Processo Importacao

Especificação Funcional
Cliente: VAP PRODUTO – VERSOES 7.5/8 Project ID:

Título: Processo de Importação
Case ID: G1415997
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Núm.: 38
Revisão do Documento – Histórico

Revisão Data Por Observações
1 02/06/2014 Paulo Zanoni Criação

Alteração do Documento: tratamento para
2 15/07/2014 Paulo Zanoni cálculo do frete por peso, geração da nota
fiscal complementar.
Alteração do Documento: Inclusão do Número
3 30/07/2014 Paulo Zanoni de Invoice (Fornecedor) e Indicação de
Exigência de Licença de Importação.
Incluir a coluna Código de Local de Estoque
4 26/09/2014 Paulo Zanoni na Tela de Detalhes do Processo de
Importação
Alterações diversas: foi acrescentado o
tópico 3.9. Modificações feitas nos
5 24/11/2014 Paulo Zanoni
tópicos 3.6.4.1 a 3.6.4.3 estão em
negrito nos mesmos.
Alterações Diversas: Descritas no
6 29/02/2016 Paulo Zanoni
capítulo 4.
7 25/10/2016 Paulo Zanoni Ajustes Diversos citados no Capítulo 5
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1 INTRODUÇÃO........................................................................................................................... 4
1.1 Background e Finalidade......................................................................................................... 4

1.1.1 Base para Especificação Funcional...................................................................................4
1.2 Escopo..................................................................................................................................... 4
1.3 Limitações............................................................................................................................... 4
2 VAPS RELACIONADAS.............................................................................................................. 4
3 DEFINIÇÃO FUNCIONAL............................................................................................................ 5
3.1 PIS e COFINS na Importação.................................................................................................... 5

3.1.1 Explicação........................................................................................................................ 5
3.1.2 Situação Atual.................................................................................................................. 5
3.1.3 Situação Proposta............................................................................................................ 5
3.1.4 Alterações........................................................................................................................ 5
3.2 Licença de Importação............................................................................................................ 5

3.2.1 Explicação........................................................................................................................ 5
3.2.2 Situação Atual.................................................................................................................. 5
3.2.4 Alterações........................................................................................................................ 6
3.3 Imposto de Importação............................................................................................................ 6

3.3.1 Explicação........................................................................................................................ 6
3.3.2 Situação Atual.................................................................................................................. 6
3.3.4 Alterações........................................................................................................................ 6
3.4 Processo de Importação.......................................................................................................... 6

3.4.1 Explicação........................................................................................................................ 6
3.4.2 Situação Atual.................................................................................................................. 6
3.4.4 Geração de Processo de Importação................................................................................9
3.4.5 Consulta de Processos................................................................................................... 11
3.4.6 Exclusão de Processo..................................................................................................... 12
3.5 Nota Fiscal Temporária.......................................................................................................... 12

3.5.1 Explicação...................................................................................................................... 12
3.5.2 Situação Atual................................................................................................................ 12
3.5.3 Situação Proposta.......................................................................................................... 12
3.5.4 Alterações – Geração da Nota Fiscal de Importação.......................................................13
3.6 Recebimento de Nota Fiscal com Ordem de Compra.............................................................16

3.6.1 Explicação...................................................................................................................... 16
3.6.2 Situação Atual................................................................................................................ 16
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3.6.4 Alterações...................................................................................................................... 17
3.7 Nota Fiscal Definitiva............................................................................................................. 22

3.7.1 Explicação...................................................................................................................... 22
3.7.2 Situação Atual................................................................................................................ 22
3.7.4 Alterações –................................................................................................................... 22
3.8 Nota Fiscal Complementar..................................................................................................... 23

3.8.1 Explicação...................................................................................................................... 23
3.8.2 Situação Atual................................................................................................................ 23
3.8.4 Geração Automática da Nota Complementar.................................................................23
3.9 Alterações Diversas (Novembro/2014)..................................................................................25

3.9.1 Criação de Novas Colunas no Cabeçalho do Processo de Importação:...........................25
3.9.2 Criação de Novas Colunas no Cabeçalho da Nota Fiscal Temporária.............................26
3.9.3 Criação de Novas Colunas no Cabeçalho da Nota Fiscal Definitiva................................26
3.9.4 Criação de Novas Colunas no Item da Nota Fiscal Temporária.......................................26
3.9.5 Criação de Novas Colunas no Item da Nota Fiscal Definitiva..........................................26
3.9.6 Processo de Importação................................................................................................. 27
3.9.7 Geração da Nota Fiscal Temporária...............................................................................27
3.9.8 Cálculo PIS..................................................................................................................... 27
3.9.9 Cálculo Cofins................................................................................................................ 27
3.9.10 Peso Bruto e Peso Líquido.......................................................................................... 27
3.9.11 Observação da Nota Fiscal......................................................................................... 27
3.9.12 Verificar alterações em negrito tópicos 3.6.4.1 a 3.6.4.3...........................................27
4 ALTERAÇÕES DIVERSAS (MARÇO/2016).................................................................................28
4.1 Processo de Importação – Acrescentar checagem de INCOTERM..........................................28

4.1.1 Origem da Alteração...................................................................................................... 28
4.1.2 Desenvolvimento Necessário......................................................................................... 28
4.2 Processo de Importação – Nova coluna “Outros Valores Base ICMS Importação”..................28
4.3 Valores Padrões na Geração da Nota Fiscal Temporária........................................................29

4.4 Cálculo da Nota Fiscal – Processo de Importação - Substituição Tributária............................30

4.5 Atualização do Custo do Produto Importado..........................................................................31

4.5.1 Origem da Alteração – Situação Atual............................................................................31
5 CORREÇÕES NECESSÁRIAS (OUTUBRO/2016)........................................................................31
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6 TEMPO ESTIMADO.................................................................................................................. 32
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1 Introdução
Este documento descreve uma sequência de atividades que agrega novas funcionalidades
relacionadas ao Processo de Importação de Produtos para o mercado Brasileiro e representa a
base para o seu desenvolvimento e implementação cujo objetivo é descrever os requerimentos
para a solução.
 Background e Finalidade: descreve a necessidade desse desenvolvimento. Esta
descrição constitui a base para a solução e define a solução.
 Escopo: define o que será entregue.
 Limitações: Define o cenário para o qual esse desenvolvimento pressupõe atender.
 VAP Relacionadas: identifica todas as VAP anteriormente liberadas e relacionadas
com esse desenvolvimento descrito neste documento.
 Definição Funcional: descreve a interação ou interações do usuário com a solução a
partir do momento que essas novas funcionalidades estão disponíveis. Verifica o
escopo e soluções requeridas.
1.1 Background e Finalidade

Os programas standard do IFS APPLICATION versões 7.5 e 8 não tem tratamento próprio que
atendam as características peculiares do Processo de Importação de Produtos especialmente no
que se refere a cálculo de Impostos.
.
1.1.1 Base para Especificação Funcional
Núm/No
me Revis
Título Data
Docume ão
nto
1.2 Escopo
O objetivo principal desse desenvolvimento é permitir que o registro do Processo de Importação
no IFS APPLICATION contenha as suas informações relevantes, e em particular permitir que o
resultado final do Processo que é a Geração da Nota Fiscal de Entrada dos Produtos Importados
possa ser feita com o máximo de automação possível, evitando digitações manuais e reduzindo
erros.
1.3 Limitações
Não estamos tratando alguma exceção de legislação ou algum benefício fiscal que por ventura
um cliente da IFS tenha para Importação de Produtos como isenção de Imposto de Importação
especifica para um produto.
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2 VAPs Relacionadas
Esse desenvolvimento tem como pre-requisito que o ambiente onde a mesma será aplicada já
tenha recebida a aplicação da VAP G referente a informações básicas do Processo de Importação
definidas como obrigatórias pela SEFAZ na emissão da nota fiscal de Nacionalização dos Produtos
(Entrada)
ID Nome da VAP Data
G1177287 Add Info Importation in Receipt Process
3 Definição Funcional
3.1 PIS e COFINS na Importação
3.1.1 Explicação
A Legislação Federal prevê alíquota adicional para alguns NCM’S em relação a alíquota padrão de
PIS e COFINS para itens importados.
3.1.2 Situação Atual

O sistema somente prevê que a digitação de alíquota diferente do padrão seja feita diretamente
no item da nota fiscal de entrada de Importação. O usuário não tem possibilidade de informar
previamente no cadastro de tributos do item.
O que isso causa:
Manual intervenção (digitação de valores) no cálculo da nota fiscal de importação.
3.1.3 Situação Proposta

Uma vez identificado que tal NCM possui uma alíquota adicional no processo de importação,
a área fiscal teria a opção de previamente cadastrar esse valor adicional de PIS e COFINS,
facilitando em muito o trabalho de geração da nota fiscal de importação, em particular o calculo
de PIS e COFINS..
1.1.2 Alterações
Programa de Manutenção de Registros da tabela de NCM:
Acrescentar as seguintes colunas:
1) Alíquota Adicional PIS Importação,Númerico, 2 inteiros, 3 decimais, não obrigatório, não
aceitar valor negativo.
2) Alíquota Adicional COFINS Importação,Númerico, 2 inteiros, 3 decimais, não obrigatório,
não aceitar valor negativo.
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3.2 Licença de Importação

3.2.1 Explicação
Trata-se de uma Licença exigida pela Receita Federal para que se seja permitido importar
determinados Produtos.
A Receita Federal publica e atualiza regularmente o critério para exigência dessa licença.

