019
Prog. Apoio ao Sector de Saude e ao Combate ao HIV/SIDA
235DANIDA
213,725.5
212,104.4
MAS-2008-0002
Apoio Social a Idosos Carentes e Crianas
134DFID
35,479.4
25,691.3
134HOL
31,632.3
30,682.3
0.0
0.0%
0.0
954.1
954.1
954.1
100.0%
2,391.14
2,391.1
100.0%
0.0
0.0%
237UNICEF
MAS-2009-0003
Projecto de Potenciao de Habilidades Empresariais Femininas
235 BAD
0.0
2,391.1
MAS-2010-0001
Pprojecto da mulher CNAM e DNM - PNUD
235PNUD
14,748.0
3,658.6
MAS-2010-0004
Construcao do Centro de Emponderamento da Mulher
235DANIDA
29,496.0
29,496.0
MAS03-00-MAS-2010-0005
Projecto de Potenciaao de Habilidades Empresariais Femininas
235BAD1
30,695.3
30,695.3
MAS04-00-MAS-2010-0006
Atendimento a Criana em Situao Difcil
235UNICEF
38,344.8
48,009.0
MAS-2010-0007
WV-Moz Patrocinio a crianca
235EUA14
8,721.7
8,721.7
MAS-2010-0010
Reducao substancial dos niveis de pobreza absoluta em Mocambique
235POR
9,860.1
MAS-2010-0011
Igualdade de Genero e Direitos Humanos da Mulher UNIFEM
235USAID
0.0
MAS-2010-0012
Assistencia a refugiados no campo de Maratane - ACNUR
235EUA14
MAS-2010-0013
PROTECAO SOCIAL - O.I.T
235EUA14
11
33,141.4
142,311.6
40.4%
48,158.7
48,158.7
100.0%
45,510.4
78,651.9
37.1%
0.0
0.0%
44.9
44.9
0.2%
2,200.8
23,957.0
26,157.7
85.2%
30,940.7
17,068.3
48,009.0
100.0%
0.0
0.0%
9,860.1
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5,899.2
5,899.2
0.0
0.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
620300000
(10^3 Meticais)
MAS-2010-0014
Promocao Empreendedorismo Feminino - O.I.T
235EUA14
8,848.8
8,848.8
0.0
MAS-2010-0015
Assistencia social as familias afectadas pelo HIV SIDA
235USAID
0.0
0.0
0.0
MAS-2010-0019
Apoio a Crianca - Fundacao Lurdes Mutola
237FLMF
0.0
7,197.0
118,613.0
88,230.5
62,695.9
134DFID
0.0
44,893.4
134HOL
0.0
134DFID
134HOL

MAS-2008-0002
MAS04-00-MAS-2010-0017
Apoio Social a Idosos Carentes e Crianas - INAS Central

Apoio Social a Idosos e Crianas
MBITO PROVINCIAL
PROVNCIA DO NIASSA
012101000
032301000
032701000
152101000
230701000
232301000
252101000
Gabinete do Governador de Niassa

NIA01-00-NIA-2009-0005
Projecto de Apio ao Gainete de Estudos de Desenvolvimento (GED)
134SUE
NIA01-00-NIA-2010-0080
Inicio do reforco da Capacidade Institucional na Pesca Artesanal
134UE
NIA01-00-NIA-2010-0088
Pagamento da ultima prestacao do plano de desenvolvimento da regiao de Maniamba
134HOL
Delegao Provincial da Comunicao Social de Niassa
0.0%
1,095.0
1,095.0
15.2%
0.0
62,695.9
71.1%
28,528.0
28,528.0
63.5%
8,875.4
5,865.9
5,865.9
66.1%
35,479.4
24,409.8
24,141.2
24,141.2
98.9%
83,133.6
10,051.9
4,160.9
4,160.9
41.4%
1,931,238.3
2,661,630.2
2,503,429.8
150,593.9
2,654,023.7
99.7%
439,818.3
196,316.6
189,054.3
5,544.9
194,599.2
99.1%
13,943.8
2,841.0
2,841.0
0.0
2,841.0
100.0%
11,943.8
1,500.0
1,500.0
1,500.0
100.0%
0.0
1,341.0
1,341.0
1,341.0
100.0%
2,000.0
0.0
5,779.3
2,815.0
2,815.0
0.0
0.0
0.0%
2,815.0
100.0%
NIA01-00-NIA-2010-0064
Aquisio e instalao de rdios comunitrias para Metarica e Mecula
134SUE
2,585.0
0.0
NIA01-00-NIA-2010-0070
Aquisio de 5 motos para os distritos
134SUE
750.0
0.0
NIA-2010-0084
Aquisio de uma viatura Land-Cruiser para a Delegao
134SUE
2,100.0
2,100.0
2,100.0
2,100.0
100.0%
NIA-2010-0015
Realizar 2 Observatrios de Desenvolvimento da Provincia
134SUE
0.0
301.0
301.0
301.0
100.0%
NIA-2009-0151
Aquisicao de diverso material de laboratorio incluido reagentes
134SUE
0.0
400.0
400.0
400.0
100.0%
NIA-2010-0090
Aquisicao de material informatico e material de escritorio diverso para a sala de informatica134SUE
0.0
14.0
14.0
14.0
100.0%
NIA-2010-0172
Formao de tecnicos em materia de jornalismo
344.3
0.0
1,275.0
60.0
235SUE
Gab. Provincial de Preveno e Combate Droga de Niassa

NIA-2009-0012
Celebrao do Dia Internacional de Luta Contra a Droga
134SUE
350.0
0.0
NIA-2010-0060
Apetrechamento do Edificio do Gabinete em Mobiliario de Escritorio
134SUE
100.0
0.0
NIA-2010-0090
Aquisicao de equipamento informatico e material de escritorio diverso para a sala de informatica

134SUE
0.0
60.0
NIA-2010-0104
Realizaao de palestras de sensibilizaao sobre a produao, consumo e trafico ilicito de drogas

134SUE
200.0
0.0
NIA-2010-0124
Realizaao de Seminarios de Capacitaao e Formaao de 3 Associaoes Femininas
134SUE
Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de Niassa
625.0
0.0
1,300.0
59.0
0.0
0.0
60.0
0.0
0.0
0.0%
60.0
100.0%
0.0
0.0
60.0
60.0
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0%
NIA01-00-NIA-2010-0015
134SUE
0.0
59.0
0.0
0.0%
NIA01-00-NIA-2010-0023
Aquisio de uma Viatura
134AAG
1,300.0
0.0
0.0
0.0%
NIA01-00-NIA-2010-0042
Inicio da Construcao da delegacao provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da Pesca

134SUE
de Pequena Escala do
0.0Niassa
0.0
0.0
0.0%
NIA01-00-NIA-2010-0127
Capacitacao de tecnicos no Ministerio da Planificacao e Desenvolvimento
0.0
0.0
0.0
0.0%
574.0
292.0
292.0
292.0
100.0%
292.0
292.0
100.0%
134SUE
Del. do Instituto do Patrocnio e Assistncia Jurdica de Niassa
0.0
0.0
0.0
NIA01-00-NIA-2010-0030
Continuao da constuo da Delegao Provincial do IPAJ
134SUE
424.0
292.0
NIA01-00-NIA-2010-0140
Compra de uma Moto XL 125
134SUE
150.0
0.0
2,400.0
1,300.0
NIA-2010-0041
Aquisio de uma viatura de marca ISUZU
134SUE
1,300.0
0.0
NIA-2010-0042

134SUE
0.0Niassa
26.6
26.6
26.6
100.0%
NIA-2010-0080
134SUE
0.0
147.4
147.4
147.4
100.0%
NIA-2010-0090

134SUE
0.0
1,126.0
1,126.0
1,126.0
100.0%
NIA-2010-0097
Construo de uma cela para as foras de defesa e segurana.
1,100.0
0.0
6,125.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0008
Aquisicao de 15 Computadores para a Reparticao de Planificacao e Contabilidade das Secretarias

235IRL Distritais.
800.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0022
Realizacao de 4 visitas aos Distritos para acompanhamento do nivel de aplicacao do novo EGFAE.
235IRL
400.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0022
Realizacao de 4 visitas aos Distritos para acompanhamento do nivel de aplicacao do novo EGFAE.
133FCPPFD
0.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0024
Capacitacao de tecnicos das Secretarias e Servicos Distritais em materia de Uso de Computador,

235IRL Elaboracao de planos
325.0orcamentais dos
0.0 sectores, prestacao de contas.
0.0
0.0%
NIA-2010-0027
Construcao da residencia do Secretario permanente de Maua e Mecula.
0.0
0.0%
Cadeia Provincial de Niassa
134SUE
Secretaria Provincial de Niassa
12
235IRL
2,800.0
0.0
0.0
1,300.0
0.0
1,300.0
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
252901000
252301000
(10^3 Meticais)
NIA-2010-0032
Aquisicao de Paineis solares para 29 secretarias de Posto Administrativo
NIA-2010-0188
Realizacao de uma reuniao de Planificacao Integrada envolvendo a Secretaria Provincial e 235IRL

Secretarias Distritais
Del. Instituto Nacional de Gesto das Calamidades de Niassa
272101000
272701000
312101000
312701000
332101000
352101000
1,400.0
0.0
0.0
400.0
0.0
0.0
0.0%
1,590.0
378.5
378.5
378.5
100.0%
378.5
0.0
0.0%
NIA-2009-0105
Apoio Financeiras as instituicoes desportivas e financeiras
134SUE
0.0
378.5
378.5
100.0%
NIA-2010-0127
Capacitacao de tecnicos no Ministerio da Planificacao e Desenvolvimento
134SUE
0.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0170
Construcao de 3 casas para funcionarios do INGC
134SUE
1,590.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
89.0
0.0
0.0%
Formacao de gestores dos recursos humanos dos sectores provinciais e distritais sobre elaboracao
134SUE e gestao de plano 0.0
89.0
1,500.0
530.0
530.0
530.0
Delegacao Provincial do Secretariado Tecn. Adm. Eleitoral de Niassa

NIA01-00-NIA-2010-0168
258301000
235IRL
Ins. Formao Administrao Pblica e Autrquica do Niassa
0.0
NIA-2010-0080
134SUE
0.0
530.0
NIA-2010-0021
Reabilitao de 1edificio do internato
134SUE
1,500.0
0.0
8,168.0
2,541.0
2,541.0
Direco Provincial do Plano e Finanas de Niassa
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
530.0
100.0%
530.0
100.0%
0.0
0.0%
2,541.0
100.0%
NIA-2010-0015
134SUE
720.0
350.6
350.6
350.6
100.0%
NIA-2010-0022
Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada
133FCPPFD
0.0
56.7
56.7
56.7
100.0%
NIA-2010-0025
133FCPPFD
0.0
463.7
463.7
463.7
100.0%
NIA-2010-0072
Elaborao do Cenario Fiscal 2011-2013 da Provincia
235IRL
1,500.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0074
Acompanhamento e monitoria do PES 2010 Provincial e Distrital
235IRL
1,000.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0114
Implementao das aces da Estrategia de Desenvolvimento Rural
235IRL
1,650.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0116
Formao no mbito da ODAMOZ nos Distritos de Cuamba, Mandimba, Lago e Murrupa 134SUE
400.0
197.6
197.6
100.0%
NIA-2010-0127
Capacitao de tecnicos no Ministrio da Planificao e Desenvolvimento
134SUE
420.0
207.4
207.4
207.4
100.0%
NIA-2010-0142
Realizao de 2 workshop e conselhos consultivos da Direco no Distrito de Muembe
134SUE
1,200.0
1,180.6
1,180.6
1,180.6
100.0%
NIA-2010-0168
Formao de gestores dos recursos humanos dos sectores Provinciais e Distritos sobre elaborao
134SUE e gesto de plano
178.0
84.5
84.5
84.5
100.0%
NIA-2010-0180
Fiscalizao do Patrimonio e Tesouro do Estado na Instituies do Estado
235IRL
Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica de Niassa

MPD-2008-0012
Estatisticas Economicas Basicas
NIA-2010-0169
Construo de um edifcio para funcionamento do Ncleo Distrital de Estatstica de Cuamba134SUE
133FCINE
NIA-2010-0177
Aquisio de Mobilirio para o Edifcio do Ncleo Distrital de Estatstica de Cuamba.
134SUE
Direco Provincial do Trabalho de Niassa
197.6
1,100.0
0.0
874.5
21.0
21.0
0.0
21.0
21.0
650.0
0.0
224.5
0.0
2,500.0
198.1
0.0
0.0
0.0%
21.0
100.0%
21.0
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
NIA-2009-0105
Apoio Financeiras as Associacoes Desportivas e Financeiras
134SUE
0.0
66.1
0.0
NIA-2010-0030
Continuacao da Construcao da Delegacao Provincial do IPAJ
134SUE
0.0
132.0
0.0
NIA-2010-0040
Construo do Edificio da Direco Provincial do Trabalho
134SUE
2,500.0
0.0
0.0
NIA-2010-0092
Municiar o Programa Mocambique em Movimento para os 16 Distritos
134SUE
0.0
0.0
3,200.0
0.0
Del. Prov Ins. Nac Emprego e Formao Profissional de Niassa
0.0
0.0
0.0
0.0
NIA-2009-0084
Formao e aquisio de kits para o auto emprego
235SUE
1,000.0
0.0
0.0
NIA-2010-0099
Continuao da construo do Centro de Formao de Cuamba
134SUE
2,000.0
0.0
0.0
NIA-2010-0181
Elaborao do projecto da construo do edificio do INEFP
235SUE
200.0
0.0
2,226.0
406.8
Dir. Provincial de Coordenao da Aco Ambiental de Niassa
0.0
406.8
0.0
100.0%
NIA-2010-0011
Implementao do Plano de Aco de Preveno e combate as queimadas descontroladas134SUE

e desmatamento em toda276.0
provincia
NIA-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
NIA-2010-0116
Formacao no ambito da ODAMOZ nos distritos de Cuamba, Mandimba, Lago e Murrupa
134SUE
0.0
200.0
200.0
200.0
100.0%
NIA-2010-0122
Aquisio de equipamento informatico (computadores)
134SUE
120.0
0.0
NIA-2010-0132
Expansao e manuteno do viveiro provincial
134SUE
200.0
0.0
NIA-2010-0138
Apetrechamento de gabinetes, salas de aulas e biblioteca em material de escritorio
134SUE
0.0
150.0
NIA-2010-0158
Implementao do Programa de Educao, Comunicao e Divugao Ambiental (PECODA)

134SUE
1,630.0
0.0
53,730.1
50,507.7
50,247.7
399.1
50,646.8
100.3%
AGR02-03-NIA-0099-0012
Programa de Desenvolvimento Agrario - Niassa
133FCPROAGRI
25,994.2
25,717.7
25,717.7
139.1
25,856.8
100.5%
NIA-2008-0078
Tracao Animal em Niassa
133FCPROAGRI
880.0
352.1
352.1
352.1
100.0%
NIA02-04-NIA-2008-0079
Reforo a Irrigaao de Pequena Escala em Niassa
133FCPROAGRI
3,500.0
3,433.1
3,433.1
3,433.1
100.0%
Direco Provincial de Agricultura de Niassa
13
0.0
406.8
0.0
0.0
0.0
150.0
150.0
100.0%
0.0

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
372101000
378301000
392101000
412101000
(10^3 Meticais)
NIA-2008-0082
Reforo a Produao Pecuaria
133FCPROAGRI
2,756.1
1,808.0
1,808.0
1,808.0
100.0%
NIA-2008-0083
Intesificaao e Diversificaao de Culturas
133FCPROAGRI
6,874.7
6,873.0
6,873.0
6,873.0
100.0%
NIA-2009-0157
Construo de pavilho e criao de galinhas poedeiras
133FCPROAGRI
550.0
531.4
531.4
531.4
100.0%
NIA-2009-0172
Introduo a agricultura de conservao e aquisio de ramas de bata doce de polpa alaranjada

133FCPROAGRI
e tubrculos de batata
522.1
africana
493.7
493.7
493.7
100.0%
NIA-2010-0003
Programa Nacional de Extenso Agrcola
133FCPROAGRI
4,393.9
4,370.2
4,370.2
4,370.2
100.0%
NIA-2010-0081
Processamento de Arroz em Mitande
133FCPROAGRI
356.0
356.0
356.0
356.0
100.0%
NIA-2010-0141
Apoio ao Programa de Florestas
133FCPROAGRI
7,421.9
6,136.6
6,136.6
6,136.6
100.0%
NIA-2010-0152
Fomentar a construo de celeiros melhorados de Tipo Gorongosa
133FCPROAGRI
481.3
435.9
175.9
260.0
435.9
100.0%
5,704.5
193.3
193.3
0.0
193.3
100.0%
2,360.0
0.0
Direco Provincial das Pescas de Niassa

NIA-2009-0077
Construo de uma residncia
134SUE
NIA-2009-0105
Apoio Financeiras as Associacoes Desportivas e Financeiras
134SUE
0.0
193.3
NIA-2010-0071
Aquisicao de duas Motorizadas XL125
134SUE
380.0
0.0
NIA-2010-0102
Construcao do Edificio da Direccao Provincial das Pescas do Niassa
134SUE
2,964.5
0.0
4,053.4
0.0
Del. Prov. Ins. Nac. Desenv. Pesca Pequena Escala de Niassa
452101000
472101000
193.3
193.3
0.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0042
Incio da Construo da Delegao Provincial do Instituto Nacional de Desenvolvimento da134SUE

Pesca de Pequena Escala
2,035.0
do Niassa
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0080
Incio do Reforo da Capacidade Institucional na Pesca Artesanal
2,018.4
0.0
0.0
0.0%
5,350.0
1,200.0
1,200.0
100.0%
134SUE
Direco Provincial dos Recursos Minerais de Niassa
0.0
1,200.0
0.0
0.0
NIA-2010-0034
Manuteno e Assistncia Tcnica aos Sistemas Isolados.
134SUE
1,150.0
0.0
NIA-2010-0090

134SUE
0.0
1,200.0
NIA-2010-0113
Aquisio e Instalao de 20 Kits de Painis Solares no Posto Administrativo de Itepela. 134SUE
2,500.0
0.0
0.0
NIA-2010-0139
Aquisio de uma Viatura
134SUE
1,200.0
0.0
0.0
NIA-2010-0186
formacao dos tecnicos do sector de energia.
134SUE
500.0
0.0
1,200.0
823.0
1,200.0
823.0
864.0
627.0
627.0
627.0
627.0
Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Niassa

NIA-2010-0083
432101000
0.0
Aquisio de uma viatura para a Inspeco
235SUE
Direco Provincial do Turismo de Niassa
0.0
1,200.0
1,200.0
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0%
627.0
100.0%
NIA-2010-0042

134SUE
0.0Niassa
627.0
100.0%
NIA-2010-0045
Celebrao do dia Mundial do Turismo
134HOL
200.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0076
Aquisio de 1 Moto XL 125
134HOL
160.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0128
formao de operadores turisticos e divulgao do Mundial de Futebol
134HOL
154.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0165
Produo de material Promocional (mapas e guias Turistica)
134HOL
350.0
0.0
0.0
0.0%
4,300.0
0.0
1,400.0
0.0%
Di. Provincial dos Transportes e Comunicaes de Niassa
1,400.0
0.0
NIA-2010-0039
Inicio de conctrucao de residencia do Administrador Maritimo
134SUE
500.0
0.0
0.0
NIA-2010-0123
Continuaao de construcao de edificio e centro de exame para INAV
134SUE
1,250.0
0.0
0.0
NIA-2010-0125
Aquis 30 secret,30 cad,1 mesa c/6 cad, 5 estant, 1 jogo de sofas e 3 computadores
134SUE
550.0
0.0
0.0
NIA-2010-0175
Aquisicao de uma viatura para Meteorologia
134SUE
1,400.0
0.0
NIA-2010-0194
aquisicao do equipamento meteorologico para tres postos climatologicos
134SUE
600.0
0.0
218,645.6
563.3
213.3
37.9%
NIA-2010-0002
Manutencao e melhoramento de estradas nao classificadas em todos os distritos da provincia

235AAG
15,000.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0019
Avaliacao de projectos de investimento dos sectores para o PES2011 realizacao da reuniao235IRL

anual de planificacao 350.0
350.0
0.0
0.0%
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
NIA-2010-0029
Programa Nacional de Abastecimento de Agua e Saneamento Rural - PRONASAR
133FCPRONASA
NIA-2010-0037
Manutencao de rotina de 336 km de estradas primarias
235AAG
NIA-2010-0073
Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao de Niassa
1,400.0
1,400.0
0.0%
0.0%
0.0
213.3
0.0
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
0.0
156.5
156.5
156.5
100.0%
18,767.0
0.0
0.0
0.0%
Melhoramentos localizados de 149 na estrada R726 Msawize/Matondovela e crz. Cobue/Lupilichi

235IRL-construcao de 56,890.0
pontes de betao
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0085
Construcao da ponte sobre o rio Luchimua entre os Distritos de Majune e Mandimba -Fase 235IRL
II
8,425.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0096
Actualizao do estudo de viabilidade do PSAA de Marrupa
235AAG
50,000.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0100
Supervisao das obras levadas a cabo em toda a provincia
235IRL
1,000.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0106
Inicio da construcao da ponte sobre o rio Naurenge
235IRL
1,200.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0107
Manutencao de rotina de 347 km de estradas secundarias
235AAG
11,517.5
0.0
0.0
0.0%
14

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
502101000
502501000
542101000
582101000
(10^3 Meticais)
NIA-2010-0120
Conclusao da elaborao do projecto executivo e incio da construo do PSAA de Meponda

235AAG
NIA-2010-0129
0.0
0.0
0.0%
Reabilitacao de 50 fontes de abastecimento de agua nos Distritos de Marrupa-10, Maua-10,235AAG

