Manual AMAP

Manual do AMAP
(SAME) - Versão
4.8.J126
Manual do AMAP (SAME) - Versão 4.8.J126
Sumário

4
Manual de Processos - SAME
................................................................................................................................... 6
Fluxos - Gerenciamento do SAME
......................................................................................................................................................... 7
Entradas de documentos no SAME
.................................................................................................................................................. 7
Saída de documentos do SAME - por paciente / agenda médica
.................................................................................................................................................. 8
Transferência de pastas .................................................................................................................................................. 9
Pastas parciais .................................................................................................................................................. 10
Configurações ......................................................................................................................................................... 11
Escolhe SAME .................................................................................................................................................. 11
Usuários por SAME .................................................................................................................................................. 13
Configuração de etiqueta de..................................................................................................................................................
código de barras 15
Configuração de procedimentos.................................................................................................................................................. 20
Transferência de dados de paciente
.................................................................................................................................................. 23
Tabelas ......................................................................................................................................................... 25
Sames x Origens .................................................................................................................................................. 25
Portadores .................................................................................................................................................. 31
Transportadores .................................................................................................................................................. 34
Salas do SAME .................................................................................................................................................. 37
Armários das salas .................................................................................................................................................. 40
Prestadores .................................................................................................................................................. 43
Tipos de prestadores .................................................................................................................................................. 60
Conselhos .................................................................................................................................................. 62
Especialidades .................................................................................................................................................. 64
Especializações .................................................................................................................................................. 67
Preferências .................................................................................................................................................. 69
Instituições .................................................................................................................................................. 71
Ocorrências .................................................................................................................................................. 73
Ocorrências médicas ........................................................................................................................................... 73
Licenças ........................................................................................................................................... 76
Especializações/Prestador........................................................................................................................................... 78
Equipe médica .................................................................................................................................................. 80
Ano x Próxima matrícula .................................................................................................................................................. 84
SAME ......................................................................................................................................................... 87
Entrada de documentos .................................................................................................................................................. 87
Entrada de documentos por ..................................................................................................................................................
lote 93
Documentos - Envelope .................................................................................................................................................. 98
Saída de documentos .................................................................................................................................................. 100
Por paciente / Agenda médica........................................................................................................................................... 100
Setor / Portador ........................................................................................................................................... 106
Recebimento de documentos .................................................................................................................................................. 111
Confirmação de recedimento ........................................................................................................................................... 111
Confirmação de recedimento ...........................................................................................................................................
parcial 115
Transferência de pastas .................................................................................................................................................. 117
Solicitação de transferência........................................................................................................................................... 117
Recebimento de solicitações ........................................................................................................................................... 121
Recebimento de transferências
........................................................................................................................................... 124
Transferência de documentos .................................................................................................................................................. 127
Cadastro de atestados .................................................................................................................................................. 130
Solicitação de serviço .................................................................................................................................................. 133
Diagnósticos .................................................................................................................................................. 137
Pastas parciais .................................................................................................................................................. 141
Entrada de pasta no SAME ........................................................................................................................................... 141
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Saída de pasta do SAME........................................................................................................................................... 144

Pacientes ......................................................................................................................................................... 147
Cadastro de pacientes .................................................................................................................................................. 147
Manutenção de documentos .................................................................................................................................................. 163
Cadastro de prontuários .................................................................................................................................................. 166
Pendências do atendimento.................................................................................................................................................. 170
Registro ........................................................................................................................................... 170
Baixa ........................................................................................................................................... 174
Baixa por atendimento ........................................................................................................................................... 176
Solicitações ......................................................................................................................................................... 178
Produtos ao estoque .................................................................................................................................................. 178
Devolução de produtos .................................................................................................................................................. 188
Consultas ......................................................................................................................................................... 194
Atendimentos (Normal) .................................................................................................................................................. 194
Atendimentos (Avançada) .................................................................................................................................................. 201
Prestador .................................................................................................................................................. 206
Documentos do paciente .................................................................................................................................................. 215
Pasta do paciente .................................................................................................................................................. 218
Rastreamento de pastas movimentadas
.................................................................................................................................................. 220
Histórico das saídas de documentos
.................................................................................................................................................. 224
Documentos retirados .................................................................................................................................................. 227
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Manual de Processos - SAME

Objetivo:
O AMAP ou Sistema de SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) tem como objetivo principal,
gerenciar os processos referentes ao cadastro de matrículas dos pacientes no setor de SAME. Com
esse sistema é possível registrar a movimentação e a manutenção dos prontuários e documentos
neles existentes, disponibilizando-os, quando necessário, para os setores e para outros SAMEs do
hospital.
Sistemas Relacionados:
Os módulos com os quais o Sistema de SAME possui relacionamento são:
AMDC - Sistema de Diretoria Clínica;

FFAS - Sistema de Faturamento Ambulatorial SUS;
FFCV - Sistema de Faturamento de Convênio;
FSCC - Sistema de Centro Cirúrgico;
GLOBAL - Sistema de Gerenciamento de Tabelas;
MOVDOC - Sistema de Movimentação de Documentos;
PAEU - Sistema de Urgência/Emergência;
PAGU - Sistema de Gerenciamento de Unidades;
PARA - Sistema de Gerenciamento Ambulatorial;
PARI - Sistema de Gerenciamento de Internação;
PSDI - Sistema de Diagnóstico por Imagem;
PSSD - Sistema de Diagnóstico Laboratorial;
SCMA - Sistema de Central de Marcação;
SGU - Sistema de Gerenciamento de Usuários.

Fluxos - Gerenciamento do SAME

Entradas de documentos no SAME

Saída de documentos do SAME - por paciente / agenda médica

Transferência de pastas

Pastas parciais

Configurações
Escolhe SAME
AMAP / Configurações / Escolhe SAME
Módulos
ESC_SAME
Escolher o SAME de trab alho
Função da tela
Permitir ao usuário escolher o SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) de trabalho, ou seja, o
SAME no qual serão registradas toda e qualquer movimentação dos prontuários e pastas dos
pacientes.
Pré-requisitos
Tabelas
AMAP / Tabelas / Sames x Origens
Configurações
AMAP / Configurações / Usuários por SAME
Como usar
Escolher o SAME de trabalho

O acesso a essa tela pode ser realizado pelo menu de configurações ou no momento do acesso ao
sistema, quando ela é exibida para que o usuário escolha o SAME que deseja.
Informar o SAME que será utilizado para as movimentações a serem realizadas no sistema. Para
isso, o usuário pode tanto digitar o código desejado ou selecionar o SAME na lista de valores ;
Somente é possível informar aqueles SAMEs que tenham sido previamente vinculados ao usuário
logado, por meio da tela "Usuários por Same". Caso seja digitado um código de SAME não
cadastrado ou que não esteja vinculado ao usuário logado, é exibida uma mensagem indicando
SAME inválido: "Erro: Código de SAME inválido";
Pressionar o botão para confirmar a opção escolhida. Todas as movimentações

realizadas no sistema a partir desse momento, serão limitadas aos atendimentos, prontuários e
documentos relacionados ao SAME em questão;

A tela disponibiliza um atalho para a tela "Sames x Origens", na qual podem ser cadastrados
outros SAMEs ou ainda consultar os cadastro já efetuados no sistema. Esse atalho é o botão
.
Impactos
Toda movimentação de pastas e documentos, seja ela de entrada, saída, recebimento ou solicitação,
dependerá do SAME escolhido pelo usuário, ou seja, só poderão ser movimentados os prontuários e
itens que estiverem armazenados no SAME que foi escolhido pelo usuário através dessa tela.
AMAP / SAME / Entrada de Documentos

AMAP / SAME / Entrada de Documentos por Lote
AMAP / SAME / Documentos - Envelope
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Por Paciente / Agenda Médica
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Setor / Portador
AMAP / SAME / Recebimento de Documentos / Confirmação de Recebimento
AMAP / SAME / Recebimento de Documentos / Confirmação de Recebimento Parcial
AMAP / SAME / Transferência de Pastas / Solicitação de Transferência
AMAP / SAME / Transferência de Pastas / Recebimento de Solicitações
AMAP / SAME / Transferência de Pastas / Recebimento de Transferências
AMAP / SAME / Transferência de Documentos
AMAP / SAME / Cadastro de Atestados
AMAP / SAME / Pastas Parciais / Entrada de Pasta no SAME
AMAP / SAME / Pastas Parciais / Saída de Pasta do SAME

Usuários por SAME
Módulos
M_USUARIO_CAD_SAME
Vincular usuários por SAME
Função da tela
Permitir ao usuário vincular os usuários aos SAMEs, determinando assim os SAMEs nos quais cada
um poderá logar.
Pré-requisitos
Tabelas
SGU / Autorização / Usuários
Como usar
Vincular usuários por SAME

Selecionar o usuário ao qual serão vinculados um ou mais SAMEs. Essa ação pode ser feita
inserindo o nome do usuário ou selecionando-o na lista de valores presente ao lado do campo;
Informar o SAME que se deseja vincular ao usuário. Essa ação pode ser feita por meio da
digitação do código do SAME desejado ou com o auxílio da lista de valores ;
O relacionamento entre usuários e SAMEs pode ser realizado quantas vezes forem necessárias,
podendo um usuário ser vinculado a vários SAMEs e um mesmo SAME estar vinculado a vários
usuários;
Salvar a operação.

Impactos
Para logar num determinado SAME, é preciso que o usuário tenha sido previamente vinculado a ele.
Ou seja, o usuário somente poderá utilizar aqueles SAMEs com os quais possui vínculo.
AMAP / Configurações / Escolhe Same

Configuração de etiqueta de código de barras
AMAP / Configurações / Configuração de Etiqueta de Código de Barras
Módulos
M_CONFIG_ETIQUETA_AMAP
Criar etiqueta
Configurar a etiqueta
Definir campos a serem impressos na etiqueta
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a configuração de impressão das etiquetas com códigos de barras,
facilitando assim o controle dos materiais e medicamentos.
Essa configuração consiste em determinar qual a impressora será utilizada, quais campos serão
apresentados na etiqueta, bem como a localização e tamanho da fonte.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Criar etiqueta
Para criar uma nova etiqueta, pressionar o ícone . Essa ação é necessária quando o usuário
deseja criar e configurar uma etiqueta diferente das já existentes;
O sistema criará uma nova etiqueta de código de barras na estrutura em árvore, com os campos
disponibilizados pelo sistema para serem apresentados na etiqueta.

Configurar a etiqueta
Para configurar o nome da etiqueta criada, deve-se efetuar um duplo clique com o botão esquerdo
do mouse no título da etiqueta. Ao fazer isso, é exibida uma janela para edição da etiqueta;
Inserir a descrição da etiqueta;
Selecionar o driver que será utilizado para impressão da etiqueta, qual seja, ZPL, PPL ou EPL2;
Indicar a quantidade de colunas, a largura e a altura da etiqueta;
Informar a medida para deslocamento das margens esquerda e superior na impressão da etiqueta;
Salvar as configurações.

Definir campos a serem impressos na etiqueta

Para cada tipo de etiqueta, é preciso selecionar os campos que serão impressos e para todos os
campos, os procedimentos são os seguintes:
Efetuar um duplo clique com o botão direito do mouse no campo desejado;

Indicar o tipo de apresentação do campo, se "Normal" ou "Identificador". A apresentação tipo
"Normal" exibe a informação do campo descrita, enquanto a do tipo "Identificador" exibe a
informação em código de barras;
Se o tipo de apresentação escolhido foi "Normal", informar a quantidade de caracteres e ser
exibida;
Indicar se o item será impresso na etiqueta ou não;
Informar o posicionamento que os dados do campo terão na impressão da etiqueta. Esse
posicionamento é definido através dos valores dos eixos "X" e "Y", que representam,
respectivamente, as partes vertical e horizontal da etiqueta de código de barras;
Definir a largura e altura da etiqueta;

Indicar o tipo, a largura e a altura da fonte utilizada na impressão do campo na etiqueta;
Caso deseje exibir um título para o campo na impressão da etiqueta, informar sua descrição e seu
posicionamento em relação ao conteúdo;
Para excluir uma etiqueta, selecioná-la e acionar o ícone . O sistema questiona se o usuário
deseja excluir a etiqueta selecionada "Atenção: Deseja realmente excluir a configuração" e, caso
o usuário confirme, a etiqueta é excluída.
Impactos
As etiquetas de código de barras configuradas podem ser impressas pelas telas abaixo. Nelas irão
constar dados relacionados ao SAME, ao código e nome do paciente, à matrícula, ao volume.

AMAP / Pacientes / Manutenção de Documentos

AMAP / Pacientes / Cadastro de Prontuários

Configuração de procedimentos
AMAP / Configurações / Configuração de Procedimentos
Módulos
M_CONFIG_PROCED
Procedimentos de "Faturamento de Convênios"

Procedimentos "Amb ulatoriais SUS"
Função da tela
Permitir ao usuário configurar quais os procedimentos de Convênio e os procedimentos Ambulatoriais

SUS que devem gerar matrícula para o paciente.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
FFIS / Tabelas / Procedimentos / Procedimento
Como usar
Aba "Faturamento de Convênios"
Colocar a tela em modo de pesquisa para consultar os procedimentos de convênio que

estejam cadastrados no sistema;
O usuário escolhe se deseja pesquisar um determinado procedimento ou todos os procedimentos.
Para a pesquisa de um determinado procedimento, os campos do código e da descrição podem
ser utilizados como parâmetros;
A princípio, todos os procedimentos estão configurados para não gerar matrícula. O usuário deve
modificar o campo "Gera matrícula?", determinando se o procedimento em questão deve ou não
gerar matrícula;
Os procedimentos que estiverem com o campo configurado com o "Sim", ao serem informados
num atendimento, fazem com que o sistema gere automaticamente uma matrícula para o
prontuário do paciente no SAME;
Caso o procedimento esteja configurado com o "Não", não será gerada matrícula para o prontuário
médico;
Salvar as configurações efetuadas.

Aba "Ambulatorial SUS"
Colocar a tela em modo de pesquisa para consultar os procedimentos ambulatoriais SUS

que estejam cadastrados no sistema;
O usuário escolhe se deseja pesquisar um determinado procedimento ou todos os procedimentos.
Para a pesquisa de um determinado procedimento, os campos do código e da descrição podem
ser utilizados como parâmetros;
A princípio, todos os procedimentos estão configurados para não gerar matrícula. O usuário deve
modificar o campo "Gera matrícula?", determinando se o procedimento em questão deve ou não
gerar matrícula;
Se configurado para gerar matrícula, quando um paciente for atendido com o procedimento em
questão, automaticamente é gerada uma matrícula para o prontuário no SAME;
Caso o procedimento esteja configurado para não gerar matrícula, no instante em que for efetuado
o atendimento, não será gerada matrícula para o prontuário médico;
Salvar a operação , para que as configurações habilitadas sejam registradas no sistema.

Impactos
Ao efetuar o atendimento de um paciente por uma das telas abaixo, de acordo com o procedimento
utilizado, o sistema poderá ou não gerar automaticamente uma matrícula para o prontuário.
FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo

PARA / Atendimentos / Não Agendados
PAEU / Atendimento / Atendimento
PSDI / Atendimento / Atendimento Externo
PSSD / Atendimento / Atendimento Externo

Transferência de dados de paciente
AMAP / Configurações / Transferência de Dados de Paciente
HOCA / Tabelas / Transferência de Dados de Paciente
PARI / Configurações / Transferência de Dados de Paciente
Módulos
M_TROCPAC
Transferência de dados
Função da tela
Permitir ao usuário configurar a transferência dos dados cadastrais dos pacientes para os casos em
que ocorrer duplicidade de cadastro ou quando o paciente estiver trocando de empresa.
Pré-requisitos
Movimentações
PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente
Como usar
Transferência de dados
Informar o código de identificação do paciente origem, cujos dados cadastrais serão copiados;
Informar o código do paciente para o qual serão transferidos os dados do cadastro do paciente de
origem;
Indicar o motivo da transferência dos dados, se em virtude de "Paciente Duplicado" ou "Troca de
Empresa";
Pressionar o botão , para dar prosseguimento ao processo de transferência;

Caso o paciente de origem possua pasta (prontuário) no SAME, o sistema não realizará a
transferência até que as movimentações registradas e a pasta sejam excluídas. Nesse caso, é
preciso excluir todos os documentos registrados na pasta do SAME na tela "Manutenção de
Documentos" (AMAP / Pacientes / Manutenção de Documentos). Em seguida, a pasta
(prontuário) SAME também deve ser excluída, na tela "Cadastro de Prontuários" (AMAP /
Pacientes / Cadastro de Prontuários). Os documentos excluídos do paciente de origem deverão
ser lançados para o paciente destino, para que o histórico seja mantido;
Caso as datas de nascimento dos pacientes sejam divergentes, o sistema apresenta uma
mensagem informativa, mas permite prosseguir com o processo;
O sistema apresenta mensagem informando que, após a transferência dos dados, o registro do
cadastro do paciente de origem será excluído e que a operação é irreversível.
Impactos
Os dados cadastrais do paciente de origem serão transferidos para o paciente de destino, sendo o
primeiro excluído e o segundo mantido. Na tela abaixo, o usuário tem a acesso ao cadastro que foi
mantido.

Na tela abaixo o usuário realiza consultas referente os dados de pacientes que foram transferidos.
PARI / Consultas / Log de Transferência de Pacientes

Tabelas
Sames x Origens
Módulos
SAMEORIG
Cadastrar SAME
Tipo da numeração
Configurações
Origens atendidas
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar os SAMEs (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) utilizados pelo
hospital para gerenciar os prontuários médicos dos pacientes e dos documentos neles contidos, bem
como vincular os SAMEs às origens de atendimento existentes no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
AMAP / Tabelas / Portadores
GLOBAL / Globais / Origens
Como usar
Cadastrar SAME
Informar a descrição da identificação do SAME a ser cadastrado e configurado;
Informar a localização do SAME, ou seja, o lugar físico onde estão guardados os prontuários e os
documentos dos pacientes;
Selecionar o portador padrão do SAME. Esse portador será o reponsável por representar o SAME
no gerenciamento e arquivamente de pastas e documentos;
Determinar a informação a ser utilizada para efetuar o registro automático das pastas que forem
retiradas ou devolvidas, se o código da matrícula ou o código do atendimento;
Indicar o setor relacionado ao SAME que está sendo cadastrado;

Tipo da numeração
Indicar o tipo da numeração desejada para a matrícula do prontuário do paciente
A matrícula "Manual" é feita manualmente pelo usuário;

A "Automática" é gerada pelo sistema obedecendo uma numeração já existente;
No caso de a opção "Automática" ser o tipo da numeração selecionada, é necessário indicar o
"Próximo Número" a ser gerado pelo sistema. Exemplo: Se a matrícula do último prontuário criado
antes da implementação do sistema foi 268, as demais matrículas serão geradas com números
que se seguem a ele, tais quais: 269, 270, 271, 272 e assim sucessivamente;
E, a do tipo "Prontuário" é gerada automaticamente através do código de atendimento do paciente;
"Manual": A numeração será informada manualmente pelo usuário no momento em que for
dada a entrada de um documento em decorrência do atendimento de um paciente. Se o
sistema estiver configurado para essa opção, a numeração manual poderá ser baseada no ano
corrente, de modo que a sequência numérica da matrícula terá os dígitos finais do ano em
referência e, em seguida, a numeração preestabelecida para ele;
"Automática": Essa configuração determina que a matrícula será gerada automaticamente

pelo sistema, através de uma numeração incremental que é gerada a partir de um número
predefinido, ou seja, dando sequência à numeração de prontuários já existentes;
"Prontuário": Essa opção permite a geração automática da matrícula pelo sistema.

Configurada essa opção, o sistema irá importar o código de registro do atendimento do
paciente diretamente para a matrícula.

Configurações
Indicar se o SAME deve obrigar o preenchimento do código do atendimento para realizar suas
ações gerenciais de arquivamento, movimentação e manutenção dos prontuários e documentos do
paciente;
Indicar se deve ser gerada a matrícula do paciente automaticamente quando um atendimento for
gerado para ele. Somente é possível realizar essa determinação se o tipo de numeração escolhido
tenha sido "Prontuário";
Indicar se o Same deverá utilizar o ano corrente como base para matrícula do tipo de numeração
"Manual", utilizando a máscara "AA99999", onde "AA" equivale aos dígitos finais do ano referente
ao atendimento e "99999" corresponde a uma sequência numérica preestabelecida de acordo com
o ano, conforme configurado no sistema. Essa configuração somente é válida se no campo "Tipo
da Numeração" for selecionada a opção "Manual". Por exemplo: No ano de 2007, o número da
matrícula seguirá a sequência da numeração inicial determinada para ele, que nesse caso é 30, de
modo que as próximas matrículas serão informadas assim: 0730, 0731, 0732, 0733, 0734, 0735 e
assim sucessivamente;
Indicar se o SAME deverá gerar a matrícula do prontuário atrelada ao código da empresa;
Indicar se as novas matrículas dos prontuários dos pacientes deverão ser geradas somente se o
procedimento informado no atendimento estiver previamente configurado para gerar matrícula no
SAME. Essa opção serve apenas para atendimentos Ambulatoriais e Externos. A configuração de
geração de matrícula por procedimento é realizada na tela "Configuração de Procedimentos";
Indicar se o SAME permitirá que seja dada a entrada de documentos, nas telas de "Entrada de
Documentos" e "Entrada de Documentos por Lote", provenientes dos atendimentos ambulatorial,
urgência e de setores externos sem o diagnóstico;
Indicar se o SAME permitirá que seja dada a entrada de documentos, nas telas de "Entrada de
Documentos" e "Entrada de Documentos por Lote", provenientes de atendimentos de internação
cuja alta ainda não tenha sido efetuada;
Indicar se o sistema deve confirmar automaticamente o recebimento de documentos no momento
em que é dada a saída para o setor solicitante.

Informar a impressora que deverá ser utilizada para a impressão dos relatórios de avisos de
agendamentos de encaixe e dos relatórios de avisos de atendimentos de internação, que não têm
pré-internação, ou mesmo dos encaminhamentos de pacientes para observação;
Informar o caminho do relatório utilizado para imprimir os avisos de atendimentos que não têm pré-
internação e de encaminhamentos de pacientes da urgência para a observação;
Informar o caminho do relatório utilizado para imprimir os avisos de agendamentos de encaixe e os
agendamentos marcados para o mesmo dia;

Origens atendidas
Determinar as origens de atendimento que estão vinculadas ao SAME. Esse vínculo determina que
os documentos e prontuários das origens listadas serão gerenciados pelo SAME em questão.
Desse modo, não é possível associar a mesma origem a mais de um SAME;
Salvar a operação para que o SAME seja cadastrado no sistema.

Impactos
As movimentações de entrada de documentos, realizadas nas telas abaixo citadas, obedecem às

regras estabelecidas no "Cadastro do SAME".

Ao realizar saídas de documentos do paciente, podem ser utilizados dois tipos de informação para
efetuar o registro das pastas que foram retiradas ou devolvidas: a matrícula ou o atendimento.

A tela a seguir é responsável pela solicitação de transferência de documentos e nela é necessário
relacionar os SAMEs de destino e origem da movimentação.

Ao realizar a confirmação do recebimento de prontuários, pastas ou documentos recebidos, é
necessário indicar o SAME de destino e o SAME que originou a movimentação.

Na tela abaixo, são determinados os usuários que estão habilitados a utilizar os SAMEs cadastrados
no sistema. tabela.

Os relatórios abaixo exibem os SAMEs cadastrados no sistema.
AMAP / Relatórios / Tabelas / Sames x Origens

AMAP / Relatórios / Estatísticos / Sames x Origens
AMAP / Relatórios / Administrativos / Matrículas do SAME

Portadores
Módulos
CAD_PORT
Cadastrar portadores
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar os setores e os funcionários responsáveis pela movimentação de

documentos e prontuários dos pacientes. Cada setor está relacionado a determinados usuários, os
quais podem realizar solicitações, entradas, saídas, confirmações de recebimentos e transferências
de pastas e/ou documentos.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrar portadores
Informar o nome do setor habilitado para ser um portador. Esse portador representará o SAME
logado nas movimentações de suas pastas e documentos;
Informar o contato do setor portador, ou seja, a pessoa responsável quando for necessário algum
contato;
Informar o número do telefone de contato do portador;
Informar o usuário relacionado ao setor portador. Para realizar essa ação, pode-se digitar o código
do usuário ou selecioná-lo por meio da lista de valores existente no campo;
Salvar os dados inseridos.

Impactos
Ao realizar a movimentação de documentos e/ou prontuários, é necessário indicar o portador

responsável.

AMAP / SAME / Transferência de Pastas / Solicitação de Transferências
Abaixo telas onde o usuário poderá consultar as pastas e os documentos retirados.
AMAP / Consultas / Rastreamento de Pastas Movimentadas

AMAP / Consultas / Documentos Retirados
Relatórios que fazem referência aos portadores cadastrados no sistema.
AMAP / Relatórios / Tabelas / Portadores

AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Retirados por Prestador


Transportadores
AMAP / Tabelas / Transportadores
Módulos
M_TRANSPORTADOR
Transportadores
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar as pessoas responsáveis por transportar prontuários e documentos de

um setor do SAME para outro local ou vice-versa e de portadores para portadores em geral.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Transportadores
Informar o nome do(a) transportador(a), pessoa responsável pelo deslocamento de prontuários e de
documentos dos pacientes;
Salvar a operação para salvar os transportadores inseridos no sistema. Automaticamente, é

gerado um código correspondente ao transportador.

Impactos
Para realização de movimentações de saídas de documentos e prontuários dos pacientes, é

necessário informar o transportador responsável pelo deslocamento.

Telas consultas do movimento das pastas dentro da unidade.

