RPC 06

Aprovado
RESPONSABILIDADE POR CARGO por: Carlos Data de
Drummond Revisão
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12/04/2021

SETOR NOME DO RESPONSÁVEL ASSINATURA

CARGO Estagiário Michelle

Serviços em obra Serviço Administrativo

- Qualidade - Não se aplica.

Procedimento Sistêmico Auxiliar

PS 05 - Procedimento Sistêmico - Liderança
PS 06 - Procedimento Sistêmico - Planejamento
PS 07 – Procedimento Sistêmico – Apoio
PS 08 – Procedimento Sistêmico – Execução de Obra
PS 09 – Procedimento Sistêmico - Avaliação de Desempenho
PS 10 – Procedimento Sistêmico – Melhoria
Responsabilidades
1. LIDERANÇA (PS 05)

1.1. É realizado o treinamento para todos os contratados, terceiros ou próprios o treinamento no FO. 5.2 Política de
Qualidade.

2. PLANEJAMENTO (PS 06)

CONHECIMENTO
2.1. O F.O 6.3 Planejamento de Mudança é preenchido quando houver alguma alteração de maneira
planejada e sistemática considerando integridade do SGQ a disponibilidade de algum recurso e definições e
redefinições de responsabilidades e autoridades. (Sempre que a empresa ver necessidade de mudança de processos
e cargos).

3. APOIO (PS 07)

3.1. As RPC - Responsabilidade por Cargo são elaboradas conforme os procedimentos sistémicos, definindo a
responsabilidade de cada cargo, informando a periodicidade do preenchimento ou acompanhamento de cada
documento. É disponibilizado para cada colaborador um cronograma de responsabilidade de processos, informando
as datas de preenchimento. Será necessário o acompanhamento MENSAL de cada associado.

CONHECIMENTO
O F.O 7.1.5.2 Controle de Calibração é preenchido ANUALMENTE de acordo com o vencimento de aferição
dos equipamentos. O mesmo é usado para definir as tolerâncias e a validação do kit mestre. Após a definição de
tolerância do erro é realizado a aferição dos equipamentos do kit mestre, sendo eles acompanhamento executado pelo
auxiliar administrativo:

 Prumo
 Régua
 Nível de mão
 Trena
 Esquadro
A validação é registrada no FO 7.1.5.3 Validação por Correlação de Equipamentos de Medição, sendo feita
TRIMESTRALMENTE pelo estagiário ou encarregado de obra e é monitorado pelo Auxiliar Administrativo.
3.2. Monitorar o F.O 7.2 Comprovação de Competência que é preenchido após o treinamento de integração de
cada prestador de serviço ou colaborador, pelo responsável que realizou o treinamento. As comprovações são
realizadas após 30 dias corridos da data de integração, de acordo com o F.O 5.3.2 Descrição de Cargo.
Obs: Para treinamentos de revisão não é necessário a comprovação de competências.
O auxiliar administrativo monitora os treinamentos realizado e informa, passando o formulário para o

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responsável.

3.3. Preencher o FO 7.3 Treinamentos e Conscientização de acordo os treinamentos realizados conforme a função
designada a funcionários, tanto terceiros quanto colaboradores serem treinados na Política de Qualidade e nos
PES.

CONHECIMENTO
3.4. O F.O 7.5.2 Lista Mestra de Documentos Internos é atualizado conforme for realizado alguma revisão ou
alteração dos documentos controlado do SGQ. Sendo eles:
 Formulários
 Procedimento Sistêmico
 Indicadores
 FVS
 PES
 ECR
 RPC

4. EXECUÇÃO DE OBRA (PS 08)

CONHECIMENTO
4.1. O FO 8.1.1 – PQO – Plano de Qualidade é preenchido considerando os dados da obra, seu sistema
construtivo, a estrutura organizacional, o organograma de cargos e os serviços e materiais da obra citada.

RESPONSÁBILIDADE
Caso haja alguma especificidade em projetos, ou seja, alguma alteração que não foi informada ao cliente ou
que não foi alterada no projeto, a mesma deve ser relatada no PQO e anexar junto ao mesmo o projeto de
canteiro de obra.

4.2. Juntamente com o auxiliar administrativo e com a aprovação da alta direção, deve ser elaborado o Manual de
uso de Uso e Operação e Memorial Descritivo de cada empreendimento a ser entregue ao cliente, o mesmo
deve ser elaborado ao final de CADA OBRA. As decisões sobre os documentos são tomadas pelos
engenheiros responsáveis.

4.3. Após finalizado o empreendimento de obras de edificação, deve ser acompanhado a entrega de chaves ou do
empreendimento e a mesma deve ser relatada no FO 8.5.3 – Termo de Entrega de Chaves ou
empreendimento.

CONHECIMENTO
4.4. Deve ser acompanhado a CADA OBRA realizada o cronograma de projetos, onde é evidenciado todas as
mudanças realizadas tanto na elaboração dos projetos quanto no ato da execução de obra, caso haja mudança,
o mesmo deve ser registrado no FO 8.3.2 – Cronograma de Projeto.

As mudanças realizadas em projetos devem ser informadas para o auxiliar administrativo através dos
responsáveis pela execução de obra (encarregado de obra, engenheiros e estagiário).

O acompanhamento para preenchimento deve ser realizado QUINZENALMENTE.

