STRATA ENGENHARIA

MONITORAMENTO DE PROCESSO

ANÁLISE CRÍTICA PELA ALTA DIREÇÃO

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pela Direção, no máximo uma a cada 12 meses, através do acompanhamento da
evolução do SGQ.

GESTÃO DA QUALIDADE
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
- Monitoramento das atividades de controle de documentos e registros através do acompanhamento da rotina
diária e também de auditorias internas do Sistema de Gestão da Qualidade.

- Monitoramento das atividades de auditoria interna através do cumprimento da programação, resultados,

tratamento das não conformidades e evolução das auditorias internas.

- Monitoramento das atividades de ações corretivas e preventivas através do acompanhamento das ações,
incluindo a avaliação da eficácia.

- Medição do grau de satisfação do cliente através dos resultados da pesquisa "Semestral" de satisfação do
cliente.

LICITAÇÃO
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento do processo de Licitação pelo Gerente de Licitação através da evolução das propostas enviadas
para os clientes.

CONTRATOS
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
AMOSTRAGE RESPONSÁVE
TIPO INDICADOR FÓRMULA FREQUENCIA
M L
Conferência através dos e-
mails de divulgação do CRS e Sempre que Gerente de
Monitoramento Não requer 100%
a solicitação encaminhada solicitado Contratos
pela Licitação
Conferência das pastas
Conforme Gerente /
Monitoramento Não requer criadas e a estrutura de Semanal
demanda Analista
arquivos
Acompanhamento através
das planilhas de controle Gerente /
Monitoramento Não requer Diário 100%
físico / econômico e de Analista
vigência
Cobrança para faturamento
Conforme Gerente /
Monitoramento Não requer através de e-mail e/ou 100%
Contrato Analista
telefone

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Engenheiro responsável pelo processo através do acompanhamento do
cumprimento das atividades previstas no planejamento do projeto em execução.

PLANEJAMENTO DE LEVANTAMENTO DE DADOS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Engenheiro através do acompanhamento da evolução do cronograma dos
levantamentos serem realizados.

ESTE DOCUMENTO É PROPRIEDADE DA STRATA ENGENHARIA NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO RD-REPRESENTANTE DA
DIREÇÃO OU DO PRESIDENTE.
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MONITORAMENTO DE PROCESSO

LEVANTAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS DE CAMPO

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Engenheiro responsável pelo processo através do acompanhamento do
cumprimento dos procedimentos/métodos de levantamento e processamento de dados de campo.

PLANEJAMENTO SUPERVISÃO DE OBRAS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Engenheiro responsável pelo processo através do acompanhamento da evolução
do cronograma da Supervisão.

SUPERVISÃO DE OBRAS
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Engenheiro responsável pelo processo através do acompanhamento
do cumprimento das atividades previstas no planejamento do projeto em execução.

PLANEJAMENTO DE ENSAIOS LABORATORIAIS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo responsável do laboratório na obra através do acompanhamento da evolução do
cronograma dos ensaios a serem realizados.

REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS LABORATORIAIS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo responsável do laboratório na obra através do acompanhamento do cumprimento
dos procedimentos/métodos de ensaios.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CRÍTICOS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
- Monitoramento, pelo Gerente de Contratos com o apoio da equipe, ao término da realização dos serviços
críticos utilizando o formulário “Avaliação dos Serviços Terceirizados”.

AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento do processo de Aquisição de Bens e Materiais pelo Coordenador de Compras através da evolução
do atendimento às requisições de compras.

BACKUP
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Coordenador de TI através do cumprimento das atividades previstas no
procedimento “Controle de Backup”.

GERENCIAMENTO DA CALIBRAÇÃO / CALIBRAÇÃO

MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento realizado pelo Responsável da Obra das condições e status dos EMM´s (Equipamento de Medição
e Monitoramento) utilizados nos processos, através do acompanhamento das datas planejadas/realizadas na
planilha “Controle de Equipamentos de medição e Monitoramento”.

CONTRATAÇÃO / SELEÇÃO
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento das atividades de Contratação e Seleção, feito pelo Coordenador do Departamento Pessoal.

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DIREÇÃO OU DO PRESIDENTE.
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MONITORAMENTO DE PROCESSO

TREINAMENTO
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
FREQUENCI
TIPO INDICADOR FÓRMULA AMOSTRAGEM RESPONSÁVEL
A
(Faltas, atrasos e
atestados/ número de Coordenador
Medição Absenteísmo Mensal 100%
horas previstas para de DP
trabalhar) * 100
((Entrada + Saída) 100%
Rotatividade / Turn Coordenador
Medição Over
/2) /Total de Mensal funcionários
de DP
Funcionários no mês administrativos
(número de candidatos
Candidatos aprovados no período
aproveitados pós de experiência / Coordenador
Medição Mensal 100%
período de número total de de DP
experiência admissões no período)
* 100

DEMISSÃO
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento das atividades do processo de Demissão e também do cumprimento das leis aplicáveis pelo
Coordenador do Departamento Pessoal.

LOGISTICA
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
TIPO INDICADOR FÓRMULA FREQUENCIA AMOSTRAGEM RESPONSÁVEL

% de solicitações SA
X 100 Analista de
Medição atendidas em SR Mensal 100%
Logística
tempo hábil

MANUTENÇÃO
MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO PROCESSO
Monitoramento da realização das manutenções preventivas, pelo analista de logística, através de
acompanhamento do preenchimento de formulários de manutenção preventiva realizadas nos veículos pela
área de manutenção.

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