Não temos o conceito de exigência de Licença de Importação na versão atual do sistema.
4 Situação Proposta
Dotar o sistema de um controle básico e superficial em um primeiro momento no que se refere
ao Controle da Licença de Importação. Não temos a intenção de se fazer um desenvolvimento
completo em relação ao assunto.
Com certeza, o cliente usuário do IFS irá complementar a soluçao inicial feita aqui. Acredito que
será necessária alteração na linha da ordem de compra e em algum relatório auxiliar para a Área
de Compras Internacionais. Esses pontos não são tratados aqui.
5 Alterações
Programa de Manutenção de Registros da tabela de NCM:
Acrescentar a coluna “Licença de Importação” . Pode ser um campo do tipo ‘check-box’. Editável
por parte do usuário.
5.1 Imposto de Importação

5.1.1 Explicação
O Código NCM (Código definido pela Nomenclatura Comum do Mercosul) que é atrelado no IFS ao
Código do Item através da tela de Material Tributado é relevante no Processo de Importação
porque define a Alíquota de Importação a ser aplicada no processo.

Não temos a definição da Alíquota de Importação na versão atual do IFS.
O que isso causa:
O usuário não tem outra alternativa na versão standard do IFS , a não ser digitar para cada item
de nota fiscal de Importação, digitar o valor do Imposto de Importação.

Uma vez tendo a informação da Alíquota do Imposto, poderemos acrescentar na rotina de cálculo
de nota fiscal de entrada o tratamento adequado para as colunas Base de Cálculo do Imposto de
Importação e Valor do Imposto de Importação serem atualizadas de forma automática, evitando o
trabalho manual de digitação de valores a cada item de nota fiscal de importação.
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1.1.4 Alterações
Acrescentar na tela de NCM a coluna “Alíquota Imposto Importação”, numérico, 3 inteiros, 3
decimais, não obrigatório.
Motivo:
A Legislação Federal prevê que a Alíquota do Imposto sobre Produtos Importados é definida por
NCM. Ou seja, a legislação estabelece para cada código constante na tabela de NCM qual
alíquota de Imposto de Importação deve ser aplicada.
5.2 Processo de Importação

5.2.1 Explicação
Pretendemos criar no sistema o conceito de Processo de Importação. Isso nada mais é do que
permitir ao usuário visualizar todos os itens de ordens de compra pendentes de recebimento do
Exterior e permitir que o usuário defina qual ou quais serão atendidos por um Processo próprio. O
usuário deve fazer essa definição com base nas informações da Declaração de Importação já
registrada no órgão federal responsável.

Não temos na versão atual do IFS o conceito de Processo de Importação.

Abaixo descrevemos duas novas tabelas que segundo nosso entendimento serão necessárias
bem como as suas colunas. Trata-se de uma idéia inicial, sujeita a alguma modificação no
processo de desenvolvimento dos programas. O importante no momento é o entendimento das
funções básicas de cada tabela e o que contem cada coluna informada abaixo.
Processos de Importação:
Número do processo: numérico,10 caracteres, apenas inteiros, obrigatório, chave única nessa
tabela.
Descrição: Alfanumérico, obrigatório, 40 caracteres.
Data de criação: Date.
Itens Agrupados: S/N
Site
Id Nota Fiscal, numérico, não obrigatório.
Id Nota Fiscal Complementar: Numérico, não obrigatório.
Taxa da DI: numérico, 6 inteiros, 2 decimais, não obrigatório.
Valor da Taxa Siscomex: numérico, 6 inteiros, 2 decimais ,não obrigatório.
Valor da Taxa para cálculo do Frete Internacional: numérico, 6 inteiros, 2 decimais, não
obrigatório.
Valor do Frete Internacional: numérico, 8 inteiros, 2 decimais ,não obrigatório
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Valor da Taxa para cálculo do Seguro Internacional: numérico, 6 inteiros, 2 decimais, não
obrigatório.
Valor do Seguro Internacional: numérico, 8 inteiros, 2 decimais ,não obrigatório.
Nº Conhecimento Transporte Internacional: alfanumérico, 20 caracteres, nao obrigatório.
Nº Conhecimento Transporte Internacional Master: alfanumérico, 20 caracteres, não obrigatório.
Data Conhecimento Transporte Internacional: formato data, não obrigatório.
Nº Container: alfanumérico, 20 caracteres, nao obrigatório.
Incoterm: mesmo tamanho da coluna Delivery Terms Id da tabela de mesmo nome, não
obrigatório. Consistência: deve existir na tabela de Condiçoes de Entrega , coluna ID Condição de
Entrega. Criar lista de valores.
Modal: mesmo tamanho da coluna Ship Via Code Id da tabela de mesmo nome, nao
obrigatorio.Consistência: deve existir na tabela de Meios de Transporte, coluna Id Meio de
Transporte. Criar lista de valores.
Armazem Primario: alfanumérico, 20 caracteres, nao obrigatório
Data Redestinação: formato data, não obrigatório.
Armazém de redestinação: alfanumérico, 20 caracteres, nao obrigatório
Data Remoção: formato data, não obrigatório.
Armazém de Remoção: alfanumérico, 20 caracteres, nao obrigatório
Data Desembaraço: formato data, nao obrigatório.
Local Desembaraço: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de notas fiscais, não
obrigatório.
Estado Desembaraço: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de notas fiscais,
não obrigatório.
Código Exportador: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de notas fiscais, não
obrigatório, PREENCHER AUTOMATICAMENTE COM O CÓDIGO DO FORNECEDOR.
NR. Controle Despachante: alfanumérico, 20 caracteres, não obrigatório
Valor IOF: numerico, não obrigatório.
Dt Envio documentos Despachante: formato data, nao obrigatório.
Dt Recebimento Numerario: formato data, nao obrigatório.
Dt Envio Numerario Depto.Financeiro: formato data, nao obrigatório.
DT Estimativa de Chegada: formato data, nao obrigatório.
Dt Pgto Numerário: formato data, nao obrigatório.
DT Envio NF p/Despachante: formato data, nao obrigatório.
DT Saída terminal: formato data, nao obrigatório.
DT Recebimento Material Fisico: formato data, nao obrigatório.
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DT Demonstrativo de Despesas: formato data, nao obrigatório.

DT Prevista Chegada SITE: formato data, nao obrigatório.
Número DI: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de notas fiscais,não
obrigatorio
Data DI: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de notas fiscais,não obrigatorio
Número Drawback: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de notas fiscais,não
obrigatorio
Processo de Importação Simplificado: check-box ,default FALSE.
Valor Outros Custos de Importação: mesmo tamanho da coluna de mesmo nome da tabela de
notas fiscais,não obrigatorio, não-atualizável por digitação.
Peso Líquido Total: nao obrigatorio, nao atualizavel por digitação, mesmo tamanho da coluna de
mesmo nome da tabela de Notas Fiscais.
Status: Sugestão: Prever 5 diferentes status, a saber:
a) Inicial
b) Em andamento
c) NF Criada
d) NF Confirmada
e) Finalizado.
Itens de Processos de Importação:
Número do processo: mesmo da tabela header.

Número da ordem de compra: mesmo formato da tabela de ordens de compra
Número da linha na ordem de compra: mesmo formato da tabela de itens de ordens de compra
Número da liberação: mesmo formato da tabela de itens de ordens de compra.
Código do Item (part Number): mesmo formato da tabela de itens de ordens de compra.
Quantidade pendente para recebimento.
Preço unitário na moeda da ordem de compra.
Número do item na nota fiscal: numérico.
Local de Estoque: Trazer como valor padrão , o Local de Estoque Padrão para Recebimento (tipo
de Grupo de Local = Desembarque, se nao encontrar procurar com tipo de Grupo de Local =
Seleção)
Número da Invoice. Mesmo tamanho da coluna Invoice Number da tabela de Invoices.
Data de Geração da Invoice.Campo no formato data.
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5.2.4 Geração de Processo de Importação

Criar uma nova tela com o objetivo de mostrar para o responsável pela criação do processo de
importação de produtos no IFS, quais itens de ordens de compra estão disponíveis segundo os
critérios do sistema para serem incluidos em um novo processo.
A idéia é criar um registro header do processo de importação e registros detalhados ( a nível de
item). Essas duas novas tabelas que foram citadas anteriormente no tópico 2 são a base
essencial da etapa do processo de geração da nota fiscal temporária de Entrada.
Minha idéia é reunir nessas duas tabelas as informações básicas para a realização dessa etapa.
A tela seria um “Grande Overview” e teria como premissa trazer todas as linhas de ordem de
compra com moeda estrangeira, ou seja, ordens de compra com moeda diferente da moeda
contábil da Empresa e com status na linha como confirmado.
Mostrar nas linhas:

