APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)

INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

Elaboração: SESMT - Complexo Minerador de Itabira

clique nos links abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Matriz Cenários Plano de Ação

Análise Preliminar de Riscos - APR

Empresa: Construções e Comércio Camargo Correa S.A.
Unidade de Análise: RFSP - Ramal Ferroviário Sudeste do Pará Macro Processo/ Processo: ÁREA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Equipe: (Nome/Área) Júlio Moreira Filho / SSMA Referências:

Barreiras de Recomendações /
Situação de Risco Causa Tipo de Efeito Efeito Freq Sev Risco
Proteção Sugestões
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Chuva, Tipo do material, Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Corrosão Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Drenagem insuficiente Planejamento Segurança Acidentes com afastamento Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa
Ambiente insalubre
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes com afastamento Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ambientes umido e escuro Sinalização e Bloqueios Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dificuldade por causa da topogr Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Provável Crítica ALTO (128)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de uso de EPI (Colete refl Procedimento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Ataque de animais
Realização de ART - Análise de Riscos de
Iluminação insuficiente Equipamento Saúde Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fu Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou imprPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Atropelamentos
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação

440385491.xls Página 1
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fu Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Carga solta e mal organizada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Carga movel cair da carroceria
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Ação intespestiva e/ou não fu Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Acessos inadequados e/ou imprPlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos - colisão com Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
outras máquinas e veículos e
pessoas Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas pePlanejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa
Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Calibração inadequada de equi Procedimento Segurança Contaminação do solo Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de Planejamento Segurança Contaminação do solo Remota Grave BAIXO (16)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Contaminação do solo Ocasional Grave MÉDIO (40)
Falhas de sensores, processadores e Tarefa
atuadores (controle e intertravamento) Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de inspeção e manutençã Procedimento Segurança Contaminação do solo Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Formação de atmosfera explosiva Tarefa
confinada Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas de sensores, processador
Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de Ventilação mecânica Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Choques mecânicos (ex: colisãoSinalização e Bloqueios Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de Procedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Incendio
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de inspeção e manutençã Procedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação

440385491.xls Página 2
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Presença de eletricidade estática
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falhas de sensores, processador
Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas peProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
Presença de poluição no ambiente
Realização de ART - Análise de Riscos de
Falta de proteção coletiva nas peProcedimento Ambiental Danos ambientais Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Dimensionamento e/ou uso de Planejamento Ambiental Danos ambientais Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Procedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Ruptura de mangueiras e sistemas Falha humana - delegação (ex: sProcedimento e Treinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa
hidráulico, provocando derramamento
de óleo diesel ou lubrificante Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Ambiental Danos ambientais Ocasional Grave MÉDIO (40)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falta de proteção coletiva nas peProcedimento Ambiental Danos ambientais Pouco Provável Grave BAIXO (24)
Tarefa

Base de Validação
Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou imprProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Caminhão de porte menor que aProcedimento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa
Tombamento
Realização de ART - Análise de Riscos de
Efetuar trabalhos sob efeito de Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Catastrófica ALTO (96)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Fadiga Contrôle médico Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Remota Catastrófica MÉDIO (64)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidente resultando em mais de 01 (uma) fatalidade Ocasional Catastrófica MUITO ALTO (160)
Tarefa
Base de Validação
Doenças ocupacionais incapacitantes permanentes ou que Realização de ART - Análise de Riscos de
Carga e descarga realizadas m Procedimento e Treinamento Saúde Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
gerem 01 (uma) fatalidade. Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Dimensionamento e/ou uso de Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Transporte de combustivel liquido
Realização de ART - Análise de Riscos de
Equipe inadequada Planejamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha em cumprir procedimento Planejamento e Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãTreinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa
Base de Validação

440385491.xls Página 3
 Realização de ART - Análise de Riscos de
Acessos inadequados e/ou imprProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Atropelamentos Procedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Choques mecânicos (ex: colisãoProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Travessia sobre a ferrovia/ Tarefa
equipamentos móveis em operação Realização de ART - Análise de Riscos de
Falha em cumprir procedimento Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Ocasional Crítica ALTO (80)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - delegação (ex: sProcedimento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Remota Crítica MÉDIO (32)
Tarefa

