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PORTARIA N.

103/2006-SEFAZ
DE 26 DE JANEIRO DE 2006

ANEXO II

MANUAL DE PREENCHIMENTO

1 - A COLUNA "A" Indicar o nmero da NF. O conhecimento de Transporte tambm deve ser
indicado na linha subseqente, quando:
1 - a mercadoria tiver sido transportada com clusula FOB; e
2 - a mercadoria estiver submetida ao regime de susbtituio tributria e
o frete no foi includo na base de clculo da substituio tributria.

2 - A COLUNA "B": Somente deve ser utilizada na hiptese de devoluo quando


a mercadoria tiver sido objeto de antecipao tributria com
encerramento da fase de tributao.
OBS: No deve ser utilizada quando a mercadoria foi objeto
de reteno na fonte pelo fornecedor.

3 - A COLUNA "C": OBRIGATRIO clicar na clula da coluna C, e posteriormente


na seta para indicar o tipo de receita a ser recolhida.

1 - Antecipao com encerramento da fase de tributao


2 - Antecipao operaes interestaduais.
3 - Antecipao tributria interna.
4 - Cesta bsica no optante.
5 - Cesta bsica optante.
6 - Diferena de alquota.
7 - Farinha de trigo ( no signatrio).
MANUAL DE PREENCHIMENTO
8 - Farinha de trigo ( signatrio).
9 - Farinha de trigo importada.
10 - Importaes.
11 - Substituio tributria interna.
12 - Simfaz Comrcio.
13 - Trigo importado.
14 - Simples Nacional (AC).
Item 14 acrescentado coluna "C" pela portaria n 1016 de 20.09.07, com vigncia a partir de 25.09.07, produzindo seus efeitos a partir de 01
OBS: Esta planilha no deve ser utilizada para efetuar recolhimento
relativo s operaes com Massas alimentcias, biscoitos e bolachas.

4 - A COLUNA "D": Preencher com o nome do fornecedor quando a planilha estiver sendo preenchida pelo adquirente nos casos de antecipao com ou sem ence
tributao. Com o nome do destinatrio quando se tratar de reteno efetuada pelo fornecedor.

5 - A COLUNA "E": Sempre digitar o nmero 1 na coluna.

6 - COLUNA "F": O valor da nota fiscal, quando todas as mercadorais da mesma se sujeitarem ao mesmo tipo de receita a ser antecipada.

Quando na nota fiscal existir produtos com tipos diferentes de receita a ser antecipada, deve-se agrupar os produtos de acordo com cada tipo de receita, devendo se
valor total das mercadorias para cada tipo de receita.OBS: No caso de importao, deve ser observada a base de clculo estabelecida no inciso V do art. 11 da Lei n

7 - COLUNA "G": Informar total do IPI, exceto quando se tratar de antecipao sem encerramento da fase de tributao.

8 - COLUNA "H": Informar o valor do frete, exceto quando se tratar de antecipao sem encerramento da fase de tributao. OBS: Observar a proprocionalidade q
MANUAL DE PREENCHIMENTO
9 - COLUNA "I": Informar o valor pago a ttulo de seguro, exceto quando se tratar de antecipao sem encerramento da fase de tributao. OBS: Observar a propo
caso.

10 - COLUNA "J": Informar o valor pago a ttulo outras despesas. Exceto quando se tratar de antecipao sem encerramento da fase de tributao. OBS:Observa
quando for o caso

11 - AS COLUNAS "K","P","Q","R","S" e "T": Os valores indicados nestas colunas sero automaticamente calculados pelo Programa em funo das informaes
contribuinte.

12 - COLUNA L: (NR)
1.Se o produto estiver contemplado com reduo de base de clculo, informe o percentual correspondente a carga tributria efetiva.
2. Utilizar o percentual correspondente a carga tributria prevista para a operao interna, na hiptese da carga tributria de destino, a ser indicada na Coluna M, fo
operao interestadual.

Item 12 alterado pela Portaria N 705/2014, efeitos a partir de 08.10.2014. Redao anterior:
12 - A COLUNA "L": Informar a alquota de origem dos produtos. Se o produto estiver contemplado com reduo de base de clculo, in
correspondente a carga tributria efetiva.
EXEMPLIFICANDO TOMANDO COMO BASE O CONV 52/91:
PARA MQUINAS E EQUIPAMENTO INDUSTRIAS:

Se o produto for oriundo das regies Sul, Sudeste, exclusive do Estado do Esprito Santo, lanar o percentual correspondente a carga tributria indicada para a opera
corresponder por exemplo ao percentual de 5,14% (cinco inteiros e quatorze dcimos por cento). (alnea "a" do inciso I da clusula primeira do Conv ICMS 52/91). O
lanado na coluna a base de clculo sem considerar a reduo.

