Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Dep.

Centro Comentário
/ Divisão

Verificar unidades de MM CUNI Opções globais >Verificar unidades de medida Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Não
medida
Atualizar o calendário MM OY05 Opções globais >Atualizar o calendário Não
Determinar nível de MM OX14 Estrutura da empresa >Definição >Logística - Não
avaliação geral >Determinar nível de avaliação
Definir, copiar, eliminar, MM OX10 Estrutura da empresa >Definição >Logística - A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados. Sim
verificar cen geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro a) Copiar, eliminar, verificar Centros
- Definir Centros b) Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na
esta opção) opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os
dados cadastrais.
Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos Sim Automático pela
de materiais >Atualizar depósito para a Empresa. cópia de Centros

Atualizar organização MM OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra. Não
de compras de materiais >Atualizar organização de compras

Atribuir centro - MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
empresa geral >Atribuir centro - empresa
Atribuir organização de MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição Esta configuração permite que uma organização de compras atribuída a uma empresa Não
compras - empres >Administração de materiais >Atribuir somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para
organização de compras - empresa empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para todas as empresas.

Atribuir organização de MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Cadastro das Organizações de Vincular os centros a Organização de Compras. Sim Automático pela
compras - centro >Administração de materiais >Atribuir Compras Nacional. Compra e dos Centros. cópia de Centros
organização de compras - centro Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os
Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.
Atribuir organização de MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição Sim Automático pela
compras standard >Administração de materiais >Atribuir cópia de Centros
organização de compras standard - centro
Atribuir org.compras de MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuição Esta transação permite que as condições da organização de compra de referência em Não
referência - org >Administração de materiais >Atribuir outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra
org.compras de referência - organização de podem acessar os contratos da organização de compras de referência.
compras
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de serviços. Foi criada a Não
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1.
>Ctg.nota fiscal
Criar Filial MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Use esse caminho para criar uma Filial. Sim
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial Para cada Filial é designado um CGC.
CGC >Criar
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para Sim
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código
CGC >Atribuir filial CGC Centro, gravar.
Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de Não
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal IPI.
>Code NBM
Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Não
grupo de materiais >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
Definição de CFOP MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Cadastrar CFOP Não
>Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>CFOP >Definição
Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não
entrada/devoluções >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal
>CFOP >Determinação entrada/devoluções
Determinação MM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não
saída/devoluções >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal outras entradas na configuração fazem parte da configuração standard, e
>CFOP >Determinação saída/devoluções não foram alteradas.
Atualizar classes MM CL01 Componentes válidas para todas as aplicações Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: Não
>Distribuição (ALE) >Definir distribuição de
dados >Definir distribuição de dados mestre - NACIONAL
>Definir distribuição através classes >Atualizar - GRUPO_UNIDADE
classes - UNIDADE_NEGOCIO
Verificar características MM OMS2 Logística-geral>Dados básicos logística: mestre Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. Não <definido na cópia de
dos tipos de m de materiais>Material>Dados de Centro>
controle>Determinar características dos tipos de
material
Definir opções globais MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: Ticar "N. Peça Fabricante" Não
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir opções globais
Atualizar empresas MM OMSY Logística - geral >Dados básicos logística: Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o Não
para a administração mestre de materiais >Material >Dados de exercício.
controle >Atualizar empresas para a
administração de materiais
Determinar MM OMS2 Logística - geral >Dados básicos logística: Criar referência de campos. Não
características dos tipos mestre de materiais >Material >Dados de
de controle >Determinar características dos tipos de
material
Atribuir tipos de MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: Não
material a transações mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atribuir tipos de material a transações
especiais de criação
Determinar intervalos MM MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: Não
de numeração mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Determinar intervalos de numeração
Determinar MM OMSL Logística - geral >Dados básicos logística: Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No Não
representação do nº de mestre de materiais >Material >Dados de nosso caso, não teremos os 0s iniciais.
materi controle >Determinar representação do nº de
material
Definir status do MM OMS4 Logística - geral >Dados básicos logística: Não
material mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir status do material
Controlar verif.campos MM OMT2 Logística - geral >Dados básicos logística: Não
obrigatórios para mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Controlar verif.campos obrigatórios
para ALE/transf.dados
Definir matérias-base MM OMT6 Logística - geral >Dados básicos logística: Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um Não
mestre de materiais >Material >Definir matérias- nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
base execução da malha.
Configurar mestre de MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos logística: Não
material do usuário mestre de materiais >Material >Configurar
mestre de material do usuário
Atribuir campos a MM OMSR Logística - geral >Dados básicos logística: Não
grupos de seleção de c mestre de materiais >Material >Seleção de
campos >Atribuir campos a grupos de seleção
de campos
Tela de dados - MM SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: Na transação OMSR ( Atribuir Não
atualizar seleção de mestre de materiais >Material >Seleção de campos a grupos de seleção de
cam campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos ) alterar os campos De /
campos Para conforme tabela Campo Ref. e
tabela Campo Oculto.
Determin.setores MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial será utilizado no Não
industriais e referênci mestre de materiais >Material >Seleção de Clicar em copiar como. mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado.
campos >Determin.setores industriais e Criar B - Bebidas. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".
referência para seleç.campos Salvar
Determin.referência MM OMSA Logística - geral >Dados básicos logística: Sim Automático pela
p/seleção campos e t mestre de materiais >Material >Seleção de cópia de Centros
campos >Determin.referência p/seleção campos
e telas dep.do centro
Atualizar ajudas para MM OMSH Logística - geral >Dados básicos logística: Não
pesquisa mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas
para pesquisa
Atribuir campos a MM
grupos de seleção de c
Tela de dados - MM
atualizar seleção de
cam
Determinar referência MM
para seleç.campos
Transf.dados MM
workbench: mestre de
materi
Estruturação posterior MM
de dados administ
OMSS Logística - geral >Dados básicos logística: Não
mestre de materiais >Seleção de campos de
lotes de consignação do fornecedor >Atribuir
campos a grupos de seleção de campos
OMSD Logística - geral >Dados básicos logística: Manter Standard. Não
mestre de materiais >Seleção de campos de
lotes de consignação do fornecedor >Tela de
dados - atualizar seleção de campos
OMSE Logística - geral >Dados básicos logística: Não
mestre de materiais >Seleção de campos de
lotes de consignação do fornecedor >Determinar
referência para seleç.campos dependente do
centro
SXDA Logística - geral >Dados básicos logística: Não
mestre de materiais >Ferramentas
>Transferência de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de material
OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: Não
mestre de materiais >Ferramentas
>Transferência de dados mestre de material
>Estruturação posterior de dados administrativos

Inicializar período MM
Definir grupos de MM
contas e seleção de ca
Determinar estrutura da MM
tela dependente
Determinar estrutura da MM
tela dependente
Determinar intervalos MM
numeração para reg
MMPI Logística - geral >Dados básicos logística:
mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar
período
OMSG Logística - geral >Dados básicos logística:
parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleção de campos
fornecedores
OMFK Logística - geral >Dados básicos logística:
parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
organizaç.compras
OMSX Logística - geral >Dados básicos logística:
parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transação
OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística:
parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Determinar intervalos numeração para
regs.mestre fornecedor
Use esse roteiro para inicializar período no centro. Não
Não
Não
Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, dê Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os Não
duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos:
a) Nº identificação fiscal 3;
b) Nº identificação fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alterações.
Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir. Não
(Folha com seta verde) e preenchar os campos:
a) Nº > Sigla do intervalo;
b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.

Os intervalos abaixo devem ser criados

Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os
intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999
GR 00G0000000 00G0099999
GV 0050000000 0059999999
JU 0010000000 0029999999

Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir

o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.:
Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç'
preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração
deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:
Atualizar matchcode MM OMSI Logística - geral >Dados básicos logística: Não
parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
>Atualizar matchcode
Opções na MM Logística - geral >Dados básicos logística: Não
administração parceiro de negócios >Fornecedor >Controle
centralizada de >Opções na administração centralizada de
endereços
Relatórios mestre de MM Logística - geral >Dados básicos logística: Não
fornecedores parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios
mestre de fornecedores
Ativar Adm. do Status MM OMTC Não
(Lote)
Copiar, modificar tipos MM OMJJ Admnistração de Materiais > Administração de Não
de movimento estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Definir parâmetros para MM OMJI Administração de materiais >Opções gerais Não
bloqueio de mate >Definir parâmetros para bloqueio de material
Ativar preço em MM OMJO Administração de materiais >Opções gerais Não
consignação via regs.inf >Ativar preço em consignação via regs.info

Ativar processamento MM OMXL Administração de materiais >Opções gerais Não

de vasilhame >Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualização total MM OMI8 Administração de materiais >MRP baseado no
dos parâmetros consumo >Parâmetros do centro >Efetuar
atualização total dos parâmetros do centro
Efetuar atualização total MM OPPZ Administração de materiais >MRP baseado no
dos grupos MRP consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização
total dos grupos MRP
Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações Sim
estarão descritas em outros COEs.
Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para atribuir Esta configuração foi realizada para Sim
parâmetros de controle de planejamento para grupo de materiais. os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar grupo MRP MM OMIG Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
por tipo de materia consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP cópia de Centros
por tipo de material
Intervalos de MM Administração de materiais >MRP baseado no Não
numeração consumo >Intervalos de numeração
Determinar intervalos MM OMI2 Administração de materiais >MRP baseado no Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos essa Não
de numeração execu consumo >Intervalos de numeração >Determinar numeração.
intervalos de numeração execução do
planejamento
Determinar intervalos MM OMI3 Administração de materiais >MRP baseado no A numeração já existe (Standard). Não
de numeração para consumo >Intervalos de numeração >Determinar
intervalos de numeração para processamento
manual
Determinar MM OMD0 Administração de materiais >MRP baseado no Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Deve estar definidos os centros Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e não-produtivos das Sim Automático pela
planejadores consumo >Dados mestre >Determinar Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é o responsável Esta configuração foi realizada para Unidades cópia de Centros
planejadores pela aquisição de insumos, matérias-primas e embalagens da Unidade e o os centros empresa "x" conforme
P03. Planejador Materiais, que é o responsável pela aquisição de peças, planilha em anexo.
materiais, serviços entre outros que não se enquadrem no perfil anterior. O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Verificar tipos de MRP MM OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no Não

Determinar tipos de MM
suprimento especial
Atualizar calendário de MM
planejamento
Centro ref.para acesso MM
a tabelas centrai
consumo >Dados mestre >Verificar tipos de
MRP
OMD9 Administração de materiais >MRP baseado no Manter o Standard Sim Automático pela
consumo >Dados mestre >Determinar tipos de cópia de Centros
suprimento especial
MD25 Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Dados mestre >Atualizar calendário cópia de Centros
de planejamento
OMIP Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Dados mestre >Centro ref.para cópia de Centros
acesso a tabelas centrais de dados mestre
Ativar MRP MM OMDU Administração de materiais >MRP baseado no Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi realizada para Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado há Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Ativar MRP os centros empresa "x" conforme necessidade que ele seja habilitado à nível de centro. cópia de Centros
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