Realização de ART - Análise de Riscos de

Falha humana - omissão (ex: nãProcedimento, Treinamento Segurança Acidentes incapacitantes permanentes ou 01 (uma) fatalidade Pouco Provável Crítica MÉDIO (48)
Tarefa
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 4
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 5
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 6
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 7
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 8
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 9
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 10
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 11
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 12
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 13
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 14
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 15
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 16
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 17
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 18
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 19
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 20
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 21
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 22
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 23
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 24
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 25
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 26
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 27
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 28
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 29
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 30
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 31
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 32
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 33
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 34
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 35
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 36
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 37
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 38
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 39
Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

Base de Validação

440385491.xls Página 40
Base de Validação

440385491.xls Página 41
nar de Riscos - APR
Data: 08/11/2011

Nova Freq Nova Sev Novo Risco Cenário de Risco

440385491.xls Página 42
440385491.xls Página 43
440385491.xls Página 44
440385491.xls Página 45
440385491.xls Página 46
440385491.xls Página 47
440385491.xls Página 48
440385491.xls Página 49
440385491.xls Página 50
440385491.xls Página 51
440385491.xls Página 52
440385491.xls Página 53
440385491.xls Página 54
440385491.xls Página 55
440385491.xls Página 56
440385491.xls Página 57
440385491.xls Página 58
440385491.xls Página 59
440385491.xls Página 60
440385491.xls Página 61
440385491.xls Página 62
440385491.xls Página 63
440385491.xls Página 64
440385491.xls Página 65
440385491.xls Página 66
440385491.xls Página 67
440385491.xls Página 68
440385491.xls Página 69
440385491.xls Página 70
440385491.xls Página 71
440385491.xls Página 72
440385491.xls Página 73
440385491.xls Página 74
440385491.xls Página 75
440385491.xls Página 76
440385491.xls Página 77
440385491.xls Página 78
440385491.xls Página 79
440385491.xls Página 80
440385491.xls Página 81
440385491.xls Página 82
APR - Análise Preliminar de Risco (Rev 00 - 12/11/2009)
INS 0037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

clique para inserir uma nova situação de risco

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Plano de Ação

TABELA 1 - ANÁLISE ANTES DAS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 75

FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 5 7 % 4 5 % 3 4 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 13 17 % 15 20 % 15 20 % 1

8 GRAVE 2 3 % 6 8 % 11 15 % 0

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

TABELA 2 - ANÁLISE APÓS RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores de Frequência x Severidade

Total Cenários 0
 FREQUÊNCIA
MATRIZ DE
RISCOS
PESOS 2 3 5 8

POUCO
PESOS REMOTA OCASIONAL PROVÁVEL
PROVÁVEL

32 CATASTRÓFICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
SEVERIDADE

16 CRÍTICA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

8 GRAVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

4 MODERADA 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0

2 LEVE 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
 TABELA 1 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO
TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco

FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 3 4 % 20 27

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

1 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

TABELA 2 - RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO

TABELA DE MATRIZ DE RISCOS APR
a tabela existente abaixo calcula automaticamente os valores referentes à categoria de risco
 FRE
ÁREA
8 13 MUITO ALTO ALTO

PROVÁVEL FREQUENTE 0 0 % 0 0

0 % 0 0 %

Insira o nome da área

0 % 0 0 % nome da área referente à APR
elaborada

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %

0 % 0 0 %
IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 44 59 % 8 11 % 0 0 % 75 100 %

IA DE RISCO

es referentes à categoria de risco

 FREQUÊNCIA

ALTO MÉDIO BAIXO MUITO BAIXO TOTAL GERAL

% 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 %
TABELA RESUMO POR CATEGORIA DE RISCO/RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO
a tabela existente abaixo calcula a quantidade de recomendações/sugestões por categoria de risco e responsável

FREQUÊNCIA
ÁREA
MUITO ALTO ALTO MÉDIO BAIXO

0 0 0 0

Responsável pelo Gerente de

Diretor Gerente Geral Supervisor
acompanhamento Área

Insira o nome da área

nome da área referente à APR elaborada
PELO ACOMPANHAMENTO

NCIA

TOTAL
MUITO BAIXO
GERAL

0 0

Supervisor -
 Página 91 de 95

PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:

Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
01
R

P
02
R

P
03
R

P
04
R

P
05
R

P
06
R

P
07
R

P
08
R

P
09
R

P
10
R

P
11
R

P
12
R

P
13
R

P
 Página 92 de 95

PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:

Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
R

P
15
R

P
16
R

P
17
R

P
18
R

P
19
R

P
20
R

P
21
R

P
22
R

P
23
R

P
24
R

P
25
R

P
26
R

P
27
R
 Página 93 de 95

PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:

Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P
28
R

P
29
R

P
30
R

P
31
R

P
32
R

P
33
R

P
34
R

P
35
R

P
36
R

P
37
R

P
38
R

P
39
R

P
40
R

P
 Página 94 de 95

PLANO DE AÇÃO DE ADEQUAÇÃO À APR

PLANO DE AÇÃO MACRO - DIRETRIZES GERAIS DE ADEQUAÇÃO À APR

FONTE: INS 00037 DECG - Instrução para Análise e Gerenciamento de Riscos

PGS 0001 DECG - Análise Preliminar de Riscos

clique nos itens abaixo para executar as ações

Salvar Arquivo (Ctrl + b) Página Inicial Matriz Cenários

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA APR

informe os dados abaixo

Método ou processo referente á APR:

Responsável pela elaboração da APR:

Data de realização da APR:
Data de cadastro do Plano de Ação:

PROGRAMAÇÃO
GA RESPONSÁVEL STATUS DE ADEQUAÇÃO DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSIDERADOS COMO
CENÁRIO NÍVEL DE RISCO RESPONSÁVEL ADEQUAÇÃO ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO
SEQÜÊNCIA

(IDENTIFICAR O Nº REFERENTE AO CENÁRIO QUE
GEROU UMA SUGESTÃO E/OU RECOMENDAÇÃO)
(NÍVEL DE RISCO IDENTIFICADO NO
CENÁRIO)
SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA ADEQUAÇÃO JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN (IMPLEMENTADO, IMPLEMENTADO OBSERVAÇÕES
(DESCREVER A SUGESTÃO OU RECOMENDAÇÃO GERADA NA APR) (DESCREVER O NOME DO RESPONSÁVEL PELO
(DESCREVER A GA RESPONSÁVEL GERENCIAMENTO DA AÇÃO)
(CAMPO AUTOMÁTICO, GERADO À PARTIR DO NÍVEL DE COM RESTRIÇÃO OU NÃO RESTRIÇÕES À IMPLEMENTAÇÃO (INSERIR OBSERVAÇÕES RELACIONADAS AO PLANO DE AÇÃO)
RISCO INFORMADO) IMPLEMENTADO) (INFORMAR OS ITENS RESTRITIVOS À IMPLEMENTAÇÃO TOTAL)
PELO GERENCIAMENTO DA AÇÃO)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41
R

P
42
R

P
43
R

P
44
R

P
45
R

P
46
R

P
47
R

P
48
R

P
49
R

P
50
R
 Página 95 de 95

BASE DE DADOS
base de dados de validação

ADEQUAÇÃO NÍVEL DE RISCO CRITÉRIOS DE DECISÃO

IMPLEMENTADO MUITO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO DIRETOR / IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA

IMPLEMENTADO COM RESTRIÇÃO ALTO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE GERAL / IMPLEMENTAÇÃO INFERIOR A 1 ANO
NÃO IMPLEMENTADO MÉDIO ACOMPANHAMENTO PELO GERENTE ÁREA / IMPLEMENTAÇÃO PRAZO MÁXIMO 3 ANOS
BAIXO IMPLEMENTAÇÃO CASO CUSTO SEJA COM BAIXO ESFORÇO, NÃO É OBRIGATÓRIA A IMPLEMENTAÇÃO
X MUITO BAIXO NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO, INDEPENDENTE DO CUSTO