Relatório que exibe os transportadores cadastrados no sistema.
AMAP / Relatórios / Tabelas / Transportadores


Salas do SAME
AMAP / Tabelas / Salas do SAME
Módulos
M_SALA_SAME
Cadastrar as salas do SAME
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar as salas existentes no SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico)
que logado. Essas salas servem para o armazenamento das pastas e dos documentos e, são
compostas de corredores, que por sua vez são divididos em armários.
Pré-requisitos
N/A
Como usar
Cadastrar as salas do SAME

Ao acessar a tela o campo "SAME em uso" apresenta-se automaticamente preenchido com o
SAME selecionado na entrada do sistema;
Informar o nome de identificação da sala do SAME a ser cadastrada no sistema;
Salvar a os dados inseridos, gerando automaticamente um código para a sala descrita.

Impactos
Ao realizar a entrada de documentos, é necessário informar em que sala do SAME esses

documentos serão mantidos.

Na tela abaixo, é possível verificar, além das informações pertinentes ao paciente e sua matrícula no
SAME de origem do atendimento, em que sala se encontra seu documento ou prontuário.

Na tela abaixo é possível cadastrar os armários que existem numa determinada sala de um SAME.
AMAP / Tabelas / Armários das Salas

Telas de consultas.
AMAP / Consultas / Documentos do Paciente

Abaixo o relatório que exibe as salas do SAME cadastras no sistema.
AMAP / Relatórios / Tabelas / Salas


Armários das salas
Módulos
M_ARM_SAME
Cadastrar os armários do SAME
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar os armários que as salas do SAME possuem para o armazenamento de
pastas e documentos dos pacientes.
Pré-requisitos
Tabelas
AMAP / Tabelas / Salas do SAME
Como usar
Cadastrar os armários do SAME

Ao acessar a tela, o campo "SAME em uso" apresenta-se automaticamente preenchido de acordo
com o escolhido na entrada do sistema;
Informar o nome que identifica o armário que armazenará os documentos e prontuários dos
pacientes;
Informar a sala onde esse armário se encontra. Essa ação pode ser feita por meio da digitação do
código da sala ou da lista de valores existente no campo;
Salvar a operação para que todos os dados acrescentados nessa ação sejam efetivamente
inseridos no sistema. É criado, automaticamente, um código correspondente ao armário.

Impactos
Nas telas abaixo, é necessário indicar o armário onde encontram-se arquivados os documentos e/ou
prontuário dos pacientes.
AMAP /SAME / Entrada de Documentos

Tela de consultas.

Abaixo relatórios que exibem os armários cadastrados.
AMAP / Relatórios / Tabelas / Armários


Prestadores
AMDC / Tabelas / Prestadores
AMAP / Tabelas / Prestadores
FNRM / Tabelas / Prestadores
FFAG / Tabelas / Gerais / Prestadores
FFAG / Consulta / Prestadores
FFCV / Tabelas / Gerais / Prestadores
GLOBAL / Prestadores / Prestadores
FFAS / Tabelas / Prestadores / Cadastro de Prestadores
FFIS / Tabelas / Prestadores / Cadastro de Prestadores
Módulos
CAD_PRE
Cadastrando os prestadores
Complementando as informações
Especialidades dos prestadores
Credenciamento
Função da tela
Efetuar a manutenção do cadastro de médicos, enfermeiros e outros tipos de prestadores de serviços

que fazem parte da gestão do paciente. Nesta tela, é possível encontrar informações pessoal e
profissional do prestador, por exemplo: o endereço residencial, os convênios aos quais o prestador é
ligado, as especialidades. Quando seu acesso se dá pelo menu de "Consultas", não é possível
inserir/alterar nenhuma informação na tela, somente consultar os dados que já foram previamente
cadastrados.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Especialidades
AMDC / Tabelas / Tipos de Prestadores
AMDC / Tabelas / Instituições
AMDC / Tabelas / Preferências
GLOBAL / Globais / Bancos
GLOBAL / Auxiliares / Meios de Comunicação
GLOBAL / Globais / Cidades

GLOBAL / Auxiliares / Sexo

GLOBAL / Auxiliares / Raça/Cor
GLOBAL / Auxiliares / Órgão Emissor
GLOBAL / Auxiliares / Situação Familiar e Conjugal
GLOBAL / Auxiliares / Grau de Instrução
GLOBAL / Auxiliares / Nacionalidades
GLOBAL / Auxiliares / Tipos de Registros
FCCT / Tabelas / Empresas
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
FFCV / Tabelas / Gerais / Grupos de Procedimentos
Como usar
Aba "Prestador"
Informar o nome completo do prestador de serviço a ser cadastrado;
Determinar se ele faz parte do corpo clínico do hospital;
Inserir o nome de guerra do prestador, ou seja, o nome pelo qual o prestador será chamado no
hospital;
Indicar a data de nascimento, o número do CPF/CNPJ e os dados correpondentes a Identidade
(RG);
Informar os nomes completos da mãe e do pai do prestador;
Inserir o número do Cartão Nacional de Saúde deste prestador. Este campo só ficará habilitado
para preenchimento, nos casos em que o prestador estiver associado a um convênio SUS;
Ao acionar o botão , por esse botão é possível definir a senha padrão para o
acesso ao pré-agendamento de cirurgia através da web;
Informar o CEP, referente ao endereço residencial do prestador. O sistema apresentará os campos
"Endereço", "Bairro", "Cidade" e "UF", automaticamente preenchidos. Caso o usuário deseje
pesquisar o CEP, basta acionar o ícone ;
Informar o número e complemento (caso exista) do respectivo endereço em que o prestador reside;
Indicar se o endereço residencial do prestador será ou não exibido na tela de consulta de formas
de contato, preenchendo o campo "Apresentar Contato" com "SIM" ou "NÃO", respectivamente;
Informar o CEP, referente ao endereço comercial do prestador. O sistema apresentará os campos
"Endereço", "Bairro", "Cidade" e "UF", automaticamente preenchidos;
Informar o número e o complemento do logradouro no qual está situado o estabelecimento
comercial do prestador;
Para incluir a foto do prestador, o usuário deverá pressionar o botão do mouse duas vezes com o
cursor posicionado sobre o campo da foto e será apresentada uma tela para seleção do arquivo
correspondente. Caso o usuário deseje excluir a foto, deve acionar o botão ;
Acionar o botão , será apresentada a tela "Dados do Repasse do Prestador"

para consultar os dados cadastrados para execução do repasse dos honorários médicos. É
possível também, alterar ou incluir informações nessa tela;

O botão , possibilita a impressão das informações do cadastro do prestador

nas etiquetas.
Aba "Complemento"
Selecionar o tipo de prestador, conforme o tipo de serviço executado por ele. Exemplo: médico,
enfermeiro, nutricionista, etc.;
Definir o modo de acesso do prestador, à formatação do diagnóstico na prescrição médica, se:
"Documento Eletrônico" ou "Tela de Diagnóstico";
Marcar o campo referente ao tipo de prestador, de acordo com a formação acadêmica, se:
"Professor", "Aluno" ou "Outros";
Selecionar o código/nome do prestador chefe, quando houver, ao qual estará subordinado o

prestador em referência;
Informar o número do "CCM – Cadastro de Contribuinte Municipal" do prestador;
Informar o número de registro do prestador, conforme cadastrado no "CNES - Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde";
Inserir o e-mail do prestador, caso possua;
Determinar o código do conselho e informar o número do conselho ao qual o prestador pertence;
Indicar o código de identificação do funcionário do CME - Central de Materiais Esterilizados;
Informar o nome da faculdade em que o prestador de serviço se graduou;
Informar o tipo e a categoria da carteira do profissional na Secretária de Saúde;
Selecionar a opção "Presente" ou "Ausente", indicando a situação da documentação do prestador
no setor administrativo do hospital;
Inserir o número do registro do prestador no cadastro do INSS - Instituto Nacional de Seguridade
Social;

Definir se o prestador SUS é ou não de cessão de crédito, conforme portaria 158 de 05 de maio de
2004;
Caso o prestador faça parte de uma cooperativa, deve-se informar sua data de entrada, bem como
seu número da matrícula nesta cooperativa;
Informar o número de inscrição no PIS/PASEP;
Caso o prestador seja "Autônomo", é necessário informar o número de sua inscrição como pessoa
jurídica;
Determinar o tipo de vínculo que o prestador possui com o hospital, podendo ser: "Pessoa Física",
"Pessoa Jurídica" (Autônomo), "Cooperado" ou "Funcionário";
Descrever o cargo que o prestador irá ocupar e indicar se este cargo está ou não ativo;
O campo "Dt. Cadastro" que representa a data em que foi realizado o cadastro, será apresentado
preenchido, automaticamente, com a data atual não sendo possível alterá-lo;
O Campo "Dt Atualização" será preenchido automaticamente, com a data da realização de alguma
atualização/alteração em um cadastro existente;
Selecionar a opção correspondente à situação da atuação do prestador no hospital, podendo ser:
"Eventual", "Atuante", "Residente" ou "Provisório";
Informar a data inicial e a data final de vigência do contrato do respectivo prestador;
Selecionar as especialidades do referido prestador, podendo ser: "Anestesista", "Auxiliar",
"Cirurgião", "Outros" (outra especialidade que não as descritas nos campos anteriores) e/ou
"Auditor do SUS";
Ao acessar o botão , o sistema direcionará para a tela "Documentos do Prestador";

Efetuar um duplo click com o mouse sobre o campo para inserção da "Assinatura" e o sistema
abrirá a janela para busca da imagem (extensão *.bmp) contendo a assinatura digitalizada do
prestador;
Selecionar o código do banco, no qual o prestador possui conta corrente;
Informar o código de identificação da agência bancária em que o prestador possui conta corrente;
Inserir o nome da agência bancária em que o prestador possui conta corrente;

Indicar o número da conta corrente do prestador;
Descrever as observações necessárias referente ao prestador.

Aba "Contato"
Selecionar o código de identificação do meio de comunicação a ser utilizado para contato com o
Informar o número ou o endereço do meio de comunicação em referência, a ser utilizado para
contato com o prestador;
Indicar se o contato cadastrado será apresentado ou não na consulta das formas de contato com
o prestador.

Aba "Tipo de Vínculo"
Nessa aba, é possível restringir o tipo de vínculo do prestador com o hospital, por empresa do grupo,
a qual ele faça parte do corpo clínico.
Informar a empresa, a qual o prestador está vinculado;

Informar o tipo de vínculo do prestador com o hospital, podendo ser: "Cooperado", "Funcionário",
"Pessoa Física", "Pessoa Jurídica", "Outros" ou "Voluntário".
Aba "Especialidades"
Informar as especialidades do prestador em referência;
Indicar a especialidade principal do prestador em referência, selecionando a opção "Sim". O

sistema permite selecionar várias especialidades para um prestador, porém apenas uma poderá
ser indicada como "Principal";
Salvar os dados informados.

Aba "Áreas de Atuação"

Informar a área de atuação da especialidade cadastrada para o prestador.
Aba "Credenciamento"
Informar a empresa a ser aplicada a configuração de credenciamento;
Selecionar o convênio ao qual o prestador é credenciado;
Indicar se o credenciamento do prestador com o convênio em referência está ativo;

Informar o código/registro do prestador no convênio;
Informar o código da unidade de origem ao qual o prestador está credenciado;
Ao acionar o botão , o usuário poderá efetuar o cadastro das

exceções referentes ao credenciamento do prestador para determinados convênios. Para efetuar o
cadastro, o usuário deve informar o convênio, a origem do atendimento, o tipo de atendimento, o
grupo de procedimento e o procedimento. Por exemplo: Caso seja informado apenas o tipo de
atendimento, o sistema vai considerar o pagamento do tipo "P" (produção), para todos os
atendimentos do tipo selecionado. Se informados vários critérios, o sistema vai obedecer a
seguinte sequência: procedimento, grupo de procedimento, origem do atendimento, tipo de
atendimento e convênio.

Legenda
O credenciamento não será aplicado ao prestador, em se tratando dessas condições

configuradas na exceção.
Aba "Grupos"
Esta aba permite ao usuário determinar os grupos de procedimentos ao qual o prestador será
vinculado. Como padrão, o prestador será vinculado a todos os grupos de procedimentos;
Caso o prestador não tenha permissão para realizar determinado grupo de procedimento, será
necessário marcar o campo "Proibido?" referente ao grupo que se deseja proibir;
Caso seja necessário selecionar todos os grupos de procedimentos de uma única vez, o usuário
poderá utilizar o botão . Para desmarcá-los basta acionar o botão

Legenda
Campo a ser marcado quando o grupo de procedimento selecionado não deva ser atendido
pelo respectivo prestador.
Aba "Origens"
Nesta aba serão exibidos o código e a descrição das origens de atendimento, bem como o tipo de
origem, podendo ser: "Ambulatório", "Urgência", "Externo" ou "Internação";
O usuário poderá vincular o prestador às origens de atendimento. Por padrão, ele estará vinculado
a todas;
Caso o prestador não tenha permissão para atender determinadas origens de atendimento, será
necessário marcar o campo "Proibido?" referente ao grupo que se deseja proibir;
Se necessário selecionar todas as origens de atendimento de uma única vez, o usuário poderá
utilizar o botão . Para desmarcá-los basta acionar o botão .

Legenda
Campo a ser marcado quando o prestador selecionado não atenda à respectiva origem de
atendimento.
Aba "Preferências"
Selecionar os tipos de preferências do prestador. Ex: Jornal, Revista, Tipo de comida, Time de
futebol, entre outros;
Selecionar o item correspondente ao tipo de preferência em referência. Ex.: Tipo de Preferência =
Jornal, Item = O Globo.

Aba "Referências"
Selecionar a instituição, na qual serão obtidas referências pessoais do prestador;
Informar o nome da pessoa a ser contatada na instituição, para consulta de referências sobre o
prestador.
Aba "Instituições"
Selecionar a instituição em que o prestador trabalha ou trabalhou;

Informar o dia, mês e ano em que o prestador iniciou suas atividades na instituição em referência;
Informar o dia, mês e ano em que o prestador encerrou suas atividades na instituição em
referência. Deixar sem informação, caso ele ainda trabalhe na instituição.
Aba "Agendamento"
Informar a sigla do prestador, por exemplo: Prestador = Carla Almeida Dias e Sigla = CAD. Vale
salientar que esta sigla irá substituir o código do prestador no momento da marcação de consultas
na Central. Caso esta não seja preenchida, o sistema apresentará o código do prestador
automaticamente;
Cadastrar informações básicas ao agendamento, por exemplo: caso o prestador queira visualizar
os últimos exames do paciente que será atendido, é possível registrar nesta tela, e essa
informação será apresentada no momento da marcação da consulta;

Salvar os dados cadastrados para finalizar o processo.

Impactos
A tela abaixo, necessita da informação do prestador, para registro das regras de repasse contratadas
para ele.
AMDC / Tabelas / Dados do Repasse do Prestador

A tabela abaixo, necessita da informação do prestador, para a formação das equipes.
FSCC / Tabelas / Equipe Médica
A tela abaixo, solicita a informação do farmacêutico responsável (prestador).
MGES / Configuração / Funcionamento

A tela abaixo, solicita a informação do médico (prestador), responsável pelo registro da prescrição.
PAGU / Configurações / Tabelas / Prescrição Padrão

Nas telas a seguir, será possível selecionar o código do prestador responsável pelo registro da
prescrição de enfermagem/transcrição.
PAGU / Enfermagem / Prescrição de Enfermagem

PAGU / Enfermagem / Transcrever Prescrição
Nas telas abaixo, será possível selecionar o código do prestador responsável pelo registro da
evolução do paciente.
PAGU / Opções Médicas / Prescrever e Evoluir

PAGU / Enfermagem / Evolução e Anotação

As telas abaixo, possuem como pré-requisito pra registro da movimentação a seleção do código do
prestador responsável.
PAGU / Opções Médicas / Parecer Médico

PAGU / Opções Médicas / Admissão Médica
PAGU / Opções Médicas / Ocorrências de Plantão
Na tela a seguir, será possível selecionar o código do prestador responsável pelo registro do
diagnóstico do paciente.
PARI / Atendimento / Diagnóstico

Na tela abaixo, será possível alterar o médico responsável pelo atendimento, transferindo a
responsabilidade do atendimento para outro prestador.
PARI / Atendimento / Transferência de Médico

A tela abaixo, solicita a informação do médico (prestador):
PARA / Agendamentos / Cadastro de Escalas

Esta tela abaixo, solicita a informação do médico (prestador):
AMDC / Tabelas / Horários Contratados

Nestas telas a seguir, será possível gerar o repasse de honorários médicos para o prestador
cadastrado no sistema.
FNRM / Repasse / Geração / Convênio

FNRM / Repasse / Geração / SIA
FNRM / Repasse / Geração / SIH
Na tela abaixo, será possível efetuar o registro, assinatura e emissão do laudo do exame mediante à
seleção do prestador responsável.
PSSD / Atendimento / Gerenciamento de Exames
Na tela de Atendimento, será possível realizar o registro do atendimento do paciente no sistema,

mediante à seleção do prestador responsável.
PARI / Atendimento / Internação

PAEU /Atendimento / Atendimento
Nesta tela abaixo, será possível realizar o cadastro da agenda médica a ser disponibilizada no
sistema, mediante à seleção do prestador responsável.
PARA / Agendamentos / Cadastro de Agendas

Na tela abaixo, será possível criar regras de cobrança de procedimento para prestadores cadastrados
no sistema.
FFCV / Tabelas / Cobranças e Tabelas / Padrão de Cobrança

Nesta tela abaixo, será possível criar exceções a regra de faturamento para determinado convênio,
plano e prestador.

FFCV / Tabelas / Valores dos Procedimentos / Exceção de Convênio e Planos
Na tela abaixo, será possível compor as equipes médicas responsáveis pelas cirurgias realizadas no
hospital, mediante à seleção dos prestadores responsáveis.

Para fazer uma consulta nas telas abaixo, um dos parâmetros que pode ser usado é o prestador.
AMDC / Consultas / Prestador

AMDC / Consultas / Formas de Contato do Prestador
FNRM / Consultas / Repasses Gerados
PARI / Consultas / Pacientes Internados
Os relatórios abaixo são parametrizados pelo prestador.
AMDC / Relatórios / Tabelas / Prestadores por Convênio

AMDC / Relatórios / Tabelas / Prestador Aniversariante
AMDC / Relatórios / Tabelas / Tipo de Prestadores
AMDC / Relatórios / Tabelas / Prestador por Especialidades
AMDC / Relatórios / Ocorrências / Ocorrências por Prestador
AMDC / Relatórios / Ocorrências / Especializações/Prestador
AMDC / Relatórios / Ocorrências / Prestador/Especializações
AMDC / Relatórios / Tabelas / Prestadores
AMDC / Tabelas / Relatórios / Prestadores por Endereço
AMDC / Relatórios / Operacionais / Prestador por Atuação


Tipos de prestadores
AMDC / Tabelas / Tipo de Prestadores
AMAP / Tabelas / Tipo de Prestadores
GLOBAL / Prestadores / Tipo de Prestadores
Módulos
TIP_PRE
Tipos de prestadores
Função da tela
Permitir o cadastro e a manutenção dos tipos de prestadores existentes no hospital, bem como
parametrizar as características operacionais deste prestador.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Conselhos
Como usar
Informar a descrição do tipo de prestador;

Selecionar o Conselho Médico, ao qual o prestador em referência está vinculado;
Determinar as características operacionais daquele tipo de prestador. Defenindo:
Se o prestador emitirá parecer médico;
Se o prestador realizará evolução de enfermagem;
Se o prestador poderá solicitar a internação do paciente, no ato do atendimento;
Se o prestador está apto a exercer a função de técnico de exames;
Se o prestador está apto a realizar e assinar laudos de diagnóstico;
Se a informação do código do conselho é obrigatória no cadastro deste tipo de prestador;
Se ao cadastrar um prestador do tipo em referência, será gerado seu cadastro também na
tabela de fornecedores.
Salvar a operação.

Impactos
As telas abaixo, têm como pré-requisito para registro do prestador no sistema, o tipo de vínculo.

AMDC / Tabelas / Prestador Provisório
Nesta tela abaixo, será possível estabelecer os níveis de acesso às funcionalidades do sistema para
cada tipo de prestador.
PAGU / Configurações / Funcionamento

Conselhos
AMDC / Tabelas / Conselhos
GLOBAL / Prestadores / Conselhos
Módulos
CAD_CONS
Cadastrar conselhos
Função da tela
Possibilitar o cadastro dos conselhos, aos quais os prestadores são conveniados. Estes órgãos são
responsáveis pela fiscalização e regulamentação dos profissionais de saúde.
Exemplo: Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho

Regional de Odontologia, Conselho Regional de Psicologia, entre outros.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Integração / Importação de CEPs - DNE
GLOBAL / Integração / Importação de Tipos de Logradouros
Como usar
Cadastrar conselhos
Informar a descrição do conselho, ao qual o prestador é conveniado, exemplo: CRM-PE (Conselho
Regional de Medicina do Estado de Pernambuco);
Selecionar a descrição do tipo do conselho, exemplo: CRM (Conselho Regional de Medicina);
Selecionar a sigla da unidade da federação (Estado), a qual pertence o conselho em referência. O

sistema apresentará o campo "Nome do Estado", automaticamente, preenchido;
Salvar as informações cadastradas.

Impactos
Esta tela, tem como pré-requisito para registro do tipo de prestador, o conselho com o qual está
relacionado.
AMDC / Tabelas / Tipo de Prestadores

Especialidades
AMDC / Tabelas / Especialidades
AMAP / Tabelas / Especialidades
GLOBAL / Prestadores / Especialidades
Módulos
M_ESPECI
Registrar as especialidades
Função da tela
Possibilitar a realização do cadastro das especialidades médicas (atividades ou ramos da medicina)

dos prestadores no sistema.
Como usar
Registrar as especialidades
Informar a descrição da especialização;
Determinar se a especialização em referência está ou não ativa;
Associar a descrição da especialização ao CBOS (Código Brasileiro de Ocupação na Área de
Saúde) correspondente;

Impactos
Na tela abaixo, será possível relacionar o prestador que está sendo cadastrado com as
especialidades que ele atende.

Nesta tela, será possível relacionar a cirurgia que está sendo cadastrada com uma ou mais
especialidades necessárias à sua realização.
FSCC / Tabelas / Cirurgias

Estas telas, têm como pré-requisito para registro do aviso/confirmação da cirurgia a seleção da
especialidade da cirurgia que estará sendo realizada.
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia

FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia
Nesta tela, será possível vincular o serviço que está sendo cadastrado com a especialidade que está
sendo atendida.
PARI / Tabelas / Serviços Prestados

Os relatórios abaixo apresentam dados de especialidades cadastradas no sistema.
AMDC / Relatórios / Tabelas / Especialidades

AMDC / Relatórios / Tabelas / Especialidades por Prestadores


Especializações
AMDC / Tabelas / Especializações
AMAP / Tabelas / Especializações
GLOBAL / Prestadores / Especializações
Módulos
CAD_ESPZ
Cadastrar as especializações
Função da tela
Permitir o cadastro das especializações dos prestadores. Tais especializações correspondem as

qualificações profissionais adquiridas pelos prestadores de serviços, como por exemplo: Cirurgião -
Neurocirurgia, Administrador - Financeiro, Médico - Pediatra, entre outras.
Como usar
Cadastrar as especializações
Informar a descrição da especialização;
Salvar os dados cadastrados, assim, o sistema irá gerar o código de identificação da

especialização.

Impactos
Nesta tela, será possível registrar no sistema as especializações realizadas por cada prestador.
AMDC / Ocorrências / Especializações/Prestador

O relatório abaixo lista as especializações por prestador.

Preferências
AMDC / Tabelas / Preferências
AMAP / Tabelas / Preferências
Módulos
CAD_PREFERENCIA
Cadastrar as preferências
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar os itens de uso comum dos prestadores, a serem disponibilizados pelo
hospital.
Como usar
Cadastrar as preferências
Para efetuar o cadastro das preferências, o usuário deverá:
Informar a descrição da preferência a ser cadastrada. Ex.: Jornais, Revistas, Periódicos, etc.;
Inserir a descrição do item, correspondente à preferência selecionada. Ex.: Preferência = Revistas,
Item = Veja, Isto É, Você S.A., entre outros;
Gravar os dados para finalizar o cadastro.

Impactos
Na tela abaixo, será possível registrar as preferências de cada prestador cadastrado no sistema.

Instituições
AMDC / Tabelas / Instituições
AMAP / Tabelas / Instituições
HOCA / Tabelas / Instituições de Transferência
PARI / Tabelas / Instituições
PAEU / Tabelas / Instituições
PARA / Tabelas / Locais de Transferência
Módulos
M_LOCTRA
Cadastrar as instituições
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar as instituições de saúde. As "Instituições" são os locais para os quais
os pacientes poderão ser eventualmente transferidos.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Cadastrar as instituições
Para efetuar o cadastro das instituições, será necessário:
Informar o nome da instituição de saúde a ser cadastrada;

Inserir o código SUS correspondente ao hospital na Secretaria de Saúde;
Descrever o endereço completo da instituição em referência, informando o número, complemento,
bairro cidade, UF e CEP;
Gravar os dados informados para finalizar o cadastro.

Impactos
Nesta tela, será possível relacionar as instituições que servem de referência para os prestadores
cadastrados.

Esta tela possui como pré-requisito para registro do atendimento, a seleção da instituição de origem
do paciente.

