APR - Análise Preliminar de Risco

INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

Elaboração:

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Análise Preliminar de Riscos - APR

Empresa:
Unidade de Análise: Macro Processo/ Processo: ÁREA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Equipe: (Nome/Área) Referências:

Barreiras de Recomendações /
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito Efeito Freq Sev Risco
Proteção Sugestões
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Chuva, Tipo do material, Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Corrosão Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Drenagem insuficiente Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Ambiente insalubre
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ambientes umido e escuro Sinalização e Bloqueios Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dificuldade por causa da topograProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de uso de EPI (Colete refl Procedimento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Ataque de animais
Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Atropelamentos
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação

[Link] Página 1
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga solta e mal organizada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Carga movel cair da carroceria
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fun Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou improPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Choques mecânicos - colisão com Tarefa
outras máquinas e veículos e pessoas Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Calibração inadequada de equi Procedimento Segurança Contaminação do solo Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Contaminação do solo Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Contaminação do solo Ocasional Grave MÉDIO (40)
Falhas de sensores, processadores e Tarefa
atuadores (controle e intertravamento) Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de inspeção e manutençã Procedimento Segurança Contaminação do solo Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Formação de atmosfera explosiva Tarefa
confinada Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas de sensores, processadorProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de Ventilação mecânica Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de eProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Incendio
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de inspeção e manutençã Procedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação

[Link] Página 2
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Presença de eletricidade estática
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas de sensores, processadorProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas peProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Presença de poluição no ambiente
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas peProcedimento Ambiental Danos ambientais Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Ambiental Danos ambientais Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Ruptura de mangueiras e sistemas Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
hidráulico, provocando derramamento
de óleo diesel ou lubrificante Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas peProcedimento Ambiental Danos ambientais Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Caminhão de porte menor que aProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Tombamento
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Fadiga Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de
Carga e descarga realizadas m Procedimento e Treinamento Saúde Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de ePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Transporte de combustivel liquido
Realização de ART - Análise de Riscos de
Equipe inadequada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Planejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação

[Link] Página 3
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou improProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Atropelamentos Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Travessia sobre a ferrovia/ Tarefa
equipamentos móveis em operação Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - delegação (ex: sProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nã Procedimento, Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

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Base de Validação

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nar de Riscos - APR
Data:

Nova Freq Nova Sev Novo Risco Cenário de Risco

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APR - Análise Preliminar de Risco
INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

Clique para inserir uma nova situação de risco

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TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
A tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 75

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 5 7 % 4 5 % 3 4 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 13 17 % 15 20 % 15 20 % 1

8 GRAVE 2 3 % 6 8 % 11 15 % 0

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
A tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0
 FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
 TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
A tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 3 4 % 20 27

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

1 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
A tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco
 FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 0 0 % 0 0

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

0 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %
IA DE RISCO

s referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 44 59 % 8 11 % 0 0 % 75 100 %

IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

 FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável

FREQUÊNCIA
ÁREA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

0 0 0 0

Responsável pelo Gerente de

Diretor Gerente Geral Supervisor
acompanhamento Área

Insira o nome da área

nome da área referente à APR elaborada
PELO ACOMPANHAMENTO

NCIA

MUITO TOTAL
BAIXO GERAL

0 0

Supervisor -
 Página 91 de 95

PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

Informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

CENÁRIO NÍVEL DE RISCO SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO
COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

Informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

CENÁRIO NÍVEL DE RISCO SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO
COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

Informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

CENÁRIO NÍVEL DE RISCO SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO
COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
AÇÃO)

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PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

Informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:
Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
SEQÜÊNCIA

CENÁRIO NÍVEL DE RISCO SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO OBSERVAÇÕES
(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE (NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO (DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER A GA RESPONSÁVEL (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO (CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO
COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO) CENÁRIO) PELO GERENCIAMENTO DA GERENCIAMENTO DA AÇÃO) RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
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BASE DE DADOS
base de dados de validação

ADEQUAÇÃO NÍVEL DE RISCO CRITÉRIOS DE DECISÃO

IMPLEMENTADO MUITO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIÇÃO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR A 1 ANO
NÃO IMPLEMENTADO MÉDIO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE ÁREA / IMPLEMENTAÇÃO PRAZO MÁXIMO 3 ANOS
BAIXO IMPLEMENTAÇÃO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORÇO, NÃO É OBRIGATÓRIA A IMPLEMENTAÇÃO
X MUITO BAIXO NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, INDEPENDENTE DO CUSTO