Nº da Auditoria: 01 – Versão 00

Período: 13/07/2020 à 14/07/2020

Referências:
Norma ONA/2018 – Manual da Organizações Prestadoras de Saúde
Objetivo: Determinar a Extensão da Conformidade dos Sistemas de Gestão

Seção e Subseção Data Horário Auditor Setor (Organograma) Responsável Local

- Reunião de Abertura 13/07/2020 08:30 Todos Todos - Auditório HC
MA 1 GESTÃO ORGANIZACIONAL
1.1 Liderança Organizacional 13/07/2020 09:30 Conceição e Breno Direção David/Fabiene
1.2 Gestão da qualidade e segurança 13/07/2020 09:30 Michelle e Erivelton Gestão da Qualidade Francisco
1.3 Gestão administrativa e financeira 14/07/2020 08:00 Fabiene e Terezinha Finaceiro Elaine
1.4 Gestão de Pessoas 14/07/2020 08:00 Francisco e Marcus R.H/SESMT/EP Carlos/Ramon e Anny/Denise
1.5 Gestão de suprimentos e logística 13/07/2020 09:30 Gabriela e Joviniano Almoxarifado Joel
14/07/2020 08:00 Beatriz e Cristhian Comunicação Thais
1.6 Gestão da Informação e comunicação
13/07/2020 09:30 Beatriz e Cristhian SAME Terezinha
1.7 Gestão do acesso ao cuidado 13/07/2020 15:00
1.8 Gestão da Segurança Patrimonial 13/07/2020 10:30 Gabriela e Joviniano Portaria Elivando
13/07/2020 10:30 Michelle e Erivelton Manutenção Joviniano
1.9 Gestão da Infraestrutura e Tecnologia
14/07/2020 08:00 Conceição e Breno T.I Rodrigo
MA 2 ATENÇÃO AO PACIENTE
2.1 Internação 13/07/2020 11:30 Gabriela e Joviniano Enfermarias Michelle
2.2 Atendimento Ambulatorial 13/07/2020 11:30 Conceição e Breno Ambulatório Beatriz
2.3 Atendimento Emergencial 13/07/2020 11:30 Francisco e Marcus P.A Carlos
2.4 Atendimento Cirúrgico 13/07/2020 10:30 Francisco e Marcus C.C Rafael
2.5 Atendimento Obstétrico NA NA NA NA NA
2.6 Antendimento Neonatal NA NA NA NA NA
2.7 Cuidados Intensivos 13/07/2020 10:30 Beatriz e Cristhian UTI's Carolina/Talita
2.8 Assistencia Hemoterápica 13/07/2020 10:30 Fabiene e Terezinha Agência transfusional Michelle
2.9 Assistencia Nerológica e Dialítica NA NA NA NA NA

2.10 Assistencia Oncológica e terapia antineoplásica NA NA NA NA NA

2.11 Radioterapia NA NA NA NA NA
2.12 Medicina Oxigenoterapia Hiperbárica NA NA NA NA
2.13 Assistencia Farmacêutica 13/07/2020 14:00 Conceição e Breno Farmácia Erivelton
2.14 Assistencia Nutricional 13/07/2020 15:00 Michelle e Erivelton Nutrição Kátia
MA 3 DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
3.1 Análises Clínicas 13/07/2020 14:00 Francisco e Marcus Laboratório Fernanda
3.2 Anatomia Patológica e Citopatologia NA NA NA NA NA
Métodos diagnósticos e terapeuticos
3.3 NA NA NA NA NA
especialiados
3.4 Diagnostico por imagem 13/07/2020 14:00 Fabiene e Terezinha Ambulatório Beatriz
3.5 Medicina Nuclear NA NA NA NA NA
3.6 Radiologia Intevencionista 13/07/2020 14:00 Gabriela e Joviniano Hemodinâmica Paloma
3.7 Métodos Endoscópicos e Videoscópicos NA NA NA NA NA
MA 4 GESTÃO DE APOIO
Gestão de equipamentos e tecnologia médico
4.1 13/07/020 14:00 Beatriz e Cristhian Engenharia Clínica Joviniano
hospitalar
Prevenção, controle de infecções e
4.2 13/07/021 11:30 Fabiene e Terezinha CCIRAS Cristhian
biossegurança
4.3 Higienização 13/07/022 15:00 Beatriz e Cristhian Higienização Joviniano

4.4 Processamento de materiais e esterilização 14/07/023 08:00 Gabriela e Joviniano CME Kelvia

4.5 Processamento de Roupas 14/07/024 08:00 Michelle e Erivelton Lavanderia Claudir

- Reunião de Encerramento 14/07/025 16:00 Todos Todos Todos Auditório HC

Nome do Gerente Data: ____/_____/_______ Nome do Coordenador Data: ____/_____/_______

Gerente de Qualidade Coordenador de Saúde
Cod.: FGQ11 Data da revisã:------------------------------
Versão: 00 Data da próxima revisão: 06/07/2022