Esta tela tem como pré-requisito para registro da recusa o hospital (instituição) solicitante do leito.
PARI / Atendimento / Registro / Recusas de Acomodações

Esta tela possui como pré-requisito a seleção de uma das instituições cadastradas no sistema, caso
o paciente seja transferido para outras instituições.
PAEU / Atendimento / Situação do Paciente

Estas telas tem como pré-requisito a seleção de uma das instituições cadastradas no sistema caso
o motivo da alta esteja como transferência.
FSCC / Centro Cirúrgico / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar

PAEU / Atendimento / Internação / Alta do Paciente / Alta Hospitalar
PAEU / Atendimento / Internação / Alta do Paciente / Alta Médica
PAGU / Secretaria / Alta de Paciente / Alta Hospitalar
PAGU / Opções Médicas / Alta Médica
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica

Ocorrências
Ocorrências médicas
AMDC / Ocorrências / Ocorrências Médicas
AMAP / Tabelas / Ocorrências / Ocorrências Médicas
Módulos
OCO_MED
Registrar as ocorrências
Função da tela
Permitir ao usuário registrar as ocorrências que possam beneficiar ou prejudicar as atividades do

hospital, decorrentes dos serviços oferecidos pelos prestadores.
Exemplo: Faltas (justificadas ou não), atitudes não éticas, entre outras.

Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Registrar as ocorrências
Para efetuar o registro das ocorrências:
Selecionar o prestador, para o qual serão cadastradas as ocorrências;

Informar a data da ocorrência (dd/mm/aaaa);
Indicar se a ocorrência em questão, é de procedência civil, de acordo com as leis do código civil,
ou de procedência médica, de acordo com as normas do Conselho Regional de Medicina;
Descrever o tipo de ocorrência detalhadamente;
Descrever as conduta aplicada pelo hospital no intuito de solucionar a ocorrência;
Gravar os dados cadastrados para finalizar o processo.

Impactos
Nos relatórios abaixo são listadas as ocorrências registradas.
AMDC / Relatórios / Ocorrências / Ocorrências por Prestador

AMDC / Relatórios / Ocorrências / Ocorrências Médicas


Licenças
AMDC / Ocorrências / Licenças
AMAP / Tabelas / Ocorrências / Licenças
Módulos
LIC_MED
Registrar as licenças
Função da tela
Registrar os períodos de licenças concedidas ao prestador, quando de sua necessidade de ausentar-

se em sua escala de trabalho. Ex: Licença por comparecimento em congresso, licença por motivos
de saúde, entre outras.
Essa funcionalidade reflete nos processos de atendimento médico no hospital, inclusive na agenda
médica.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Registrar as licenças
Para efetuar o registro das licenças no sistema, o usuário deverá:
Colocar a tela em modo de pesquisa;
Selecionar o prestador, para o qual será efetuado o registro das licenças;

Efetuar a pesquisa. Com isso o sistema trará, se houver, todos os registros de licença já
efetuados para o prestador em questão;
Informar o período inicial e final previsto para a licença do prestador;
Descrever os detalhes referentes a licença;

Vale salientar que, ao cadastrar uma licença, o sistema apresentará uma mensagem ao usuário
informado que irá desabilitar a agenda médica. E impedirá o processo, caso este prestador
possua pacientes agendados no período da licença. Para efetuar o cadastro da licença, o
usuário deve, inicialmente, remanejar os pacientes para outros prestadores e só então registrar a
licença.
Impactos
No momento de efetuar um agendamento, pré-internação ou atendimento relacionando um médico

que esteja de licença, o sistema exibirá uma mensagem impedindo a continuação do processo e
informando que o prestador está no período de licença.
PARI / Atendimento / Pré-Internação

PARA / Agendamento / Agendamento
PAEU /Atendimento / Atendimento

Especializações/Prestador
AMDC / Ocorrências / Especializações/Prestador
AMAP / Tabelas / Ocorrências / Especializações/Prestador
Módulos
OCO_ESPEZ
Cadastrar as especializações/prestador
Função da tela
Relacionar o prestador às suas especializações. Esse cadastro objetiva auxiliar o hospital na

identificação dos prestadores que possuem determinada especialização, a fim de melhorar a
organização das escalas de trabalho.
Pré-requisitos
Tabelas
AMDC / Tabelas / Especializações
Como usar
Cadastrar as especializações/prestador
Para efetuar o cadastro das especializações por prestador, o usuário deverá:
Colocar a tela em modo de pesquisa;

Selecionar o prestador para o qual serão cadastradas as especializações;
Efetuar a pesquisa. Com isso, o sistema apresentará os dados correspondentes ao prestador

informado, como o código do conselho, a descrição do conselho ao qual está vinculado e o tipo de
prestador, além de apresentar, se houver, as especializações já cadastradas para o prestador
selecionado;
Informar a data em que foi registrada a especialização para o prestador em referência;
Selecionar a especialização a ser registrada para o prestador;
Descrever os detalhes referentes à especialização registrada;
Gravar os dados informados para finalizar o cadastro.

Impactos
No relatório abaixo são listadas as especializações por prestador.

Equipe médica
AMAP / Tabelas / Equipe Médica
Módulos
M_EQUIPE
Equipe médica
Prestador por equipe
Horário de trab alho
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar as equipes médicas que poderão realizar procedimentos cirúrgicos
agendados no sistema. As equipes médicas correspondem aos grupos de profissionais médicos que
em conjunto realizam um procedimento cirúrgico.
Pré-requisitos
Tabelas
FFCV / Tabelas / Gerais / Atividades Médicas
Configurações
FSCC / Configurações / Parâmetros
Como usar
Equipe médica
Informar a descrição da equipe médica a ser cadastrada;
Definir a ordem de apresentação da equipe médica em relatórios emitidos pelo sistema.

Prestador por equipe
Selecionar os prestadores, que farão parte da equipe médica;
O sistema informará automaticamente o código do conselho dos respectivos prestadores, de
acordo com o conselho informado no cadastro do prestador;
Correlacionar a atividade médica respectiva a cada prestador da equipe médica;

No tela "Atividades Médicas" (FFCV / Tabelas / Gerais / Atividades Médicas), são cadastradas as
atividades médicas. Cada atividade médica possui um tipo de vínculo, que pode ser
"Anestesista", "Auxiliar", "Cirurgião" ou "Outros". Na tela "Cadastro de Prestadores" (AMDC /
Tabelas / Prestadores), na aba "Complemento", são indicados os tipos de vínculo que o prestador
em questão possui. Dessa forma, as atividades médicas de cada prestador são aquelas cujo tipo
de vínculo ele possui.
Informar a ordem de apresentação dos integrantes da equipe médica em determinados relatórios

do sistema, tais como a "Listagem da Equipe Médica";
Marcar o campo "Responsável" para indicar o prestador responsável pela equipe médica;
Uma equipe médica deve apresentar obrigatoriamente, um cirurgião e uma anestesista em sua
composição. Dessa forma, o sistema não permitirá o cadastro de uma equipe médica sem que
prestadores dessas duas especialidades façam parte da equipe.
Horário de trabalho
Pressionar o botão para informar os horários em que a equipe médica em

referência estará à disposição da instituição;
Indicar o dia da semana em que a equipe trabalhará;
Informar o horário inicial e final em que a equipe médica estará disponível para a realização de
cirurgias no dia indicado. Caso a cirurgia seja confirmada fora do horário pré-estabelecido no
cadastro da equipe médica, será levado em consideração para faturamento, as regras de horário
especial e de convênio para geração do repasse médico;

Caso o usuário deseje registrar horários iguais em dias da semana diferentes, basta informar o
primeiro dia com hora inicial e final e, em seguida, teclar "F6" + "F4". Assim, o sistema repetirá
os horários inicial e final anteriormente inseridos, bastando apenas alterar o dia da semana.
Salvar a operação para que o sistema grave os registros efetuados e gere automaticamente o
código de identificação correspondente à equipe médica cadastrada pelo usuário;
O usuário poderá acionar o botão , para retornar ao bloco "Prestadores por

Equipe".
Impactos
Ao registrar um aviso de cirurgia, um cadastro de cirurgia, uma confirmação cirúrgica ou uma

descrição cirúrgica, é necessário indicar a equipe médica responsável pela realização da cirurgia.

FSCC / Centro Cirúrgico / Cadastro da Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Confirmação da Cirurgia
FSCC / Centro Cirúrgico / Descrição Cirúrgica
Ao realizar a transferência de uma cirurgia, o sistema permite que a equipe médica responsável seja
modificada.
FSCC / Centro Cirúrgico / Transferência de Cirurgia

Usuário poderá consultar as equipes médicas por agenda na tela abaixo.
FSCC / Consultas / Agenda / Por Equipe Médica

Abaixo o relatório com as equipes médicas cadastradas.
FSCC / Relatórios / Tabelas / Equipe Médica

AMAP / Relatórios / Tabelas / Equipe Médica

Ano x Próxima matrícula
AMAP / Tabelas / Ano x Próxima Matrícula
Módulos
M_MATRICULA_ANUAL_SAME
Configurar a numeração das matrículas
Função da tela
Permitir ao usuário cadastrar o ano e os números iniciais da matrícula do prontuário do paciente, nos
casos em que a configuração para o tipo da numeração for "Manual". Nessa tela, é possível
determinar a numeração da matrícula obedecendo ao ano do atendimento e à relação estabelecida
entre ele e a sua sequência numérica previamente estabelecida.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Configurar a numeração das matrículas

Informar o ano para o qual será designada uma numeração padrão para o início da matrícula do
prontuário do paciente. Essa configuração será habilitada apenas para a opção de tipo de
numeração "Manual", de modo que, quando a numeração da matrícula do prontuário médico do
paciente for desse tipo, o usuário responsável pelo atendimento irá informar manualmente um
número para a matrícula que seja correspondente ao ano corrente e à sequência numérica
predeterminada para ele;
Informar a numeração inicial para a geração das matrículas em relação ao ano do atendimento. É
essa numeração que deverá se seguir ao número do ano, formando assim, com a união entre as
duas, o código da matrícula do prontuário médico do paciente. Exemplo: No ano de "2007", o
número da matrícula seguirá a sequência da numeração inicial determinada para ele, que nesse
caso é "30", de modo que as próximas matrículas serão informadas assim: "0730", "0731",
"0732", "0733", "0734", "0735" e assim sucessivamente;
Salvar a operação para que todos os dados acrescentados nessa ação sejam efetivamente
inseridos no sistema.

Legenda
Cada ano esta relacionado a uma numeração para o início da sequência numérica da
matrícula.
Impactos
As telas abaixo relacionadas solicitam ou informam a matrícula do prontuário do paciente, de modo

que, se o tipo da numeração da matrícula for "Manual" e esteja configurado para que a geração
obedeça o ano do atendimento, o cadastramento dos dados informados no tópico anterior é
indispensável.

PARI / Atendimento / Cadastro de Pacientes

As telas abaixo são para consultas.
PARI / Consultas / Atendimentos

AMAP / Consultas / Pastas do Paciente
AMAP /Consultas / Histórico das Saídas de Documentos
AMAP / Configurações / Configuração de Etiqueta de Código de Barras

SAME
Entrada de documentos
Módulos
DOCENTR
Dados da entrada
Dados do paciente no SAME
Função da tela
Permite que o usuário efetue a entrada de documentos de um paciente no SAME em uso, arquivando-
o e organizando-o em armários, linhas e colunas, respectivos a uma sala do SAME. Esses
documentos são provenientes do atendimento a que o paciente foi submetido, numa origem
respectiva e que deve estar cadastrada para o SAME em questão.
Pré-requisitos
Tabelas
AMAP / Tabelas / Ano x Próxima Matrícula
Configurações
GLOBAL / Configurações / Relatórios do Atendimento
GLOBAL / Configurações / Cadastro de Máquinas
Movimentações
PARI / Atendimentos / Internação
PAEU / Atendimentos / Atendimento
Como usar
Dados da entrada
Informar a data, registrando o dia, mês e ano, que foi efetuada a entrada do documento no SAME
em uso, para que seja possível o sistema relacionar as informações de entrada do documento;
Informar o código do atendimento do paciente, esse dado é importante porque identifica a quem
corresponde os documentos cuja entrada foi efetuada;

Legenda
Campos referentes ao atendimento e a alta do paciente, de preenchimento automático pelo

sistema.
Ao ser registrado o código do atendimento, o sistema informará automaticamente todos os dados

do atendimento (Código e nome do paciente, o código e o nome da origem na qual ele foi atendido,
o SAME relacionado à origem, a data e a hora em que ocorreu o atendimento) e da alta do
paciente (Data e hora em que foi dada a alta médica, o usuário responsável pela concessão da
alta do paciente, a data e a hora em que foi concedida a alta hospitalar e o seu responsável
respectivo, além do motivo pelo qual a alta foi dada ao paciente).
Dados do paciente no SAME

Informar o código da matrícula correspondente aos documentos do paciente arquivados no SAME
em uso. De acordo com o código do atendimento, o sistema poderá gerar o número da matrícula
automaticamente, de modo que será preciso apenas informar o volume do prontuário do paciente
em questão;
Informar o volume do prontuário do paciente, de modo que identifique se os documentos da entrada
pertencem ao primeiro, segundo ou outros volumes do prontuário em referência, estando eles
arquivados no SAME em uso;
Registrar, se considerar importante, informações que se fizerem necessárias acerca da matrícula
ou do volume do prontuário médico do paciente;
Informar o número do armário no qual se deseja arquivar os documentos do paciente. Esse dado é
indispensável pois através dele os documentos armazenados podem ser rastreados com facilidade
e praticidade dentro do SAME como um todo. Ao preencher o número do armário, o sistema irá
inserir automaticamente a sua descrição, bem como os dados que identificam a sala (número e
descrição) em que o armário selecionado se situa;
Informar em que linha do armário deverão ser arquivados os documentos em referência;

Informar em que coluna do armário os documentos em questão deverão ser arquivados;
Informar o dia, mês e ano referentes à data correspondente ao primeiro documento contido no
prontuário do paciente em referência;
Informar o dia, mês e ano referentes à data correspondente ao último documento contido no
prontuário do paciente em referência;
Informar o número do envelope no qual serão guardados os documentos provenientes do
atendimento do paciente em questão. Esse envelope será compartilhado por diversos documentos
de pacientes distintos, de modo que, no momento adequado, os itens nele contidos serão
distribuídos nos prontuários respectivos a cada paciente;
Salvar a operação para que os dados acrescentados nessa ação sejam efetivamente inseridos
no sistema.
Legenda
Campos referentes aos dados paciente e seu prontuário no SAME.
Se o SAME em uso estiver configurado para não permitir a entrada de documentos quando o
paciente do atendimento ainda não tiver recebido alta ou não tiver diagnóstico confirmado, o
sistema não permitirá o andamento dessa operação. Com o intuito de informar o usuário sobre a
inexistência de alta ou a falta de diagnóstico do paciente em referência, o sistema irá emitir
mensagens como as seguintes: "Atendimento não possui alta" e "Atendimento não possui
diagnóstico";
Acionar o botão de comando para que seja impressa uma etiqueta de

identificação do prontuário do paciente. Porém, é necessário configurá-la, ETIQUETA_AMAP, no
módulo "Global" (Global / Configurações / Cadastro de Máquinas). Ela conterá as informações da
matrícula, da sala, do armário, coluna e linha desse armário. Essas etiquetas devem ser coladas
nas pastas de cada paciente para que sejam identificadas por paciente;

Acionar o botão de comando para que o usuário possa ter acesso à

tela de impressão dos "Relatórios do Atendimento", os quais podem ser cadastrados no módulo
"Global" (Global / Configurações / Relatórios do Atendimento);
Acionar o botão de comando para criar um novo volume para o

prontuário do paciente em questão. Ao ser pressionado o referido botão, para criação de um novo
volume, o sistema habilitará novamente os campos "Volume", "Observação", "Armário", "Linha",
"Coluna", "Início do Histórico", "Fim do Histórico" e "Nr. do Envelope", para inscrição de novos
dados, assim, o usuário poderá criar uma subdivisão da pasta já existente. Essa ação poderá ser
efetuada quando o prontuário antigo não mais comportar documentos, de modo que torna-se
necessário criar um volume novo que venha subdividir o prontuário já existente.

Impactos
A tela abaixo listada é responsável pela operação de saída de documentos, de modo que é
necessário, primeiramente, que a entrada desses documentos nos arquivos do SAME seja efetuada
corretamente.

A tela relacionada a seguir é responsável pela mobilização e organização dos documentos de
prontuários médicos dos pacientes nos armários das salas do SAME, de modo que, para que essa
ação seja possível, é imprescindível que seja efetuada, previamente, a entrada de documentos nos
arquivos do SAME.

As telas abaixo são utilizadas para consultar as movimentações dos documentos dos pacientes.

AMAP / Consultas / Histórico de Saída de Documentos
Relatórios que exibem as entradas dos documentos por período.
AMAP / Relatórios / Administrativos / Entradas por Período


Entrada de documentos por lote
Módulos
DOCENTR_LOTE
Pesquisar documentos
Localizar o SAME
Função da tela
Permite que o usuário efetue a entrada de documentos de vários pacientes no SAME em uso por lote,
arquivando o montante de documentos e organizando-o em armários, linhas e colunas respectivos a
uma sala do SAME. A tela tanto possibilita a pesquisa de atendimentos realizados entre um intervalo
de tempo, quanto permite que ela seja por tipo de atendimento e/ou por prestador.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
Como usar
Pesquisar documentos
Definir os dados da pesquisa dos documentos desejados, tais quais: a "Data Inicial" e a "Data
Final" dos atendimentos cujos documentos estão relacionados, o "Tipo do Atendimento" ao qual o
paciente foi submetido e para o qual foram produzidos os documentos em referência, a "Matrícula
Cadastrada" no ato do atendimento e que identifica o prontuário no qual estão armazenados os
documentos em questão e/ou o "Prestador" responsável pelo atendimento que gerou os
documentos desejados. Esses dados irão definir que documentos deverão ser pesquisados e
trazidos pelo sistema;
Pressionar o botão para que o sistema busque os documentos que estejam

relacionados aos dados informados no quadro "Pesquisa de Atendimento";

Após definir os dados correspondentes aos documentos desejados e efetuar a pesquisa, o sistema
buscará os atendimentos que se enquadram nos dados informados e os listará no bloco "Itens da
Entrada", conforme ilustração abaixo:
O botão executa a limpeza de todos os registros de atendimentos listados pelo

sistema no bloco "Itens da Entrada", isso possibilita ao usuário efetuar nova pesquisa a partir de
dados diferentes daqueles informados anteriormente.

Localizar o SAME
Informar em que armário os documentos respectivos aos atendimentos pesquisados deverão ser
arquivados. Ao lado do campo "Armário" há uma lista de valores , onde várias opções de
armários atrelados às salas do SAME em uso, são disponibilizadas para escolha. De modo que,
ao selecionar um armário para guardar os documentos em referência, o sistema irá inserir,
automaticamente, o código e a descrição de identificação do armário no qual serão arquivados
esses documentos e, consequentemente, o código e a descrição que identificam a sala do SAME
em que se encontra localizado o armário selecionado;
Informar em que linha do armário os documentos em referência deverão ser arquivados. O armário
está relacionado a uma sala, que por sua vez está registrada no SAME;
Informar em que coluna do armário os documentos em questão deverão ser arquivados. A coluna é
também relacionada a uma sala, que por sua vez é registrada num SAME;
Pressionar o botão para que seja efetivada a entrada dos

documentos desejados, para que eles possam ser arquivados no armário selecionado, em sua
sala e SAME respectivos;
Ao ser pressionado o botão , o sistema pode emitir duas mensagens

distintas, informando a não conclusão da ação ou confirmando a entrada dos documentos. As
mensagens podem trazer as seguintes informações: 1 - Não foi possível concluir a ação da
entrada dos documentos em questão, por motivo de ausência da alta e/ou do diagnóstico de
algum paciente; ou 2 - Que está confirmada a entrada dos documentos e de seus arquivos no
armário informado pelo usuário.
Quando o sistema impede a entrada de documentos (seja ou não por lote), o usuário deve verificar,
na tela de "Cadastro do SAME", as configurações pertinentes ao SAME em questão e ativa a
opção que permite dar a entrada de documentos cujos atendimentos não possuam diagnósticos e
alta, marcando os campos referentes a essa configuração;
Quando a operação de entrada de documentos é concluída, o sistema exibe a seguinte
mensagem: "Atenção: Processo efetuado com sucesso!";

Ao ser confirmada a entrada de documentos por meio dessa tela, o sistema emitirá uma
mensagem questionando se o usuário deseja ou não imprimir as etiquetas referentes a todos os
documentos da pesquisa. Caso o usuário escolha a opção "Sim", as etiquetas de todos os
atendimentos serão impressas. Se for selecionada a opção "Não", apenas os atendimentos cujo
check box estiver marcado terão suas etiquetas impressas, as quais devem ser afixadas na pasta
de cada paciente respectivamente.
Impactos
A tela abaixo listada é responsável pela operação de saída de documentos, de modo que é
necessário, primeiramente, que a entrada desses documentos nos arquivos do SAME seja efetuada
corretamente.

A tela relacionada a seguir é responsável pela mobilização e organização dos documentos de
prontuários médicos dos paciente nos armários das salas do SAME. Para que essa ação seja
possível, é imprescindível que seja efetuada, previamente, a entrada de documentos nos arquivos do
SAME.

Telas para consultas.

AMAP / Consultas / Histórico de Saída de Documentos
Abaixo o relatório que exibe as entradas dos documentos por período.
AMAP / Relatórios / Administrativos / Entradas por Período


Documentos - Envelope
AMAP / SAME / Documentos - Envelope
Módulos
DOC_ENTRADA_ENVELOPE
Pesquisar documentos por envelope
Função da tela
Permite que o usuário efetue a consulta de documentos dos pacientes contidos em envelopes, por
meio da pesquisa mediante parâmetros, como o número do envelope e o código do atendimento, por
exemplo.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Pesquisar documentos por envelope

Informar o número do envelope desejado, que deve conter os documentos preteridos pelo usuário e
servirá como um parâmetro de pesquisa que poderá ser utilizado isoladamente ou conjuntamente
com os demais parâmetros relacionados ao mesmo documento;
Informar o código de identificação do atendimento de um determinado paciente, cujo registro

estará atrelado ao SAME em uso. Esse parâmetro poderá ser usado isoladamente ou juntamente
com outros parâmetros, como o número do envelope em que se encontram os documentos
desejados;
Informar em que data (Dia/Mês/Ano) foi efetuada a entrada do documento desejado no prontuário
do paciente;
Informar o código de identificação do paciente, de modo que esse seja um parâmetro específico
para pesquisa de envelopes relacionados estritamente ao paciente informado nesse campo. Ao
lado desse campo, há o ícone , que direciona para a tela "Consulta de Pacientes", onde o
usuário poderá procurar, entre as opções disponíveis, o paciente desejado;
Pressionar o botão para efetuar a pesquisa dos documentos por envelopes, com
base nas informações inseridas no bloco de "Parâmetros para Pesquisa";
Após serem definidos os dados correspondentes aos envelopes desejados e, posteriormente, ter
sido efetuada a pesquisa, o sistema buscará os envelopes, contendo documentos de pacientes,
que se enquadram nos dados que foram informados para a pesquisa e os listará no bloco
"Envelopes selecionados", conforme ilustração abaixo:

Impactos
N/A

Saída de documentos
Por paciente / Agenda médica
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Por Paciente/Agenda Médica
PAGU / Solicitações / Transferência de Prontuários
Módulos
SAIPORT
Ab a "Itens a retirar"
Ab a "Agendamentos"
Função da tela
Permite ao usuário efetuar a saída de documentos de prontuários médicos dos pacientes respectivos
ao SAME em uso. Essas saídas correspondem a movimentações de documentos entre setores do
hospital, como por exemplo, transferências e devoluções de SAME para setores e dos setores para o
SAME de origem, respectivamente. Esse processo pode ser realizado por meio da agenda médica ou
pelo código dos documentos (Prontuário ou Atendimento).
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
PARA / Atendimentos / Atendimento em Lote
Como usar
Ao ser aberta a tela de "Protocolos de Saída de Documentos", o sistema irá gerar automaticamente,
o nome do SAME no qual o usuário está logado, isto é, aquele que está em uso, como também a
data e a hora de saída dos documentos, conforme o dia, mês, ano e horário em curso, já que a
solicitação de saída será feita nesse instante.
Informar o código de identificação do portador de origem do documento a ser retirado, ou seja, o

portador, no SAME em uso, que possui o documento em questão. Ao lado desse campo, há uma

lista de valores onde o usuário pode selecionar, entre as opções disponíveis, o portador
desejado, sendo que nela só serão disponibilizados os portadores com os quais o usuário possui
relacionamento;
Informar o código de identificação do portador de destino, ou seja, o portador para o qual serão
enviados os documentos que estão sendo retirados. Consequentemente, esse portador deverá se
responsabilizar pelo documento recebido até a sua devolução para o portador de origem. Ao lado
desse campo, há uma lista de valores onde o usuário pode selecionar, entre as opções
disponíveis, o portador desejado para o qual serão destinados os documentos em questão, sendo
que nessa lista só serão disponibilizados os portadores associados ao SAME em uso;
Informar a data de previsão do retorno do documento para o seu portador de origem, de modo a
estabelecer o prazo para devolução do documento, prazo este que deverá ser respeitado pelo
portador de destino. Esse campo, "Prev. Retorno", onde é informada a data de devolução do
documento, somente será habilitado quando no campo "Portador de Origem", for informado o
portador padrão do SAME;
O portador padrão de um SAME é aquele que é responsável por representar o SAME em todas
as ações e procedimentos de movimentações de documentos dos prontuários dos pacientes,
podendo ser configurado na tela de "Cadastro do SAME".
Informar o código de identificação do transportador que será responsável pelo deslocamento dos
documentos que estão sendo solicitados, levando-os do portador de origem para o portador de
destino. Ao lado desse campo, há uma lista de valores onde o usuário pode selecionar, entre
as opções disponíveis, o transportador desejado, que deverá estar previamente cadastrado no
sistema;
Informar o nome do solicitante, isso é, do usuário responsável pela solicitação dos documentos a
serem retirados, que deve estar diretamente associado ao portador de destino;

Informar o motivos dos documentos em questão estarem sendo solicitados, ou seja, descrever o
motivo pelo qual os documentos estão sendo retirados do SAME em referência;
Informar o número do código de identificação da agenda médica para que o sistema carregue,
automaticamente, os atendimentos associados aos pacientes dessa agenda.
Aba "Itens a retirar"
Informar um dos códigos de identificação do atendimento do paciente a quem pertence os
documentos a serem retirados do SAME em referência, podendo ser o código do "Atendimento"
ou da "Matrícula\Volume" do prontuário do paciente, cuja documentação sugere-se que seja
transferida. Após essa ação, o usuário deverá acionar a tecla "ENTER" para que os demais dados
do atendimento sejam gerados pelo sistema;
Apenas uma das duas possibilidades de código de identificação do paciente "Atendimento" ou
"Matrícula\Volume" estará habilitada para que o usuário registre o número do código
correspondente a ele, de modo que a opção padrão para informação do código que identificará qual
o paciente pertence os documentos e para qual saída deverá ser configurada a tela "Cadastro do
SAME", mais especificamente no campo "Campo p/ Reg. Automático";
Após essa ação, o sistema preencherá automaticamente os campos "Matrícula", "Volume" e

"Paciente", onde constarão as principais informações que identificam e se relacionam com os
documentos que serão retirados do SAME e os dados do "Armário", "Linha" e "Coluna" que são
inerentes ao local onde estão arquivados os documentos no SAME;
Salvar a operação para que a saída dos documentos desejados seja efetuada com sucesso pelo
sistema;
Após todas essas ações e com a confirmação da saída dos documentos de um portador para
outro no sistema, será gerado automaticamente no campo "Protocolo", o código de identificação
do protocolo de registro da saída dos documentos em referência;
Pressionar o botão para que um relatório do protocolo de saída dos

documentos solicitados seja impresso. Posteriormente, esse documento deverá ser assinado pelo
usuário, associado ao portador de destino, responsável pelo recebimento, isso é, no instante em
que o usuário relacionado ao portador de destino receber do transportador os documentos
solicitados, ele deve assinar o protocolo de transferência como uma comprovação da ação que foi
efetuada na tela de "Protocolos de Saída de Documentos". É sugerida a utilização desse protocolo
para melhorar o controle das saídas de documentos de um setor para o outro, comprovando
assim, as transferências de documentações ocorridas entre setores distintos.