MRP para horizonte de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no Sim Não utilizado
promoção do centro consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoção do centro
Determinar código de MM OMDZ Administração de materiais >MRP baseado no Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para Sim Automático pela
criação consumo >Planejamento >Determinar código de os centros empresa "x" conforme cópia de Centros
criação planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar horizonte de MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no Horizonte de planejamento Esta configuração foi realizada para Sim Automático pela
planejamento consumo >Planejamento >Execução MRP Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 os centros empresa "x" conforme cópia de Centros
>Determinar horizonte de planejamento dias. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ. planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no Não vamos utilizar. Sim Automático pela
disponibilidade do consumo >Planejamento >Execução MRP cópia de Centros
estoque de >Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurança
Determinar disponib.do MM OPPI Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
estoq.transferênc consumo >Planejamento >Execução MRP cópia de Centros
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferência e do estoq.bloq.
Determinar horizonte de MM OMDW Administração de materiais >MRP baseado no Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi realizada para Sim Automático pela
reprogramação consumo >Planejamento >Execução MRP Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na transação os centros empresa "x" conforme cópia de Centros
>Determinar horizonte de reprogramação OPPZ. planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Determinar tratamento MM OMDY Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
de erros consumo >Planejamento >Execução MRP cópia de Centros
>Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de MM OMIA Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
cobertura (estoque consumo >Planejamento >Execução MRP cópia de Centros
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinâmico segurança)
Determinar perfil MM OM0D Administração de materiais >MRP baseado no Não
período p/per.seguranç consumo >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfil período
p/per.segurança/cobertura real
Determinar regra para MM OMI4 Administração de materiais >MRP baseado no Manter Standard. Não Não tem relevância
cálculo do tamanho consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho para centro
do lote >Determinar regra para cálculo do
tamanho do lote
Atualizar perfil de MM OWD1 Administração de materiais >MRP baseado no Não
arredondamento consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho
do lote >Atualizar perfil de arredondamento
Determinar suprimento MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
externo consumo >Planejamento >Propostas de cópia de Centros
suprimento >Determinar suprimento externo
Determinar nºs item MM OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Propostas de cópia de Centros
suprimento >Determinar nºs item
Determinar tempos MM
buffer (chave de horiz
Parâmetros para MM
determinação de datas
ba
Ativar estatística tempo MM
de execução
Determinar intervalo MM
máximo MRP
Código: só fixar MM
divisões transmitidas p
Atualizar fatores de MM
correção para previ
Determinar hora início MM
de jobs em backgr
Determinar MRP a nível MM
de depósito por c
Determinar perfis de MM
ordem
Determinar conversão MM
de ordens plan.em r
Determinar conversão MM
de requisição de co
Determinar e agrupar MM
mensagens de exceçã
Verificar textos para os MM
elementos MRP
Determinar matrizes MM
individuais período
Determinar exibição de MM
períodos para tot
Determinar elementos MM
de entrada para cál
Sequência de telas MM
"cab.grande" (lista M
Grupos de ponderação MM
para valor médio mó
OMDC Administração de materiais >MRP baseado no Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens podem ser Código dos Centros. Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Determinar tempos antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberação. Esta configuração foi realizada para cópia de Centros
buffer (chave de horizonte) os centros empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
OMIT Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Parâmetros para cópia de Centros
determinação de datas base
OMDR Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Ativar estatística cópia de Centros
tempo de execução
OMIM Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Determinar intervalo cópia de Centros
máximo MRP
OMIN Administração de materiais >MRP baseado no Esta configuração foi realizada para Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Código: só fixar os centros empresa "x" conforme cópia de Centros
divisões transmitidas programa remessas planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Exc
el\Centros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
OMDJ Administração de materiais >MRP baseado no Manter Standard Não Não tem relevância
consumo >Planejamento >Atualizar fatores de para centro
correção para previsão
OMIB Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Planejamento >Determinar hora início
de jobs em background esporádicos
OMIR Administração de materiais >MRP baseado no Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Automático pela
consumo >Planejamento >Determinar MRP a cópia de Centros
nível de depósito por centro
OMDD Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
OMDV Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Propostas de suprimento >Determinar cópia de Centros
conversão de ordens plan.em requisição de
compra
OPPH Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
conversão de requisição de compra em pedido
OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Análise >Determinar e agrupar
mensagens de exceção
OMD5 Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Análise >Verificar textos para os
elementos MRP
OMDA Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Análise >Determinar matrizes
individuais período para totais período
OPPC Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Análise >Determinar exibição de cópia de Centros
períodos para totais período
OMIL Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
consumo >Análise >Determinar elementos de cópia de Centros
entrada para cálculo de cobertura
OMIO Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Análise >Sequência de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
OMD2 Administração de materiais >MRP baseado no Não
consumo >Previsão >Grupos de ponderação
para valor médio móvel ponderado
Determinar divisão das MM OMDG Administração de materiais >MRP baseado no Sim
necessidades de p consumo >Previsão >Determinar divisão das
necessidades de previsão para MRP
Atribuir erros de MM OMDK Administração de materiais >MRP baseado no Não
previsão a classes de consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a
classes de erros
Intervalos de MM WRN1 Administração de materiais >MRP baseado no Não
numeração fatores de consumo >Controle de reabastecimento
ponde >Intervalos de numeração fatores de
ponderação de previsão
Interv.numeração MM WC61 Administração de materiais >MRP baseado no Não
execução reabastec. consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numeração execução reabastec.
Atualizar grupos de MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no Não
necessidades consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de necessidades
Atualização na entrada MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no Não
POS consumo >Controle de reabastecimento
>Atualização na entrada POS
Documentos MM SPRO Administração de materiais >MRP baseado no Não
subsequentes (via consumo >Controle de reabastecimento
ordem de fi >Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no Sim Perfil de segurança
consumo >Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >MRP baseado no Sim
consumo >Administração de autorizações >Criar
perfis
Determinar MM OMIQ Administração de materiais >MRP baseado no Não
processamento paralelo consumo >Determinar processamento paralelo
no MRP no MRP
Realizar transferência MM Administração de materiais >MRP baseado no Não
de dados consumo >Realizar transferência de dados
Verificação das opções MM Administração de materiais >MRP baseado no Não
de performance consumo >Verificação das opções de
performance
Verificar modo de MM OM0A Administração de materiais >MRP baseado no Sim Automático pela
gravação para lista MR consumo >Verificação das opções de cópia de Centros
performance >Verificar modo de gravação para
lista MRP
Determinar MM OME0 Administração de materiais >Compras >Dados Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não
características das ambiente >Determinar características das erro trava a operação e o aviso não trava, apenas mostra a mensagem.
mensagens mensagens do sistema
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na

mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.

Determinar valores MM OMFI Administração de materiais >Compras >Dados Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: Não
propostos para encarr ambiente >Determinar valores propostos para Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar - Atualizar o registro info
encarregado de compras ped.forn.desc. - Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras.

Todos os usuários deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus dados próprios.
Determinar domicílio MM OMGJ Administração de materiais >Compras >Dados Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automático pela
fiscal ambiente >Determinar domicílio fiscal campo Jurisdiction Code e salvar. cópia de Centros
Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de MM VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados Não
representação para dat ambiente >Atualizar tipo de representação para
data/período
Determinar normas de MM OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre Não
expedição de material >Determinar normas de expedição
Definir chave dos MM
valores de compra
Definir perfil de peça de MM
fabricante
Determinar motivos de MM
bloqueio p/peças d
Entradas possíveis para MM
itens sem reg.me
Determinar condições MM
de pagamento
Verificar incoterms MM
Definir tipos de texto MM
para textos centr
Definir tipos de texto MM
para textos de or
Determinar etiquetagem MM
(preços)
Definir ctgs.hierarquia MM
de fornecedores
Definir determinação de MM
parceiro para ct
Atribuir grupos contas MM
OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre
de material >Definir chave dos valores de
compra
SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
de material >Definir perfil de peça de fabricante
OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre
de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peças de fabricante admit.
OMQW Administração de materiais >Compras >Mestre
de material >Entradas possíveis para itens sem
reg.mestre material
OME2 Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Determinar condições de
pagamento
OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Verificar incoterms
OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
de organização de compras
OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Determinar etiquetagem (preços)
SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
OMZ1 Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinação de parceiro para
ctgs.hierarquia
SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas
Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à: Não
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de
status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o
pedido
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de
cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data
de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peças e materiais auxiliares
2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. Não
RAZÃO DO CAMPOS:
Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante
Utilização
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de
peça de fabricante será transferido ao pedido.
o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do
material próprio da firma.
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado
Utilização
Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro
Não
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para Não
Chave dos Valores de Compra. os Grupos de Mercadoria
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para os fornecedores. Não
esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx"
para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx"
terão o seu pagamento bloqueado.
Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado
para o numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Não
Board".
Não
Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Não
Escrever "Homologação do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Não
Não
Não
Não
Atribuir organização de MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre Não
compras fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organização de compras
Atribuição MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre Não
ctg.hierarquia por tipo fornecedores >Hierarquia de fornecedores
doc.p >Atribuição ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ MM OVS3 Administração de materiais >Compras >Mestre Não
pessoa de contato fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre Não
standard fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard
Definir funções p/ MM OVSN Administração de materiais >Compras >Mestre Não
pessoa de contato fornecedores >Pessoa de contato >Definir
funções p/ pessoa de contato
Definir procurações MM OVSR Administração de materiais >Compras >Mestre Não
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procurações
Definir frequências de MM OVSW Administração de materiais >Compras >Mestre Não
visitas fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequências de visitas
Definir comportamentos MM OVSM Administração de materiais >Compras >Mestre Não
de compras fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Definir códigos VIP MM OVR7 Administração de materiais >Compras >Mestre Não
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
códigos VIP
Utilização do MM PULT Administração de materiais >Compras >Mestre Não
encarregado de fornecedores >Utilização do encarregado de
compras sem compras sem emprego de HR
Valores propostos para MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre Não
grupo de contas p fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criação cliente
Criar grps.compradores MM OME4 Administração de materiais >Compras >Criar Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo com a Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos Não
grps.compradores organização de compras. ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101,
etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como

Comprador Regularização, obedecendo a numeração da organização.

Atualizar área funcional MM SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar Não

de compras área funcional de compras
Determinação da área MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
funcional de compra >Determinação da área funcional de compras
Determinar intervalos MM OMEO Administração de materiais >Compras >Registro Não
de numeração info para compras >Determinar intervalos de
numeração
Determinar estrutura de MM OMF1 Administração de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Não
tela info para compras >Determinar estrutura de tela (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleção de Leedger do material.
campos e passar a tela até localizar os dados abaixo e alterar.
DE PARA:
Dados origem Ent. Facult
S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent.
Obrig.
Ultimo pedido S/marcação Exibição
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent.
Facult.
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcação
Grupo de condições Ent. Facult
S/marcação
Pontos Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent.
Obrig.
SbGam Ent. Facut.
Determinar tipos de MM TEIP Administração de materiais >Compras >Registro Não
texto e regras de có info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cópia
Atualizar ctgs.de MM OMEL Administração de materiais >Compras >Registro Não
certificados de qualid info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
Determinar histórico de MM OMHP Administração de materiais >Compras >Registro Não Não tem relevância
preço info para compras >Determinar histórico de para centro
preço
Atualizar matchcode MM OMHL Administração de materiais >Compras >Registro Não
info para compras >Atualizar matchcode

Definir obrigatoriedade MM OME5 Administração de materiais >Compras >LOF Sim Automático pela
LOF a nível de c >Definir obrigatoriedade LOF a nível de centro cópia de Centros
Atualizar matchcode MM OMHO Administração de materiais >Compras >LOF Não
>Atualizar matchcode
Determinar intervalos MM OMEP Administração de materiais >Compras Não
de numeração >Quotização >Determinar intervalos de
numeração
Determinar utilização MM OMEQ Administração de materiais >Compras Não
de quotização >Quotização >Determinar utilização de
quotização
Determinar intervalos MM OMY6 Administração de materiais >Compras Não
de numeração >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de
numeração
Parametrizar tipos de MM OMEA Administração de materiais >Compras Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o documento NB Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Não
documento >Sol.cot./cotação >Parametrizar tipos de e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de compra em branco e certificar que
documento o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D.
Determinar processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras Não
liberação >Sol.cot./cotação >Determinar processo de
liberação
Determinar estrutura da MM OME8 Administração de materiais >Compras Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
tela a nível de >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as
a nível de documento telas e alterar os campos abaixo;

DE
PARA
Pesos Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Prazo de canditatura Ent. Facult.
S/marcação
Período vinculação oferta Ent. Facult.
S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação
Preço e unidade de preço Ent. Facult.
Exibição
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição
Determinar tipos de MM TEAK Administração de materiais >Compras Não
texto e regras de có >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TEAP Administração de materiais >Compras Não
texto e regras de có >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar tipos de texto e
regras de cópia p/textos de item
Atualizar características MM OMES Administração de materiais >Compras Não
de cotação >Sol.cot./cotação >Atualizar características de
cotação
Determinar limite de MM OMEE Administração de materiais >Compras Não
tolerância para o a >Sol.cot./cotação >Determinar limite de
tolerância para o arquivamento
Determinar intervalos MM OMY7 Administração de materiais >Compras Não
de numeração >Requisição de compra >Determinar intervalos
de numeração
Parametrizar tipos de MM
documento
Tempo de MM
processamento
Estabelecer processo MM
sem classificação
Estabelecer processo MM
com classificação
Determinar estrutura da MM
tela a nível de
Determinar tipos de MM
texto e regras de có
Determinar limite de MM
tolerância para o a
Definir parâmetros para MM
requisição de co
Atualizar matchcode MM
Determinar verificação MM
de autorização pa
Determinar intervalos MM
de numeração
Parametrizar tipos de MM
documento
Definir limites de MM
tolerância para o des
OMEB Administração de materiais >Compras Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços. Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC Não
>Requisição de compra >Parametrizar tipos de possa ser diferente do de materiais.
documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência
abaixo:
ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os
ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los.
Gravar.
OMEW Administração de materiais >Compras O tempo de processamento nesta configuração será 0 para todos os Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e Sim Automático pela
>Requisição de compra >Tempo de centros. O tempo de processamento será serviço. cópia de Centros
processamento registrado em tabela específica.
OME6 Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Processo liberação
>Estabelecer processo sem classificação
OMGQ Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Processo liberação
>Estabelecer processo com classificação
OMF2 Administração de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referência do item e Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não
>Requisição de compra >Determinar estrutura atualizar os campos abaixo da seguinte forma:
da tela a nível de documento DE PARA
Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig.
Contrato Básico Ent. Facult. Exibição
Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição
Reg. Info Ent. Facult Exibição
Ação Ent. Facult S/marcação
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item
e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:
DE PARA
Nº acompanhamento Ent. Facult. Exibição
TEBP Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cópia
OMEX Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Determinar limite de
tolerância para o arquivamento
OMGR Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Definir parâmetros
para requisição de compra transf.
OMHM Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Atualizar matchcode
OMRO Administração de materiais >Compras Não
>Requisição de compra >Determinar verificação
de autorização para contas do Razão
OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não
>Determinar intervalos de numeração a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis',
clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima
conforme figura abaixo e clicar dar enter.
OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Não
>Parametrizar tipos de documento
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra
sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para
viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a
requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o
pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura será cadastrado no
mestre de atividades e utilizado conforme a negociação.
OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução O cadastro deverá ser feito para Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
>Definir limites de tolerância para o desvio de máxima por desconto para cada empresa. todas as empresas do grupo.
preço Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros
marcar com "Não avaliado"
Determinar processo de MM
liberação Pedidos
OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido Para efetuar esta configuração Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais e contratos Não
>Determinar processo de liberação deverá ser criado primeiramente as
Características pelo caminho:
Logística > Funções Centrais >
Sistemas de Classes >
Características > Criar ou pelo
atalho (CT01).