Site (somente os sites que o usuario tem acesso).
Codigo do fornecedor
Nome do fornecedor
Moeda
Condição de Entrega
Condição de Pagamento
Id Endereço Documento do Fornecedor na O.C.
Id Endereço Entrega do Fornecedor na O.C.
Operation id (cabeçalho da o.c.)
Ordem de compra
Numero da linha
Numero da liberação
Codigo do item (part number)
Descriçao do item
Preço unitário em moeda da o.c. (price currency, 10 casas decimais)
Quantidade pendente de recebimento do item , 3 casas decimais.
Operation id (linha da o.c.)
Destination id (linha da o.c.)
Nenhuma coluna acima pode sofrer alteraçao, a exceção da coluna, Quantidade Pendente de
Recebimento: o usuario poderia alterar para uma quantidade inferior à calculada pelo sistema.
O usuário vai marcar as linhas desejadas para a criação do processo de importação.
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Uma idéia seria criar uma coluna do tipo check-box do lado esquerdo da tela, onde seria possível
o usuário marcar esse check-box da linha indicando portanto que deseja incluir esse item no
processo de importação. Existem processos de importação que tem em torno de uma centena de
itens; o usuário poderia seguindo essa idéia, marcar o check-box de várias linhas e salvar
parcialmente o que já foi selecionado.
Todas as linhas marcadas devem ser do mesmo site, mesmo fornecedor ,mesma moeda, mesma
condição de entrega, mesma condição de pagamento, mesmo id Endereço Documento do
Fornecedor, mesmo id Endereço Entrega Fornecedor, mesmo operation id (cabeçalho).
Em caso negativo, apresentar mensagem e retornar.
Ou seja, não vamos criar o processo porque não faz sentido criar um processo que tenha como
origem ordens de compra com parâmetros distintos.
Em caso positivo, a opção do RMB deve estar habilitada.
RMB- Gerar Processo:
Disponibilizar uma janela para o usuário informar:
Número do processo, obrigatório.
Se Número do Processo NÃO existir:
Permitir a digitação na coluna Descrição, apenas informativa, para facilitar a identificação do
processo, mas obrigatória.
Permitir a Digitação da opção de agrupar itens S/N, pode ser um check-box , default marcado (S),
TRUE. Não deixar nulo para não causar confusão no entendimento e desenvolvimento do
processo de importação.
Permitir a Digitação do Número da Invoice (será gravado no item do processo de importação).
Obrigatório.
Permitir a Digitação da Data de Geração da Invoice (será gravada no item do processo de
importação).Obrigatório, a data não pode ser maior que a Data do Dia atual.
Habilitar a opção de confirmação do processo, somente se no Processo constar Condição de
Entrega.
Se o usuário confirmar a geração do processo de importação:
Devemos gravar as duas novas tabelas citadas no tópico 2, sendo:
a) Gravar uma única linha na tabela de Processos
Na inclusão de registro nessa tabela vamos gravar status igual a “Inicial” e Id Nota Fiscal e os
demais campos da sequência da tabela com valor nulo, ou seja Taxa da DI até Valor do Seguro
Internacional. Essas informações serão acrescentadas pelo usuário quando da execução da
terceira nova funcionalidade, Geração da Nota Temporária.
b) Gravar uma linha na tabela de Itens de Processos para cada item selecionado pelo
usuário.
Atenção para a última coluna dessa tabela de itens de processos:
Número do item na nota fiscal, critério para preenchimento:
Gerar uma sequência começando sempre de 1 (um) para cada Processo.
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Se a opção for agrupar itens = N :

Gerar um novo número para cada combinação de
Processo/ordem de compra/número da linha na o.c./número da liberação
Se a opção for agrupar itens = S:

Gerar um novo número para cada
processo/código de item (part Number)/preço unitário em moeda da o.c./operation id da
linha o.c./destination id da linha da o.c.
O objetivo é preparar essa tabela de itens de processo para a funcionalidade de Geração

de Nota Temporária, mais especificamente preparar para a rotina de inclusão de itens
dessa nota fiscal temporária.
A idéia é dar duas opções para o usuário:
Para a opção NAO desejar agrupar os itens, vamos entender que para cada linha de
ordem de compra devemos criar um item de nota fiscal.
Para a opção SIM deseja agrupar itens, significa, que o mesmo código de material estando
em linhas diferentes e mesmo em ordens de compra diferentes, porém, com o mesmo
preço unitário, código de operaçao e codigo de destinação deve gerar apenas um único
registro na tabela de itens de nota fiscal.
Se Número do Processo EXISTIR:
Se o Status do Processo for diferente de INICIAL, não permitir inclusão de item para o Processo
em questão.
Apresentar mensagem: Não pode ser incluído item para Processo com Situação diferente de
INICIAL.
Em caso positivo (Processo com situação INICIAL):
Visualizar os conteúdos dos campos Descrição e Indicação de Agrupamento
Solicitar a digitação de:
Número da Invoice (será gravado no item do processo de importação). Obrigatório.
Data de Geração da Invoice (será gravada no item do processo de importação). Obrigatório, a
data não pode ser maior que a Data do Dia atual.
1.1.5 Consulta de Processos

Mostrar número do processo, descrição, Site, Status, Código do fornecedor, nome do fornecedor,
site, moeda, data de criação, indicação itens agrupados, Taxa da DI e Id Nota Fiscal. Ou seja,
para cada linha da tabela de Processos de Importação teremos uma linha nessa tela.
Revisão da Especificação: Visualizar todas as colunas da tabela de Processos.
RMB:
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Visualização Itens
Visualiza os itens do processo: ordem de compra, número da linha, número da liberação, part
Number, descrição do part Number, quantidade na unidade de compra, preço unitário na moeda
da o.c., número da Invoice, Data de Geração da Invoice. Ou seja, para cada linha da tabela de
itens de Processos vamos ter uma linha nessa tela.
1.1.6 Exclusão de Processo

Mostrar numero do processo, descrição,Site, Status, Codigo do fornecedor, nome do fornecedor,
site, moeda, data de criaçao, indicação itens agrupados, Taxa da DI e Id Nota Fiscal. Ou seja,
para cada linha da tabela de Processos de Importação teremos uma linha nessa tela.
RMB: Cancelar
Deve estar habilitada somente se o status do Processo for INICIAL ou EM ANDAMENTO.
Se confirmado o cancelamento, excluir o registro da tabela header do Processo de Importação e
todos os registros da tabela de Detalhes do Processo ligados a esse Número de Processo.
5.3 Nota Fiscal Temporária
6 Explicação
A Geração da Nota Fiscal Temporária de Entrada sofre forte impacto de alterações por esse
Processo de Importação. Primeiro ponto é em relação a novas colunas necessárias para atender o
processo em si. Outro aspecto é a criação da nota fiscal temporária: para a nota fiscal de
nacionalização sugerimos um tratamento especial para que seja reduzida a necessidade de
intervenção manual após a sua criação.
7 Situação Atual
Quando se trata de recebimento de uma nota fiscal de compra do mercado nacional estamos
com um tratativa adequada dentro do IFS APPLICATION.
Porem para a criação da nota fiscal de Entrada de Importação devido a informações especificas
desse tipo de compra e devido ao tratamento de impostos totalmente diferenciado se comparado
as compras nacionais, estamos exigindo que seja informado manualmente (por digitação)
diversas informações.

Através desse desenvolvimento queremos ser possível que a geração da Nota de Entrada de
Importação possa ser feita de forma similar a compra nacional. Similar não no sentido que será
feita na mesma tela, mas no sentido que uma vez que os itens da ordem de compra estejam
corretos em se tratando de quantidades e valores e uma vez que as regras fiscais e os
parâmetros dos impostos envolvidos estejam devidamente preenchidos possa a geração da nota
temporária ocorrer sem maior intervenção por parte do usuário e sem exigir cálculos paralelos ou
digitação de valores, seja em relação aos valores bases de impostos quanto aos próprios valores
de impostos.
Tecnicamente serão necessárias as seguintes modificações:
Acrescentar as seguintes colunas:
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Nota Fiscal Definitiva

Número do Processo, numérico, apenas inteiros, nao obrigatório.
Valor Frete Internacional, numérico, 10 inteiros, 2 decimais, nao obrigatório
Valor Seguro Internacional, numérico, 10 inteiros, 2 decimais, nao obrigatório
Valor da Taxa SISCOMEX, numérico, 10 inteiros, 2 decimais, nao obrigatório.
Valor PIS Importação, numérico, 10 inteiros, 2 decimais, nao obrigatório.
Valor COFINS Importação, numérico, 10 inteiros, 2 decimais, nao obrigatório.
Motivo:
Para possibilitar ao nosso usuário do IFS registrar o processo de importação no sistema mesmo
restrigindo as informações desse processo ao estritamente necessário para se ter um controle
básico da Importação. No caso especifico dessas novas colunas, o que se pretende é que o
sistema receba e grave esses valores a nível de cabeçalho de nota fiscal para que o cálculo
automático do valor total da nota fiscal de Importação seja feito de maneira facilitada. Bem como
será bastante útil para consultas posteriores.
Itens de Nota Fiscal Temporária:

Valor FOB: numérico, 10 inteiros, 2 decimais, não obrigatório
Valor Frete Internacional: numérico, 10 inteiros, 2 decimais, não obrigatório
Valor Seguro Internacional: numérico, 10 inteiros, 2 decimais, não obrigatório.
Valor Taxa Siscomex: numérico, 10 inteiros, 2 decimais, não obrigatório.
Motivo:
Para possibilitar a gravação dos valores envolvidos no registro da Nota Fiscal de Importação, bem
como facilitar o cálculo automático de valores como Base de Cálculo de ICMS, IPI, PIS, COFINS e
valor total da nota fiscal.
7.1.2 Alterações – Geração da Nota Fiscal de Importação

Criar uma nova tela:
Mostrar uma linha para cada processo com:
Status = INICIAL ou EM ANDAMENTO e desde que o usuario tenha acesso ao SITE.
Visualizar nessa linha as colunas a seguir, sem permitir alteração de conteudo:
Número do processo
Descrição
Site
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
Codigo do fornecedor
Nome do fornecedor.
Permitir ao usuário nessa linha a digitaçao nos seguintes campos (ou criar uma opção no botao
direito do mouse):
Valor da Taxa da DI, 3 numeros inteiros, 6 decimais, não aceitar valor negativo ou zero.
Valor da Taxa do Frete Internacional: 3 inteiros, 6 decimais, não aceitar valor negativo ou zero
Valor do Frete Internacional em moeda estrangeira: 6 inteiros, 6 decimais, não aceitar valor
negativo ou zero.
Valor da Taxa do Seguro Internacional em moeda estrangeira: 3 inteiros , 6 decimais, não aceitar
valor negativo ou zero.
Valor do Seguro Intenacional em moeda estrangeira: 6 inteiros, 6 decimais, não aceitar valor
negativo ou zero.
Valor da Taxa Siscomex: 6 inteiros, 2 decimais, não aceitar valor negativo ou zero.
Ao Salvar o registro : Atualizar o Status do Processo para ‘EM ANDAMENTO”

