Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
EFD-Reinf Responde
Consultoria de Segmentos
Novembro
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2018
Renata
Santos
• Ingressou na companhia em 2018 como Consultora de Segmentos na Matriz.
Possui mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil na
parte operacional e dando suporte as áreas de compras, recebimento,
faturamento da empresa.
Datasul 05 15 as 17 19 15 às 17 11 10 as 12
RM 06 15 as 17 20 15 às 17 12 15 as 17
Protheus 05 10 as 12 19 10 às 12 12 10 as 12
III
CPRB
V
DCTFWeb
Materiais Disponíveis VI
01
Conceito
O QUE É EFD-REINF?
Substituirá as obrigações GFIP e DIRF e demonstrará as operações de retenção dos tributos federais que não tem
relação de trabalho e que foram retiradas do eSocial.
EFD-REINF Fiscal
eSocial Financeiro
NORMAS PUBLICADAS
• Demonstrar valores de
retenções de IRRF e
contribuições sociais :
Finalidade INSS, CPRB, PIS, COFINS e
CSLL de rendimentos
pagos ou creditados sem
relação trabalhista
FORMATO XML
FASEAMENTO eSOCIAL – Produção EFD-REINF
Eventos DCTFWeb
não Novo FGTS
Periódicos
EFD-Reinf
Tabelas EVENTOS
Periódicos
SST
FASEAMENTO eSOCIAL – ENTREGA EFD-REINF
IN RFB 1842/2018
Mês Ano Fase dos Eventos Mês Ano Fase dos Eventos Mês Ano Fase dos Eventos Mês Ano Fase dos Eventos
Janeiro 2018 Tabelas Julho 2018 Tabelas Janeiro 2019 Tabelas Janeiro 2020 Tabelas
Março 2018 Não Periódicos Outubro 2018 Não Periódicos Abril 2019 Não Periódicos Sem Previsão Sem Não Periódicos
Previsão
Maio 2018 Periódicos Janeiro 2019 Periódicos Julho 2019 Periódicos Sem Previsão - x – x - x Periódicos
Maio 2018 EFD-Reinf Janeiro 2019 EFD-Reinf Julho 2019 EFD-Reinf Sem Previsão - x – x – x EFD-Reinf
Agosto 2018 DCTFWeb Abril 2019 DCTFWeb Outubro 2019 DCTFWeb Sem Previsão - x – x – x DCTFWeb
Novembro 2018 GRFGTS Abril 2019 GRFGTS Outubro 2019 GRFGTS Sem Previsão - x – x – x GRFGTS
Janeiro 2019 SST Janeiro 2020 SST Julho 2020 SST Janeiro 2021 SST
PRAZO
• Mensal
eSocial • 07 do mês subsequente
O vencimento será antecipado se o dia for não útil
• Mensal
EFD-Reinf • 15 do mês subsequente
O vencimento será antecipado se o dia for não útil
03
CPRB
Publicação da Lei 13.670/2018
04
Layout e Lógica
de Transmissão
EVENTO DESCRIÇÃO CAMPOS
R-1000 INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE 68
R-1070 TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS 52
R-2010 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIÇOS TOMADOS 54
R-2020 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIÇOS PRESTADOS 54
R-2030 RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 31
R-2040 RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 31
R-2050 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJ/AGROINDÚSTRIA 34
R-2060
R-2070
LAYOUT EFD-REINF versão 1.3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB
RETENÇÕES NA FONTE - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - PAGAMENTOS DIVERSOS
38
109
R-2098 REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS 11
R-2099 FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS 25
R-3010 RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO 53
R-5001 INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS POR CONTRIBUINTE 60
INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS POR CONTRIBUINTE POR
R-5011 57
PERÍODO DE APURAÇÃO
R-9000 EXCLUSÃO DE EVENTOS 14
TOTAL DE ARQUIVOS 15 691
SEQUENCIA LÓGICA DE TRANSMISSÃO
eSocial EFD-REINF
DCTF WEB
05
DCTFWeb
FLUXO DAS INFORMAÇÕES
eSocial
DCTFWeb
EFD-REINF
FLUXO DAS INFORMAÇÕES
Enviar Acessar
fechamento DCTFWeb Escolher
eSocial / EFD- manualmente Declaração
Reinf (internet)
Datasul 05 15 as 17 19 15 às 17 11 10 as 12
RM 06 15 as 17 20 15 às 17 12 15 as 17
Protheus 05 10 as 12 19 10 às 12 12 10 as 12
11 2099-7000
ces.consultoriatributária@totvs.com.br
totvs.com company/totvs
@totvs fluig.com