Definição

MAPA DE PROCESSO
Definição
Mapa de Processo

Mapas de processo são representações gráficas do processo que

apresentam maior grau de informação do que um mapa de alto nível
(SIPOC);

Ao elaborar um mapa de processo, algumas informações devem, se

possível, ser adicionadas ao esquema do fluxo:

– Entradas e saídas das etapas do processo;

– Avaliação do valor agregado da etapa;

– Informações complementares como tempos de ciclo, pontos de

inspeção, pontos de contato com o cliente, loops etc.
Definição
Mapa de Processo

Usos do mapa de processo:

– Documentar o processo real;

– Mostrar a relação das etapas do processo ou Y=f(x);

– Identificar local e quantidade de defeitos;

– Localizar etapas com e sem valor agregado em um processo;

– Direcionar para as etapas de melhoria subsequentes;

– Comunicar informação;

– Treinar colaboradores no processo.

Definição
Mapa de Processo - Elaboração

As seguintes etapas devem ser conduzidas ao se elaborar um mapa

detalhado de processo:

– A partir do SIPOC, desdobrar as etapas do processo até um nível

de detalhe “adequado”;

– Criar um fluxo gráfico das etapas;

– Para cada etapa, avaliar o valor agregado;

– Para cada etapa, identificar as características de produto (serviço)

e processo geradas/seguidas (saídas desejadas (Ys) da etapa);

– Para cada etapa, identificar as fontes de variação presentes (Xs);

– Completar o mapa com outras informações pertinentes.

Definição
Mapa de Processo – Nível de Detalhe

O grau de detalhamento do mapa de processo deve ser o mínimo

suficiente para permitir a identificação de entradas e saídas

Uma etapa de processo é caracterizada pelas seguintes propriedades:

– Fluxo contínuo;

– Para quando o fluxo é interrompido ou desconectado;

– Tem sua própria variável de saída de processo (POV)

• Também conhecida(s) como pequeno(s) y(s)

Definição
Mapa de Processo - Elaboração
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
TEP confirmado

Tratamento de
tormboembolismo Choque ou
1
hipotensão?
pulmonar segundo
classificação de Risco alto

gravidade Terapia de
reperfusão
primária

Avaliação de risco
clínico

Risco baixo
Anticoagulação+
controle
ambulatorial
Risco intermediário
Avaliação função VD
(ECO/TC e exs
laboratoriais)

Risco intermediário
alto
Anticoagulação +
monitorização (UTI
preferencial)
Risco intermediário
baixo
Anticoagulação +
monitorização em
ambiente hopitalar
Definição
Mapa de Processo - Símbolos
Mostra onde as características são
Operação
criadas ou modificadas

Atividades planejadas para

Inspeção coletar informações necessárias
sobre dada característica

Operação com Por exemplo, uma furadeira com

inspeção medidor interno automático

Caminho Prim. Movimento planejado

Caminho Caminho para o caso de o primário

Secundário estar inviabilizado (e.g. quebra)

Caminho planejado de processo onde

Transporte controles são necessários

Nota: simbologia sugerida apenas. Qualquer outra

pode ser usada a critério da equipe.
Definição
Mapa de Processo - Símbolos
Decisão de Um ponto onde diferentes produtos
Caminho tomam diferentes caminhos

Indica onde serão encontradas

Presença
pessoas no processo
humana

Entrada Material que entra no processo

Retardo no Um retardo necessário que não é

Processo armazenagem (e.g. cura de tinta)

Produto é retido intencionalemnte

Armazenagem de acordo com o plano
Definição
Mapa de Processo - Elaboração
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
TEP confirmado
Tratamento de
tormboembolismo 2
Choque ou
pulmonar segundo hipotensão?
S
N

classificação de
gravidade Risco alto
Terapia de
reperfusão
primária

Avaliação de risco PESI classe III-IV

ou sPESI≥1
clínico

PESI classe I-II

ou sPESI=0

Risco baixo
Anticoagulação+
controle
ambulatorial
Risco intermediário Ambos
Avaliação função VD alterados

(ECO/TC e exs
laboratoriais)
≤1 alterado

Risco intermediário
alto
Anticoagulação +
monitorização (UTI
preferencial)
Risco intermediário
baixo
Anticoagulação +
monitorização em
ambiente hopitalar
Definição
Mapa de Processo – Valor Agregado

Para que se possa dizer que uma etapa de processo agrega valor, é
necessário que ela atenda 3 critérios:

– Modifique o produto ou serviço sendo processado;

– O cliente aceite pagar pela etapa;

– A etapa seja executada corretamente na primeira vez.

