Alto Alegre Do Pindaré 30.05 A 03.06.16

N PROGEN: 00320 1/8 .
C. DE CUSTO: 2793502
RELATRIO DE DESPESAS
PEP: 442
DATA: 6/3/2016 FL.:
CLIENTE: VALE S.A LOCAL: SO LUIS - MA
PROJETO: Projeto CLN S11D Expanso 1 Trecho J1 So Luis - MA PERODO DA VIAGEM: 30/05/16 a 03/06/16
COLABORADOR: EXPEDITO JUNIO DA SILVA SOUSA CPF: 808.585.033-87
NVEL/ CARGO: Engenheiros, Tcnicos e Administrativos UNIDADE DE NEGCIO: Gerenciamento de Implantaes e Construes
OBSERVAES/ MOTIVOS DA VIAGEM REEMBOLSO DAS DESPESAS ADIANTAMENTO DE VIAGEM
VIAGEM PARA ALTO ALEGRE DO PINDAR - 30/05 03/06/2016 Reembolsvel pelo Cliente Selecione a Moeda 360.00
CMBIO Forma do Adiantamento Selecione Forma
MOEDA: Real Brasil Data do Adiantamento dd/mm/aa
TAXA: PRESTAO DE CONTAS
DATA: Saldo devido pelo apresentante -60.00
COLABORADOR APROVAO DO RESPONSVEL PARA USO DO FINANCEIRO Forma da Prestao Depsito em C/C
ASSINATURA DATA ASSINATURA DATA DATA DO RECEBIMENTO DO RD: Data da Prestao
DESPESAS COM TXI (VOUCHER PROGEN)
Valor Total das Despesas 0.00
LANCHES/ LOCOMOO /
DATA DESCRIO DA DESPESA HOSPEDAGENS TAXAS TELEFONIA PASSAGENS OUTRAS TOTAL
REFEIES ESTACIONAMENTOS
VALOR TOTAL DAS DESPESAS 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 300.00
5/30/2016 REFEIO 30.00 30.00

5/31/2016 REFEIO 60.00 60.00
6/1/2016 REFEIO 60.00 60.00
6/2/2016 REFEIO 60.00 60.00
6/3/2016 REFEIO 30.00 30.00
6/3/2016 DESPESAS EXTRAS 60.00 60.00
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BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL 0.00
AGENCIA: 4323-0 0.00
CONTA: 38.321-1 0.00
Arquivo N: 353033035.xls Modelo : D15-07_11

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DATA: Saldo devido pelo apresentante -60.00

5/30/2016 REFEIO 30.00 30.00

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