Orçamento 2017 Detalhamento Do Programa de Trabalho

Estado de São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho
Prefeitura Municipal de Paulinia Exercício de 2017 - Orçamento
Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----------- A u t o r i z a d a -----------
Identificação Despesas Despesas
Códigos Títulos Correntes de Capital Total
01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 968.450.000,00 274.550.000,00 1.243.000.000,00
01.01
SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE 13.973.000,00 55.000,00 14.028.000,00
01.01.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 13.958.000,00 50.000,00 14.008.000,00
01.01.01.04
Administração 13.958.000,00 50.000,00 14.008.000,00
01.01.01.04122
Administração Geral 13.958.000,00 50.000,00 14.008.000,00
01.01.01.041220001
COORDENAÇÃO SUPERIOR 13.958.000,00 50.000,00 14.008.000,00
01.01.01.0412200012.001
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.910.000,00 50.000,00 13.960.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.910.000,00 13.910.000,00

310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.910.000,00 9.910.000,00
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.010.000,00 9.010.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.000.000,00 8.000.000,00
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 800.000,00 800.000,00
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 150.000,00 150.000,00
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00 60.000,00
319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS 900.000,00 900.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 900.000,00 900.000,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000.000,00 4.000.000,00

339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 300.000,00 300.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.500.000,00 3.500.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 50.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.000,00
01.01.01.0412200012.002
MANUTENÇÃO DE GASTOS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO 48.000,00 48.000,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.000,00 48.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.000,00 48.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24.000,00 24.000,00
Total Unidade Executora 13.958.000,00 50.000,00 14.008.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.01.10
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 15.000,00 5.000,00 20.000,00
01.01.10.08
Assistência Social 15.000,00 5.000,00 20.000,00
01.01.10.08244
Assistência Comunitária 15.000,00 5.000,00 20.000,00
01.01.10.082440017
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 15.000,00 5.000,00 20.000,00
01.01.10.0824400172.068
MANUTENÇÃO DO FSS 15.000,00 5.000,00 20.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00
Total Unidade Executora 15.000,00 5.000,00 20.000,00
Total Unidade Orçamentária 13.973.000,00 55.000,00 14.028.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.02
SECRETARIA DE GOVERNO 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00
01.02.01
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00
01.02.01.04
Administração 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00
01.02.01.04131
Comunicação Social 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00
01.02.01.041310002
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00
01.02.01.0413100022.001
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 830.000,00 10.000,00 840.000,00

310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.000,00 465.000,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 350.000,00 350.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.02.01.0413100022.002

01.02.01.0413100022.004
MANUTENÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1.200.000,00 1.200.000,00

01.02.01.0413100022.005
MANUTENÇÃO DE GASTOS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 300.000,00 300.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.03
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 4.677.000,00 5.000,00 4.682.000,00
01.03.01
01.03.01.03
Essencial à Justiça 4.677.000,00 5.000,00 4.682.000,00
01.03.01.03092
Representação Judicial e Extrajudicial 4.677.000,00 5.000,00 4.682.000,00
01.03.01.030920003
ASSESSORAMENTO E DEFENSORIA PÚBLICA 4.677.000,00 5.000,00 4.682.000,00
01.03.01.0309200032.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00
01.03.01.0309200032.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.04
SECRETARIA DE PLANEJ, DESENV E COORD 12.347.000,00 220.000,00 12.567.000,00
01.04.01
01.04.01.04
Administração 12.347.000,00 120.000,00 12.467.000,00
01.04.01.04126
Tecnologia da Informação 12.247.000,00 120.000,00 12.367.000,00
01.04.01.041260004
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO 12.247.000,00 120.000,00 12.367.000,00
01.04.01.0412600041.001
PROJETO CIDADE DIGITAL 50.000,00 50.000,00 100.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
01.04.01.0412600042.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 70.000,00 70.000,00
01.04.01.0412600042.002


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.04.01.04127
Ordenamento Territorial 100.000,00 100.000,00
01.04.01.041270004
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO 100.000,00 100.000,00
01.04.01.0412700041.002
PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE E TRANSPORTE (PDMT) 100.000,00 100.000,00

01.04.01.15
Urbanismo 100.000,00 100.000,00
01.04.01.15451
Infra-Estrutura Urbana 100.000,00 100.000,00
01.04.01.154510004
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTEGRADO 100.000,00 100.000,00
01.04.01.1545100041.003
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100.000,00 100.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.05
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 62.102.000,00 173.341.000,00 235.443.000,00
01.05.01
01.05.01.04
Administração 9.535.000,00 30.000,00 9.565.000,00
01.05.01.04122
01.05.01.041220005
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 9.535.000,00 30.000,00 9.565.000,00
01.05.01.0412200052.001

