Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
RELATÓRIO DE DESEMPENHO
DO
SISTEMA DE GESTÃO
PERÍODO: [2018]
1
Índice
1 REVISÃO PELA GESTÃO DO SGI..................................................................................................................... 3
6 AUDITORIAS ....................................................................................................................................................... 10
9 CONCLUSÃO ....................................................................................................................................................... 12
2
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este relatório apresenta de forma resumida a evolução do sistema da qualidade e ambiente implementado
na GRANATUR no ano de 2018. O sistema foi construído com base nos referenciais NP EN ISO 9001:2015 e
NP EN ISO 14001:2015. Para garantir o funcionamento do Sistema de Gestão da Qualidade e ambiente
pelos seus referenciais, e que garanta o cumprimento de todos os requisitos aplicáveis, foi realizada uma
auditoria interna em 27 de setembro/18 a todos os processos do SGQ, estando agendada a primeira
auditoria externa a ser realizada pela Bureau Veritas para o dia 14 de dezembro/18. Os assuntos
apresentados neste relatório foram previamente discutidos e analisados com a administração e todos os
gestores de processo na reunião do dia 10 de dezembro.
Página 3 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
Página 4 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
Página 5 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
No que diz respeito à angariação de novos clientes, sugere-se a visita e participação em feiras do sector,
nomeadamente feiras internacionais para explorar novos mercados.
Em ralação aos indicadores do processo FP02 temos os seguintes resultados:
- Consumo Específico de Energia, o valor calculado foi de 5.45 Teps/m2PF, valor ligeiramente acima dos 5
Teps/m2PF definido como meta.
- Consumo Específico de água, os valores obtidos não são conclusivos poi o contador de água só foi
instalado em outubro de 2018.
- Custos com a Gestão de Resíduos, forma gastos com processamento de resíduos de pedra 1527€, valor
inferior aos 2500€ projetados no início do ano. Todos os resíduos enviados foram valorizados.
- Índice de Satisfação dos Clientes, foi atingido o valor de 86% superior aos 80% tidos como meta. Para o
ano de 2019 é definido como meta o valor de 85%.
- Taxa de Reclamações de Clientes+ NC, foi atingido o valor de 7% satisfazendo a meta definida.
- Taxa de Reclamações de Clientes+ NC, foi atingido um valor de 21482€, valor superior a meta de 20000€
definida para 2018.
A administração considerou necessário desenvolver para 2019 desenvolver uma estratégia e implementar
medidas de controlo da qualidade do produto para minimizar os custos com reclamações e não
conformidades.
- Custos da Não Qualidade (origem na Comercial), em 2018 4% dos custos de reclamações e não
conformidades tiveram origem na área comercial, valor inferior aos 15% tidos como meta.
- Nichos de mercado, foram atingidos os 3 nichos de mercado definidos para o ano de 2018.
Página 6 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
A nível de controlo da encomenda fornecedores verifica-se que todas encomendas são acompanhadas por
um documento de requisição a fornecedor, Mod.058. Para as encomendas de consumíveis ainda não se
verifica o envio a todos os fornecedores da nota de encomenda, principalmente naqueles em que nos
deslocamos as suas instalações para fazer a compra. Nestes casos para validar a comprar é preenchida de
forma manual uma requisição interna e entregue o original ao fornecedor. Como melhoria proposta para o
ano de 2019 sugere-se a criação de blocos com o modelo de requisições a fornecedor para preencher de
forma manual e entregar ao fornecedor no ato da compra.
Página 7 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
Para cálculo deste indicador apenas são considerados os valores a partir de abril de 2018 porque não
existem valores de registos dos tempos de produção no primeiro trimestre do ano. O valor está dentro da
meta de 50 % definida, mas não aceitável para o ano pois não conseguimos registo desde o inicio de 2018.
Assim, para o ano de 2019, neste indicador, recomenda-se um aumento para da meta para 60 %.
Podemos ainda verificar de 2018 foi apurado um valor global de 19861€ de não conformidades com origem
na produção superiores á meta de 15000 €. Relativamente á produção, é necessário a melhoria dos
processos de controlo de qualidade posto a posto, recomenda-se a contratação de um inspetor de
qualidade e a definição de uma zona física de inspeção.