Após a criação das Características

deverá ser criada a Classe pelo
caminho:
Logística > Funções Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar

Determinar estrutura da MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I. Não
tela a nível de >Determinar estrutura da tela a nível de linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados
documento abaixo:
DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação
EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Determinar tipos de MM TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido Não
texto e regras de có >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TEFP Administração de materiais >Compras >Pedido Não
texto e regras de có >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de MM OMEY Administração de materiais >Compras >Pedido Não
tolerância para o a >Determinar limite de tolerância para o
arquivamento
Definir parâmetros para MM OMGN Administração de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferência, cinco componentes devem Todas Unidades (Filiais) devem ter Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na
pedido de transf >Definir parâmetros para pedido de transferência ser configurados: centro, regra de verificação, definir forma de checagem, sido cadastradas como cliente. Produção
atribuir tipo de remessa/regra de verificação, tipo de documento de
compra.

Clique no botão "Centro"

Configurar ordem de MM OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido Não
subcontratação >Configurar ordem de subcontratação
Determinar motivos de MM OMZB Administração de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não
pedido >Determinar motivos de pedido
01 Menor Preço
02 Menor Prazo de Fornecimento
03 Melhor Qualidade
04 Fornecedor Exclusivo
05 Fabricante
06 Contrato de Fornecimento
07 Fornecedor Tradicional
08 Urgência
09| Contrato de Serviços

Determinar motivos de MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido Não

recusa
Determinar verificação MM
de autorização pa
Atualizar tipos MM
periódicos de plano de f
>Determinar motivos de recusa
OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Determinar verificação de autorização para
contas do Razão
OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano
de faturamento
Atualizar tipos de plano MM
fat.parc.
Atualizar denominações MM
de data
Atualizar ctg.data para MM
tipo de plano de
Determinar ctg.data MM
proposta para tipo d
Atualizar proposta de MM
data para planos p
Definir regras para a MM
determinação da da
Definir bloqueio fatura MM
Atualizar perfil de MM
ocupação dos portões
Atribuição perfil a MM
sistema de depósito
Motivos de desvio da MM
data
Devolução fornecedor MM
Devolução filial MM
MRP produtos MM
perecíveis
OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
OM3R Administração de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos Não
>Plano de faturamento >Atualizar denominações com plano de faturamento.
de data ED01 Entr.CF ou SGarantia
ED02 Entr. N.Promissória
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação
ED05 Entr. FOB-Fornecedor
ED06 Entr. CIF-Fornecedor
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08 Entr.Proj.Detalhado
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção
ED10 Concl. Treinamento
ED11 Ating.30%eficiência contratual
ED12 Ating.60%eficiência contratual
ED13 Ating.90%eficiência contratual
ED14 Aceite Técnico
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP
ED16 Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
EV14Evento 14 (ver contrato)
EV15Evento 15 (ver contrato)
EV16Evento 16 (ver contrato)
EV17Evento 17 (ver contrato)
EV18Evento 18 (ver contrato)
OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de Não
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de
ctg.data para tipo de plano de faturamento faturas.
OM5R Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
OM6R Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento
OM7R Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Plano de faturamento >Definir regras para a
determinação da data
OM8R Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Ocupação dos portões >Atualizar perfil de
ocupação dos portões
SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Ocupação dos portões >Atribuição perfil a
sistema de depósito
SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>Ocupação dos portões >Motivos de desvio da
data
SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido Sim Automático pela
>Pedido de devolução >Devolução fornecedor cópia de Centros
SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido Sim Automático pela
>Pedido de devolução >Devolução filial cópia de Centros
Administração de materiais >Compras >Pedido Não
>MRP produtos perecíveis
Perfis de MM OWD1 Administração de materiais >Compras Não
arredondamento >Otimização de pedido >Otimização da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Grupos de unidades de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
medida >Otimização de pedido >Otimização da
qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Regras de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
arredondamento de >Otimização de pedido >Otimização da
unidades de qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
agrupamento de >Otimização de pedido >Investment-Buying
pedidos e >Parâmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Tipos de condição MM OWIA Administração de materiais >Compras Não
relev.p/modificação pa >Otimização de pedido >Investment-Buying
>Tipos de condição relev.p/modificação para
Investment-Buying
Definir extensão de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
modificação para ctg >Otimização de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automático de documentos >Definir
extensão de modificação para ctg.mensagem
CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
modificação para ctg >Otimização de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para ctg.mensagem
CONDBI
Intervalos de MM WLBC Administração de materiais >Compras Não
numeração para nº >Otimização de pedido >Agrupamento de
pedido c pedidos >Intervalos de numeração para nº
pedido coletivo
Intervalos de MM WLBC Administração de materiais >Compras Não
numeração para diário >Otimização de pedido >Agrupamento de
de o pedidos >Intervalos de numeração para diário de
operação
Parâmetros para MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
agrupamento de >Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos e pedidos >Parâmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
Atualizar restrições MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
>Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restrições
Atualizar ctgs.restrição MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
>Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar ctgs.restrição
Atualizar perfis de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
restrição para agrup >Otimização de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de restrição para
agrupamento de pedidos
Determinar intervalos MM OMY6 Administração de materiais >Compras >Contrato Não
de numeração >Determinar intervalos de numeração

Parametrizar tipos de MM OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato Não

documento >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras >Contrato Não
liberação >Definir processo de liberação
Determinar estrutura da MM OMFA Administração de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de Não
tela a nível de >Determinar estrutura da tela a nível de sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar contrato.
documento os dados abaixo:
DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação
Pontos Ent. Facult. S/marcação
Ação Ent. Facult. S/marcação
Época Ent. Facult. S/marcação
Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult S/marcação
Determinar tipos de MM TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
texto e regras de có >Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TEKP Administração de materiais >Compras >Contrato À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
texto e regras de có >Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de item

Determinar limite de MM OMEZ Administração de materiais >Compras >Contrato Não

tolerância para o a >Determinar limite de tolerância para o
arquivamento
Determinar verificação MM OMRQ Administração de materiais >Compras >Contrato Não
de autorização pa >Determinar verificação de autorização para
contas do Razão
Determinar intervalos MM OMY6 Administração de materiais >Compras Não
de numeração >Programa de remessas >Determinar intervalos
de numeração
Parametrizar tipos de MM OMED Administração de materiais >Compras Não
documento >Programa de remessas >Parametrizar tipos de
documento
Definir processo de MM OMGS Administração de materiais >Compras Não
liberação >Programa de remessas >Definir processo de
liberação
Determinar estrutura da MM OMF7 Administração de materiais >Compras Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não
tela a nível de >Programa de remessas >Determinar estrutura serão exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
da tela a nível de documento
CAMPOS DE:
PARA:
Condições de pagamento Ent. Facult.
Exibição
Referência, vendedor Ent. Facult.
S/marcação
Nº oferta, data oferta Ent. Facult.
S/marcação
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Nº acompanhamento Ent. Facult.
S/marcação
Pesos Ent. Facult.
S/marcação
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Determinar tipos de MM TELK Administração de materiais >Compras Época Ent. Facult. À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
texto e regras de có >Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos cabeç.
Determinar tipos de MM TELP Administração de materiais >Compras À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
texto e regras de có >Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de item
Determinar limite de MM
tolerância para o a
Definir parâmetros para MM
progr.rem.transf
Determinar verificação MM
de autorização pa
OMEN Administração de materiais >Compras Não
>Programa de remessas >Determinar limite de
tolerância para o arquivamento
OMGP Administração de materiais >Compras Sim Automático pela
>Programa de remessas >Definir parâmetros cópia de Centros
para progr.rem.transferência
OMRP Administração de materiais >Compras Não
>Programa de remessas >Determinar verificação
de autorização para contas do Razão

Atualiz.perfil criação MM OMUP Administração de materiais >Compras Não

sol.rem.p/prog.re >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de MM WC03 Administração de materiais >Compras Não
numeração regra de >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de
alocaçã numeração regra de alocação
Tipos de regra de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
alocação >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra
de alocação
Controle de transação MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
para regra de aloc >Alocação >Regra de alocação >Controle de
transação para regra de alocação
Determinação regra de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
alocação >Alocação >Regra de alocação >Determinação
regra de alocação
Definir e atribuir tipo de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
índice >Alocação >Regra de alocação >Definir e
atribuir tipo de índice
Definir variante de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
seleção >Alocação >Regra de alocação >Definir variante
de seleção
Intervalos de MM WC05 Administração de materiais >Compras Não
numeração - quadro de >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de
aloc numeração - quadro de alocação
Ctgs.item do quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
alocação >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do
quadro de alocação
Tipos de aviso do MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
quadro de alocação >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de
aviso do quadro de alocação
Estratégias de alocação MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
>Alocação >Quadro de alocação >Estratégias
de alocação
Tipos quadro de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
alocação >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro
de alocação
Motivos de recusa MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
>Alocação >Quadro de alocação >Motivos de
recusa
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
cabeçalho quadro de >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto
aloca cabeçalho quadro de alocação
Tipos de texto item MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
quadro de alocação >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto
item quadro de alocação
Geração de MM OWA1 Administração de materiais >Compras Não
documentos >Alocação >Quadro de alocação >Geração de
consecutivos documentos consecutivos
Criar tabela de MM WA/1 Administração de materiais >Compras Não
condições >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Criar tabela de
condições
Modificar tabela de MM WA/2 Administração de materiais >Compras Não
condições >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Modificar tabela de
condições
Exibir tabela de MM WA/3 Administração de materiais >Compras Não
condições >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Exibir tabela de
condições
Sequência de acesso MM WA/4 Administração de materiais >Compras Não
>Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Sequência de acesso

Tipo de mensagem MM WA/5 Administração de materiais >Compras Não

>Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Esquema de MM WA/6 Administração de materiais >Compras Não
mensagem >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Esquema de
mensagem
Atribuição esquema a MM WA/7 Administração de materiais >Compras Não
tipo de documento >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Atribuição esquema a
tipo de documento
Atribuição MM WA/8 Administração de materiais >Compras Não
programa/formulário a >Alocação >Determinação de mensagens
tipos d >Mensagens individuais >Atribuição
programa/formulário a tipos de mensagem
Condições para tipos MM WA/9 Administração de materiais >Compras Não
de mensagem >Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Condições para tipos
de mensagem
Intervalos de MM WC37 Administração de materiais >Compras Não
numeração mensagem >Alocação >Determinação de mensagens
grupo >Mensagens grupo >Intervalos de numeração
mensagem grupo
Tipo de mensagem MM WA/D Administração de materiais >Compras Não
>Alocação >Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Atribuição MM WA/E Administração de materiais >Compras Não
programa/formulário a >Alocação >Determinação de mensagens
tipos d >Mensagens grupo >Atribuição
programa/formulário a tipos de mensagem
Definir controle de MM OMGZ Administração de materiais >Compras Não
confirmação >Confirmações >Definir controle de confirmação

Determinar meio de MM OVTY Administração de materiais >Compras Não

transporte >Confirmações >Determinar meio de transporte

Atualizar matchcodes MM OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar Não

para documentos de matchcodes para documentos de compra

Controlar ajuste dos MM OMHJ Administração de materiais >Compras Não

docs.compra >Condições >Ajuste automático de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
Definir extensão de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
modificação para ctg >Condições >Ajuste automático de documentos
>Definir extensão de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
modificação para ctg >Condições >Ajuste automático de documentos
>Ativar indicador de modificação para
ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle da MM OMF0 Administração de materiais >Compras Sim Não utilizado
condição a nível >Condições >Determinar controle da condição a
nível de centro
Determinar sequências MM M/07 Administração de materiais >Compras Não
de acesso >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar sequências de acesso
Determinar tipos de MM M/06 Administração de materiais >Compras No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Não
condições >Condições >Determinar determinação de preço seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é Regionais de Compras.
>Determinar tipos de condições necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do
calculos internos o SAP transforme em preço Líquido. imposto.
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação.
Determinar delimitações MM OMKG Administração de materiais >Compras Não
>Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar delimitações
Determinar código de MM OMKF Administração de materiais >Compras Não
exclusão >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar código de exclusão
Determinar esquema de MM M/08 Administração de materiais >Compras 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Não
cálculo de custos >Condições >Determinar determinação de preço Regionais de Compras e Importação
>Determinar esquema de cálculo de custos Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema.