319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.150.000,00 1.150.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00
01.05.01.0412200052.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.05.02
DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS 1.932.000,00 173.196.000,00 175.128.000,00
01.05.02.15
Urbanismo 1.932.000,00 173.196.000,00 175.128.000,00
01.05.02.15451
Infra-Estrutura Urbana 1.932.000,00 173.196.000,00 175.128.000,00
01.05.02.154510005
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.932.000,00 173.196.000,00 175.128.000,00
01.05.02.1545100051.003
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 200.000,00 200.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00
01.05.02.1545100051.004
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MANUTENÇÃO DE VIAS
URBANAS 13.686.000,00 13.686.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.686.000,00 13.686.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.686.000,00 13.686.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.686.000,00 13.686.000,00
01.05.02.1545100051.005
CONSTRUÇÃO DE PONTES 61.000.000,00 61.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 61.000.000,00 61.000.000,00
01.05.02.1545100051.105
INFRAESTRUTURA URBANA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO
BAIRRO CASCATA. 46.000.000,00 46.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 46.000.000,00 46.000.000,00
01.05.02.1545100052.006
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1.932.000,00 10.000,00 1.942.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.05.02.1545100052.007
MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS
MUNICIPAIS 39.000.000,00 39.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.000.000,00 39.000.000,00
01.05.02.1545100052.042
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES 3.100.000,00 3.100.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.100.000,00 3.100.000,00
01.05.02.1545100052.044
AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS 3.700.000,00 3.700.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.700.000,00 3.700.000,00
01.05.02.1545100052.045
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 4.000.000,00 4.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000.000,00 4.000.000,00
01.05.02.1545100052.046
OBRAS DE MANEJO DO ATERRO SANITÁRIO 2.500.000,00 2.500.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.500.000,00 2.500.000,00
Total Unidade Executora 1.932.000,00 173.196.000,00 175.128.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.05.03
DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 50.635.000,00 115.000,00 50.750.000,00
01.05.03.15
Urbanismo 50.635.000,00 115.000,00 50.750.000,00
01.05.03.15452
Serviços Urbanos 50.635.000,00 115.000,00 50.750.000,00
01.05.03.154520005
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 50.635.000,00 115.000,00 50.750.000,00
01.05.03.1545200051.006
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.000.000,00 100.000,00 1.100.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.000,00
01.05.03.1545200052.008
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS 7.850.000,00 10.000,00 7.860.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.05.03.1545200052.009
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.535.000,00 5.000,00 2.540.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00
01.05.03.1545200052.010
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO 19.500.000,00 19.500.000,00

01.05.03.1545200052.011
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 19.500.000,00 19.500.000,00

01.05.03.1545200052.043
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS 250.000,00 250.000,00

Total Unidade Orçamentária 62.102.000,00 173.341.000,00 235.443.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.06
SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 8.384.000,00 93.000,00 8.477.000,00
01.06.01
01.06.01.04
Administração 8.384.000,00 93.000,00 8.477.000,00
01.06.01.04122
01.06.01.041220006
CONTROLE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 1.510.000,00 10.000,00 1.520.000,00
01.06.01.0412200062.001


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.06.01.04123
Administração Financeira 6.874.000,00 83.000,00 6.957.000,00
01.06.01.041230006
CONTROLE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 6.874.000,00 83.000,00 6.957.000,00
01.06.01.0412300062.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 83.000,00 83.000,00
01.06.01.0412300062.002

----------- A u t o r i z a d a -----------



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.07
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA RECEITA 4.674.000,00 10.000,00 4.684.000,00
01.07.01
01.07.01.04
Administração 4.674.000,00 10.000,00 4.684.000,00
01.07.01.04129
Administração de Receitas 4.674.000,00 10.000,00 4.684.000,00
01.07.01.041290007
GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA 4.674.000,00 10.000,00 4.684.000,00
01.07.01.0412900072.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.07.01.0412900072.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.08
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 7.644.000,00 20.000,00 7.664.000,00
01.08.01
01.08.01.04
Administração 7.644.000,00 20.000,00 7.664.000,00
01.08.01.04128
Formação de Recursos Humanos 7.644.000,00 20.000,00 7.664.000,00
01.08.01.041280008
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 7.644.000,00 20.000,00 7.664.000,00
01.08.01.0412800082.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00
01.08.01.0412800082.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 347.190.000,00 13.180.000,00 360.370.000,00
01.09.01
01.09.01.10
Saúde 700.000,00 100.000,00 800.000,00
01.09.01.10367
Educação Especial 700.000,00 100.000,00 800.000,00
01.09.01.103670009
EDUCAÇÃO TOTAL 700.000,00 100.000,00 800.000,00
01.09.01.1036700092.105
MANUTENÇÃO DE PARCEIRAS VIA TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO (LEI 13.019/2014) 700.000,00 100.000,00 800.000,00

335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 700.000,00 700.000,00
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00 700.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS 100.000,00 100.000,00
01.09.01.12
Educação 35.950.000,00 50.000,00 36.000.000,00
01.09.01.12122
01.09.01.121220009
EDUCAÇÃO TOTAL 9.640.000,00 50.000,00 9.690.000,00
01.09.01.1212200092.001


339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 10.000,00 10.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09.01.1212200092.002

01.09.01.12363
Ensino Profissional 300.000,00 300.000,00
01.09.01.123630009
EDUCAÇÃO TOTAL 22.940.000,00 2.510.000,00 25.450.000,00
01.09.01.1236300092.012
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS 300.000,00 300.000,00

339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 300.000,00 300.000,00
01.09.01.12364
Ensino Superior 26.000.000,00 26.000.000,00
01.09.01.123640009
EDUCAÇÃO TOTAL 26.000.000,00 26.000.000,00
01.09.01.1236400092.012
CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDOS 20.000.000,00 20.000.000,00

339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 20.000.000,00 20.000.000,00
01.09.01.1236400092.013
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS 6.000.000,00 6.000.000,00

01.09.01.12367
Educação Especial 10.000,00 10.000,00
01.09.01.123670009
EDUCAÇÃO TOTAL 10.000,00 10.000,00
01.09.01.1236700092.050
MANUTENÇÃO DA BOLSA ESPECIAL 10.000,00 10.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09.02
DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 17.290.000,00 10.000,00 17.300.000,00
01.09.02.12
Educação 17.290.000,00 10.000,00 17.300.000,00
01.09.02.12306
Alimentação e Nutrição 17.290.000,00 10.000,00 17.300.000,00
01.09.02.123060009
EDUCAÇÃO TOTAL 17.290.000,00 10.000,00 17.300.000,00
01.09.02.1230600092.015
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 17.290.000,00 10.000,00 17.300.000,00