Relativamente ao tratamento da não conformidades, foram abertas folhas de não conformidade para a
ocorrências consideras de maior relevância, onde foram apresentadas de medidas corretivas para a
eliminação da origem das mesmas. Sugere-se o tratamento estatístico dos dados através da construção de
um Diagrama de Pareto que permita uma análise mais precisa das causas das NC.
Devido à baixa maturidade do SGI, reconhece-se a existência da probabilidade de um número mais elevado
para os acontecimentos de NC’S internas no sector de produção, ou seja, o número de NC real é expectável
que seja superior a registado pelo departamento de qualidade. Devido esta constatação define-se como
necessidade para 2019 a melhoria o método de registo das NC internas na área de produtiva.
Relativamente á gestão dos equipamentos, foram desenvolvidos e criados planos de manutenção para os
equipamentos existentes na fábrica. Nesta fase deu-se especial importância á realização e controlo das
ações de manutenção preventiva para os equipamentos considerados críticos para o funcionamento da
fábrica. Foram realizados relatórios para todas as ações de manutenção realizadas por empresas
subcontratadas, e apurados os custos para essas intervenções. Para 2019 sugere-se a criação de uma
ferramenta de gestão da manutenção que permita a melhoria do desempenho das atividades de
manutenção e que permita apurar de forma mais precisa os custos de manutenção por equipamento.
Página 8 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
Relativamente ás assistência técnicas a cliente, foram abertas 10 Fichas de assistência técnica para o
período de 2018. No entanto, não se conseguem apurar os custos devido à falta de dados no Mapa de
Gestão de Assistência Técnica, Mod.083.
Ainda durante o ano de 2018 cumprimos em cerca de 95% das formações previstas, tendo os
colaboradores frequentado as seguintes formações:
- Segurança e Saúde no Trabalho
- Certificação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001)
- LEAN
- TIC – Tecnologia de Informação e Comunicação
- Internacionalização de Empresas
- Marketing Digital em Contexto Empresarial
- Simulacro em derrames de produtos químicos
Estava prevista formação em “Manobrador de Empilhador”, no entanto não nos foi possível cumprir com a
mesma, pelo que prevemos que a mesma seja dada no início de 2019, assim como outras formações a ser
incluídas no plano Anual de Formação.
No que à admissão de novos colaboradores diz respeito, em 2018 foram admitidos 6 novos funcionários,
para dar resposta a procura de mercado e também para otimizar processos internos em conformidade com
o SGIQ.
A quantidade de novos colaboradores admitidos também está relacionada com a criação de um segundo
turno a funcionar das 18:00h as 02:00h.
Para o efeito toda a informação relevante dos novos colaboradores foi registada no modelo nº 42.00 “Ficha
Individual do Colaborador”.
Apesar da admissão de novos colaboradores ainda se verifica a necessidade de contratação de uma pessoa
para a função de “Fiel de Armazém”, de forma a que seja possível fazer um controlo mais rigoroso sobre as
Página 9 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
matérias primas, principalmente as que têm um valor acrescentado e de um operador para a secção de
acabamentos no entanto sentimos alguma dificuldade em preencher este lugar uma vez que a oferta é
limitada tanto em pessoas interessadas em trabalhar nesta área como com competências para o
desempenho da função em questão.
Prevemos para 2019 reforçar a procura para preenchimentos destas vagas, dando cumprimento ao
definido no Procedimento nº 19.00 – “Recrutamento e Admissão de Colaboradores”.
6 AUDITORIAS
No dia 27 de setembro de 2018 foi realizada uma auditoria interna pela entidade externa AllVision, a na
qual foram indicadas 8 não-conformidades e 9 oportunidades de melhoria, que estão refletidas no relatório
da auditoria interna. Para cada uma das situações identificadas foram abertas folhas de não conformidade
e oportunidades de melhoria Mod.021 e determinar as suas causas e definidas as ações corretivas que
foram implementadas.
