MP.Apoio ao SIG.Q.

R00
Mapa de Processo:

QUALIDADE Página: 1 de 1

Missão do Processo: Indicadores do Processo:

Garantir a implantação, manutenção, atualização e melhoria do SIG de modo % de ações do CDP concluídas no prazo inicial;
que atenda às exigências normativas e do cliente. - % RINC eficaz;
- % LVRL cumprida.

Ínico de Processo: Ínicio da Obra Término do Processo: Término da Obra

Descrição do Processo:
FORNECEDORES PRINCIPAIS ENTRADAS Gestão da Qualidade SAÍDA PARA ONDE VAI
Objetivos e Metas 1 - Mapear requisitos técnicos exigidos para as atividades a serem Eficácia do sistema de Gestão da Qualidade e ações
Estabelecimento da política da qualidade desenvolvidas; corretivas e preventivas
Diretoria
Informações pertinentes dos seus processos 2 - Definir e elaborar documentos para cumprimento das exigências do Resultados da eficácia e eficiência dos processos
Resultados da melhoria de seus desempenhos cliente e normativas; Resultados de desempenho dos indicadores do SGQ
Especificações técnicas, projetos e normas 3 - Avaliar atendimento aos requisitos estabelecidos; Ações visando a melhoria contínua da eficácia do SGQ Todos os Processos
Cliente/Planejamento e Controle de
Informações, solicitações e reclamações referentes ao 4 - Determinar tratativa adequada para divergências encontradas; Ações corretivas eficazes de modo a evitar reincidências
Obras
serviço 5 - Controle de documentos internos e externos;
Envio da LVTN 6 - Responder auditorias interna e externa; Ações preventivas tomadas afim de evitar ocorrências
RH
de não conformidades potenciais
Requisição de Materiais Compras
Comunicado sobre admissões, mudança de função e
DP Requisitos Retroalimentação
demissão
4.2.3 - Controle de Documentos Satisfação do cliente realizada e monitorada Cliente
Não conformidades apresentadas 4.2.4 - Controle de Registros REGISTROS
Oportunidades de melhoria detectadas ou potencial de 8.2.2 - Auditoria Interna Carta de indicação do representante da administração, registro de análise crítica pela direção,
não conformidade 8.2.3 - Medição e monitoramento dos processos Justificativa para treinamento não realizado, folha de presença, programa de treinamento, Pré-
Todos os processos
Resultado dos Indicadores dos Processos 8.4 - Análise de dados teste, Pós-teste, Avaliação de desempenho prático pós-treinamento, Avaliação da eficácia de
8.5.1 - Melhoria contínua treinamento externo, Verificação da limpeza, registro de validação de normas externas,
8.5.2 - Ação Corretiva Planejamento da qualidade/projeto e desenvolvimento do processo, Relatório de não-
8.5.3 - Ação Preventiva conformidade/Ações corretivas, Check list de verificação do processo, Relatório de avaliação de
Retroalimentação Fornecedor de matéria-prima/ de serviços de manutenção/ de serviços de calibração, Ata de
8.2.1 - Satisfação do cliente reunião (análise crítica PP), Projeto de melhoria contínua, Proposta de melhoria contínua
Ata de reunião para identificação de técnicas estatísticas, síntese de resultados, Folha de
verificação/gráfico de pareto, Gerenciamento de R.A., Relatório de ação preventiva, Lista de
verificação para auditoria interna, Relatório de auditoria interna, Cronograma de auditorias internas
Relação de auditores líderes iniciais, Prova de erros, Lista de verificação de prova de erros,
Lista de verificação de auditoria escalonada, FMEA, Formulário de resposta rápida, Redução de
Como (Métodos / Processos / Técnicas ) Demais requisitos abrangidos risco Pró- ativo e reativo, C.A.R.E. , Controle de calibração dos equipamentos.
Procedimentos, instruções e fluxogramas de trabalho do SGQ 5.3 - Política da Qualidade
Objetivos e Metas 5.4.1 - Objetivos da Qualidade Com qual critério chave / Medição / Avaliação (indicadores)
Auditorias Internas 5.5.1 - Responsabilidade e autoridade Índice de retrabalho/Devolução
Indicadores de desempenho dos processos 6.3 - Infra-estrutura Índice de satisfação de Clientes
Relatórios de auditorias internas 6.4 - Ambiente de trabalho Índice de Relatório de Não conformidade
Índice de treinamento Anual
Índice da Eficácia das Ações corretivas
Índice de ações corretivas com abrangência no laboratório

Elaborado por: Lívia Medina Revisado e Aprovado: Priscila/Denílson Martelli

Data: 11/02/08 Data:

HISTÓRICO DE REVISÕES

Rev. DATA DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL

0 2/11/2008 Edição Inicial Priscila Sassaki