Aba "Agendamentos"
O usuário poderá pesquisar a relação da agenda por médico em uma determinada data, no campo
"Data da Agenda", para verificar os pacientes associados a ela e, posteriormente, selecionar quais
documentos ele deseja dar saída. Só serão visualizados nesta aba, os agendamentos efetuados no
sistema PARA ou SCMA. A forma de agendamento é definida na tela de "Configurações do Sistema
de Central de Marcações".
Migrar o sistema para o modo de pesquisa;

Informar, no campo "Data da Agenda", a data correspondente ao dia da agenda desejada,
obedecendo ao formato DD/MM/AAAA, e efetuar a pesquisa dos dados relacionados a ela. O
sistema irá gerar, por médico, todas as agendas referentes a essa data e, por conseguinte, todos
os atendimentos respectivos a ela;
Selecionar o prestador correspondente à agenda desejada, para que seus atendimentos apareçam
no bloco "Agendamentos";
Marcar os check boxes respectivos aos agendamentos cujos documentos o usuário deseja
selecionar para dar saída. Somente os documentos inerentes aos agendamentos selecionados
poderão ser retirados do SAME em uso;
Salvar a operação para que as ações de seleção e solicitação de saída dos documentos
desejados, realizadas nessa tela, sejam efetuadas com sucesso pelo sistema. Nesse momento, o

sistema irá gerar o código do protocolo referente à saída dos documentos selecionados;
Voltar à aba "Itens a retirar", onde estarão relacionados os agendamentos que foram selecionados
anteriormente na aba "Agendamentos";
Pressionar o botão para que um relatório do protocolo de saída dos

documentos solicitados seja impresso. Posteriormente, esse documento deverá ser assinado pelo
usuário, associado ao portador de destino, responsável pelo recebimento, isso é, no instante em
que o usuário relacionado ao portador de destino receber do transportador os documentos
solicitados, ele deve assinar o protocolo de transferência de documentos como uma comprovação
da ação que foi efetuada na tela de "Protocolos de Saída de Documentos". É sugerida a utilização
desse protocolo para melhorar o controle das saídas de documentos de um setor para o outro,
comprovando assim, as transferências de documentações ocorridas entre setores distintos.
Impactos
Nas telas abaixo listadas, é possível efetuar diversas movimentações de documentos dos prontuários
médicos de pacientes, tais quais: realizar procedimentos relacionados à entrada e à mobilização de
documentos nos armários das salas do SAME, assim como também é possível confirmar ações de
entrega de documentos por portadores que os recebem efetivamente, de modo que interagem
diretamente com os procedimentos inerentes à tela de "Protocolos de Saída de Documentos".

Telas de consultas das movimentações dos documentos dos pacientes.

AMAP / Consultas / Histórico das Saídas de Documentos

Abaixo os relatórios que exibem os dados relacionados às movimentações dos documentos dos
pacientes.
AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Retirados por Portador

AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Em Circulação
AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Em Circulação por Portador
AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Protocolo de Saída

Setor / Portador
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Setor/Prestador
Módulos
M_SAIDA_PRO_SETOR
Efetuar saída de documentos

Informar os itens a retirar
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a saída de documentos de um setor para um portador, ou seja, transferir
itens de um prontuário entre setores do hospital, inclusive para um SAME. Esse processo pode ser
realizado através da leitura óptica do código de barras, que identifica o prontuário do paciente, ou
mesmo manualmente, informando o número da matrícula do paciente no SAME (quando toda a pasta
for transferida) ou o código do seu atendimento.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
Como usar
Efetuar saída de documentos

Ao ser aberta a tela de "Protocolos de Saída de Documentos do Setor", o sistema gerará
automaticamente, o nome do SAME no qual o usuário está logado, isto é, aquele que está em uso e
a informação de data e hora, conforme o dia, mês, ano e horário em curso, contudo, os campos "Dat.
Saída" e "Hora Saída", podem ser alterados de acordo com o momento em que o usuário dará saída
dos documentos do setor.
Informar a data da saída dos documentos do setor em questão, ou seja, registrar o dia, mês e ano,
no formato DD/MM/AAAA, em que ocorrerá a retirada dos documentos desejados;
Informar o horário da saída dos documentos, isso é, a hora em que eles serão retirados do setor;
Informar o código de identificação do portador de destino, ou seja, o portador para o qual serão
enviados os documentos que estão sendo retirados do setor. Ao lado desse campo, há uma lista
de valores onde o usuário pode selecionar, entre as opções disponíveis na lista, o portador

desejado para o qual serão destinados os documentos em questão. Nessa nessa lista só serão
disponibilizados os portadores associados ao SAME em uso;
Informar o código de identificação do transportador que será responsável pelo deslocamento dos
documentos que estão sendo retirados, levando-os de um setor para outro, ou seja, o portador de
destino. Ao lado desse campo, há uma lista de valores onde o usuário pode selecionar, entre
as opções disponíveis na lista, o transportador desejado;
Informar o nome do solicitante dos documentos, isso é, do usuário responsável pela solicitação
dos documentos a serem retirados do setor, este deve estar diretamente associado ao portador de
destino;
Informar por que motivo os documentos em questão estão sendo solicitados, ou seja, descrever o
motivo pelo qual os documentos estão sendo retirados do setor em referência;
Informar os itens a retirar

Informar um dos códigos de identificação do atendimento do paciente a quem pertencem os
documentos a serem retirados do setor, podendo ser o código do "Atendimento" ou da "Matrícula"
do prontuário do paciente, cuja documentação sugere-se que seja transferida;
Apenas uma das duas possibilidades de código de identificação do paciente "Atendimento" ou
"Matrícula" poderá ser informada no campo "Itens a Retirar", de modo que a opção padrão para
informação do código que identificará o paciente ao qual pertencem os documentos a serem
transferidos deverá ser configurada na tela "Cadastro do SAME", mais especificamente no campo
"Campo p/ Reg. Automático";
Acionar a tecla "ENTER" para que o sistema gere os dados do atendimento cujo código respectivo
ao paciente foi informado no campo "Itens a Retirar". Nesse momento, o sistema irá apresentar os
dados do atendimento solicitado pelo usuário. Caso o sistema não identifique o código do
atendimento ou da matrícula, será exibida uma mensagem como a seguinte: "Atenção: A pasta
selecionada: (225693.1), não pertence ao SAME: SAME MEMORIAL.";
O usuário também pode informar os códigos de identificação dos pacientes, para que o sistema
carregue os documentos que deverão ser transferidos do setor, por meio eletrônico, utilizando o
leitor óptico de código de barras. O código de barras fica impresso na etiqueta afixada no

prontuário e é constituído do número da matrícula do paciente e o seu volume, no formato

"Matrícula.Volume". Utilizando-se da leitura eletrônica do código de barras pelo leitor óptico, o
usuário pode informar o atendimento cujos documentos a serem retirados do setor se referem.
Assim, o sistema irá inseri-los automaticamente no bloco dos itens a serem retirados do setor;
Pressionar o botão , após informar todos os atendimentos dos quais é

necessário transferir documentos. É esse botão de comando que permitirá a conclusão da saída
dos documentos desejados do setor em questão;

Ao ser acionado o botão , o sistema emitirá uma mensagem de

confirmação da saída dos documentos relacionados do setor em referência, através da qual o
usuário pode confirmar a retirada dos documentos do setor ou mesmo cancelar essa operação.
Pressionando o botão "Sim", os documentos serão transferidos de um setor para outro. Contudo,
se ao contrário, o usuário pressionar o botão "Não", a saída dos documentos relacionados não
será concluída;
Ao ser acionado o "Sim", confirmando a saída dos documentos, o sistema emitirá o aviso de
confirmação da ação que acabou de ser efetuada;
Após ser confirmada a saída de documentos do setor, o sistema irá gerar um protocolo de
transferência de documentos, que serve como um comprovante dessa movimentação. Esse
protocolo deve ser assinado por quem recebe a documentação transferida, isso é, pelo usuário
responsável pelo recebimento dos documentos que saíram de um setor para aquele ao qual ele
representa, de modo que assim, haja um controle efetivo e eficaz das saídas e transferências de
documentos entre setores.
Impactos
Nas telas abaixo listadas, é possível efetuar diversas movimentações de documentos dos prontuários
médicos de pacientes, tais quais: realizar procedimentos relacionados à entrada e à mobilização de
documentos nos armários das salas do SAME, assim como também é possível confirmar ações de
entrega de documentos por portadores que os recebem efetivamente, de modo que interagem
diretamente com os procedimentos inerentes à tela de "Protocolos de Saída de Documentos do
Setor".

Telas de consultas de saídas dos documentos por setor/portador.

Relatórios que exibem as movimentações das retiradas.
AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Retirados por Portador

AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Em Circulação
AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Em Circulação por Portador
AMAP / Relatórios / Administrativos / Documentos / Protocolo de Saída


Recebimento de documentos
Confirmação de recedimento
Módulos
DEVDOCPRO
Confirmar receb imento

Imprimir comprovante
Função da tela
Permite que o usuário efetue a confirmação do recebimento ou da devolução de documentos que

tenham sido registrados como elementos de saída anteriormente, isto é, por meio dessa tela, o
usuário pode confirmar que um documento, transferido de um setor para outro, realmente foi recebido
pelo setor solicitante, ou mesmo devolvido àquele que fez a transferência dos documentos.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
Como usar
Confirmar recebimento
A tela é apresentada em modo de pesquisa, para que seja possível ao usuário buscar os documentos
que devem ter seu recebimento ou devolução confirmada.
Informar o código do protocolo que foi gerado no momento em que foi dada a saída do documento
a ter a confirmação do recebimento ou da devolução realizada, caso este seja um parâmetro
desejado para a pesquisa do referido documento no sistema;
Informar o código da matrícula que identifica o prontuário ao qual pertence o documento a ser
confirmado o recebimento ou a devolução, caso este seja um parâmetro desejado para efetuar a
pesquisa;
Informar o código do atendimento que identifica o paciente a quem pertence o documento que foi
recebido pelo setor de destino e que deverá confirmar o seu recebimento ou devolução, se este for
um parâmetro desejado para efetuar a pesquisa dos documentos em questão;
Informar o código do portador de destino, ou seja, o portador responsável pelo recebimento do
documento, caso este seja um parâmetro desejado para efetuar a pesquisa dos documentos em
referência. Ao lado desse campo, há uma lista de valores , em que é possível pesquisar, entre
uma lista de portadores habilitados para tal ação, aquele portador que efetivamente recebeu o

documento;
Os parâmetros para pesquisa dos documentos que deverão ter o recebimento ou a devolução
confirmada pelo portador podem ser utilizados isoladamente ou conjuntamente, de modo que,
quanto mais parâmetros forem informados, mais precisa e específica será a pesquisa realizada
pelo sistema;
Legenda
Bloco com campos para informação de parâmetros de pesquisa dos documentos a terem o
recebimento confirmado.
Efetuar a pesquisa para que o sistema carregue os documentos desejados. Após essa ação, o
sistema irá listar todos os documentos recebidos conforme os parâmetros de pesquisa informados
anteriormente;
Salvar a operação para que a confirmação do recebimento ou da devolução do documento

seja efetivada com sucesso, somente a partir dessa ação é que ocorrerá a confirmação do
recebimento ou da devolução do documento em questão;

Legenda
Bloco "Itens a serem confirmados" exibe os documentos de acordo com a pesquisa efetuada.
Ao acionar o botão , todos os documentos relacionados serão marcados, e terão

sua devolução ou seu recebimento confirmado. Contudo, se o botão for acionado,
todos os documentos relacionados serão desmarcados e não terão seu recebimento ou sua
devolução confirmada pelo sistema.
Imprimir comprovante
Acionar o botão para que seja impresso um protocolo de confirmação

de recebimento, o qual funciona como comprovante de entrega de documentos. Este deve ser
assinado por quem está recebendo os documentos em questão e visa assegurar o portador que
está entregando a documentação;

Após ser salva a operação de confirmação de recebimento ou devolução de documentos, será

emitida uma mensagem questionando se o usuário deseja ou não limpar a lista dos documentos
cujo procedimento acabou de ser confirmado. Selecionando a opção "Sim", o sistema irá limpar,
na tela, a relação dos documentos que acabaram de ter a confirmação do seu recebimento ou de
sua devolução. Selecionando a opção "Não", o sistema manterá listada a relação dos documentos
confirmadamente recebidos ou devolvidos.
Impactos
As telas abaixo relacionadas são responsáveis por efetuar a entrada de documentos em um SAME,
de modo que são imprescindíveis ao processo de movimentação de documentos, interagindo
juntamente com a tela de "Confirmação de Recebimentos e Devolução de Documentos".


Confirmação de recedimento parcial
Módulos
M_DEV_PRO_PARCIAL
Confirmar receb imento de um prontuário
Função da tela
Permite que o usuário efetue a confirmação do recebimento ou da devolução de prontuários que

tenham sido registrados como elementos de saída anteriormente, de forma parcial, ou seja, um a um
individualmente.
Pré-requisitos
Configurações
Movimentações
Como usar
Confirmar recebimento de um prontuário

Informar o código correspondente à Matrícula.Volume que identifica o prontuário, cujo recebimento
pretende-se confirmar. Esse parâmetro de pesquisa é único e imprescindível para que o sistema
efetue a pesquisa do documento desejado;
Acionar a tecla "ENTER" para que o sistema carregue o prontuário correspondente ao código da
Matrícula.Volume informado. Nesse momento, o sistema irá listar os dados respectivos ao
paciente e a sua pasta que deverá ter o recebimento confirmado, tais quais: a matrícula e o volume
que identificam o prontuário do paciente, o nome do paciente ao qual pertence a pasta informada e
a data em que se deu a saída desse prontuário no portador de origem. Além disso, o sistema irá
preencher, automaticamente, os campos referentes à saída do prontuário do paciente do setor no
qual se localizava anteriormente, inserindo os dados de: código do protocolo de saída da pasta, o
nome do portador de origem, o qual efetuou a transferência ou saída do prontuário que foi
solicitado, o código e o nome do portador de destino, o qual recebeu a pasta transferida, o nome
do transportador responsável pelo deslocamento dessa pasta de um portador para outro, o nome
do usuário que solicitou a saída da pasta e que deve ser o responsável pelo portador de destino, a
data em que se deu a entrada do prontuário em questão, a data da previsão do seu retorno e os
dados que identificam o armário, a linha e a coluna onde a pasta em referência é arquivada no
SAME;

Caso a matrícula informada for referente a um documento que não tenha sido retirado de um setor
previamente, o sistema emitirá uma mensagem, avisando que não é possível confirmar um
recebimento. É exibida uma mensagem como a seguinte: "Erro: Pasta não foi retirada
previamente. Recebimento não poderá ser realizado!";
Acionar o botão para que a ação de confirmação do recebimento da pasta

seja efetuada com sucesso. O sistema irá exibir uma mensagem questionando se o usuário
deseja realmente confirmar o recebimento do prontuário informado. Para confirmar esse
procedimento, ele deve pressionar a opção "Sim", caso contrário, se o usuário não desejar
confirmar o recebimento da pasta em referência, deve acionar a opção "Não";
Se a resposta do usuário ao questionamento do sistema, acerca da confirmação do recebimento
da pasta informada, for positiva, é exibida uma mensagem informando a confirmação do processo.
Automaticamente, o sistema irá limpar o registro que acabou de ser confirmado para que o usuário
utilize a tela para outro procedimento de confirmação.
Impactos
As telas abaixo relacionadas são responsáveis por efetuar a entrada de documentos em um SAME,
de modo que são imprescindíveis ao processo de movimentação de documentos, interagindo
juntamente com a tela de "Confirmação Parcial de Recebimento de Pastas".


Transferência de pastas
Solicitação de transferência
Módulos
M_SOL_PRONT
Dados da transferência
Pastas da transferência
Função da tela
Permite que o usuário solicite a transferência de prontuários de um SAME para outro.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
Como usar
Dados da transferência
Descrever o porquê da solicitação de transferência da pasta desejada, ou seja, explicar o motivo
pelo qual o prontuário está sendo solicitando e por que ele deve ser enviado para outro SAME;
Informar a data e a hora da solicitação de transferência da pasta, registrando o dia, mês, ano e
horário em que está sendo feita a solicitação, no formato DD/MM/AAAA HH:MN;
Informar qual é o SAME originário da transferência, ou seja, o SAME onde o prontuário se
encontra e do qual ele será retirado, para que o sistema identifique de onde fará a transferência;
Informar o nome do SAME ao qual se destina a transferência, ou seja, aquele para o qual será
endereçada a transferência do prontuário solicitado. Por meio dessa informação, o sistema
identificará para qual SAME deverá enviar a pasta a ser transferida;
Descrever, se necessário, observações que sejam relevantes para a solicitação de transferência do
prontuário desejado;

Pastas da transferência
Informar o código da "Matrícula.Volume" que identifica o prontuário a ser transferido de um SAME
para outro. É essa informação que permite ao sistema gerar exatamente a solicitação da pasta
desejada, de modo que, uma pasta só poderá ser solicitada se ela estiver arquivada no SAME
origem que foi informado. Essa ação pode ser repetida diversas vezes, caso o usuário queira
inserir pastas distintas em uma mesma solicitação de transferência;
Salvar a operação para que a solicitação de transferência de pastas seja efetuada com
sucesso. A partir dessa ação, o sistema irá gerar, automaticamente, o código da solicitação de
transferência dos prontuários, que vai identificar a ação como um todo, e os códigos individuais de
identificação das pastas a serem transferidas nesse processo;
Acionar o botão para que o sistema imprima um protocolo de

solicitação de transferência de documentos, o qual servirá como um comprovante do SAME
requerente e deve ser apresentado ao receptor da solicitação, com o objetivo de assegurar a
solicitação realizada, bem como o usuário responsável por efetuar esse procedimento;

Ao acionar o botão , o sistema irá abrir a janela "Comprovante de

Transferência de Documentos", na qual o usuário deverá informar os dados do local de saída do
protocolo de solicitação de transferência de documentos, ou seja, o local de saída do relatório, o
tipo do arquivo a ser gerado, a impressora na qual o relatório será impresso, caso a opção do local
de saída seja "Impressora", o tipo de impressão a ser realizado e o número de cópias do
comprovante de transferência de documentos a serem impressas.

Impactos
Após ser solicitada uma transferência de pastas, o recebimento dessa solicitação deve ser
confirmado e, posteriormente, deve ser efetuado o seu envio do SAME de origem para o SAME de
destino. Esse procedimento deve ser realizado por meio da tela abaixo relacionada:

Ao ser recebido o prontuário solicitado, o SAME de destino, deve confirmar o recebimento das
transferências solicitadas, registrando essa confirmação de recebimento na tela listada abaixo:

Recebimento de solicitações
AMAP / SAME / Recebimento de Documentos / Recebimento de Solicitações
Módulos
M_PRONT_SOL
Pesquisar solicitações de transferência

Transferir o prontuário solicitado
Função da tela
Permite que o usuário confirme o recebimento das solicitações de transferências de prontuários e

efetue a transferência das pastas solicitadas. Essa ação é realizada quando um SAME é solicitado a
transferir um ou mais prontuários para outro SAME.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Pesquisar solicitações de transferência

Migrar a tela para o modo de pesquisa, assim será possível ao usuário informar o código da
solicitação de transferência para que os prontuários solicitados sejam pesquisados pelo sistema.
Informar o código da solicitação de transferência de prontuários, o qual identificará as solicitações

efetuadas na tela "Solicitação de Transferência de Pastas". Esse mesmo processo poderá ser
repetido diversas vezes, conforme o número de solicitações com códigos diferenciados;
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque as solicitações de transferências emitidas,
segundo o código de identificação da solicitação informado pelo usuário. A partir dessa ação, o
sistema irá gerar todos os prontuários relacionados ao código da solicitação de transferência
informado e preencherá, automaticamente, os dados relativos aos SAMES de origem e de destino
das pastas solicitadas e as observações cadastradas no momento da solicitação de transferência;

Transferir o prontuário solicitado
Selecionar o prontuário a ser transferido e acionar o botão , para confirmar o envio da

pasta solicitada pelo SAME responsável pelo requerimento de transferência. Somente após essa
ação será realizada a transferência da pasta selecionada, de modo que, se o usuário não acionar
o botão de comando , a transferência do prontuário ficará pendente. Essa mesma ação
poderá ser repetida para todas as pastas que o usuário desejar transferir para o SAME solicitante;

Após acionar o botão , não será necessário salvar a operação, pois a transferência dos
prontuários selecionados será realizada de forma automática, assim que o usuário pressioná-lo.
Impactos
Ao ser recebido o prontuário solicitado, o SAME de destino deve confirmar o recebimento das
transferências solicitadas, registrando essa confirmação de recebimento na tela listada abaixo.

