SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

NBR ISO 9001

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INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES
I-SMS-006
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Controle de Equipamento e Documentação IRATA
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CONTROLE DE REVISÕES
REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
0 13/06/2013 Emissão Inicial
Revisão para adequação do código Análise de Risco (F-SMS-008a) e prazos de
1 27/02/2014
validade.
2 12/03/2014 Revisão nos itens 6.1.6, 6.1.8, 6.1.9 e inclusão do item 7.10.
Inclusão dos itens 6.2.5, 6.5 e mudança do código F-OPE-027 para
3 05/05/2014
F-OPE-027a.
Revisão nos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1.2, 6.3.2, 6.5. Cancelamento dos itens
4 10/07/2014
6.1.3, 6.1.5, 6.1.6 e reestruturação dos itens.
5 03/12/2014 Revisão no item 6.1.3 para ajuste do processo.
Revisão geral na metodologia do procedimento e para adequação aos requisitos
6 13/12/2016
API.

ESTE DOCUMENTO É CONFIDENCIAL E DE PROPRIEDADE DA IRM, COM DISTRIBUIÇÃO

CONTROLADA DE CÓPIAS, SENDO PROIBIDA A SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM
AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE.

IRM NOME RUBRICA DATA

REVISADO Leandro Ávila 13/12/2016

APROVADO Lorena da Mata / Rosemari Prandini 13/12/2016

IRM SERVIÇOS EIRELI.

Avenida Prefeito Aristeu Ferreira da Silva, 1205, Galpão C.
Granja dos Cavaleiros, Macaé - RJ, CEP: 27930-070. Tel/Fax.: 22-2105-2800
www.irmserv.com.br
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1. OBJETIVO
1.1 Estabelecer a sistemática adotada pela IRM SERVICES das necessidades do controle dos equipamentos
e documentos IRATA, sua organização e passo a passo desse controle.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO
2.1 Este Procedimento é aplicável a todos os funcionários da IRM SERVICES envolvidos no tramite do
controle de equipamentos e documentação IRATA.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3.1 IRM
3.1.1 I-MAT-001 – Recebimento de Materiais.
3.1.2 I-MAT-004 – Inspeção de Equipamentos.
3.1.3 P-REL-001 – Relatório de Serviços Realizados.

3.2 Referências externas

3.2.1 NBR ISO 9001
3.2.2 ICOP - Código de Pratica IRATA
3.2.3 API Q1

4. DEFINIÇÕES
4.1 Além dos termos relacionados a seguir, são adotadas as definições contidas na norma NBR ISO 9000 –
Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e Vocabulário, ICOP- Código de Pratica IRATA.

5. RESPONSABILIDADES
5.1 Diretores
5.1.1 Aprovar Procedimento.
5.1.2 Assegurar a aplicação e cumprimento dessa Instrução.

5.2 Departamentos da Qualidade

5.2.1 Participar da Elaboração da Instrução.
5.2.2 Revisar Instrução antes da implementação.
5.2.3 Monitorar o cumprimento desta Instrução.
5.2.4 Revisar e disponibilizar revisão, quando necessário.

5.3 Gerentes, Supervisores e Coordenadores ou Responsáveis Designados

5.3.1 Participar da implementação desta Instrução e monitorar o cumprimento por parte dos envolvidos.

5.4 Departamento de SMS

5.4.1 Elaborar/Participar da Elaboração da Instrução.
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5.4.2 Monitorar o cumprimento desta Instrução.
5.4.3 Fazer o controle descrito nessa Instrução.
5.4.4 Atualizar a Instrução quando for necessário.

5.5 Demais Colaboradores

5.5.1 Cumprir este Procedimento.

6. DESCRIÇÃO
6.1 Recebimentos de Novos Equipamentos
6.1.1 Os novos equipamentos de Alpinismo Industrial devem ser recebidos pela equipe do Almoxarifado,
registrados no F-MAT-012 e posteriormente encaminhar para o departamento de SMS a Ordem de Compra
(F-COM-005b) e Nota Fiscal.
6.1.1.1 Equipamentos que não possuem identicação do frabricante, como úmero de série, estes deverão
receber um código interno de acordo com os controles internos.

6.1.2 Ao receber a Nota Fiscal, Ordem de Compras e o formulário de Inspeção de Recebimento de Materiais
(F-MAT-012) o departamento de SMS deve cadastrar no Controle de KIT de Alpinismo (R-SMS-007) os
equipamentos novos com os suas respectivas Ordens de Compra (F-COM-005b).

6.1.3 As Ordens de Compra e Nota Fiscais e o F-MAT-12 devem ser arquivados.

6.1.4 O setor do Almoxarifado ao receber cordas, deve retirar 50 cm de cada lote de corda e encaminhar as
amostras já identificadas por lotes e acompanhadas pela Nota Fiscal e Ordem de Compra (F-COM-005b) para
o departamento de SMS onde irão retirar a fita de identificação interna e arquivar em meio físico.
6.1.5 O formulário Inspeção de Recebimento de Materiais (F-MAT-012) entregue ao departamento de SMS de
imediato deve ser incluso no Controle de Inspeção do KIT de Alpinismo (R-SMS-007) e arquivados em pasta
física de acordo com as especificações do formulário.