339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.090.000,00 14.090.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09.03
DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL 56.890.000,00 5.800.000,00 62.690.000,00
01.09.03.12
Educação 56.890.000,00 5.800.000,00 62.690.000,00
01.09.03.12361
Ensino Fundamental 56.890.000,00 5.800.000,00 62.690.000,00
01.09.03.123610009
EDUCAÇÃO TOTAL 113.790.000,00 5.800.000,00 119.590.000,00
01.09.03.1236100091.007
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL 3.500.000,00 3.500.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.500.000,00 3.500.000,00
01.09.03.1236100091.020
PLANO DE INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ENSINO 10.000,00 10.000,00

01.09.03.1236100091.021
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOS
BAIRROS JOÃO ARANHA, SERRA AZUL E 2.000.000,00 2.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000.000,00 2.000.000,00
01.09.03.1236100092.013

01.09.03.1236100092.016
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL 31.850.000,00 300.000,00 32.150.000,00

319100.00.00.00 APL.DIR.DEC.OP.ORGÃOS FUNDOS 2.800.000,00 2.800.000,00
319113.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2.800.000,00 2.800.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09.04
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 155.500.000,00 4.710.000,00 160.210.000,00
01.09.04.12
Educação 155.500.000,00 4.710.000,00 160.210.000,00
01.09.04.12365
Educação Infantil 155.500.000,00 4.710.000,00 160.210.000,00
01.09.04.123650009
EDUCAÇÃO TOTAL 156.820.000,00 4.710.000,00 161.530.000,00
01.09.04.1236500091.008
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.500.000,00 2.500.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.500.000,00 2.500.000,00
01.09.04.1236500091.020

01.09.04.1236500091.022
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NOS
BAIRROS JOÃO ARANHA, SERRA AZUL E BO 2.000.000,00 2.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000.000,00 2.000.000,00
01.09.04.1236500092.013

01.09.04.1236500092.017
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 126.900.000,00 200.000,00 127.100.000,00

319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1.500.000,00 1.500.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00
01.09.04.1236500092.059
MANUTENÇÃO DO PROEB - PRÓ-EDUCAÇÃO BÁSICA 15.000.000,00 15.000.000,00

01.09.04.1236500092.110
MANUTENÇÃO E APOIA A CRECHES - TRANSFERÊNCIA DIRETA
DO FNDE 80.000,00 10.000,00 90.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09.05
DIVISÃO DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZ 22.640.000,00 2.510.000,00 25.150.000,00
01.09.05.12
Educação 22.640.000,00 2.510.000,00 25.150.000,00
01.09.05.12363
Ensino Profissional 22.640.000,00 2.510.000,00 25.150.000,00
01.09.05.123630009
EDUCAÇÃO TOTAL 22.940.000,00 2.510.000,00 25.450.000,00
01.09.05.1236300091.009
ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE 2.500.000,00 2.500.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.500.000,00 2.500.000,00
01.09.05.1236300091.020

01.09.05.1236300092.013

01.09.05.1236300092.018
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E
PROFISSIONALIZANTE 12.630.000,00 10.000,00 12.640.000,00




----------- A u t o r i z a d a -----------
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.09.06
FUNDEB - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 58.220.000,00 58.220.000,00
01.09.06.12
Educação 58.220.000,00 58.220.000,00
01.09.06.12361
Ensino Fundamental 56.900.000,00 56.900.000,00
01.09.06.123610009
EDUCAÇÃO TOTAL 113.790.000,00 5.800.000,00 119.590.000,00
01.09.06.1236100092.019
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 56.900.000,00 56.900.000,00

01.09.06.12365
Educação Infantil 1.320.000,00 1.320.000,00
01.09.06.123650009
EDUCAÇÃO TOTAL 156.820.000,00 4.710.000,00 161.530.000,00
01.09.06.1236500092.019
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.320.000,00 1.320.000,00

Total Unidade Executora 58.220.000,00 0,00 58.220.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.10
SECRETARIA DE SAÚDE 293.057.000,00 35.285.000,00 328.342.000,00
01.10.01
GABINETE DO SECRETÁRIO E DEPENDÊNCIAS 35.719.000,00 1.565.000,00 37.284.000,00
01.10.01.10
Saúde 35.719.000,00 1.565.000,00 37.284.000,00
01.10.01.10122
Administração Geral 33.419.000,00 1.565.000,00 34.984.000,00
01.10.01.101220010
SAÚDE TOTAL 33.419.000,00 1.565.000,00 34.984.000,00
01.10.01.1012200101.023
INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE 1.510.000,00 1.510.000,00 3.020.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.510.000,00 1.510.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.510.000,00 1.510.000,00
01.10.01.1012200102.001


337000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV. 200.000,00 200.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 200.000,00 200.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
01.10.01.1012200102.002


----------- A u t o r i z a d a -----------

01.10.01.1012200102.053
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL 30.000,00 30.000,00