2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o

seu valor seja incluído na base de calculo para imposto.
Determinar grupo de MM OMFN Administração de materiais >Compras Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço líquido e um esquema Não
esquemas >Condições >Determinar determinação de preço Grp. Esquem.forn Denominação de fornecedor com preço bruto.
>Determinar grupo de esquemas 01 Esquema fornecedor
02 Esquema Fornecedor Preço Bruto

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o

esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03,
com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido"

Determinar MM OMFO Administração de materiais >Compras Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo de preço líquido. Não
determinação de >Condições >Determinar determinação de preço
esquema >Determinar determinação de esquema
Determinar chave de MM OMGH Administração de materiais >Compras Não
operação >Condições >Determinar determinação de preço
>Determinar chave de operação
Definir exclusão de MM OMKP Administração de materiais >Compras Não
condições >Condições >Determinar determinação de preço
>Definir exclusão de condições
Atualizar tabela de MM M/03 Administração de materiais >Compras Não
condições >Condições >Determinar determinação de preço
>Atualizar tabela de condições
Aumentar catálogo de MM OMKA Administração de materiais >Compras Não
campo para tabelas >Condições >Determinar determinação de preço
>Aumentar catálogo de campo para tabelas de
condições
Adaptações do sistema MM Administração de materiais >Compras Não
>Condições >Determinar determinação de preço
>Adaptações do sistema
Definir sequência MM OMG8 Administração de materiais >Compras Não
>Condições >Dimensão da lista para condições
>Definir sequência
Definir parâmetros da MM OMFQ Administração de materiais >Compras Não
dimensão da lista >Condições >Dimensão da lista para condições
>Definir parâmetros da dimensão da lista

Atribuir a condições MM OMG9 Administração de materiais >Compras Não

>Condições >Dimensão da lista para condições
>Atribuir a condições
Pocessamento geral de MM XEIP Administração de materiais >Compras Não
importação /export >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Pocessamento geral
de importação /exportação
Controle legal MM XAUS Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Controle legal
Crédito documentário MM XAKK Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Crédito documentário
Declaração exportação MM
Documento ATR MM
Documento EUR1 MM
Doc.T MM
Esquemas de dados MM
incompletos para dados
Comércio exterior em MM
docs.MM e SD
Customer exits: valores MM
propostos para d
Telas de importação no MM
documento de comp
Países para o comércio MM
exterior/alfândeg
Comprimento do MM
cód.mercadorias/nº
code d
Etapas segundo os MM
direitos alfandegários
Atribuição de capítulos MM
para uma etapa
Determinar MM
cód.mercadorias / nº
code imp
Conversão de chave MM
cód.mercadorias em nº
Definir grupos de MM
materiais para importa
XAAM Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Impressão de
docs.comércio exterior >Declaração exportação
XATR Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Impressão de
docs.comércio exterior >Documento ATR
XAEU Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Impressão de
docs.comércio exterior >Documento EUR1
XATD Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Impressão de
docs.comércio exterior >Doc.T
VI29 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em docs.MM e SD
>Esquemas de dados incompletos para dados
do com.exterior
VI49 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em docs.MM e SD
>Comércio exterior em docs.MM e SD
VI96 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em docs.MM e SD
>Customer exits: valores propostos para dados
comércio ext.
OMGT Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em docs.MM e SD
>Telas de importação no documento de compra
VI78 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Países para o
comércio exterior/alfândega
VI68 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Comprimento do
cód.mercadorias/nº code de importação
VI43 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Etapas segundo os
direitos alfandegários
VI44 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Atribuição de capítulos
para uma etapa
OVE1 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Determinar
cód.mercadorias / nº code importação por país
VI45 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Conversão de chave
cód.mercadorias em nº code de importação
OVE8 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir grupos de
materiais para importação/exportação
Definir natureza da MM
transação e valor pr
Definir procedimento e MM
determinar valor
Definir nºs PRODCOM MM
Definir países de MM
referência para conver
Conversão de chave MM
cód.mercadorias em nº
Conversão da natureza MM
da transação expor
Conversão do MM
procedimento de
exportação
Converter os postos de MM
alfândega de expo
Conversão do modo de MM
transporte de expor
Definir postos de MM
alfândega
Definir os modos de MM
transporte
Combinações MM
permitidas: modo
transporte
Valores propostos para MM
dados cabeçalho d
Definir os valores MM
propostos para pedido
Definir nºs CAS MM
Controle da simulação MM
de importação
OVE4 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir natureza da
transação e valor proposto
OVE6 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto
VE47 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM
VI61 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Definir países de referência para
conversão de chave
VI45 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Conversão de chave cód.mercadorias
em nº code de importação
VI47 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Conversão da natureza da transação
exportação em importação
VI50 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Conversão do procedimento de
exportação em importação
VI48 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Converter os postos de alfândega de
exportação em importação
VI46 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Controle/conversão de
chave >Conversão do modo de transporte de
exportação em importação
OVE2 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Definir postos de alfândega
OVE3 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Definir os modos de transporte
VI76 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Combinações permitidas: modo transporte -
posto alfândega
VI95 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Valores propostos para dados cabeçalho de
comércio exterior
VI70 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados transporte
>Definir os valores propostos para pedido de
transf.estoques
VI36 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir nºs CAS
VI37 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Controle da
simulação de importação
Code para quota MM VE48 Administração de materiais >Compras Não
alfandegária >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Code para quota
alfandegária
Definir code para MM VE49 Administração de materiais >Compras Não
produtos farmacêuticos >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir code para
produtos farmacêuticos
Definir code para anti- MM VE76 Administração de materiais >Compras Não
dumping >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir code para
anti-dumping
Definir code de MM VE75 Administração de materiais >Compras Não
preferência (PAC) >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir code de
preferência (PAC)
Atualizar a MM VE79 Administração de materiais >Compras Não
determinação de code >Comércio exterior/alfândega >Dados
para qu específicos para importação >Atualizar a
determinação de code para quota alfandegária
Definir a determinação MM VI31 Administração de materiais >Compras Não
de code para prod >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir a
determinação de code para produtos
farmacêuticos
Definir a determinação MM VI32 Administração de materiais >Compras Não
de code anti-dump >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Definir a
determinação de code anti-dumping
Isenção alfandegária e MM VI33 Administração de materiais >Compras Não
determinação do c >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Isenção
alfandegária e determinação do code de
preferência
Taxa MM VI34 Administração de materiais >Compras Não
alfandeg.preferência e >Comércio exterior/alfândega >Dados
determinação específicos para importação >Taxa
alfandeg.preferência e determinação do code
preferência
Taxa alfand.de país MM VI35 Administração de materiais >Compras Não
terceiro e determ.co >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Taxa alfand.de
país terceiro e determ.code de preferência
Denominação adicional MM VI89 Administração de materiais >Compras Não
referente a direit >Comércio exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Denominação
adicional referente a direitos alfandegários
Atualizar nº aprovação MM VI54 Administração de materiais >Compras Não
da alfândega >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Atualizar nº aprovação da
alfândega
Definir autoridades para MM VI39 Administração de materiais >Compras Não
os documentos >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Definir autoridades para os
documentos
Definir tipo de MM VI40 Administração de materiais >Compras Não
documento de >Comércio exterior/alfândega
preferência >Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Definir tipo de documento de
preferência
Definir tipo de MM VI41 Administração de materiais >Compras Não
comprovante >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Definir tipo de comprovante
Definir os tipos de MM VI42 Administração de materiais >Compras Não
docs.preliminares >Comércio exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
Atualizar a MM VI38 Administração de materiais >Compras Não
determinação dos >Comércio exterior/alfândega
docs.import >Documentos/certificados/comprovantes/autoriz
ações oficiais >Atualizar a determinação dos
docs.importação
Calcular valor na MM Administração de materiais >Compras Não
passagem da fronteira >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na
passagem da fronteira
Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Definir formulários
Atribuir MM V/83 Administração de materiais >Compras Não
formulários/programas >Comércio exterior/alfândega
para os d >Impressão/comunicação >Atribuir
formulários/programas para os docs.faturamento

Controle das MM VED1 Administração de materiais >Compras Não

mensagens do
comércio exter
EDI: atualizar nºs MM
identificação da alfâ
EDI: atualizar nºs MM
identificação da alfâ
Definir o tipo de MM
documento financeiro
Definir as funções MM
bancárias
Definir textos para MM
documentos financeir
Definir os documentos MM
para apresentação
Definir os motivos da MM
modificação
Definir os indicadores MM
para os docs.fina
Definir os indicadores MM
bancários
Atribuir documentos MM
para o indicador doc
>Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Controle das
mensagens do comércio exterior
VI56 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega para clientes
VI28 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs
identificação da alfândega p/fornecedores
VX50 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir o tipo de
documento financeiro
VX51 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir as
funções bancárias
VOTX Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir textos
para documentos financeiros
VX57 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir os
documentos para apresentação
VX49 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir os
motivos da modificação
VX52 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir os
indicadores para os docs.financeiros
VX56 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais >Definir os
indicadores bancários
VX58 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Atribuir documentos
para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos MM VX54 Administração de materiais >Compras Não
bancos do doc.fin >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o controle dos
bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos MM VX53 Administração de materiais >Compras Não
docs.financeiros >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o controle dos
docs.financeiros
Definir formas de MM VI52 Administração de materiais >Compras Não
garantia >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir formas de garantia
Definir e atribuir MM OVFG Administração de materiais >Compras Não
esquemas de garantia >Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir e atribuir esquemas de
garantia
Adm.crédito/riscos MM Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.crédito/riscos
Controle dos MM VI57 Administração de materiais >Compras Não
documentos >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Controle dos documentos
Definir bases legais e MM VE50 Administração de materiais >Compras Não
atribuí-las por p >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir bases legais e atribuí-las por país
Definir tipos de licença MM VE51 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir tipos de licença
Definir textos por MM VOTX Administração de materiais >Compras Não
licenças >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir textos por licenças
Classificação do MM VE60 Administração de materiais >Compras Não
material >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Classificação do material
Definir agrupamentos MM VE61 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir agrupamentos
Atribuição das MM VE62 Administração de materiais >Compras Não
classificações aos >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
agrupa >Atribuição das classificações aos
agrupamentos
Dados de comércio MM VE53 Administração de materiais >Compras Não
exterior por país de d >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Dados de comércio exterior por país de destino

Determinar MM VE58 Administração de materiais >Compras Não

classificação de >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
produtos por >Determinar classificação de produtos por país
de destino
Definir agrupamentos MM VE59 Administração de materiais >Compras Não
de países >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Definir agrupamentos de países
Efetuar classificação de MM VE57 Administração de materiais >Compras Não
países por país >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
>Efetuar classificação de países por país de
destino
Verificação de MM VE56 Administração de materiais >Compras Não
consistência das >Comércio exterior/alfândega >Controle legal
opções p >Verificação de consistência das opções p/o
controle legal
Definir dados MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
incompletos e >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
compactação autoridades >Definir dados incompletos e
compactação de dados
Atualizar região MM VE70 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar região
Atualizar nºs oficiais MM OBY6 Administração de materiais >Compras Não
para as declaraçõ >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar nºs oficiais para as
declarações às autoridades
Definir código de MM VI30 Administração de materiais >Compras Não
exclusão >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão >Definir
código de exclusão
Efetuar atribuição de MM VE80 Administração de materiais >Compras Não
ctgs.item para ord >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão >Efetuar
atribuição de ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuição de MM VI63 Administração de materiais >Compras Não
ctgs.item para for >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão >Efetuar
atribuição de ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits: seleção MM VIM6 Administração de materiais >Compras Não
de dados para IN >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Customer exits: seleção de dados
para INTRASTAT
Atualizar variante de MM 0VX1 Administração de materiais >Compras Não
seleção para decla >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar variante de seleção para
declarações Japão
Processamento MM VI62 Administração de materiais >Compras Não
especial para centros >Comércio exterior/alfândega >Declaração às
no e autoridades >Processamento especial para
centros no estrangeiro
Definir zonas de MM VE63 Administração de materiais >Compras Não
preferência >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Definir zonas de preferência
Determinar zonas de MM VE71 Administração de materiais >Compras Não
preferência >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar zonas de
preferência
Determinar MM VE66 Administração de materiais >Compras Não
procedimento de >Comércio exterior/alfândega >Processamento
preferência de preferências >Determinar procedimento de
preferência
Atribuir regra de MM VE65 Administração de materiais >Compras Não
preferência / porcenta >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir regra de preferência /
porcentagens
Atribuir MM VE64 Administração de materiais >Compras Não
cód.mercadorias e >Comércio exterior/alfândega >Processamento
regra por zon de preferências >Atribuir cód.mercadorias e
regra por zona de preferência
Código das MM VI92 Administração de materiais >Compras Não
mercadorias alternativo >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Código das mercadorias
alternativo
Determinar alternação MM VE77 Administração de materiais >Compras Não
de tarifa >Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar alternação de tarifa