Recebimento de transferências
AMAP / SAME / Recebimento de Documentos / Recebimento de Transferências
Módulos
M_TRANS_FIM
Pesquisar pastas transferidas
Função da tela
Permite que o usuário confirme o recebimento de prontuários que foram transferidos para o seu
SAME. Essa ação ocorre quando o usuário responsável pelo SAME requerente efetua a solicitação
da transferência de uma ou mais pastas e o SAME de origem efetua o seu atendimento, transferindo
os prontuários solicitados.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
Como usar
O sistema somente permitirá a visualização de transferências de pastas solicitadas e,

consequentemente, realizar a confirmação do recebimento de pastas se o SAME logado for aquele
que teve atendida a solicitação de transferência dos prontuários, ou seja, o SAME destino deverá ser
logado antes de ser realizada a confirmação de recebimento de transferências.
Essa tela contém uma particularidade que favorece os usuários que a utiliza. No instante em que
ela é acessada, são listadas automaticamente as transferências que já foram recebidas pelo
SAME em uso, de modo que, a partir daí, o usuário poderá selecionar o prontuário desejado e
confirmar o seu recebimento marcando o check box respectivo a ele e,

posteriormente, confirmando a operação de confirmação de transferência. Entretanto, se for
preferível, o usuário é habilitado a pesquisar uma solicitação em específico;

Pesquisar pastas transferidas

Migrar a tela para o modo de pesquisa, para que, a partir de parâmetros de pesquisa a serem
informados, o usuário possa pesquisar a(s) pasta(s) transferida(s) para o SAME em uso.
Informar o código de identificação do SAME de destino, ou seja, o código do SAME que está
recebendo a transferência do prontuário solicitado. Ao lado desse campo, há uma lista de valores
onde o usuário pode selecionar entre as opções, a descrição do SAME para o qual se deseja
confirmar o recebimento de uma transferência. Selecionando o nome do SAME dessa forma, o
sistema irá preencher automaticamente o código referente a ele. É importante lembrar que o
SAME destino deve ser, impreterivelmente, o SAME logado, isto é, aquele que está em uso;
Informar o código de identificação da solicitação de transferência de pastas, no caso de este dado
ser um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o código de identificação do SAME origem, ou seja, o código do SAME que atendeu a
solicitação e transferiu as pastas solicitadas pelo SAME de origem, caso este seja um parâmetro
de pesquisa desejado;
Informar a descrição do SAME origem, o qual foi responsável pela transferência dos prontuários
solicitados pelo SAME destino, no caso de essa informação ser um parâmetro de pesquisa
desejado;
Informar a descrição da solicitação da transferência atendida pelo SAME origem, caso este seja
um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar a data em que foi feita a solicitação dos prontuários pelo SAME requerente, ou seja, o
dia, mês e ano, no formato DD/MM/AAAA, para que o sistema efetue a pesquisa das pastas
transferidas a partir desse dado em específico;
Os parâmetros para pesquisa das transferências recebidas pelo SAME em uso podem ser
utilizados isoladamente ou em conjunto, de modo que, quanto mais parâmetros forem informados,
mais específica e precisa será a pesquisa efetuada pelo sistema;
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque as transferências recebidas, segundo os
parâmetros informados. A partir dessa ação, o sistema irá demonstrar no bloco "Dados da

Transferência" todos os recebimentos de transferências associados à pesquisa realizada em

específico;
Selecionar o prontuário que foi transferido do SAME origem e para o SAME destino, o qual o
usuário deseja confirmar o recebimento, pois a confirmação do recebimento de transferências só
pode ser realizada pasta a pasta;
Marcar o check box correspondente à pasta a ter seu recebimento

confirmado, de modo a realizar essa ação;
Ao ser marcado o check box correspondente à pasta transferida a ser confirmado o recebimento, o
sistema irá abrir uma mensagem questionando se o usuário deseja realmente confirmar o
recebimento desse prontuário em questão. Se o usuário acionar o botão "Sim" o sistema
automaticamente irá efetuar a ação com sucesso. Porém, se o usuário desejar cancelar a
operação de confirmação de recebimento de transferência ele deverá acionar o botão "Não",
assim, o sistema entenderá que a pasta selecionada ainda não deverá ter seu recebimento
confirmado;
Ao ser confirmado recebimento da transferência do prontuário selecionado, o sistema emitirá uma
mensagem confirmando essa operação.
Impactos
N/A

Transferência de documentos
AMAP / SAME / Transferência de Documentos
Módulos
M_TRANSF_DOC
Transferir documentos
Função da tela
Permite que o usuário efetue a transferência de documentos de um prontuário para outro, sendo que
ambos devem pertencer ao mesmo paciente. Essa tela é utilizada quando há a necessidade de
transferir os itens de uma determinada pasta para outra, integrando assim, as informações de um
mesmo paciente que possui pastas em setores ou SAMES diferentes.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
PARI / Atendimentos / Atendimento
PSDI / Atendimento / Atendimento Externo
Como usar
Transferir documentos
Essa opção só estará disponível no caso do SAME em uso estar cadastrado para ter o "Tipo da
Numeração" configurado para ser "Prontuário", na tela de "Cadastro do SAME".
Informar o código correspondente ao SAME destino, aquele para o qual serão transferidos os
documentos em questão. Caso o usuário não saiba informar esse número, basta acionar a lista de
valores do campo e selecionar, entre as opções, o SAME para o qual os documentos em
referência serão transferidos. O sistema irá inserir, automaticamente, o nome do SAME destino;
Informar o código referente à matrícula e ao volume, no formato "Matrícula.Volume", do prontuário
do qual serão transferidos os documentos desejados. A partir dessa ação, o sistema irá identificar
e inserir na tela o nome do paciente ao qual refere-se o prontuário informado, além de descrever os
documentos nele existentes, o código respectivo ao atendimento do qual foi proveniente o
documento em questão, a data em que foi dada a entrada do referido documento na pasta e a
origem correspondente ao local no qual se deu a entrada no atendimento que originou a geração
desse documento;
Informar o código correspondente à matrícula e ao volume, no formato "Matrícula.Volume", do

prontuário para o qual serão transferidos os documentos desejados, ou seja, para onde irão os
documentos que se fizerem necessários. A partir dessa ação, o sistema irá identificar e inserir na
tela o nome do paciente ao qual refere-se o prontuário informado pelo usuário, além de descrever
os documentos que nele existem, o código respectivo ao atendimento do qual foi proveniente cada
documento, a data em que foi dada a entrada de cada documento na pasta correspondente e a
origem respectiva ao local no qual se deu a entrada no atendimento que originou a geração desse
documento;
Deverão ser selecionadas pastas do mesmo paciente e a pasta destino deve ser pertencente ao
SAME em uso;
Marcar o check box correspondente ao documento que se deseja transferir, de modo que somente
serão transferidos os documentos que estiverem com seus respectivos check boxes devidamente
marcados;
Acionar o botão para que o sistema efetue a transferência

dos documentos marcados do setor de origem para o setor de destino, conforme foi informado pelo
usuário. Ao ser solicitada a transferência dos documentos demarcados pelo usuário, o sistema
emitirá uma mensagem de confirmação da ação, de modo que será possível ter certeza de que a
operação de transferência foi efetuada com sucesso.
Impactos
As telas abaixo relacionadas permitem que o usuário confirme o recebimento de documentos que
foram transferidos de um setor para outro, de modo que, os documentos transferidos por meio dessa
tela podem ter seu recebimento confirmado por meio das telas abaixo listadas.

Abaixo as telas para consultar os documentos transferidos.


Relatórios que exibe os prontuários e documentos que foram transferidos.
AMAP / Relatórios / Administrativos / Prontuários e Documentos Transferidos

Cadastro de atestados
AMAP / SAME / Cadastro de Atestados
Módulos
CADATEST
Registrar atestados
Função da tela
Permite que o usuário efetue o registro de atestados médicos para os pacientes que solicitam o
parecer do médico, diagnosticando a sua passagem pelo hospital.
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
PARA / Atendimentos / Recepção
Como usar
Registrar atestados
Informar a data em que está sendo registrado o atestado médico, constando o dia, mês e ano, no
formato DD/MM/AAAA, para que fique estabelecida a data de cadastro do atestado médico em
referência. O sistema trará automaticamente, ao ser acessada a tela, a data do dia corrente, ao
qual o atestado médico poderá ser associado;
Informar o tipo do atestado médico a ser registrado para que fique determinado o porquê de ele
estar sendo feito. O tipo do atestado é o motivo para o qual ele é destinado, podendo ser citados
os tipos: licença médica, licença maternidade, folga para recuperação, atestado de óbito, entre
outros motivos, dependendo da condição do paciente para o qual o atestado médico está sendo
registrado;
Informar o código de identificação do atendimento correspondente ao paciente para o qual está
sendo registrado o atestado médico em questão;
Acionar a tecla "ENTER" para que o sistema carregue, automaticamente, os dados referentes ao
paciente cujo código do atendimento foi informado. O sistema irá carregar as informações
referentes ao paciente e a seus dados cadastrais, tais como: a data e a hora em que foi dada
entrada no atendimento, o nome do paciente em questão, o nome da mãe do paciente em
referência, data de nascimento e o nome do médico associado ao atendimento;
O campo "Documento" apresenta-se preenchido com o CPF do paciente, caso exista essa
informação no cadastro dele, do contrário, o campo será exibo em branco;

É permitido ao usuário alterar o médico correspondente ao atendimento, de modo que, outro

prestador esteja relacionado ao atestado médico que está sendo registrado, como sendo o
responsável por ele. Para isso, o usuário deverá informar o código de identificação do prestador
desejado. Caso o usuário não saiba o código do médico, é possível selecionar, entre a lista de
prestadores contida ao lado desse campo , o prestador que deverá ser responsável pelo
registro do atestado médico em referência, dessa forma, o sistema irá preencher,
automaticamente, os campos do código e da descrição de identificação do prestador;
Salvar a operação para que o registro do atestado médico seja efetuado com sucesso. Ao
salvar o procedimento, o sistema irá gerar automaticamente, o código correspondente ao atestado
que acabou de ser registrado.

Impactos
N/A

Solicitação de serviço
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
AMAP / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço
SAC / Solicitação / Solicitação de Serviço
ACPR / Solicitações / Serviços de Manutenção
ACRO / Solicitações / Serviços de Manutenção
AMDC / Solicitações / Serviços de Manutenção
COTA / Solicitações / Serviços de Manutenção
FCCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFAG / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFAS / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFCV / Solicitações / Serviços de Manutenção
FFIS / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNFI / Solicitações / Serviços de Manutenção
FNRM / Solicitações / Serviços de Manutenção
FSCC / Solicitações / Serviços de Manutenção
HOCA / Solicitações / Serviços de Manutenção
MGCE / Solicitações / Serviços de Manutenção
MGCO / Solicitação / Serviços de Manutenção
MGES / Solicitações / Serviços de Manutenção
PBSA / Atendimentos / Serviços de Manutenção
PAEU / Solicitações / Serviços de Manutenção
PAGU / Solicitações / Serviços de Manutenção
PARA / Solicitações / Serviços de Manutenção

PARI / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSDI / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSIH / Solicitações / Serviços de Manutenção
PSND /Solicitações / Serviços de Manutenção
PSSD / Solicitações / Serviços de Manutenção
SCMA / Solicitações / Serviços de Manutenção
SISCO / Solicitações / Serviços de Manutenção
ZELA / Solicitações / Serviços de Manutenção
FCCT / Solicitações / Serviços de Manutenção
Módulos
M_SOLICITACAO_SERV
Registrar solicitações
Função da tela
Possibilitar o cadastro das solicitações de serviços de manutenção no sistema.
Esta tela, quando acessada pelo SAC - "Sistema de Atendimento ao Cliente", permite apenas a
realização de consulta às informações das solicitações de serviços de manutenção cadastradas.
Pré-requisitos
Tabelas
ACMA / Tabelas / Tipo de OS
ACMA / Tabelas / Oficinas
ACMA / Tabelas / Localidades
Configurações
ACMA / Configurações / Oficinas x Classificação IOB
Movimentações
ACPR / Gerenciamento / Cadastro de Bens
Como usar
Registrar solicitações
Ao acessar a tela, o sistema apresentará os campos "Data e Hora do Pedido" e "Solicitante" (usuário
logado), automaticamente, preenchidos.

Selecionar o tipo de serviço a ser realizado, como exemplo: Manutenção do Equipamento;
Informar o bem patrimonial e/ou o código da plaqueta, para o qual está sendo solicitado serviço;
Descrever o serviço a ser realizado;
Os campos "Setor" (onde o bem está alocado) e "Localidade" (Localização do Setor) serão,
automaticamente preenchidos após a seleção do bem patrimonial. Caso o usuário não selecione o
bem patrimonial, deverá selecionar estas opções;
O campo "Oficina" será automaticamente preenchido quando selecionado o bem patrimonial, caso
tenha sido indicada no cadastro do bem, no entanto, o usuário poderá alterar essa informação se
necessário, ou informá-la caso não seja automaticamente apresentada;
Descrever as observações que se fizerem necessárias, referente a solicitação em referência;
Acionar o botão , para emitir o comprovante, relatório "Solicitação de Serviço",

da solicitação em referência.
Impactos
Para que possam ser geradas as ordens de serviço a partir das solicitações de serviço registradas
nos diversos setores, faz-se necessário que essas sejam recebidas pelo setor de manutenção.
ACMA / Ordem de Serviço / Recebimento de Solicitações

As ordens de serviços registradas são consultadas na tela abaixo.
ACMA / Consultas / Ordens de Serviço

Nos relatórios abaixo são emitidas informações referentes às ordens de serviço registradas.
ACMA / Ordem de Serviço / Termo de Abertura
ACMA / Ordem de Serviço / Solicitação de Serviço /


Diagnósticos
PARI / Atendimento / Diagnósticos
AMAP / SAME / Diagnósticos
HOCA / Recepção / Diagnósticos
PAGU / Secretaria / Diagnósticos
PAGU / Opções Médicas / Diagnóstico
Módulos
DIAG_INT
Diagnóstico do atendimento
Funcionalidades dos b otões
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o registro do diagnóstico do atendimento de um paciente. O diagnóstico

consiste na qualificação dada por um médico a um paciente de acordo com sua enfermidade e/ou
estado fisiológico, com base nos sintomas que são observados.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / CID
Movimentações
Como usar
Diagnóstico do atendimento
Informar o código respectivo à identificação do atendimento referente ao paciente para o qual o
usuário pretende registrar um diagnóstico. Caso o usuário não saiba informar esse dado, basta
acionar o ícone respectivo ao campo "Atendimento" e o sistema irá direcionar o usuário à tela de
"Consulta Atendimentos" onde será possível efetuar a pesquisa de um paciente em específico a
partir do registro de alguns dados acerca dele;
Pressionar a tecla ENTER para que o sistema busque e apresente na tela dados importantes do
paciente e do atendimento que está relacionado a ele, tais como: o código de identificação e o
nome completo do paciente para o qual será efetuado o registro de seu diagnóstico; a data de seu
nascimento; o sexo a ele respectivo; a data e o horário em que o referido paciente foi internado;
caso o paciente já tenha recebimento alta, a data e a hora em que ela ocorreu; a data referente ao
momento em que o diagnóstico foi ou será registrado no sistema e o código de identificação, bem
como a descrição do CID respectivo ao atendimento do paciente, conforme registros efetuados
quando foi dada entrada no atendimento do paciente em referência;

Descrever o diagnóstico do paciente, no quadro "Resumo do Atendimento", conforme as

observações realizadas pelo médico acerca dos sintomas e/ou do quadro clínico apresentado pelo
paciente em referência.
Funcionalidades dos botões
O quadro de "Resumo do Atendimento" pode ser visualizado no momento em que a tela é
acessada ou mesmo quando o botão é acionado.
Acionar o botão para que o sistema disponibilize o quadro "CIDs do

Atendimento", no qual será permitido ao usuário responsável efetuar o registro de CIDs
(Classificação Internacional de Doenças) secundários que, por ventura, tenham sido detectados
pelo responsável pelo atendimento do paciente ao longo de sua internação, ou mesmo no final
desse atendimento. Para fazer o registro de CIDs no atendimento de internação do paciente em
questão, basta que o usuário acione a lista de valores no campo desejado e selecione, entre
as opções disponíveis na lista de "CIDs", aquele que seja correspondente ao diagnóstico vinculado
ao paciente em referência. Essa mesma ação poderá ser repetida por diversas vezes, de acordo
com o número de CIDs respectivos ao atendimento do paciente;

Acionar o botão para que seja possível ao usuário informar outros médicos
vinculados ao atendimento de internação, caso o paciente esteja sendo assistido por mais de um
médico ou no caso da internação exigir a participação de mais de um prestador. Ao ser
pressionado esse botão, o sistema irá abrir o quadro "Médicos do Atendimento", no qual será
possível informar o(s) código(s) de identificação do(s) médico(s) que está(ão) relacionado(s) ao
atendimento de internação em referência. O usuário poderá também acionar a lista de valores
do campo "Código" e selecionar, entre as opções disponíveis, o prestador que deverá estar
vinculado ao atendimento de internação do paciente, podendo essa ação ser repetida por diversas
vezes, caso haja a necessidade de informar mais de um médico;

Acionar o botão para que o sistema direcione o usuário automaticamente à tela

de "Cadastro de Pacientes", na qual será possível a ele efetuar pesquisas e consultas diversas
acerca do paciente em referência, além de ser permitido efetuar alterações e/ou acréscimo de
informações em seu cadastro, conforme a necessidade. Ao ser acessada a tela de "Cadastro de
Pacientes" por meio dessa ação, o cadastro respectivo ao paciente selecionado na tela de
"Diagnósticos do Atendimento" será apresentado automaticamente, de modo que o usuário poderá
consultá-lo ou mesmo efetuar alterações que sejam convenientes à situação;
Acionar o botão para que o sistema direcione o usuário automaticamente à tela

de "Alteração do Atendimento", na qual será permitido a ele verificar os dados referentes ao
atendimento do paciente em questão, bem como efetuar alterações no registro de atendimento de
internação cadastrado no sistema;
Acionar o botão para salvar a operação que acabou de ser realizada, de modo
que o registro do diagnóstico do paciente seja efetuado com sucesso, ou seja, para que o
diagnóstico descrito na tela fique registrado no sistema e relacionado ao paciente para o qual foi
efetuado. Ao ser efetuada essa ação, o sistema emitirá uma mensagem, confirmando que o
registro do diagnóstico no sistema foi efetuado e aplicado com sucesso.
Impactos
Na tela abaixo listada é possível ao usuário realizar o registro de alterações no diagnóstico descrito
para o atendimento selecionado.

Abaixo a tela de consulta.

Pastas parciais
Entrada de pasta no SAME
Módulos
M_ENTRADA_PASTAPARC_SAME
Efetuar entrada de pastas parciais no SAME
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a entrada de pastas parciais no SAME em uso, arquivando-as e

organizando-as em armários, linhas e colunas, respectivos às salas do SAME.
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
MOVDOC / Solicitações / Pasta Parcial / Abertura de Pasta Parcial
Configuração
GLOBAL / Configurações / Cadastro de Máquinas
Como usar
Efetuar entrada de pastas parciais no SAME

Informar o número da etiqueta correspondente à identificação da pasta parcial da qual será
efetuada a entrada no SAME, para que, a partir desse dado, o sistema possa efetuar a pesquisa.
Caso o usuário não saiba informar o código da etiqueta respectiva a essa pasta, basta acionar a
lista de valores do campo e escolher, entre as opções da "Listagem de Pastas Parciais", o
atendimento ao qual refere-se a pasta que o usuário deseja dar entrada no SAME e pressionar o
botão ;
Acionar a tecla "Enter" para que o sistema efetue a pesquisa da pasta parcial associada ao
número da etiqueta que foi informado. A partir dessa ação, o sistema irá inserir, nos demais
campos da tela, os dados respectivos à pasta pesquisada e no bloco "Pastas Parciais" serão
informados os dados correspondentes à pasta parcial em questão, como:
O código de identificação do paciente ao qual pertence a pasta parcial;
O código de identificação do atendimento que está associado à pasta parcial;
O nome do paciente ao qual pertence a pasta parcial a ser dada a entrada no SAME;
O número correspondente à pasta parcial em referência;
O código de identificação e o nome do setor de origem da pasta parcial.
Informar no campo "Novo Vol. SAME" se a pasta parcial em questão deverá ser ou não um novo
volume do prontuário do paciente, caso o usuário deseje associá-la ao último volume criado,
deverá selecionar a opção "Não" na lista de valores desse campo, mas, se ao contrário, o usuário
quiser criar um novo volume, deverá selecionar na lista de valores a opção "Sim";

Legenda
A partir da informação do número da etiqueta correspondente à pasta parcial, o sistema irá

pesquisar os dados respectivos a ela e disponibilizá-los para que seja possível,
posteriormente, efetuar a entrada dela no SAME.
Informar o número que corresponde à matrícula do prontuário do paciente ao qual pertence a pasta
parcial a ser dada entrada no SAME;
Informar o código de identificação do armário no qual se deseja arquivar a pasta parcial em

questão. Esse dado é imprescindível, pois por meio dele as pastas armazenadas podem ser
rastreadas com facilidade e praticidade dentro do SAME. Ao preencher o número do armário, o
sistema irá inserir, automaticamente, a descrição do armário, bem como os dados que identificam
a sala (número e descrição) em que o armário selecionado se situa;
Informar em que linha do armário a pasta parcial em referência deverá ser arquivada no SAME e na
sala registrados;
Informar em que coluna do armário a pasta parcial em questão deverá ser arquivada no SAME e na
sala registrados;
Descrever alguma informação que seja relevante à ação de arquivamento da pasta parcial no
SAME;
Esse procedimento poderá ser repetido por diversas vezes seguidas, de modo que o usuário

poderá pesquisar, em uma só tela, diversas pastas parciais para então efetuar a entrada em lote
no SAME.
Acionar o botão para que o sistema efetue com sucesso esse

procedimento, conforme solicitado pelo usuário. A partir dessa ação, o sistema irá emitir uma
mensagem de confirmação da entrada da(s) pasta(s) parcial(ais) no SAME em questão;
Selecionar uma pasta parcial em específico e acionar o botão para que

seja impressa a etiqueta a ser afixada nela, a qual identificará sua localização no SAME, ou seja,
é essa etiqueta que irá conter os dados da localização da pasta, tais quais a sala, o armário, a
linha e coluna na qual ela estará arquivada no SAME em questão, entre outras informações
pertinentes a ela. A ETIQUETA_AMAP deverá ser configurada no sistema GLOBAL (GLOBAL /
Configurações / Cadastro de Máquinas).
Impactos
Na tela abaixo listada é possível efetuar a saída de pastas parciais do SAME, todavia, para que isso
seja possível, é necessário que seja efetuada, primeiramente, a entrada dessas pastas no SAME.
AMAP / SAME / Pastas Parciais / Saída de Pasta do SAME

Nas telas abaixo o usuário poderá realizar consultas de rastreabilidade das pastas.
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta

MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Localização por Setor

Saída de pasta do SAME
AMAP / SAME / Pastas Parciais / Saída de Pasta no SAME
Módulos
M_SAI_PASTAPARC_SAME
Efetuar saída de pastas parciais no SAME
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a saída de pastas parciais do SAME, para que, a partir desse
procedimento, elas possam ser movimentadas entre os setores do SAME.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Efetuar saída de pastas parciais no SAME

Informar o código de identificação do atendimento correspondente à pasta parcial criada, para que,
a partir desse parâmetro, o sistema possa efetuar a pesquisa das pastas associadas a esse
atendimento. Caso o usuário não saiba informar o código do atendimento, basta acionar a lista de
valores do campo e efetuar a pesquisa do atendimento na tela de "Consulta de Atendimentos"
que será exibida pelo sistema. Ao ser selecionado o atendimento dessa forma, o sistema irá
inserir automaticamente o nome do paciente correspondente à pesquisa efetuada, a data de
nascimento desse paciente e o SAME ao qual ele está associado;
Pode-se optar também por informar o código de identificação do paciente ao qual pertence a pasta
parcial a ser pesquisada. Caso o usuário não saiba informar esse código, basta acionar a lista de
valores do campo em referência e efetuar a pesquisa do paciente desejado na tela de
"Consulta de Pacientes", que será exibida pelo sistema ao ser acionada essa lista. Ao ser
selecionado o paciente dessa forma, o sistema irá inserir automaticamente os dados respectivos
ao paciente pesquisado (código de identificação e nome), a data de nascimento desse paciente e
o SAME ao qual ele está associado;
Acionar o botão para que o sistema efetue a pesquisa dos atendimentos

correspondentes a esse paciente, a partir dos quais poderão ser pesquisadas, em seguida, as
pastas parciais associadas a ele;

Para pesquisar todas as pastas parciais que estão arquivadas no SAME em uso, ou seja, no qual
o usuário está logado, basta selecionar o campo "Pasta" no bloco "Pastas Parciais", migrar a tela
para o modo de pesquisa, informar o número correspondente à pasta a ser pesquisada e efetuar a
pesquisa para que o sistema busque e exiba todas as pastas parciais cujo número seja
equivalente ao parâmetro informado;
Selecionar a pasta parcial para a qual o usuário deseja dar saída e marcar o check box, na coluna
"Retirar", que seja respectivo a ela, assim, o sistema irá identificar quais pastas da lista devem ter
a saída efetuada;
Acionar o botão para que o sistema possa efetuar a saída das pastas

parciais selecionadas pelo usuário. A partir dessa ação, o sistema irá exibir uma mensagem de
confirmação do procedimento, ratificando que a saída das pastas solicitadas foi efetuada com
sucesso.
Impactos
Nas telas abaixo são para consultas das rastreabilidade das pastas parciais.
MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Rastreabilidade de Pasta

MOVDOC / Consultas / Pastas Parciais / Localização por Setor

Pacientes
Cadastro de pacientes
AMAP / Pacientes / Cadastro de Pacientes
FFIS / Lançamentos / Cadastro de Pacientes
HOCA / Recepção / Cadastro de Pacientes
PAEU / Atendimento / Cadastro de Pacientes
PARA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PSDI / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
PSSD / Atendimento / Cadastro de Pacientes
SAGE / Atendimento / Ambulatório / Cadastro de Pacientes
SAGE / Atendimento / Diagnóstico por Imagem / Cadastro de Pacientes
SAGE / Atendimento / Internação / Cadastro de Pacientes
SAGE / Atendimento / Urgência / Cadastro de Pacientes
SCMA / Atendimentos / Cadastro de Pacientes
Módulos
CAD_PAC
Cadastrar um Paciente
Imprimir a Ficha do Paciente
Consultar Pacientes Cadastrados
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar o cadastro de um paciente no sistema. Entende-se por cadastro de

paciente o registro único dos seus dados pessoais, para fins de identificação na unidade hospitalar.
São exemplos de dados a serem registrados no cadastro do paciente: nome completo, data de
nascimento, filiação, endereço, formas de contato, numeração de documentos pessoais, entre outras
informações que identifiquem o paciente.
Pré-requisitos
Tabelas

GLOBAL / Auxiliares / Nacionalidades

GLOBAL / Auxiliares / Classe Econômica
GLOBAL / Auxiliares / Grau de Instrução
GLOBAL / Auxiliares / Profissões
GLOBAL / Auxiliares / Religiões
GLOBAL / Auxiliares / Tipos de Moradia
GLOBAL / Auxiliares / Distrito Sanitário
GLOBAL / Globais / Motivos
Configurações
GLOBAL / Configurações / Cadastro de Paciente
PARI / Configurações / Parâmetros
PSDI / Configurações / Parâmetros
PSSD / Configuração / Parâmetros
Como usar
Os campos destacados em verde são de preenchimento obrigatório. Se não forem preenchidos, o

sistema impossibilita a conclusão do cadastro do paciente. A obrigatoriedade do preenchimento
desses campos é definida na tela "Configuração do Paciente" (Global / Configurações / Cadastro de
Paciente). Essa obrigatoriedade é configurada por sistema, dessa forma um campo que tem
preenchimento obrigatório no sistema de Internação, por exemplo, poderá não ter obrigatoriedade no
sistema Ambulatorial.
Bloco "Identificação"
Descrever as informações requisitadas pelo sistema acerca dos dados que identificam o paciente,
tais quais:
Nome completo do paciente, excluindo os acentos e outros sinais, como apóstrofos, por
exemplo;
Nome social, um nome pelo qual o paciente é mais conhecido, também não poderá conter
acentos ou outros sinais. Caso deseje utilizar o nome "Social" no lugar do nome próprio,
marcar o chek box "Utiliza nome social?";
Apelido ou nome pelo qual o paciente deseja ser conhecido;
Tipagem sanguínea do paciente, constituída pelo tipo sanguíneo - "A", "B", "AB" ou "O", e
fator Rh - "Negativo" ou "Positivo";
Indicação de que o paciente é ou não doador de órgãos;
Data de nascimento do paciente, no formato DD/MM/AAAA;
Sexo do paciente, qual seja: "Feminino", "Indefinido" ou "Masculino";
Cor que caracteriza a pele do paciente, qual seja: "Amarela", "Branca", "Indígena", "Parda",
"Preta" ou "Sem Informação";
Filiação do paciente, registrando o nome completo da mãe e do pai sem acentos ou outros
sinais;
Os nomes no cadastro do paciente não devem conter acentos e outros símbolos/sinais, nem
tampouco abreviações. Caso seja imprescindível abreviar um nome por ter um número de
caracteres superior ao permitido no campo, não devem ser abreviados o primeiro ou os dois
primeiros, em caso de nome composto, e o último sobrenome do paciente.

