Desbloqueio da Ordem de venda

Objetivo
Este BPP visa detalhar o procedimento para se liberar ou recusar, um documento de venda que tenha
sido bloqueado pelo controle de crédito.

Caminho pelo Menu

Para acessar a transação deste manual, use o seguinte caminho pelo menu:
 ContabilidadeContabilidade financeira ClientesAdministração de
créditosDocumentos de venda e distribuiçãoVKM3 – Documento de vendas.
Documento de vendas:

1. Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme necessário:

Campo O/P/C Descrição / Ação
Documento de vendas O Informar o número do documento ou o intervalo de
documentos que devem ser liberados.
Variante de exibição P Seleciona o formato que os documentos
bloqueados serão exibidos.
1.1 Após inserir todas informações, pressione a tecla <F8> ou clique em .

1.2 Marque o item a esquerda clicando em .

1.3 Liberar ordem:

1.3.1 Pressione <CTRL><F10> ou clique em para liberar o pedido.

1.3.2 Pressione <F11> ou clique em para confirmar a operação.

1.4 Recusar ordem que não será liberada:

1.4.1 Pressione <CTRL><SHIFT><F7> ou clique em .

1.4.2 Preencher os campos Obrigatórios, Opcionais, Condicionais e Não Relevante conforme

necessário:
Campo O/P/C Descrição / Ação
Motivo de recusa O Informar qual o motivo da não liberação da ordem.

1.4.3 Pressione <F2> ou clique em .

1.4.4 Pressione <F11> ou cliente em para confirmar a operação.

1.5 Pressione <F3> ou clique em para sair do log.

1.6 Pressione <F3> ou clique em para sair da transação.

1.7 Clique no botão para confirmar a saída.