Cliente pode ser relevante a lista de faturas ou não.

Nessa opção é
possivel totalizar as faturas em um unico documeto de faturamento

é determinado aqui o calendário utilizado para o faturamento

Totalizador de Faturamentos
Indica se o sistema copia os numeros de item do origem pro destino
 Aqui configura se o meu documento apenas vai copiar os
dados ou atuara como um espelho onde a origem espelha o dado pro destino e se eu mudar
alterará

Requesitos de controle de cópia

O numero de referencia (doc faturamento por exemplo)

onde pode se parametrizar. Se

tivesse uma lista de fatura o numero da nova tomaria o lugar da velha referência para os doc
de faturamento que foram totalizados. ELE É UM NUMERO CHAVE PARA RASTREAMENTO

Identifica as linhas lançadas

 aqui mostra de onde estou trazendo a minha fonte de preço

TEXTOS
 nesse campo vc determina o tipo de documento contabil que gerara
seu faturamento

Não gera doc contabil automaticamente

Não permite lançamento negativo

---
CURIOSIDADE- parametrização de documento contabil(competencia de FI)
Para esses parametros ele trouxe

É onde ele ira jogar a receita. Se quisesse que jogasse para uma outra conta eu pegaria essa
chave e mudaria a conta.
Ele vai na transação VKOA e vai em uma conta contabil para jogar esse valor, quando ele
encontra ele joga o valor.
Olhando esquema na VOFA
É formado por dois tipos de condição que são diferenciados pelos requisitos
Composta por 5 tabelas
Onde é possivel classificar grupos de clss contabil para clientes quanto para materiais
Pode vericar a clssificação contabil do cliente
 o material classificasse por esse campo

VKOA – Regra na tabela correta a que atende a minha necessidade

De acordo com que foi puxado

Verificasse a tabela que atende aquela condição onde pode- criar a regra apara contabilização