Incluir uma opção no botao direito do mouse:
Gerar Nota Fiscal Temporária.
Habilitar somente para Processo com Status igual a “Em Andamento”.
O objetivo dessa etapa é similar ao que temos,por exemplo, no processo de Geração de Nota
Temporária a partir de leitura de arquivo XML enviado pelo Fornecedor Nacional no processo de
compras: A partir da leitura de duas tabelas (Processos e Itens de Processos) efetuar um
processamento que resulte na inclusão de linha ou linhas na tabela auxiliar Fn_cust_purch_order
e nas tabelas de nota fiscal temporária , cabeçalho e itens.
A idéia é que a coluna número do item da nota fiscal da tabela de itens de processos de
importação sirva de base para atualizar a coluna número do item na tabela e oriente a geração
dos itens da nota temporária.
Em resumo tres tabelas sofrerão inclusão de registros:
Fn_cust_purch_order
fiscal_note_temp
fiscal_note_item_temp
Não sou especialista nessa tabela, acredito que as colunas abaixo deveriam receber valor.
Tabela: Fn_cust_purch_order
Gerar uma linha para cada linha de detalhe do processo
Fiscal note id : sequencial
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
Número da ordem de compra

Número da linha da ordem de compra
Número da liberação
Quantidade para recebimento
Número do item = número do item na nota fiscal = tabela de detalhes do processo de
importação
Em relação a nota fiscal temporária, acredito que as colunas abaixo deveriam receber os
seguintes valores:
Fiscal note id : sequencial
Fiscal note number : nulo
Series: buscar do company site info, considerando site , coluna serie default para C.O.
Emission date: trunc(sysdate)
Entry date: trunc (sysdate)
Creation date: trunc (sysdate)
Addressee id : codigo do fornecedor, tem na ordem de compra
Addressee Address id: endereço de documento do fornecedor, tem na ordem de compra
Addressee delivery id: endereço de entrega do fornecedor, tem na ordem de compra
Site: o mesmo Site do processo
Especie: NF
Especie documento: NF
Modelo de documento: buscar do company site info, considerando site e serie.
Condição de Entrega: tem na ordem de compra
Condição de Pagamento: tem na ordem de compra
Operation id: tem na ordem de compra
User id: Id do usuário
Número da DI: Informação da tabela de Processos de Importação
Data DI: Informação da tabela de Processos de Importação
Indicador Tipo de Importação: Informação da tabela de Processos de Importação
Local de Desembaraço: Informação da tabela de Processos de Importação
UF Desembaraço: Informação da tabela de Processos de Importação
Data Desembaraço: Informação da tabela de Processos de Importação
Código do Exportador: Informação da tabela de Processos de Importação
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
Número do Drawback: Informação da tabela de Processos de Importação

Os valores abaixo devem ser gravados na criaçao do cabeçalho da nota fiscal, portanto, neste
processo de geração de nota fiscal temporária.
Valor do Frete internacional: valor do frete informado no header do Processo de Importação *
valor da taxa para frete internacional , arredondar para duas casas decimais.
Valor do Seguro Internacional: valor do seguro informado no header do Processo de Importação*
valor da taxa para seguro internacional, arredondar para duas casas decimais.
Valor da Taxa Siscomex: copiar do valor informado na tela de Geração da Nota Fiscal Temporária.
Valor Total da Nota: 0,00 (zero). Valor provisório a ser atualização pela rotina de Cálculo da Nota.
Gravar no cabeçalho da nota fiscal o numero do processo de importaçao.
Quando terminado o processo de geraçao da nota fiscal temporária alterar o status do processo
para NF CRIADA e atualizar tambem a coluna fiscal note id na tabela de processos.
Em relação aos itens da Nota Fiscal Temporaria, seguem algumas colunas que requerem atenção
especial:
Fiscal note id : o mesmo da tabela de cabeçalho da nota fiscal temporária.
Número do item: mesmo numero de item do fn_cust_purch_order.
Codigo do produto: mesmo critério atual, quero dizer com isso que existe um criterio para ler as
linhas da tabela auxiliar fn_cust_purch_order e criar as linhas na tabela de itens temporários.
Quantidade : mesmo critério atual, identico ao criterio acima.
Operation id: linha da ordem de compra
Destination id: linha da ordem de compra
Rule id: mesmo critério para recuperar a regra.
Alíquota ICMS: Mesmo critério que existe na inclusão de item de nota fiscal pela tela de
Recebimento de Nota com ordem de compra.
Alíquota IPI: Mesmo critério que existe na inclusão de item de nota fiscal pela tela de
Recebimento de Nota com ordem de compra.
Alíquota PIS Importação: O IFS foi definido para que quando da inclusão de novo item de nota
temporária , as alíquotas de Impostos incidentes sobre o mesmo, já sejam conhecidas nesse
momento. Então verificar o criterio citado no subitem 12 abaixo dentro da Rotina de Calculo da
Nota, item 3.5.4.2.
Alíquota COFINS Importação: Verificar criterio citado no subitem 15 abaixo dentro da Rotina de
Calculo da Nota, item 3.5.4.2.
Número da DI: Informação da tabela de Processos de Importação
Data DI: Informação da tabela de Processos de Importação
Indicador Tipo de Importação: Informação da tabela de Processos de Importação
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
Local de Desembaraço: Informação da tabela de Processos de Importação

UF Desembaraço: Informação da tabela de Processos de Importação
Data Desembaraço: Informação da tabela de Processos de Importação
Código do Exportador: Informação da tabela de Processos de Importação
Número do Drawback: Informação da tabela de Processos de Importação
Valor de IOF: Gravar 0 (zero).
Valor de Despesas Aduaneiras: Gravar 0 (zero).
7.2 Recebimento de Nota Fiscal com Ordem de Compra

8 Explicação
Essa funcionalidade é a mais afetada por esse desenvolvimento. Tanto na parte de inclusões de
campos nessa tela quanto na sua rotina de Cálculo de Nota.
Importante: Não há alteração nos status da nota temporária, nem no critério de definição de cada
status.
9 Situação Atual
O usuário inclui um novo registro nessa tela (cabeçalho de nota fiscal), informa os valores totais
no rodapé da tela e salva o registro. A seguir seleciona os itens de ordens de compra desejados.

Não mais incluir novo registro para Nota Fiscal de Importação. Substituir essa etapa pela função
de Geração de Nota Fiscal Temporária descrita anteriormente no item 3.4.4.
10 Alterações
Nos subitens a seguir definimos as alterações de tela e procedimentos dentro da funcão de
Recebimento de Nota Fiscal com Ordem de Compra, afetada por esse desenvolvimento uma vez
que nas versões 7.5 e 8 do IFS APPLICATION, nossa sugestão é que a Nota Fiscal de Importação
seja registrada por essa função.
10.1.1.1 Informações na tela

Uma vez que definimos que novas colunas devem ser criadas e atualizadas por esse novo
desenvolvmento de Processo de Importação, precisamos que as mesmas estejam visíveis nessa
tela de Recebimento de Nota Fiscal, uma vez que são extremamente relevantes na Nota Fiscal de
Importação, alem do impacto no valor total da Nota .
São essas as alterações necessárias:
1) Inclusão das novas colunas citadas referentes a Nota Fiscal Temporária.
Essas novas colunas devem ser apresentadas no bloco de Totais da Nota (Rodapé).
Número do Processo
Valor da Taxa SISCOMEX
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Núm.: 38
Valor PIS Importação

Valor COFINS Importação
Essas colunas não podem ser alteradas pelo usuário.
2) Inclusão das novas colunas referentes aos Itens da Nota Fiscal Temporária:
Essas colunas devem ser acrescentadas na janela referente aos itens da nota fical:
Valor FOB:
Valor Frete Internacional
Valor Seguro Internacional
Valor Taxa Siscomex
As colunas acima não podem ser alteradas pelo usuario.
10.1.1.2 Rotina de Cálculo

