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A Gerência de Planejamento (GP), responsável pela gestão do Sistema Maestro, tem promovido análises e proposto ações aos gestores
das unidades de Nível 3 com o intuito de ajustar o planejamento de cada uma delas à nova realidade enfrentada, como já tem ocorrido
em contatos por e-mail com algumas unidades que já atualizaram o status de suas iniciativas no sistema Maestro.
Para a concretização de tais ações, é de extrema importância que o POA de cada unidade seja atualizado periodicamente no Sistema
Maestro. Caso exista algum impedimento para o andamento de qualquer iniciativa ou ação a ser desenvolvida no período, e que seja
passível de detalhamento, é necessário que seja especificado o motivo no campo 'Atividades' do Sistema Maestro, seguindo o passo a
passo apresentado no tópico 2.1.1.2 do Manual de Utilização do Maestro.
CONJUNTO DE PROCEDIMENTOS
Para maximizar a atualização do referido Sistema, em 30/03/2020, foi encaminhado aos gestores das Coordenadorias de Controle
Externo, via e-mail, um conjunto de procedimentos, constantes do Manual de Utilização do Maestro, objetivando orientar o registro de
novas auditorias no Sistema.
Nessa mesma linha, a exclusão, alteração ou inclusão de iniciativas no Sistema Maestro continuam disponíveis aos respectivos chefes
imediatos. Para mais detalhes sobre o procedimento para realização de ajustes (incluindo criação) de iniciativas no POA de sua unidade,
acesse o tópico 2.3.1 do Manual de Utilização do Maestro (disponível aqui).
Por sua vez, a Gerência de Desenvolvimento Institucional (GDI), responsável também pelo monitoramento da Sistemática de
Gerenciamento de Prazos para Deliberação dos Processos de Controle Externo, instrumento tático na implementação do Objetivo 4, do
Plano Estratégico 2018-2021 (Incrementar a Tempestividade nas Ações do Controle Externo), desenvolveu, principalmente, no mesmo
período, as atividades destacadas a seguir:
Atualmente, encontra-se em fase de produção o citado Relatório de Atividades, cujo prazo finda-se em 30 de abril.