01.10.01.1012200102.055
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS 15.000,00 5.000,00 20.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00
01.10.01.10303
Suporte Profilático e Terapêutico 2.300.000,00 2.300.000,00
01.10.01.103030010
SAÚDE TOTAL 2.645.000,00 2.645.000,00
01.10.01.1030300102.054
CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS 2.300.000,00 2.300.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.10.02
REDE AMBULATORIAL BÁSICA 76.437.000,00 10.550.000,00 86.987.000,00
01.10.02.10
Saúde 76.437.000,00 10.550.000,00 86.987.000,00
01.10.02.10301
Atenção Básica 76.092.000,00 10.550.000,00 86.642.000,00
01.10.02.103010010
SAÚDE TOTAL 76.092.000,00 10.550.000,00 86.642.000,00
01.10.02.1030100101.010
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE 10.000.000,00 10.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000.000,00 10.000.000,00
01.10.02.1030100102.002

01.10.02.1030100102.020
MANUTENÇÃO DAS REDE AMBULATORIAL BÁSICA 73.720.000,00 50.000,00 73.770.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
01.10.02.1030100102.056
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
- BLATB 2.080.000,00 400.000,00 2.480.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 400.000,00 400.000,00
01.10.02.1030100102.109
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE 252.000,00 100.000,00 352.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
01.10.02.10303
Suporte Profilático e Terapêutico 345.000,00 345.000,00
01.10.02.103030010
SAÚDE TOTAL 2.645.000,00 2.645.000,00
01.10.02.1030300102.057
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA - BLAFB 310.000,00 310.000,00

339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 310.000,00 310.000,00
01.10.02.1030300102.109
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS TRANSFERIDOS DO FUNDO
ESTADUAL DE SAÚDE 35.000,00 35.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.10.03
REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 42.960.000,00 6.950.000,00 49.910.000,00
01.10.03.10
Saúde 42.960.000,00 6.950.000,00 49.910.000,00
01.10.03.10302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 42.960.000,00 6.950.000,00 49.910.000,00
01.10.03.103020010
SAÚDE TOTAL 175.578.000,00 23.080.000,00 198.658.000,00
01.10.03.1030200101.024
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE
ESPECIALIDADES EM SAÚDE 6.000.000,00 6.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000.000,00 6.000.000,00
01.10.03.1030200102.002

01.10.03.1030200102.021
MANUTENÇÃO DA REDE AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 39.895.000,00 200.000,00 40.095.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00
01.10.03.1030200102.058
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - BLMAC 6.050.000,00 1.500.000,00 7.550.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 750.000,00 750.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.10.04
HOSPITAL MUN E ATEND URG E EMERGÊNCIA 132.618.000,00 16.130.000,00 148.748.000,00
01.10.04.10
Saúde 132.618.000,00 16.130.000,00 148.748.000,00
01.10.04.10302
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 132.618.000,00 16.130.000,00 148.748.000,00
01.10.04.103020010
SAÚDE TOTAL 175.578.000,00 23.080.000,00 198.658.000,00
01.10.04.1030200101.011
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL
MUNICIPAL 7.000.000,00 7.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.000.000,00 7.000.000,00
01.10.04.1030200101.025
CONSTRUÇÃO DE UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 7.060.000,00 7.060.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.060.000,00 7.060.000,00
01.10.04.1030200101.027
IMPLANTAÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA 300.000,00 300.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00
01.10.04.1030200102.002

01.10.04.1030200102.022
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL E SERVIÇOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 107.460.000,00 1.020.000,00 108.480.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.020.000,00 1.020.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.020.000,00 1.020.000,00
01.10.04.1030200102.052
PARCERIAS ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO 22.045.000,00 22.045.000,00

335000.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS 22.045.000,00 22.045.000,00
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JUR 22.045.000,00 22.045.000,00
01.10.04.1030200102.058
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE - BLMAC 6.050.000,00 1.500.000,00 7.550.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 750.000,00 750.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.10.05
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5.323.000,00 90.000,00 5.413.000,00
01.10.05.10
Saúde 5.323.000,00 90.000,00 5.413.000,00
01.10.05.10304
Vigilância Sanitária 4.983.000,00 60.000,00 5.043.000,00
01.10.05.103040010
SAÚDE TOTAL 4.983.000,00 60.000,00 5.043.000,00
01.10.05.1030400102.002

01.10.05.1030400102.023
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.525.000,00 10.000,00 4.535.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.10.05.1030400102.060
MANUTENÇÃO DE GASTOS BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE -
BLVGS 410.000,00 50.000,00 460.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------

01.10.05.10305
Vigilância Epidemiológica 340.000,00 30.000,00 370.000,00
01.10.05.103050010
SAÚDE TOTAL 340.000,00 30.000,00 370.000,00
01.10.05.1030500102.023
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 230.000,00 10.000,00 240.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.10.05.1030500102.061
MANUTENÇÃO DE GASTOS PROGRAMA NACIONAL DE HIV/AIDS
E OUTRAS DST 110.000,00 20.000,00 130.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.11
SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 1.919.000,00 20.000,00 1.939.000,00
01.11.01
01.11.01.04
Administração 1.919.000,00 20.000,00 1.939.000,00
01.11.01.04122
01.11.01.041220011
PROMOÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL 1.919.000,00 20.000,00 1.939.000,00
01.11.01.0412200112.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.11.01.0412200112.002

