MGQ – Manual de Gestão da Qualidade

PDQ - Procedimento Documentado

ITQ – Instrução de Trabalho
PQC – Plano da Qualidade de Contrato
 ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos
PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS
4.2.3 – Controle de Documentos
4.2.4 – Controle de Registros
8.2.2 – Auditoria Interna
8.3 - Controle de Produto Não
Conforme
8.5.2 – Ação Corretiva
8.5.3 – Ação Preventiva
Matriz de Documentados Obrigatórios
REGISTROS OUTROS DOCUMENTOS
4.2.2 - Manual de Gestão da
5.6 – Análise Crítica pela Direção
Qualidade
6.2.2 – Competência, Treinamento e Conscientização 5.3 - Política da Qualidade
7.1 - Planejamento e Realização do Produto 5.4 - Planejamento da Qualidade
7.2.2 – Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto - Missão (*)
7.3.2 – Entradas de Projeto e Desenvolvimento - Visão de Futuro (*)
7.3.4 – Análise Crítica de Projeto e Desenvolvimento
7.3.5 – Verificação de Projeto e Desenvolvimento
7.3.6 – Validação de Projeto e Desenvolvimento
7.3.7 – Controle de Alterações de Projeto e Desenvolvimento
7.4.1 – Processo de Aquisição
7.5.2 – Validação dos Processos de Produção e Prestação de Serviço
7.5.3 – Identificação e Rastreabilidade
7.5.4 – Propriedade do Cliente
7.6 - Controle de Equipamento de Monitoramento e Medição
8.2.2 – Auditoria Interna
8.2.4 – Monitoramento e Medição de Produto
8.3 - Controle de Produto Não Conforme
8.5.2 – Ação Corretiva
8.5.3 – Ação Preventiva
(*) Opcionais
 Planejamento da Produção Documental

Esquema para Codificação de Procedimento Documentado

SIGLA - CÓDIGO

PDQ - Procedimento Documentado

8.2.2 – Auditoria Interna (seção da ISO 9001)

Título do documento: PDQ – 8.2.2 - Auditorias Internas da Qualidade

 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
Capa do MGQ
ii Sumário
iii Apresentação MGQ Manual de Gestão da Qualidade
iv Histórico da Organização

v Introdução

1 Escopo do SGQ
2 Referência Normativa MGQ Manual de Gestão da Qualidade
3 Termos e Definições
 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
Sistema de Gestão da Qualidade -
4
SGQ MGQ Manual de Gestão da Qualidade
4.1 Requisitos Gerais
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
Declarações da Política da Qualidade, da Missão e da
DCL (*)
4.2 Requisitos de Documentação Visão de Futuro (citações na seção 5.3)
PDQ – 4.2.3 Controle de Documentos

PDQ – 4.2.4 Controle de Registros

(*) DCL - Declaração

 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
5 Responsabilidade da Direção
5.1 Comprometimento da Direção
5.2 Foco no Cliente
Política da Qualidade, Missão(*) e
5.3
Visão de Futuro(*)
5.4 Planejamento
5.4.1 Objetivos da Qualidade
Planejamento do Sistema de
5.4.2
Gestão da Qualidade
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
5.5 Responsabilidade, Autoridade e
Comunicação
5.5.1 Responsabilidade e Autoridade
5.5.2 Representante da Direção
5.5.3 Comunicação Interna
5.6 Análise Crítica pela Direção
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Entradas para a Análise Crítica
5.6.3 Saídas da Análise Crítica
(*) Opcionais
 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
6 Gestão de Recursos

6.1 Provisão de Recursos

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades MGQ Manual de Gestão da Qualidade
Competência, Treinamento e
6.2.2
Conscientização
6.3 Infraestrutura
6.4 Ambiente de Trabalho
 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
7 Realização do Produto
Planejamento da Realização do
7.1
Produto