Aqui temos a parte mais importante e delicada das alterações necessárias no sistema
para atender essa demanda de Geração de Nota de Entrada de Importação. Temos que
ter cuidado para não interferir na lógica atual válida para as compras nacionais. O objetivo
das alteraçoes no cálculo é efetuar de forma automática a atualizaçao das colunas
referentes aos impostos incidentes no processo de Importação , bem como nos valor do
item e no valor contábil do mesmo.
.
Acredito que as colunas abaixo devem ser atualizadas no processo de cálculo de
Nota Fiscal de Entrada com ordem de compra quando a mesma se referenciar a
um Processo de Importação. Isso quer dizer que uma vez identificada que a
Nota é ligada ao Processo de Importação (temos a coluna Numero do Processo
no cabeçalho da Nota para facilmente ser feita essa identificação) todas as
colunas abaixo precisam ser atualizadas pelo cálculo da nota. A exceção talvez
sejam as colunas 12 e 15 atualizadas na criaçao da linha.
Um tópico novo e importante refere-se ao calculo do frete internacional do item que pela
legislação da Receita Federal para importaçao deve ser feito de forma rateada
considerando a proporção do peso do item em relação ao peso total da nota fiscal. Para
isso é preciso inicialmente ter o peso total de cada item e em seguida ter o peso total da
nota para ser feito o rateio citado no item 2 abaixo.
Para se calcular o peso do item é preciso multiplicar a quantidade do item em unidade de
estocavel (coluna da tabela de itens de nota fiscais temporarias: inventory quantity) com
o peso unitario encontrado no cadastro de itens de estoques (tabela: inventory part,
coluna net weight), truncar com 3 casas decimais.
O peso total da nota corresponde a somatoria dos pesos dos itens da mesma.
Gravar o peso total apurado nesse processo nas colunas correspondentes ao Peso Líquido
e Peso Bruto da Nota.
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
1) Valor FOB: Preço unitário em moeda estrangeira (Price Currency, linha da ordem de
compra) * quantidade * Taxa da DI, arredondar em duas casas decimais.
2) Valor Frete Internacional: valor do frete internacional do cabeçalho * Peso total do item/
Peso Total da Nota, arredondar em duas casas decimais, o último item deve receber o
saldo a ratear.
3) Valor Seguro Internacional: Valor do Seguro internacional do cabeçalho * Valor FOB do
item/ Valor FOB da Nota, arredondar em duas casas decimais, o último item deve receber
o saldo a ratear.
4) Valor Capatazia: Valor Capatazia do Cabeçalho * Valor FOB do ITEM/ Valor FOB
da Nota, truncar em duas casas decimais, o último item deve receber o saldo a
ratear.
5) Valor Base do Imposto de Importação: Valor FOB + Valor Frete internacional + Valor
do Seguro Internacional+ Valor Capatazia. (1+2+3+4). Atenção a partir de Março/2016
com as alterações implementadas no tópico 4 desse Documento, passamos a considerar o
Valor do Frete Internacional na Base de Cálculo do Imposto de Importação somente se o
Destinatário (Empresa usuária do sistema IFS) for Responsável pelo pagamento do Frete.
No caso do pagamento do Frete Internacional ficar a cargo do Fornecedor, devemos
ignorar esse valor para efeito de Base de Imposto de Importação.
6) Valor do Imposto de Importação: Valor Base do Imposto de Importação * Alíquota do
Imposto de Importação (material tributado) /100, arredondar em duas casas decimais.
7) Valor taxa SISCOMEX: Valor da Taxa Siscomex do cabeçalho * (Valor FOB do item+ Valor
Frete Internacional do item + Valor Seguro Internacional do item ) / (Valor FOB da Nota +
Valor Frete Internacional da Nota + Valor Seguro Internacional da Nota) , arredondar em
duas casas decimais, o último item deve receber o saldo a ratear.
8) Valor Total do Item: Valor FOB + Valor Frete Internacional + Valor Seguro Internacional
+ Valor Capatazia + Valor do Imposto de Importação. (1+2+3+4 +6). Adotar esse
critério somente se no cabeçalho da nota fiscal a coluna ‘processo de importação’ tiver
algum valor. Se estiver nula , continua o critério atual.
Atenção a partir de Março/2016 com as alterações implementadas no tópico 4 desse
Documento, passamos a considerar o Valor do Frete Internacional no Valor Total do Item
somente se o Destinatário (Empresa usuária do sistema IFS) for Responsável pelo
pagamento do Frete. No caso do pagamento do Frete Internacional ficar a cargo do
Fornecedor, devemos ignorar esse valor para efeito de cálculo do Valor Total do Item.
9) Preço unitário: Valor Total do Item / quantidade, truncar em 10 casas decimais. Adotar
esse critério somente se no cabeçalho da nota fiscal a coluna ‘processo de importação’
tiver algum valor. Se estiver nula , continua o critério atual.
10) Valor Base de Cálculo de IPI: Valor Total do Item, se a regra indicar IPI como Tributado,
mesmo critério atual do programa.
11) Valor do IPI: Valor Total do Item * Alíquota do IPI/100, arredondar em duas casas decimais,
mesmo critério atual.
12) Valor de Base de Cálculo de PIS:
Adotar esse critério somente se no cabeçalho da nota fiscal a coluna ‘processo de
importação’ tiver algum valor.
Ou seja , se a coluna do cabeçalho “Processo de Importação” tiver valor e
Se a regra indicar PIS TRIBUTADO:
BC= Base de Cálculo = (Valor FOB + Valor Frete internacional + Valor do Seguro
Internacional +Valor Capatazia ) (1+2+3+4). * (100 - Alíquota de Redução de Base
de Cálculo)/100, ARREDONDAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38

Documento, passamos a considerar o Valor do Frete Internacional na Base de Cálculo do
PIS somente se o Destinatário (Empresa usuária do sistema IFS) for Responsável pelo
Fornecedor, devemos ignorar esse valor para efeito de Base de Cálculo do Imposto.
13)Alíquota de PIS da Importação:
Se a regra indicar PIS TRIBUTADO
a) Seguir processo atual: Buscar Alíquota PIS da Regra, se estiver nula , buscar da
coluna Alíquota PIS Material Tributado, se estiver nula buscar Alíquota PIS Company
Site INFO.
b) Acrescentar à alíquota recuperada acima , a alíquota adicional de PIS Importação
através do NCM.
14) Valor de PIS da Importação = Valor da Base de Cálculo de PIS * Alíquota de PIS da
Importação /100 , arredondar em duas casas decimais.
15) Valor de Base de Cálculo de COFINS:

Ou seja , se a coluna do cabeçalho “Processo de Importação” tiver valor e
Se a regra indicar COFINS TRIBUTADO:
BC= Base de Cálculo = (Valor FOB + Valor Frete internacional + Valor do Seguro
Internacional +Valor Capatazia ) (1+2+3+4). * (100-Aliquota de Reduçao de Base
de Cálculo)/100, ARREDONDAR EM DUAS CASAS DECIMAIS.
COFINS somente se o Destinatário (Empresa usuária do sistema IFS) for Responsável pelo
Fornecedor, devemos ignorar esse valor para efeito de Base De Cálculo do Imposto.
16) Alíquota de COFINS da Importação:
Se a regra indicar COFINS TRIBUTADO
a) Seguir processo atual: Buscar Alíquota COFINS da Regra, se estiver nula , buscar da
coluna Aliquota COFINS Material Tributado, se estiver nula buscar Alíquota COFINS
Company Site INFO.
b) Acrescentar à aliquota recuperada acima , a aliquota adicional de COFINS
Importação atraves do NCM.
Adotar esse criterio somente se no cabeçalho da nota fiscal a coluna ‘processo de
17) Valor de COFINS da Importação:
Valor da Base de Cálculo de COFINS * Alíquota de COFINS da Importação /100 ,
arredondar em duas casas decimais.
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
18) Valor Demurrage: Valor Demurrage do Cabeçalho * Valor FOB do ITEM/ Valor FOB
da Nota, truncar em duas casas decimais, o último item deve receber o saldo a ratear.
19) Valor Adicional Frete Marinha Mercante: Valor Adicional Frete Marinha Mercante
do Cabeçalho * Peso total do item/ Peso Total da Nota, truncar em duas casas
decimais, o último item deve receber o saldo a ratear.
20) Base de Cálculo de ICMS:

importação’ tiver algum valor. Se estiver nula , continua o critério atual.
Se a regra indicar ICMS como Tributado:
BC ICMS = ((1 + 2 + 3+ 4+ 6 +7+ 8+11 + 14 + 17+18+19) / (1 – Alíquota
ICMS)) * (100-Alíquota de Redução de Base de Cálculo de ICMS)/ 100,
arredondar em duas casas decimais.
Imposto somente se o Destinatário (Empresa usuária do sistema IFS) for Responsável pelo
Fornecedor, devemos ignorar esse valor para efeito de Base de Cálculo do ICMS.
Também adicionamos uma nova coluna no Cabeçalho do Processo de Importação: Outros
Valores para BASE ICMS IMPORTAÇÃO. Se houver valor nessa coluna digitada pelo usuário
deve ser somada à Base de Cálculo de ICMS. Veja Capítulo 4 deste Documento para mais
detalhes.
21) Valor de ICMS: BC ICMS * Alíquota de ICMS / 100 , arredondar em duas casas decimais,
mesmo critério atual.
22) Valor Despesas Acessórias: Copiar o conteúdo da coluna Valor taxa SISCOMEX do item.
23) Valor Contábil do Item: MESMO CRITERIO ATUAL.
24) Preço de Custo do Item:

PCI = (Valor Total Item + Valor do IPI se classificação = Custo + Valor do ICMS se
classificação = Custo + Valor Outros Custos de Importação do item ) / quantidade em
unid. Estoque se nulo utilizar quantidade em unidade de compra. Truncar em 10 casas
decimais.
Atenção a partir de Março/2016 , com as alterações definidas no tópico 4 desse

documento, adotamos o seguinte critério para o PCI , Preço de Custo do Item:
PCI = (Valor Total Item + Valor do IPI se classificação = Custo + Valor do ICMS se classificação =
Custo + Valor da Substituição Tributária se classificação do ICMS = Custo + Valor da Taxa
Siscomex + Valor Adicional COFINS + Valor Outros Custos de Importação do item ) / quantidade
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
em unid. Estoque se nulo utilizar quantidade em unidade de compra. Truncar em 10 casas

decimais.
Atenção para a explicação do que é Valor Adicional COFINS:
Se a regra de Entrada estiver como classificação = “Recupera” para o COFINS:
Valor Adicional COFINS: Valor de COFINS Importação – Valor de COFINS
Se na regra de Entrada estiver como classificação = “Custo” para o COFINS:

Valor Adicional COFINS = Valor de COFINS Importação.
Se estiver nula , ou seja, a coluna “Processo de Importação” não tem valor ,continua o
critério atual.
25) Adotar o critério abaixo somente se no cabeçalho da nota fiscal a coluna ‘processo
de importação’ tiver algum valor.
Atualizar as seguintes colunas do cabeçalho da nota fiscal:
Base Tributada de ICMS: Somatória da coluna homônima do itens da nota fiscal.
Valor de ICMS: Somatória da coluna homônima do itens da nota fiscal
Valor de IPI: Somatória da coluna homônima do itens da nota fiscal
Valor PIS Importação: Somatória da coluna homônima do itens da nota fiscal
Valor COFINS Importação: Somatória da coluna homônima do itens da nota.
Valor Outras Despesas: Somatória da coluna homônima do itens da nota fiscal
Valor Mercadorias: Somatória da coluna Valor Total do Item.
Valor Total da Nota: Somatória da coluna Valor Contábil do Item.
10.1.1.3 Confirmação da Nota