Mecula-10, Muembe-10
2,000.0
e Nipepe-10
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0134
Manutencao de rotina de 369 km de estradas nao classificadas
235AAG
13,835.3
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0164
Manutencao de rotina de 1095km de estradas terciarias
235AAG
44,236.9
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0184
Manutencao de rotina de 414km de estradas vicinais
235AAG
21,424.0
0.0
0.0
0.0%
19,844.3
68,066.3
68,066.3
68,066.3
100.0%
37,533.0
100.0%
2,551.4
100.0%
Direco Provincial da Educao e Cultura de Niassa

133FCFASE
0.0
37,533.0
37,533.0
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
2,551.4
2,551.4
MEC01-00-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
1,341.3
1,341.3
1,341.3
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
9,895.1
9,895.1
9,895.1
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
4,368.3
4,368.3
0.0
4,368.3
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
9,825.0
9,825.0
0.0
9,825.0
100.0%
MEC03-04-NIA-2008-0061
Pagar subsdio de alfabetizadores
235IRL
3,855.5
0.0
NIA-2008-0097
Fundo de Apoio a Supervisao Distrital - Educacao
133FCFASE
288.8
288.8
NIA-2009-0120
Cont. construo do Museu Etnologico
134SUE
2,000.0
0.0
0.0
NIA-2009-0122
Construo de 6 salas de aula em Chiconono
134SUE
3,500.0
0.0
0.0
NIA-2010-0009
Acompanhamento dos programas dos Centros Internatos em matria de Gnero
235IRL
100.0
0.0
MEC04-01-MEC-2010-0013
Reabilitacao e construcao de Escolas Secundarias
133FCFASE
0.0
2,263.4
MEC02-02-NIA-2010-0016
Concluso de const. 1 dormitrio na EPC-Maiaca-Maa
255BAD
2,500.0
NIA-2010-0069
Reabilitao e apetrechamento do Internato de Nipepe
235AAG
4,700.0
NIA-2010-0156
Construo dos SDEJT de Ngama
134SUE
NIA-2010-0182
Expanso do programa Geracao BIZ para Majune
235IRL
Delegao da Universidade Pedaggica de Niassa
0.0
288.8
0.0
0.0%
288.8
100.0%
0.0
0.0%
2,263.4
100.0%
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
0.0%
2,000.0
0.0
0.0
900.0
0.0
2,950.0
0.0
2,263.4
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0%
NIA-2009-0151
Aquisio de diverso material de laboratrio incluindo reagentes
134SUE
400.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0090
Aquisio de equipamento informtico e material de escritrio diverso para a sala de informtica

134SUE
2,400.0
0.0
0.0
0.0%
NIA-2010-0138
Apetrechamento de gabinetes, salas de aulas e biblioteca em material de escritorio
150.0
0.0
0.0
0.0%
11,688.1
877.4
877.0
100.0%
134SUE
Direco Provincial da Juventude e Desportos de Niassa

NIA-2009-0097
Construo de uma dependncia na residencia do director tipo 2
134SUE
800.0
0.0
NIA-2009-0098
Concluso do campo polivalente de mecanhelas
134SUE
1,500.0
0.0
NIA-2009-0103
Reabilitao do Campo Polivalente de Marrupa
134SUE
700.0
268.4
NIA-2009-0105
Apoio Finaceiras as Associaes Desportivas e Finaceiras
134SUE
700.0
NIA-2009-0107
Aquisio de Motos
134SUE
NIA-2010-0092
Municiar o Programa Mocambique em Movimento para os 16 Distritos.
NIA-2010-0108
Semana Nacional do Desporto
NIA-2010-0121
NIA-2010-0166
0.0
100.0%
0.0%
450.0
0.0
0.0
134SUE
6,500.0
609.0
134SUE
119.3
0.0
0.0
Veracao do Muro da casa de Hospede da DPJD e seu Apetrechamento em Mobiliario
134SUE
750.0
0.0
0.0
Realizacao do Campeonato Provincial do Desporto Recreativo
134SUE
168.8
0.0
54,352.8
43,585.6
41,848.5
0.0
41,848.5
96.0%
26,932.5
41,848.5
41,848.5
0.0
41,848.5
100.0%
PROSAUDE - Direo Provincial de Sasde de Niassa
NIA-2009-0008
Saude Sexual e reprodutiva de Adolecente na Provincia de Niassa - Gerao BIZ
235UNFPA
NIA-2009-0116
Construcao de um centro de saude tipo II e 2 casas em Lipeleche
NIA-2009-0154
Apoio ao setor da saude Irlanda
133FCPROSAU

Aquisicao de uma viatura
608.6
99.9%
0.0
1,737.1
0.0
0.0
0.0
0.0%
235IRL
12,641.1
0.0
0.0
0.0%
235IRL
12,500.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
1,173.6
1,173.6
1,173.6
100.0%
0.0
1,173.6
1,173.6
1,173.6
100.0%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
0.0
1,500.0
1,325.0
1,325.0
1,500.0
1,325.0
1,325.0
133FCHIVSIDA
Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de Niassa
15
608.6
0.0
134SUE
Aquisicao de 1 viatura de marca Toyota Land Cruzer 4x4.
268.4
2,279.2
Hospital Provincial de Lichinga
NIA-2010-0044
0.0
0.0
SAU01-04-NIA-2008-0071
NIA-2010-0139
0.0
0.0
Direco Provincial da Sade de Niassa
SAU02-05-NIA-2001-0010
877.0
268.4
582203000 Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA
622101000
0.0
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCSAUPROV
582301000
24,000.0
134SUE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
1,325.0
100.0%
1,325.0
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
622301000
(10^3 Meticais)
Del. Provincial do Instituto Nacional da Aco Social de Niassa

134DFID
Secretaria Provincial de Cabo Delgado
272102000
Direco Provincial do Plano e Finanas de Cabo Delgado
352102000
432102000
47210200
15,843.1
100.0%
0.0
4,853.8
14,543.1
100.0%
1,300.0
100.0%
0.0%
9,689.3
NIA-2010-0042

134SUE
0.0Niassa 1,300.0
1,300.0
NIA-2010-0047
Construao da casa do Delegado do INAS Marrupa
235SUE
700.0
0.0
0.0
NIA-2010-0075
Construao de casa de idosos
134SUE
1,200.0
0.0
0.0
NIA-2010-0131
Aquisiao de 2 computadores
134SUE
75.0
0.0
0.0
NIA-2010-0153
Aquisiao de Viatura
134SUE
1,500.0
0.0
0.0
NIA-2010-0189
Aquisio de 2 mquina fotocopiadoras
134SUE
705.0
0.0
147,738.6
218,074.3
194,200.7
23,124.8
217,325.4
99.7%
0.0
56.8
56.8
0.0
56.8
100.0%
56.8
100.0%
0.0
11,054.1
100.0%
133FCPPFD
0.0
0.0
56.8
56.8
6,655.6
11,054.1
11,054.1
CAB-2007-0124
Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado
134ESP
0.0
2,235.7
2,235.7
2,235.7
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
MPD03-01-MPD-2008-0015
133FCPPFD
0.0
3,397.5
3,397.5
3,397.5
100.0%
CAB-2008-0001
Apoio Institucional
235ESP
6,655.6
4,870.3
4,870.3
4,870.3
100.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
493.9
493.9
493.9
100.0%
0.0
25.0
25.0
25.0
100.0%
0.0
25.0
25.0
25.0
100.0%
5,260.0
4,310.4
4,310.4
4,310.4
100.0%
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Cabo Delgado

133FCINE
Dir. Prov. Coordenao da Aco Ambiental de Cabo Delgado
0.0
0.0
CAB-2007-0124
134ESP
0.0
998.3
998.3
998.3
100.0%
CAB-2009-0021
Institutional Support to the Government of Cabo Delgado
235ESP
5,260.0
3,255.4
3,255.4
3,255.4
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
87,899.9
68,223.5
64,607.5
3,616.0
68,223.5
100.0%
Direco Provincial de Agricultura de Cabo Delgado

AGR02-03-CAB-1999-0003
Programa de Desenvolvimento Agrrio - Cabo Delgado
133FCPROAGRI
44,645.0
47,106.5
44,816.6
2,289.9
47,106.5
100.0%
CAB-2007-0124
235ESP
13,770.0
4,365.6
3,039.5
1,326.2
4,365.6
100.0%
CAB-2009-0040
Reforco a Producao de Horticolas no Distrito de Balama
133FCPROAGRI
4,059.9
383.4
383.4
383.4
100.0%
CAB-2009-0041
Reforo a Comercializao e Agro-Processamento da Castanha de Caju no Distrito de Nangade

133FCPROAGRI
2,000.0
750.0
750.0
750.0
100.0%
CAB-2009-0043
Reforo a Produo Agrcola de Cereais
133FCPROAGRI
1,900.0
1,406.4
1,406.4
1,406.4
100.0%
CAB-2009-0044
Procucao e Processamento de Arroz na Provncia de Cabo Delgado
133FCPROAGRI
6,000.0
4,040.1
4,040.1
4,040.1
100.0%
CAB-2009-0045
construcao da represa de Napala
133FCPROAGRI
3,000.0
2,600.0
2,600.0
2,600.0
100.0%
CAB-2010-0003
Apoio a Industria Florestal de Cabo Delgado
134UE
52.5
0.0
CAB-2010-0005
Maneio Integrado dos Recursos Naturais de Cabo Delgado
134UE
3,106.3
299.9
CAB-2010-0012
Formao tecnica da Industria Florestal de Cabo Delgado
134UE
CAB-2010-0033
Intensificaao, comercializaao e processamento de oleoginosas ( Soja, Gergelim e Amendoim

133FCPROAGRI
)
AGRI-2010-0016
AGR03-02-CAB-2010-0100
Fiscalizacao Florestal de Cabo Delgado
0.0
0.0%
299.9
299.9
100.0%
157.5
0.0
0.0
0.0%
3,206.3
2,599.2
2,599.2
2,599.2
100.0%
133FCPROAGRI
0.0
2,805.6
2,805.6
2,805.6
100.0%
133FCPROAGRI
4,079.7
1,171.2
1,171.2
1,171.2
100.0%
872.9
0.0
1,050.0
695.6
695.6
6,000.0
6,000.0
0.0
6,000.0
6,000.0
2,450.0
768.4
688.2
688.2
688.2
134UE
352802000
4,853.8
14,543.1
MPD-2008-0012
332102000
10,989.3
MPD03-02-MPD-2010-0022 Apoio as Provincias e aos distritos na planificacao descentralizada
272702000
15,843.1
NIA-2010-0017
PROVNCIA DE CABO DELGADO

252102000
4,180.0
AGR03-02-CAB-2010-0109
Inventario Florestal de Cabo Delgado
133FCPROAGRI
AGR02-03-CAB-2010-0121
Construcao de uma Fabrica de Processamento da Castanha de Caju
134UE
Delegao do Instituto de Fomento de Caj de Cabo Delgado

Direco Provincial do Turismo de Cabo Delgado
CAB-2008-0017
Programa de Apoio Institucional ao Governo de Cabo Delgado
235ESP
2,450.0
CAB-2007-0124
134ESP
0.0
80.2
0.0
3,643.7
Direccao Provincial de Obras Publicas e Habitacao
3,587.0
0.0
0.0%
695.6
100.0%
6,000.0
6,000.0
100.0%
6,000.0
6,000.0
100.0%
0.0
688.2
89.6%
688.2
100.0%
0.0
0.0
0.0%
3,587.0
98.4%
CAB01-00-CAB-2010-0079
Programa de Fortalecimento Institucional ao Governo Provincial de Cabo Delgado
235ESP
0.0
161.0
161.0
161.0
100.0%
MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
3,426.0
3,426.0
3,426.0
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
0.0
0.0%
16

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
502102000
582102000
(10^3 Meticais)
Direco Provincial da Educao e Cultura de Cabo Delgado

133FCFASE
0.0
402.1
Reabilitao de infraestruturas escolares - DANIDA
237DANIDA
17,692.0
0.0
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
4,035.0
4,035.0
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
9,352.7
9,352.7
MEC01-03-MEC-2007-0031
Assistencia Tecnica, Avaliacao e Desenvolvimento Institucional
133FCFASE
0.0
1,818.9
1,818.9
MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
2,248.8
2,248.8
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
8,932.1
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
Direco Provincial da Sade de Cabo Delgado
100.0%
100.0%
9,352.7
100.0%
1,818.9
100.0%
0.0
2,248.8
100.0%
8,932.1
0.0
8,932.1
100.0%
6,696.7
6,657.8
38.9
6,696.7
100.0%
0.0
7,797.6
7,797.6
0.0
7,797.6
100.0%
18,516.9
66,162.8
59,705.9
6,247.2
65,953.1
99.7%
3,768.9
42,074.6
35,827.4
6,247.2
42,074.6
100.0%
CAB-2009-0001
Reforo das Capacidades do Sector Saude - Zona Norte
235FRA
14,748.0
0.0
SAU03-01-CAB-2010-0122
Programa Intersectorial de sade de Cabo Delgado - PISCAD
134AFD
0.0
23,878.5
235AFD
0.0
209.7
0.0
1,360.5
1,360.5
0.0
1,360.5
1,360.5
3,000.0
1,616.8
1,616.8
Dir. Provincial da Mulher e da Aco Social de Cabo Delgado
99.0%
264.3
0.0
133FCPROSAU
133FCHIVSIDA
41,146.0
4,035.0
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Cabo Delgado
38.9
0.0
SAU01-04-CAB-2008-0029
0.0
23,878.5
0.0
0.0%
23,878.5
100.0%
0.0
0.0
0.0
1,360.5
100.0%
1,360.5
100.0%
1,616.8
100.0%
CAB-2009-0016
Capacitar em materia de genero, participao, violencia e hiv/sida aos membros da redes e235ESP
unidades de promoo de
650.0
mulheres e homens
650.0 na planificao
650.0 e governao ditrital nos 650.0
distritos costeiros
100.0%
CAB-2007-0124
0.0
0.0%
CAB-2009-0024
Apoio a 10 Associacoes de Mulheres Chefe de agregado familiar no desenvolvimento de actividades

235ESP de gerao de488.8
rendimento
183.7
183.7
183.7
100.0%
CAB-2010-0002
Capacitacao de tecnicos em materia da mulher e accao social e de toda legislacao inerente235ESP
631.3
552.3
552.3
552.3
100.0%
CAB-2010-0029
Aquisicao de Equipamentos Correntes
235ESP
622.2
0.0
CAB-2010-0056
Contratacao de 3 Tecnicos Superiores
235ESP
607.8
230.8
230.8
0.0
13,304.1
6,081.5
MAS-2010-0017
Apoio Social Idosos e criancas
134HOL
0.0
13,304.1
6,081.5
252,708.9
423,314.9
0.0
134ESP
Secretaria Provincial de Nampula
0.0
0.0
0.0
0.0%
230.8
100.0%
7,222.6
13,304.1
100.0%
7,222.6
13,304.1
100.0%
400,241.4
22,962.5
423,203.9
100.0%
8,285.4
8,285.4
0.0
8,285.4
100.0%
NAM-2010-0177
Programa de Governacao na Provincia de Nampula
134HOL
0.0
8,251.4
8,251.4
8,251.4
100.0%
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
34.0
34.0
34.0
100.0%
0.0
3,454.3
3,454.3
3,454.3
100.0%
Direco Provincial do Plano e Finanas de Nampula
0.0
MPD03-01-MPD-2008-0015
133FCPPFD
0.0
3,397.5
3,397.5
3,397.5
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
31.5
0.0
0.0%
0.0
31.5
0.0
0.0%
3,600.0
56.8
0.0
0.0%
MPD-2008-0012
133FCPPFD
Dir. Prov. de Coordenao da Aco Ambiental de Nampula
0.0
0.0
0.0
0.0
NAM-2008-0022
Componente de reforo Institucional
134DANIDA
3,600.0
0.0
0.0
0.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
0.0
0.0%
28,339.0
0.0
0.0
0.0%
28,339.0
0.0
72,433.1
66,156.2
66,152.0
Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em Nampula

NAM-2010-0003
352103000
264.3
CAB-2010-0015
272703000 Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Nampula
332503000
264.3
MEC02-01-MEC-2010-0013
PROVNCIA DE NAMPULA
332103000
264.3
133FCFASE
622302000 Delegacao Provincial do Instituto Nacional da Accao Social
272103000
41,107.1
SAU02-05-SAU-2001-0010
252103000
41,548.2
CAB-2008-0064
582202000 Nucleo Provincial de Combate ao HIV-SIDA

622102000
17,956.3
Programa Conjunto de Apoio a 13 Municpios
235DANIDA
Direco Provincial de Agricultura de Nampula
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
66,152.0
100.0%
AGR02-03-NAM-2009-0069
Programa de desenvolvimento agrario
133FCPROAGRI
35,881.4
36,476.4
36,472.2
36,472.2
100.0%
NAM-2009-0080
Produo e venda de horticulas
133FCPROAGRI
2,077.0
2,077.0
2,077.0
2,077.0
100.0%
AGR02-03-NAM-2009-0082
Intensificao e Diversificao de Culturas
133FCPROAGRI
9,140.0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
100.0%
NAM-2009-0088
Projecto de Produao de Semente de Mossuril
133FCPROAGRI
2,310.0
1,710.0
1,710.0
1,710.0
100.0%
NAM-2010-0009
Produo e Comercializao de Hotcolas nas Associaes de Produtores
133FCPROAGRI
2,250.0
2,000.0
2,000.0
2,000.0
100.0%
17

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
472103000
502103000
582103000
(10^3 Meticais)
AGR-2010-0016
133FCPROAGRI
0.0
8,677.0
8,677.0
8,677.0
100.0%
NAM-2010-0029
Produo Local de semente de Milho (Variedade matuba)
133FCPROAGRI
1,150.0
1,150.0
1,150.0
1,150.0
100.0%
NAM-2010-0074
Construo de Casas para Extensionistas
133FCPROAGRI
2,710.8
2,710.8
2,710.8
2,710.8
100.0%
NAM-2010-0112
Diversificao de culturas: Bananeiras, Feijo Nhemba e Hortcolas
133FCPROAGRI
2,189.6
1,850.0
1,850.0
1,850.0
100.0%
NAM-2010-0134
Terciarizao dos Servios Agrarios
133FCPROAGRI
9,500.0
0.0
NAM-2010-0138
Projecto de Multiplico de semente de feijo manteiga e batata reno
133FCPROAGRI
3,119.3
2,700.0
NAM-2010-0148
Reabilitao dos quadros pinais do Boletim Esisapo
133FCPROAGRI
505.0
505.0
NAM-2010-0161
Estabelecimento de Colmeias como Gesto Comunitria das Florestas e Fauna Bravia
133FCPROAGRI
1,600.0
1,300.0
0.0
4,789.3
4,789.3
Direccao Provincial de Obras Publicas e Habitacao
100.0%
4,789.3
100.0%
0.0
4,732.5
4,732.5
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
761.3
191,563.2
184,078.7
7,465.9
191,544.6
100.0%
0.0
12,494.2
100.0%
14,997.3
100.0%
Direco Provincial da Educao e Cultura de Nampula

MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
12,494.2
12,494.2
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
14,997.3
14,997.3
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
103,212.2
103,154.4
43.9
103,198.3
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
25,647.0
25,642.5
0.0
25,642.5
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
14,147.1
14,147.0
0.0
14,147.0
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
7,155.2
7,155.2
7,155.2
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
6,577.0
6,310.2
266.8
6,577.0
100.0%
MEC01-02-NAM-2008-0069
133FCFASE
761.3
761.3
761.3
761.3
100.0%
MEC04-01-NAM-2010-0013
133FCFASE
0.0
6,571.9
6,571.9
6,571.9
100.0%
136,163.8
108,059.1
103,366.2
4,692.9
108,059.1
100.0%
133,884.6
108,059.1
103,366.2
4,692.9
108,059.1
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,034.8
1,034.8
Direco Provincial da Sade de Nampula

SAU01-04-NAM-2008-0034
PROSAUDE - Direco Provncial de Sade de Nampula
133FCPROSAU
SAU01-04-NAM-2009-0009
Sade Sexual e Reprodutiva de Adolescente Provincia de Nampula- Gerao BIZ
235UNFPA
133FCHIVSIDA
PROSAUDE-Hospital Central de Nampula

PROSAUDE - Direco Provncial de Sade de Nampula
0.0%
0.0
1,034.8
100.0%
0.0
1,034.8
1,034.8
0.0
1,034.8
100.0%
7,056.2
7,056.2
0.0
7,056.2
100.0%
133FCPROAGRI
1,052.1
0.0
133FCPROSAU
10,359.7
6,306.1
133FCPROSAU
0.0
750.0
750.0
0.0
32,828.2
22,024.5
10,803.7
0.0
32,828.2
22,024.5
10,803.7
32,828.2
100.0%
139,705.4
272,883.1
255,365.7
17,517.4
272,883.1
100.0%
0.0
56.8
56.8
0.0
56.8
100.0%
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
0.0
330.2
330.2
330.2
100.0%
134HOL
PROVNCIA DA ZAMBZIA
Secretaria Provincial da Zambezia
0.0
11,411.8
Hospital Central de Nampula
MAS-2010-0017
133FCPPFD
Direccao Provincial do Plano e Financas
6,306.1
0.0
0.0
0.0%
6,306.1
100.0%
750.0
100.0%
32,828.2
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
55.2
55.2
55.2
100.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
275.0
275.0
275.0
100.0%
0.0
25.2
25.2
25.2
100.0%
0.0
25.2
25.2
25.2
100.0%
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
67,516.2
49,582.1
49,582.1
49,582.1
100.0%
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica da Zambezia