Página 10 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
7 DESEMPENHO AMBIENTAL
29-A/2011 e pelo DL n.º 60/2012 ambientais e transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º
2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Outubro, que aprovou, com base no princípio do poluidor-
pagador, o regime relativo à responsabilidade ambiental aplicável
à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a alteração
que lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à gestão de resíduos
da indústria extractiva
Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de Agosto Alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de Regula o exercício da ativiade industrial e aprova o SIR -
11 de Maio Sistema da Indústria Responsável
Portaria n.º 279/2015 de 14 de Setembro -- Define os elementos instrutórios dos processos de
licenciamento de novas instalações e alterações.
Decreto-Lei nº 226-A/2007, 31/05 Alterado pelo: Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.
Decreto-Lei 391A/2007; Decreto-Lei n.º
93/2008; Decreto-Lei n.º 107/2009;
Decreto-Lei n.º245/2009; Decreto-Lei n.º
82/2010; Lei n.º 44/2012
Decreto-Lei n.º 39/2018, de 11 de junho Revoga o Decreto-Lei 78/2004, 3 de Abril Estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para o ar, e transpõe a Diretiva
(UE) 2015/2193.
Portaria n.º 190-B/2018, de 02 de julho Revoga a Portaria 675/2009, 23 de Junho e Estabelece os valores limite de emissão (VLE) de
Portaria n.º 675/2009 de 23 de Junho e aplicação setorial, os VLE aplicáveis a outras fontes não
Declaração de Rectificação n.º 62/2009 de abrangidas por VLE de aplicação setorial, a metodologia
21 de Agosto de cálculo de VLE e teor de oxigénio aplicável à junção
de efluentes e os VLE aplicáveis à queima simultânea de
dois ou mais combustíveis.
Regulamento CE nº 517/2014 de 16 de Regova: Regulamento CE nº 842/2006 Relativo aos gases fluorados com efeito de estufa e que
Abril revoga o Regulamento (CE) n.º 842/2006.
Decreto-Lei n.º 145/2017, de 30 de Revoga o Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do
novembro abril. Regulamento (UE) n.º 517/2014, relativo aos gases
Altera ao anexo I do Decreto-Lei n.º fluorados com efeito de estufa.
152/2005, de 31 de agosto
Página 11 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro Alterado por Lei 75/2013, Dec.-Lei Aprova o Regulamento Geral do Ruído.
278/2007 e Decl.Rect. 18/2007
Declaração de Rectificação n.º 18/2007, Alteração ao Decreto-Lei n.º 9/2007 Proceder a rectificação do Decreto-lei n.º 9/2007 de 17 de
de 16 de Março Janeiro
9 Conclusão
No que concerne ao Sistema de Gestão da Qualidade e ambiente, importa referir que está estruturado e
que se mantém apropriado, adequado ao definido pelas referencias normativos. Apesar do SGQ estar
implementado é necessário sistematizarmos práticas, como tal agradece-se a colaboração de todos os
gestores neste aspeto para conseguirmos consolidar o sistema. Verifica-se que o SGI ainda não está no
nível de maturação desejado, este facto devesse a que a sua implementação aconteceu no ano de 2018.
Como consequência deste facto consideram-se que os valores registados para os vários processos
Página 12 de 13 Mod.013.00
RELATÓRIO DE REVISÃO DO SISTEMA DE PERÍODO
GESTÃO 2018
assumem mais fiabilidade no último trimestre do ano. Neste quadro poderemos considerar desvios nas
análises feitas aos indicadores de processos. A discrepância de valores para alguns indicadores que
podemos encontra ao longo do ano é facilmente justificável pela dificuldade formatar os colaboradores
para os novos procedimentos de trabalho.
Constata-se uma evolução positiva do sistema de gestão de qualidade e ambiente desde o inicio do ano até
ao momento, verificando-se grandes dificuldades em implementar os pressupostos dos procedimentos
definidos. Como resultado da condição observa-se a construção dos SGI a de forma estruturada e com
resultados visíveis relativamente ao início do ano.
Página 13 de 13 Mod.013.00