Quando da confirmação da Nota Fiscal na tela de Recebimento com Ordem de Compra:
1) Copiar da tabela de Nota Fiscal Temporária para a tabela de Notas Fiscais
Definitivas as novas colunas:
a) Número do Processo
b) Valor Frete Internacional
c) Valor Seguro Internacional
d) Valor da Taxa SISCOMEX
e) Valor PIS Importação
f) Valor COFINS Importação
g) Valor Capatazia
h) Valor Demurrage
i) Valor Adicional Frete Fundo Marinha Mercante
2) Copiar dos itens da nota fiscal temporária para a tabela de itens de Nota Fiscal
Definitiva as seguintes colunas:
a) Valor FOB:
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
b) Valor Frete Internacional

c) Valor Seguro Internacional
d) Valor Taxa Siscomex
e) Valor Capatazia
f) Valor Demurrage
g) Valor Adicional Frete Fundo Marinha Mercante
3) Efetuar atualização de tres colunas da tabela de processos:

a) Status: NF CONFIRMADA
b) Outros custos de Importação: Valor Outros Custos do cabeçalho da nota
fiscal.
c) Peso Líquido Total
10.1.1.4 Exclusão de Registro

Exclusão de Registro no Recebimento de Nota Fiscal com Ordem de Compra:
SE EXCLUIR O REGISTRO DO CABEÇALHO, VERIFICAR:
SE A COLUNA ‘PROCESSO DE IMPORTAÇAO” TIVER VALOR, ACESSAR A TABELA DE PROCESSOS,
LIMPAR A COLUNA FISCAL NOTE ID (ATUALIZAR PARA NULO) e ATUALIZAR O STATUS DO
PROCESSO PARA “EM ANDAMENTO”.
Isso significa que a exclusão da Nota Temporária faz retroceder o status do Processo de
Importação de NF CRIADA para Em Andamento. Com isso esse Processo fica disponível para nova
geração de nota fiscal temporária. Ou ainda, fica passível de ser excluído.
10.1.1.5 Duplicação de Registro

Duplicação de Registro no Recebimento com Ordem de Compra:
SE FOR UTILIZADA A FUNÇÃO F6 – DUPLICAR REGISTRO no Cabeçalho da Nota Fiscal:
NAO COPIAR AS COLUNAS:
Número do Processo
Para o novo Registro de Cabeçalho de Nota Fiscal.
10.2 Nota Fiscal Definitiva

10.2.1 Explicação
O processo de inclusão de nota fiscal definitiva de Entrada executado dentro da Rotina de
Confirmação da Nota é alterado uma vez que por padrão devemos atualizar a NF Definitiva
exatamente com as mesmas colunas da Nota Fiscal Temporária.
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Revisão 1
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Não temos informações relevantes do processo de Importação gravadas nas notas fiscais de
Entradas de Produtos Importados, notadamente referentes ao imposto de Importação.

Adequar a Nota Fiscal Definitiva de Importação ao que propomos desenvolver na Nota Fiscal
Temporária.
Motivo:
Possibilitar a consulta de dados históricos de notas fiscais de Importação.
10.2.4 Alterações –
10.2.4.1 Consulta de Notas de Entradas

Acrescentar as novas colunas abaixo:
Número do Processo
10.2.4.2 Consulta de Itens de Notas de Entradas

Acrescentar as novas colunas abaixo:
Valor FOB:
Valor Taxa Siscomex
10.3 Nota Fiscal Complementar

10.3.1 Explicação
A legislação dos Estados determina a emissão de uma nota fiscal ‘complementar’ dos itens
importados. O objetivo dessa nota é descriminar os custos incorridos no processo de importação
apurados somente após a geração e envio da nota fiscal de nacionalização dos itens para a
Secretaria da Fazenda.
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38

O processo é totalmente manual, ou seja, essa nota fiscal complementar de importação é criada
pela tela de Recebimento de Nota Fiscal sem Ordem de Compra sem qualquer vínculo com a nota
fiscal de nacionalização ou facilidade de criação.

A Nota Temporária referente a essa nota fiscal complementar continuaria sendo visualizada pela
Tela de Recebimento sem Ordem de compra e seria criada com o tipo ‘Entrada Simbólica-
Fornecedor’. Pela definição do sistema, nota fiscal desse tipo, “Simbólica-Fornecedor” não tem
imposto calculado, não movimenta estoque e não gera lançamento contábil ou título, o que são
características próprias da Nota Complementar de Importação. Portanto esse tipo de nota tem
aderência a esse processo de Nota Complementar.
O que desejamos é desenvolver uma rotina para substituir o processo manual e ao mesmo tempo
criarmos vínculo entre a primeira nota (NF de Nacionalização dos itens importados) e a nota
complementar.
10.3.4 Geração Automática da Nota Complementar
10.3.4.1 Pre-Requisito
Para Processo de Importação com a coluna Status igual a ‘NF CONFIRMADA’ e com a coluna Id
Nota Fiscal Complementar sem valor, habilitar a opção GERAÇÃO NOTA COMPLEMENTAR.
O objetivo dessa opção é criar de forma ‘automática’ uma nota fiscal temporária com todos os
seus itens criados tambem de forma automática.Para tanto será preciso receber digitaçao de
duas informações necessárias para a geraçao da nota fiscal:
a) Código da Operação: Deve existir no respectivo cadastro e ser do tipo “Entrada”. Deverá
existir uma regra para a Operação informada e para a Empresa ligada ao Site do Processo.
b) Código da Condição de Entrega: Deve existir no respectivo cadastro e ser do tipo
‘recebedor responsável pelo pagamento’ = FALSO.
10.3.4.2 Criação
Habilitar uma opção para confirmação da Geração da Nota Fiscal Complementar:
Em caso positivo disparar uma rotina para criar uma nota fiscal temporaria de Entrada
(Cabeçalho e Itens) conforme recomendações gerais abaixo.
Será necessário acessar a Nota Fiscal de Nacionalização (primeira nota do processo) que
corresponde ao fiscal note id gravado no Processo de Importação para se buscar uma sequência
de informações que será copiada para a nota temporária complementar.
IMPORTANTE: Após a geração da nota fiscal temporária complementar, gravar a coluna Id
Nota Fiscal complementar no Cadastro de Processos de Importação.
10.3.4.2.1Cabeçalho
Gerar uma nota fiscal temporária de Entrada com as seguintes características:
a) Mesmo site do Processo de Importação
b) Mesmo Fornecedor do Processo
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Case ID: G1415997
Revisão 1
Núm.: 38
c) Gravar o número do Processo nessa nota complementar

d) Mesmo número de documento (document Number, não numero de nota) da nota fiscal de
importação.
e) Mesma serie da nota fiscal de importação.
f) Mesma especie da nota fiscal de importação.
g) Mesmo especie de documento da nota fiscal de importação.
h) Data de Emissão: data do sistema
i) Data de Entrada: data do sistema
j) Data de Criaçao: data do sistema
k) Número da nota : nulo
l) Tipo de Nota Fiscal: Entrada Simbólica, Fornecedor
m) Operação: Informada pelo usuário
n) Condição de Entrega: informada pelo usuario
o) Condição de Pagamento: nulo
p) Valor Total das Mercadorias: Valor Custo Importação da Nota Fiscal de Importação
(primeira nota do processo)
q) Valor Total da Nota: Valor Outros Custos de Importação da Nota Fiscal de Importação
(primeira nota do processo).
r) Número da DI: Copiar da primeira nota
s) Data DI: Copiar da primeira nota
t) Indicador Tipo Importação: Copiar da primeira nota
u) Local Desembaraço: Copiar da primeira nota
v) UF Desembaraço: Copiar da primeira nota
w) Data Desembaraço: Copiar da primeira nota
x) Código do Exportador: Copiar da primeira nota
y) Número do Drawback: Copiar da primeira nota
10.3.4.2.2Itens
Para cada item da nota fiscal de nacionalização (primeira nota do processo) gerar uma linha
ligada a nota fiscal temporaria citada acima
Principais colunas dessa linha:
a) Código do Item: copiar do item da primeira nota.
b) Quantidade: 1
c) Preço Unitário: valor da coluna ‘outros custos de importação’ do item da primeira nota.
d) Valor total do item: valor da coluna ‘outros custos de importação’ do item da primeira
nota.
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Núm.: 38
e) Tipo de item: produto

f) CFOP: de acordo com a regra encontrada para a operação informada no cabeçalho da
nota complementar.
g) Número da DI: Copiar do item da primeira nota
h) Data DI: Copiar do item da primeira nota
i) Indicador Tipo Importação: Copiar do item da primeira nota
j) Local Desembaraço: Copiar do item da primeira nota
k) UF Desembaraço: Copiar do item da primeira nota
l) Data Desembaraço: Copiar do item da primeira nota
m) Código do Exportador: Copiar do item da primeira nota
n) Número do Drawback: Copiar do item da primeira nota
10.3.4.3 Confirmação
Na tela de Recebimento de Nota Fiscal sem Ordem de Compra, quando for realizado a etapa de
Confirmação da Nota:
Atualizar a tabela de Processos: Alterar a coluna Status para FINALIZADO.
10.4 Alterações Diversas (Novembro/2014)