Exemplo Maria Cândido Oliveira Cardoso D'Ávila e Silva
Formas incorretas Mª Cândido Oliveira C. D. S. / Maria C. Oliveira C. D'Avila e S.
Formas corretas Maria Candido O C DAvila e Silva / Maria Candido Oliveira C D e Silva
Cadastro de Informações do Transplante
Ao acionar o botão será exibido a tela de "Cadastro de Informações do

Transplante" (M_TRANSPLANTE), para o usuário registrar informações relativas ao transplante,
caso o paciente seja um doador de órgãos. As seguintes informações devem ser preenchidas:
O registro CMN (Comissão Municipal de Nefrologia) e a data em que ele foi cadastrado;
O registro RGCT (Registro Geral Central de Transplantes) e a data em que ele foi cadastrado;
Marcar se o paciente é um doador ou receptor de órgãos;
Selecionar o órgão na lista de valores do campo "Órgão";

Informar se o órgão foi retirado do hospital ou não;
Selecionar na lista um status da doação entre: "Em análise"; "Compatível", "Não compatível",
entre outros;
Informar a data do transplante;
Se o paciente estar ou não apto para o transplante;
Caso o status seja alterado, deve-se informar: a data e o motivo da alteração;

Ao acionar o botão é exibido a janela de "Histórico de Alterações".
Registro doador vinculado

Caso o paciente seja um receptor, é possível vincular um doador na tela de cadastro. O usuário
deverá preencher os seguintes campos na tela:
O código do paciente, ou seja, do cadastro do paciente. Caso o usuário não saiba o código ele
poderá realizar uma pesquisa, bastando acionar a lista de valores do campo, informar o
nome do paciente e pesquisar;
O órgão que será doado;
O grau de parentesco do doador com o receptor;
O status da doação se: doado aceito, doado rejeitado, entre outros;
A data que foi realizado o cadastro;
Caso o doador seja parente do receptor, marcar o chek box "Parente?";
O campo "Observação" deve ser preenchido quando necessário.
Bloco "Documentos"
Registrar as informações requisitadas pelo sistema acerca dos documentos pessoais do paciente,
tais como:
Numeração gerada automaticamente pelo sistema, mediante efetivação do primeiro
atendimento do paciente realizado no hospital. A numeração será gerada pelo sistema,
conforme configuração realizada na tela "Cadastro do SAME" (AMAP / Tabelas / Sames x
Origens);
Número da carteira de identidade ou RG do paciente;
Órgão responsável pela emissão do RG do paciente;
Data de expedição do RG do paciente pelo órgão emissor;
Número do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) do paciente. O sistema faz a validação do
CPF informado e, se for inválido, impede a continuidade do cadastro;
Código da CNS (Carteira Nacional de Saúde) do paciente. O sistema faz a validação da CNS

informada e, se for inválida, impede a continuidade do cadastro;

Estado civil do paciente, qual seja: "Solteiro", "Casado", "Viúvo" , "Desquitado", "Divorciado"
ou em "União Estável";
Nome completo do cônjuge do paciente, sem acentos, caso ele seja casado.
Bloco "Contatos"
Registrar as principais formas de contato do paciente, conforme solicitado pelo sistema, tais
como:
CEP residencial do paciente. Acionar o ícone para carregar a "Tela de Consulta de CEPs
e Endereços", onde é possível pesquisar endereços completos para inclusão no cadastro do
paciente. Ao ser informado/selecionado um CEP configurado no sistema, estas informações
são preenchidas automaticamente: CEP, Logradouro (Rua, Avenida, Travessa etc.), Bairro,
Cidade e Estado (UF);
Endereço residencial do paciente - nome da rua, avenida, praça, travessa ou outro logradouro
que o identifique. Essa informação é carregada automaticamente de acordo com o CEP
informado;
Número da residência do paciente;
Complemento da residência do paciente, como número do apartamento, bloco ou outro detalhe
que a identifique;
Bairro em que reside o paciente. Essa informação pode ser validada pelo sistema com base
no cadastro de "Cidades" (GLOBAL / Globais / Cidades). Se o sistema estiver habilitado para
validar essa informação e um bairro não configurado for inserido, não será possível dar
continuidade ao cadastro do paciente até que um bairro válido seja informado. Para obter
outros detalhes sobre essa configuração, ver documentação da tela "Configurações do
Sistema de Internação" (PARI / Configurações / Parâmetros), referente a aba "Gerais";
Cidade em que reside o paciente. Acionar a lista de valores do campo para carregar a
"Tela de Consulta de CEPs e Endereços", onde é possível pesquisar cidades e outros dados

para inclusão no cadastro do paciente;

Estado ou UF (Unidade da Federação) relacionado ao endereço do paciente;
Telefone para contato com o paciente, incluindo o prefixo da área seguido pelo número
telefônico;
E-mail do paciente para o envio de mensagens, lembretes e notificações;
Marcar o check box correspondente à opção "Comunicados por E-mail?", caso o paciente
aceite receber mensagens por meio de seu e-mail pessoal.
Bloco "Perfil"
Descrever as informações requisitadas pelo sistema acerca do perfil do paciente. Elas estão
divididas em três abas e são referentes ao perfil profissional e acadêmico, alguns complementos e
a outros registros:
Aba "Profissional & Acadêmico"
Nome da empresa em que o paciente trabalha;
Profissão exercida pelo paciente, segundo opções cadastradas na tela
"Profissões" (GLOBAL / Auxiliares / Profissões);
Classe econômica do paciente, de acordo com as opções cadastradas na tela "Classe
Econômica" (GLOBAL / Auxiliares / Classe Econômica);
Grau de instrução do paciente, de acordo com as opções cadastradas na tela "Graus de
Instrução" (Global / Auxiliares / Grau de Instrução);

Aba "Complementos"
Nacionalidade do paciente, segundo opções cadastradas na tela "Nacionalidades" (GLOBAL /
Auxiliares / Nacionalidades);
Naturalidade ou local de origem do paciente, de acordo com opções cadastradas na tela
"Cidades" (GLOBAL / Globais / Cidades). Ao informar a cidade, o Estado ou UF é
automaticamente preenchido;
A etnia do paciente deve ser informada nos casos em que sua raça/cor for informada como
indígena;
Distrito sanitário correspondente ao endereço residencial do paciente;
Tipo de moradia em que reside o paciente, segundo opções cadastradas na tela "Tipos de
Moradia" (GLOBAL / Auxiliares / Tipos de Moradia);
Religião à qual pertence o paciente, segundo opções cadastradas na tela
"Religiões" (GLOBAL / Auxiliares / Religiões).

"Informações Associadas a Pacientes Estrangeiros"

Informar o número do documento do paciente estrangeiro;
A data da entrada do paciente estrangeiro no Brasil;
Caso seja naturalizado no país, informar a data da naturalização no país;
Informar a número da portaria da naturalização do paciente.
Aba "Outros Registros"

Nessa aba o usuário deverá informar dados do documento, registro de nascimento; casamento;
divórcio ou de separação do paciente.
Número do registro;
Tipo do registro, se: nascimento; casamento; divórcio ou de separação;
O número do cartório onde foi emitido o documento;
Número do livro;
Número da folha;
E, a data de emissão do documento.

Salvar o cadastro do paciente, assim, o sistema irá gerar automaticamente seu código de
identificação e registra o usuário responsável pelo cadastro ou alterações efetuadas no cadastro
do paciente.
Detalhes do cadastro
Essas informações são inseridas automaticamente pelo sistema ao término do registro, para que o
usuário possa verificar quando e por quem o cadastro do paciente foi efetuado. Os detalhes do
cadastro são exclusivamente para consulta, não sendo possível alterá-los.
Acionar o botão para visualizar maiores detalhes acerca do cadastro do

paciente, tais como:
Data e hora em que o cadastro do paciente foi realizado;
Usuário responsável pelo registro do cadastro do paciente;
Situação do cadastro do paciente.
Para fechar a janela "Detalhes do Cadastro", executar o botão .

Observações do cadastro do paciente
Acionar o botão para visualizar a janela "Observações do Paciente", onde

podem ser registradas observações importantes acerca do paciente cujo cadastro se refere;
As observações registradas nesse campo só podem ser alteradas dependendo de uma
configuração definida na tela "Configuração de Paciente" (Global / Configurações / Cadastro de
Paciente).

Imprimir a ficha do paciente

Concluído o cadastro, é possível imprimir a ficha do paciente, onde constam todos os dados
cadastrais registrados na tela;
Acionar o botão para emitir a ficha do paciente.

Matrículas SAME
Acionar o botão para visualizar a janela "Matrículas SAME", onde são

apresentadas informações acerca do SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico) de arquivo
dos documentos do paciente, cujo cadastro se refere;
Nessa janela são exibidos os seguintes dados acerca do SAME ao qual o paciente e seus
documentos estão relacionados:
Código de identificação e descrição do SAME no qual são arquivados os documentos do
paciente;
Código da matrícula correspondente ao prontuário do paciente no SAME.

Esses dados somente são apresentados após ser efetuado um atendimento para o paciente. É a
partir do atendimento que é gerado o código da matrícula do prontuário e dele são provenientes os
documentos a serem agrupados no prontuário do paciente e arquivados no SAME respectivo à sua
origem;
Se o paciente não possuir um ou mais atendimentos registrados no sistema, não haverá número
da matrícula do prontuário nem tampouco documentos arquivados no SAME.
Cadastro em duplicidade
O sistema pode verificar a duplicidade de cadastros de pacientes, desde que esteja configurado para
isso. Para obter mais informações acerca dessa funcionalidade, verificar documentação da tela
"Configuração de Paciente" (Global / Configurações / Cadastro de Paciente).
A verificação da duplicidade em cadastros de pacientes, caso esteja ativa, ocorre da seguinte

maneira:
Quando o usuário dá início a um novo cadastro com o mesmo nome de paciente, a mesma
data de nascimento e nome da mãe idêntico ao que consta em um cadastro já existente, o
sistema interpreta a ação como uma duplicidade. Assim, para alertar o usuário sobre essa
situação, o sistema apresenta uma mensagem de alerta;
Se o paciente a ser registrado já estiver cadastrado no sistema, o usuário deve interromper a
ação para não gerar a duplicidade do cadastro do paciente, acionando o botão
;
Ao acionar o botão , o sistema chama a janela "Pacientes Iguais", na

qual é demonstrado o nome do paciente idêntico àquele que está sendo registrado, apenas
para verificação;
Se o usuário verificar que o paciente é um homônimo daquele que já está cadastrado, com
mesmo nome e outros dados coincidentes, mas é uma pessoa diferente, basta acionar o
botão para prosseguir o cadastro iniciado.
Consultar pacientes cadastrados
Existem duas formas de efetuar a consulta do cadastro do paciente. São elas:

"Número da Carteira do Convênio"
Informar o número da carteira do convênio do paciente. Esse campo só é apresentado na tela

quando a configuração que habilita sua exibição está ativa. Para obter informações sobre como
ativar a exibição desse campo, verificar documentação da tela "Configurações do Sistema de
Internação" (PARI / Configurações/ Parâmetros), aba "Gerais";
Pressionar a tecla "Enter" para que o sistema busque e apresente o cadastro do paciente a que
se refere a carteira do convênio informada;
Executar o ícone para verificar a elegibilidade da carteira informada. A consulta da

elegibilidade da carteira é efetuada online, diretamente com o convênio a ela relacionado. Nessa
pesquisa é possível verificar, através das informações obtidas pelo convênio, se a carteira do
paciente é legítima e válida;
A consulta da elegibilidade da carteira do convênio só é possível quando a configuração que ativa
esse processo está habilitada. Para obter informações sobre como habilitar o processo de
pesquisa da elegibilidade da carteira, verificar documentação da tela "Configurações do Tiss por
Convênio" (FFCV / Configurações / Configurações do TISS por Convênio), aba "Serviços do
Convênio" e da tela "Cadastro de Convênios" (FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos), aba
"Complemento".
"Informação de Parâmetros"
Migrar a tela para o modo de pesquisa;
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa relacionados ao cadastro do paciente que se
pretende consultar, tais como:
Nome completo do paciente ou, usando o símbolo "%", um nome parcial. Nesse caso, o
sistema considera todos os cadastros que têm esse parâmetro no início, meio ou fim do
nome. Por exemplo: %CARLA% - Com esse parâmetro são retornados todos os cadastros
com esse nome, independentemente da posição, como: ANA CARLA VIEIRA, CARLA
ANDRADE, PEDRO CARLAYN, etc.;
Data de nascimento do paciente;
Tipo sanguíneo do paciente;
Indicação que o paciente é ou não doador de órgãos;
Nome da mãe e/ou do pai, completo ou parcial, utilizando-se o símbolo "%";
Dados da documentação pessoal, como RG, CPF, CNS ou documento de registro civil;
CEP e outros dados do endereço residencial do paciente;
Nacionalidade, naturalidade, entre outros parâmetros disponíveis na tela.
Os parâmetros de pesquisa podem ser informados isoladamente ou combinados entre si, de

modo que, quanto mais parâmetros forem indicados, mais precisa e específica será a pesquisa
efetuada pelo sistema.
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente os pacientes cadastrados no sistema segundo
os parâmetros indicados.

Impactos
Nas telas abaixo listadas, é necessário informar ou selecionar um paciente, não sendo possível
realizar suas funcionalidades se o paciente não estiver devidamente cadastrado no sistema.
PARI / Atendimento / Pré-Internação

PARI / Atendimento / Avisos sobre o Paciente
PARI / Atendimento / Registros / Acompanhamento de Pacientes Externos
MGES / Tabelas / Avisos sobre o Paciente
PARA / Atendimentos / Recepção
PARA / Atendimentos / Confirmação e Consultas
PARA / Atendimentos / Acompanhamento de Pacientes Externos
FNFI / Controle Financeiro / Manutenção de Recibo
PSDI / Atendimentos / Atendimento Externo
SAME / Pacientes / Cadastro de Prontuários
Para fazer a consulta nas telas abaixo, um dos parâmetros que podem ser utilizados é o nome do
paciente.

FSCC / Consultas / Pacientes
FSCC / Centro Cirúrgico / Aviso de Cirurgia /

O relatório abaixo exibe as informações referentes ao cadastro do paciente.
PARI / Atendimento / Cadastro do Paciente /


Manutenção de documentos
Módulos
M_DOC_PAC
Pesquisar o prontuário
Alterar o armário para arquivar o prontuário
Imprimir a etiqueta
Função da tela
Permite ao usuário efetuar a mudança dos prontuários médicos dos pacientes de um armário para
outro, dentro de um mesmo SAME, o qual deve estar em uso. A tela disponibiliza a impressão de
etiquetas que contêm informações referentes à localização das pastas dos prontuários, facilitando o
arquivamento, manuseio e a movimentação.
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
Como usar
Pesquisar o prontuário
Migrar a tela para o modo de pesquisa, para que assim seja possível efetuar a pesquisa dos
prontuários desejados.
Informar o número da matrícula do prontuário que o usuário deseja consultar para poder realizar a
movimentação entre armários distintos. Esse dado é utilizado como um parâmetro de pesquisa e,
caso este seja um parâmetro desejado, deve ser informado no campo em questão;
Informar o número do volume do prontuário que o usuário deseja consultar para poder realizar a
movimentação entre armários distintos, no caso de este ser um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o código de identificação do paciente no hospital para que seja possível consultar seu(s)
prontuário(s) e, assim, realizar movimentações entre armários distintos, no caso de este ser um
parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o nome do paciente cujo(s) prontuário(s) o usuário deseja consultar, para que, a partir
dessa pesquisa, seja possível movimentá-lo(s) entre armários diferentes, caso este seja um
Os parâmetros para pesquisa dos prontuários a serem movimentados dentro do SAME em uso,
entre armários diferenciados, podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto, de modo que,
quanto mais parâmetros forem informados, mais específica e precisa será a pesquisa efetuada
pelo sistema;
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque os prontuários conforme os parâmetros de

pesquisa informados, para que, a partir desse momento, o usuário possa então modificar a
localização na qual ele deverá ser arquivado. A partir dessa ação, o sistema irá carregar,
automaticamente, os dados referentes ao paciente, ao seu prontuário e aos atendimentos contidos
na pasta do paciente informado;
Informar o código de identificação do armário onde o prontuário pesquisado está arquivado
atualmente. Essa opção servirá apenas para a impressão da etiqueta de identificação da
localização do armário, não alterando, portanto, o local de armazenamento.
Nos casos em que o usuário deseja modificar a localização do documento:
Informar o código de identificação do armário para o qual o prontuário em referência deverá ser
movido, no caso do usuário desejar transferi-lo do armário em que se encontra atualmente para
outro. Ao lado desse campo, há uma lista de valores onde o usuário poderá selecionar, entre
as opções disponíveis, o armário no qual ele deseja arquivar o prontuário pesquisado, de modo
que, ao selecioná-lo através dessa opção, o sistema irá preencher, automaticamente, o código e o
nome de identificação do armário e a descrição da sala correspondente à localização do armário
informado;
O usuário deve atentar-se para a existência de armários distintos, mas que apresentam uma
descrição idêntica, cuja localização é respectiva à salas diferentes. Na lista de valores contida na
lista de valores do campo "Armário", é necessário observar, além da descrição do armário no
qual deseja-se arquivar o prontuário em referência, a coluna correspondente à descrição da sala
onde ele se encontra localizado;
Informar a linha do armário na qual o prontuário em questão deverá ser armazenado;
Informar a coluna em que o prontuário pesquisado deverá ser arquivado, de forma que a
identificação de seu arquivamento fique completa para a localização dele;
Descrever informações acerca do prontuário e/ou de sua movimentação que se fizerem
necessárias, caso o usuário deseje acrescentá-las;
Salvar a operação para que a alteração da localização do prontuário em referência, que foi
movimentado de um armário para outro distinto, seja efetuada com sucesso e seja registrada no
sistema, conforme solicitado;

Acionar o botão para imprimir a etiqueta com os dados da localização

do prontuário que foi mobilizado, a qual conterá a descrição da sala, do armário, da coluna e da
linha na qual o prontuário está arquivado, além de outras informações acerca do paciente e sua
pasta. Essa etiqueta deverá ser colada na pasta do paciente, de modo a identificar o local de
arquivamento;
Ao ser acionado o botão de comando para impressão da etiqueta, o sistema irá abrir a janela
"Etiqueta de Entrada de Documentos Personalizados", na qual o usuário deverá informar os dados
referentes à saída dela, ou seja, o local onde ela será impressa, o tipo do arquivo de impressão, a
impressora a ser utilizada, o tipo da impressão e o número de cópias a ser impresso. O usuário
deve pressionar o botão , caso deseje realizar a impressão da etiqueta
relacionada ao prontuário que ele movimentou. Se, ao contrário, o usuário não desejar realizar a
impressão da etiqueta do prontuário selecionado, basta acionar o botão .
Impactos
A tela abaixo possibilita consultar os documentos dos pacientes.

Cadastro de prontuários
Módulos
M_CAD_PRONT
Efetuar cadastro de um prontuário

Imprimir a etiqueta
Excluir o cadastro de um prontuário médico
Função da tela
Permite ao usuário consultar e efetuar cadastros de prontuários médicos de pacientes que estejam
associados a um SAME (Serviço de Arquivo Médico e Estatístico).
Pré-requisitos
Tabelas
Configurações
Movimentações
Como usar
Efetuar cadastro de um prontuário

Informar o código de identificação do paciente no SAME, para o qual o usuário deseja efetuar um
cadastro de prontuário respectivo a ele;
Nesse momento, caso o código de identificação informado seja correspondente a um paciente

cujo prontuário já encontra-se cadastrado, o sistema irá emitir a seguinte mensagem informativa:
"Erro: Paciente já possue matrícula no SAME cadastrada.";
No caso de o código de identificação do paciente informado for inexistente, ou referente a um
paciente não cadastrado no sistema, será emitida a seguinte mensagem: "Erro: Paciente não
existe!";
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque os dados referentes ao paciente indicado. A partir
dessa ação, serão carregados e preenchidos, automaticamente, os dados correspondentes a esse
paciente que já existem no sistema, tais quais: o código e o nome de identificação do SAME no
qual se localiza o prontuário, o nome do paciente e da mãe, entre outras informações que já
estejam previamente cadastradas no sistema, de modo que será possível, com base nelas efetuar
o cadastro do seu prontuário;
Informar o código de identificação do armário no qual se deseja arquivar o prontuário que está
sendo cadastrado. Caso o usuário não saiba o código do armário desejado para armazenar o
prontuário do paciente, basta acionar a lista de valores correspondente a esse campo, na qual
constará uma lista com opções de diversos armários, que deverá ser selcionado para arquivar o
prontuário médico do paciente. A partir dessa ação, o sistema irá preencher, automaticamente, o
código e o nome de identificação do armário e a identificação da sala correspondente à localização

do armário selecionado;
Informar a linha do armário na qual o prontuário que está sendo cadastrado deverá ser
armazenado, assim, a identificação do mesmo estará completa e a localização do mesmo ficará
mais facilitada com esse dado em específico;
Informar a coluna em que o prontuário cadastrado deverá ser arquivado, de forma que a
identificação de seu arquivamento fique completa para a localização;
Informar a data do cadastramento, de modo que fique registrado o dia, mês e ano em que o
cadastro do prontuário do paciente em referência está sendo efetuado;
Descrever informações acerca do prontuário que está sendo cadastrado que se fizerem
necessárias, caso o usuário deseje acrescentá-las;
Salvar a operação para que o cadastro do prontuário em referência, seja efetuado com
sucesso e seja registrado no sistema, conforme solicitado;
Acionar o botão para imprimir a etiqueta com os dados da

localização do prontuário que foi cadastrado, a qual conterá a descrição da sala, do armário, da
coluna e da linha na qual o prontuário está arquivado, além de outras informações acerca do
paciente e sua pasta. Essa etiqueta deverá ser colada na pasta do paciente, de modo a identificar
o local de arquivamento do documento;
Acionar o botão se o usuário desejar excluir o prontuário que foi

cadastrado no SAME em uso, de modo que, uma vez excluído, não há mais como recuperá-lo;
Antes de realizar a exclusão do prontuário, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação da
operação que está prestes a se realizar. Se o usuário realmente desejar excluir o prontuário
cadastrado, basta pressionar "Sim", caso contrário, se o usuário não quiser excluí-lo, é só acionar
"Não" e a ação não será concluída.

Impactos
Nas telas abaixo relacionadas é possível efetuar movimentações diversas dos prontuários de
pacientes, movimentações estas que vão desde a entrada e a saída de documentos e prontuários dos
SAMES e dos setores de origem para outros destinos, até a solicitação e confirmação de
transferências de pastas de pacientes entre SAMES e setores distintos.

Na tela abaixo listada é possível mobilizar os prontuários dos pacientes entre localizações distintas,
transferindo-os de um armário para outro.

Abaixo as telas de consultas dos documentos do paciente.

Relatórios que exibem a movimentação dos documentos do paciente.
AMAP / Re latórios / Administrativos / Prontuários sem Movimentação no Período

AMAP / Relatórios / Administrativos / Prontuários e Documentos Transferidos

Pendências do atendimento
Registro
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro
AMAP / Pacientes / Pendência do Atendimento / Registro
HOCA / Recepção / Pendências do Atendimento / Registro de Pendência
PAEU / Atendimento / Pendências / Registro
PAGU / Secretaria / Pendência do Atendimento / Registro de Pendência
PARA / Atendimentos / Pendências / Registro
PSDI / Atendimentos / Pendências do Atendimento / Registro
PSIH / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro de Pendência
PSSD / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro
SAC / Atendimento / Pendências do Atendimento / Registro de Pendência
SCMA / Atendimentos / Pendências / Registro
Módulos
PEND_ATE
Registrar pendências
Função da tela
Efetuar o registro de pendências de um paciente no sistema. Tais pendências correspondem às

ocorrências que poderão ou não impedir o registro de um novo atendimento para um determinado
paciente.
Esta tela, quando acessada pelo SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente, permite apenas a
realização de consulta às pendências dos pacientes.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Auxiliares / Tipo de Pendências
Movimentações


FFCV / Lançamentos / Atendimento Externo
Como usar
Registrar pendências
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento para o qual serão registradas as

pendências em questão. Caso o usuário não saiba informá-lo, basta acionar o ícone ao lado desse
campo e o sistema o direcionará à tela "Consulta Atendimentos" (PARI / Consultas /
Atendimentos), na qual será possível consultar e exportar os dados de determinado paciente;
O sistema automaticamente, apresentará o código de identificação e o nome do paciente
vinculado ao atendimento informado;
O sistema irá inserir automaticamente a data e a hora atuais como aquela em que foi realizado o
registro da pendência, no entanto, essas informações poderão ser alteradas quando necessário;
Informar o código de identificação correspondente ao tipo de pendência a ser registrada para o
atendimento selecionado;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a pendência do atendimento;
Salvar a operação para que o sistema grave o registro e gere o código correspondente à
pendência;
O sistema irá inserir, automaticamente, o nome do usuário logado no campo "Responsável";
Se o tipo de pendência selecionada foi configurada para impedir o atendimento, no momento em

que for dada a entrada no atendimento, o sistema irá exibir automaticamente uma janela
informando a pendência registrada para o paciente em questão e impedirá que ele seja atendido,
até que a baixa de pendência seja registrada;

O bloco "Baixa de Pendências" não poderá ser alterado através desta tela. As informações deste
bloco somente serão visualizadas quando a baixa de pendência for registrada por meio das telas
"Baixa" (PARI / Atendimentos / Pendências do Atendimento / Baixa) ou "Baixa por
Atendimento" (PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa por Atendimento).
Impactos
Nas telas abaixo relacionadas é possível ao usuário efetuar a baixa de uma ou mais pendências
registradas para o atendimento selecionado, indicando assim a resolução do problema.
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa

PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa por Atendimento
Ao registrar o atendimento do paciente em qualquer dessas telas abaixo listadas, o sistema
apresentará uma mensagem informando ao usuário a(s) pendência(s) associada(s) ao paciente para o
qual está sendo efetuado o registro do atendimento.