01.11.01.0412200112.070
OPERAÇÃO DO COMPLEXO PAULÍNIA SHOPPING 20.000,00 10.000,00 30.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.12
SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 11.660.000,00 3.685.000,00 15.345.000,00
01.12.01
01.12.01.27
Desporto e Lazer 10.690.000,00 3.430.000,00 14.120.000,00
01.12.01.27811
Desporto de Rendimento 1.900.000,00 3.300.000,00 5.200.000,00
01.12.01.278110012
ESPORTE FUTURO 2.870.000,00 3.555.000,00 6.425.000,00
01.12.01.2781100121.013
CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE EQUIPAMENTOS E PRAÇAS
ESPORTIVAS 2.100.000,00 2.100.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.100.000,00 2.100.000,00
01.12.01.2781100121.051
CONSTRUÇÃO DE PISTAS DE SKATE NOS BAIRROS BOM
RETIRO, JOÃO ARANHA E POLIESPORTIVO 1.000.000,00 1.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000.000,00 1.000.000,00
01.12.01.2781100121.066
ACADEMIA AO AR LIVRE EM PRAÇAS E PARQUES 100.000,00 100.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
01.12.01.2781100122.105
COLABORAÇÃO/FOMENTO (LEI 13.019/2014) 1.900.000,00 100.000,00 2.000.000,00

335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.900.000,00 1.900.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS 100.000,00 100.000,00
01.12.01.27812
Desporto Comunitário 8.790.000,00 130.000,00 8.920.000,00
01.12.01.278120012
ESPORTE FUTURO 8.790.000,00 130.000,00 8.920.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------
01.12.01.2781200122.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 130.000,00 130.000,00
01.12.01.2781200122.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.12.02
FAE - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE 970.000,00 255.000,00 1.225.000,00
01.12.02.27
Desporto e Lazer 970.000,00 255.000,00 1.225.000,00
01.12.02.27811
Desporto de Rendimento 970.000,00 255.000,00 1.225.000,00
01.12.02.278110012
ESPORTE FUTURO 2.870.000,00 3.555.000,00 6.425.000,00
01.12.02.2781100122.049
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE 765.000,00 255.000,00 1.020.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 255.000,00 255.000,00
01.12.02.2781100122.100
BOLSA ATLETA 205.000,00 205.000,00

339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 205.000,00 205.000,00
Total Unidade Executora 970.000,00 255.000,00 1.225.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.13
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 44.776.000,00 826.000,00 45.602.000,00
01.13.01
01.13.01.04
Administração 4.842.000,00 100.000,00 4.942.000,00
01.13.01.04122
01.13.01.041220013
PROTEÇÃO AO CIDADÃO E AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 4.842.000,00 100.000,00 4.942.000,00
01.13.01.0412200132.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
01.13.01.0412200132.002

01.13.01.06
Segurança Pública 600.000,00 600.000,00
01.13.01.06182
Defesa Civil 600.000,00 600.000,00
01.13.01.061820013
01.13.01.0618200132.027
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL A POLICIAIS
CIVIS E MILITARES 600.000,00 600.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.13.02
DIVISÃO DA GUARDA MUNICIPAL 28.400.000,00 205.000,00 28.605.000,00
01.13.02.06
Segurança Pública 28.400.000,00 205.000,00 28.605.000,00
01.13.02.06181
Policiamento 28.400.000,00 205.000,00 28.605.000,00
01.13.02.061810013
01.13.02.0618100132.024
MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 28.400.000,00 205.000,00 28.605.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 205.000,00 205.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.13.03
DIVISÃO DA GUARDA NOTURNA 10.445.000,00 200.000,00 10.645.000,00
01.13.03.06
Segurança Pública 10.445.000,00 200.000,00 10.645.000,00
01.13.03.06181
Policiamento 10.445.000,00 200.000,00 10.645.000,00
01.13.03.061810013
01.13.03.0618100132.025
MANUTENÇÃO DA GUARDA NOTURNA 10.445.000,00 200.000,00 10.645.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.13.04
FEBOM - FUNDO DO CORPO DE BOMBEIROS 489.000,00 321.000,00 810.000,00
01.13.04.06
Segurança Pública 489.000,00 321.000,00 810.000,00
01.13.04.06182
Defesa Civil 489.000,00 321.000,00 810.000,00
01.13.04.061820013
01.13.04.0618200132.002

01.13.04.0618200132.026
MANUTENÇÃO DO FEBOM 425.000,00 321.000,00 746.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 321.000,00 321.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.14
SECRETARIA DE DEFESA E DESENV MEIO AMB 4.480.000,00 4.350.000,00 8.830.000,00
01.14.01
01.14.01.18
Gestão Ambiental 4.480.000,00 4.350.000,00 8.830.000,00
01.14.01.18541
Preservação e Conservação Ambiental 4.480.000,00 4.350.000,00 8.830.000,00
01.14.01.185410014
PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 4.480.000,00 4.350.000,00 8.830.000,00
01.14.01.1854100141.014
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS E
ZOOLÓGICOS 200.000,00 200.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00
01.14.01.1854100141.019
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 50.000,00 50.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
01.14.01.1854100141.106
REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL ARMANDO
MULLHER NO BAIRRO CENTRO 4.000.000,00 4.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000.000,00 4.000.000,00
01.14.01.1854100142.001


337000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOV. 100.000,00 100.000,00
337041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 100.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
01.14.01.1854100142.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.15
SECRETARIA DE TRANSPORTES 24.007.000,00 350.000,00 24.357.000,00
01.15.01
01.15.01.26
Transporte 24.007.000,00 350.000,00 24.357.000,00
01.15.01.26122
01.15.01.261220015
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO 8.300.000,00 50.000,00 8.350.000,00
01.15.01.2612200152.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
01.15.01.2612200152.002