Processos Relacionados a
7.2
Clientes

7.2.1 Determinação de Requisitos

Relacionados ao Produto
Análise Crítica dos Requisitos
7.2.2
Relacionados ao Produto
7.2.3 Comunicação com o Cliente
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
7.3 Projeto e Desenvolvimento
Planejamento de Projeto e
7.3.1
Desenvolvimento
Entradas de Projeto e
7.3.2
Desenvolvimento
Saídas de Projeto e
7.3.3
Desenvolvimento
Análise Crítica de Projeto e
7.3.4
Desenvolvimento
Verificação de Projeto e
7.3.5
Desenvolvimento
 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
7.3.6 Verificação de Projeto e
Desenvolvimento
7.3.7 Controle de Alterações de Projeto
e Desenvolvimento
7.4 Aquisição
7.4.1 Processo de Aquisição
7.4.2 Informações de Aquisição
7.4.3 Verificação do Produto Adquirido
7.5 Produção e Prestação de Serviço MGQ Manual de Controle de Qualidade

7.5.1 Controle de Produção e Prestação

de Serviço
7.5.2 Validação dos Processos de
Produção e Prestação de Serviço
7.5.3 Identificação e Rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do Cliente
7.5.5 Preservação do Produto
Controle de Equipamento de
7.6
Monitoramento e Medição
 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
8 Medição, Análise e Melhoria
8.1 Generalidades
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
8.2 Monitoramento e Medição
8.2.1 Generalidades

MGQ Manual de Gestão da Qualidade

8.2.2 Auditoria Interna
PDQ - 8.2.2 Auditorias Internas da Qualidade

8.2.3 Monitoramento e Medição de

Processos
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
8.2.4 Monitoramento e Medição de
Produto
 Planejamento da Produção Documental

SEÇÃO DA NORMA DOCUMENTO DO SGQ

CÓDIGO TÍTULO CÓDIGO TÍTULO
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
8.3 Controle de Produto Não
Conforme PDQ - 8.3.0 Controle de Produto Não Conforme

8.4 Análise de Dados

8.5 Melhoria MGQ Manual de Gestão da Qualidade
8.5.1 Melhoria Contínua
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
8.5.2 Ação Corretiva
PDQ - 8.5.2 Processo de Ação Corretiva
MGQ Manual de Gestão da Qualidade
8.5.3 Ação Preventiva
PDQ - 8.5.3 Processo de Ação Preventiva
 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

1 Referências

 ABNT ISO/TR 10013:2002 - Diretrizes para a Documentação de Sistema de

Gestão da Qualidade

 ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos

 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

ABNT ISO/TR 10013:2002 – Diretrizes para a Documentação de Sistema de

Gestão da Qualidade

4.4 - Manual da Qualidade(*)

O manual da qualidade é único para cada organização. Esse Relatório Técnico
permite flexibilidade na definição de sua estrutura, formato, conteúdo ou método de
apresentação, para a documentação do sistema de gestão da qualidade para todos
os tipos de organizações.
Uma pequena organização pode julgar apropriado incluir a descrição de todo seu
sistema de gestão da qualidade em um único manual, introduzindo todos os
procedimentos documentados requeridos pela NBR ISO 9001.

continua...

(*) Título sugerido: Manual do Sistema de Gestão da Qualidade (MGQ)

 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

...continuação:

Convém que o manual da qualidade inclua o escopo do sistema de gestão da

qualidade, detalhes e justificativas para quaisquer exclusões, procedimentos
documentados ou referência a estes, e descrições dos processos do sistema de
gestão da qualidade e suas interações. Convém que informações sobre a
organização, tais como nome, local e meios de comunicação, sejam incluídas no
manual da qualidade. Outras informações, tais como a linha de negócios, uma
breve descrição de sua experiência, sua história, e tamanho, também podem ser
incluídas.
Convém que o manual da qualidade contenha os elementos descritos em 4.4.2 a 4.4.9,
mas não necessariamente na mesma ordem. (Apresentados nos próximos
eslaides.)
 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

4.4.2 Título e Escopo

Convém que o título e/ou escopo do manual da qualidade defina a organização à qual o
manual se aplica. Convém que o manual contenha referências às normas
específicas do sistema de gestão da qualidade nas quais o sistema de gestão da
qualidade está baseado.