6.2 Controle de Inspeção do KIT IRATA

6.2.1 Todos os equipamentos IRATA que chegarem à Base devem ser inspecionados através do formulário
Inspeção de Conjunto de Corda (F-OPE-006), que deve ter sua via original encaminhada para o departamento
SMS.
6.2.2 O departamento de SMS é responsável por atualizar o histórico de inspeção dos equipamentos
inspecionados no Controle de Inspeção do KIT de Alpinismo (R-SMS-007).
6.2.3 Mesmo que o Kit não sofra nenhuma movimentação durante 06 meses ele deve receber uma nova
inspeção, para manter o controle de qualidade do equipamento apresentado no procedimento IRATA.
Nota: Todos os equipamentos antes do uso devem receber uma inspeção no mínimo visual pelo usuário para
garantir a segurança durante as operações.
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6.2.4 O controle de inspeção é monitorado pelo Controle de Inspeção do Kit de Alpinismo (R-SMS-007)
monitorado por cores onde:
6.2.4.1 Verde - Válido, ou seja, até 59 dias após sua inspeção;
6.2.4.2 Amarelo - Próximo do Vencimento I, ou seja, durante 60 a 119 dias após sua inspeção;
6.2.4.3 Laranja - Próximo do Vencimento II, ou seja, durante 120 a 179 dias após sua inspeção;
6.2.4.4 Vermelho - Equipamento Vencido.

6.3 Recebimento de Documentação

6.3.1 Projeto com Acesso - IRATA

6.3.1.1 Ao desembarque, nos projetos que contenham acesso por corda, o supervisor do projeto e/ou Nível 03
IRATA, deve entregar todos os documentos IRATA ao departamento de SMS, como:
6.3.1.2 Reunião de Segurança Pré-Trabalho (F-OPE-022);
6.3.1.3 Inspeção de Conjunto de acesso por Corda (F-OPE-006)
6.3.1.4 Análise de Risco (F-SMS-008a);
6.3.1.5 Registro Técnico de Horas (F-OPE-007);
6.3.1.6 Rope Log (F-OPE-008);
6.3.1.7 Trabalho IRATA de Acesso por Corda e Plano de (F-OPE-027a);
6.3.1.8 Controle de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual Offshore (F-SMS-001e).
6.3.1.9 Checklist para inspeção e manutenção (F-OPE-088);

6.3.2 Projeto sem Acesso

6.3.2.1 Ao desembarque, nos projetos que não contenham acesso por corda, o supervisor do projeto, deve
entregar todos os documentos ao departamento de SMS, como:
6.3.2.2 Reunião de Segurança Pré-Trabalho (F-OPE-022);
6.3.2.3 Análise de Risco (F-SMS-008a);
6.3.2.4 Registro Técnico de Horas (F-OPE-007);
6.3.2.5 Trabalho IRATA de Acesso por Corda e Plano de Resgate (F-OPE-027a);
6.3.2.6 Controle de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual Offshore (F-SMS-001e).

6.3.3 Os documentos entregues serão registrados no controle R-SMS-021.

6.3.4 Todos esses documentos são disponibilizados no Work Pack.

6.4 Descarte de Equipamento IRATA

6.4.1 Os equipamentos inspecionados que apresentam desgaste e não são mais adequados para uso devem
ser separados dos outros, identificados e preparados para desembarque, junto com o Relatório de Descarte de
Equipamento (F-MAT-008) preenchido.
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6.4.2 O descarte será realizado pelo Almoxarifado e o descarte deve ser informado ao departamento de SMS
para que o equipamento seja retirado do Controle de Inspeção do KIT de Alpinismo (R-SMS-007).

7. REGISTROS
7.1 F-MAT-008 – Relatório de Descarte de Equipamento.
7.2 F-MAT-012 – Inspeção de Recebimento – Materiais
7.3 F-OPE-006 – Inspeção de Conjunto de acesso por Corda
7.4 F-OPE-008 – Rope Log
7.5 F-OPE-022 – Reunião de Segurança Pré-Trabalho
7.6 F-OPE-027a – Rope Access and Rescue Plan Work IRATA
7.7 F-SMS-008a – Analise de Risco
7.9 R-SMS-007 – Controle de Inspeção do Kit de Alpinismo
7.10 F-OPE-088 - Checklist para Inspeção e Manutenção de Equipamentos IRATA
7.11 F-SMS-001e – Controle de Distribuição de Equipamentos de Proteção Individual Offshore
7.12 F-COM-005b – Ordem de Compra
7.13 F-OPE-007 – Registro Técnico de Horas (Hours of Technical Registration)
7.14 R-SMS-021 - Controle de Projetos IRATA

8. ANEXO
8.1 Não requerido.