Se oriundos de outras regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclusive do Estado do Esprito Santo, lanar o percentual correspondente a carga tributria indicada
deve corresponder por exemplo ao percentual de 8,80% (oito inteiro e oitenta centsimos por cento). (alnea "b" do Inciso I da clusula primeira do Conv ICMS 52/9
ser lanado na coluna a base de clculo sem considerar a reduo.
MANUAL DE PREENCHIMENTO

PARA MQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRCOLAS: Se o produto for oriundo das regies Sul, Sudeste, exclusive do Estado do Esprito Santo lanar o percentual c
tributria indicada para a operao, que deve corresponder, por exemplo, ao percentual de 4,1% (quatro inteiros e um dcimo por cento). Neste caso deve ser coloca
sem reduo. (alnea "a" do inciso II da clasula segunda do Conv ICMS 52/91).

Se o produto for oriundo das demais regies, lanar o percentual correspondente a carga tributria indicada para a operao, que deve coresponder por exemplo ao
por cento). (alnea "b" Inciso I da clsula segunda do Conv 52/91). OBS: Neste caso deve ser lanado na coluna a base de clculo sem considerar a reduo.

13 - A COLUNA "M": Informar a alquota interna do produto. Se o produto estiver contemplado na sada com reduo de base de clculo, informe o percentual corr
tributria efetiva.
EXEMPLIFICANDO TOMANDO COMO BASE O CONV 52/91:

PARA MQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS: Lanar o percentual de 8,80% (oito inteiros e oitenta centsimos por cento). (Inciso II da clusula primeira do

PARA MQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRCOLAS:

Lanar o percentual de 5,60% (cinco inteiros e sessenta centsimos por centos) - (Inciso II da clusula segunda do Conv 52/91).

14 - A COLUNA "N": Lanar, quando houver, o valor mnimo da mercadoria estabelecido pela legislao estadual ( pauta fiscal). OBS: Lanar nesta coluna o resu
entre o valor de pauta e a quantidade adquirida.

15 - A COLUNA "O" Lanar a MVA para as seguintes receitas:

1 - Antecipao com encerramento da fase de tributao. Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". Deve ser obser
agregao - MVA estabelecida para o produto objeto de antecipao na coluna "0", EX:pneus de motocileta 60%. Existindo pauta, e esta corresponder a preo final a
(refrigerantes, bebidas, veculos etc), no preencher a coluna "O".
MANUAL DE PREENCHIMENTO

2 - Antecipao operao interestadual (antecipao sem encerramento da fase de tributao) - Preencher at a coluna "O", com 10% para apto e 20% para i
preo de pauta preencher a coluna "N".
.

3 - Antecipao tributria interna ( Iniciso II do art. 785 do RICMS/02). Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". Na
de 10% para o contribuinte apto e de 20% para o Inapto.

4 - Cesta bsica no optante. Preencher somente at a coluna "L". No caso de existir preo de pauta preencher as colunas "N", ficando dispensado o preenchimen
pois o programa j considera a MVA de 30%.
,

5 - Cesta bsica optante. - Preencher at a coluna "J". No caso de existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". dispensvel o preenchimento das colu

6 - Diferena de alquota. - Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". No preencher a coluna "O" pois no ex

7 - Farinha de trigo (no signatrio). - Preencher somente at a coluna "L. No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dispensvel o preenchime
"O".

8 - Farinha de trigo (signatrio). - Preencher somente at a coluna "J". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dispensvel o preenchimento
"O".

9 - Farinha de trigo importada. - Preencher somente at a coluna "J" e a coluna "M" com a alquota de 17%. No caso de existir preo de pauta preencher a coluna
preenchimento das colunas "L" e "O".
MANUAL DE PREENCHIMENTO

10 - Importaes. - Preencher somente at a coluna "J" e a columa "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N".Fica dispensada o prenchimento
"O", quando for o caso preencher com a MVA prevista para a operao.

11 - Substituio tributria interna. - Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". Preencher a coluna "O" com a MVA es
para a mercadoria. Existindo pauta, e esta corresponder a preo final a consumidor no preencher a coluna "O". EX: bebidas e refrigerantes, veculos etc.