MPD-2008-0012
133FCPPFD
Direccao Provincial de Coordenacao da Accao Ambiental

MPD-2010-0022
352104000
100.0%
4,732.5
SAU01-04-NAM-2008-0034
332104000
505.0
1,300.0
0.0
272704000
505.0
1,300.0
133FCPRONASA
NAM01-00-NAM-2010-0173
272104000
100.0%
SAU02-05-NAM-2001-0010
252104000
0.0%
2,700.0
2,700.0
MOP-2010-0029
582203000 Nucleo Provicial de Combate e Prevencao ao HIV-SIDA

582703000
0.0
133FCPPFD
Direco Provincial de Agricultura da Zambzia
0.0
0.0
0.0
AGR02-03-ZAM-1999-0005
Programa de Desenvolvimento Agrrio - Zambzia
133FCPROAGRI
35,016.2
32,765.7
32,765.7
32,765.7
100.0%
AGR02-03-ZAM-2008-0053
Projecto de Fomento e Produo de Batata Reno
133FCPROAGRI
3,978.9
3,777.9
3,777.9
3,777.9
100.0%
AGR02-05-ZAM-2008-0055
Produo de Aves, distrito de Mocuba
133FCPROAGRI
1,566.3
617.8
617.8
617.8
100.0%
ZAM-2008-0057
Projecto de Apoio Produo, Comercializao e Processamento de Caj
133FCPROAGRI
1,439.7
0.0
0.0
0.0%
ZAM-2008-0058
Projecto de Reabilitao do Regadio de Mutange
133FCPROAGRI
1,904.0
0.0
0.0
18

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
ZAM-2008-0068
Tercearizaao dos Servios Agrarios - Zambzia
133FCPROAGRI
4,162.4
4,162.4
4,162.4
4,162.4
100.0%
AGR02-01-ZAM-2008-0072
Fomento de Bovinos no Distrito da Maganja da Costa
133FCPROAGRI
1,349.7
871.9
871.9
871.9
100.0%
ZAM-2009-0022
Produo de Plantas Fruteiras, distrito de Maganja da Costa
133FCPROAGRI
1,000.7
457.4
457.4
457.4
100.0%
ZAM-2010-0009
Produo e Comercializao de Sementes Melhorada (Maganja da Costa)
133FCPROAGRI
1,211.5
1,010.6
1,010.6
1,010.6
100.0%
AGR-2010-0016
133FCPROAGRI
0.0
4,977.8
4,977.8
4,977.8
100.0%
ZAM-2010-0018
Fomento do Gado Caprino (Namarroi e Lugela)
133FCPROAGRI
1,040.0
940.6
940.6
940.6
100.0%
ZAM-2010-0038
Reabilitao Parcial do Regadio de Thewe (Mopeia
133FCPROAGRI
4,498.0
0.0
0.0
ZAM-2010-0049
Construo da Represa Sobre o Rio Tiba (Namarroi)
133FCPROAGRI
1,100.0
0.0
0.0
ZAM-2010-0052
Construo de uma Represa no Regadio de Namutumbine (Lugela)
133FCPROAGRI
1,300.0
0.0
0.0
ZAM-2010-0059
Construo de Represa na Localidade Nicorropale - Distrito de Guru
133FCPROAGRI
1,250.0
0.0
0.0
ZAM-2010-0065
Projecto de Implantao de Centros de Traco Animal (Alto Molocue e Gile)
133FCPROAGRI
5,369.2
0.0
0.0
ZAM-2010-0070
Aquisio de Equipamento Para Laboratrio
133FCPROAGRI
1,329.8
0.0
0.0
9,073.9
9,073.9
472104000 Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao
502104000
582104000
133FCPRONASA
0.0
9,017.2
9,017.2
9,017.2
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
394.1
88,728.5
73,033.9
15,694.7
88,728.5
100.0%
Direco Provincial da Educao e Cultura da Zambzia

MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
3,987.0
3,284.8
702.2
3,987.0
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
16,352.5
16,336.4
16.1
16,352.5
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
13,764.3
7,682.1
6,082.2
13,764.3
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
26,681.5
23,891.1
2,790.4
26,681.5
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
18,403.9
14,198.8
4,205.1
18,403.9
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
1,583.5
1,583.5
1,583.5
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
7,572.7
7,572.7
7,572.7
100.0%
MEC01-02-ZAM-2008-0071
133FCFASE
394.1
383.3
68.0
315.3
383.3
100.0%
71,795.1
106,992.3
105,169.6
1,822.7
106,992.3
100.0%
69,515.9
106,992.3
105,169.6
1,822.7
106,992.3
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,328.7
1,328.7
0.0
1,328.7
1,328.7
0.0
16,708.7
16,708.7
0.0
16,708.7
177,085.4
Direco Provincial da Sade da Zambzia

SAU01-04-ZAM-2008-0066
PROSAUDE - Direco Provncial de Sade da Zambzia
133FCPROSAU
SAU01-04-ZAM-2009-0050
Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescentes - Gerao BIZ
235UNFPA
SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA
MAS-2010-0017
134DFID
PROVNCIA DE TETE
Secretaria Provincial de Tete
272705000
133FCPPFD
Direco Provincial de Justia de Tete

TET-2010-0015
272105000
Construo de um Palcio de Justia de Tete.
134HOL
0.0
1,328.7
100.0%
1,328.7
100.0%
0.0
16,708.7
100.0%
16,708.7
0.0
16,708.7
100.0%
188,139.3
174,912.1
12,088.5
187,000.6
99.4%
0.0
56.8
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
56.8
0.0
0.0%
56,042.4
1,000.0
0.0
0.0%
56,042.4
1,000.0
0.0
185.0
0.0
128.3
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
128.3
128.3
0.0
25.2
0.0
MPD-2008-0012
133FCINE
0.0
25.2
0.0
56.8
Delegacao Prov do Instituto Ncional de Estatistica de Tete
332105000 Direccao Provincial de Coordenacao da Accao Ambiental

MPD-2010-0022
352105000
100.0%
232105000
9,073.9
MOP-2010-0029
582204000 Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA
252105000
0.0
0.0
133FCPPFD
Direco Provincial de Agricultura de Tete
56.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
128.3
69.3%
0.0
0.0%
128.3
100.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
0.0
56.8
100.0%
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
61,292.2
51,073.4
44,517.4
6,556.0
51,073.4
100.0%
36,516.4
28,378.4
27,057.5
1,321.0
28,378.4
100.0%
AGR02-03-TET-1999-0006
Programa de Desenvolvimento Agrario - Tete
133FCPROAGRI
TET-2010-0002
Intensificacao e diversificacao de producao agricola
133FCASAS
5,825.0
5,825.0
5,825.0
5,825.0
100.0%
TET-2010-0003
Construcao de tanque carracicida emChahora Bassa
133FCASAS
1,595.0
1,395.0
1,395.0
1,395.0
100.0%
TET-2010-0007
Construcao de tanque carraccida em Macanga
133FCASAS
1,700.0
1,420.0
1,420.0
1,420.0
100.0%
19

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
TET-2010-0029
Construir um corredor de tratamento de Maravia
133FCASAS
377.0
3.0
3.0
100.0%
TET-2010-0033
Corredor de tratamento de Mutarara
133FCASAS
575.0
575.0
575.0
575.0
100.0%
TET-2010-0036
Traccao animal em Chiuta
133FCASAS
95.0
95.0
95.0
95.0
100.0%
TET-2010-0039
Reabilitao de tanque carracicida de Tsangano
133FCASAS
750.0
750.0
85.0
665.0
750.0
100.0%
TET-2010-0040
Reconstrucao da represa de Mulangue Angonia
133FCASAS
7,202.8
6,592.8
6,592.8
6,592.8
100.0%
TET-2010-0052
Contrucao de uma represa em Changara
133FCASAS
1,680.0
1,610.0
1,610.0
1,610.0
100.0%
TET-2010-0056
Promocao e Processamento caseiro da soja
133FCASAS
153.0
13.0
13.0
13.0
100.0%
TET-2010-0057
Lilimarketing infraestruturas da feira de cachembe-Changara
133FCASAS
2,400.0
2,400.0
2,400.0
100.0%
TET-2010-0060
APILCULTURA
133FCASAS
575.0
337.4
337.4
337.4
100.0%
TET-2010-0062
Marcao de Gado
133FCASAS
348.0
178.7
178.7
178.7
100.0%
TET-2010-0068
Construcao de uma represa em Moatize
133FCASAS
1,500.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
100.0%
0.0
7,874.3
7,874.3
0.0
7,874.3
100.0%
502105000
582105000
133FCPRONASA
0.0
7,817.5
7,817.5
7,817.5
100.0%
MOP-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
365.8
47,791.4
44,996.2
2,795.2
47,791.4
100.0%
Direco Provincial da Educao e Cultura de Tete

MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
1,942.0
1,942.0
0.0
1,942.0
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
8,878.5
8,172.2
706.4
8,878.5
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
8,197.5
8,197.5
0.0
8,197.5
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
11,672.9
11,565.9
107.0
11,672.9
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
7,679.7
7,599.9
79.8
7,679.7
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
1,285.6
85.6
1,200.1
1,285.6
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
7,850.0
7,193.3
656.7
7,850.0
100.0%
MEC04-01-MEC-2010-0013
133FCFASE
0.0
0.0
MEC01-02-TET-2008-0070
133FCFASE
Direco Provincial da Sade de Tete
239.9
45.3
285.2
100.0%
63,746.3
78.0
63,824.3
100.0%
43,569.7
63,824.3
63,746.3
78.0
63,824.3
100.0%
SAU01-04-TET-2009-0024
Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescente na Provincia de Tete - Gerao BIZ
235UNFPA
2,279.2
0.0
0.0
0.0%
SAU01-04-TET-2009-0026
Desenvolvimento dos sistema de Gesto e controle de qualidade dos servios em Tete
237JAP
2,756.3
0.0
0.0
0.0%
SAU04-01-TET-2010-0071
Construo do centro de saude de Canjanda-Cidade de Tete
133FCASAS
10,779.8
0.0
0.0
0.0%
0.0
1,047.3
0.0
1,047.3
100.0%
133FCHIVSIDA
134DFID
PROVNCIA DE MANICA
Secretaria Provincial de Manica
133FCPPFD
1,047.3
0.0
1,047.3
1,047.3
1,047.3
100.0%
0.0
15,204.9
12,545.6
2,659.3
15,204.9
100.0%
0.0
15,204.9
12,545.6
2,659.3
15,204.9
100.0%
105,380.5
195,597.7
178,811.2
15,815.1
194,626.2
99.5%
0.0
56.8
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
56.8
0.0
231.5
231.5
0.0
0.0
0.0%
231.5
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
54.3
54.3
54.3
100.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
177.2
177.2
177.2
100.0%
0.0
25.2
0.0
0.0
0.0%
0.0
25.2
0.0
0.0%
3,600.0
56.8
0.0
0.0%
0.0%
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Manica

MPD-2008-0012
352106000
285.2
63,824.3
133FCPROSAU
MAS-2010-0017
332106000
365.8
59,385.0
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Tete
SAU-2001-0010
272706000
0.0
SAU01-04-TET-2008-0014
272106000
2,400.0
MOP-2010-0029
252106000
3.0
133FCINE
Dir. Provincial de Coordenao da Aco Ambiental de Manica
0.0
0.0
0.0
MAN-2006-0005
134DANIDA
3,600.0
0.0
0.0
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
0.0
0.0%
50,891.9
42,756.3
42,756.3
42,756.3
100.0%
Direco Provincial de Agricultura de Manica
0.0
AGR02-03-MAN-1999-0007
Programa de Desenvolvimento Agrario - Manica
133FCPROAGRI
33,617.5
32,605.1
32,605.1
32,605.1
100.0%
MAN-2008-0031
Projecto de Irrigao de Pequena Escala em Gondola
133FCPROAGRI
1,030.7
428.8
428.8
428.8
100.0%
MAN-2008-0032
Projecto de Irrigao de Mutamba Nevu em Sussundenga
133FCPROAGRI
371.3
159.6
159.6
159.6
100.0%
20

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
MAN-2008-0033
Projecto de Produo de Semente de Batata Reno em Sussundenga
133FCPROAGRI
447.7
0.0
0.0
MAN-2008-0034
Projecto de Fomento Avcola em Sussundenga
133FCPROAGRI
577.1
0.0
0.0
0.0%
MAN-2008-0035
Projecto de Traco Animal e Transporte em Gondola
133FCPROAGRI
1,315.0
1,305.9
1,305.9
1,305.9
100.0%
MAN-2008-0036
Projecto de Traco Animal em Sussundenga
133FCPROAGRI
760.5
477.0
477.0
477.0
100.0%
AGR02-01-MAN-2008-0037
Projecto de Registo e Marcao do Gado em Manica
133FCPROAGRI
850.0
697.3
697.3
697.3
100.0%
AGR02-01-MAN-2008-0038
Projecto de Produo de Leite no Sector Familiar em Manica
133FCPROAGRI
4,075.0
3,423.2
3,423.2
3,423.2
100.0%
MAN-2008-0039
Projecto de Traco Animal em Manica
133FCPROAGRI
2,327.0
1,672.0
1,672.0
1,672.0
MAN-2008-0040
Projecto de Relanamento da Cultura de Caj em Manica
133FCPROAGRI
970.0
0.0
MAN-2008-0041
Projecto de Reforo Produo da Batata Reno em Manica
133FCPROAGRI
1,614.8
806.8
806.8
806.8
100.0%
MAN-2008-0043
Projecto de Reflorestamento em Manica
133FCPROAGRI
710.0
645.8
645.8
645.8
100.0%
MAN-2008-0047
Produo Local de Semente
133FCPROAGRI
225.3
0.0
0.0
0.0%
MAN-2009-0021
Projecto de Segurana alimentar em Manica
133FCPROAGRI
2,000.0
0.0
0.0
0.0%
MAN-2010-0069
Programa de Apoio ao Desenvolvimento rural
133FCPROAGRI
0.0
534.7
534.7
534.7
100.0%
0.0
7,508.0
7,508.0
7,508.0
100.0%
MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
7,451.2
7,451.2
7,451.2
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
448.1
58,127.1
52,037.5
5,991.7
58,029.2
99.8%
2,554.7
2,554.7
0.0
2,554.7
100.0%
318.9
502106000
582106000
Direco Provincial da Educao e Cultura de Manica

133FCFASE
0.0
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
6,534.3
6,215.5
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
24,765.6
24,765.6
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
9,622.9
8,836.3
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
4,684.5
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
0.0
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
9,419.1
MEC05-01-MAN-2010-0076
Equipamento de Laboratorio Completo de Ciencias
237IND
MEC01-02-MAN-2008-0046
133FCFASE
SAU01-04-MAN-2008-0019
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Manica
133FCPROSAU

SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA
622106000 Direccao Provincial da Mulher e Accao Social

MAN-2010-0067
Apoio social a populacao vulneravel de Manica
238ABLA

MAS-2010-0017
134DFID
PROVNCIA DE SOFALA
252107000
272107000
Secretaria Provincial de Sofala
0.0
6,534.3
100.0%
24,765.6
100.0%
786.6
9,622.9
100.0%
4,684.5
4,684.5
100.0%
9,419.1
0.0
0.0%
9,419.1
100.0%
0.0
97.9
0.0
0.0%
448.1
448.1
246.3
201.8
448.1
100.0%
50,440.6
65,330.6
62,112.0
3,218.6
65,330.6
100.0%
50,440.6
65,330.6
62,112.0
3,218.6
65,330.6
100.0%
0.0
802.0
802.0
0.0
802.0
100.0%
0.0
802.0
802.0
802.0
100.0%
0.0
725.4
0.0
0.0
0.0
0.0
725.4
0.0
19,978.1
13,363.9
6,604.8
19,968.7
0.0
100.0%
0.0
19,978.1
13,363.9
6,604.8
19,968.7
100.0%
184,607.1
324,104.4
319,289.5
4,668.8
323,958.3
100.0%
465.0
38,254.3
38,254.3
0.0
38,254.3
100.0%
SOF01-00-SOF-2010-0030
Capacitacao dos Sector-Chaves de Gestao de Recursos Naturais
134DANIDA
465.0
268.2
268.2
268.2
100.0%
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
SOF02-00-SOF-2010-0182
Apoio Descentralizao e Desenvolvimento Econmico Local - PADDEL
134ITA
0.0
37,929.3
37,929.3
37,929.3
100.0%
590.0
393.5
393.5
393.5
100.0%
Direco Provincial do Plano e Finanas de Sofala
0.0
SOF01-00-SOF-2009-0100
Gerena-DANIDA
134DANIDA
590.0
217.9
217.9
217.9
100.0%
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
42.3
42.3
42.3
100.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
133.4
133.4
133.4
100.0%
0.0
31.5
0.0
0.0
0.0%
0.0
31.5
10,938.0
7,165.4
272707000 Delegacao Prov do Instituto nacional de Estatistica de Sofala

MPD-2008-0012
332107000
0.0
MEC01-01-MEC-2007-0032
Direco Provincial da Sade de Manica
0.0%
133FCINE
Dir. Provincial de Coordenao da Aco Ambiental de Sofala

MCA03-00-SOF-2008-0042
Consultoria e Assistencia Tcnica Residente
237DANIDA
4,000.0
0.0
MCA03-00-SOF-2008-0042
Consultoria e Assistencia Tcnica Residente
235DANIDA
0.0
1,114.3
21
4,494.3
0.0
0.0
0.0%
2,614.3
7,108.6
99.2%
0.0
0.0%
1,114.3
1,114.3
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
352107000
392107000
432107000
(10^3 Meticais)
MCA02-04-SOF-2008-0043
Gesto de Recursos Naturais na regio de Gorongosa
134DANIDA
3,000.0
2,125.5
MCA02-04-SOF-2008-0043
Gesto de Recursos Naturais na regio de Gorongosa
235DANIDA
0.0
1,500.0
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
MCA01-00-SOF-2009-0042
Funcionamento da Unidade de Gesto do programa de gesto de recusros naturais
134DANIDA
3,938.0
2,368.8
2,368.8
89,789.9
74,923.4
74,885.6
AGR02-03-SOF-2009-0046
Desenvolvimento Agrario
133FCPROAGRI
63,129.9
58,209.1
58,171.3
SOF-2009-0047
GERANA - Programa de Recursos Naturais
134DANIDA
785.0
433.3
433.3
SOF-2009-0050
Fomento Pecuario (Desenv. Local)
133FCPROAGRI
3,300.0
0.0
SOF-2009-0056
Fomento de produo de Batata Reno
133FCPROAGRI
3,500.0
3,145.4
SOF-2009-0057
Instalaes de 2 tanques elevados para irrigao.
133FCPROAGRI
987.0
355.2
SOF-2009-0058
Fomento de Horticolas
133FCPROAGRI
3,088.0
2,993.2
SOF-2010-0043
Construo de Regadios
133FCPROAGRI
11,050.0
9,127.3
SOF-2010-0111
Comcluso de 2 sistemas de irrigao de tanque elevado
133FCPROAGRI
1,450.0
157.1
SOF-2010-0181
Instalao de Pomares de Plantas Maes Para Produo de Garfos.
133FCPROAGRI
2,500.0
0.0
SOF-2010-0184
Programa de Apoio ao Desenvolvimento rural - PADR
133FCPROAGRI
0.0
502.8
502.8
810.0
670.6
670.6
MRM04-00-SOF-2008-0050
Natural Resorse Manegment
134DANIDA
810.0
670.6
670.6
714.1
703.6
703.6
714.1
703.6
703.6
0.0
1,021.1
964.3
964.3
964.3
Direco Provincial de Agricultura de Sofala
Direco Provincial dos Recursos Minerais de Sofala

Direco Provincial do Turismo de Sofala
SOF01-00-SOF-2008-0059
Gesto dos Recursos Naturais ( GERENA)
134DANIDA
472307000
502107000
Direco Provincial da Educao e Cultura de Sofala
MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
MPD-2010-002
133FCPPFD
0.0
56.8
0.0
3,725.5
MOP09-03-MOP-2008-0026
582107000
Projecto de GIRH e Desenvolvimento Transfronterico da Bacia do Pungue.
134SUE
2,125.5
100.0%
1,500.0
100.0%
0.0
0.0%
2,368.8
100.0%
37.8
74,923.4
100.0%
37.8
58,209.1
100.0%
433.3
100.0%
0.0
0.0%
3,145.4
100.0%
355.2
355.2
100.0%
2,993.2
2,993.2
100.0%
9,127.3
9,127.3
100.0%
157.1
157.1
100.0%
3,145.4
3,725.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
502.8
100.0%
670.6
100.0%
670.6
100.0%
703.6
100.0%
703.6
100.0%
964.3
94.4%
964.3
100.0%
0.0
0.0%
0.0
3,725.5
100.0%
0.0
3,725.5
3,725.5
3,725.5
100.0%
1,707.1
76,031.4
76,030.4
0.0
76,030.4
100.0%
133FCFASE
0.0
2,567.1
2,566.1
0.0
2,566.1
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
7,993.4
7,993.4
0.0
7,993.4
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
34,965.9
34,965.9
0.0
34,965.9
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
17,509.5
17,509.5
0.0
17,509.5
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
5,297.6
5,297.6
0.0
5,297.6
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
1,339.0
1,339.0
1,339.0
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
3,176.0
3,176.0
3,176.0
100.0%
MEC01-02-SOF-2008-0099
133FCFASE
842.1
838.2
838.2
838.2
100.0%
MEC02-02-SOF-2010-0153
GERENA ODAMOZ- CURRICULO LOCAL
134DANIDA
865.0
597.6
597.6
597.6
100.0%
MEC04-01-MEC-2010-0013
133FCFASE
0.0
1,747.3
1,747.3
0.0
1,747.3
100.0%
68,450.5
93,244.7
93,244.7
0.0
93,244.7
100.0%
66,171.3
93,244.7
93,244.7
93,244.7
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,565.0
Direco Provincial da Sade de Sofala

SAU01-04-SOF-2008-0070
PROSAUDE - Direco Provincial de Sofala
133FCPROSAU
SAU01-04-SOF-2009-0098
Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescente na Provincia de Sofala - Gerao BIZ
235UNFPA
SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA
Hospital Central da Beira
1,565.0
0.0
1,565.0
1,565.0
11,142.5
13,625.2
11,608.5
0.0
0.0
0.0%
0.0
1,565.0
100.0%
1,565.0
100.0%
2,016.7
13,625.2
100.0%
2,016.7
2,016.7
100.0%
11,608.5
100.0%
SOF-2008-0070
PROSAUDE - Direccao Provincial de Sofala
133FCPROSAU
0.0
2,016.7
SAU01-07-SOF-2010-0131
PROSAUDE - Hospital Central da Beira
133FCPROSAU
11,142.5
11,608.5
11,608.5
0.0
12,749.5
12,749.5
0.0
12,749.5
100.0%
0.0
12,749.5
12,749.5
0.0
12,749.5
100.0%
218,140.6
299,985.5
277,771.3
22,036.7
299,808.0
99.9%
2,100.0
6,120.6
310.0
5,810.6
6,120.6
100.0%
350.0
253.2
253.2
253.2
100.0%

MAS-2010-0017
134DFID
PROVNCIA DE INHAMBANE
252108000
1,500.0
MEC01-01-MEC-2007-0032

582707000
2,125.5
Secretaria Provincial de Inhambane

MAE08-03-INH-2008-0003
Capac. Lderes Comunitrios e Membros das IPCC's em Matria de Gesto Costeira
22
134DANIDA

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
MAE01-00-INH-2010-0006
Capacitao Instituicional-IRLANDA
235IRL
237IRL
272108000
Direco Provincial do Plano e Finanas de Inhambane
352108000
1,750.0
0.0
56.8
56.8
100.0%
0.0
0.0
5,810.6
52,324.1
32,580.0
30,885.9
654.3
5,810.6
5,810.6
100.0%
1,694.1
32,580.0
100.0%
654.3
100.0%
0.0%
Componente de Desenvolvimento Costeiro
134DANIDA
1,160.0
654.3
INH01-00-INH-2008-0006
134HOL
3,095.4
0.0
0.0
235AAG
544.6
0.0
0.0
0.0%
0.0
1,694.1
1,694.1
100.0%
1,694.1
INH-2009-0016
Implementacao do Programa FINDER
235KFWALE
0.0
0.0
INH01-00-INH-2010-0038
Fundo de Investimento para Desenvolvimento Rural
235KFWALE
47,524.1
29,823.5
29,823.5
29,823.5
100.0%
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
MPD03-0-MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
351.3
351.3
351.3
100.0%
0.0
25.2
25.2
25.2
100.0%
0.0
25.2
25.2
25.2
100.0%
3,481.0
2,607.9
2,551.2
3,481.0
2,551.2
2,551.2
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Inhambane

MPD-2008-0012
332108000
56.8
INH01-00-INH-2008-0005
235IRL
272708000
0.0
133FCINE
Dir. Prov. de Coordenao da Aco Ambiental de Inhambane

MCA02-04-INH-2008-0013
Gesto Integrada dos Recursos Naturais das Zonas Costeiras
134DANIDA
MPD-2010-0022
133FCPPFD
Direco Provincial de Agricultura de Inhambane
0.0
56.8
117,991.1
93,103.1
AGR02-01-AGR-2000-0003
Direco Nacional dos Servios de Veterinria
133FCPROAGRI
0.0
0.0
AGR02-03-INH-1999-0009
Programa de Desenvolvimento Agrrio - Inhambane
133FCPROAGRI
18,732.5
17,672.1
235IRL
0.0
6,168.1
235FIN
3,617.2
0.0
0.0
86,166.4
0.0
0.0
6,868.1
2,551.2
97.8%
2,551.2
100.0%
0.0
0.0%
93,034.5
99.9%
0.0
17,672.1
6,168.1
17,672.1
100.0%
6,168.1
100.0%
0.0
0.0%
AGR02-03-INH-2008-0019
Producao de Fruteiras para Segurana Alimentar
133FCPROAGRI
5,180.0
4,932.7
4,864.5
4,864.5
98.6%
AGR02-03-INH-2008-0020
Desenvolvimento e Segurana Alimentar nos Distritos de Inhassoro e Vilanculo
133FCPROAGRI
1,120.0
1,120.0
1,119.9
1,119.9
100.0%
AGR02-01-INH-2008-0021
Produao e Comercialiao de Mel nos Distritos de Zavala, Mabote, Funhalouro e Panda 133FCPROAGRI
1,887.8
1,887.8
1,887.5
1,887.5
100.0%
AGR02-01-INH-2008-0022
Sisteme de Comercializaao e Processamento de Gado - Funhalouro, Panda, Zavala e Jangamo

133FCPROAGRI
2,588.9
2,588.9
2,588.9
2,588.9
100.0%
AGR02-04-INH-2008-0024
Reabilitaao de Regadio da Baixa de Mahangue - Morrumbene
133FCPROAGRI
2,500.0
2,456.4
2,456.4
2,456.4
100.0%
AGR02-04-INH-2008-0025
Construao de Pequeno Regadio de Baixa Nhatokwe -Panda
133FCPROAGRI
2,500.0
2,273.1
2,273.1
2,273.1
100.0%
AGR02-01-INH-2008-0027
Fomento de Bovinos em Reposio dos Positivos ao Teste de Tuberculina
133FCPROAGRI
3,370.0
3,360.5
3,360.5
3,360.5
100.0%
AGR02-01-INH-2008-0028
Construo de 2 Casas de Matana
133FCPROAGRI
1,600.0
1,600.0
1,600.0
1,600.0
100.0%
AGR03-02-INH-2008-0031
Componente Desenvolvimento Costeiro
134DANIDA
482.0
482.0
482.0
482.0
100.0%
AGR02-03-INH-2008-0032
Projecto Agro-pecuario e Florestal de comit Conguiana, Tofo e Barra
134DANIDA
510.0
482.2
482.2
482.2
100.0%
AGR02-02-INH-2008-0033
Programa de Implentao da Poltica Nacional de Extenso Rural
235FED
4,321.7
4,314.2
4,314.2
4,314.2
100.0%
MAE08-02-INH-2008-0037
Mitigao da Seca
133FCPROAGRI
596.8
144.9
144.9
144.9
100.0%
AGR02-03-INH-2009-0018
Projecto de campanha fitossanitaria
235FED
3,100.0
2,694.0
2,694.0
2,694.0
100.0%
AGR02-03-INH-2009-0019
Projecto de produo da Mandioca
235FED
7,262.5
6,793.6
6,793.6
6,793.6
100.0%
AGR02-03-INH-2010-0008
Projecto de implantacao de pomares de cajueiros organizados em blocos.
133FCPROAGRI
3,340.1
3,334.0
3,334.0
3,334.0
100.0%
AGR02-03-INH-2010-0013
Projecto de insumos
133FCPROAGRI
5,540.0
0.0
AGR02-03-INH-2010-0021
Apetrechamento do posto de Posto de Inspeco em Vilankulos
133FCPROAGRI
925.9
854.3
AGR03-02-INH-2010-0022
Projecto de fiscalizao de Florestas e Fauna Bravia
133FCPROAGRI
3,832.2
0.0
AGR02-01-INH-2010-0024
Construcao de cercados comunal para delimitacao de areas de pastagem
133FCPROAGRI
2,600.0
2,600.0
AGR02-01-INH-2010-0035
Projecto de Construo de Corredores de Tratamento
133FCPROAGRI
400.0
400.0
AGR02-03-INH-2010-0036
Produo e comercializao de fruteiras
133FCPROAGRI
3,903.3
AGR02-01-INH-2010-0043
Projecto de fomento de gado bovino
133FCPROAGRI
3,900.0
0.0
AGR03-02-INH-2010-0045
Projecto para aquisicao de um camiao de Grua
235FED
2,500.0
2,493.8
AGR02-03-INH-2010-0049
Projecto de Construcao de 5 Postos Fixos
133FCPROAGRI
4,000.0
AGR02-03-INH-2010-0050
projecto de producao e comercializaao de friteiras nos distritos de Zavala, Inharrime, Jangamo

133FCPROAGRI
e Morrumbene
5,180.0
AGR02-03-INH-2010-0051
producao local de semente
9,284.2
133FCPROAGRI
23
0.0
854.3
854.3
100.0%
0.0
0.0%
2,600.0
2,600.0
100.0%
400.0
400.0
100.0%
0.0
0.0%
0.0
0.0%
2,493.8
2,493.8
100.0%
3,995.0
3,995.0
3,995.0
100.0%
1,813.0
1,813.0
1,813.0
6,434.1
6,434.1
6,434.1
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
352808000
(10^3 Meticais)
AGR02-03-INH-2010-0053
Projecto de aproveitamento da castanha de caju e seus derivados
133FCPROAGRI
2,076.1
2,058.8
2,058.8
2,058.8
100.0%
AGR02-03-INH-2010-0055
Delimitao integrada de terras comunuitarias
133FCPROAGRI
2,337.5
1,846.1
1,846.1
1,846.1
100.0%
AGR02-03-INH-2010-0061
Capacitao de Provedores de amendoim
133FCPROAGRI
690.0
689.9
689.9
689.9
100.0%
AGR02-01-INH-2010-0064
Projecto de marcaao de gado
133FCPROAGRI
1,450.0
1,250.0
550.0
1,250.0
100.0%
AGR02-03-INH-2010-0066
Projecto de producao de coqueiro
133FCPROAGRI
6,662.5
6,363.6
6,363.6
6,363.6
100.0%
2,305.8
2,237.2
1,396.6
840.6
2,237.2
100.0%
2,305.8
2,237.2
1,396.6
840.6
2,237.2
100.0%
1,000.0
224.5
224.5
0.0
224.5
100.0%
1,000.0
224.5
224.5
224.5
100.0%
570.0
312.0
312.0
312.0
100.0%
570.0
312.0
312.0
312.0
100.0%
460.0
247.8
247.8
247.8
100.0%
460.0
247.8
247.8
247.8
100.0%
0.0
16,356.5
11,333.6
10,913.0
Delegao do Instituto de Fomento de Caj de Inhambane

AGR02-03-INH-2010-0030
372108000
502108000
582108000
134DANIDA
134DANIDA
Dir. Prov. dos Transportes e Comunicaes de Inhambane

INH01-00-INH-2009-0032
472108000
Divulgao da Cultura de Aquacultura na Provincia de Inhambane
Direco Provincial do Turismo de Inhambane

TUR02-00-INH-2008-0008
452108000
133FCPROAGRI
Direco Provincial das Pescas de Inhambane

MDP04-00-INH-2008-0030
432108000
Produao e destribuiao de mudas enxertadas de cajueiro
134DANIDA
Dir. Prov. Obras Pblicas e Habitao de Inhambane
16,304.6
99.7%
10,913.0
10,913.0
100.0%
0.0
0.0%
364.8
364.8
100.0%
4,971.0
100.0%
55.9
100.0%
0.0
MOP-2009-0026
134CAN
0.0
51.9
MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
364.8
MOP-2004-0023
gua e Saneamento - Inhambane
235IRL
0.0
4,971.0
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
55.9
55.9
300.6
67,194.8
66,928.5
266.1
67,194.6
100.0%
Direco Provincial da Educao e Cultura de Inhambane
4,971.0
MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
1,776.0
1,776.0
0.0
1,776.0
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
5,993.2
5,993.2
0.0
5,993.2
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
27,689.5
27,689.5
27,689.5
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
11,985.2
11,985.2
0.0
11,985.2
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
6,516.3
6,516.3
0.0
6,516.3
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
1,135.0
868.9
266.1
1,135.0
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
5,526.3
5,526.1
5,526.1
100.0%
MEC04-01-MEC-2010-0013
133FCFASE
0.0
6,273.7
6,273.7
6,273.7
100.0%
MEC01-02-INH-2008-0036
133FCFASE
300.6
299.6
299.6
299.6
100.0%
37,608.1
63,608.6
62,022.4
1,586.3
63,608.6
100.0%
35,328.9
63,608.6
62,022.4
1,586.3
63,608.6
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,502.9
1,502.9
0.0
1,502.9
1,502.9
0.0
13,864.4
13,864.4
0.0
13,864.4
90,459.1
Direco Provincial da Sade de Inhambane

SAU01-04-INH-2008-0014
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Inhambane
133FCPROSAU
SAU02-01-INH-2009-0034
Saude Sexcual e Reprodutiva de Adolescente na Provincia de Inhambane - Gerao BIZ 235UNFPA
SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA
134DFID
PROVNCIA DE GAZA
Gabinete do Governador de Gaza
MEC04-02-MEC-2008-0008
272709000
4,971.0
133FCASAS
MAS04-00-MAS-2010-0017
272109000
0.0
252109000
0.0
MOP-2009-0026
012109000
700.0
133FCFASE
Secretaria Provincial de Gaza
0.0
1,502.9
100.0%
1,502.9
100.0%
0.0
13,864.4
100.0%
13,864.4
0.0
13,864.4
100.0%
269,447.1
259,982.9
8,024.6
268,007.5
99.5%
0.0
800.0
0.0
0.0
0.0
0.0%
0.0
800.0
0.0
0.0%
145.0
56.8
0.0
0.0%
0.0%
0.0
0.0
0.0
MCA02-04-GAZ-2009-0076
Implementao da componente Gesto Costeira Fase IV
134DANIDA
145.0
0.0
0.0
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
0.0
0.0%
595.0
995.6
583.3
583.3
58.6%
583.3
Direco Provincial do Plano e Finanas de Gaza
0.0
GAZ01-00-GAZ-2008-0037
Monitoria e Avalio da Gesto Costeira
134DANIDA
595.0
583.3
583.3
100.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
0.0
0.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
355.5
0.0
0.0%
0.0
25.2
0.0
0.0%
0.0
25.2
0.0
0.0%
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica de Gaza

MPD-2008-0012
133FCINE
24
0.0
0.0

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
332109000
(10^3 Meticais)
Dir. Provincial de Coordenao da Aco Ambiental de Gaza
332309000
Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em Gaza
352109000
Direco Provincial de Agricultura de Gaza
MCA02-04-GAZ-2008-0025
Gesto Costeira
134DANIDA
MPD-2010-0022
133FCPPFD
MCA02-04-GAZ-2009-0002
Componente de Desenvolvimento Costeiro
134DANIDA
582109000
0.0%
100.0%
6,750.0
4,825.9
4,825.9
0.0
4,825.9
100.0%
30,467.8
89,587.0
89,580.6
0.0
89,580.6
100.0%
24,132.3
24,031.3
24,031.3
24,031.3
100.0%
100.0%
AGR03-02-GAZ-2008-0008
Gesto Costeira (SPGC)
134DANIDA
161.5
129.8
129.8
129.8
100.0%
AGR02-04-GAZ-2009-0060
Projecto de mitigao a seca nas provncias de Gaza e Inhambane
133FCPROAGRI
599.0
60,223.7
60,223.7
60,223.7
100.0%
134UE
250.0
0.0
2,500.0
2,500.0
5.0
5.0
2,495.0
2,495.0
2,493.9
1,882.3
1,857.2
0.0
1,882.3
1,857.2
194.6
182.6
157.4
182.6
182.6
157.4
12.0
0.0
200.0
99.8
AGR02-04-GAZ-2010-0048
Construo de Regadio em Mukhotwene-Sanguate
134UE
AGR02-04-GAZ-2010-0072
Projecto de Regadio de Mubangoene-Guij
134HOL
Produo de mudas e novos plantios de cajueiros na Provincia.
133FCPROAGRI
Gesto Pesqueira ( PESCAS )
134DANIDA
Capacitar sistema de fiscalizacao conjunta na praia de Bilene e Zonguene
134DANIDA
MOP-2010-0029
133FCPRONASA
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
2,499.6
99.8
200.0
99.8
99.8
0.0
5,983.1
5,926.3
0.0
5,926.3
5,926.3
0.0
56.8
383.5
80,106.2
77,674.5
2,499.6
100.0%
0.0
0.0%
2,493.9
100.0%
1,857.2
1,857.2
100.0%
1,857.2
1,857.2
100.0%
0.0
157.4
86.2%
157.4
86.2%
0.0
0.0%
0.0
99.8
100.0%
99.8
100.0%
0.0
5,926.3
99.1%
5,926.3
100.0%
2,431.5
0.0
0.0%
80,106.1
100.0%
MEC01-02-GAZ-2008-0041
133FCFASE
383.5
383.5
329.9
53.4
383.3
100.0%
MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
5,602.2
5,320.3
281.9
5,602.2
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
7,936.7
7,825.7
111.0
7,936.7
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
39,787.7
39,668.4
119.2
39,787.7
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
11,103.8
9,961.4
1,142.4
11,103.8
100.0%
MEC05-01-MEC-2008-0017
Construcao de 3 Escolas de artes e oficios
133FCFASE
0.0
620.4
620.4
620.4
100.0%
MEC03-00-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
777.9
598.9
179.0
777.9
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
2,474.4
1,929.8
544.6
2,474.4
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
4,994.6
4,994.6
4,994.6
100.0%
MEC04-01-MEC-2010-0013
133FCFASE
0.0
6,425.3
6,425.3
6,425.3
100.0%
46,110.6
59,317.3
59,317.3
0.0
59,317.3
100.0%
43,831.4
59,317.3
59,317.3
0.0
59,317.3
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,407.7
1,407.7
0.0
1,407.7
1,407.7
0.0
22,291.8
18,555.9
0.0
22,291.8
99,878.3
0.0
GAZ01-00-GAZ-2008-0015
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Gaza
133FCPROSAU
SAU01-07-GAZ-2009-0075
Saude Sexual e Reprodutiva de adolescente da Provincia de Gaza - Gero BIZZ
235UNFPA
SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA

MAS04-00-MAS-2010-0017
134DFID
PROVNCIA DE MAPUTO
0.0
4,825.9
202.3
272110000
0.0
202.3
Direco Provincial da Sade de Gaza
Secretaria Provincial de Maputo Provincia
4,825.9
100.0%
202.3
Direco Provincial da Educao e Cultura de Gaza
252110000
56.8
4,825.9
97.0%
1,854.1
325.0
GAZ01-00-GAZ-2010-0049
502109000
0.0
6,750.0
1,854.1
134DANIDA
154WB
Direccao Provincial das Obras Publicas e Habitacao
1,854.1
Gesto Costeira (SPFFB)
MDP02-04-GAZ-2008-0024
472109000
1,854.1
AGR03-02-GAZ-2008-0007
Direco Provincial das Pescas de Gaza
Direco Provincial dos Transportes e Comunicaes de Gaza
3,730.3
0.0
133FCPROAGRI
Delegao do Instituto de Fomento de Caj de Gaza
452109000
1,854.1
Programa de Desenvolvimento Agrrio - Gaza
AGR02-03-GAZ-2010-0060
372109000
1,910.9
AGR02-03-GAZ-1999-0010
134UE
352809000
3,730.3
133FCPPFD
0.0
1,407.7
100.0%
1,407.7
100.0%
3,735.9
22,291.8
100.0%
18,555.9
3,735.9
22,291.8
100.0%
148,134.4
128,167.6
18,810.8
146,978.5
99.2%
56.8
56.8
0.0
56.8
100.0%
56.8
100.0%
0.0
285.5
100.0%
0.0
56.8
56.8
0.0
285.5
285.5
0.0
MPD03-02-MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
56.8
56.8
56.8
100.0%
MPD-2010-0025
133FCPPFD
0.0
228.7
228.7
228.7
100.0%
25

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
272710000
(10^3 Meticais)
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica

MPD-2008-0012
332110000
352110000
133FCINE
Dir. Prov. Coordenao Aco Ambiental de Maputo Provncia
582110000
31.5
0.0
31.5
31.5
3,600.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.5
100.0%
31.5
100.0%
0.0
0.0%
Gesto de Recursos naturais e Planeamento Territorial
134DANIDA
758.0
0.0
0.0
0.0%
MAP-2010-0038
Coordenao Inter-Sectorial
134DANIDA
1,074.6
0.0
0.0
0.0%
MAP-2010-0056
Gestao Urbana em materia de Avaliacao, Auditoria e Inspeccao Ambiental
134DANIDA
575.0
0.0
0.0
0.0%
MAP-2010-0066
Educao Ambiental e Gnero
134DANIDA
166.8
0.0
0.0
0.0%
MPD-2010-0022
133FCPPFD
0.0
0.0
0.0
0.0%
MAP-2010-0072
Gesto de finanas e recursos humanos
134DANIDA
1,025.7
0.0
0.0
0.0%
68,709.3
61,124.7
59,669.1
1,295.7
60,964.7
99.7%
1,295.7
Direco Provincial de Agricultura de Maputo Provincia