As pendências registradas para os atendimento podem ser consultadas na tela abaixo.
PARI / Consultas / Pendências por Atendimento

As pendências registradas para os atendimentos podem ser visualizadas no relatório abaixo.
PARI / Relatórios / Operacionais / Pendências por Paciente


Baixa
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa
AMAP / Pacientes / Pendência do Atendimento / Baixa
PAEU / Atendimento / Pendências / Baixa
PAGU / Secretaria / Pendência do Atendimento / Baixa de Pendência
PARA / Atendimentos / Pendências / Baixa
PSDI / Atendimentos / Pendências do Atendimento / Baixa
PSIH / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa de Pendência
PSSD / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa
SAC / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa de Pendência
SCMA / Atendimentos / Pendências / Baixa
Módulos
PEND_ATE
Efetuar b aixa de pendências
Função da tela
Efetuar a baixa de uma pendência do atendimento anteriormente registrada no sistema.
Esta tela, quando acessada pelo SAC - Sistema de Atendimento ao Cliente, permite apenas a
realização de consulta às baixas de pendência dos atendimentos.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Efetuar baixa de pendências

Informar o código do registro de pendência, ou o código do atendimento do paciente para o qual as
pendências foram registradas. Caso o usuário não saiba informar o código, basta acionar o ícone
ao lado desse campo e o sistema o direcionará à tela "Consulta Atendimentos" (PARI /
Consultas / Atendimentos), na qual será possível consultar e exportar os dados do paciente;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente a(s) pendência(s) vinculada(s) ao código do
registro ou ao código do atendimento informados pelo usuário;

Informar data e hora correspondentes ao registro de baixa da pendência;
Descrever as observações que se fizerem necessárias, em relação a baixa da pendência que está
sendo efetivada;
Salvar a operação para que o sistema grave o registro da baixa de pendência efetuada. A
partir dessa ação, o sistema irá inserir automaticamente o nome do usuário logado, como sendo o
responsável pela realização da baixa no sistema.
Impactos
Os atendimentos efetuados nas telas abaixo descritas poderão ou não ser impedidos dependendo da
ausência ou presença do registro da baixa das pendências associada a eles no sistema.

Ao consultar uma pendência de atendimento, é possível ver se já foi efetuada sua baixa.
PARI / Consultas / Pendências por Atendimento

Baixa por atendimento
PARI / Atendimento / Pendências do Atendimento / Baixa por Atendimento
AMAP / Pacientes / Pendência do Atendimento / Baixa por Atendimento
HOCA / Recepção / Pendências do Atendimento / Baixa de Pendência por Atendimento
Módulos
M_BAIXA_PEND
Efetuar b aixa de pendências por atendimentos
Função da tela
Permitir ao usuário efetuar a baixa de uma ou mais pendências registradas no sistema para um
mesmo atendimento. Nesta tela, será possível verificar todas as pendências registradas para um
atendimento e marcar quais delas já foram resolvidas e, por conseguinte, terão sua baixa efetivada.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Efetuar baixa de pendências por atendimentos

Informar o código de identificação respectivo ao atendimento para o qual serão verificadas suas
possíveis pendências. Caso o usuário não saiba informá-lo, basta acionar o ícone ao lado desse
campo e o sistema o direcionará à tela de "Consultar Atendimentos", na qual será possível
pesquisar e, em seguida, incluir um paciente por meio da informação de dados a ele respectivos;
Efetuar a pesquisa para que o sistema apresente na tela, mais especificamente no bloco
"Pendências", todas as pendências que estão registradas para o atendimento informado, de modo
que o usuário possa verificá-las e efetivar a baixa simultânea;
Marcar o check box correspondente à pendência que o usuário deseja efetuar o registro de baixa.
Seguindo esse mesmo procedimento, o usuário poderá marcar todos os check boxes cujas
pendências deverão ter sua baixa registrada, de modo que o sistema consiga efetivar esse registro
para todas elas simultaneamente. A partir dessa ação, o sistema irá inserir automaticamente a
data e hora de realização da baixa concernente a cada pendência em particular;
Descrever as observações que se fizerem necessárias sobre a baixa da pendência em destaque.
O usuário deverá selecionar cada pendência em particular para descrever as informações a ela
referentes, de modo que, uma vez selecionada uma pendência, as descrições transcritas no bloco
"Observações da Baixa" serão respectivas a ela, individualmente, procedimento esse que pode ser
repetido para todas as pendências, se necessário for;

Salvar a operação para que a baixa das pendências do atendimento selecionado possa ser
efetuada pelo sistema, de forma simultânea, conforme solicitação do usuário.
Impactos
Abaixo a tela de consulta da pendências do atendimento.
PARI / Consultas / Pendências do Atendimento

Solicitações
Produtos ao estoque
MGES / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACMA / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACPR / Solicitações / Produtos ao Estoque
ACRO / Solicitações / Produtos ao Estoque
AMAP / Solicitações / Produtos ao Estoque
AMDC / Solicitações / Produtos ao Estoque
COTA / Solicitações / Produtos ao Estoque
FCCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFAG / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFAS / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFCV / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFIS / Solicitações / Produtos ao Estoque
FNCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
FNFI / Solicitações / Produtos ao Estoque
FSCC / Solicitações / Produtos ao Estoque
HOCA / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGCE / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGCO / Solicitações / Produtos ao Estoque
MGFE / Movimentação / Solicitação de Materiais / Produtos ao Estoque
PAEU / Solicitações / Produtos ao Estoque
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Produtos ao Estoque
PARA / Solicitações / Produtos ao Estoque
PARI / Solicitações / Produtos ao Estoque
PSND / Solicitações / Produtos ao Estoque

PSSD / Solicitações / Produtos ao Estoque
ZELA / Solicitações / Produtos ao Estoque
FFCT / Solicitações / Produtos ao Estoque
SCMA / Solicitações / Produtos ao Estoque
Módulos
M_SOLSAIPRO
Configurações de funcionamento
Solicitações de produtos para pacientes
Solicitações para setores
Solicitações para estoques
Função da tela
Possibilitar a realização das solicitações de produtos aos estoques, podendo estas solicitações estar
direcionadas ao atendimento de pacientes, setores e/ou outros estoques.
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
MGES / Configurações / Usuários por Estoques
SGU / Configurações de Acesso / Acessos Suprimentos / Usuários por Estoques
SGU / Configurações de Acesso / Acessos Gerais / Usuário por Unidade de Internação e
Setor
Movimentações
PARA / Atendimento / Não Agendados
Como usar
Existem algumas configurações que influenciam nos processos realizados nesta tela "Solicitação de
Produtos ao Estoque". Essas configurações podem ser alteradas nas telas "Configurações de
Funcionamento do Estoque" (MGES / Configurações / Funcionamento) e "Usuários por

Estoque" (SGU / Configurações de Acesso / Estoque).
Determinar se ao efetuar a impressão da solicitação de produtos, o sistema deverá emitir ou não
uma cópia da solicitação na impressora local;
Definir se ao efetuar a impressão da solicitação de produtos ao estoque, o sistema deverá fechar
ou não a modal (janela de confirmação da impressão);
Caso o hospital utilize o recurso de multiempresa, deve ser indicado se o sistema visualizará ou
não todas as empresas relacionadas ao mesmo estoque e, por conseguinte, se todos os produtos
cadastrados no sistema serão visualizados ou se apenas os que tiverem o estoque relacionado
com o usuário logado;
Configurar se as solicitações de produtos ao estoque marcadas como urgentes, serão ou não
priorizadas.
Usuários por estoque

Determinar a função do usuário no estoque, as quais podem ser: "Atender os Produtos", "Solicitar
os Produtos" ou "Atender e Solicitar os Produtos", bem como efetuar alterações e exclusões em
solicitações e movimentações, para o estoque e usuário em referência.

Apresentar para seleção as unidades de internação e setores que estejam relacionados com o
usuário logado no sistema. Essa relação pode ser realizada nos sistemas de Estoque e de
Prescrição.
Solicitação para pacientes
Selecionar o check box ;
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o campo ;

Caso o check box esteja marcado, o relatório de "Solicitação de Produtos" irá

destacar a urgência para o atendimento dessa solicitação.
Legenda
Destaque para solicitação marcada como "Urgente".
Informar o estoque que será solicitado;

Informar o código do atendimento do paciente;
O sistema apresentará, automaticamente, o leito atual, o médico solicitante, a unidade de
internação e o setor;
Nos campos "Data" e "Hora", serão apresentados os dados atuais, no entanto, estas informações
poderão ser alteradas. Assim como os campo "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação", que
também poderão sofrer alterações, quando necessário;
Indicar o número da prescrição médica para produtos que controlam o vínculo "Solicitação x
Prescrição";
Caso o atendimento selecionado possua um aviso de cirurgia associado, este será exibido pelo
sistema. Caso contrário, o campo ficará desabilitado;

Descrever as observações pertinentes à solicitação em referência, quando necessário;
Selecionar os produtos a serem solicitados;

Informar a unidade e a quantidade solicitada do produto para o paciente selecionado;
Quando necessário, informar a maneira de utilização do produto em questão. O campo "Tipo de
Uso", ficará habilitado nestes casos;
O check box quando marcado, indica que o produto selecionado irá para a conta do
paciente;
O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit;
Os botões e ficarão desabilitados quando a

solicitação for para "Pacientes";
Caso o usuário deseje emitir o relatório de "Solicitação de Produtos", basta acionar o botão
O botão , permitirá ao usuário efetuar a busca dos últimos movimentos

feitos no estoque e no setor em referência;
Salvar as informações para finalizar o processo.

Solicitação para setor

Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o campo ;

Os campos "Atendimento", "Prescrição Médica", "Leito Atual" e "Médico Solicitante" ficarão
desabilitados;
Informar a Unidade de Internação e o Setor;
A data e a hora da solicitação serão apresentadas automaticamente, mas poderão ser alteradas
pelo usuário, quando necessário;
Determinar os produtos a serem solicitados;

Indicar a unidade e a quantidade do produto solicitado;
Selecionar a maneira de uso do produto informado, podendo ser: Profilático ou Terapêutico;
paciente;
Caso haja necessidade, descrever as informações associadas ao produto selecionado.
Solicitação para estoque

Indicar se a solicitação é urgente;

Informar o estoque destino, para o qual os produtos solicitados serão enviados;
Os campos "Atendimento", "Prescrição Médica", "Leito Atual", "Médico Solicitante", "Unidade de

Internação" e "Setor" ficarão desabilitados;
A data e a hora da solicitação são mostradas pelo sistema, automaticamente, mas o usuário pode
modificá-las;
Descrever as observações, caso sejam necessárias, a respeito do produto solicitado;
Selecionar os produtos que serão solicitados;
Inserir a unidade e a quantidade do produto a ser solicitado;

Selecionar a maneira de uso do produto informado, podendo ser: Profilático ou Terapêutico;
paciente;
Acionando o botão , o sistema abrirá a janela "Filtro de Espécie para

Dados da Cota";
Pressionar o botão , para emitir o relatório das solicitações encaminhadas ao

estoque;

Impactos
A tela abaixo, tem por finalidade confirmar a liberação dos produtos solicitados nos sistemas.
MGES / Solicitações / Atender

As solicitações efetuadas de produto ao estoque e as solicitações pendentes são consultadas nas
telas abaixo.
MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque

MGES / Consultas / Solicitações Pendentes
O relatório abaixo apresenta uma estatística entre os setores e as solicitações efetuadas por horário.
MGES / Relatórios / Estatísticas / Setor x Solicitação por Horário


Devolução de produtos
MGES / Solicitações / Devolução de Produtos
ACMA / Solicitações / Devolução de Produtos
ACPR / Solicitações / Devolução de Produtos
AMAP / Solicitações / Devolução de Produtos
FCCT / Solicitações / Devolução de Produtos
FFAG / Solicitações / Devolução de Produtos
FFAS / Solicitações / Devolução de Produtos
FFCV / Solicitações / Devolução de Produtos
FFIS / Solicitações / Devolução de Produtos
FNCT / Solicitações / Devolução de Produtos
FNFI / Solicitações / Devolução de Produtos
FSCC / Solicitações / Devolução de Produtos
HOCA / Solicitações / Devolução de Produtos
MGCE / Solicitações / Devolução de Produtos
MGCO / Solicitações / Devolução de Produtos
MGFE / Movimentação / Solicitação de Materiais / Devolução de Produtos
PAEU / Solicitações / Devolução de Produtos
PAGU / Enfermagem / Solicitações / Devolução de Produtos ou Medicamentos
PARA / Solicitações / Devolução de Produtos
PARI / Solicitações / Devolução de Produtos
PSND / Solicitações / Devolução de Produtos
PSSD / Solicitações / Devolução de Produtos
ZELA / Solicitações / Devolução de Produtos
FFCT / Solicitações / Devolução de Produtos

SCMA / Solicitações / Devolução de Produtos
Módulos
M_DEVOLPRO
Devolução de produtos de pacientes
Devolução de produtos por setores
Relatório de devolução de produtos
Função da tela
Permitir o cadastro das devoluções de produtos ao estoque de origem, de acordo com o destino da
solicitação. Estas solicitações podem ser para "Pacientes" ou para "Setores".
Pré-requisitos
Tabelas
MGES / Tabelas / Gerais / Estoques
MGES / Tabelas / Gerais / Motivos de Devolução/Solicitação
PARI / Tabelas / Leitos
GLOBAL / Globais / Centro de Custo (Setor)
MGES / Tabelas / Classificação dos Produtos / Produtos
MGES / Tabelas / Gerais / Unidades
Configurações
MGES / Configurações / Funcionamento
MGES / Configurações / Usuário por Unidade de Internação
Movimentações
PARA / Atendimento / Não Agendados
Como usar
Configurações
Na tela "Configurações do Funcionamento do Estoque", pode ser determinado se as solicitações de
devolução de produtos urgentes serão priorizadas ou não. E, nos casos em que o hospital utilize o
recurso de multiempresa, deve ser indicado se o sistema visualizará ou não todas as empresas
relacionadas ao mesmo estoque e, por conseguinte, se todos os produtos cadastrados no sistema
serão visualizados ou se apenas os que tiverem o estoque relacionado com o usuário logado.

Devolução de paciente
Marcar o destino da solicitação como "Paciente";
Caso a solicitação em questão seja urgente, é necessário marcar o check box ;

Indicar o motivo pelo qual, o produto em referência está sendo devolvido ao estoque, podendo ser:
alta do paciente, erro na entrega, data de validade vencida, entre outros;
Informar o código do atendimento do paciente gerador da solicitação de devolução do produto;
Após confirmar o código do atendimento do paciente, o sistema preencherá automaticamente os

campos: "Leito Atual", "Médico Solicitante", "Unidade de Internação", na qual está localizado o
paciente informado, e o "Setor" corresponde;
A data e o horário do pedido de devolução do produto são preenchidos, automaticamente, mas o
usuário pode modificá-las. Assim como os campos "Médico Solicitante" e "Unidade de Internação"
que também poderão sofrer alterações quando necessário;
Caso o atendimento informado possua aviso de cirurgia cadastrado, o campo referente será
preenchido. Do contrário, permanecerá desabilitado;
Se necessário, o usuário poderá descrever observações a respeito da devolução do produto;
Informar o código de barras ou o código do produto a ser devolvido;
Selecionar o código do lote do produto a ser devolvido;
Indicar a unidade e a quantidade do produto a ser devolvida;

paciente;
O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit.
Devolução de setores
Marcar o destino da solicitação como "Setor";
Caso a solicitação seja urgente, é necessário marcar o campo ;

Determinar o motivo pelo qual o produto em referência será devolvido;

Indicar a unidade de internação responsável pela solicitação de devolução do produto. Assim, o
sistema apresentará automaticamente o setor correspondente, bem como a data/hora da
solicitação de devolução;
Caso necessário, descrever informações vinculadas à devolução em questão;
Selecionar o produto a ser devolvido, bem como o lote e a unidade de referência;
Informar a quantidade deste produto a ser devolvida;
paciente;
O check box quando marcado, indica que o produto faz parte de um kit.

Funcionalidades dos botões
- Possibilita a mudança da forma de seleção do produto, podendo por

código de barras ou código do produto;
- Emissão do relatório de "Devolução de Produtos", encaminhadas ao

estoque;

- Posiciona o cursor no campo referente a quantidade a ser devolvida;
- Gera a etiqueta de código de barras com as informações a respeito da

devolução de produtos;
- Permite ao usuário efetuar a busca das últimas

movimentações feitas do estoque para o setor em referência.
Vale ressaltar que, no campo "Usuário Ativo", deverá constar o nome do usuário do sistema que
efetuou a solicitação do produto ao estoque. Já no campo "Usuário Solicitante", deverá constar
o nome do usuário do sistema que efetuou o procedimento de devolução de um produto ao
estoque.
Impactos
A tela abaixo, tem por finalidade, confirmar a devolução dos produtos solicitados no sistema.
MGES / Solicitações / Atender

Nas telas abaixo são consultadas as solicitações de devolução de produtos.
MGES / Consultas / Solicitações de Produtos ao Estoque

MGES / Consultas / Solicitações Pendentes
O relatório abaixo exibe um gráfico com a estatística das solicitações efetuadas por horário e setor.
MGES / Relatórios / Estatísticas / Setor x Solicitação por Horário

Consultas
Atendimentos (Normal)
AMAP / Consultas / Atendimentos(Normal)
FFAG / Consultas / Atendimentos
FFCV / Consultas / Atendimentos
FFCVDI / Consultas / Atendimentos
FFIS / Consultas / Atendimentos
FSCC / Consultas / Atendimentos
HOCA / Consultas / Atendimentos
MGES / Consultas / Paciente e Atendimento / Atendimentos
PAEU / Consultas / Atendimentos
PAGU / Consultas / Atendimentos
PARA / Consultas / Atendimentos
PBSA / Consultas / Atendimentos
PSDI / Consultas / Atendimentos
PSND / Consultas / Atendimentos
PSSD / Consultas / Atendimentos
SAC / Consulta / Atendimentos
SCMA / Consultas / Atendimentos
SISCO / Consultas / Atendimentos
ZELA / Consultas / Atendimentos
Módulos
CON_ATE
Consulta de atendimentos
Impressão de relatórios do atendimento

Função da tela
Efetuar a pesquisa de todas as informações acerca de um paciente e de seus atendimentos, bem

como dos diagnósticos atribuídos a ele.
Pré-requisitos
Configurações
PARI / Configurações / Parâmetros
Movimentações
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Hospitalar
PARI / Atendimento / Alta / Efetivação / Alta Médica
PARI / Atendimento / Diagnósticos
PARI / Atendimento / Depósito de Pagamento Antecipado / Manutenção de Depósito de
Pagamento Antecipado
PARA / Agendamentos / Agendamento
Como usar
Pesquisar um atendimento
Informar um ou mais parâmetros de pesquisa que estejam relacionados ao atendimento que se
deseja consultar. Poderão ser informados:
O código de identificação do paciente ou seu nome;
O número de identificação da carteira do paciente;
A data em que ocorreu o atendimento que o usuário deseja consultar;
O tipo de atendimento, podendo ser: "Internação", "Ambulatório", "Externo", "Urgência",
"Home Care", "SUS AIH" ou "Busca Ativa";
O código do atendimento que se deseja consultar;
O médico responsável pelo atendimento;
O convênio e plano utilizados no atendimento.
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque todos os atendimentos que se enquadram nos
parâmetros de pesquisa informados;
Selecionar o atendimento desejado. Para isso, basta que o usuário posicione o cursor do mouse
sobre o registro desejado e serão apresentadas todas as informações vinculadas a esse
atendimento;
O detalhamento das informações a respeito do atendimento selecionado será apresentado em abas.

Aba "Atendimento"
Apresenta todas as informações referentes ao atendimento do paciente, como, o código de

identificação, médico responsável pelo atendimento, localização do paciente durante o
atendimento, entre outros dados.
Aba "Responsável"
Apresenta as informações correspondentes ao responsável pelo paciente, como o código e a
descrição do grau de parentesco, o nome do responsável, entre outras informações.

Aba "Paciente"
Apresenta os dados pessoais do paciente vinculado ao atendimento selecionado.
Aba "Diagnóstico"
Apresenta as informações de diagnóstico cadastradas para o atendimento selecionado. Conforme
registro efetuado na tela "Diagnósticos do Atendimento" (PARI / Atendimento / Diagnósticos).
Aba "Carteira"
Apresenta todas as informações referentes a carteira de convênio utilizada pelo paciente, tais
como: convênio e do plano utilizados pelo paciente, o número e a validade da carteira, entre outros

dados.
Aba "Observação"
Apresenta as observações registradas para o atendimento selecionado.
Aba "Guia"
Apresenta as informações referente às guias de autorização do convênio relacionadas ao
atendimento selecionado.

Aba "Depósito Antecipado"

Apresenta os dados correspondentes aos depósitos de pagamento antecipado vinculados ao
atendimento selecionado, como: a data em que o depósito foi realizado, o tipo de pagamento,
entre outras informações.
Aba "Sessão"
Possibilita a visualização das informações referente às sessões (realizadas ou não) agendadas
para o paciente. As informações apresentadas nessa aba são referentes às datas de
agendamento e atendimento das sessões marcadas para o paciente em questão, além do código
de identificação do atendimento filho que é gerado para a sessão;

Acionar o botão para que o sistema possa emitir os relatórios configurados

para serem impressos através da tela "Consulta de Atendimentos". Tal configuração é realizada
através da tela relatórios do atendimento que foram previamente registrados no sistema, na tela
"Relatórios p/ Atendimento" (GLOBAL / Configurações / Relatórios do Atendimento);
Selecionar dentre os relatórios apresentados aquele(s) que deseja emitir, marcando o check box
ao lado da descrição do relatório;
Acionar o botão para que o sistema gere o relatório selecionado. Caso o

usuário deseje imprimir mais de um relatório, basta que ele marque os check boxes
correspondentes às opções a serem impressas e acione o botão
para que o sistema efetue a impressão de todos
os relatórios marcados.
Esse botão somente estará habilitado se a configuração na tela "Parâmetros" (PARI /

Configurações / Parâmetros), que determina se as telas de consulta terão acesso a tela "Relatórios
do Atendimento" estiver ativa.

Atendimentos (Avançada)
AMAP / Consultas / Atendimentos(Avançada)
Módulos
PSQATEND
Pesquisar atendimentos
Dados do atendimento
Dados do paciente
Função da tela
Permite ao usuário efetuar a consulta dos dados de um atendimento médico ou de um paciente,

segundo os parâmetros de pesquisa informados na tela. A nomenclatura "Avançada" foi utilizada para
destacar a diferença entre esta tela e a tela de consultas normal, uma vez que os parâmetros de
pesquisa nesta são mais criteriosos e precisos.
Pré-requisitos
Tabelas
GLOBAL / Globais / CID
PARA / Tabelas / Serviços Disponíveis
FFCV / Tabelas / Gerais / Convênios e Planos
PAEU / Tabelas / Destinos do Atendimento
PARA / Tabelas / Tipos de Resultado
PARI / Tabelas / Instituições
PARI / Tabelas / Motivos de Alta
FFCV / Tabelas / Gerais / Procedimentos
PARI / Tabelas / Tipos de Acomodação
Movimentações

Como usar
Pesquisar atendimentos
Migrar a tela para o modo de pesquisa, para que seja possível ao usuário informar os parâmetros de
pesquisa que deseja para efetuar a consulta de um determinado atendimento.
Informar o código de identificação correspondente ao atendimento que o usuário deseja

consultar, caso este seja um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o código de identificação do médico associado ao atendimento que o usuário deseja
consultar, no caso de este ser um parâmetro de pesquisa desejado. Caso o usuário não saiba
informar esse dado, há uma lista de valores ao lado desse campo, onde é listada uma
relação de médicos, na qual é possível selecionar o nome do prestador respectivo ao
atendimento desejado. Selecionando o médico através dessa opção, o sistema preencherá,
automaticamente, o código de identificação e o nome do prestador;
Selecionar, entre as opções existentes no campo, o tipo de atendimento referente àquele que
o usuário deseja consultar, caso este seja um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o código de identificação da origem respectiva ao local onde se deu entrada no

atendimento que o usuário deseja consultar, no caso de este ser um parâmetro de pesquisa
desejado. Ao lado desse campo, há uma lista de valores onde é possível selecionar, entre as
opções disponíveis, o nome da origem associada ao atendimento desejado, de modo que, ao
selecioná-la, o sistema preencherá, automaticamente, o código e o nome de identificação da
origem relacionada ao atendimento em referência;
Informar o período aproximado em que se deu o atendimento desejado, isto é, descrever uma
margem de tempo, entre uma data e outra, que seja equivalente à época em que ocorreu esse
atendimento, caso este seja um parâmetro de pesquisa desejado;
Os parâmetros para pesquisa do atendimento podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto,
de modo que, quanto mais parâmetros forem informados, mais específica e precisa será a
pesquisa efetuada pelo sistema;

Efetuar a pesquisa para que o sistema busque o atendimento solicitado, conforme os parâmetros
que foram informados. A partir dessa ação, o sistema irá demonstrar nos blocos "Dados do
Atendimento" e "Dados do Paciente", todas as informações respectivas ao atendimento
pesquisado, divididas em cada uma dessas listas de valores, individualmente;
No campo "Total de Registros Recuperados" é exibida a quantidade de atendimentos que
correspondem aos parâmetros informados.
"Dados do Atendimento"
Nesse bloco são demonstrados os dados correspondentes ao atendimento, tais como:
A data e o horário em que o atendimento em questão foi realizado, a data e o horário em que
foi dada a alta, o serviço associado a esse atendimento, o convênio cadastrado para ele, o
procedimento que foi realizado nesse atendimento, bem como outros dados relevantes a ele.