Identificamos a necessidade de o processo de Importação conter três informações de valores que
afetam o valor dos produtos e principalmente os valores dos impostos.
10.4.1 Criação de Novas Colunas no Cabeçalho do Processo de

Importação:
10.4.1.1 Valor Capatazia

Campo numérico, não obrigatório.
10.4.1.2 Valor Demurrage

10.4.1.3 Valor Adicional Frete para Renovação Marinha Mercante

10.4.2 Criação de Novas Colunas no Cabeçalho da Nota Fiscal

Temporária

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10.4.3 Criação de Novas Colunas no Cabeçalho da Nota Fiscal Definitiva

Campo numérico, não obrigatório


10.4.4 Criação de Novas Colunas no Item da Nota Fiscal Temporária



10.4.5 Criação de Novas Colunas no Item da Nota Fiscal Definitiva



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11 Processo de Importação
11.1.1.1 Aceitar digitação nos campos Valor Capatazia, Valor Demurrage, Valor
Adicional Marinha
Campos numéricos, não obrigatórios, não aceitar valor negativo, aceitar duas casas decimais.
11.1.2 Geração da Nota Fiscal Temporária
11.1.2.1 Geração do Cabeçalho da Nota Fiscal com Ordem de Compra

Copiar as colunas Valor Capatazia, Valor Demurrage e Valor Adicional Marinha Mercante do
cabeçalho do Processo de Importação para as colunas da Nota Fiscal Temporária.
11.1.3 Cálculo PIS

Considerar a coluna percentual de redução de Base de Cálculo de PIS encontrada na tabela de
Material Tributado na definição da Base Tributada de PIS, arredondando o valor da Base em duas
casas decimais.
12 Cálculo Cofins
Considerar a coluna percentual de redução de Base de Cálculo de COFINS encontrada na tabela
de Material Tributado na definição da Base Tributada de COFINS, arredondando o valor da Base
em duas casas decimais.
12.1.1 Peso Bruto e Peso Líquido

Nós temos a informação do Peso Líquido Total do Processo de Importação. Copiar esse valor para
as colunas Peso Bruto e Peso Líquido da Nota Fiscal Temporária, criada no Processo de
Recebimento de Nota com Ordem de Compra.
12.1.2 Observação da Nota Fiscal

Quando da criação da Nota Fiscal Temporária com Ordem de Compra atualizar a coluna
Observação da Nota Fiscal com o texto no formato que contenha informações sobre valores de
Pis, Cofins, Numero DI e Valor do II. (Exemplo do texto : PIS R$100,00, COFINS R$150,00,
Número da DI: 7642452 e Valor do II R$200,00).
13 Verificar alterações em negrito tópicos 3.6.4.1 a 3.6.4.3
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14 Alterações Diversas (Março/2016)

14.1 Processo de Importação – Acrescentar checagem de
INCOTERM
14.1.1 Origem da Alteração
Na versão atual do programa de Controle de Processos de Importação, todo valor de Frete
Internacional informado na coluna própria é somado em quatro outras colunas de valores: Valor
Base Imposto de Importação, Valor Base de PIS, Valor Base de COFINS, Valor Base de ICMS e
Valor Total do Item.
Não é essa a abordagem correta.
Na verdade precisamos verificar se o valor do Frete Internacional é pago pela Empresa que está
importando o produto/material separadamente do valor do produto a ser pago ao Fornecedor
Estrangeiro.
14.1.2 Desenvolvimento Necessário

Na tela de Processo de Importação, acrescentar validação antes da Geração da Nota Fiscal:
As colunas a seguir apenas devem considerar o valor do Frete Internacional se o Código de
Incoterm, coluna do cabeçalho do Processo de Importação, tiver o indicador de “Responsável
pelo Pagamento do Frete” (coluna do Cadastro de Condição de Entrega) marcado.
Ou seja, se o indicador de “Responsável pelo Pagamento do Frete” não estiver marcado, o valor
do Frete Internacional Não deve ser somado aos valores abaixo:
Valor Base do Imposto de Importação
Valor Base de PIS
Valor Base de COFINS
Valor Base de ICMS
Valor Total do Item
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14.2 Processo de Importação – Nova coluna “Outros Valores Base

ICMS Importação”
A Importação de Produtos em algumas situações exige o pagamento de Despesas Diversas que
devem fazer parte da Base de Cálculo do ICMS. São custos variados que não possuem coluna
própria no Processo de Importação e na Nota Fiscal e tem impacto no valor Base de Cálculo de
ICMS.
14.2.2.1 Novas Colunas

No cabeçalho do Processo de Importação, precisamos de uma nova coluna chamada “Outros
Valores Base ICMS Importação”.
Essa nova coluna deve ser numérica com 6 inteiros, 2 decimais, não aceitar valor negativo. O
preenchimento é opcional, ou seja, não é uma coluna obrigatória.
Criar a mesma coluna nas seguintes tabelas:
Cabeçalho de Nota Fiscal Temporária
Cabeçalho de Nota Fiscal Definitiva
Cabeçalho de Itens de Nota Fiscal Temporária
Cabeçalho de Itens de Nota Fiscal Definitiva
14.2.2.2 Atualização
a) Na tela de Processo de Importação, permitir a digitação de valor na coluna “Outros
Valores Base ICMS Importação.
Não aceitar valor negativo. A digitação é opcional.
b) No processo de Geração de Nota Fiscal , rotina de Cálculo da Nota, onde existe
tratamento para rateio de taxa Siscomex, acrescentar rotina semelhante para tratar
Processo de Importação que tenha na coluna “Outros Valores Base ICMS Importação”
MAIOR que ZERO. O valor informado deve ser copiado para coluna homônima da tabela de
cabeçalho de Nota Fiscal Temporária e deve ser feito rateio entre os itens da Nota Fiscal
Temporária considerando a proporção do valor do item em comparação com o valor total
dos produtos. Atenção para a questão das casas decimais: são duas casas decimais, a
partir da terceira casa deve ser desprezada, no último item da nota deve ser feita uma
checagem para se fazer um ajuste caso seja necessário. Exatamente igual a rotina de
rateio da taxa Siscomex.
c) A fórmula de Cálculo da coluna Valor Base de ICMS dos itens da Nota Fiscal deve ser
alterada para ser acrescentado o conteúdo da nova coluna “Outros Valores Base ICMS
Importação” do item. Acreditamos que a coluna Valor Base de ICMS do cabeçalho da Nota
Fiscal Temporária será atualizada corretamente por consequência, por ser sempre a
somatória da coluna homônima dos itens.
d) No processo de Geração da Nota Fiscal Definitiva, (“Confirmação da Nota Fiscal de
Entrada”) copiar o conteúdo da nova coluna “Outros Valores Base ICMS Importação” de
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cada item para a linha correspondente na tabela de Itens de Nota Fiscal Definitiva e copiar
do cabeçalho da Nota Temporária para o Cabeçalho da Nota Definitiva.
14.3 Valores Padrões na Geração da Nota Fiscal Temporária

No processo de Geração da Nota Fiscal Temporária a partir de um Processo de Importação há
duas informações não sendo tratadas. A ausência de valores padrões para duas colunas gera um
retrabalho. O usuário obrigatoriamente precisa digitar essas duas informações na Nota Fiscal de
Entrada. O objetivo aqui é assumir um valor padrão para cada coluna, assim, o usuário apenas
digitaria na Nota Fiscal se o valor desejado fosse diferente do padrão, o que não é uma situação
usual.

Na rotina de Geração da Nota Fiscal Temporária a partir de um Processo de Importação:
a) O conteúdo da coluna “Número do Drawback” é copiado do Processo de Importação.
Colocar um tratamento para que se o conteúdo estiver nulo, gravar na Nota Temporária,
conteúdo igual a 0 (ZERO).
b) Existe uma coluna na Nota Temporária que se chama “Forma de Importação”, é um
combo-box. Atualmente a nota é criada sem conteúdo nessa coluna. Deseja-se que a Nota
Fiscal seja criada com conteúdo “Importação por Conta Própria” nessa coluna. O usuário já
tem a opção de alterar o conteúdo se desejar.
14.4 Cálculo da Nota Fiscal – Processo de Importação -

Substituição Tributária
A rotina de cálculo de Nota Fiscal de Entrada criada pelo Processo de Importação não tem
tratamento algum para valor de Substituição Tributária. Isso porque o escopo adotado para o
desenvolvimento dessa funcionalidade não continha nenhuma tratativa para tal imposto, uma
vez que nenhum cliente da IFS manifestou tal necessidade e não era do conhecimento da IFS que
a Substituição Tributária tivesse efeito sobre Compra de Produtos ou Materiais Importados. Na
verdade quando do desenvolvimento da funcionalidade realmente tal necessidade não havia,
mas agora em 2016 o quadro mudou. Existe Unidade da Federação como Minas Gerais, que para
determinados NCMS está exigindo o pagamento do Valor da Substituição Tributária para Produtos
Importados. O objetivo nesse tópico é estender o alcance do cálculos dos Impostos na
Importação para também tratar a Substituição Tributária.
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Na rotina de cálculo de Impostos de Nota Fiscal de Entrada criada pelo Processo de Importação é
preciso adicionar nova tratativa:
Verificar o check-box “Substituição Tributária” da regra de entrada.
Se estiver desmarcado nenhum efeito prático deve ocorrer ou seja nenhuma coluna deve sofrer
alteração de valor.
Se estiver marcado, preparar as variáveis auxiliares e fazer pesquisa na Tabela de Alíquotas de
Substituição Tributária.
As variáveis auxiliares devem conter os seguintes valores:
Pais Origem: BR
Estado Origem : *
Destino Origem: UF do Endereço de Documento do Site onde a Nota Fiscal está sendo gerada.
Grupo ST: Conteúdo da coluna ID Grupo ST do Material Tributado ou da Família de ICMS do
Material Tributado.
Basicamente são os mesmos critérios de preenchimento das variáveis auxiliares que existem
hoje na Compra ou Venda de Produtos no Mercado Brasileiro, a diferença principal está na
variável “Estado Origem”. Não vamos considerar a localização física do Fornecedor do Exterior,
uma vez que isso não afeta o Percentual do ICMS-ST. Os parâmetros para Cálculo do Valor da
Substituição Tributária são os mesmos independentemente do País ou Estado do Fornecedor. Por
isso utilizamos a figura do “*” como identificador genérico para Origem de Produto Importado
para efeito de busca de Alíquotas de Substituição Tributária.
Como esses parâmetros de Entrada acreditamos ser possível se obter a Margem a ser aplicada
sobre a Base de Cálculo do ICMS e o Percentual do ICMS-ST.
Acreditamos ainda que não é preciso alterar a rotina de cálculo de ST em si.
Basta a rotina de cálculo da Importação acionar quando necessário o procedimento de cálculo de
Substituição Tributária e receber os valores de volta: Valor Base de Substituição Tributária e
Valor da Substituição Tributária.
É aconselhável verificar o comportamento da coluna Valor Contábil do Item. O Valor da
Substituição Tributária faz parte do Valor Contábil do Item, portanto, o Valor Contábil será
afetado por essa atualização. Acreditamos que a fórmula de Cálculo do Valor Contábil do Item
prevê tal situação.
14.5 Atualização do Custo do Produto Importado