12 - Simfaz Comrcio. - Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". No preencher a coluna "O" pois no existe

13 - Trigo importado. - Preencher somente at a coluna "J" e a coluna "M" com a alquota de 17%. No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dis
preenchimento das colunas "L" e "O".

14 Simples Nacional - Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". No preencher a coluna "O" pois no exist

Item 14 acrescentado coluna "O" pela Portaria n 1016 de 20.09.07, com vigncia a partir de 25.09.07, produzindo seus efeitos a partir de 01.09.07.
PORTARIA N. 103/2006-SEFAZ
DE 26 DE JANEIRO DE 2006

ANEXO II

MANUAL DE PREENCHIMENTO

e Transporte tambm deve ser

m clusula FOB; e
me de susbtituio tributria e
o da substituio tributria.

devoluo quando
o tributria com

cadoria foi objeto

C, e posteriormente

de tributao
MANUAL DE PREENCHIMENTO

rtaria n 1016 de 20.09.07, com vigncia a partir de 25.09.07, produzindo seus efeitos a partir de 01.09.07.
efetuar recolhimento

do a planilha estiver sendo preenchida pelo adquirente nos casos de antecipao com ou sem encerramento da fase de
o efetuada pelo fornecedor.

dorais da mesma se sujeitarem ao mesmo tipo de receita a ser antecipada.

eita a ser antecipada, deve-se agrupar os produtos de acordo com cada tipo de receita, devendo ser lanado nesta coluna o
so de importao, deve ser observada a base de clculo estabelecida no inciso V do art. 11 da Lei n. 3.796/96.

de antecipao sem encerramento da fase de tributao.

tar de antecipao sem encerramento da fase de tributao. OBS: Observar a proprocionalidade quando for o caso.
MANUAL DE PREENCHIMENTO
quando se tratar de antecipao sem encerramento da fase de tributao. OBS: Observar a proporcionalidade quando for o

as. Exceto quando se tratar de antecipao sem encerramento da fase de tributao. OBS:Observar a proporcionalidade

ados nestas colunas sero automaticamente calculados pelo Programa em funo das informaes prestadas pelo

ulo, informe o percentual correspondente a carga tributria efetiva.


para a operao interna, na hiptese da carga tributria de destino, a ser indicada na Coluna M, for inferior a praticada na

10.2014. Redao anterior:


uota de origem dos produtos. Se o produto estiver contemplado com reduo de base de clculo, informe o percentual

stado do Esprito Santo, lanar o percentual correspondente a carga tributria indicada para a operao, que deve
e quatorze dcimos por cento). (alnea "a" do inciso I da clusula primeira do Conv ICMS 52/91). OBS: Neste caso deve ser

clusive do Estado do Esprito Santo, lanar o percentual correspondente a carga tributria indicada para a operao, que
ro e oitenta centsimos por cento). (alnea "b" do Inciso I da clusula primeira do Conv ICMS 52/91). OBS: Neste caso deve
o.
MANUAL DE PREENCHIMENTO

to for oriundo das regies Sul, Sudeste, exclusive do Estado do Esprito Santo lanar o percentual correspondente carga
xemplo, ao percentual de 4,1% (quatro inteiros e um dcimo por cento). Neste caso deve ser colocado o valor da produto
v ICMS 52/91).

correspondente a carga tributria indicada para a operao, que deve coresponder por exemplo ao percentual de 7%. (sete
. OBS: Neste caso deve ser lanado na coluna a base de clculo sem considerar a reduo.

o produto estiver contemplado na sada com reduo de base de clculo, informe o percentual correspondente a carga

ercentual de 8,80% (oito inteiros e oitenta centsimos por cento). (Inciso II da clusula primeira do Conv. 52/91).

os por centos) - (Inciso II da clusula segunda do Conv 52/91).

mercadoria estabelecido pela legislao estadual ( pauta fiscal). OBS: Lanar nesta coluna o resultado da multiplicao

encher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". Deve ser observado a margem de
o na coluna "0", EX:pneus de motocileta 60%. Existindo pauta, e esta corresponder a preo final a consumidor
MANUAL DE PREENCHIMENTO

erramento da fase de tributao) - Preencher at a coluna "O", com 10% para apto e 20% para inapto. No caso de existir

MS/02). Preencher at a coluna "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". Na coluna "O" com a MVA

L". No caso de existir preo de pauta preencher as colunas "N", ficando dispensado o preenchimento das colunas "M" e "O",

de existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". dispensvel o preenchimento das colunas "L", "M" e "O".

o de existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". No preencher a coluna "O" pois no existe MVA.

coluna "L. No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dispensvel o preenchimento das colunas "M" e

na "J". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dispensvel o preenchimento das colunas "L", "M" e

na "J" e a coluna "M" com a alquota de 17%. No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dispensvel o
MANUAL DE PREENCHIMENTO

ma "M". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N".Fica dispensada o prenchimento da coluna "L". A coluna
ao.

". No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". Preencher a coluna "O" com a MVA estebelecida na legislao
inal a consumidor no preencher a coluna "O". EX: bebidas e refrigerantes, veculos etc.

existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". No preencher a coluna "O" pois no existe MVA.

coluna "M" com a alquota de 17%. No caso de existir preo de pauta preencher a coluna "N". dispensvel o

existir preo de pauta preencher tambm a coluna "N". No preencher a coluna "O" pois no existe MVA. (AC)

.07, com vigncia a partir de 25.09.07, produzindo seus efeitos a partir de 01.09.07.
GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
VERSO 5
PORTARIA N. 103/2006-SEFAZ
DE 26 DEJANEIRO DE 2006

ANEXO I
MAPA DE APURAO DO ICMS
Valor da Valor a recolher
MS DE REFERNCIA Oct-16 Valor devido por Receita devoluo por Receita
CONTRIBUINTE: MADEFOR MADEIREIRA 2674 Cesta Bsica optante R$ - R$ - R$ -
INSCRIO ESTADUAL N.: 271265507 2445 Difer.de Alquota R$ - R$ - R$ -
CNPJ: 11.523.183/0001-46 2674 Antecip.com encer. R$ 1,312.06 R$ - R$ 1,312.06
2372 Importaes R$ - R$ - R$ -
2674 F.trigo (signatrio) R$ - R$ - R$ -
Somatrio das Bases de Clculo 16,739.38 2674 F.trigo ( No signatrio) R$ - R$ - R$ -
Dbito do Imposto 3,013.09 2631 antecip. Op. Interest. R$ - R$ - R$ -
Crdito do Imposto referente as entradas 1,180.26 2658 Simfaz comrcio R$ - R$ - R$ -
Imposto devido 1,832.83 2674 Cesta bsica no optante R$ - R$ - R$ -
Devoluo de mercadoria / desfazimento - 2356 subst tribut. interna R$ - R$ - R$ -
valor a recolher 1,832.83 2666 antecipao trib. Interna R$ - R$ - R$ -
Os valores lanados nesta planilha so apenas para efeito exemplificativo. 2372 farinha de trigo importada R$ - R$ - R$ -
ANTES DE COMEAR 2372 trigo importado R$ - R$ - R$ -
LEIA O MANUAL DE PREENCHIMENTO 2607 simples nacional R$ 520.76 R$ - R$ 520.76

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
2111 Antecip.com encer. LEPLAST COMERCIAL 1 1,326.61 - 85.00 - ### 1,411.61 7.00% 18.00% 72.39% 2,433.47 438.03 98.81 339.21 -
29723 Antecip.com encer. Archi 1 7,294.65 676.65 291.00 - ### 8,262.30 7.00% 18.00% 8,262.30 1,487.21 531.00 956.22 -
29600 Antecip.com encer. Archi 1 129.15 6.15 12.00 - ### 147.30 7.00% 18.00% 147.30 26.51 9.88 16.63 -
718798 simples nacional CISER 1 5,405.71 490.60 5,896.31 10.00% 18.00% 5,896.31 1,061.34 540.57 520.76 -
1 111.40 18.00% - - - - -
1 12.87 18.00% - - - - -
1 0.59 18.00% - - - - -
1 18.00% - - - - -
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NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
1 18.00% - - - - -
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NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
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NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
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NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
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NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
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NOTA Devo Receita IDENTIFICAO Quan- Formao do Preo Unitrio para Base de Clculo Al- Carga Valor Margem Base Dbito do Crdito ICMS Valor do
FISCAL luo/ a DO ti- Valor da IPI Frete Seguro OU Preo quota tributria da pauta de de Imposto da a ser ICMS a
DE desfaz- ser FORNECEDOR dade Nota Fiscal/ TRAS Composto de alquota fiscal Agreg. Clculo nota reco- ser
ENTRADA mento Antecipada OU DO do Base de clculo DES origem de para o fiscal de lhido devol-
marque DESTINATRIO (quando pro- PE destino produto MVA* origem na ope- vido
NF/CTRC N substituio interna) duto SAS 16,739.38 3,013.09 1180.26 rao 0.00
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