01.15.01.26452
Serviços Urbanos 707.000,00 300.000,00 1.007.000,00
01.15.01.264520015
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO 707.000,00 300.000,00 1.007.000,00
01.15.01.2645200151.015
IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ORIENTAÇÃO E SEGURANÇA NO
TRÂNSITO 200.000,00 200.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 200.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------
01.15.01.2645200152.107
MANUTENÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DE
MULTAS DE TRÂNSITO 707.000,00 100.000,00 807.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
01.15.01.26453
Transportes Coletivos Urbanos 15.000.000,00 15.000.000,00
01.15.01.264530015
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO 15.000.000,00 15.000.000,00
01.15.01.2645300152.028
MANUTENÇÃO DO SUBSÍDIO AO TRANSPORTE COLETIVO
MUNICIPAL 15.000.000,00 15.000.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.16
SECRETARIA DE HABITAÇÃO 1.907.000,00 17.010.000,00 18.917.000,00
01.16.01
01.16.01.16
Habitação 1.907.000,00 17.010.000,00 18.917.000,00
01.16.01.16122
01.16.01.161220016
EXPANSÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS 1.907.000,00 10.000,00 1.917.000,00
01.16.01.1612200162.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.16.01.1612200162.002

01.16.01.16482
Habitação Urbana 17.000.000,00 17.000.000,00
01.16.01.164820016
EXPANSÃO DE MORADIAS HABITACIONAIS 17.000.000,00 17.000.000,00
01.16.01.1648200161.016
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E OBRAS DE
INFRA-ESTRUTURA 17.000.000,00 17.000.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.000.000,00 17.000.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.17
SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOL SOCIAL 43.466.000,00 750.000,00 44.216.000,00
01.17.01
01.17.01.08
Assistência Social 42.900.000,00 700.000,00 43.600.000,00
01.17.01.08122
01.17.01.081220017
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 12.470.000,00 50.000,00 12.520.000,00
01.17.01.0812200172.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00
01.17.01.0812200172.002

01.17.01.08241
Assistência ao Idoso 110.000,00 120.000,00 230.000,00
01.17.01.082410017
01.17.01.0824100172.065
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 110.000,00 120.000,00 230.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 120.000,00 120.000,00
01.17.01.08243
Assistência à Criança e ao Adolescente 710.000,00 10.000,00 720.000,00
01.17.01.082430017
01.17.01.0824300172.108
MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS E CONSELHO
TUTELAR 710.000,00 10.000,00 720.000,00



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.17.01.08244
Assistência Comunitária 29.610.000,00 520.000,00 30.130.000,00
01.17.01.082440017
01.17.01.0824400171.104
CONSTRUÇÕES, INSTALAÇÕES E REFORMAS DE EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS PARA A ASSISTÊNCIA S 500.000,00 500.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00 500.000,00
01.17.01.0824400172.029
RENDA DA FAMÍLIA 10.000.000,00 10.000.000,00

339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 10.000.000,00 10.000.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------
01.17.01.0824400172.030
BOLSA AMAMENTAÇÃO 1.500.000,00 1.500.000,00

01.17.01.0824400172.031
RENDA ALIMENTAÇÃO 12.000.000,00 12.000.000,00

01.17.01.0824400172.063
ATENDIMENTO À FAMÍLIAS 40.000,00 40.000,00

01.17.01.0824400172.064
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 20.000,00 20.000,00

01.17.01.0824400172.105
COLABORAÇÃO/FOMENTO (LEI 13.019/2014) 5.500.000,00 20.000,00 5.520.000,00

335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.500.000,00 5.500.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS 20.000,00 20.000,00
01.17.01.0824400172.119
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS
EVENTUAIS 150.000,00 150.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------

01.17.01.0824400172.120
ATENDIMENTO A USUÁRIOS - VIVER EM FAMÍLIA E
ACOLHIMENTO INSTITUICIONAL 400.000,00 400.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.17.02
FUMASP - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 486.000,00 30.000,00 516.000,00
01.17.02.08
01.17.02.08244
Assistência Comunitária 486.000,00 30.000,00 516.000,00
01.17.02.082440017
01.17.02.0824400172.111
MANUTENÇÃO DO FUMASP - PBF-CRAS 155.000,00 155.000,00


01.17.02.0824400172.112
MANUTENÇÃO DO FUMASP - PFMC-CREAS 110.000,00 110.000,00


01.17.02.0824400172.113
MANUTENÇÃO DO FUMASP - PAC 1 - ABRIGO 52.000,00 52.000,00

01.17.02.0824400172.114
MANUTENÇÃO DO FUMASP - PTMC-PPD 32.000,00 32.000,00

01.17.02.0824400172.115
MANUTENÇÃO DO FUMASP - IGD-SUAS 10.000,00 10.000,00 20.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.17.02.0824400172.116
MANUTENÇÃO DO FUMASP - IDG-PBF 25.000,00 20.000,00 45.000,00


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00
01.17.02.0824400172.117
MANUTENÇÃO DO FUMASP - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA 22.000,00 22.000,00

01.17.02.0824400172.118
MANUTENÇÃO DO FUMASP - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL
ESPECIAL 80.000,00 80.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.17.03
FMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 40.000,00 10.000,00 50.000,00
01.17.03.08
01.17.03.08243
Assistência à Criança e ao Adolescente 40.000,00 10.000,00 50.000,00
01.17.03.082430017
01.17.03.0824300172.034
MANUTENÇÃO DO FMDCA 40.000,00 10.000,00 50.000,00

335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 10.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS 10.000,00 10.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.17.05
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 40.000,00 10.000,00 50.000,00
01.17.05.08
01.17.05.08241
Assistência ao Idoso 40.000,00 10.000,00 50.000,00
01.17.05.082410017
01.17.05.0824100172.121
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA IDOSA 40.000,00 10.000,00 50.000,00