Definir code de MM VE75 Administração de materiais >Compras Não

preferência (PAC)
Atualizar dados de MM
controle para declara
>Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Definir code de preferência
(PAC)
VE78 Administração de materiais >Compras Sim Não utilizado
>Comércio exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atualizar dados de controle
para declaração de fornecedor
Atualizar organização MM
de mercado
Nº da organização de MM
mercado
Nºs listas de produtos MM
no regulamento de
Atualizar grupos de MM
produtos do regulame
Comércio exterior: MM
exibição dos dados de
Atualizar tipos de MM
condição
Determinar combinação MM
tipos de item - ti
Definir subtela para MM
bloco de classifica
Atribuir valores MM
propostos para classe d
Determinar MM
representação externa
das ctg
Determinar valores MM
propostos para tipo d
Atualizar ctgs.histórico MM
de pedido
Definir atualização da MM
estatística a nív
Determinar textos para MM
solicitação de co
Determinar textos para MM
pedido
Determinar textos para MM
contrato
Determinar textos para MM
programa de remes
Determinar textos para MM
organização de co
VI65 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar organização
de mercado
VI66 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nº da organização de
mercado
VI67 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nºs listas de produtos
no regulamento de mercados
VI69 Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar grupos de
produtos do regulamento do mercado
Administração de materiais >Compras Não
>Comércio exterior/alfândega >Componentes de
aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior:
exibição dos dados de importação
OME9 Administração de materiais >Compras Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
>Classificação contábil >Atualizar tipos de ordem e alterar os campos.
condição Denominaç.campo DE PARA
Centro de Custo Entr. Facult Oculto
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório
Conta Razão Oculto Obrigatório
Dar enter e salvar.
OMG0 Administração de materiais >Compras Não
>Classificação contábil >Determinar combinação
tipos de item - tipos class.contábil
OXK1 Administração de materiais >Compras Não
>Classificação contábil >Definir subtela para
bloco de classificação contábil
OMQX Administração de materiais >Compras Não
>Classificação contábil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
OMH4 Administração de materiais >Compras Não
>Determinar representação externa das
ctgs.item
OMH5 Administração de materiais >Compras Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da requisição de compra, Não
>Determinar valores propostos para tipo de pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
documento
OMEG Administração de materiais >Compras Não
>Estatística >Atualizar ctgs.histórico de pedido
OMGO Administração de materiais >Compras Não
>Estatística >Definir atualização da estatística a
nível de item documento
OME7 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitação de cotação
OMF6 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para pedido
OMFC Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para contrato
OMF9 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para programa de remessas
SO10 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para organização de
compras
Ajustar formulário para MM
docs.compra
Atribuir formulário e MM
programa de saída
Atribuir formulário e MM
programa de saída
Atribuir formulário e MM
programa de saída
Definir parâmetros para MM
protocolo de tra
Perfis para envioar MM
dados de estoque/ven
Informações p/a MM
config.rápida da determi
Determinar tabela de MM
condições para soli
Determinar tabela de MM
condições para pedi
Determinar tabela de MM
condições para cont
Determinar tabela de MM
condições p/solic.p
Determinar tabela de MM
condições para entr
Determinar sequência MM
de acesso para soli
Determinar sequência MM
de acesso para pedi
Determinar sequência MM
de acesso para cont
Determinar sequência MM
de acesso p/solic.p
Determinar sequência MM
de acesso para entr
SE71 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Formulários para mensagens
>Ajustar formulário para docs.compra
OMFD Administração de materiais >Compras Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
>Mensagens >Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de saída para
solic.cotação
OMFE Administração de materiais >Compras Definição do formulário de Pedido de Compra Não
>Mensagens >Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de saída para
pedido
OMFG Administração de materiais >Compras Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não
>Mensagens >Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de saída para
divis.prog.rem.
WE20 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >EDI >Definir parâmetros para
protocolo de transmissão
SPRO Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados
de estoque/vendas
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Informações
p/a config.rápida da determinação de
mensagens
M/58 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições para
solicitação de cotação
M/61 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições para
pedido
M/67 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições para
contrato básico
M/64 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições
p/solic.prog.rem./reclamação
VNE1 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tabelas de
condições >Determinar tabela de condições para
entrega
M/48 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Sequências
de acesso >Determinar sequência de acesso
para solicitação de cotação
M/50 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Sequências
de acesso >Determinar sequência de acesso
para pedido
M/52 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Sequências
de acesso >Determinar sequência de acesso
para contrato básico
M/54 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Sequências
de acesso >Determinar sequência de acesso
p/solic.prog.rem./reclamação
VNE4 Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Sequências
de acesso >Determinar sequência de acesso
para entrega
Determinar tipos de MM M/30
mensagens para solic
Determinar tipos de MM M/34
mensagens para pedid
Determinar tipos de MM M/38
mensagens para contr
Determinar tipos de MM M/40
mensagens p/solic.pr
Determinar tipos de MM VNE3
mensagem para entreg
Determinar esquemas MM M/32
de mensagens para so
Determinar esquemas MM M/36
de mensagens para pe
Determinar esquemas MM M/68
de mensagens para co
Determinar esquemas MM M/42
de mensagens p/solic
Determinar esquemas MM VNE6
de mensagens para en
Determinar funções de MM OMTF
parceiro para soli
Determinar funções de MM OMTG
parceiro para pedi
Determinar funções de MM OMTH
parceiro para cont
Determinar funções de MM OMTI
parceiro /solic.pr
Determinar funções de MM VNE5
parceiro para entr
Atribuir dispositivos MM OMGF
output a grps.comp
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitação de cotação
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para pedido
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para contrato básico
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagem
para entrega
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitação de cotação
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para pedido
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para contrato básico
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens p/solic.prog.rem./reclamaç.
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para entrega
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Funções do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para solicitação de cotação
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Funções do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para pedido
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Funções do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para contrato básico
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Funções do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais >Compras Não
>Mensagens >Controle de saída >Funções do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para entrega
Administração de materiais >Compras Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e identificar a Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
>Mensagens >Atribuir dispositivos output a impressora que deverá ser usada para a impressão dos documentos de
grps.compradores compra.
Determinar chave de MM
ponderação
Determinar critérios MM
Determinar dimensão MM
da lista
Determinar dados de MM
organização de compr
Definir fornecedor fixo MM
Definir regiões de MM
fornecimento
Atribuir centros a MM
regiões de fornecimen
Definir indicador de MM
imposto para materi
Definir indicador de MM
imposto para centro
Definir indicador de MM
imposto para classi
Atribuir indicadores de MM
imposto para cen
Atribuir indicadores de MM
imposto para cla
Determinar intervalos MM
de numeração
Atualizar calendário MM
para estipulações
Definir tipos de MM
estipulações para liqui
Definir grupos de tipos MM
de condição para
Atribuir tipo/tabela de MM
condições ao gru
Atribuir grups.de tipos MM
de condições e t
Configurar técnica de MM
condições para liq
Configurar MM
determinação de conta
para li
Definir parâmetros para MM
síntese das cond
OMGC Administração de materiais >Compras Não
>Avaliação de fornecedor >Determinar chave de
ponderação
OMGI Administração de materiais >Compras Não
>Avaliação de fornecedor >Determinar critérios
OMGU Administração de materiais >Compras Não
>Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão
da lista
OMGL Administração de materiais >Compras Não
>Avaliação de fornecedor >Determinar dados de
organização de compra para avaliaç.forn.
OMKH Administração de materiais >Compras Sim
>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
SPRO Administração de materiais >Compras Não
>Determin.fonte suprimento >Definir regiões de
fornecimento
OMQL Administração de materiais >Compras Sim
>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regiões de fornecimento
OMKK Administração de materiais >Compras Não
>Impostos >Definir indicador de imposto para
material
OMKM Administração de materiais >Compras Não
>Impostos >Definir indicador de imposto para
centro
OMKL Administração de materiais >Compras Não
>Impostos >Definir indicador de imposto para
classificação contábil
OMKN Administração de materiais >Compras Sim
>Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
centros
OMKO Administração de materiais >Compras Não
>Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
classificações contáb.
VB(1 Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Determinar intervalos de
numeração
SFT3 Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar
calendário para estipulações
OMHD Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Estipulações >Definir
tipos de estipulações para liquidação posterior
OMHE Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de
tipos de condição >Definir grupos de tipos de
condição para liquidação post.
OMHF Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de
tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de
condições ao grupo de tipos condição
OMHG Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de
tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de
condições e tipos de estipulações
OMKB Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Configurar técnica de
condições para liquidação posterior
OBYC Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Configurar determinação
de conta para liquidação posterior
OVBA Administração de materiais >Compras Não
>Liquidação posterior >Definir parâmetros para
síntese das condições para liq.post.
Controlar liquidação MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
posterior >Liquidação posterior >Controlar liquidação
posterior
Intervalos de MM WC07 Administração de materiais >Compras Não
numeração bonificação >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração
em m bonificação em mercadoria
Catálogo de campos MM OMA4 Administração de materiais >Compras Não
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo
de campos
Criar tabelas de MM M/N2 Administração de materiais >Compras Não
bonificação em espécie >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificação em espécie
Exibir tabelas de MM M/N3 Administração de materiais >Compras Não
bonificação em espécie >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificação em espécie
Atualizar sequência de MM M/N1 Administração de materiais >Compras Não
acesso >Bonific.mercadoria >Definir sequências de
acesso e tipos bonificação em espécie
>Atualizar sequência de acesso
Definir tipos de MM M/N4 Administração de materiais >Compras Não
bonificação em >Bonific.mercadoria >Definir sequências de
mercador acesso e tipos bonificação em espécie >Definir
tipos de bonificação em mercadoria
Atualização esquema MM M/N5 Administração de materiais >Compras Não
de bonificação em es >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificação em espécie >Atualização
esquema de bonificação em espécie

Determinação esquema MM M/N6 Administração de materiais >Compras Não

de bonificação em e >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificação em espécie >Determinação
esquema de bonificação em espécie

Definir funções do MM OMZ1 Administração de materiais >Compras Não

parceiro >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro
>Definir funções do parceiro
Atualizar conversão de MM OMZ2 Administração de materiais >Compras Não
chave dep.do idio >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro
>Atualizar conversão de chave dep.do idioma de
funções parc.
Determinar funções do MM OMZ3 Administração de materiais >Compras Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO (Fornecedor), UR Impressão dos documentos de compra. Não
parceiro admitidas >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
>Determinar funções do parceiro admitidas por fornecedor.
grupo de contas FO F001,F002,F004,F005,F999
UR F005
SR F001,F004
Definir esquema de MM OMZ4 Administração de materiais >Compras Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro Impressão dos documentos de compra. Não
parceiros >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD"
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).
parceiros Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro

no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar
os campos "S/modif" e "Obrigatór".

Salvar.