MAP01-00-MAP-1999-0011
Programa de Desenvolvimento Agrrio - Maputo
133FCPROAGRI
25,861.5
24,514.4
23,218.7
24,514.4
100.0%
AGR02-03-MAP-2008-0003
Intensificaao e Diversificaao de Culturas
133FCPROAGRI
8,160.4
4,674.3
4,674.3
4,674.3
100.0%
AGR02-03-MAP-2008-0004
Produao Local de Sementes
133FCPROAGRI
1,500.0
1,160.6
1,160.6
1,160.6
100.0%
AGR02-01-MAP-2008-0005
Fomento Pecuario
133FCPROAGRI
1,500.0
1,500.0
1,500.0
1,500.0
100.0%
AGR03-02-MAP-2008-0006
Projecto de Reflorestamento
133FCPROAGRI
1,250.0
1,185.8
1,185.8
1,185.8
100.0%
AGR02-04-MAP-2008-0007
Construao e Reabilitaao de Furos e Represas
133FCPROAGRI
2,500.0
2,485.0
2,485.0
2,485.0
100.0%
AGR02-03-MAP-2008-0010
Projecto de Protecao de Plantas
133FCPROAGRI
871.2
871.2
871.2
871.2
100.0%
AGR02-03-MAP-2008-0011
Estabelecimento de um Parque de Maquinas
133FCPROAGRI
2,000.0
0.0
AGR02-04-MAP-2008-0014
Construao do Regadio de Mucize
133FCPROAGRI
3,000.0
3,000.0
AGR02-03-MAP-2008-0031
Relanamento da produo da Batata - reno
133FCPROAGRI
4,066.3
AGR02-04-MAP-2008-0032
Construao e reabilitaao de 6 regadios
133FCPROAGRI
5,000.0
AGR02-03-MAP-2008-0033
Fomento de Traco Animal
133FCPROAGRI
AGR02-04-MAP-2010-0092
Estudo de Viabilidade do Projecto COFAMOSA
235BAD1
AGR02-04-MAP-2010-0041
Construo de um canal de comonucao entre os rios dos Elefantes e os campos de Mapapene

133FCPROAGRI
MOP-2010-0029
133FCPRONASA
MPD-2010-0022
133FCPPFD
Dir. Provincial da Educao e Cultura de Maputo Provincia
0.0
0.0%
3,000.0
3,000.0
100.0%
4,066.3
4,066.3
4,066.3
100.0%
4,571.8
4,571.8
4,571.8
100.0%
5,000.0
4,994.7
4,994.7
4,994.7
100.0%
0.0
160.0
8,000.0
7,940.6
7,940.6
0.0
1,589.6
1,589.4
0.0
1,532.9
1,532.9
0.0
56.8
56.6
886.7
34,971.0
32,689.3
1,286.0
33,975.3
97.2%
2,146.5
1,814.6
331.9
2,146.5
100.0%
0.0
0.0
0.0%
7,940.6
100.0%
1,589.4
100.0%
1,532.9
100.0%
56.6
99.6%
MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
2,891.9
2,777.5
114.4
2,891.9
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
10,664.7
10,657.0
7.7
10,664.7
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
12,891.9
12,596.1
295.8
12,891.9
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
1,031.9
680.3
351.6
1,031.9
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
184.6
184.6
184.6
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
3,458.1
3,458.1
100.0%
MEC04-01-MEC-2010-0013
133FCFASE
0.0
995.7
MEC01-02-MAP-2008-0051
133FCFASE
Direco Provincial da Sade de Maputo Provincia

SAU01-04-MAP-2008-0042
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Maputo
133FCPROSAU
SAU03-01-MAP-2009-0055
Saude sexual e reprodutiva de adolescente na provincia de Maputo - Gerao BIZ
235UNFPA

SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA

MAS04-00-MAS-2010-0017
134DFID
CIDADE DE MAPUTO
272711000
31.5
MAP-2010-0022
502110000
0.0
Delegacao Prov do Instituto Nacional de Estatistica

MPD-2008-0012
133FCINE
352111000 Direco Provincial de Agricultura de Maputo Cidade
26
3,458.1
0.0
886.7
705.8
705.8
705.8
100.0%
26,682.4
40,336.5
30,694.1
9,642.4
40,336.5
100.0%
24,403.2
40,336.5
30,694.1
9,642.4
40,336.5
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,351.8
1,351.8
0.0
1,351.8
1,351.8
0.0
8,387.0
1,800.3
6,586.7
0.0
8,387.0
1,800.3
75,716.2
125,633.1
0.0
0.0
0.0%
1,351.8
100.0%
1,351.8
100.0%
8,387.0
100.0%
6,586.7
8,387.0
100.0%
125,633.1
0.0
125,633.1
100.0%
63.2
63.2
0.0
63.2
100.0%
0.0
63.2
63.2
63.2
100.0%
4,658.8
1,945.8
1,945.8
1,945.8
100.0%
0.0
0.0

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
502111000
582111000
(10^3 Meticais)
AGR02-03-CID-2008-0015
Implementao do Programa de Desenvolvimento Agrrio
133FCPROAGRI
2,729.8
1,945.8
AGR02-03-CID-2010-0016
Projecto de Compostagem
133FCAAT
1,929.0
0.0
1,774.2
56,251.5
56,251.5
Direco Provincial da Educao e Cultura de Maputo Cidade
1,945.8
1,945.8
100.0%
0.0
0.0%
0.0
56,251.5
100.0%
0.0
MEC01-01-MEC-2007-0032
133FCFASE
0.0
6,439.4
6,439.4
6,439.4
100.0%
MEC01-02-MEC-2008-0007
133FCFASE
0.0
998.4
998.4
998.4
100.0%
MEC02-01-MEC-2006-0001
133FCFASE
0.0
30,182.2
30,182.2
30,182.2
100.0%
MEC02-02-MEC-2008-0015
133FCFASE
0.0
5,205.0
5,205.0
0.0
5,205.0
100.0%
MEC03-04-MEC-2007-0025
133FCFASE
0.0
948.8
948.8
0.0
948.8
100.0%
MEC01-03-MEC-2007-0031
133FCFASE
0.0
231.6
231.6
231.6
100.0%
MEC04-02-MEC-2008-0008
133FCFASE
0.0
10,473.9
10,473.9
10,473.9
100.0%
MEC01-02-CID-2008-0019
133FCFASE
1,774.2
1,772.3
1,772.3
0.0
1,772.3
100.0%
69,283.1
59,004.8
59,004.8
0.0
59,004.8
100.0%
67,004.0
59,004.8
59,004.8
0.0
59,004.8
100.0%
2,279.2
0.0
0.0
1,483.8
1,483.8
0.0
1,483.8
1,483.8
0.0
6,884.1
6,884.1
0.0
6,884.1
6,884.1
MBITO DISTRITAL
293,702.8
293,702.8
142,405.8
DISTRITOS DA PROVNCIA DE NIASSA
15,077.4
16,347.2
16,262.6
1,626.7
1,626.7
Direco Provincial da Sade de Maputo Cidade

SAU01-04-CID-2008-0009
PROSAUDE - Direco Provincial de Sade de Maputo Cidade
133FCPROSAU
CID01-00-CID-2009-0004
Saude Sexual e Reprodutiva de Adolescente na Cidade de Maputo - Gerao BIZ
235UNFPA

SAU-2001-0010
133FCHIVSIDA

MAS04-00-MAS-2010-0017
134DFID
0.0
0.0%
1,483.8
100.0%
1,483.8
100.0%
6,884.1
100.0%
6,884.1
100.0%
27,545.7
169,951.5
57.9%
0.0
16,262.6
99.5%
1,626.7
1,626.7
100.0%
0.0
0.0%
1,071.9
1,071.9
100.0%
0.0
0.0
012201010
Secretaria Distrital de Cuamba
MEC01-02-CUA-2008-0006
Fundo de Apoio a Superviso Distrital - Educao
133FCFASE
012201010
Secretaria Distrital de Cuamba
MPD03-03-MPD-2010-0023
Apoio as Provincias e aos Orgaos Locais na Execucao de Planos
133FCPPFD
0.0
84.7
012201020
Secretaria Distrital do Lago
MEC01-02-LAG-2008-0006
Fundo de Apoio a Supervisao Distrital - Educaao
133FCFASE
1,071.9
1,071.9
012201020
Secretaria Distrital do Lago
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201030
Secretaria Distrital de Lichinga
MEC01-02-LIC-2008-0006
Fundo de Apoio Superviso Distrital-Educao
133FCFASE
773.1
773.1
773.1
773.1
100.0%
012201030
Secretaria Distrital de Lichinga
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201040
Secretaria Distrital de Majune
MEC01-02-MAJ-2008-0007
133FCFASE
793.2
793.2
793.2
793.2
100.0%
012201040
Secretaria Distrital de Majune
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201050
Secretaria Distrital de Mandimba
MEC01-02-MND-2008-0006
133FCFASE
874.9
874.9
874.8
874.8
100.0%
012201050
Secretaria Distrital de Mandimba
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201060
Secretaria Distrital de Marrupa
MEC01-02-MRP-2008-0006
133FCFASE
1,114.7
1,114.7
1,114.7
1,114.7
100.0%
012201060
Secretaria Distrital de Marrupa
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201070
Secretaria Distrital de Maa
MEC01-02-MAU-2008-0006
133FCFASE
929.4
929.4
929.4
929.4
100.0%
012201070
Secretaria Distrital de Maa
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201080
Secretaria Distrital de Mavago
MEC01-05-MAV-2008-0006
133FCFASE
1,168.0
1,168.0
1,168.0
1,168.0
100.0%
012201080
Secretaria Distrital de Mavago
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201090
Secretaria Distrital de Mecanhelas
MEC01-02-MCN-2008-0006
133FCFASE
1,857.1
1,857.1
1,857.1
1,857.1
100.0%
012201090
Secretaria Distrital de Mecanhelas
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201100
Secretaria Distrital de Mecula
MEC01-02-MCL-2008-0006
133FCFASE
1,305.5
1,305.5
1,305.5
1,305.5
100.0%
012201100
Secretaria Distrital de Mecula
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201110
Secretaria Distrital de Sanga
MEC01-02-SAN-2008-0006
133FCFASE
920.6
920.6
920.6
920.6
100.0%
012201110
Secretaria Distrital de Sanga
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201120
Secretaria Distrital de Metarica
MEC01-02-MET-2008-0006
133FCFASE
756.3
756.3
756.3
756.3
100.0%
012201120
Secretaria Distrital de Metarica
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201130
Secretaria Distrital de Muembe
MEC01-02-MUC-2008-0006
133FCFASE
645.7
645.7
645.7
645.7
100.0%
012201130
Secretaria Distrital de Muembe
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012201140
Secretaria Distrital de N'gauma
MEC01-02-NGA-2008-0006
133FCFASE
606.2
606.2
606.2
606.2
100.0%
012201140
Secretaria Distrital de N'gauma
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
27

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
012201150
Secretaria Distrital de Nipepe
MEC01-02-NIP-2008-0006
133FCFASE
634.5
634.5
634.5
634.5
100.0%
012201150
Secretaria Distrital de Nipepe
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
20,843.9
19,832.3
9,154.2
10,508.3
19,662.5
99.1%
763.7
763.7
381.8
381.8
763.7
100.0%
84.7
84.7
100.0%
1,258.3
139.9
1,398.1
100.0%
DISTRITOS DA PROVNCIA DE CABO DELGADO

012202010
Secretaria Distrital de Ancuabe
MEC01-02-ANC-2008-0002
133FCFASE
012202010
Secretaria Distrital de Ancuabe
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202020
Secretaria Distrital de Chire
MEC01-02-CHI-2008-0003
133FCFASE
1,398.1
1,398.1
012202020
Secretaria Distrital de Chire
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012202030
Secretaria Distrital do Ibo
CAB01-00-CAB-2007-0124
134ESP
0.0
770.9
770.9
770.9
100.0%
012202030
MEC01-02-IBO-2008-0003
133FCFASE
132.4
132.2
79.5
132.2
100.0%
012202030
IBO03-00-IBO-2009-0001
Dotao de Meios Tcnicos e Recursos Humanos ao Governo Distrital
235ESP
300.5
61.2
61.2
61.2
100.0%
012202030
IBO03-00-IBO-2009-0003
Planeamento e ordenamento do territorio no dsitrito do Ibo
235ESP
4,149.5
3,330.7
3,330.3
3,330.3
100.0%
012202030
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012202040
Secretaria Distrital de Macomia
MEC01-02-MCM-2008-0010
133FCFASE
558.4
697.9
0.0
697.9
100.0%
133FCFASE
139.5
0.0
012202040
Secretaria Distrital de Macomia
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202050
Secretaria Distrital de Mecufi
MEC01-02-MCF-2008-0004
133FCFASE
316.8
316.8
012202050
Secretaria Distrital de Mecufi
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202060
Secretaria Distrital de Meluco
MEC01-02-MEL-2008-0002
133FCFASE
507.6
634.5
133FCFASE
126.8
0.0
52.7
697.9
31.7
317.2
0.0
0.0%
84.7
84.7
100.0%
285.1
316.8
100.0%
84.7
84.7
100.0%
317.2
634.5
100.0%
84.7
0.0
0.0%
84.7
100.0%
012202060
Secretaria Distrital de Meluco
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202080
Secretaria Distrital de Mocimboa da Praia
MEC01-02-MCP-2008-0002
133FCFASE
663.4
663.4
663.3
663.3
100.0%
012202080
Secretaria Distrital de Mocimboa da Praia
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
73.4
73.4
73.4
100.0%
012202090
Secretaria Distrital de Montepuez
MEC01-02-MTP-2008-0002
133FCFASE
1,504.3
1,263.1
1,263.1
1,263.1
100.0%
012202090
Secretaria Distrital de Montepuez
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202100
Secretaria Distrital de Mueda
MEC01-02-MED-2008-0003
133FCFASE
1,082.5
1,081.8
012202100
Secretaria Distrital de Mueda
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202110
Secretaria Distrital de Namuno
MEC01-02-NMN-2008-0002
133FCFASE
1,573.9
1,573.9
012202110
Secretaria Distrital de Namuno
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202120
Secretaria Distrital de Palma
MEC01-02-PAL-2008-0002
133FCFASE
566.6
012202120
Secretaria Distrital de Palma
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012202130
Secretaria Distrital de Pemba-Metuge
MEC01-02-PMT-2008-0003
012202130
Secretaria Distrital de Pemba-Metuge
MPD03-03-MPD-2010-0023
012202140
Secretaria Distrital de Quissanga
012202140
1,081.8
0.0%
1,081.8
100.0%
0.0
0.0%
1,573.9
100.0%
84.7
84.7
100.0%
170.1
566.6
100.0%
84.7
84.7
100.0%
37.3
373.4
100.0%
84.7
100.0%
2,909.5
2,909.5
100.0%
84.7
84.7
100.0%
793.4
881.6
100.0%
84.7
84.7
100.0%
42.3
423.0
100.0%
84.7
100.0%
258.8
647.2
100.0%
84.7
84.7
100.0%
0.0
22,289.1
99.2%
941.3
941.3
100.0%
1,573.9
0.0
566.6
396.5
0.0
84.7
0.0
133FCFASE
373.4
373.4
336.1
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
MEC01-02-QUI-2008-0002
133FCFASE
4,734.7
2,909.5
0.0
Secretaria Distrital de Quissanga
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202150
Secretaria Distrital de Balama
MEC01-02-BAL-2008-0003
133FCFASE
881.6
881.6
012202150
Secretaria Distrital de Balama
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012202160
Secretaria Distrital de Muidumbe
MEC01-02-MDB-2008-0002
133FCFASE
423.0
423.0
380.7
012202160
Secretaria Distrital de Muidumbe
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012202170
Secretaria Distrital de Nangade
MEC01-02-NGD-2008-0002
133FCFASE
647.2
647.2
388.3
012202170
Secretaria Distrital de Nangade
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
21,159.8
22,459.0
22,289.1
133FCFASE
845.1
941.3
DISTRITOS DA PROVNCIA DE NAMPULA
0.0
88.2
012203010
Secretaria Distrital de Angoche
MEC01-02-AGC-2008-0004
Fundo de Apoio Superviso Distrital - Educao
133FCFASE
211.2
115.0
114.5
114.5
99.6%
012203010
Secretaria Distrital de Angoche
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012203020
Secretaria Distrital de Erati
MEC01-02-ERT-2010-0001
133FCFASE
771.3
771.3
771.3
771.3
100.0%
012203020
Secretaria Distrital de Erati
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012203030
Secretaria Distrital da Ilha de Moambique
MEC01-02-IMO-2008-0002
133FCFASE
187.0
187.0
187.0
187.0
100.0%
012203030
Secretaria Distrital da Ilha de Moambique
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
28

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
012203060
Secretaria Distrital de Malema
MEC01-02-MLM-2008-0003
133FCFASE
1,258.3
1,258.3
1,258.3
012203060
Secretaria Distrital de Malema
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012203080
Secretaria Distrital de Meconta
MEC01-02-MNT-2008-0003
133FCFASE
1,033.6
1,033.6
012203080
Secretaria Distrital de Meconta
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012203090
Secretaria Distrital de Mecuburi
MEC01-02-MCB-2008-0002
133FCFASE
1,106.4
1,106.4
1,106.4
012203090
Secretaria Distrital de Mecuburi
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012203100
Secretaria Distrital de Memba
MEC01-02-MEM-2008-0002
133FCFASE
1,402.5
1,402.5
1,402.5
012203100
Secretaria Distrital de Memba
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012203110
Secretaria Distrital de Mogovolas
MEC01-02-MOG-2008-0003
133FCFASE
1,610.5
012203110
Secretaria Distrital de Mogovolas
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012203120
Secretaria Distrital de Moma
MEC01-02-MMA-2008-0005
012203120
Secretaria Distrital de Moma
MPD03-03-MPD-2010-0023
012203130
Secretaria Distrital de Monapo
012203130
1,258.3
1,033.6
100.0%
0.0
0.0%
1,033.6
100.0%
84.7
100.0%
1,106.4
100.0%
84.7
100.0%
1,402.5
100.0%
84.7
84.7
100.0%
1,452.4
1,452.4
1,452.4
100.0%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
133FCFASE
1,135.9
1,077.4
1,077.4
1,077.4
100.0%
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
MEC01-02-MNP-2008-0002
133FCFASE
1,305.5
1,305.5
1,305.5
1,305.5
100.0%
Secretaria Distrital de Monapo
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012203140
Secretaria Distrital de Mogincual
MEC01-02-MGC-2008-0027
133FCFASE
997.3
997.3
997.3
997.3
100.0%
012203140
Secretaria Distrital de Mogincual
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012203150
Secretaria Distrital de Mossuril
MEC01-02-MSL-2008-0003
133FCFASE
743.0
743.0
012203150
Secretaria Distrital de Mossuril
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012203160
Secretaria Distrital de Muecate
MEC01-02-MUE-2008-0002
133FCFASE
925.0
925.0
012203160
Secretaria Distrital de Muecate
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012203170
Secretaria Distrital de Murrupula
MEC01-02-MRU-2008-0003
133FCFASE
1,299.0
012203170
Secretaria Distrital de Murrupula
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012203180
Secretaria Distrital de Nacala-a-Velha
MEC01-02-NAV-2008-0005
012203190
Secretaria Distrital de Nampula - Rapale
MEC01-02-RAP-2008-0002
0.0
0.0
0.0
0.0%
743.0
100.0%
84.7
84.7
100.0%
925.0
925.0
100.0%
84.7
84.7
100.0%
1,299.0
1,299.0
1,299.0
100.0%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
133FCFASE
678.4
678.4
678.4
678.4
100.0%
133FCFASE
1,112.6
1,112.6
1,112.5
1,112.5
100.0%
133FCFASE
278.2
278.2
278.2
278.2
100.0%
743.0
0.0
0.0
012203190
Secretaria Distrital de Nampula - Rapale
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.5
84.5
99.8%
012203200
Secretaria Distrital de Ribaue
MEC01-02-RBE-2008-0003
133FCFASE
1,260.7
1,252.8
1,252.8
1,252.8
100.0%
012203200
Secretaria Distrital de Ribaue
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012203210
Secretaria Distrital de Lalaua
MEC01-02-LLA-2008-0002
133FCFASE
768.1
768.1
768.1
768.1
100.0%
012203210
Secretaria Distrital de Lalaua
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012203230
Secretaria Distrital de Nacara
MEC01-02-NCR-2008-0003
133FCFASE
1,777.4
1,777.4
1,777.4
1,777.4
100.0%
012203230
Secretaria Distrital de Nacara
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012203250
Secretaria Distrital de Nacala-Porto
MEC01-02-NCP-2008-0002
Fundo de Apoio Superviso Distrital -Educao
133FCFASE
453.1
453.1
453.1
453.1
100.0%
81,433.3
72,348.7
32,995.3
2,285.7
2,271.7
DISTRITOS DA PROVNCIA DA ZAMBZIA
2,005.2
35,000.5
48.4%
2,271.7
2,271.7
100.0%
012204010
Secretaria Distrital de Alto Molocue
MEC01-02-AML-2008-0004
133FCFASE
012204010
MOP08-01-MOP-2010-0029
133PRONASA
0.0
209.5
209.5
209.5
100.0%
012204010
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012204020
Secretaria Distrital de Chinde
MEC01-02-CND-2008-0004
133FCFASE
1,209.3
1,209.3
691.0
1,208.0
99.9%
012204020
Secretaria Distrital de Chinde
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012204030
Secretaria Distrital do Gile
MEC01-02-GIL-2008-0003
133FCFASE
1,585.1
1,585.1
185.4
012204030
MOP08-01-MOP-2010-0029
133PRONASA
0.0
413.0
324.5
012204030
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012204040
Secretaria Distrital do Gurue
MEC01-02-GRE-2008-0002
133FCFASE
1,752.1
1,752.1
012204040
MOP08-01-MOP-2010-0029
133PRONASA
0.0
012204040
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012204050
Secretaria Distrital do Ile
MEC01-02-ILE-2008-0003
133FCFASE
012204050
MOP08-01-MOP-2010-0029
012204050
MPD03-03-MPD-2010-0023
29
517.0
0.0
0.0%
1,399.7
1,585.1
100.0%
88.5
413.0
100.0%
84.7
100.0%
1,752.1
1,752.1
100.0%
324.5
324.5
324.5
100.0%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
1,971.8
1,971.8
1,971.8
1,971.8
100.0%
133PRONASA
0.0
324.5
324.5
324.5
100.0%
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
012204060
Secretaria Distrital de Lugela
MEC01-02-LUG-2008-0002
133FCFASE
1,589.6
1,589.6
012204060
Secretaria Distrital de Lugela
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012204080
Secretaria Distrital de Maganja da Costa
MEC01-02-MJC-2008-0007
133FCFASE
1,797.5
1,797.5
012204080
MOP08-01-MOP-2010-0029
133PRONASA
0.0
012204080
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
012204090
Secretaria Distrital de Milange
MEC01-02-MIL-2008-0006
133FCFASE
012204090
Secretaria Distrital de Milange
MPD03-03-MPD-2010-0023
012204100
Secretaria Distrital de Mocuba
MEC01-02-MOB-2008-0006
012204100
Secretaria Distrital de Mocuba
012204110
Secretaria Distrital de Mopeia
1,589.6
0.0
1,589.6
100.0%
0.0
0.0%
1,797.5
1,797.5
100.0%
324.5
324.5
324.5
100.0%
84.7
84.7
84.7
100.0%
2,874.4
2,874.4
2,874.4
2,874.4
100.0%
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
133FCFASE
2,013.4
2,013.4
2,013.4
2,013.4
100.0%
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
MEC01-02-MPA-2008-0003
133FCFASE
1,523.2
1,519.9
1,519.9
1,519.9
100.0%
MEC01-00-MPA-2009-0001
Desenvolvimento de pequenos produtores orientados ao mercado
134WB
3,267.0
3,267.0
0.0
0.0
0.0%
154WB
9,423.0
963.9
963.9
963.9
100.0%
154WB
5,481.0
1,922.2
1,922.2
1,922.2
100.0%
012204110
Secretaria Distrital de Mopeia
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012204120
Secretaria Distrital de Morrumbala
MEC01-02-MLA-2008-0004
133FCFASE
1,724.0
1,724.0
1,724.0
1,724.0
100.0%
MEC01-00-MLA-2009-0001
Desenvolvimento de Pequenos Produtores Orientados para o Mercado
134WB
5,265.0
5,265.0
0.0
0.0%
154WB
31,104.0
31,104.0
3,001.8
3,001.8
9.7%
012204120
Secretaria Distrital de Morrumbala
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
24.8
24.8
29.2%
012204130
Secretaria Distrital de Namacurra
MEC01-02-NMC-2008-0013
133FCFASE
1,256.5
1,256.5
1,256.5
1,256.5
100.0%
012204130
Secretaria Distrital de Namacurra
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012204140
Secretaria Distrital de Namarroi
MEC01-02-NMR-2008-0003
133FCFASE
1,032.4
1,032.4
012204140
Secretaria Distrital de Namarroi
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012204150
Secretaria Distrital de Pebane
MEC01-02-PBN-2008-0004
133FCFASE
1,528.2
1,528.2
012204150
Secretaria Distrital de Pebane
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012204170
Secretaria Distrital de Inhassunge
MEC01-02-ING-2008-0003
133FCFASE
844.8
012204170
Secretaria Distrital de Inhassunge
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
012204180
Secretaria Distrital de Nicoadala
MEC01-02-NDL-2008-0004
133FCFASE
1,905.4
012204180
Secretaria Distrital de Nicoadala
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
Secretaria Distrital da Angonia
MEC01-02-ANG-2008-0003
0.0%
1,031.7
99.9%
24.7
24.7
29.1%
1,219.3
1,219.3
79.8%
84.7
84.7
100.0%
844.8
844.6
844.6
100.0%
84.7
55.7
55.7
65.8%
1,905.4
1,905.4
1,905.4
100.0%
84.7
100.0%
19,125.8
33.5%
1,031.7
0.0
84.7
84.7
56,079.9
57,079.1
17,269.4
133FCFASE
1,601.9
1,601.9
1,069.0
1,069.0
66.7%
133FCFASE
400.6
400.6
933.5
933.5
233.0%
0.0
0.0%
892.6
892.6
100.0%
DISTRITOS DA PROVNCIA DE TETE