"Dados do Paciente"
Nesse bloco são demonstrados os dados correspondentes ao paciente respectivo ao atendimento
em questão, tais como:
O código de identificação e o nome do paciente, a sua data de nascimento, o nome da mãe do
paciente referente ao atendimento pesquisado, o sexo e a cor relativos ao paciente do
atendimento em referência.
Acionar o botão para imprimir uma lista dos atendimentos que se

enquadram nos parâmetros da pesquisa realizada. O sistema, por sua vez, abrirá a janela de
"Pesquisa de Atendimentos", na qual o usuário deverá informar os dados do local de saída da lista
de atendimentos pesquisada, ou seja, o local de saída dessa listagem, o tipo do arquivo a ser
gerado, a impressora na qual a lista será impressa, caso a opção do local de saída seja
"Impressora", o tipo de impressão a ser realizado e o número de cópias de listas a serem
impressas;
Acionar o botão para que o sistema direcione instantaneamente o

usuário à tela de "Protocolos de Saídas de Documentos", na qual será possível efetuar o registro
da saída dos documentos relacionados ao atendimento pesquisado do SAME em uso para outro
setor associado a ele.
Impactos
N/A

Prestador
AMDC / Consultas / Prestador
FFCV / Consultas / Prestadores
FFCVDI / Consultas / Prestadores
GLOBAL / Consultas / Prestador
HOCA / Consultas / Prestador
PARI / Consultas / Prestador
PAEU / Consultas / Prestador
PARA / Consultas / Prestador
SCMA / Consultas / Prestador
AMAP / Consultas / Prestador
Módulos
C_PRESTADOR
Consultar os prestadores
Função da tela
Permitir ao usuário consultar os dados cadastrais dos prestadores registrados no sistema.
Pré-requisitos
Tabelas
Como usar
Consultar os prestadores
Esta tela dispõe de várias abas que apresentarão as informações referentes a um prestador
cadastrado no sistema. Para tal, é necessário selecionar o prestador, cujos dados serão
consultados. Essa tela é semelhante a tela de cadastro de prestadores, contudo, não é possível
realizar nenhuma alteração nas informações apresentadas.
Para consultar os prestadores cadastrados no sistema será necessário efetuar a pesquisa, assim, os
dados do prestador informado, serão automaticamente preenchidos.

Aba "Prestador"
Nesta aba, o usuário poderá consultar os seguintes dados cadastrais do prestador:

O nome completo do prestador de serviço a ser cadastrado;
Se o prestador faz parte do corpo clínico do Hospital;
O nome do guerra do prestador, ou seja, o nome pelo qual o prestador será conhecido no
Hospital;
A data de nascimento, o número do CPF e o número da Identidade (RG);
O nome completo do pai e da mãe do prestador;
O número do Cartão Nacional de Saúde deste prestador. Vale ressaltar que, este campo
apenas ficará habilitado para preenchimento quando o prestador for associado a um convênio
SUS;
O número do CEP, referente ao endereço em que reside o prestador e o sistema apresentará
os campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "UF" automaticamente preenchidos. Caso o
usuário queria selecionar o CEP, basta acionar o botão ;
O tipo e o número do logradouro em que o prestador reside;
Caso haja será exibido um complemento. Como por exemplo: Sala, Bloco, entre outros;
O endereço residencial do prestador será ou não exibido na tela de consulta de formas de
contato, preenchendo o campo "Apresentar Contato" com "SIM" ou "NÃO" respectivamente;
O número do CEP, referente ao endereço comercial do prestador e o sistema apresentará os
campos "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "UF" automaticamente preenchidos;
O número e o complemento do logradouro no qual está situado o estabelecimento comercial
do prestador.
Aba "Complemento"
Nesta aba, o usuário poderá consultar:
O tipo de prestador, conforme o tipo de serviço executado pelo prestador em referência. Ex.:
Médico, Enfermeiro, Nutricionista, etc.;

O modo de acesso, do prestador, à formatação do diagnóstico na prescrição médica, podendo

ser: "Documento Eletrônico" ou "Tela de Diagnóstico";
O campo referente ao tipo de prestador, de acordo com a formação acadêmica, se
"Professor", "Aluno" ou "Outros";
O código/nome do prestador (chefe), ao qual o prestador em referência está subordinado,
quando for o caso;
O número da "CCM – Cadastro de Contribuinte Municipal" do prestador em referência;
O número de registro do prestador, conforme cadastrado no "CNES - Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde";
O e-mail do prestador, caso este possua;
O código do conselho e informar o número do conselho ao qual o prestador pertence;
O código de identificação do funcionário do CME - Central de Materiais Esterilizados;
O nome da faculdade em que o prestador de serviço se graduou;
O tipo e a categoria da carteira do profissional na Secretária de Saúde;
A opção "Presente" ou "Ausente", indicando a situação da documentação do prestador no
setor administrativo do hospital;
O número do registro do prestador no Cadastro do INSS - Instituto Nacional de Seguridade
Social;
Se o prestador SUS é ou não de cessão de crédito, conforme portaria 158 de 05 de maio de
2004;
A data de entrada do prestador, bem como o número da matrícula nesta cooperativa, caso o
prestador faça parte de uma cooperativa;
O número de inscrição no PIS/PASEP;
O número de sua inscrição como pessoa jurídica, caso o prestador seja "Autônomo";
O tipo de vínculo que o prestador possui com o hospital, podendo ser: Pessoa Física, Pessoa
Jurídica (Autônomo), Cooperado ou Funcionário;
O cargo que o prestador irá ocupar e indicar se este cargo está ou não ativo;
A data em que foi realizado o cadastro do prestador no sistema;
A data de atualização, caso tenha sido realizada alguma alteração no cadastro do prestador;
A situação da atuação do prestador no hospital, podendo ser: "Atuante", "Eventual",
"Residente" ou "Provisório".

Aba "Contato"
O código de identificação do meio de comunicação a ser utilizado para contato com o
O número ou o endereço do meio de comunicação em referência, a ser utilizado para contato
com o prestador. Ex.: número de telefone celular, endereço eletrônico (e-mail), número do
FAX, número de telefone comercial, entre outros.

Aba "Especialidades"

A especialidade do prestador em referência, como por exemplo: Angiologia, Cardiologia,
Ginecologia, entre outros;
A carga horária do prestador para a especialidade selecionada;
A especialidade principal do prestador em referência, sinalizada através da opção "Sim".
Aba "Credenciamento"
Nesta aba, o usuário poderá consultar
O convênio, ao qual o prestador é credenciado. Ex.: SIA-SUS, Bradesco Saúde, Unimed, entre
outros;
Se o credenciamento do prestador com o convênio em referência está ativo;
O código/registro do prestador no convênio;
O código da unidade de origem, ao qual o prestador está credenciado.

Aba "Grupos"
Nesta aba, o usuário poderá consultar os grupos de procedimentos que serão proibidos para
execução por parte do prestador.

Aba "Origens"
Nesta aba, o usuário poderá consultar as origens de atendimento, nas quais o prestador não
poderá atuar.
Aba "Preferências"
Nesta aba, o usuário poderá consultar os artigos que correspondem às preferências do prestador,
tais como, jornais, revistas, periódicos, entre outros.

Aba "Referências"
Nesta aba, o usuário poderá consultar as instituições, nas quais poderão ser obtidas referências
profissionais do prestador, e respectivas pessoas de contato.
Aba "Instituições"
Nesta aba, o usuário poderá consultar as instituições em que o prestador já prestou serviços e os
respectivos períodos.

As instruções referentes ao preenchimento dos campos desta tela, podem ser visualizadas na tela
de "Cadastro de Prestador".

Documentos do paciente
Módulos
C_DOC_PAC
Consultar pastas dos documentos
Função da tela
Permite ao usuário efetuar a consulta de prontuários médicos de pacientes e sua respectiva

localização, ou seja, possibilita consultar onde estão arquivadas as pastas dos pacientes no SAME
em uso, isso é, no SAME no qual o usuário está logado, segundo os parâmetros de pesquisa
informados.
Pré-requisitos
Tabelas
AMAP / Tabelas / Armários das salas
Configurações
Movimentações
Como usar
Consultar pastas dos documentos

pesquisa que deseja para efetuar a consulta de um determinado prontuário ou de um grupo de pastas
dos pacientes.
Informar o código de identificação correspondente à matrícula do paciente ao qual pertence a pasta

que o usuário procura consultar, caso este seja um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o código de identificação do paciente ao qual pertence a pasta que o usuário quer
consultar, no caso de este ser um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o nome do paciente, cujo prontuário a ser consultado lhe pertence, no caso de este ser
um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o número do volume do prontuário a ser consultado para que o sistema busque
exatamente as pastas respectivas ao volume informado, caso este seja um parâmetro de pesquisa
desejado;
Informar o código de identificação do armário no qual está arquivado o prontuário a ser consultado.
Caso o usuário não saiba esse número, basta acionar a lista de valores correspondente a esse
campo e selecionar, entre as opções listadas, o armário em que encontram-se armazenados os
prontuários desejados para consulta. Ao ser selecionado o armário por meio dessa lista de
valores, o sistema irá preencher, automaticamente, seu código e seu nome de identificação, assim
como o nome da sala na qual ele está localizado;

Informar o número da linha do armário na qual estão localizados os prontuários pretendidos para
consulta, caso este seja um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o número da coluna do armário na qual encontram-se armazenados os prontuários que o

usuário quer consultar, no caso de este ser um parâmetro de pesquisa desejado;
Selecionar, entre as opções da lista de valores do campo "Pasta no Local", se o prontuário

pretendido para consulta encontra-se ou não no local, ou seja, no SAME em que o usuário está
logado. Na lista de valores, o usuário deverá selecionar o "Sim", se a pasta que ele deseja
consultar está no SAME no qual ele está logado, de modo que o sistema irá pesquisar apenas os
prontuários que, com base também nos outros parâmetros de pesquisa informados, apenas as
pastas que estão no local. Todavia, se o usuário selecionar a opção "Não", o sistema irá pesquisar
os prontuários que não encontram-se no SAME em que o usuário está logado;
Os parâmetros para pesquisa dos prontuários a serem consultados podem ser utilizados
isoladamente ou em conjunto, de modo que, quanto mais parâmetros forem informados, mais
específica e precisa será a pesquisa efetuada pelo sistema;
Efetuar a pesquisa para que os prontuários do paciente sejam buscados pelo sistema e
demonstrados na tela, conforme os parâmetros de pesquisa informados. Após essa ação, o
sistema irá preencher, automaticamente, o nome da mãe do paciente e demonstrar todos os
dados correspondentes aos prontuários que encontram-se dentro dos parâmetros de pesquisa que
foram informados, de modo que será possível ao usuário consultá-los um a um, bem como os
documentos neles existentes e verificar a sua localização no SAME, o atendimento respectivo a
cada um, a data e horário em que foi dada a entrada e a saída da pasta no SAME e o portador
com o qual se encontra cada pasta atualmente;
Selecionar o volume do prontuário cujos documentos contidos nele o usuário deseja consultar,
para então verificar os dados referentes a esses itens em específico.

Impactos
N/A

Pasta do paciente
AMAP / Consultas / Pasta do Paciente
Módulos
C_RASTREAR_PASTA_PAC
Consultar histórico das pastas do paciente
Função da tela
Permite ao usuário efetuar a consulta de prontuários do paciente e de seus respectivos documentos,

e assim poder verificar o local em que eles são arquivados, bem como visualizar o histórico das
movimentações associadas a ele.
Pré-requisitos
Movimentações
Como usar
Consultar histórico das pastas do paciente

Informar o código de identificação do paciente, para que seja possível ao sistema identificar os
prontuários relacionados a ele. Caso o usuário não saiba informar esse código, basta acionar a
lista de valores ao lado desse campo e o sistema irá apresentar a janela de "Consulta de
Pacientes", na qual o usuário poderá informar alguns parâmetros de pesquisa para que o sistema
busque os principais dados correspondentes ao paciente;
Acionar o botão para que o sistema efetue a pesquisa das pastas

associadas ao paciente informado. Após isso, o sistema irá pesquisar e apresentar nos blocos
"Pastas" e "Documentos da Pasta" as informações respectivas ao prontuário do paciente e aos
documentos nelas existentes.

Impactos
N/A

Rastreamento de pastas movimentadas
Módulos
M_LOCAL_PASTA
Pastas no local
Pastas com transportador
Pastas fora do local
Função da tela
Permite ao usuário consultar a exata localização dos prontuários dos pacientes, por meio de três
categorias distintas - pastas que estão no local, isto é, no SAME em que o usuário está logado;
prontuários que encontram-se em posse do transportador; e pastas que encontram-se fora do local,
ou seja, em outro SAME diferente daquele que está logado.
Pré-requisitos
Tabelas
Movimentações
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Setor/Portador
Como usar
Pastas no local
Migrar a tela para o modo de pesquisa, para que seja possível ao usuário informar os parâmetros para
a pesquisa e, assim, o sistema possa realizar a consulta dos prontuários que estão no local, isto é,
das pastas que encontram-se atualmente localizadas no SAME em que o usuário está logado,
conforme os parâmetros registrados.
Informar o código de identificação do portador que detém a posse do documento a ser consultado.
Caso o usuário não saiba informá-lo, basta acionar a lista de valores respectiva a esse campo
e selecionar, dentre os portadores habilitados para movimentar as pastas dentro do SAME em
uso, o nome do portador responsável pelo porte atual do documento. O sistema irá preencher,
automaticamente o código e o nome que identificam o portador selecionado;
Informar um intervalo de tempo para limitar a pesquisa de pastas movimentadas, de modo que,
todos os prontuários pesquisados estarão relacionados à movimentações realizadas dentro do
período determinado pelo usuário nesse campo. Ao lado do campo correspondente à data inicial
para a pesquisa, há um lista de valores, em que aparece um calendário no qual o usuário poderá
determinar uma data para que a consulta seja efetuada a partir dela e, ao lado do campo referente
à data final da pesquisa, haverá outro calendário no qual é possível selecionar o dia, mês e ano em

que a pesquisa de documentos deverá se limitar. Este é um parâmetro de pesquisa adicional, que
ao ser utilizado, torna a pesquisa mais precisa e específica;
Efetuar a pesquisa para que o sistema busque as pastas que estão relacionadas aos parâmetros
(Portador e/ou Período) informados, e assim, o usuário possa efetuar a consulta de que necessita.
Após essa ação, o sistema irá carregar os dados correspondentes aos prontuários pesquisados,
dentre eles, constarão na tela: o código de identificação da matrícula referente ao paciente com o
qual a pasta está relacionada, o código e o nome que identificam o paciente cujo prontuário lhe
pertence, o número do protocolo de movimentação do prontuário em questão, a data e o horário
em que essa pasta foi movimentada.
Pastas com transportador
a pesquisa e, assim, o sistema possa realizar a consulta dos prontuários, que estão sob a posse do
transportador, ou seja, que estão com o mensageiro responsável por deslocar a pasta de um portador
para outro, segundo os parâmetros registrados.
e selecionar, entre as opções da lista, a qual conterá os portadores habilitados para movimentar
as pastas dentro do SAME em uso, o nome do portador responsável pelo porte atual do
documento. O sistema irá preencher, automaticamente o código e o nome que identificam o
portador selecionado;
Informar um intervalo de tempo para limitar a pesquisa de pastas movimentadas, de modo que,
ao ser utilizado tornará a pesquisa mais precisa e específica;

qual a pasta está relacionada, o código e o nome que identificam o paciente cujo prontuário lhe
pertence, o nome do transportador responsável pela mobilização da pasta entre os portadores
solicitante e solicitado, o nome do portador para o qual está sendo encaminhado o prontuário em
questão, o número do protocolo de movimentação do prontuário em referência, a data e o horário
em que essa pasta foi movimentada.
Pastas fora do local

a pesquisa e, assim, o sistema possa realizar a consulta dos prontuários que estão fora do local, isto
é, das pastas que atualmente não encontram-se localizadas no SAME em que o usuário está logado,
mas em SAMES diferentes, de acordo com os parâmetros registrados.
e selecionar, entre as opções da lista, a qual conterá os portadores habilitados para movimentar
as pastas dentro do SAME em uso, o nome do portador responsável pelo porte atual do
documento. O sistema irá preencher, automaticamente o código e o nome que identificam o
portador selecionado;
Informar um intervalo de tempo, para limitar a pesquisa de pastas movimentadas, de modo que,
ao ser utilizado tornará a pesquisa mais precisa e específica;

qual a pasta está relacionada, o volume do prontuário em questão, o nome que identifica o
paciente cujo prontuário lhe pertence, o nome do portador com o qual está a pasta atualmente, o
número do protocolo de movimentação do prontuário em questão, a data e o horário em que essa
pasta foi movimentada.
Impactos
N/A

Histórico das saídas de documentos
PAGU / Solicitações / Rastreamento de Prontuários
Módulos
C_PAC_PRONT
Consultar histórico das movimentações
Função da tela
Permite ao usuário consultar todo o histórico das saídas dos prontuários médicos de pacientes do
seu portador, no SAME em uso, para outros setores, bem como todos os detalhes referentes a essa
movimentação.
Pré-requisitos
Movimentações
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Por Paciente/Agenda Médica
AMAP / SAME / Saída de Documentos / Setor/Portador
Como usar
Consultar histórico das movimentações

Informar o código de identificação da matrícula do paciente no SAME, para que a pesquisa
realizada seja efetuada segundo esse parâmetro. Caso o usuário não saiba informar esse código,
basta acionar a lista de valores correspondente ao campo "Matrícula" e selecionar, entre as
opções listadas, o nome do paciente que está relacionado ao prontuário que o usuário deseja
verificar o histórico. A partir dessa ação, o sistema irá carregar, automaticamente, o número da
matrícula respectivo ao paciente selecionado e irá gerar o código de identificação e o nome do
paciente;
Informar o código de identificação do atendimento relacionado ao paciente cuja pasta o usuário
deseja consultar o histórico, para que, a partir desse parâmetro, a pesquisa seja efetuada pelo
sistema. Caso o usuário não saiba informar o número do atendimento, basta acionar a lista de
valores respectiva a esse campo e selecionar, entre as opções da lista, o nome do paciente
associado ao atendimento do qual é proveniente o prontuário que o usuário deseja consultar. Ao
ser selecionado o nome do paciente por meio da lista correspondente a esse campo, o sistema irá
carregar, automaticamente, o código do atendimento respectivo ao paciente selecionado;

Acionar o botão , para que a consulta da pasta do paciente seja efetuada pelo
sistema, com base nos parâmetros de pesquisa informados pelo usuário;
A partir dessa ação, o sistema irá exibir, no bloco "Volumes", todos os volumes do prontuário que
o paciente possui. Caso haja mais de um volume para a pasta do paciente pesquisado, o usuário
poderá selecionar cada um deles para obter informações individuais, respectivas a cada um;
Ao ser selecionado um volume do prontuário em específico, no caso de haver vários deles, o

sistema apresentará todo o histórico das movimentações da pasta pesquisada, expondo os
detalhes inerentes às saídas correspondentes a esse prontuário, tais quais:
O código de identificação do protocolo respectivo à movimentação da pasta;

A data em que o prontuário deu saída no seu portador de origem, o qual detém a posse da
pasta em referência;
A data prevista para o seu retorno, ou seja, o dia, mês e ano em que o prontuário retirado deve
retornar ao seu portador de origem;
O código de identificação e o nome do portador de origem, aquele que detém originalmente a
posse do prontuário em questão;
O código de identificação e o nome do portador de destino, aquele que solicitou o prontuário e
para o qual ele foi transferido;
A data em que o prontuário pesquisado foi recebido pelo portador destino, ou seja, o dia, mês
e ano correspondentes à confirmação de recebimento do documento;
O nome do usuário, associado ao portador destino, responsável pelo recebimento da pasta
solicitada.
Impactos
N/A

Documentos retirados
Módulos
C_DOCPROSAI
Pesquisar "Protocolos" e Itens retirados"

Imprimir protocolos
Função da tela
Permite que o usuário consulte os protocolos das saídas oficiais de documentos e itens dos
prontuários que foram retirados do seu portador de origem, de um determinado SAME.
Pré-requisitos
Movimentações
AMAP / Saída de Documentos / Por Paciente/Agenda Médica
Como usar
Pesquisar "Protocolos" e "Itens retirados"

pesquisa que deseja para então realizar a consulta dos protocolos de saída de que necessita.
Informar o número do protocolo correspondente à saída dos documentos a serem consultados, no

caso de este ser um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar a data, no formato DD/MM/AAAA, em que ocorreu a saída dos documentos a serem
consultados, caso este seja um parâmetro de pesquisa desejado;
Informar o nome do solicitante do documento retirado, ou seja, o usuário associado ao portador de
destino responsável pela solicitação do item ao portador de origem, no caso de este ser um
Os parâmetros para pesquisa dos documentos retirados que foram acima citados podem ser
utilizados isoladamente ou em conjunto, de modo que, quanto mais parâmetros forem informados,
mais específica e precisa será a pesquisa efetuada pelo sistema;
Efetuar a pesquisa para que o protocolo de saída de documentos, relacionado aos parâmetros de
pesquisa informados pelo usuário, seja buscado pelo sistema, segundo os parâmetros de
pesquisa informados. A partir dessa ação, o sistema irá apresentar os detalhes correspondentes a
esse protocolo de saída, tais quais:
"Protocolos"
O código de identificação e o nome do portador de origem ao qual o documento que foi retirado
está associado;
O código de identificação e o nome do portador de destino que solicitou a retirada do
documento e para o qual o documento foi enviado;
A descrição do motivo pelo qual o item em referência foi solicitado ao seu portador de origem,
caso essa informação tenha sido registrada no momento da saída do documento;
O nome do solicitante associado ao portador de destino, o qual foi responsável por requerer o

documento em questão para o seu setor, caso essa informação tenha sido registrada no
momento da saída do documento;
A data de retorno prevista que foi registrada para que esse documento retornasse ao seu
portador de origem, no caso de o portador de origem ser o portador padrão do SAME do qual
está sendo retirado o documento em questão;
O código que identifica a agenda médica à qual o documento retirado foi associado, caso este
dado tenha sido informado no momento da saída do documento do portador origem.
"Itens Retirados"
O código que identifica a matrícula do prontuário médico do paciente ao qual pertence o
documento que foi retirado de um portador e enviado para outro;
O número do volume respectivo ao prontuário ao qual pertence o documento que foi retirado de
um portador e enviado para outro;
A data em que foi dada a entrada do documento em questão no SAME respectivo ao portador
de origem;
O nome do paciente ao qual pertence o documento que foi retirado de um portador e enviado
para outro, por meio do protocolo informado na pesquisa;
O armário no qual localiza-se arquivado o documento em questão;
A linha do armário na qual está armazenado o documento que foi retirado;
A coluna do armário na qual encontra-se arquivado o documento que foi retirado.

Acionar o botão para que seja possível ao usuário imprimir o relatório de

"Protocolo de Saída de Documentos", no qual é possível observar os detalhes referentes aos
documentos que foram retirados e estão diretamente associados ao protocolo informado na
pesquisa. O sistema, por sua vez, abrirá a janela "Protocolo de Saída de Documentos", na qual o
usuário deverá informar os dados do local de saída dos documentos associados ao protocolo de
saída pesquisado, ou seja, o local de saída desse protocolo, o tipo do arquivo a ser gerado, a
impressora na qual o protocolo será impresso, caso a opção do local de saída seja "Impressora",
o tipo de impressão a ser realizado e o número de cópias de protocolos a serem impressas;
Acionar o botão para que o sistema efetue a saída da tela de

"Protocolos".

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Manual AMAP

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Manual do AMAP (SAME) - Versão 4.8.J126

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Manual de Processos - SAME

Os módulos com os quais o Sistema de SAME possui relacionamento são:

AMDC - Sistema de Diretoria Clínica;

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Fluxos - Gerenciamento do SAME

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Saída de documentos do SAME - por paciente / agenda médica

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AMAP / Configurações / Configuração de Procedimentos

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Permitir ao usuário configurar quais os procedimentos de Convênio e os procedimentos Ambulatoriais

Aba "Faturamento de Convênios"

Colocar a tela em modo de pesquisa para consultar os procedimentos de convênio que

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Aba "Ambulatorial SUS"

Colocar a tela em modo de pesquisa para consultar os procedimentos ambulatoriais SUS

Salvar a operação , para que as configurações habilitadas sejam registradas no sistema.

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FSCC / Centro Cirúrgico / Atendimento Externo

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Transferência de dados de paciente

AMAP / Configurações / Transferência de Dados de Paciente

HOCA / Tabelas / Transferência de Dados de Paciente

PARI / Configurações / Transferência de Dados de Paciente

Pressionar o botão , para dar prosseguimento ao processo de transferência;

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PARI / Atendimento / Cadastro de Paciente