Atribuir esquemas de MM OMZ5 Administração de materiais >Compras Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no Não
parceiros a grupos >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro de contas. cadastro dos fornecedores.
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
parceiros a grupos de contas F005 ------ L3 para EP cen

Gravar e salvar.
Definir esquema de MM OMZ6 Administração de materiais >Compras Não
parceiros >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro
nos documentos de compra >Definir esquema
de parceiros
Atribuir esquemas de MM OMZ7 Administração de materiais >Compras Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados Impressão dos documentos de compra. Não
parceiros a tipos d >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro conforme figura, após informar o esquema dar enter salvar.
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento
Definir esquemas de MM OMZ8 Administração de materiais >Compras Não
parceiros para estip >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros
em estipulações >Definir esquemas de parceiros
para estipulações
Atribuir esquemas de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
parceiros a tipos d >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros
em estipulações >Atribuir esquemas de
parceiros a tipos de estipulação
Atualizar listas de MM OMEM Administração de materiais >Compras À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não
compra >Relatórios >Atualizar listas de compra
Atualizar listas de MM OMGK Administração de materiais >Compras Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Entradas e Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos os compradores Não
requisições de compr >Relatórios >Atualizar listas de requisições de criar o parâmetro. deverão ter este parâmetro em seu usuário.
compra
Atualizar análises MM OMRE Administração de materiais >Compras Manter Standard. Não
gerais >Relatórios >Atualizar análises gerais
Definir listas de MM M_LA Administração de materiais >Compras Não
condições >Relatórios >Definir listas de condições
Atribuir formulários MM OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de Não
negociação de compra >Atribuir formulários
Determinar dimensão MM OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de Não
da lista negociação de compra >Determinar dimensão
da lista
Identificar campos MM Administração de materiais >Compras Não
relevantes >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados registro info >Identificar
campos relevantes
Processar estrutura de MM OP8C Administração de materiais >Compras Não
transferência >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados registro info
>Processar estrutura de transferência
Processar file de MM OMHU Administração de materiais >Compras Não
transferência >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados registro info
>Processar file de transferência
Executar a MM OMFL Administração de materiais >Compras Não
transferência de dados >Ferramentas >Transferência dados
regist >Transferência de dados registro info >Executar
a transferência de dados registro info

Identificar campos MM Administração de materiais >Compras Não

relevantes >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados requisição de compra
>Identificar campos relevantes
Processar estrutura de MM OMFJ Administração de materiais >Compras Não
transferência >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados requisição de compra
>Processar estrutura de transferência
Processar file de MM OMHV Administração de materiais >Compras Não
transferência >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados requisição de compra
>Processar file de transferência
Executar a MM OMHK Administração de materiais >Compras Não
transferência de dados >Ferramentas >Transferência dados
requis >Transferência de dados requisição de compra
>Executar a transferência de dados requisição
de compra
Identificar campos MM Administração de materiais >Compras Não
relevantes >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido >Identificar
campos relevantes
Formatos de campo MM Administração de materiais >Compras Não
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Formatos de campo
Gerar estrutura de MM OBE8 Administração de materiais >Compras Não
registro >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Gerar estrutura de
registro
Gerar file de MM OMQ4 Administração de materiais >Compras Não
transferência exemplar >Ferramentas >Transferência dados
par >Transferência de dados de pedido >File de
transferência >Gerar file de transferência
exemplar para pedidos
Exibir/processar file de MM OMQ5 Administração de materiais >Compras Não
transferência >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido >File de
transferência >Exibir/processar file de
transferência
Gerar file de MM OMQ6 Administração de materiais >Compras Não
transferência exemplar >Ferramentas >Transferência dados
par >Transferência de dados de pedido >File de
transferência >Gerar file de transferência
exemplar para textos de pedido
Criar condições prévias MM Administração de materiais >Compras Não
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Criar condições prévias
Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras Não
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Atualizar contas
Fixar intervalo de MM OMY6 Administração de materiais >Compras Não
numeração >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Fixar intervalo de numeração
Desativar atualização MM OMO2 Administração de materiais >Compras Não
de estatística >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar atualização de
estatística
Desativar MM OKKP Administração de materiais >Compras Não
compromissos por >Ferramentas >Transferência dados
pedidos >Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar compromissos por
pedidos
Desativar determinação MM Administração de materiais >Compras Não
de preços >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar determinação de
preços
Desativar determinação MM Administração de materiais >Compras Não
de mensagens >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar determinação de
mensagens
Desativar transferência MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
de texto >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação da
transferência >Desativar transferência de texto
Aceitar pedidos MM OMQ1 Administração de materiais >Compras Não
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução da
transferência >Aceitar pedidos
Transferir histórico do MM OMQ2 Administração de materiais >Compras Não
pedido >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução da
transferência >Transferir histórico do pedido
Transferir textos de MM OMQ3 Administração de materiais >Compras Não
pedido >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução da
transferência >Transferir textos de pedido
Atualizar contas MM Administração de materiais >Compras Não
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Atualizar contas
Ativar atualização de MM OMO2 Administração de materiais >Compras Não
estatística >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Criar estatística >Ativar
atualização de estatística
Reestruturar estatística MM Administração de materiais >Compras Não
>Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Criar estatística >Reestruturar
estatística
Ativar atualização de MM OKKP Administração de materiais >Compras Não
compromissos >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualização de compromissos

Reestruturar MM Administração de materiais >Compras Não

compromisso >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso

Ativar determinação de MM Administração de materiais >Compras Não

preços >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Ativar determinação de preços

Ativar determinação de MM Administração de materiais >Compras Não

mensagens >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Ativar determinação de
mensagens
Ativar transferência de MM SPRO Administração de materiais >Compras Não
textos >Ferramentas >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Processamento posterior
da transferência >Ativar transferência de textos

Criar perfis de MM PFCG Administração de materiais >Compras Sim

atualização e atribuir o >Administração de autorizações >Criar perfis de
atualização e atribuir os perfis a usuários
Determinar MM OMET Administração de materiais >Compras Não
autorizações de função >Administração de autorizações >Determinar
para e autorizações de função para encarregado
compras
Definir catálogos MM OXW3 Administração de materiais >Compras Não
>Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Definir catálogos
Determin.catálogos MM OXW2 Administração de materiais >Compras Não
admitidos por grupo m >Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos admitidos por grupo
mercadorias e centro
Determinar objetos a MM OXW1 Administração de materiais >Compras Não
gerar >Componentes de aplicação Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais >Compras Não
ampliamentos para >Desenvolver ampliamentos para compras
compras
Determinar status de MM OMV2 Administração de materiais >Prestação de Não
organização de ctgs serviços >Mestre de prestação de serviços
>Determinar status de organização de
ctgs.serviço
Determinar ctg.serviço MM OMV1 Administração de materiais >Prestação de Não
serviços >Mestre de prestação de serviços
>Determinar ctg.serviço
Determinar intervalos MM ACNR Administração de materiais >Prestação de Não
de numeração serviços >Mestre de prestação de serviços
>Determinar intervalos de numeração
Definir exibição de lista MM OXA1 Administração de materiais >Prestação de Não
serviços >Mestre de prestação de serviços
>Definir exibição de lista
Configurar atualização MM OXA2 Administração de materiais >Prestação de Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
individual serviços >Mestre de prestação de serviços
>Seleção de campos para mestre de serviços
>Configurar atualização individual
Configurar entrada em MM OXA3 Administração de materiais >Prestação de Não
lista serviços >Mestre de prestação de serviços
>Seleção de campos para mestre de serviços
>Configurar entrada em lista
Determinar intervalos MM OMY9 Administração de materiais >Prestação de Não
de numeração para serviços >Intervalos numeração >Determinar
intervalos de numeração para folha reg.serviços

Determinar intervalo MM OMY8 Administração de materiais >Prestação de Não

num.int.do sistema serviços >Intervalos numeração >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relações serv.

Atribuir intervalos MM OMYA Administração de materiais >Prestação de Não

numeração serviços >Intervalos numeração >Atribuir
intervalos numeração
Determinar MM OMYB Administração de materiais >Prestação de Não
características das serviços >Determinar características das
mensagens mensagens do sistema
Determinar estrutura de MM ML90 Administração de materiais >Prestação de Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o Não
tela serviços >Determinar estrutura de tela conforme tela anexa. pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o
contrato.
Determinar para o MM ML91 Administração de materiais >Prestação de Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
mandante serviços >Determinação da fonte de suprimento
e valores propostos >Determinar para o
mandante
Definir para MM ML98 Administração de materiais >Prestação de Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
organizações de serviços >Determinação da fonte de suprimento
compras e valores propostos >Definir para organizações
de compras
Selecionar diretamente MM ML94 Administração de materiais >Prestação de Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento Não
síntese de serviç serviços >Selecionar diretamente síntese de para outro, de uma só vez.
serviços e limites valor
Atualizar matchcodes MM OMQM Administração de materiais >Prestação de Não
para folha de regis serviços >Atualizar matchcodes para folha de
registro de serviço
Determinar processo de MM ML60 Administração de materiais >Prestação de A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de Criar classe LIB_FOLHA_MED com Definir processo de liberação de serviços. Sim
liberação para fo serviços >Determinar processo de liberação para conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso a característica
folha registro serviç. do responsável pela liberação da ordem. LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A característica
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra. LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
ser criada utilizando a tabela CSSR
e campo SAKTO. O procedimento
de criação de característica está
descrito no processo de
Determinação de estatégia de
liberação de requisição de compra.

Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais >Prestação de Não

serviços >Fórmulas para determinação de
quantidades >Definir fórmulas
Determinar MM ML99 Administração de materiais >Prestação de Não
denominações para serviços >Fórmulas para determinação de
variáveis d quantidades >Determinar denominações para
variáveis de fórmula
Atualizar condições MM M/10 Administração de materiais >Prestação de Não
para serviços serviços >Atualizar condições para serviços
Impostos a nível de MM ML10 Administração de materiais >Prestação de Não
serviços serviços >Impostos a nível de serviços
Determinar textos para MM OMHR Administração de materiais >Prestação de Não
a folha de regist serviços >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de serviços
Ajustar formulário MM SE71 Administração de materiais >Prestação de Não
serviços >Mensagens >Formulário para a folha
de registro de serviços >Ajustar formulário

Atribuir formulário e MM OMHQ Administração de materiais >Prestação de Não

programa de saída serviços >Mensagens >Formulário para a folha
de registro de serviços >Atribuir formulário e
programa de saída
Determinar tabela de MM M/72 Administração de materiais >Prestação de Não
condições serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar tabela
de condições
Fixar sequência de MM M/73 Administração de materiais >Prestação de Não
acesso serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Fixar sequência de
acesso
Determinar tipos de MM M/75 Administração de materiais >Prestação de Não
mensagem serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar tipos
de mensagem
Determinar esquemas MM M/77 Administração de materiais >Prestação de Não
de mensagens serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar
esquemas de mensagens
Determinar funções do MM OMTJ Administração de materiais >Prestação de Não
parceiro por tipo serviços >Mensagens >Controle de saída para a
folha de registro de serviços >Determinar
funções do parceiro por tipo de mensagem
Atualizar dimensão de MM
listas de serviços
Parâmetros do centro MM
Determinar MM
características das
mensagens
Determinar atribuição MM
de nºs para reserv
Seleção de campos MM
para telas de acesso/c
Criar depósito MM
automaticamente
Instalar verificação MM
dinâmica de disponi
Permitir estoques MM
negativos
Criar depósito MM
automaticamente
Definir classificação MM
contábil manual
Determinar estrutura de MM
tela
Definir código de MM
remessa final
Estorno EM apesar de MM
fatura para revis.f
Criar docs. de MM
inventário para
movimento
Definir parâmetros para MM
verificação do p
Determinar valores MM
propostos
Atualizar regras de MM
cópia para docs. de
Definir verificação MM
dinâmica de disponib
OMCI Administração de materiais >Prestação de Não
serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de
listas de serviços
SPRO Administração de materiais >Administração de Sim Automático pela
estoques >Parâmetros do centro cópia de Centros
OMCQ Administração de materiais >Administração de 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava Não
estoques >Determinar características das estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos
mensagens do sistema de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.
2)
OMC2 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Atribuição números >Determinar
atribuição de nºs para reservas
OMJN Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Seleção de campos para telas de
acesso/cabeç.de movs.merc.
OMB2 Administração de materiais >Administração de Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material Sim Automático pela
estoques >Saída de mercadorias / transferências automaticamente para um depósito cópia de Centros
>Criar depósito automaticamente
OMCP Administração de materiais >Administração de Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do Não
estoques >Saída de mercadorias / transferências item de acordo com parametrização do usuário.
>Instalar verificação dinâmica de disponibilidade
OMJ1 Administração de materiais >Administração de Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste Permitir saldo negativo para CC em Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois ela permite o saldo Sim Automático pela
estoques >Saída de mercadorias / transferências para os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de depósito especial "v" negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v". cópia de Centros
>Permitir estoques negativos estoques das Unidades.
OMB3 Administração de materiais >Administração de Sim Automático pela
estoques >Entrada de mercadoria >Criar cópia de Centros
depósito automaticamente
OMCH Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificação contábil manual
OMCJ Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
OMCD Administração de materiais >Administração de Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado Sim Automático pela
estoques >Entrada de mercadoria >Definir todos os centros que se necessitar efetuar a remessa cópia de Centros
código de remessa final
OMBZ Administração de materiais >Administração de Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura Não
estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM
OMJC Administração de materiais >Administração de Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventário Sim Automático pela
estoques >Movimentos automáticos >Criar docs. - Mov. Mercadorias cópia de Centros
de inventário para movimentos de mercadoria
OMJE Administração de materiais >Administração de Sim Automático pela
estoques >Movimentos automáticos >Definir cópia de Centros
parâmetros para verificação do prazo de
vencimento
OMBN Administração de materiais >Administração de Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em Sim Automático pela
estoques >Reserva >Determinar valores depósito correspondente para reservas sejam criados automaticamente no cópia de Centros
propostos registro mestre de material. Isto vale para saídas e entradas planejadas.
OMBK Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Reserva >Atualizar regras de cópia
para docs. de referência
OMB1 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Reserva >Definir verificação dinâmica
de disponibilidades
Valores propostos para MM
inventário físico
OMBH Administração de materiais >Administração de
estoques >Inventário >Valores propostos para
inventário físico
Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação ao Sim Automático pela
inventário: cópia de Centros
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário
físico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja
proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando o
usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado)
4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um documento
ao modificarmos a contagem ou um documento de inventário)
5. Causa de diferença (registra-se se por acaso ocorrer)

Atualizar regras de MM OMC3 Administração de materiais >Administração de Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista diferenças Efetuar a determinação de valores Não
cópia para docs. de estoques >Inventário >Atualizar regras de cópia propostos para documentação do
para docs. de referência inventário físico
Determinar níveis de MM OMCL Administração de materiais >Administração de Não Parece não ter
estoque estoques >Inventário >Inventário por amostra relevância para
>Determinar níveis de estoque centro
Inventário rotativo MM OMCO Administração de materiais >Administração de Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Permitir execução de inventário rotativo por centro. Sim Automático pela
estoques >Inventário >Inventário rotativo Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no cópia de Centros
diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Gravar motivo dos MM OMBS Administração de materiais >Administração de Ter os movimentos cadastrados Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 - Não
movimentos de estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
mercador movimentos de mercadorias > Motivo do lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV -
que consiste no número do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrição
breve do movimento)

Copiar, modificar tipos MM OMJJ Administração de materiais >Administração de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como Não
de movimento estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar modelo movimentos já existentes.
tipos de movimento Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque físico ,
conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de
materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" .
Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de
vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para
transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de
Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) .

Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção de campo",

o Item "Texto" deve ser OBRIGATÓRIO.

Criar Mov.Transferência MM OMJJ Administração de materiais >Administração de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como Não
- Empresas estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar modelo movimentos já existentes.
tipos de movimento
Criar Mov.Transf. MM OMJJ Administração de materiais >Administração de Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a transferência entre Não
Centros (Manual) estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros
tipos de movimento sem SAP.
Criar Tipo de MM Administração de materiais -> Administração de Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o encomendante serão Unidades Não
Movimento estoques -> tipos de movimento -> copiar, modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para do Grupo.
modificar tipos de movimento criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização, sem
pedido e sem valorização, para industrialização por encomenda.
Opções gerais MM OMBR Administração de materiais >Administração de Nestes telas iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios Não
estoques >Controle impressão >Opções gerais SAP.
1ª tela - > Configurar impressora
2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode
ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de
mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos),
sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a
3.ª de movimentos automáticos
5.º tela - > Configura a versão dos formulários a serem impressos

Atualizar tabelas de MM M703 Administração de materiais >Administração de Não

condições estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condições
Atualizar sequências de MM
acesso
Atualizar tipos de MM
mensagens
Atualizar condições MM
Determinar sequência MM
de retirada para re
Determinar sequência MM
de retirada (PP)
Determinar períodos de MM
validade do docum
Determinar exibição MM
para listas de estoq
Atualizar autorizações MM
Criar perfis MM
Definir parâmetros para MM
batch input
Transferência de dados MM
Workbench: movime
Reserva MM
Definir parâmetros para MM
batch input
Preparar dados teste MM
(seleção de campos
Transferência de dados MM
Workbench: reserv
Definir parâmetros para MM
batch input
Preparar dados teste MM
Processar file de MM
transferência
M710 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
sequências de acesso
M706 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
MN21 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
condições
OSP7 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Determinação de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequência de retirada para retirada de LisTéc
OSP7 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Determinação de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequência de retirada (PP)
OMB9 Administração de materiais >Administração de Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação e prazo de Sim Automático pela
estoques >Determinar períodos de validade do validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo mínimo após o cópia de Centros
documento qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de
materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo de documento é
possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este
intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme
configuração).
OMBG Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Relatórios >Determinar exibição para
listas de estoques
PFCG Administração de materiais >Administração de Sim
estoques >Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
PFCG Administração de materiais >Administração de Sim
estoques >Administração de autorizações >Criar
perfis
OMBF Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Movimento de
mercadoria >Definir parâmetros para batch input
SXDA Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Movimento de
mercadoria >Transferência de dados
Workbench: movimentos de mercadorias
SPRO Administração de materiais >Administração de Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentações para Sim Automático pela
estoques >Reserva>Determinar Valores reserva. cópia de Centros
Propostos
OMBM Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Reserva
>Definir parâmetros para batch input
OMB8 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleção de campos
limitada)
SXDA Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Reserva
>Transferência de dados Workbench: reservas
OMBV Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Inventário
>Definir parâmetros para batch input
OMC6 Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Inventário
>Preparar dados teste
OMJH Administração de materiais >Administração de Não
estoques >Transferência dados >Inventário
>Processar file de transferência
Transferir contagens de MM OMC4 Administração de materiais >Administração de Não
inventário com r estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de inventário com
referência a doc.
Transferir diferenças de MM OMC7 Administração de materiais >Administração de Não
inventário com estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de inventário com
referência a doc.
Transferir contagens de MM OMC8 Administração de materiais >Administração de Não
inventário sem r estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de inventário sem
referência a doc.
Transferir diferenças de MM OMC9 Administração de materiais >Administração de Não
inventário sem estoques >Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de inventário sem
referência a doc.
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais >Administração de Não
ampliações para a estoques >Desenvolver ampliações para a
administra administração de estoques
Atualizar controle de MM OMGZ Administração de materiais >Administração de Não
confirmação estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmação
Atualizar tabela de MM VNEA Administração de materiais >Administração de Não
condições estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar tabela
de condições
Atualizar tipos de MM VNEC Administração de materiais >Administração de Não
mensagens estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
Atualizar sequências de MM VNED Administração de materiais >Administração de Não
acesso estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens >Atualizar
sequências de acesso
Ativar avaliação MM OMW0 Administração de materiais >Avaliação e Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Não
separada classificação contábil >Avaliação separada
>Ativar avaliação separada
Definir parâmetros para MM OMWC Administração de materiais >Avaliação e
avaliação separa classificação contábil >Avaliação separada
>Definir parâmetros para avaliação separada
Assistente MM OMWW Administração de materiais >Avaliação e
determinação de conta classificação contábil >Determinação de contas
>Assistente determinação de conta
Determinação de conta MM Administração de materiais >Avaliação e
sem assistente classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
Determinar controle de MM OMWM Administração de materiais >Avaliação e
avaliação classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
>Determinar controle de avaliação
Agrupar áreas de MM OMWD Administração de materiais >Avaliação e
avaliação classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
>Agrupar áreas de avaliação
Determinar classes de MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e
avaliação classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
>Determinar classes de avaliação
Determinar modificação MM OMWN Administração de materiais >Avaliação e
de conta para tip classificação contábil >Determinação de contas Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos tipos de
>Determinação de conta sem assistente
>Determinar modificação de conta para tipos de
movimento
Processamento MM Administração de materiais >Avaliação e
cta.compras classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente
>Processamento cta.compras
Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos tipos de Avaliação de material separada Configurações necessárias para possuir avaliação de material separada, ou seja, Não
avaliação e referencia contabil: deve estar ativada (transação diferentes valorizações para um mesmo material.
OMW0).
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.
COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./
P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /
S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAÇÃO
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS Não
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem problemas
de contas para os registros na administração de materiais.
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
Ativar ou não o agrupamento de avaliação As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de Não
tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas.
Utilização
Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as
contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado
(determinação de contas automática).
O código de agrupamento de avaliação serve para determinar em quais O código da área de avaliação e O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo com as necessidades que Sim Automático pela
contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado. empresa deverá estar previamente venha a se ter nas configurações para atender MM x FI. cópia de Centros
cadastrado.
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as outras
empresas criadas !!!!!!!
Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de As classes de avaliação deverão ser Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não
avaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de definidas previamente.
contas.
Manter sua forma standard Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. É uma Não
subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP.
movimentos que utilizem contabilização automática.
Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é utilizada pelos Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não
seguintes países:
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
Ativar conta de MM OMWO Administração de materiais >Avaliação e Standar do SAP, Ativo ou Não Não
compras na empresa classificação contábil >Determinação de contas
>Determinação de conta sem assistente Código: processamento da conta de compras está ativo --> Em alguns
>Processamento cta.compras >Ativar conta de países deve administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta
compras na empresa a que valor são lançados os materiais obtidos externamente.

Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados

lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas.

A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do

balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de
contrapartida de compras.

Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de

compras que documenta os custos complementares de aquisição dos
materiais obtidos externamente.

Formação de valores MM SPRO Administração de materiais >Avaliação e Lançar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim Automático pela
para conta de compra classificação contábil >Determinação de contas registro de estoque não será lançado na conta de compras, e sim o cópia de Centros
>Determinação de conta sem assistente montante da conta de compensação EM/EF.
>Processamento cta.compras >Formação de
valores para conta de compras
Doc.contábil separado MM OMB0 Administração de materiais >Avaliação e ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil. Não
para lançamentos n classificação contábil >Determinação de contas BRASIL.
>Determinação de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Doc.contábil Configuração necessária para separar as contabilizações dos documetos
separado para lançamentos na conta de contabeis.
compras
Criar lançamento MM OMWB Administração de materiais >Avaliação e Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser É necessário para esta tabela a Estas configurações são necessárias para a contabilização automática das Sim Automático pela
automático classificação contábil >Determinação de contas criados lançamentos automáticos. criação de: Modificação da movimentações (MM,FI). cópia de Centros
>Determinação de conta sem assistente >Criar Avaliação, classes de avaliação e As contabilizações são determinadas pelas parametrizações efetuadas nestas tabelas,
lançamento automático Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo de contas contábeis. através dos codigos de operação.
operação a ser utilizada. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações
Ref.classe de contas possíveis.
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto Denominação
centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas 0001
as contas de débito e crédito que são afetadas pelo conjunto escolhido. Referência p/matérias-primas Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
0002
As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área de Avaliação Referência p/ materiais aux.
obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliação 0003
e tipo de operação. Referência p/peças substituiç.
0004
Após a configuração deve ser feito um teste com uma operação. Referência p/embalagem
0005
Campos: Referência p/vasilhame
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma 0006
Fábrica. Referência para serviços
CDD = Indica que as operações são de CDD - 0007
revenda própria. Referência para mats.não aval.
0008
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar vinculada a Referência p/prod.semi-acabad.
uma transação. 0009
Referência p/prods.acabados
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de estoque deve 0010
ser classificada e a respectica conta contábil de estoque. Materiais de Consumo

Conta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - de acordo

com a transação. ClAv. Denominação
RefClasseContas Denominação

0710 Equipamentos 1

0720 Equipamentos 2
Determinar tipo doc.e MM OMW9 Administração de materiais >Avaliação e Não
intervalo numeraçã classificação contábil >Determinar tipo doc.e
intervalo numeração para modific.preço
Determinar tipo doc.e MM OMWA Administração de materiais >Avaliação e Não
intervalo numeraç. classificação contábil >Determinar tipo doc.e
intervalo numeraç.para débito material
Determinar tipos de MM OMWJ Administração de materiais >Avaliação e Não
documento classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Preços de mercado >Determinar tipos de
documento
Determinar ponderação MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e Não
das quantidades em classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.cobertura >Determinar
ponderação das quantidades em estoque

Determinar tipos de MM OMWX Administração de materiais >Avaliação e Não

movimento para regra classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceção

Atualizar MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e Não

desvalorização classificação contábil >Método avaliação do
segundo cobertu balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura por empresa

Atualizar MM OMW5 Administração de materiais >Avaliação e Não

desvalorização classificação contábil >Método avaliação do
segundo cobertu balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura por área aval.