Como regra geral, atividades exigidas por contrato ou lei são

consideradas com valor agregado;

A exclusão de uma atividade com valor agregado teria impacto na

satisfação do cliente.
Definição
Mapa de Processo - Elaboração
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
TEP confirmado

3
Choque ou
hipotensão? N
S S

Risco alto
Terapia de S
reperfusão
primária

Avaliação de risco PESI classe III-IV

ou sPESI≥1
clínico
S

PESI classe I-II

ou sPESI=0

Risco baixo
Anticoagulação+ S
controle
ambulatorial
Risco intermediário Ambos
Avaliação função VD S alterados

(ECO/TC e exs
laboratoriais)
≤1 alterado

Risco intermediário
alto
Anticoagulação + S
monitorização (UTI
preferencial)
Risco intermediário
baixo
Anticoagulação + S
monitorização em
ambiente hopitalar
Definição
Mapa de Processo - Saídas

Para cada etapa do mapa, devem ser determinadas as saídas (pequenos

ys), dentro das seguintes categorias

– Características de produto que devem ser atendidas

(características geradas e/ou modificadas de produto/serviço);

– Características de processo que devem ser atendidas (parâmetros

de processamento, tempos de ciclo, volume de transações,
custos associados etc.).
Definição
Mapa de Processo - Elaboração
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
TEP confirmado

Choque ou Encaminhamento
4
hipotensão? N correto do paciente
S S

Risco alto Segurança do

paciente
Terapia de S Dimensionamento
reperfusão correto
primária Estabilidade
hemodinâmica

Avaliação de risco PESI classe III-IV Pontuação PESI ou

ou sPESI≥1
clínico sPESI
S Encaminhamento
correto do paciente
PESI classe I-II
ou sPESI=0

Risco baixo Segurança do

Anticoagulação+ S paciente
controle
ambulatorial
Risco intermediário Ambos Encaminhamento
Avaliação função VD S alterados correto do paciente
(ECO/TC e exs
laboratoriais)
≤1 alterado

Risco intermediário Segurança do

alto paciente
Anticoagulação + S
monitorização (UTI
preferencial)
Risco intermediário Segurança do
baixo paciente
Anticoagulação + S
monitorização em
ambiente hopitalar
Definição
Mapa de Processo - Entradas

Para cada etapa do mapa, devem ser determinadas as entradas (Xs),

que podem afetar as saídas (pequenos ys), dentro das seguintes
categorias

– Controláveis – podem ser ajustados ou modificados

– Não controláveis (ruídos) – afetam o processo, mas não podem

ser controlados (e.g. temperatura ambiente em locais não
climatizados)

– Procedimentos padrão – formas estipuladas/documentadas de

condução de atividades no processo
Definição
Mapa de Processo - Elaboração
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
TEP confirmado

Protocolo clínico Choque ou

hipotensão?
Encaminhamento
N correto do paciente
5
Pressão arterial S S

Fármacos Risco alto Segurança do

paciente
Parâmetros Terapia de S Dimensionamento
hemodinâmicos reperfusão correto
Protocolo médico primária Estabilidade
hemodinâmica
Equipamentos
Questionário PESI Avaliação de risco PESI classe III-IV Pontuação PESI ou
ou sPESI≥1
ou sPESI clínico sPESI
Dados de S Encaminhamento
preenchimento correto do paciente
PESI classe I-II
ou sPESI=0

Fármacos Risco baixo Segurança do

Equipamentos de Anticoagulação+ S paciente
monitoramento controle
Protocolo médico ambulatorial
Resultados de Risco intermediário Ambos Encaminhamento
alterados
exames Avaliação função VD S correto do paciente
(ECO/TC e exs
laboratoriais)
≤1 alterado

Fármacos Risco intermediário Segurança do

Equipamentos de alto paciente
monitoramento Anticoagulação + S
Protocolo médico monitorização (UTI
preferencial)
Fármacos Risco intermediário Segurança do
Equipamentos de baixo paciente
monitoramento Anticoagulação + S
Protocolo médico monitorização em
ambiente hopitalar
Definição
Mapa de Processo - Análise
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
TEP confirmado

Protocolo clínico Choque ou Encaminhamento

hipotensão? N correto do paciente
Pressão arterial S S
Controvérsia!
Fármacos Risco alto Segurança do

Parâmetros Terapia de S
paciente
Dimensionamento Ciclo longo!
hemodinâmicos reperfusão correto
Protocolo médico primária Estabilidade
hemodinâmica
Equipamentos
Questionário PESI Avaliação de risco PESI classe III-IV Pontuação PESI ou
ou sPESI≥1
ou sPESI clínico sPESI
Dados de S Encaminhamento
preenchimento correto do paciente
PESI classe I-II
ou sPESI=0

Fármacos Risco baixo Segurança do

Equipamentos de Anticoagulação+ S paciente
monitoramento controle
Protocolo médico ambulatorial
Resultados de Risco intermediário Ambos Encaminhamento
alterados
exames Avaliação função VD S correto do paciente
(ECO/TC e exs
laboratoriais)
≤1 alterado

Fármacos Risco intermediário Segurança do

Equipamentos de alto paciente
monitoramento Anticoagulação + S
Protocolo médico monitorização (UTI
preferencial)
Fármacos Risco intermediário Segurança do
Equipamentos de baixo paciente
monitoramento Anticoagulação + S
Protocolo médico monitorização em
ambiente hopitalar
Definição
Mapa de Processo - Exercício

Use o arquivo “Mapa de processo detalhado em branco.xls”, e

desenvolva o mapa do processo para a simulação dos kits cirúrgicos.
Características de
Fontes de Variação Identificação VA (S/N) Fluxo Gráfico Produto e Processo
do Processo de Operações (Saídas Desejadas)
Entregas da Fase
Definição

O que deve ser entregue ao final dessa fase?

– Contrato de projeto aprovado pelo patrocinador, coordenador do

programa Lean Six Sigma e demais lideranças envolvidas.

– Mapa de Processo