012205010
0.0
1,856.4
012205010
Secretaria Distrital da Angonia
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012205020
Secretaria Distrital de Cahora Bassa
MEC01-02-HCB-2008-0005
133FCFASE
892.6
892.6
012205020
Secretaria Distrital de Cahora Bassa
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
68.0
68.0
68.0
100.0%
012205030
Secretaria Distrital de Changara
MEC01-02-CHN-2008-0003
133FCFASE
1,290.2
1,290.2
1,290.2
1,290.2
100.0%
012205030
Secretaria Distrital de Changara
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012205040
Secretaria Distrital de Chiuta
MEC01-02-CHU-2008-0012
133FCFASE
840.4
840.4
839.9
839.9
99.9%
012205040
Secretaria Distrital de Chiuta
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012205050
Secretaria Distrital de Magoe
MEC01-02-MGE-2008-0003
133FCFASE
794.6
794.6
715.1
012205050
Secretaria Distrital de Magoe
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012205060
Secretaria Distrital de Macanga
MEC01-02-MCG-2008-0021
133FCFASE
952.7
952.7
762.2
012205060
Secretaria Distrital de Macanga
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012205080
Secretaria Distrital de Maravia
MEC01-02-MRV-2008-0007
133FCFASE
1,071.9
1,071.9
012205080
Secretaria Distrital de Maravia
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012205090
Secretaria Distrital de Moatize
MEC01-02-MOT-2008-0008
133FCFASE
275.5
832.1
133FCFASE
1,102.0
715.1
90.0%
84.7
100.0%
190.5
952.7
100.0%
84.7
84.7
100.0%
414.5
1,071.9
100.0%
84.7
84.7
100.0%
832.1
832.1
100.0%
545.4
545.3
545.3
100.0%
84.7
100.0%
980.5
100.0%
657.4
012205090
Secretaria Distrital de Moatize
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012205100
Secretaria Distrital de Mutarara
MEC01-02-MUT-2008-0003
133FCFASE
980.5
980.5
391.5
30
0.0
588.9

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
012205100
Secretaria Distrital de Mutarara
(10^3 Meticais)
133FCFASE
245.1
245.1
0.0
0.0%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
MEC01-00-MUT-2009-0001
Desenvolvimento de Pequenos Produtores Orientados para o Mercado
134WB
17,382.0
17,382.0
2,738.3
2,738.3
15.8%
154WB
15,510.5
15,510.5
2,563.9
2,563.9
16.5%
154WB
9,767.0
9,767.0
930.6
930.6
012205110
Secretaria Distrital de Zumbo
MEC01-02-ZUM-2008-0002
133FCFASE
012205110
Secretaria Distrital de Zumbo
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012205120
Secretaria Distrital de Tsangano
MEC01-02-TSA-2008-0008
133FCFASE
1,076.3
1,076.3
861.0
012205120
Secretaria Distrital de Tsangano
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012205130
Secretaria Distrital de Chifunde
MEC01-02-CHF-2008-0005
133FCFASE
965.7
965.7
772.4
012205130
Secretaria Distrital de Chifunde
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
8,920.2
9,682.0
6,908.1
891.1
891.1
891.1
DISTRITOS DA PROVNCIA DE MANICA
744.5
0.0
0.0%
0.0
744.5
80.0%
84.7
100.0%
215.3
1,076.3
100.0%
84.7
100.0%
193.2
965.6
100.0%
84.7
84.7
100.0%
2,686.2
9,594.2
99.1%
891.1
100.0%
012206010
Secretaria Distrital de Barue
MEC01-02-BAR-2008-0002
133FCFASE
012206010
Secretaria Distrital de Barue
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012206020
Secretaria Distrital de Gondola
MEC01-02-GON-2008-0002
133FCFASE
1,226.2
1,264.8
1,264.8
1,264.8
100.0%
133FCFASE
306.5
267.8
267.9
267.9
100.0%
012206020
Secretaria Distrital de Gondola
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012206030
Secretaria Distrital de Guro
MEC01-02-GUR-2008-0002
133FCFASE
725.6
725.6
725.4
725.4
100.0%
012206030
Secretaria Distrital de Guro
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012206040
Secretaria Distrital de Manica
MEC01-02-MNC-2008-0002
133FCFASE
1,209.3
1,209.3
012206040
Secretaria Distrital de Manica
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012206050
Secretaria Distrital de Mossurize
MEC01-02-MSR-2008-0005
133FCFASE
912.6
912.6
455.9
012206050
Secretaria Distrital de Mossurize
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012206070
Secretaria Distrital de Sussundenga
MEC01-02-SSD-2008-0002
133FCFASE
975.1
975.1
972.3
972.3
99.7%
012206070
Secretaria Distrital de Sussundenga
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012206080
Secretaria Distrital de Tambara
MEC01-02-TBR-2008-0002
133FCFASE
557.2
557.2
306.4
250.7
557.2
100.0%
012206080
Secretaria Distrital de Tambara
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012206090
Secretaria Distrital de Machaze
MEC01-02-MCZ-2008-0002
133FCFASE
1,162.2
1,162.2
1,162.2
1,162.2
100.0%
012206090
Secretaria Distrital de Machaze
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012206100
Secretaria Distrital de Macossa
MEC01-02-MCS-2008-0002
133FCFASE
954.5
954.5
477.9
954.5
100.0%
012206100
Secretaria Distrital de Macossa
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
51,734.2
50,831.0
12,895.8
1,962.2
14,858.0
29.2%
1,151.0
DISTRITOS DA PROVNCIA DE SOFALA

012207010
Secretaria Distrital do Buzi
MEC01-02-BUZ-2008-0006
133FCFASE
1,153.6
1,153.6
012207010
Secretaria Distrital do Buzi
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012207020
Secretaria Distrital de Caia
MEC01-02-CAI-2008-0012
133FCFASE
756.3
756.3
012207020
Secretaria Distrital de Caia
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012207030
Secretaria Distrital de Chemba
MEC01-02-CHB-2008-0003
133FCFASE
790.2
012207030
CHB02-00-CHB-2009-0004
Desenvolvimeento de pequenos produtores orientados pelo mercado
154WB
012207030
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012207040
Secretaria Distrital de Cheringoma
MEC01-02-CRG-2008-0006
133FCFASE
012207040
CRG02-00-CRG-2010-0002
Reforco da capacidade institucional
134DANIDA
012207040
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012207050
Secretaria Distrital de Chibabava
MEC01-02-CBB-2008-0002
012207050
Secretaria Distrital de Chibabava
MPD03-03-MPD-2010-0023
012207060
Secretaria Distrital de Dondo
MEC01-02-DON-2008-0005
012207060
Secretaria Distrital de Dondo
012207070
012207070
1,209.2
476.6
0.0
0.0%
1,209.2
100.0%
84.7
100.0%
456.8
912.6
100.0%
84.7
84.7
100.0%
1,151.0
99.8%
84.7
100.0%
756.3
756.3
100.0%
84.7
84.7
100.0%
790.2
790.2
790.2
100.0%
17,107.7
15,188.7
1,459.3
1,459.3
9.6%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
781.4
781.4
779.1
779.1
99.7%
2,083.0
2,083.0
385.5
385.5
18.5%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
133FCFASE
974.6
974.6
974.6
974.6
100.0%
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
133FCFASE
672.8
672.8
672.1
672.1
99.9%
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
Secretaria Distrital de Gorongosa
GRG02-00-GRG-2008-0004
Gestao de Recursos Naturais
134DANIDA
983.0
983.0
136.9
0.0
136.9
13.9%
MEC01-02-GRG-2008-0005
133FCFASE
967.8
967.8
967.8
0.0
967.8
100.0%
31
84.7
0.0

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
012207070
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012207080
Secretaria Distrital de Marromeu
MEC01-02-MOM-2008-0004
133FCFASE
786.4
786.4
786.4
786.4
100.0%
012207080
Secretaria Distrital de Marromeu
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012207090
Secretaria Distrital de Machanga
MEC01-02-MCH-2008-0010
133FCFASE
629.5
629.5
491.7
629.3
100.0%
012207090
Secretaria Distrital de Machanga
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012207100
Secretaria Distrital de Maringue
MEC01-02-MRG-2008-0003
133FCFASE
613.5
613.5
613.5
613.5
100.0%
012207100
133FCFASE
153.4
153.4
153.4
153.4
100.0%
012207100
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012207100
MRG01-00-MRG-2009-0003
Desevolvimento de Pequenos Produtores Orientados pelo Mercado
134WB
5,456.8
5,456.8
820.0
820.0
15.0%
012207100
154WB
3,244.6
3,244.6
835.3
835.3
25.7%
012207100
154WB
11,179.0
11,179.0
012207110
Secretaria Distrital de Muanza
MEC01-02-MUA-2008-0005
133FCFASE
642.7
642.7
012207110
MUA01-00-MUA-2009-0006
134DANIDA
883.0
012207110
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
012207120
Secretaria Distrital de Nhamatanda
MEC01-02-NHM-2008-0007
133FCFASE
012207120
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012207120
NHM-2009-0001
134DANIDA
DISTRITOS DA PROVNCIA DE INHAMBANE
137.6
0.0
0.0%
642.1
642.1
99.9%
883.0
114.3
114.3
12.9%
84.7
84.6
84.6
100.0%
992.3
992.3
992.3
992.3
100.0%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
883.0
883.0
183.1
183.1
20.7%
21,035.4
22,051.2
10,760.1
561.6
561.6
012208010
Secretaria Distrital de Govuro
MEC01-02-GVR-2008-0002
133FCATA
012208010
Secretaria Distrital de Govuro
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012208020
Secretaria Distrital de Homoine
HMI03-00-HMI-2006-0025
Reabilitao de Infraestruturas da Administrao - Homoine
235AAG
012208020
MEC01-02-HMI-2008-0002
133FCFASE
012208020
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012208030
Secretaria Distrital de Jangamo
JNG02-00-JNG-2008-0002
Projecto de desenvolvimento da zona costeira
134DANIDA
383.0
383.0
012208030
MEC01-02-JNG-2008-0003
133FCFASE
650.7
650.7
012208030
JNG03-00-JNG-2010-0001
Fundo de desenvolvimento para o investimento rural
235KFWALE
2,055.6
2,055.6
012208030
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
012208040
Secretaria Distrital de Inharrime
MEC01-02-INR-2008-0003
133FCFASE
012208040
Secretaria Distrital de Inharrime
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012208050
Secretaria Distrital de Massinga
MEC01-02-MAG-2008-0002
012208050
Secretaria Distrital de Massinga
MPD03-03-MPD-2010-0023
012208060
Secretaria Distrital de Morrumbene
MEC01-02-MRB-2008-0002
012208060
Secretaria Distrital de Morrumbene
012208070
Secretaria Distrital de Panda
012208070
0.0
84.7
2,182.0
2,182.0
893.7
893.7
1,458.8
12,219.0
55.4%
561.6
561.6
100.0%
84.7
100.0%
84.7
0.0
0.0%
893.7
100.0%
84.7
84.7
100.0%
151.7
151.7
39.6%
650.5
650.5
100.0%
0.0
0.0%
84.7
84.7
84.7
100.0%
743.6
743.6
742.7
742.7
99.9%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
133FCFASE
1,234.4
1,234.4
1,234.4
1,234.4
100.0%
133FCPPFD
0.0
84.7
133FCFASE
878.7
878.7
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
MEC01-02-PND-2008-0002
133FCFASE
740.6
740.6
Secretaria Distrital de Panda
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012208080
Secretaria Distrital de Vilanculos
MEC01-02-VLC-2008-0002
Reflorestamento de Chichocane
134DANIDA
354.0
012208080
VLC02-00-VLC-2008-0003
133FCFASE
926.2
012208080
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
70.6
70.6
83.4%
012208100
Secretaria Distrital de Zavala
MEC01-02-ZVL-2008-0004
133FCFASE
791.7
791.7
791.7
791.7
100.0%
012208100
133FCFASE
197.9
197.9
197.9
197.9
100.0%
012208100
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012208110
Secretaria Distrital de Inhassoro
INS03-00-INS-2008-0002
Melhoramento do sitemade drenagem
134DANIDA
1,000.0
1,000.0
012208110
MEC01-02-INS-2008-0003
133FCFASE
697.3
697.3
012208110
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
012208120
Secretaria Distrital de Funhalouro
MEC01-02-FNL-2008-0002
133FCFASE
1,131.5
1,131.5
226.2
012208120
FNL03-00-FNL-2010-0001
Infra Estrutura Publica
134HOL
2,100.9
2,100.9
012208120
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012208130
Secretaria Distrital de Mabote
MBT03-00-MBT-2008-0003
133FCFASE
873.1
873.1
32
893.7
0.0
0.0%
878.7
100.0%
84.7
84.7
100.0%
740.5
740.5
100.0%
84.7
84.7
100.0%
354.0
242.2
242.2
68.4%
926.2
926.2
926.2
100.0%
878.7
697.3
897.2
0.0
0.0%
697.3
100.0%
84.7
100.0%
1,123.5
99.3%
0.0
0.0%
84.7
84.7
100.0%
873.1
873.1
100.0%

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
012208130
133FCFASE
012208130
MEC01-02-MBT-2010-0001
Fundo de Investimento de Desenvolvimento Rural
235WF
012208130
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012208140
Secretaria Distrital da Maxixe
MEC01-02-MXX-2008-0006
133FCFASE
DISTRITOS DA PROVNCIA DE GAZA
218.3
218.3
2,042.8
2,042.8
0.0
84.7
218.3
218.3
84.7
377.8
377.8
377.8
12,195.2
15,191.4
8,062.5
6,059.0
100.0%
0.0
0.0%
84.7
100.0%
377.8
100.0%
14,121.5
93.0%
100.0%
012209020
Secretaria Distrital de Bilene-Macia
MEC01-02-BMC-2008-0003
133FCFASE
1,063.0
1,063.0
1,063.0
1,063.0
012209020
BMC02-00-BMC-2009-0001
Gesto Costeira
134DANIDA
321.5
321.5
321.2
321.2
99.9%
012209020
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012209030
Secretaria Distrital de Guij
MEC01-02-GUJ-2008-0002
Fundo de Apoio a Supervisao Distrital - Educao
133FCFASE
606.2
606.2
606.2
606.2
100.0%
012209030
Secretaria Distrital de Guij
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
012209040
Secretaria Distrital de Chibuto
MEC01-02-CBT-2008-0002
133FCFASE
1,443.5
1,443.5
1,443.5
1,443.5
100.0%
012209040
Secretaria Distrital de Chibuto
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
34.2
34.2
40.4%
012209050
Secretaria Distrital de Chicualacuala
MEC01-02-CCC-2008-0002
133FCFASE
1,056.3
1,056.3
1,056.3
1,056.3
100.0%
012209050
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
413.0
324.5
324.5
78.6%
012209050
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012209060
Secretaria Distrital de Xai-Xai
MEC01-02-XXI-2008-0002
133FCFASE
778.7
778.7
012209060
133FCFASE
194.7
012209060
XXI02-00-XXI-2009-0001
Gesto Costeira
134DANIDA
250.0
012209060
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
012209070
Secretaria Distrital do Chkw
MEC01-02-CHK-2008-0002
133FCFASE
012209070
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
012209070
MPD03-03-MPD-2010-0023
012209080
Secretaria Distrital de Mandlakazi
MDL02-00-MDL-2006-0027
012209080
012209080
012209080
0.0
0.0%
778.7
778.7
100.0%
194.7
194.7
194.7
100.0%
250.0
237.5
237.5
95.0%
0.0
84.7
84.7
84.7
100.0%
1,063.0
1,063.0
1,062.0
1,062.0
99.9%
0.0
413.0
270.1
270.1
65.4%
133FCPPFD
0.0
84.7
Gesto Costeira - proteo do meio ambiente
134DANIDA
401.5
401.5
376.5
MEC01-02-MDL-2008-0002
133FCFASE
1,441.9
1,441.9
1,441.9
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
413.0
344.9
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012209090
Secretaria Distrital de Massingir
MEC01-02-MSG-2008-0003
133FCFASE
640.1
640.1
012209090
Secretaria Distrital de Massingir
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012209110
Secretaria Distrital de Mabalane
MEC01-02-MAB-2008-0002
133FCFASE
663.4
663.4
012209110
133FCFASE
165.8
012209110
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
012209110
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012209120
Secretaria Distrital de Massangena
MEC01-02-MGN-2008-0002
133FCFASE
1,045.6
1,045.6
012209120
Secretaria Distrital de Massangena
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012209130
Secretaria Distrital de Chigubo
MEC01-02-CGB-2008-0002
133FCFASE
1,060.1
012209130
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
012209130
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
93.8%
1,441.9
100.0%
344.9
83.5%
0.0
0.0%
640.1
640.1
100.0%
0.0
0.0%
338.4
663.4
100.0%
165.8
165.8
165.8
100.0%
413.0
413.0
413.0
100.0%
325.0
0.0%
1,045.6
1,045.6
100.0%
0.0
0.0%
1,060.1
1,060.1
1,060.1
100.0%
0.0
413.0
324.5
324.5
78.6%
0.0
84.7
5,223.5
7,881.0
5,808.8
133FCFASE
415.3
415.3
133FCFASE
103.8
103.8
012210010
Secretaria Distrital de Boane
012210010
012210010
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
413.0
012210010
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012210020
Secretaria Distrital de Magude
MEC01-02-MGU-2008-0003
133FCFASE
883.1
883.1
012210020
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
413.0
012210020
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012210030
Secretaria Distrital de Manhica
MEC01-02-MNH-2008-0002
133FCFASE
1,154.8
1,154.8
012210030
Secretaria Distrital de Manhica
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012210040
Secretaria Distrital de Marracuene
MEC01-02-MAR-2008-0002
133FCFASE
513.2
513.2
33
0.0%
376.5
0.0
DISTRITOS DA PROVNCIA DE MAPUTO