335041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 10.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
445042.00.00.00 AUXÍLIOS 10.000,00 10.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.18
SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS 4.854.000,00 70.000,00 4.924.000,00
01.18.01
01.18.01.04
Administração 4.854.000,00 70.000,00 4.924.000,00
01.18.01.04695
Turismo 4.854.000,00 70.000,00 4.924.000,00
01.18.01.046950018
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 4.854.000,00 70.000,00 4.924.000,00
01.18.01.0469500182.001


339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 20.000,00 20.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00
01.18.01.0469500182.002

01.18.01.0469500182.036
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS 500.000,00 500.000,00

01.18.01.0469500182.062

----------- A u t o r i z a d a -----------
OBRAS DESTINADAS A EXPLORAÇÃO DO TURISMO 50.000,00 50.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.19
SECRETARIA DE CULTURA 4.254.000,00 30.000,00 4.284.000,00
01.19.01
01.19.01.13
Cultura 4.064.000,00 30.000,00 4.094.000,00
01.19.01.13122
01.19.01.131220019
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 3.994.000,00 10.000,00 4.004.000,00
01.19.01.1312200192.001


339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 30.000,00 30.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00
01.19.01.1312200192.002

01.19.01.13391
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueo 40.000,00 20.000,00 60.000,00
01.19.01.133910019
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 40.000,00 20.000,00 60.000,00
01.19.01.1339100191.030
IMPLANTAÇÃO DE MUSEUS 40.000,00 20.000,00 60.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------


440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 20.000,00
01.19.01.13392
Difusão Cultural 30.000,00 30.000,00
01.19.01.133920019
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 220.000,00 220.000,00
01.19.01.1339200192.037
ESTRUTURAS CINEMATOGRÁFICAS E FESTIVAL 20.000,00 20.000,00

01.19.01.1339200192.069
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS 10.000,00 10.000,00



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.19.02
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 190.000,00 190.000,00
01.19.02.13
Cultura 190.000,00 190.000,00
01.19.02.13392
Difusão Cultural 190.000,00 190.000,00
01.19.02.133920019
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 220.000,00 220.000,00
01.19.02.1339200192.038
PROMOÇÃO E FOMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS
CULTURAIS 100.000,00 100.000,00

336000.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIV. C/FINS LU 100.000,00 100.000,00
336041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00 100.000,00
01.19.02.1339200192.122
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 90.000,00 90.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00
Total Unidade Executora 190.000,00 0,00 190.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.20
SECRETARIA DE DEFESA CIVIL 3.537.000,00 40.000,00 3.577.000,00
01.20.01
01.20.01.04
Administração 3.537.000,00 40.000,00 3.577.000,00
01.20.01.04182
Defesa Civil 3.537.000,00 40.000,00 3.577.000,00
01.20.01.041820020
AÇÕES CIVIS EMERGENCIAIS 3.537.000,00 40.000,00 3.577.000,00
01.20.01.0418200202.001



440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00
01.20.01.0418200202.002



----------- A u t o r i z a d a -----------
01.21
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 67.180.000,00 25.200.000,00 92.380.000,00
01.21.01
DESPESAS INTERDEPARTAMENTAIS 67.180.000,00 25.200.000,00 92.380.000,00
01.21.01.28
Encargos Especiais 61.680.000,00 25.200.000,00 86.880.000,00
01.21.01.28122
Administração Geral 6.000.000,00 6.000.000,00
01.21.01.281220021
ENCARGOS INTERDEPARTAMENTAIS 6.000.000,00 6.000.000,00
01.21.01.2812200210.007
PAGAMENTOS INDENIZATÓRIOS E RESTITUTÓRIOS 6.000.000,00 6.000.000,00

339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000,00 1.000.000,00
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000.000,00 5.000.000,00
01.21.01.28272
Previdência do Regime Estatutário 38.580.000,00 38.580.000,00
01.21.01.282720021
ENCARGOS INTERDEPARTAMENTAIS 38.580.000,00 38.580.000,00
01.21.01.2827200210.006
ENCARGOS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS 38.580.000,00 38.580.000,00

319001.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 30.000.000,00 30.000.000,00
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.500.000,00 8.500.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER 10.000,00 10.000,00
01.21.01.28841
Refinanciamento da Dívida Interna 1.000.000,00 21.950.000,00 22.950.000,00
01.21.01.288410021
ENCARGOS INTERDEPARTAMENTAIS 1.000.000,00 21.950.000,00 22.950.000,00
01.21.01.2884100210.001
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS 5.600.000,00 5.600.000,00

460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 5.600.000,00 5.600.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.600.000,00 5.600.000,00
01.21.01.2884100210.003
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E
PREVIDENCIÁRIOS DA EMDEP 12.000.000,00 12.000.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
01.21.01.2884100210.009
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 1.000.000,00 4.350.000,00 5.350.000,00

320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000.000,00 1.000.000,00
329100.00.00.00 AP.DIR.OP.ÓRG.FUND.ENT.ORÇ.FISC.SEG.SOC. 1.000.000,00 1.000.000,00
329121.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR 1.000.000,00 1.000.000,00

469100.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS ENT 4.350.000,00 4.350.000,00
01.21.01.28843
Serviço da Dívida Interna 100.000,00 250.000,00 350.000,00
01.21.01.288430021
ENCARGOS INTERDEPARTAMENTAIS 100.000,00 250.000,00 350.000,00
01.21.01.2884300210.010
PAGAMENTO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 100.000,00 250.000,00 350.000,00

320000.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.000,00 100.000,00
329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 50.000,00 50.000,00
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 50.000,00 50.000,00