14.5.1 Origem da Alteração – Situação Atual
Existem valores tratados pela Rotina de Cálculo de Impostos da Nota Fiscal criada pelo Processo
de Importação que não são considerados quando do cálculo do custo unitário do item estocável e
que deveriam fazer parte da lógica de Cálculo de Custo, uma vez que a Legislação permite tal
apropriação de custo para valores pagos na Importação. Também devemos aqui alterar a fórmula
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de cálculo do custo de estoque para atender a questão do Valor da Substituição Tributária paga
na Importação.

Dentro da rotina de Cálculo da Nota Fiscal de Importação existe uma fórmula para se obter o
valor unitário de custo do item estocável:
Basicamente devemos alterar a fórmula atual de Preço de Custo do Item:
Custo + Valor Outros Custos de Importação do item ) / quantidade em unid. Estoque se nulo
utilizar quantidade em unidade de compra. Truncar em 10 casas decimais.
Para
Custo + Valor da Substituição Tributária se classificação do ICMS = Custo + Valor da Taxa
Siscomex + Valor Adicional COFINS + Valor Outros Custos de Importação do item ) / quantidade
em unid. Estoque se nulo utilizar quantidade em unidade de compra. Truncar em 10 casas
decimais.
Atenção para a explicação do que é Valor Adicional COFINS:
Se a regra de Entrada estiver como classificação = “Recupera” para o COFINS:
Valor Adicional COFINS: Valor de COFINS Importação – Valor de COFINS
Se na regra de Entrada estiver como classificação = “Custo” para o COFINS:
Valor Adicional COFINS = Valor de COFINS Importação.
Apenas como reforço:
Todas as colunas tratadas dentro desse tópico 4.5 são referentes ao item da Nota , não ao
cabeçalho da Nota.
15 Correções Necessárias (Outubro/2016)
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15.1 Cadastramento de NCM (Dados Básicos de IPI)

Nessa tela precisamos acrescentar uma coluna com o nome em inglês “Importation Tax
Percentage for Simplified Process” traduzido para o Português: “Alíquota Imposto Importação
Proc. Simplificado”.
Coluna não obrigatória, de comportamento similar a coluna já existente de Alíquota de Imposto
de Importação (“Importation Percentage”).
16 Criação da Nota Fiscal Temporária de Importação

Alguns ajustes se fazem necessários, a saber:
1) Rateio da Taxa Siscomex
Atualmente fazemos o Rateio considerando o Valor Total FOB e o Valor FOB de cada item.
De acordo com a legislação o rateio deve ser feito considerando o Valor CIF, isto significa que
deve ser considerado o Valor dos Produtos o que inclui Valor de Frete Internacional, Valor de
Seguro Internacional, Valor Capatazia e o Valor do Imposto de Importação. E devemos para cada
item arredondar o valor calculado em duas casas decimais ao invés de truncar.
Ou seja, Valor taxa SISCOMEX = Valor da Taxa Siscomex do cabeçalho * (Valor FOB do item+
Valor Frete Internacional do item + Valor Capatazia do item + Valor Seguro Internacional do item
) / (Valor FOB da Nota + Valor Frete Internacional da Nota + Valor Capatazia do item + Valor
Seguro Internacional da Nota) , arredondar em duas casas decimais, o último item deve receber o
saldo a ratear.
2) Rateio do Frete internacional :Arredondar o valor calculado para o item em duas casas
decimais ao invés de truncar.
3) Rateio do Seguro internacional Arredondar o valor calculado para o item em duas casas
decimais ao invés de truncar.
4) Verificar rateio do Frete Internacional em relação ao Peso dos Itens, para melhor precisão
devemos alterar a formula de cálculo para que o percentual de cada item em relação ao
peso total seja considerado com 8 casas decimais. O valor do frete de cada item continua
sendo tratado com 2 casas decimais (arredondado) conforme citado no item 2 acima.
5) Para calcular o valor do Imposto de Importação: Atualmente é considerada apenas a
coluna “Alíquota de Imposto de Importação” existente na tabela de NCM. A alteração
pretendida aqui desejamos que seja verificado o indicador existente no Processo de
Importação “Importação Simplificada”. Se não estiver marcado esse indicador deve seguir
a formula atual considerando a coluna “Alíquota de Imposto de Importação”, porém, se
estiver marcado tal coluna de “Importação Simplificada” devemos considerar a nova
coluna “Alíquota de Imposto de Importação” da tabela de NCM.
17 Cálculo da Nota Fiscal Temporária de Importação

Verificar especificamente na formula de cálculo para a coluna “Preço de Custo” no item da nota
fiscal temporária se há tratamento para PIS e COFINS com classificação Custo. Nesse caso, o
conteúdo da coluna “Valor de PIS Importação” e “Valor de COFINS Importação” do item da nota
devem ser somado ao valor de custo unitário de estoque.
Atenção:
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Revisão 1
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Essa coluna “Preço de Custo” sofre atualização duas vezes: Uma inicialmente quando executada
a função “Calcular Nota Fiscal” e outra quando executada a função “Custo Importação” ,
existente no botão direito no Cabeçalho, tela de Recebimento de Nota Fiscal com Ordem de
Compra.
18 Tempo Estimado
Horas
Estimada
Atividade s
Protocolo de Teste
Especificação Técnica
Técnicas de Teste
Dicionário
Delivery
Teste Funcional
Total
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Revisão do Documento – Histórico

1 02/06/2014 Paulo Zanoni Criação

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1.1 Background e Finalidade......................................................................................................... 4

3.1 PIS e COFINS na Importação.................................................................................................... 5

3.2 Licença de Importação............................................................................................................ 5

3.3 Imposto de Importação............................................................................................................ 6

3.4 Processo de Importação.......................................................................................................... 6

3.5 Nota Fiscal Temporária.......................................................................................................... 12

3.6 Recebimento de Nota Fiscal com Ordem de Compra.............................................................16

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3.6.3 Situação Proposta.......................................................................................................... 16

3.7 Nota Fiscal Definitiva............................................................................................................. 22

3.8 Nota Fiscal Complementar..................................................................................................... 23

3.9 Alterações Diversas (Novembro/2014)..................................................................................25

4 ALTERAÇÕES DIVERSAS (MARÇO/2016).................................................................................28

4.1 Processo de Importação – Acrescentar checagem de INCOTERM..........................................28

4.3 Valores Padrões na Geração da Nota Fiscal Temporária........................................................29

4.4 Cálculo da Nota Fiscal – Processo de Importação - Substituição Tributária............................30

4.5 Atualização do Custo do Produto Importado..........................................................................31

5 CORREÇÕES NECESSÁRIAS (OUTUBRO/2016)........................................................................31

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1.1 Background e Finalidade

1.1.1 Base para Especificação Funcional

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G1177287 Add Info Importation in Receipt Process

3.1.2 Situação Atual

3.1.3 Situação Proposta

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3.2 Licença de Importação

3.2.2 Situação Atual

5.1 Imposto de Importação

5.1.2 Situação Atual

1.1.3 Situação Proposta

Cliente: VAP PRODUTO – VERSOES 7.5/8 Project ID:

5.2 Processo de Importação

5.2.2 Situação Atual

5.2.3 Situação Proposta

Cliente: VAP PRODUTO – VERSOES 7.5/8 Project ID:

Cliente: VAP PRODUTO – VERSOES 7.5/8 Project ID:

DT Demonstrativo de Despesas: formato data, nao obrigatório.

Itens de Processos de Importação:

Número do processo: mesmo da tabela header.

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5.2.4 Geração de Processo de Importação

Mostrar nas linhas:

O usuário vai marcar as linhas desejadas para a criação do processo de importação.

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Cliente: VAP PRODUTO – VERSOES 7.5/8 Project ID:

Se a opção for agrupar itens = N :

Se a opção for agrupar itens = S:

O objetivo é preparar essa tabela de itens de processo para a funcionalidade de Geração

1.1.5 Consulta de Processos

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1.1.6 Exclusão de Processo

5.3 Nota Fiscal Temporária

7.1.1 Situação Proposta

Cliente: VAP PRODUTO – VERSOES 7.5/8 Project ID:

Nota Fiscal Definitiva

Itens de Nota Fiscal Temporária: