SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

NBR ISO 9001

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INSTRUÇÃO DA QUALIDADE
I-QUA-001
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Montagem e Envio de Work Packs
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CONTROLE DE REVISÕES
REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
0 13/12/2011 Emissão Inicial
1 11/01/2012 Alteração no item 6.2.14.
2 09/02/2012 Revisão Geral para Adequação
3 29/05/2012 Revisão Geral
4 05/06/2013 Revisão Geral e inclusão do item 6.1.22.

5 06/09/2013 Revisão do Item 6.1.11 e do item 7.

6 17/06/2014 Revisão Geral

7 17/09/2014 Inclusão do item 6.1.7 e revisão da nota no item 6.1.8.
8 13/01/2015 Revisão no item 6.1.3 e inclusão do item 6.1.9.
Revisão nos itens 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, alteração do nome do formulário F-REL-001 e
9 18/05/2015
inclusão dos itens 6.1.7.1, 6.1.7.2, 6.2.
Revisão dos itens 3.1.2, 6.1.6, 6.1.7 e 7.36 e inclusão dos itens 6.1.3.7, 6.1.8.2 e 6.1.9
10 13/11/2015
para adequação ao processo.
11 19/07/2016 Revisão do item 6.1.3.3.1

ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE DA IRM, COM DISTRIBUIÇÃO

CONTROLADA DE CÓPIAS, SENDO PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM
AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE.

IRM NOME RUBRICA DATA

ELABORADO Milca Damasceno 01/12/2011

APROVADO Rosemari Prandini 13/12/2011

IRM SERVIÇOS LTDA.

Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 1205, Galpão C.
Granja dos Cavaleiros, Macaé - RJ, CEP: 27930-070. Tel/Fax.: 22-2105-2800
www.irmserv.com.br
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1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer a sistemática adotada pela IRM SERVICES para montagem e gravação de Work Packs.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução é aplicável a todos os colaboradores da IRM SERVICES envolvidos no processo descrito.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3.1 IRM
3.1.1 M-IRM-001 – Manual de Gestão da Qualidade
3.1.2 P-OPE-003 - Procedimento para Reunião Pré e Pós Trabalho

3.2 Referências externas

3.2.1 NBR ISO 9001

4. DEFINIÇÕES

4.1 Além dos termos relacionados a seguir, são adotadas as definições contidas na norma NBR ISO
9001:2008 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário.
4.1.1 Work Pack – É um pacote de documentos que auxiliará o funcionário a compreender o serviço que será
prestado no projeto, oferecendo-o todos os documentos necessários para o mesmo.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Diretores
5.1.1 Aprovar Instrução de Gestão.
5.1.2 Assegurar a aplicação e cumprimento desta Instrução.

5.2 Departamentos da Qualidade

5.2.1 Elaborar/Participar da Elaboração da Instrução.
5.2.2 Revisar Instrução antes da implementação.
5.2.3 Monitorar o cumprimento desta Instrução.
5.2.4 Revisar e disponibilizar revisão, quando necessário.

5.3 Gerentes, Supervisores e Coordenadores ou Responsáveis Designados.

5.3.1 Participar da implementação desta Instrução e monitorar o cumprimento por parte dos envolvidos.

5.4 Demais Colaboradores

5.4.1 Cumprir esta Instrução.

6. DESCRIÇÃO

6.1 Informações para a montagem do Work Pack

6.1.1. O departamento de Operações deve enviar ao Departamento da Qualidade por e-mail a Ordem de
Serviço (F-OPE-005), fornecendo os seguintes dados:
6.1.1.2 Procedimentos a serem aplicados: Especificação de Work(s) Pack(s) que deverá(ão) ser
aplicado(s) ao projeto descrito.
6.1.1.3 Descrição do Serviço: Descrição do trabalho que será realizado.
6.1.1.4 Número do Projeto: Número referente ao projeto descrito.
6.1.1.5 Cliente e/ou Local: Local onde o trabalho será desenvolvido.
6.1.1.6 Relatório de Referência: Relatório preparado anteriormente para outro projeto com a mesma
descrição do serviço ou descrição similar para servir de consulta ao responsável pelo projeto. Quando
aplicável, o relatório será copiado do sistema e incluso na pasta especifica do Work Pack.
6.1.2 O e-mail de confirmação do embarque enviado pelo setor Operacional deve conter:
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6.1.2.1 Pessoal efetivo e dia do embarque: descrição dos colaboradores programados para atividade
descrita, especificando, qual colaborador será o responsável pelo projeto e dia previsto do embarque.

6.1.3 Ao reunir todas as informações relativas ao Work Pack, o setor Garantia da Qualidade deve incluir,
em uma pasta especifica do Work Pack:
6.1.3.1 Uma cópia da Ordem de Serviço (F-OPE-005);
6.1.3.2 Os procedimentos a serem aplicados, conforme a Ordem de Serviço;
6.1.3.3 Certificados de Equipamentos e Produtos Químicos.
6.1.3.3.1 Solicitar ao Setor de Materiais, as seguintes informações pertinentes o projeto: Checklist para
Conferência de Equipamentos (F-MAT-014 ‘alíneas a-z’). Após recebimento dos dados mencionados com as
especificações, os certificados dos equipamentos e as FISPQs serão inclusos na pasta especifica do Work
Pack;
6.1.3.4 Os certificados dos funcionários descritos para o projeto, cujos certificados encontram-se no Sistema
RH-SGI, observando se os certificados estão válidos;
6.1.3.5 Relatório de referência, quando solicitado na Ordem de Serviço ou por pelo Departamento de
Operações;
6.1.3.6 Logo do Cliente e foto da plataforma ou navio, conforme descrito na Ordem de Serviço.
6.1.3.7 Documentos de referência enviados pelo cliente, quando aplicável.

6.1.4 Os modelos de Work Packs relativos a cada tipo de trabalho estão disponíveis em pasta
especifica no servidor da empresa.
6.1.4.1 O número do Projeto IRM será também o nome da pasta arquivada.
6.1.4.2 As pastas são organizadas de acordo com o ano e o mês em que o projeto será criado.

6.1.5 A Garantia da Qualidade deve montar o Work Pack e solicitar ao Setor de Inspeção de Equipamentos o
Laptop destinado ao supervisor do projeto em questão para a inclusão do Work Pack.
6.1.5.1 Caso não haja o envio de um Laptop para o projeto em questão, o Work Pack deve ser entregue
através de CD-ROM/DVD-ROM ou salvo em pen drive, HD Externo, e-mail ou mídia disponível do mesmo.

6.1.6 O responsável ou outro funcionário do projeto, de acordo com a disponibilidade logística, deve
comparecer à base para Reunião Pré Trabalho e recebimento do Laptop.

6.1.6.1 Caso h aj a im poss ibil idad e do responsável ou outro funcionário do projeto comparecer à base, o
Work Pack deverá ser gravado em CD-ROM/DVD-ROM ou no Laptop destinado ao projeto e entregue ao
Setor de Materiais, para que seja enviado ao responsável do projeto em questão.

6.1.7 Ao entregar o Work Pack, o responsável pelo projeto ou outro funcionário do projeto deve assinar o
Protocolo de Entrega de Work Pack (F-QUA-022) e este deve ser arquivado pela Garantia da Qualidade.
Caso o Work Pack tenha sido enviado pelo Setor de Materiais, o protocolo acompanhará o Work Pack
até que o mesmo seja entregue ao colaborador do projeto. Após a entrega do CD-ROM/DVD-ROM, o
Protocolo de Entrega de Work Pack (F-QUA-022) deve voltar para o setor Garantia da Qualidade
devidamente assinado e datado, para o arquivamento.

6.1.8 Caso seja comunicada necessidade de embarque emergencial antes da conclusão do Work Pack, o
setor Garantia da Qualidade enviará o Work Pack por e-mail ou skype, de acordo com o tamanho do
arquivo.
6.1.8.1 Para finais de semana e feriados o setor Inspeção de Equipamentos deve disponibilizar a Garantia da
Qualidade, até às 15h do ultimo dia útil, os laptops de emergência para a inclusão do Work Pack de
emergência. Após a inclusão a Garantia da Qualidade deve disponibilizar à Logística o(os) laptops e Work
Pack, de acordo com a necessidade, para eventuais embarques emergenciais.
6.1.8.2 Caso o Setor Inspeção de equipamentos não disponibilize os laptops até o horário mencionado no
item 6.1.7.1, o mesmo deve incluir o Work Pack de emergência, conforme orientações dadas pela Garantia da
Qualidade, e disponibiliza-los ao Setor de Materiais.
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6.1.9 Considerações Adicionais ao Método de Envio

6.1.9.1 Quando o responsável não comparecer à base e houver envio de materiais para o projeto, o Work
Pack deve ser entregue ao setor de Materiais para, posteriormente, ser incluso junto aos materiais para
embarque.
6.1.9.2 Quando o responsável não comparecer à base e não houver envio de materiais para o projeto, deve
ser realizado contato com a Logística de Pessoal para verificar possibilidades para envio do Work Pack.

6.2 Desembarque

6.2.1 Assim que o responsável do projeto ou outro funcionário do projeto designado desembarcar deverá
comparecer ao Setor da Garantia da Qualidade para apresentação de todos os documentos preenchidos
durante o projeto, para que possa ser feito o Checklist - Work Pack (F-QUA-045). O Checklist deverá ser
assinado e arquivado na Garantia da Qualidade. Junto a uma cópia do checklist será anexado o formulário de
Avaliação de Documentos de Projeto (F-REL-001) e uma cópia do Feedback do Cliente (F-OPE-002) e
entregue ao colaborador. O funcionário deve distribuir os documentos aos setores responsáveis.
6.2.2 O monitoramento de embarques e checklist pós-desembarque será através do registro Controle de Work
Pack e Revisão de Relatório (R-QUA-009).
6.2.3 Para projetos Onshore, onde seja realizado o trabalho na base do Cliente, desenvolvido pelo
departamento OCTG, deve haver elaboração de Work Pack e conferência após o retorno dos colaboradores à
base.

7. REGISTROS

7.1 F-OPE-005 – Ordem de Serviço

7.2 F-QUA-022 – Protocolo de Entrega de Work Pack
7.3 F-QUA-045 – Checklist – Work Pack
7.4 F-MAT-014a - Checklist para Conferência de Equipamentos - Alpinismo
7.5 F-MAT-014aa - Checklist para Conferência de Equipamentos - Anchor Chain Insp
7.6 F-MAT-014ab - Checklist para Conferência de Equipamentos - BHA Reface Kit
7.7 F-MAT-014ac - Checklist para Conferência de Equipamentos - Aparelho para teste de dureza
7.8 F-MAT-014ad - Checklist para Conferência de Equipamentos - Water Bags 400 Kg
7.9 F-MAT-014ae - Checklist para Conferência de Equipamentos - Rig Desig.Tool Box - ENSCO
7.10 F-MAT-014b - Checklist para Conferência de Equipamentos - Eddy Current
7.11 F-MAT-014c - Checklist para Conferência de Equipamentos - Medidos de Espessura
7.12 F-MAT-014d - Checklist para Conferência de Equipamentos - Aparelho Ultrassom USM33
7.13 F-MAT-014e - Checklist para Conferência de Equipamentos - Miniphasec
7.14 F-MAT-014f - Checklist para Conferência de Equipamentos - Aparelho de Ultrassom USK
7.15 F-MAT-014g - Checklist para Conferência de Equipamentos - ACFM
7.16 F-MAT-014h - Checklist para Conferência de Equipamentos - List Krautkramer DMS
7.17 F-MAT-014i - Checklist para Conferência de Equipamentos - MPI Emergência
7.18 F-MAT-014j - Checklist para Conferência de Equipamentos - MPI Partícula Magnética
7.19 F-MAT-014l - Checklist para Conferência de Equipamentos - Jacking kit
7.20 F-MAT-014m - Checklist para Conferência de Equipamentos - Célula de Carga
7.21 F-MAT-014n - Checklist para Conferência de Equipamentos - 6 Month Sling Insp
7.22 F-MAT-014o - Checklist para Conferência de Equipamentos - Particula Magnetica Sub BHA
7.23 F-MAT-014p - Checklist para Conferência de Equipamentos - HP lines
7.24 F-MAT-014q - Checklist para Conferência de Equipamentos - Derrick Drops
7.25 F-MAT-014r - Checklist para Conferência de Equipamentos - Water Bag
7.26 F-MAT-014s- Checklist para Conferência de Equipamentos - Solda
7.27 F-MAT-014t - Checklist para Conferência de Equipamentos - Pintura
7.28 F-MAT-014u - Checklist para Conferência de Equipamentos - Caixa metálica
7.29 F-MAT-014v - Checklist para Conferência de Equipamentos - Rig Desing.Toll Box - BRASDRIL
7.30 F-MAT-014w - Checklist para Conferência de Equipamentos - Resgate Alpinismo
7.31 F-MAT-014x - Checklist para Conferência de Equipamentos - OCTG Casing Inspection
7.32 F-MAT-014y - Checklist para Conferência de Equipamentos - Derrick Maintenance
7.33 F-MAT-014z - Checklist para Conferência de Equipamentos - SPS Survey 3 Man
7.34 F-REL-001- Avaliação de Documentos de Projeto
7.35 F-OPE-002 - Feedback do Cliente
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Nº Documento:
INSTRUÇÃO DA QUALIDADE
I-QUA-001
Revisão: Página:
Montagem e Envio de Work Packs
11 5 de 5
7.36 F-OPE-100 - Checklist Pré e Pós Trabalho
7.37 R-QUA-009 - Controle de Work Pack e Revisão de Relatório

8. ANEXOS

8.1. Não requerido.