MEC01-02-BOA-2008-0003
0.0
0.0
0.0
0.0%
6,818.4
86.5%
415.3
415.3
100.0%
103.8
103.8
100.0%
323.7
323.7
78.4%
1,009.6
0.0
0.0%
883.1
883.1
100.0%
192.7
192.7
46.7%
0.0
0.0%
1,154.8
100.0%
84.6
84.6
100.0%
513.2
513.2
100.0%
1,154.8

Mapa V-4

Perodo: 01-01-2010 a 30-09-2010
(10^3 Meticais)
012210040
Secretaria Distrital de Marracuene
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
83.6
98.8%
012210050
Secretaria Distrital de Matutuine
MEC01-02-MAT-2008-0002
133FCFASE
805.2
805.2
685.1
685.1
85.1%
012210050
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
413.0
324.5
324.5
78.6%
012210050
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012210060
Secretaria Distrital de Moamba
MEC01-02-MOA-2008-0003
133FCFASE
659.8
659.8
012210060
133FCFASE
164.9
012210060
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
012210060
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012210070
Secretaria Distrital de Namaacha
MPD03-03-MPD-2010-0023
133FCPPFD
0.0
84.7
012210070
MOP08-01-MOP-2010-0029
133FCPRONASA
0.0
012210070
MEC01-02-MAM-2008-0003
133FCFASE
523.3
34
83.6
0.0
0.0%
659.9
659.9
100.0%
164.9
164.9
164.9
100.0%
413.0
324.5
324.5
78.6%
0.0
0.0%
84.0
84.0
99.2%
413.0
321.5
321.5
77.8%
523.3
499.2
499.2
95.4%
Mapa VI Despesas dos Sectores Prioritrios
Mapa VI
DESPESA DOS SECTORES/INSTITUIES PRIORITRIOS EM COMPARAO COM A DOTAO ANUAL

PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Cdigo
Designao
EDUCAO
5001
5003
5007
5008
5021
0122
1707
4581
5005
5025
5027
502803
502907
5061
5062
5063
5064
5065
5201
5231
5232
5281
5880
SADE
Ensino Geral
Ministrio da Educao e Cultura
Comisso Nacional para a UNESCO
Instituto Nacional de Educao Distncia
Instituto de Bolsas de Estudo
Direco Provincial de Educao e Cultura
Administraes Distritais - Projectos FC-FASE
Ensino Superior
Instituto Superior de Artes e Cultura
Universidade de Lrio
Universidade Zambeze
Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria
Centros Regionais de Cincia e Tecnologia
Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia
Instituto Superior de Cincias da Sade
Sistema de Sade
5801
Ministrio da Sade
5821
5823
Hospitais Provinciais
5825/6-9
Hospitais Gerais
5827
Hospitais Centrais
5828
Hospital Psiquitrico
HIV/SIDA
5803
Conselho Nacional de Combate ao HIV/SIDA
INFRAESTRUTURAS
Energia e Recursos Minerais
3901
Min.dos Recursos Minerais
3921
Dir.Prov.dos Recursos Minerais e Energia
3981
3982
Instituto Nacional do Petroleo
4001
4081
Fundo de Energia
(Em Mil Meticais)

DESPESA DE
FUNCIONAMENTO
Dotao
Realiz.
13,050,733
10,583,577
433,822
4,812
7,556
180,854
9,956,532
0
2,467,156
67,207
23,002
18,472
334,145
84,354
120,902
68,121
1,187,339
334,986
71,893
10,776
10,789
56,005
21,185
15,795
5,198
36,987
3,867,123
3,867,123
1,181,550
1,538,800
311,190
74,205
739,305
22,074
0
0
980,080
621,255
70,825
57,461
103,946
31,923
46,506
310,593
12,604,480
10,490,523
433,815
4,767
7,496
180,851
9,863,593
0
2,113,957
66,042
20,979
17,769
264,073
83,475
118,818
66,893
1,023,915
250,011
61,224
4,326
10,789
55,673
21,120
15,665
5,198
27,987
3,824,393
3,824,393
1,177,831
1,511,838
305,654
73,624
733,439
22,007
0
0
641,264
316,273
69,792
57,294
23,719
0
45,205
120,262
(%)
96.6
99.1
100.0
99.1
99.2
100.0
99.1
85.7
98.3
91.2
96.2
79.0
99.0
98.3
98.2
86.2
74.6
85.2
40.1
100.0
99.4
99.7
99.2
100.0
75.7
98.9
98.9
99.7
98.2
98.2
99.2
99.2
99.7
65.4
50.9
98.5
99.7
22.8
97.2
38.7
Componente Interna
Dotao
Realiz.
2,307,453
1,432,694
856,662
2,340
0
0
438,408
135,284
874,759
3,312
12,639
0
248,812
5,529
201,298
132,881
144,797
82,663
9,661
2,067
0
13,705
8,496
6,570
527
1,800
511,783
448,735
222,858
148,690
4,365
3,070
69,183
569
63,048
63,048
5,918,605
479,337
36,458
32,336
10,588
0
382,315
17,640
2,307,453
1,432,694
856,662
2,340
0
0
438,408
135,284
874,759
3,312
12,639
0
248,812
5,529
201,298
132,881
144,797
82,663
9,661
2,067
0
13,705
8,496
6,570
527
1,800
511,783
448,735
222,858
148,690
4,365
3,070
69,183
569
63,048
63,048
5,918,605
479,337
36,458
32,336
10,588
0
382,315
17,640
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Page 1 of 4
DESPESA DE INVESTIMENTO
Componente Externa
Dotao
Realiz.
(%)
3,308,618
3,185,134
2,376,291
0
0
0
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0
123,484
0
0
0
0
0
0
0
58,846
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0
0
0
64,638
0
0
0
0
3,052,682
2,911,272
2,123,097
767,520
0
0
20,656
0
141,409
141,409
3,280,847
61,608
1,530
1,871
0
0
58,207
0
DESPESA TOTAL
Dotao
3,308,618
3,185,134
2,376,291
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0
0
808,843
0
123,484
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0.0
0
0
0
0
58,846
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0
100.0
100.0
100.0
64,638
0
100.0
0
0
3,052,682
2,911,272
2,123,097
767,520
0
0
20,656
0
141,409
141,409
3,280,847
61,608
1,530
1,871
0
0
58,207
0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
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4,617,828
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2,340
0
0
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135,284
998,243
3,312
12,639
0
248,812
5,529
201,298
132,881
203,643
82,663
9,661
2,067
0
78,343
8,496
6,570
527
1,800
3,564,465
3,360,008
2,345,955
916,210
4,365
3,070
89,839
569
204,457
204,457
9,199,452
540,944
37,987
34,207
10,588
0
440,522
17,640
Total
Realiz.
5,616,071
4,617,828
3,232,953
2,340
0
0
1,247,251
135,284
998,243
3,312
12,639
0.0
248,812
5,529
201,298
132,881
203,643
82,663
9,661
2,067
0.0
78,343
8,496
6,570.1
527
1,800
3,564,465
3,360,008
2,345,955
916,210
4,365
3,070
89,839
569
204,457
204,457
9,199,452
540,944
37,987
34,207
10,588
0
440,522
17,640
(%)
Dotao
Realiz.
100.0
100.0
100.0
100.0
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180,854
11,203,783
135,284
3,464,566
70,519
35,641
17,769
582,957
89,883
322,201
201,002
1,390,982
417,649
81,555
12,843
10,789
134,348
29,681
22,235
5,726
38,787
7,431,588
7,227,131
3,527,505
2,455,010
315,555
77,276
829,144
22,642
204,457
204,457
10,179,532
1,162,199
108,812
91,668
114,534
31,923
487,028
328,233
18,220,551
15,108,351
3,666,769
7,107
7,496
180,851
11,110,844
135,284
3,112,200
69,355
33,618
17,769
512,885
89,004
320,117
199,774
1,227,558
332,675
70,885
6,393
10,789
134,016
29,616
22,235
5,726
29,787
7,388,858
7,184,400
3,523,786
2,428,048
310,019
76,695
823,278
22,575
204,457
204,457
9,840,715
857,217
107,779
91,501
34,307
0
485,727
137,902
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
(%)
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99.4
100.0
99.4
99.2
100.0
99.2
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94.3
88.0
99.0
99.4
99.4
88.3
79.7
86.9
49.8
99.8
99.8
100.0
100.0
76.8
99.4
99.4
99.9
98.9
98.2
99.2
99.3
99.7
100.0
100.0
96.7
73.8
99.1
99.8
30.0
0.0
99.7
42.0
Peso a/
18.6
15.4
3.7
0.0
0.0
0.2
11.3
0.1
3.2
0.1
0.0
0.0
0.5
0.1
0.3
0.2
1.3
0.3
0.1
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
7.5
7.3
3.6
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0.3
0.1
0.8
0.0
0.2
0.2
10.0
0.9
0.1
0.1
0.0
0.0
0.5
0.1
Mapa VI

PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Cdigo
4751
4701
4723
4756
4763
4764
4765
0122
Designao
Estradas
Fundo de Estradas
guas
Min.das Obras Pblicas e Habitao c/
Aministracao Regional da Aguas
Fundo Investim. e Patrimnio do Abast. de gua
Administraes Distritais - Projectos ASA e UNICEF
Obras Pblicas
Min.das Obras Pblicas e Habitao d/
4701
4721
Dir.Prov.das Obras Pblicas e Habitao
4726
Del. Administ. do Parque Imobilirio do Estado
4755
Laboratrio de Engenharia Civil
4759
Administrao do Parque Imobilirio do Estado
4761
PROGRAMA MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT
2609
2609
MCA - Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento
2609
MCA - Projecto de Reabilitao de Estradas
2609
MCA - Projecto de Acesso Seguro Terra
2609
MCA - Projecto de Apoio ao Rendimento Agrcola (FISP)
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Ministrio da Planificao e do Desenvolvimento b/
2601
3501
3521
Dir.Prov.da Agricultura e Desenvolvimento Rural
3522
Delegao do Instituto do Algodo de Moambique
3581
Instituto Nacional do Algodo
3582
Instituto Nacional do Caj
3528
Delegao do Instituto de Fomento do Caj
3586
Instituto Nacional de Investigao Agronmica
3590
3591
Ins. Formao em Admin. Terras e Cartografia
3592
Centro Nacional de Cartografia e Teledeteco
3593
Fundo de Desenvolvimento Agrrio
0122
Administraes Distritais - Projectos IDA
0311
Gab. Plano de Desenvolvimento da Regio do Zambeze
BOA GOVERNAO
Segurana e Ordem Pblica
1701
1703/6+1709 Servios Centrais do Ministrio do Interior
1721+1723 Servios Provinciais do Ministrio do Interior
(Em Mil Meticais)

DESPESA DE
FUNCIONAMENTO
Dotao
Realiz.
0
0
34,758
0
1,397
14,208
0
19,152
0
0
324,068
129,873
117,120
52,199
19,050
5,826
74,982
0
0
0
0
0
0
1,118,730
144,937
121,631
400,227
588
34,800
10,603
16,636
67,837
4,388
10,711
15,379
290,992
0
0
7,056,390
3,310,060
2,813,261
320,243
150,245
0
0
15,574
0
1,375
10,782
0
3,417
0
0
309,417
124,056
113,613
51,683
14,368
5,697
0
0
0
0
0
0
0
799,940
144,839
117,604
346,269
588
19,383
10,603
16,636
67,837
4,388
10,009
15,743
46,042
0
0
6,014,262
3,234,325
2,808,149
266,520
147,986
(%)
44.8
98.5
95.5
95.5
97.0
99.0
75.4
97.8
0.0
71.5
99.9
96.7
86.5
100.0
55.7
100.0
100.0
100.0
100.0
93.4
102.4
15.8
85.2
97.7
99.8
83.2
98.5
Componente Interna
Dotao
Realiz.
4,565,825
4,565,825
593,920
125,138
16,323
118,545
333,915
0
0
0
279,523
89,741
171,957
10,664
7,160
0
0
61,264
61,264
0
0
0
0
1,359,230
370
656,633
254,613
0
10,379
141,482
1,923
77,395
90,305
1,864
1,349
8,605
14,305
100,007
1,496,890
454,000
449,845
0
0
4,565,825
4,565,825
593,920
125,138
16,323
118,545
333,915
0
0
0
279,523
89,741
171,957
10,664
7,160
0
0
61,264
61,264
0
0
0
0
1,359,230
370
656,633
254,613
0
10,379
141,482
1,923
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90,305
1,864
1,349
8,605
14,305
100,007
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449,845
0
0
(%)
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100.0
100.0
100.0
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100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100
100.0
100.0
100.0
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Componente Externa
Dotao
Realiz.
(%)
2,276,895
2,276,895
889,485
345,571
3,725
5,852
534,335
0
0
0
52,859
0
52,859
0
0
0
0
1,993,309
294,995
380,064
832,302
353,306
132,642
1,654,682
30,334
422,127
708,613
0
16,473
41,753
10,094
161,210
101,421
4,147
8,441
0
150,068
0
469,571
1,219
1,219
0
0
2,276,895
2,276,895
889,485
345,571
3,725
5,852
534,335
0
0
0
52,859
0
52,859
0
0
0
0.0
819,840
186,279
199,504
92,839
227,237
113,981
1,654,682
30,334
422,127
708,613
0.0
16,473
41,753
10,094.4
161,210
101,421
4,147
8,441
0
150,068
0
469,571
1,219
1,219
0.0
0.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
41.1
63.1
52.5
11.2
64.3
85.9
100.0
100.0
100.0
100.0
0
100.0
100.0
100
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
0
0
DESPESA TOTAL
Dotao
6,842,720
6,842,720
1,483,405
470,709
20,049
124,397
868,250
0
0
0
332,382
89,741
224,817
10,664
7,160
0
0
2,054,574
356,259
380,064
832,302
353,306
132,642
3,013,912
30,704
1,078,760
963,226
0
26,853
183,234
12,017
238,605
191,726
6,011
9,790
8,605
164,373
100,007
1,966,461
455,219
451,064
0
0
Total
Realiz.
6,842,720
6,842,720
1,483,405
470,709
20,049
124,397
868,250
0
0
0
332,382
89,741
224,817
10,664
7,160
0
0.0
881,104
247,543
199,504
92,839
227,237
113,981
3,013,912
30,704
1,078,760
963,226
0
26,853
183,234
12,017
238,605
191,726
6,011
9,790
8,605
164,373
100,007
1,966,461
455,219
451,064
0
0
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
42.9
63.1
52.5
11.2
64.3
85.9
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Dotao
6,842,720
6,842,720
1,518,162
470,709
21,446
138,606
868,250
19,152
0
0
656,451
219,614
341,937
62,863
26,210
5,826
0
2,054,574
356,259
380,064
832,302
353,306
132,642
4,132,642
175,642
1,200,391
1,363,454
588
61,652
193,837
28,653
306,442
196,114
16,722
25,170
299,597
164,373
100,007
8,966,869
3,709,296
3,264,326
266,520
147,986
Realiz.
6,842,720
6,842,720
1,498,979
470,709
21,424
135,179
868,250
3,417
0
0
641,799
213,797
338,429
62,347
21,528
5,697
0
881,104
247,543.3
199,503.8
92,839.1
227,236.8
113,981.3
3,813,852
175,544
1,196,364
1,309,495
588
46,236
193,837
28,653
306,442
196,114
16,019
25,534
54,647
164,373
100,007
7,980,723
3,689,544
3,259,213
266,520
147,986
(%)
100.0
100.0
98.7
100.0
99.9
97.5
100.0
97.8
97.4
99.0
99.2
82.1
97.8
42.9
69.5
52.5
11.2
64.3
85.9
92.3
99.9
99.7
96.0
75.0
100.0
100.0
100.0
100.0
95.8
101.4
18.2
100.0
100.0
89.0
99.5
99.8
100.0
100.0
Peso a/
7.0
7.0
1.5
0.5
0.0
0.1
0.9
0.0
0.0
0.0
0.7
0.2
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.9
0.3
0.2
0.1
0.2
0.1
3.9
0.2
1.2
1.3
0.0
0.0
0.2
0.0
0.3
0.2
0.0
0.0
0.1
0.2
0.1
8.1
3.8
3.3
0.3
0.2
Mapa VI

PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Designao
1781
Servios Sociais da PRM
Administrao Pblica
1101
2401
2402
2501
2509
2521
Secretaria Provincial
2529
Deleg. Inst. Nacional de Gesto das Calamidades
2583
Inst. Formao em Admin. Pblica e Autrquica
Sistema Judicial
0601
0701
Tribunal Supremo
0702
Tribunal Superior de Recurso - (Sul e Norte)
0721
Tribunal Provincial
0723
0725
Tribunal da Polcia
0727
0901
Cons.Sup.da Magistratura Judicial
1001
Gabinete do Provedor da Justia
1301
1303
1321
1323
Gabinete Provincial de Combate Corrupo
1401
Cons.Sup.da Magistratura do Ministrio Pblico
2301
Ministrio da Justia
2303
Cadeia Central de Maputo e Escola
2305
2306
230701
2309
2321
Direco Provincial de Justia
232301
Cadeia Provincial
2325
Penitenciria Agrcola
OUTROS SECTORES PRIORITRIOS
Aco Social
6001
Min. p/ Assuntos dos Antigos Combatentes
6021
Dir.Prov. p/ Assuntos dos Antigos Combatentes
6081
Fundo de Integr. Social dos Antigos Combatentes
6201
Min.da Mulher e Coord.da Aco Social
6203
Instituto Nacional de Aco Social
6221
Dir.Prov.da Mulher e Coord.da Aco Social
6223
Del.Prov.do Instituto Nacional de Aco Social
Cdigo
(Em Mil Meticais)

DESPESA DE
FUNCIONAMENTO
Dotao
Realiz.
26,310
793,826
185,648
58,410
23,920
135,575
92,078
213,716
35,644
48,835
2,952,505
61,229
97,579
0
473,435
11,901
9,682
10,747
28,654
954,688
152,115
14,594
328,839
10,652
14,584
98,004
78,820
23,200
64,510
33,209
9,075
146,523
229,307
101,157
680,862
437,326
44,185
50,933
2,357
79,846
29,743
130,904
99,358
11,671
790,449
185,422
58,410
23,263
135,275
92,078
212,899
35,242
47,860
1,989,488
61,229
97,584
0
472,754
11,811
9,679
10,717
28,654
0
152,029
14,592
328,536
10,640
14,584
98,004
78,767
23,184
58,133
33,160
9,075
146,284
228,992
101,079
666,387
434,622
44,185
49,682
2,357
79,698
29,713
130,278
98,708
(%)
44.4
99.6
99.9
100.0
97.3
99.8
100.0
99.6
98.9
98.0
67.4
100.0
100.0
99.9
99.2
100.0
99.7
100.0
99.9
100.0
99.9
99.9
100.0
100.0
99.9
99.9
90.1
99.9
100.0
99.8
99.9
99.9
97.9
99.4
100.0
97.5
100.0
99.8
99.9
99.5
99.3
Componente Interna
Dotao
Realiz.
4,155
595,789
93,087
17,070
6,660
131,598
138,928
159,670
41,677
7,099
447,101
10,900
20,052
0
48,877
1,434
902
460
0
0
58,699
5,698
71,571
7,626
1,965
62,773
27,000
4,500
35,058
1,080
8,833
35,217
29,694
14,762
177,587
114,414
28,674
21,869
5,280
14,549
9,338
22,417
12,287
4,155
595,789
93,087
17,070
6,660
131,598
138,928
159,670
41,677
7,099
447,101
10,900
20,052
0
48,877
1,434
902
460
0
0
58,699
5,698
71,571
7,626
1,965
62,773
27,000
4,500
35,058
1,080
8,833
35,217
29,694
14,762
177,587
114,414
28,674
21,869
5,280
14,549
9,338
22,417
12,287
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Page 3 of 4
Componente Externa
Dotao
Realiz.
(%)
0
422,507
144,516
175,758
0
54,248
0
47,077
379
530
45,845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44,253
0
0
0
292
0
0
1,300
0
276,814
276,814
0
0
0
33,141
62,696
2,942
178,034
0
422,507
144,516
175,758
0
54,248
0
47,077
379
530
45,845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
44,253
0
0
0
292
0
0
1,300
0
276,814
276,814
0
0
0
33,141
62,696
2,942
178,034
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
DESPESA TOTAL
Dotao
4,155
1,018,296
237,603
192,828
6,660
185,846
138,928
206,747
42,055
7,629
492,946
10,900
20,052
0
48,877
1,434
902
460
0
0
58,699
5,698
71,571
7,626
1,965
107,026
27,000
4,500
35,058
1,372
8,833
35,217
30,994
14,762
454,401
391,228
28,674
21,869
5,280
47,690
72,034
25,358
190,321
Total
Realiz.
4,155
1,018,296
237,603
192,828
6,660
185,846
138,928
206,747
42,055
7,629
492,946
10,900
20,052
0
48,877
1,434
902
460
0
0
58,699
5,698
71,571
7,626
1,965
107,026
27,000
4,500
35,058
1,372
8,833
35,217
30,994
14,762
454,401
391,228
28,674
21,869
5,280
47,690
72,034
25,358
190,321
(%)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
Dotao
30,465
1,812,122
423,251
251,238
30,580
321,421
231,006
420,463
77,699
56,464
3,445,451
72,129
117,631
0
522,311
13,336
10,583
11,208
28,654
954,688
210,814
20,291
400,410
18,278
16,550
205,030
105,820
27,700
99,569
34,581
17,908
181,740
260,301
115,919
1,135,263
828,554
72,859
72,802
7,637
127,536
101,777
156,263
289,680
Realiz.
15,826
1,808,745
423,025
251,238
29,923
321,121
231,006
419,646
77,297
55,489
2,482,434
72,129
117,636
0
521,630
13,246
10,581
11,177
28,654
0
210,729
20,290
400,107
18,266
16,550
205,030
105,767
27,684
93,192
34,532
17,908
181,501
259,986
115,841
1,120,788
825,849
72,859
71,551
7,637
127,388
101,747
155,637
289,030
(%)
51.9
99.8
99.9
100.0
97.8
99.9
100.0
99.8
99.5
98.3
72.0
100.0
100.0
99.9
99.3
100.0
99.7
100.0
0.0
100.0
100.0
99.9
99.9
100.0
99.9
99.9
93.6
99.9
100.0
99.9
99.9
99.9
98.7
99.7
100.0
98.3
100.0
99.9
100.0
99.6
99.8
Peso a/
0.0
1.8
0.4
0.3
0.0
0.3
0.2
0.4
0.1
0.1
2.5
0.1
0.1
0.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.4
0.0
0.0
0.2
0.1
0.0
0.1
0.0
0.0
0.2
0.3
0.1
1.1
0.8
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.2
0.3
Mapa VI

PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Cdigo
3101
3103
3107
3109
3121
3127
(Em Mil Meticais)
Designao
Trabalho e Emprego
Delegao do Ministrio do Trabalho - RAS
Inst.Nac.de Emprego e Formao Profissional
Del.Prov.Inst.Nac. Emprego e Form.Profissional
DESPESA DE
FUNCIONAMENTO
Dotao
Realiz.
243,536
87,787
24,294
21,745
6,288
54,627
48,794
231,765
77,408
24,294
21,545
5,713
54,303
48,503
Total Sectores/Inst. Priorioritrios
26,753,920
Restantes Sectores
31,668,474
Despesa Total Excluindo Encargos da Dvida

Encargos da Dvida
(%)
Componente Interna
Dotao
Realiz.
(%)
95.2
88.2
100.0
99.1
90.9
99.4
99.4
63,173
31,439
0
2,072
0
8,827
20,836
63,173
31,439
0
2,072
0
8,827
20,836
100.0
100.0
24,550,726
91.8
11,832,813
32,223,860
101.8
9,735,325
58,422,394
56,774,586
97.2
2,672,900
2,672,900
100.0
Componente Externa
Dotao
Realiz.
(%)
100.0
100.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,832,813
100.0
14,036,522
12,863,053
7,254,136
74.5
20,977,937
9,406,562
21,568,138
19,086,949
88.5
35,014,459
22,269,614
100.0
DESPESA TOTAL
Total
Realiz.
Dotao
(%)
63,173
31,439
0
2,072
0
8,827
20,836
63,173
31,439
0
2,072
0
8,827
20,836
100.0
100.0
91.6
25,869,335
44.8
30,713,262
63.6
Dotao
Realiz.
(%)
Peso a/
100.0
100.0
306,710
119,227
24,294
23,817
6,288
63,454
69,630
294,939
108,847
24,294
23,617
5,713
63,129
69,339
96.2
91.3
100.0
99.2
90.9
99.5
99.6
0.3
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
24,695,866
95.5
52,566,439
49,246,592
93.7
50.2
16,660,698
54.2
62,438,552
48,884,558
78.3
49.8
56,582,597
41,356,564
73.1
115,004,991
98,131,149
85.3
100.0
2,672,900
2,672,900
100.0
100.0
Total Geral
61,095,294
59,447,486
97.3
21,568,138
19,086,949
88.5
35,014,459 22,269,614.5
63.6
56,582,597
41,356,564
73.1 117,677,891
100,804,049
85.7
a/-Reparticio percentual da Despesa Total excluindo Encargos da Dvida.b/- Inclui apenas o investimento nos projectos da rea de Desenvolvimento Rural. d/- Inclui toda a despesa de funcionamento e no inclui o investimento dos projectos da rea de guas.
Obs.- Na componente interna do investimento imputaram-se os Encargos Aduaneiros, que so oramentados e executados como Encargos Gerais do Estado, aos sectores beneficirios e reforaram-se as respectivas dotaes pelos mesmos valores, em contrapartida dos restantes sectores.
Page 4 of 4
Mapa VII Operaes Financeiras
Mapa VII
OPERAES FINANCEIRAS, SEGUNDO A CLASSIFICAO ECONMICA, EM COMPARAO COM A PREVISO ANUAL
(Em Mil Meticais)
Cdigo
241
Designao
Jan
Operaes Activas
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
0.0
77.2 418,323.0
1,623.0
6,556.5
522,566.5 25,880.9
77.2
8.2
1,623.0
6,556.5
8,340.9 25,880.9
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Acumulado
0.0 870,567.5
0.0
0.0
648,398.5
0.0
1,939.0
0.0
0.0
0.0
Dotao
Anual
2,493,993.0 2,795,235.8
89.2
241001
Capital Social de Empresas
0.0
241002
Emprstimos de Retrocesso
0.0
0.0 418,314.8
0.0
0.0
514,225.64
0.0
0.0 868,628.5
0.0
0.0
648,398.5
241099
Outras Operaes Activas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operaes Passivas a/
72,466.0 118,107.9
63,970.9
190,822.9 102,931.5
622,879.3 63,034.7
93,104.1
86,590.8 119,738.1
69,437.2
75,438.8
1,678,522.1 1,850,786.0
90.7
242001
Emprstimos Externos
58,770.8 118,107.9
63,970.9
79,706.7 102,931.5
142,479.1 57,575.1
87,644.6
84,421.5 114,278.5
63,977.7
69,979.2
1,043,843.4 1,232,486.0
84.7
242099
Outras Operaes Passivas
13,695.3
0.0
0.0
111,116.2
0.0
480,400.2
5,459.6
5,459.6
2,169.3
5,459.6
5,459.6
5,459.6
634,678.6
13,695.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,566.3
108,549.9
0.0
0.0
34,298.0
446,102.2
5,459.6
0.0
5,459.6
0.0
2,169.3
0.0
5,459.6
0.0
5,459.6
0.0
5,459.6
0.0
80,026.6
554,652.0
93,104.1 957,158.3 119,738.1
69,437.2
723,837.2
14,969.0
9,509.5
5,459.6
138,551.0
133,091.5
5,459.6
242
Divida Assumida
Obrigaes do Tesouro
Total
72,466.0 118,185.0 482,293.9
192,445.9 109,488.0
1,145,445.8 88,915.5
0.0
44,425.5
Realiz.
(%)
47,025.5
94.5
2,449,567.5 2,748,210.2
89.1
0.0
618,300.0
102.6
4,172,515.1 4,646,021.8
89.8
a/- Ordens de Pagamento emitidas. Os pagamentos efectivamente feitos pelo Banco Central foram os seguintes:
Sendo: externos
internos
58,014.9
58,014.9
0.0
93,422.4
79,727.2
13,695.3
56,171.9
56,171.9
0.0
223,439.0
114,889.0
108,550.0
22,110.0
22,110.0
0.0
639,832.0
159,432.0
480,400.0
78,960.0 103,826.0
73,500.0 98,367.0
5,460.0
5,459.0
113,003.0
107,543.0
5,460.0
127,684.0
122,224.5
5,459.6
0.0
1,669,983.3
1,034,580.4
635,402.9
Mapas VIII Adiantamentos por Operaes de Tesouraria

Adiantamentos de Fundos por Operaes de Tesouraria, Segundo as Classificaes Econmica e Orgnica
Perodo: 01-01-2010 a 31-12-2010
(Em Mil Meticais)

Salrios e
Remuneraes
rgo/Instituio
0701 Tribunal Supremo
Outras Desp.
c/ Pessoal
Bens e
Servios
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
TransfeEncargos da
Subsdios
rncias
Divida
Correntes
MBITO CENTRAL
Outras
Despesas
Correntes
Despesas de
Capital
0.0
0.0
0.0
0.0
315.0
315.0
0.0
0.0
0.0
968.4
2,565.7
-1,597.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
404.0
404.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
237.8
-237.8
0.0
0.0
513.1
-513.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
909,857.2
909,857.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
-24.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
250.0
7,181.4
-6,931.5
364.9
382.7
-17.8
279.0
279.0
0.0
0.0
0.0
81,908.7
-81,908.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
455.0
-455.0
0.0
411,826.0
1,033,177.8
-621,351.8
0.0
SUB-TOAL 1
968.4
0.0
0.0
909,857.2
1,613.0
0.0
411,826.0
0.0
272105 Direco Provincial do Plano e Finanas - TeteRegularizaes

Adiantamentos
Regularizaes
272106 Direco Provincial do Plano e Finanas - Manica
Adiantamentos
-1436.5
0.0
0.0
0.0
0.0
7.7
7.7
0.0
-2,500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
36.0
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Adiantamentos
Regularizaes
1102 Tribunal Fiscal
Adiantamentos
Regularizaes
2306 Servio Nacional de Prises
Adiantamentos
Regularizaes
2509 Instituto Nacional de Gesto das Calamidades
Adiantamentos
Regularizaes
2701 Ministrio das Financas - DNT
0.0
Adiantamentos
Regularizaes
3501 Ministrio da Agricultura

Adiantamentos
Regularizaes
3592 Centro Nacional de Cartografia e Teledeteco
0.0
Adiantamentos
Regularizaes
4501 Ministrio dos Transportes e Comunicaes
Adiantamentos
Regularizaes
651 Encargos Gerais do Estado - Central
Adiantamentos
Regularizaes
MBITO PROVINCIAL
Page 1 of 2
Total de
Funcionamento
315.0
315.0
0.0
968.4
2,565.7
-1,597.3
404.0
404.0
0.0
0.0
751.0
-751.0
909,857.2
909,857.2
INVESTIMENTO
0.0
0.0
0.0
6,000.0
-6,000.0
855.0
59,535.0
-58,680.0
0.0
250.0
89,114.1
-88,864.2
364.9
382.7
-17.8
279.0
279.0
0.0
411,826.0
1,033,632.8
-621,806.8
0.0
1,324,264.5
855.0
-3,936.5
7.7
7.7
0.0
36.0
500.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
21,066.7

Adiantamentos de Fundos por Operaes de Tesouraria, Segundo as Classificaes Econmica e Orgnica
Perodo: 01-01-2010 a 31-12-2010
(Em Mil Meticais)

Salrios e
Remuneraes
rgo/Instituio
Outras Desp.
c/ Pessoal
Regularizaes
502105 Direco Provincial de Educao - Tete
SUB-TOTAL 2
TOTAL GERAL
0.0
Adiantamentos
Regularizaes
Regularizaes
0.0
Bens e
Servios
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
TransfeSubsdios
rncias
Correntes
Encargos da
Divida
-464.0
3,597.8
3,597.8
0.0
0.0
0.0
Outras
Despesas
Correntes
0.0
Despesas de
Capital
0.0
0.0
-5,118.9
-5,118.9
0.0
0.0
3,633.8
0.0
7.7
0.0
0.0
968.4
0.0
3,633.9
909,857.2
1,620.7
0.0
411,826.0
Page 2 of 2
Total de
Funcionamento
-464.0
3,597.8
3,597.8
0.0
INVESTIMENTO
-21,066.7
0.0
91,402.4
-91,402.4
3,641.5
0.0
0.0 1,327,905.9
855.0
Anexo Informativo 1
Cobrana do Crdito Mal Parado do Banco Austral
RELATRIO DE COBRANA DO CRDITO MALPARADO DO EX-BANCO AUSTRAL, SA,

NO IV TRIMESTRE DE 2010
1. No mbito do processo de reprivatizao do ex-Banco Austral (BAU), o Estado provisionou a
31/12/2001, a carteira daquele Banco no montante de 1.381,5 milhes de Meticais. Deste valor,
foram deduzidos 117,6 milhes de Meticais, como resultado da auditoria efectuada, visando a
elaborao do balano de encerramento do BAU para a mesma data de 31/12/2001.
2. Com a deduo dos 117,6 milhes de Meticais, a proviso da carteira de crdito pelo Estado
reduziu, situando-se em 1.263,9 milhes de Meticais, sendo que a cobrana da mesma ficou a
cargo do BAU.
3. Aos 16/07/2002, o Estado e o BAU celebraram o Contrato de Cesso de Crdito, no qual da
carteira no valor de 1.263,9 milhes de Meticais, o BAU transferiu para a cobrana do Estado, a
carteira de crdito constitudo por 70 processos, no valor de 346,9 milhes de Meticais.
4. Da carteira de crdito total prosivionada pelo Estado, n 3. Trimestre de 2010, o Estado cobrou
41,6 milhes de Meticais, sendo que desde 2002 at Setembro de 2010 o Estado recuperou um
total bruto de 767,48 milhes de Meticais conforme o quadro abaixo:
Cobrana do Banco Austral (A)
Perodo
Cobrana do Estado (B)
Montante Bruto
para o Estado
Montante Lquido
para o Estado
Ano de 2002
211,50
133,30
0,00
0,00
211,5
Ano de 2003
1116,80
77,90
14,60
8,50
131,6
Ano de 2004
55,60
40,10
4,50
95,40
60,10
Ano de 2005
56,20
40,50
5,90
133,00
62,10
Ano de 2006
22,60
16,30
1,40
4,80
24,00
Ano de 2007
28,30
20,40
33,55
330,20
61,85
Ano de 2008
51,90
39,50
16,85
0,00
68,75
Ano de 2009
66,90
53,40
11,78
0,00
78,68
5,50
4,10
1,85
0,00
7,35
II Trimestre 2010
a)
a)
1,55
0,00
1,55
III Trimestre 2010
a)
a)
6,74
0,00
6,74
IV Trimestre 2010
11,90
9,54
41,56
0,00
53,56
627,20
435,04
10,28
571,90
767,48
I Trimestre 2010
TOTAL
Em Milhes
de Meticais
Total (A) + (B)
Em Mil USD
Em milhes
de Meticais
NB: Do valor de 41,56 milhes de Meticais inclui-se a cobrana por dao de cumprimento no valor
dem 39,3 milhes de Meticais.
5. Em termos globais, a carteira de crdito provisionada pelo Estado, a recuperao do crdito mal
parado, pelo Estado e BAU, situa-se em 60,72%.
Maputo, Janeiro de 2011
Anexo Informativo 2
Movimento dos Crditos do Estado
Anexo Informativo 2
RELATRIO DE EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO

MOVIMENTO DOS CRDITOS DO ESTADO, DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2010
(Em Mil Meticais)
Saldo em
Desembolsos Reembolsos
Saldo em
31/12/2009
em 2010
em 2010
12/31/2010
CRDITOS DO TESOURO
2,093,435.70
0.00
130,310.6 1,963,125.2
ATROMAP
52,820.00
0.00
0.0
52,820.0
gua Vumba
9,486.00
0.00
0.0
9,486.0
CEGRAF
11,988.90
0.00
300.0
11,688.9
Ch Montes Matate
45,521.70
0.00
0.0
45,521.7
Ch Namae (Org. Namarri)
6,000.00
0.00
0.0
6,000.0
Colgio Alvor
23,384.00
0.00
0.0
23,384.0
Colgio Kugombw
10,724.00
0.00
10.0
10,714.0
Comunidade Mahometana
182,433.00
0.00
0.0
182,433.0
FASOL
40,000.00
0.00
1,646.3
38,353.8
KANES
12,558.00
0.00
0.0
12,558.0
LOMACO
679.80
0.00
0.0
679.8
LUSALITE
3,769.00
0.00
0.0
3,769.0
MABOR
5,864.30
0.00
0.0
5,864.3
Mecula
42,794.00
0.00
0.0
42,794.0
Metalec
9,800.00
0.00
1,500.0
8,300.0
MOPAC
12,560.00
0.00
0.0
12,560.0
MOZCOCOS
21,906.00
0.00
0.0
21,906.0
MOZOCOR
8,257.20
0.00
150.0
8,107.2
Nhama Comercial, Lda.
5,185.60
0.00
0.0
5,185.6
Pavibloco
543.30
0.00
70.0
473.3
SOMOPESGAMBA
477.80
0.00
0.0
477.8
SOTUR
34,247.90
0.00
0.0
34,247.9
SPAR
31,605.90
0.00
0.0
31,605.9
TECAP
2,926.00
0.00
1,000.0
1,926.0
Tcnica Industrial
36,207.60
0.00
0.0
36,207.6
TPM
80,028.40
0.00
0.0
80,028.4
Trans-Austral
38,360.30
0.00
0.0
38,360.3
TSL
67,255.00
0.00
0.0
67,255.0
UGC
1,167,430.39
0.00
0.0 1,167,430.4
Refinanciamentos PREI/IDA b/
0.00
0.00
3,354.3
Diversos e Ajuda Alimentar a/
128,621.61
0.00
122,280.0
6,341.6
ACORDOS DE RETROCESSO
15,194,864.90
2,449,567.46
296,556.6 17,347,875.8
CFM
2,648,807.50
975,331.57
44,313.2 3,579,825.9
EDM
5,662,452.70
1,295,480.38
62,500.0 6,895,433.1
FIPAG
3,319,182.50
50,282.82
35,000.0 3,334,465.3
HCB
889,989.00
0.00
134,743.4
755,245.6
TDM
1,316,823.60
0.00
20,000.0 1,296,823.6
Aucareira de Xinavane
430,000.00
0.00
0.0
430,000.0
FARE
518,123.90
128,472.68
0.0
646,596.6
FFPI
125,564.50
0.00
0.0
125,564.5
PETROMOC
33,278.70
0.00
0.0
33,278.7
FAPI/GAPI
250,642.50
0.00
0.0
250,642.5
17,288,300.60
2,449,567.46
426,867.1 19,311,000.9
a/ - Do montante colectado foi deduzida uma comisso de servio no valor de 4,797,55 mil meticais
b/- No apresenta saldo inicial, por se tratar de crditos Banco de Moambique/IDA, cujos reembolsos
so creditados ao Tesouro.

Relatorio Execucao Jan Dez OE2010

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REPBLICA DE MOAMBIQUE

MINISTRIO DAS FINANAS

EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO

2. MAPAS DE EXECUO ORAMENTAL

Mapa V-2-1 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em

EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO

O presente Relatrio apresenta a execuo do Oramento do Estado e o resultado da actividade

Contravalores no Consignados, so os contravalores dos donativos e crditos externos

1.2 EQUILBRIO ORAMENTAL

O equilbrio oramental resultante da execuo ocorrida no exerccio econmico de 2010, em

63,476.1 58.9% 110.5%

Os recursos mobilizados atingiram o montante de 107.709,8 milhes de meticais, correspondente a

No Grfico 1 apresentada a estrutura de recursos que financiaram a despesa do Estado:

As Despesa de Funcionamento absorveram o equivalente a 55,2% do total das aplicaes, as Despesa

1.3 RECEITAS DO ESTADO

A cobrana de Receitas do Estado no perodo em anlise superou a previso oramental em 10,5%,

Explorao de Recursos Minerais

Total pago por Megaprojectos

a/- Variao em termos reais, com inflao a 12,7%

1.4 FINANCIAMENTO DO DFICE

Os desembolsos de donativos e crditos externos para o Financiamento do Dfice atingiram o valor de

Os desembolsos externos atingiram o montante de 26.508,1 milhes de meticais em donativos e 13.308,0

Para o Financiamento do Dfice, isto , entrada na CUT (Contravalores No Consignados), Emprstimos

(Em Milhes de Meticais)

a/- Financiamento atravs de contas bancrias dos sectores.

Quadro 5 - Movimentos dos Fundos Externos que Transitam pela CUT

1.5 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

A Despesa de Funcionamento atingiu o montante de 59.447,5 milhes de meticais, correspondente a

a/- Em temos reais, com inflao a 12,7% e variao cambial a 23,4%.

Nos Mapas IV apresenta-se a informao detalhada da Despesa de Funcionamento, sendo que os

1.5.1 Despesa de Funcionamento por mbitos e Fonte de Recursos

(Em Milhes de Meticais)

1.6 DESPESAS DE INVESTIMENTO

A Despesa de Investimento atingiu no perodo em anlise o montante de 41.356,5 milhes de meticais,

(Em Milhes de Meticais)

a/- Em termos reais, com inflao a 11,67% e variao cambial a 24,71%.

Nos Mapas V apresenta-se a informao detalhada da Despesa de Investimento, sendo que os

milhes de meticais, equivalente a 63,6% da dotao oramental. Relativamente ao exerccio anterior, a

(Em Milhes de Meticais)

1.6.1 Despesa de Investimento por mbitos e Fonte de Recursos

(Em Milhes de Meticais)

A distribuio da Despesa de Investimento pelos diferentes mbitos oramentais, em comparao com as

O Quadro 11a mostra a distribuio territorial da componente externa de investimento, no qual se

(Em Milhes de Meticais)

a/- Variao em termos reais, com v ariao cambial de 23,4%.

1.7 DESPESA TOTAL POR MBITOS

81,663.2 69.4% 65,448.8 64.9%

1.8 DESPESA DOS SECTORES PRIORITRIOS DO PARPA

Valor Peso Valor Peso

Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento

Projecto de Reabilitao de Estradas

Projecto de Acesso Seguro Terra

Projecto de Apoio ao Rendimento Agrcola

Agricultura e Desenv. Rural

Outros Sectores Prioritrios

Restantes Sectores 32,129

Total Sectores/Instituies Prioritrios

Despesa Total Sem Encargos da Dvida 90,055 100.0 77,758 100.0

86.3 115,005 100.0

Os sectores prioritrios do PARPA absorveram o equivalente a 50,2% da despesa total, excluindo

1.9 DESPESA TOTAL SEGUNDO A CLASSIFICAO FUNCIONAL

1.10 - OPERAES FINANCEIRAS

As operaes financeiras atingiram o valor de 4.172,5 milhes de meticais, correspondente a 89,8% da

EXIM Bank ndia