4.4.3 Sumário
Convém que o sumário do manual da qualidade liste os números e títulos de cada
seção e sua localização. (Não confundir sumário com índice.)

4.4.4 Análise Crítica, Aprovação e Revisão

Convém que estejam claramente indicadas no manual as evidências de análise crítica,
aprovação, status e data da revisão do manual. Onde aplicável, convém que a
natureza das alterações seja identificada no documento ou em anexos apropriados.
 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

4.4.5 Política e Objetivos da Qualidade

Quando a organização optar por incluir a política da qualidade no manual da
qualidade, uma declaração descritiva da política da qualidade e dos objetivos para a
qualidade pode ser incluída. As metas da qualidade vigentes para alcançar tais
objetivos podem ser especificadas em outra parte da documentação do sistema de
gestão da qualidade, como determinado pela organização. Convém que a política da
qualidade inclua um compromisso em cumprir os requisitos e melhorar continuamente
a eficácia do sistema de gestão da qualidade. Os objetivos geralmente advêm da
política da qualidade da organização e devem ser alcançados. Quando os objetivos
são quantificados, eles se tornam metas e são mensuráveis.

4.4.6 Organização, Responsabilidade e Autoridade

Convém que o manual da qualidade forneça uma descrição da estrutura da
organização. Responsabilidades, autoridades e inter-relações podem ser indicadas
em meios tais como organogramas, fluxogramas e/ou descrições de tarefas. Esses
podem ser incluídos ou mencionados no manual da qualidade.
 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

4.4.7 Referências
Convém que o manual da qualidade contenha uma lista de documentos referenciados,
mas não incluídos no manual.

4.4.8 Descrição do Sistema de Gestão da Qualidade

Convém que o manual da qualidade forneça uma descrição do sistema de gestão da
qualidade e sua implementação na organização. Convém que sejam incluídos no
manual da qualidade as descrições dos processos e suas interações, além de
procedimentos documentados ou referências a estes. Convém que a organização
documente seu sistema de gestão da qualidade específico, seguindo a seqüência
do fluxo de processos ou a estrutura da norma selecionada ou em qualquer
seqüência apropriada à organização. As referências cruzadas entre a norma
selecionada e o manual da qualidade podem ser úteis. Convém que o manual da
qualidade reflita os métodos utilizados pela organização para satisfazer sua política
e objetivos.

4.4.9 Apêndices
Apêndices que contenham informações de suporte ao manual podem ser incluídos.
 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

ABNT NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos

4.2.2 – Manual da Qualidade

A organização deve estabelecer e manter um manual da qualidade que incluía:

a) o escopo do sistema de gestão da qualidade, incluindo detalhes e justificativas para

quaisquer exclusões (ver 1.2);
b) os procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da
qualidade, ou referência a eles; e
c) uma descrição da interação entre os processos do sistema de gestão da qualidade.

Continua...
 Planejamento da Produção Documental

Manual do Sistema de Gestão da Qualidade

... continuação:

Todos os requisitos desta Norma são genéricos e se pretende que sejam aplicáveis a
todas as organizações, independentemente do seu tipo, do seu porte e do produto
que fornecem.
Quando algum(ns) requisito(s) desta Norma não puder(em) ser aplicado(s), devido à
natureza de uma organização e seu produto, ele(s) pode(m) ser considerado(s)
para exclusão.
Quando forem efetuadas exclusões, alegações de conformidade com esta Norma não
serão aceitáveis, a não ser que as exclusões estejam limitadas aos requisitos
contidos na Seção 7 e que tais exclusões não afetem a capacidade ou
responsabilidade da organização de fornecer produto que atenda aos requisitos do
cliente e requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.

Obs. : esta apresentação é complementar à Nota Técnica número 19