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MÊS: MÊS / 2012

TURNO:
RESPONSÁVEL:
PLANTA:
Xº TURNO
NOME COMPLETO SUPERVISOR
MANGUEIRA 1
CHECK LIST DE AUDITORIA ESCALONADA
Legenda:

N.A.: Não Aplicável

OK: Item em concordância com as regras, sem não conformidade detectada.

Produto:

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NOK: Não conformidade detectada (Registrar abaixo e encaminhar ao Supervisor para a definição de
Plano de Ação)

Coordenador / Supervisor Área de Apoio Gerente Manufatura DI PR

Data: Q SGI EP M RH Data: Data: Data:
Item

Categoria Data:

SEGURANÇA DO TRABALHO/MEIO AMBIENTE

Os operadores estão utilizando os EPI's recomendados para área de trabalho,

1 conforme Instrução do SOLO?
Os dispositivos de segurança da máquina estão funcionando?
2 Foram realizados testes nos dispositivos antes de iniciar o trabalho?

3 As proteções da máquina estão nos seus devidos lugares?

4 Foi realizado o diálogo de segurança hoje?

Pratica coleta seletiva? Conhece e destina corretamente os efluentes e resíduos

5 gerados na célula?
Conhece os aspectos e impactos ambientais da célula?
6 Sabe localizar o LAIA?
LIBERAÇÃO DO PRODUTO (PEÇA/PRODUTO)

A FTP e IOTs estão disponíveis, carimbadas (Cópia Controlada), aprovadas

7 (Assinado) e visíveis ao operador?
As etapas de processo da FTP , IOTS, Plano de Controle e Instrução de Gage
8 estão sendo seguidas adequadamente?
Uma peça padrão de referência e liberação de setup está disponível e
9 devidamente identificada?

10 Houve liberação do Poka Yoke? O mesmo está em perfeito funcionamento?

11 O Andom está funcionando? Os colaboradores conhecem o conceito do Andom?

Os equipamentos e ferramentais utilizados na célula estão funcionando

12 corretamente ?
MEIOS DE CONTROLE

Os meios de controle (instrumentos de medição e gabaritos) necessários para

13 garantir a qualidade do processo/produto estão disponíveis e calibrados?

14 Os critérios de aceitação estão definidos e disponíveis no posto de trabalho?

Peças coelho para liberação do dispositivo ou peças padrão de gabaritos estão

15 disponíveis no local?
IDENTIFICAÇÃO

16 O F.I.F.O. está sendo respeitado na célula de trabalho?

Todas as peças ( processo e matéria prima ), disponíveis no processo estão

17 identificadas corretamente
CONTROLE DE PRODUTO NÃO CONFORME

Os materiais e produtos "Não conformes" estão devidamente identificados e

18 segregados em local adequados?

TREINAMENTO

Todos os operadores "novatos" estão em treinamento e identificados com os

19 coletes amarelos?
A Matriz de Polivalência está disponível e atualizada com os novos colaboradores
20 e conforme desenvolvimento do colaborador X atividade realizada?
CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO/SOLO

Colaboradores conhecem o conceito e os riscos de Contaminação no seu local de

21 trabalho (ver Mapa de Contaminação)
O layout da célula está de acordo com a instrução do programa SOLO (Célula
22 Padronizada)?
AUDITORIA ESCALONADA

23 O nível anterior realizou a Auditoria Escalonada com a qualidade adequada?

QUESTÕES ESPECÍFICAS

24 Os conjunto completo de maçarico está em perfeita condição de uso ?

Os processos de solda são controlados conforme aplicabilidade da CQI-015? (Vide

25 IGQ-013)
VOZ DO CLIENTE / INDICADORES PARANOÁ

26 Existe Alerta da Qualidade disponível e visível para as últimas reclamações?

Os colaboradores conhecem os indicadores de qualidade (Reclamações,

27 Produtividade, Refugo)?
Posto GP-12/ CARE/EV/CS-1 e CS-2 funcionando corretamente e o I-Chart sendo
28 preenchido na célula?
Os critérios de saída do Resposta Rápida estão sendo respeitados? (Prazos,
29 implementação e fechamento)

30 Processo de lições aprendidas está implementado?

TOTAL GERAL de questões aplicáveis

TOTAL GERAL de "OK" Verificados

TOTAL GERAL de "NOK" Verificados

Pontuação Final (%)

Validações (Nome legível do auditado)

Validações (Nome legível do auditor)

Validações (Visto da área de apoio)

FGQ-166K Rev.:04
 VALIDAÇÃO AÇÃO CORRETIVA - RESPOSTA RÁPIDA
Legenda: Legenda:

OK: Ação corretiva implementada com sucesso. OK: Ação corretiva implementada com sucesso.

Produto:

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NOK: Açoes corretivas não implementadas ou não eficaz. NOK: Açoes corretivas não implementadas ou não eficaz.

Célula:

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Célula:

Célula:

Célula:

Célula:
Coordenador / Supervisor Coordenador / Supervisor
Data: Data:
ITEM

RRCQ / Ações Corretivas RRCQ / Ações Corretivas

1 16

2 17

3 18
4
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6 21

7 22

8 23
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11 26

12 27

13 28
14
29
15 30

PLANO DE AÇÃO AUDITORIA ESCALONADA Escalonamento das Ações

Item Descrição da Não Conformidade Data Ações Corretivas Célula Responsável Área Prazo Visto Supervisor Gerência Diretoria Presidência Status

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FGQ-166K Rev.:04