Determinar ponderação MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e Não

das quantidades em classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.não-rotatividade
>Determinar ponderação das quantidades em
estoque
Determinar ponderação MM OMW7 Administração de materiais >Avaliação e Não
das quantidades de classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.não-rotatividade
>Determinar ponderação das quantidades de
movimento
Determinar tipos de MM OMWV Administração de materiais >Avaliação e Não
movimento para movim classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.não-rotatividade
>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material
Atualizar MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação e Não
desvalorização classificação contábil >Método avaliação do
segundo não-rot balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.não-rotatividade
>Atualizar desvalorização segundo não-rotação
por empresa
Atualizar MM OMW6 Administração de materiais >Avaliação e Não
desvalorização classificação contábil >Método avaliação do
segundo não-rot balanço >Definir método do valor mais baixo
>Deduções de preço seg.não-rotatividade
>Atualizar desvalorização segundo não-rotação
por área aval.
Ativar/desativar MM OMWE Administração de materiais >Avaliação e Não
avaliação LIFO/FIFO classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Ativar/desativar avaliação
LIFO/FIFO
Determinar níveis de MM OMWL Administração de materiais >Avaliação e Não
avaliação LIFO/FIFO classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar níveis de
avaliação LIFO/FIFO
Determinar tipos de MM OMW4 Administração de materiais >Avaliação e Não
movimento relevantes classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO
Definir métodos MM OMWP Administração de materiais >Avaliação e Não
LIFO/FIFO classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Definir métodos
LIFO/FIFO
Configurar áreas de MM OMW3 Administração de materiais >Avaliação e Não
avaliação LIFO classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar áreas de avaliação LIFO
Configurar pools LIFO MM OMW2 Administração de materiais >Avaliação e Não
classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar pools LIFO
Determinar critérios MM OMWH Administração de materiais >Avaliação e Não
para atribuição aut classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO
>Determinar critérios para atribuição automática
mat.->pool
Definir versões MM OMWR Administração de materiais >Avaliação e Não
classificação contábil >Método avaliação do
balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO
>Definir versões
Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e Sim
classificação contábil >Administração de
autorizações >Atualizar autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Avaliação e Sim
classificação contábil >Administração de
autorizações >Criar perfis
Determinar MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas Não
características das >Determinar características das mensagens do
mensagens sistema
Determinar domicílio MM OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas Sim Automático pela
fiscal >Determinar domicílio fiscal cópia de Centros
Definir lançamentos MM OMR0 Administração de materiais >Revisão de faturas Sim Automático pela
automáticos >Definir lançamentos automáticos cópia de Centros
Atualizar tipos de MM OMR4 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
documentos e interval >Fatura recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de numeração
Atualizar MM OMRJ Administração de materiais >Revisão de faturas Não
interv.numeração para >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração
revisão para revisão de faturas - logíst. >Atualizar
interv.numeração para revisão de faturas - logíst.

Atualizar seleção de MM OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas Não

campos da 1ª tela
Atualizar seleção de MM
campos da tela de d
>Fatura recebida >Seleção de campos para a
revisão de faturas de logística >Atualizar seleção
de campos da 1ª tela
OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Fatura recebida >Seleção de campos para a
revisão de faturas de logística >Atualizar seleção
de campos da tela de dados de cabeçalho

Determinar versão fiscal MM OMRL Administração de materiais >Revisão de faturas Não

>Fatura recebida >Determinar versão fiscal
Gravar textos para itens MM
de documento
Definir chave de débito MM
posterior para c
Atualizar textos de MM
pedido na altura da
Determinar bloqueio de MM
pagamento
Determinar limites de MM
tolerância
Ativar verificação MM
montante do item
Definir verificação MM
montante do item
Ativar bloqueio MM
estocástico
Definir bloqueio MM
estocástico
Liberar fatura MM
Atualizar tipos de MM
documentos e interval
Defin.parâmetros para MM
vals.propostos par
Determinar modificação MM
automática de sta
Atribuir código de MM
imposto
Atualizar tabelas de MM
condições
Atualizar sequências de MM
acesso
Atualizar tipos de MM
mensagens
Atualizar esquemas de MM
mensagem
OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
OMRA Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Fatura recebida >Definir chave de débito
posterior para ctg.histórico pedido
OMR8 Administração de materiais >Revisão de faturas Atualização da tabela T169P. Não
>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária
altura da revisão de faturas sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia
não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente
OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
OMR6 Administração de materiais >Revisão de faturas Criar tolerâncias no recebimento fiscal. Não
>Bloqueio de faturas >Determinar limites de No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP,
tolerância criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00 Percentual = 1,00
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.
OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificação montante do item
OMRI Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificação montante do item
OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico
>Ativar bloqueio estocástico
OMRG Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico
>Definir bloqueio estocástico
MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Liberar fatura
OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Atualização de contas transitórias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numeração
OMR3 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Atualização de contas transitórias
>Defin.parâmetros para vals.propostos para
atualização contas
OMRV Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Revisão de faturas em background
>Determinar modificação automática de status
OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>EDI >Atribuir código de imposto
M811 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condições
M810 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar sequências de
acesso
M806 Administração de materiais >Revisão de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. Não
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para mensagens
mensagens sistema"
M808 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
Atualizar requisitos MM M802 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atualizar requisitos

Atualizar condições MM MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas Não

>Determin.mensagens >Atualizar condições

Definir formulários MM SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas Não

>Determin.mensagens >Definir formulários

Definir indicações do MM OMRU Administração de materiais >Revisão de faturas Não

remetente para for
Atribuir formulários e MM
programas
Determinar períodos de MM
validade do docum
>Determin.mensagens >Definir indicações do
remetente para formulários
M804 Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determin.mensagens >Atribuir formulários e
programas
OMRZ Administração de materiais >Revisão de faturas Não
>Determinar períodos de validade do documento

Atualizar autorizações MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas Sim

>Administração de autorizações >Atualizar
autorizações
Criar perfis MM PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas Sim
>Administração de autorizações >Criar perfis

Determinar grupos de MM OMRB Administração de materiais >Revisão de faturas Não

tolerância >Administração de autorizações >Determinar
grupos de tolerância
Atribuir usuário - grupo MM OMRC Administração de materiais >Revisão de faturas Não
de tolerância >Administração de autorizações >Atribuir usuário
- grupo de tolerância
Desenvolver MM CMOD Administração de materiais >Revisão de faturas Não
ampliações para a >Desenvolver ampliações para a revisão de
revisão de faturas
Atribuir planos de MM OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de Não
controle aos tipos de qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material

Identificar pontos de MM SPRO Administração de qualidade >Planejamento de Não

controle qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de MM SPRO Administração de qualidade >Controle de Não
controle qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle
Atualizar origens de lote MM SPRO Administração de qualidade >Controle de Não
de controle e qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.
Definir valores MM SPRO Administração de qualidade >Controle de Não
propostos por tipo de co qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle
Fixar modos de MM OQE3 Administração de qualidade >Controle de Não
exibição para qualidade >Entrada de resultados de controle
caracts.de >Fixar modos de exibição para caracts.de
controle
Verificar controle de MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da Não
determinação de ti produção por ordem do cliente >Verificar
controle de determinação de tipos de
necessidade
Verificar controle de MM OVZI Sistema de projetos >Material >Controle da Não
determinação de ti produção por ordem do cliente >Verificar
controle de determinação de tipos de
necessidade
Estratégia de liberação MM É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, Sim
req utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais
específica (permite conversão automática para ambiente utilizando
Workflow, porém aumenta o esforço de manutenção).
Avaliação de MM Sugestão de sub-critérios de preços: Não
fornecedores - Nível de preço - Automático

Sugestão de sub-critérios de fornecimento:

- Cumprimento de prazos - Automático
- Cumprimento de quantidades - Automático
Variante de ReqC MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam Não
p/atribução materiais>Compras>Requisição de serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e não estejam atribuídas.
processar
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de
compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos
da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá
ser processado um campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone
"Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar.

Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como

variante e informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e
salvar.

Variante de ReqC MM ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de Compra a Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam Não
p/atribução materiais>Compras>Requisição de serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas.
compra>Funçõers subsequentes>Atribuir e não estejam atribuídas.
processar
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de
compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos
da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá
ser processado um campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone
"Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o
ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo
depois gravar.

Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como

variante e informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuição" e
salvar.

Motivos de Urgência MM SM30 Digitar a transação SM30 Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de compra. Não
Inclusão dos limites de MM Incluir limites de tolerância para as empresas da Não
tolerância para as empresa "x"
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX MM Logística - geral >Dados básicos logística: Não
mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Atualizar empresas para a
Exercício do período administração de materiais:
corrente
Permitir as MM Condições de pagamento para programas de Não
modificações das remessas foi modificado o status de Exibição
condições de para entrada facultariva.
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificações
realizadas nos
contratos não são
transferidas para os
programas de remessa.

Possibilitar as unidades MM Selecionar modelos standards e clicar em Sim Automático pela

a realização de 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo cópia de Centros
inventário rotativo Centro
Atribuir setor de MM Atribuir centro/área avaliação - setor de atividade Sim
atividade aos novos - divisão - todos os novos centros criados no
centros projeto Sap empresa "x"
Utilizar os tipos de MRP MM Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM Não
standart do SAP e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Operações de MM Não
Industrialização por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda serão
unidades do grupo.
(TCOE = ID
0700300600150100100
10).

Estas condições foram MM Foram configurados como condição de item e Não

colocadas como cabeçalho:
condição de cabeçalho CUIN - Seguro
para permitir que no FRB2 - Frete
caso de importação de Y110 - ICMs
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faça o rateio
item a item
proporcionalmente ao

Determinar em quais MM
contas do razão o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"
Para lançamento da MM
nota fiscal com CFOP
correto
Centros criados com copia, tendo importado esta Sim Automático pela
configuração do centro modelo, conferimos a cópia de Centros
configuração e não foi necessário modificações.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cód.agrup.aval.
Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que Não Parece não ter
caracterizam a operação de remessa em relevância para
consignação centro
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 -
Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utilizaç -x- -
Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct

Para que no MM Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 Sim

lançamento das notas
fiscais seja puxado o
CFOP correspondente
a operação
Configuração MM
necessária para
movimentação de
materiais recebidos
para industrialização,
sem valorização.
(Zero) na Ctg. Setor
Esta configuração não gera ordem, portanto não Não
temos nº CTS
Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
CFOP's que serão MM
utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrialização por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.
Este CFOP 399/00 será MM
utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importação.
Determinar domicilio MM
fiscal para o centro
Suportar transaçOes de MM
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48
IVA especifico para MM
compras de ativo
imbolizado que efetuara
automaticamente recbto
fisico/fiscal e
contabilização.
Series de notas fiscais MM
que serão utilizadas
pelas unidades
empresa "x" da 1.onda
Relatorios de MM
rastreabilidade
Para que o sistema MM
sugira
automaticamente um
Tipo de avaliação de
material, não sendo no
entanto obrigatório a
utilização do mesmo,
podendo ser alterado
de acordo com a
necessidade.
IVA criado para MM
aquisição de
imobilizado com
incidencia apenas de
ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).
Atribuir novos centros MM
as Organizações de
Compras
Criar duas novas variações para CFOP: Não
Componentes val.p/todas aplicações -> funções
gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devoluções-> novas
entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz
Criar novo CFOP. Não
Componentes validos p/todas aplicações ->
funções gerais de aplicação -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devoluções ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Sim Automático pela
Det. Domicilio Fiscal cópia de Centros
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar botão ao lado Jurisdiction code > Gravar
Definir esquemas de calculos: Não
spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de
contab.-> iva-> configurações-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Não
Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-
> iva -> calculo -> definir codigo IVA
ctgimposto chcta taxa nivel
de-nivel t
SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Sim
gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo
Grupo Descrição
04705 Filial 047 / série
Adminsitração de Materiais > Administração de Não
Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Entrar na transação OMWC para efetuar esta Não
configuração e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliação que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
colocar :
A.COMPRA
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Não
Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-
> iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cópia do IVA ZO porém,
desconsiderando as seguintes linhas apontadas
abixo:
Sim
Para permitir entrada MM
de transfêrencia de
produto SAP/SAP, para
o Estado do Rio Grande
do Sul, com lançamento
da base dos impostos
no campo outras.
Para atender a Lei MM
complementar 102
MM
Criação de novas filiais. MM
Criação de novos MM
centros e novas filiais.
Criação de novos MM
Centros.
Criado as empresas MM
001 e 016 e atribuido
Criação de Novos MM
Depositos
MM
Atender necessidade MM
de CO.
Os Produtos Acabados MM
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produção
discreta, necessitam
desta configuração,
para que seja possível
a criação automática do
lote no momento da
confirmação da
produção.
Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0 Não
Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Não
Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR Não
1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO
MRP VM.
Criar filial Sim
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Sim
Atribuir Centro a Empresa correspondente Sim Automático pela
cópia de Centros
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de Não
compra e "SE", Dedução máxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "Não
avaliado"
Criar Depositos para os novos centros conforme Sim Automático pela
lista do diretório: cópia de Centros
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
Na criação de material, na Visão de Vendas 2, Não Parece não ter
os campos abaixo estão ocultos, porém relevância para
necessitamos deles. centro
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do MM01 e
MM02, co
Não
Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Não
Marque a categoria de avaliação desejada e
clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela
acima, onde deverão ser prenchidos os campos
conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas são: P - P
Ao fazer o teste de MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" Não
carga, verificou-se que dos fornecedores de todos os grupos.
alguns fornecedores
cadastrados não
apresentam esta
informação criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Além
disso, esta informação
virá, após big ban

Não foi criada e MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à Não

identificou-se este existente na 3.0).
problema no teste de
carga.
Possibilitar a conversão MM Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Não
do cadastro de Duplo clique em Dados gerais
fornecedores. Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatório
para facultativo
Duplo

Solicitar cliente ao MM Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames Não

vender/movimentar solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
ativos de giro y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Criar novas LOF's de MM ME01 Sim Atualizado na
material para um centro Produção

Criar novas LOF's de MM ME05 Sim Atualizado na

material para vários Produção
centros
Exibir LOF's existentes MM ME03 Sim Atualizado na
Produção
Reorganizar LOF's MM ME07 Sim Atualizado na
Produção