460000.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 250.000,00 250.000,00
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 250.000,00 250.000,00
01.21.01.28846
Outros Encargos Especiais 16.000.000,00 3.000.000,00 19.000.000,00
01.21.01.288460021
ENCARGOS INTERDEPARTAMENTAIS 16.000.000,00 3.000.000,00 19.000.000,00
01.21.01.2884600210.004
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP 10.000.000,00 3.000.000,00 13.000.000,00

339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000.000,00 10.000.000,00

01.21.01.2884600210.005
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS JUDICIAIS 6.000.000,00 6.000.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------

319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000.000,00 1.000.000,00

339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.000,00 5.000.000,00
01.21.01.99
Reserva de Contingência 5.500.000,00 5.500.000,00
01.21.01.99999
01.21.01.999999999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.500.000,00 5.500.000,00
01.21.01.9999999990.999
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.500.000,00 5.500.000,00
Total Órgão 968.450.000,00 274.550.000,00 1.243.000.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
02
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00
02.01
CÂMARA DE VEREADORES 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00
02.01.01
DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00
02.01.01.01
Legislativa 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00
02.01.01.01031
Ação Legislativa 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00
02.01.01.010310022
PROCESSO LEGISLATIVO 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00
02.01.01.0103100221.017
AMPLIAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO DA
CÂMARA MUNICIPAL 900.000,00 900.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 900.000,00 900.000,00
02.01.01.0103100222.039
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 26.010.000,00 90.000,00 26.100.000,00

319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 180.000,00 180.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER 4.500,00 4.500,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 90,00 90,00
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90,00 90,00

339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D 1.440.000,00 1.440.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 54.000,00 54.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 90.000,00 90.000,00

Total Órgão 26.010.000,00 990.000,00 27.000.000,00


----------- A u t o r i z a d a -----------
03
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PAULÍNIA 123.890.600,00 500.000,00 124.390.600,00
03.01
INSTITUTO PREV SERV PUB MUN PAULÍNIA 123.890.600,00 500.000,00 124.390.600,00
03.01.01
DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 123.890.600,00 500.000,00 124.390.600,00
03.01.01.04
Administração 5.121.000,00 500.000,00 5.621.000,00
03.01.01.04122
03.01.01.041220023
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 5.121.000,00 500.000,00 5.621.000,00
03.01.01.0412200231.018
CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA O PAULIPREVI 100.000,00 100.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00 100.000,00
03.01.01.0412200232.040
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 5.121.000,00 400.000,00 5.521.000,00


339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 6.000,00 6.000,00
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 400.000,00 400.000,00

440000.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00 300.000,00
450000.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000,00 100.000,00

03.01.01.09
Previdência Social 83.200.000,00 83.200.000,00
03.01.01.09272
Previdência do Regime Estatutário 83.200.000,00 83.200.000,00
03.01.01.092720023
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 83.200.000,00 83.200.000,00

----------- A u t o r i z a d a -----------
03.01.01.0927200232.041
MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E
ASSISTENCIAIS 83.200.000,00 83.200.000,00

319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 8.000.000,00 8.000.000,00
319005.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER 25.000.000,00 25.000.000,00
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 200.000,00 200.000,00
03.01.01.28
Encargos Especiais 130.000,00 130.000,00
03.01.01.28846
Outros Encargos Especiais 130.000,00 130.000,00
03.01.01.288460023
PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 130.000,00 130.000,00
03.01.01.2884600230.004
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PASEP 130.000,00 130.000,00

339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 130.000,00 130.000,00
03.01.01.99
03.01.01.99997
Reserva de Contingência do RPPS 35.439.600,00 35.439.600,00
03.01.01.999979999
03.01.01.9999799990.999
999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 35.439.600,00 35.439.600,00
Total Geral 1.118.350.600,00 276.040.000,00 1.394.390.600,00

Orçamento 2017 Detalhamento Do Programa de Trabalho

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Estado de São Paulo Detalhamento do Programa de Trabalho

Prefeitura Municipal de Paulinia Exercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.910.000,00 13.910.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000.000,00 4.000.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.000,00 48.000,00

Total Unidade Executora 13.958.000,00 50.000,00 14.008.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 15.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00

Total Unidade Executora 15.000,00 5.000,00 20.000,00

Total Unidade Orçamentária 13.973.000,00 55.000,00 14.028.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 830.000,00 830.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 365.000,00 365.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 32.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.200.000,00 1.200.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 300.000,00 300.000,00

Total Unidade Executora 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00

Total Unidade Orçamentária 2.362.000,00 10.000,00 2.372.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.645.000,00 4.645.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 320.000,00 320.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 32.000,00

Total Unidade Executora 4.677.000,00 5.000,00 4.682.000,00

Total Unidade Orçamentária 4.677.000,00 5.000,00 4.682.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 50.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 12.165.000,00 12.165.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.205.000,00 9.205.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00 70.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.000,00 32.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 16.000,00 16.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 100.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00

Total Unidade Executora 12.347.000,00 220.000,00 12.567.000,00

Total Unidade Orçamentária 12.347.000,00 220.000,00 12.567.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.455.000,00 9.455.000,00

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.405.000,00 1.405.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00 30.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 80.000,00 80.000,00

Total Unidade Executora 9.535.000,00 30.000,00 9.565.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 200.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.686.000,00 13.686.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 61.000.000,00 61.000.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.000.000,00 46.000.000,00

300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.932.000,00 1.932.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 455.000,00 455.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.000.000,00 39.000.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.100.000,00 3.100.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.700.000,00 3.700.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000.000,00 4.000.000,00

400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.500.000,00 2.500.000,00

Total Unidade Executora 1.932.000,00 173.196.000,00 175.128.000,00