4.5. Para Obras de Edificação, deve ser realizado o FO 8.3.3 - PDE – Perfil de Desempenho da Edificação,
atendendo a ABNT NBR 15 575, o mesmo deve ser preenchido de acordo com as informações de projeto,
definindo o Nível de Desempenho da edificação, sendo elas:

 SUPERIOR
 INTERMEDIARIO
 MÍNIMO
Caso a alta direção defina como responsabilidade do estagiário para o acompanhamento da Norma e Desempenho o
mesmo deve ser qualificado para isso, sendo necessário treinamento na ABNT NBR 15575.

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4.6. O FO 8.6.3 – Lista Mestra de Projetos é preenchido QUINZENALMENTE conforme a as mudanças

realizadas em cada projeto, com as suas devidas revisões, informando a distribuição de CÓPIA

4.7. Caso a alta direção, responsáveis pela obra, almoxarifado ou responsável pela compra definam alguma
mudança na Especificações de Compras e Recebimento (ECR), a mesma deve ser informada ao auxiliar
administrativo, para que altere o documento e preencha no FO 7.5.2 Lista Mestra de Documentos Internos e
disponibilize quando necessário e treine os devidos cargos responsáveis pelo recebimento e compra, relatando
no FO 7.3 – Treinamento e Conscientização.

4.8. Quando realizado alguma contratação de funcionários ou terceiros deve realizar o treinamento de acordo com
os PES (Procedimento de execução de Serviços), conforme os serviços que serão executados.

É preenchido de acordo com cada execução de serviço as FVS (Ficha de Verificação de Serviço).

CONHECIMENTO
4.9. O FO 8.5.2 – Rastreabilidade do Concreto é preenchido pelo estagiário, porém é enviado para o auxiliar
administrativo conforme as datas de resultados, e o mesmo controla através do FO 8.5.2.2 – Controle de
Rastreabilidade de Concreto. É controlado SEMANALMENTE até que finalize todas as datas de
rompimento.

CONHECIMENTO
Caso haja um resultado abaixo do esperado, o auxiliar administrativo deve informar engenheiros responsáveis
pela obra e notificar o projetista responsável o ocorrido, para a tomada de decisão, após esse processo relatar
no FO 10.2 – Relatório de Não conformidade, anexando todos os dados acima levantados. O mesmo é
executado pelo auxiliar administrativo.

5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
5.1. É realizado de acordo com o FO 6.2 – Objetivo da Qualidade:
O preenchimento MENSAL do ID. 01 – Indicador de Verificação de serviço é realizado de acordo com o as FVS
– Ficha de verificação de serviço, para acompanhamento dos processos não conforme, caso o auxiliar
administrativo solicite seu preenchimento.

6. MELHORIA

A melhoria da empresa é identificada através do FO 10.2 – RNC – Relatório de Não conformidade, que são
identificadas conforme:
CONHECIMENTO
Recebimento de Materiais: Os desvios são registrados no campo reservado no Pedido de Compra – e-mail. Caso
o desvio de recebimento cause atrasos na obra ou prejuízos financeiros deverá ser registrado no RNC - Relatório de
Não Conformidade e Ação Corretiva.
Reprovas em serviços executados: se identificado desvios durante a execução dos serviços, os mesmos serão
registrados na FVS - Ficha de Verificação de Serviço, nas seguintes situações (Serviço executado em desacordo com o
projeto, procedimento de execução, serviços com aspecto visual reprovado (bicheiras, ferragem aparente, etc). Caso o
serviço seja reprovado na reinspeção deverá ser registrado no RNC - Relatório de Não Conformidade e Ação
Corretiva.
Controle Tecnológico: Caso ocorra, informar ao auxiliar administrativo os resultados de ensaios fora das
especificações, ensaios não realizados, divergências com as especificações de projeto e procedimento de controle
tecnológico deverão ser registrados no RNC - Relatório de Não Conformidade e Ação Corretiva pela obra e o Setor de
Qualidade deverá acompanhar o fechamento e a eficácia das ações tomadas.
As não conformidades são controladas MENSALMENTE.

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CONHECIMENTO
As não conformidade deve ser informadas pontualmente.

CRONOGRAMA DE RESPONSÁBILIDADE POR CARGO

ANUAL
Documento Data da conferencia Responsável
FO 7.1.5.2 Controle de Calibração

POR OBRA
Documento Data da
Obra Responsável
Conferencia
FO 8.1.1 – PQO – Plano de
Qualidade
Manual de uso de Uso e Operação
Memorial Descritivo
FO 8.5.3 – Termo de Entrega de
Chaves ou empreendimento
FO 8.3.2 – Cronograma de Projeto
FO 8.3.3 – PDE – Perfil de
Desempenho da Edificação
FO 8.3.4 – Check List do projeto
FO 8.6.3 – Lista Mestra de Projetos

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Especificações de Compras e
Recebimento (ECR)
PES – procedimentos de Execução
de serviço
FO 8.5.2 – Rastreabilidade do
Concreto
ID. 01 – Indicador de Verificação de
serviço
ID. 06 – Indicador do Clima
organizacional

POR CONTRATAÇÃO INTERNA

Documento Data da Empresa Responsável
Contratação
F.O 7.2 Comprovação de
Competência
FO 7.3 Treinamentos e
Conscientização

MENSALMENTE
Documento Data da conferencia Responsável
RPC - Responsabilidade por Cargo
PES - procedimentos de Execução
de serviço
FO 8.5.2 – Rastreabilidade do
Concreto
ID. 01 – Indicador de Verificação de
serviço
FO 10.2 – RNC – Relatório de Não
conformidade

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