Boletim Tcnico

Tratamento na reteno de IRRF em casos de aluguis

Produto : Microsiga Protheus Financeiro Verso 11

Chamado : TRMMKE Data da publicao : 15/06/15
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos os relacionais

Importante

Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN2, conforme Procedimentos

para Implementao.

O valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) calculado de acordo com as configuraes da natureza financeira e
cadastro de fornecedor.

Criado campo ED_ALUGUEL, que considera multa, juros, acrscimo ou decrscimo ao valor da base de clculo do IRRF do
fornecedor quando o mesmo estiver configurado para ser retido na baixa, apenas quando o titulo pago for de pessoa jurdica (PJ)
para pessoa fsica (PF) em ttulos referentes alugueis. Para essa aplicao, deve-se seguir a Instruo Normativa n 15/2001 da
SRF.

1 Sim considera multa, juros, acrscimo ou decrscimo

2 No desconsidera multa, juros, acrscimo ou decrscimo

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Importante
Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN2 imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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Ateno

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo

Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione -a(s)
novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus Smart Client , digite U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
4. Clique em Proceguir para iniciar o processamento. O primeiro passo uma tela de Bem vindo que pode ser
avanado.

5. Em seguida, exibida a janela Parametros Iniciais para que possa ser selecionadas as empresas e filais que
sero integradas, aps selecionar cliquar em proceguir.

6. Ser aberta uma tela de Parametrizador Base de Dados, onde deve ser inserido as informaes de ambas as
bases, em seguida pode-se confirmar

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7. Aguardar a finalizao dos processos.

8. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

9. Clique em OK para encerrar o processamento

Atualizaes do compatibilizador

1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Campo ED_ALUGUEL
Tipo Caracter
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Ttulo Multa/Juros
Descrio Considera multa/juros?
Nvel 1
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
1 Sim
Opes
2 No
Inicializador Padro 2 (No)
Indica se considera Multa, Juros, Acrscimo ou Decrscimo no
valor do rendimento tributvel do Fornecedor quando pago por
Help
Pessoa Jurdica a Pessoa Fsica em ttulos referentes a aluguis,
para a reteno de IR.

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Procedimentos para Utilizao

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes / Cadastros / Naturezas (FINA010)

2. Clique em Incluir para adicionar uma nova Natureza

3. Inclua uma nova Natureza, definindo o campo Multa/Juros (ED_ALUGUEL) com Sim (1)

4. Incluir um Fornecedor Pessoa Fsica com Clculo de IRRF = IRRF Baixa e IRRF Prog = Sim

5. Atualizar a Tabela de IRRF conforme calendrio vigente (SIGACFG)

6. No contas a pagar, inclua um ttulo no valor de 5.000,00 com Tx. De Permanencia de 100,00 com Fornecedor e Natureza
recm criados acima

7. No dia seguinte fazer a baixa deste ttulo pela rotina de Baixas a Pagar manual (FINA080)

Valores:

Ttulo : 5.000,00

Juros : 100,00

Total: 5.100,00 (Total do rendimento tributvel)

Valor do IR a ser retido: 5.100,00 x 27,5% = 1.402,50 869,36 = 533,14

Informaes Tcnicas
Tabelas Utilizadas
Rotinas Envolvidas
Sistemas Operacionais
SE2 Contas a Pagar
SED - Naturezas
FINA080 Baixas Contas a Pagar
FINA090 Baixas a Pagar automtica
FINA091 Baixas a Pagar automtica Multifiliais
FINA240 Border de Pagamentos
FINA241 Border de Pagamentos com Impostos
FINA290 Gerao de Fatura a pagar
FINA340 Compensao Contas a Pagar
FINA565 Liquidao Contas a Pagar
Windows/Linux

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