Controle PA A

FOR-QUA-012 Ver.
01
Plano de Ação May-18
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PA Nº Tipo de Ação Origem Área Solicitado por:
Corretiva Interna Operação Eduardo Tanaka
76 Responsável pelo Acompanhamento do PA: Data de Abertura Prazo Status
Eder Ramos 9/28/2018 10/13/2018 Aberto
Descrição da Oportunidade de Melhoria ou Não Conformidade
P - Planejar
Material enviado com avarias ( amassado e remendado).
Causa Raiz
Embalagem avariada durante a movimentação.
Meta / Objetivo
Minimizar as avarias no processo de carregamento dos Pallets.

O que? Por Que? Como? Quem? Quando?
Redução do alto indice de Alto indice de Pallets com Eder Ramos Plan.: 4-Oct
Treinamento dos operadores.
avarias nos Pallets. avarias. (Supervisor). Rea.:
Plan.:
Rea.:
Plan.:
FOR-QUA-012 Ver. 01
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Rea.:
Plan.:
D - Executar
Rea.:
Plan.:
Rea.:
Avaliação da Qualidade
Ações aprovadas Ações não aprovadas Avaliado por:

Data da Validação ______/_______/____________
Observação
FOR-QUA-012 Ver. 01
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Verificação da Implantação
C - Verificar
Ações implantadas Ações não implatadas Avaliado por:

Observação
Verificação da Eficácia
A - adequação
Ações eficazes Ações não eficazes Avaliado por:

Observação
Nº TIPO ORIGEM DATA Abertura Mês Cliente SOLICITANTE
01 Corretiva Externa 1/17/2018 1 Expresso 3300 Ana Claudia cnh
02 Corretiva Interna 12/4/2017 DAF Sergio Pzichoz
03 Corretiva Externa 1/18/2018 1 DAF Fabio Bencks
04 Corretiva Externa 1/31/2018 1 SIG Richard Coltro
05 Corretiva Interna 2/1/2018 2 SIG Cleverson
06 Corretiva Externa 2/2/2018 2 DAF Eduardo Azambuja
09 Corretiva Interna 8-Feb 2 SIG José Lainequer
10 Corretiva Externa 2/1/2018 2 SIG Franciele Batista
15 Corretiva Externa 1-Jun 6 Expresso 3300 SGI
16 Corretiva Interna 3/5/2018 3 SIG Richard Coltro
17 Corretiva Externa 2-Apr 4 SIG Richard Coltro
19 Corretiva Interna 4/23/2018 4 Expresso 3300 Qualidade/Processos
22 Corretiva Externa 24-Apr 4 SIG Richard Coltro
23 Corretiva Externa 24-Apr 4 CNH CNH

25 Corretiva Interna 4-May 5 Expresso 3300 Rodrigo Sasso
26 Corretiva Interna 4-May 5 Expresso 3300 Valdemor Valenga
27 Corretiva Interna 4-May 5 Expresso 3300 Qualidade/Processos
28 Corretiva Externa 5/7/2018 5 DAF Robson Morais
29 Corretiva Externa 5/7/2018 5 DAF Robson Morais

Oportunida
30 de de Interna 5/9/2018 5 Expresso 3300 Ronney
Melhoria
32 Corretiva Externa 5/15/2018 5 SIG Alta Direçao
33 Corretiva Interna 5/21/2018 5 Expresso 3300 Rodrigo Sasso
34 Corretiva Interna 6/4/2018 6 Expresso 3300 Rodrigo Sasso
35 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário
42 Corretiva Externa 6/11/2018 6 DAF Luis Boch
43 Corretiva Externa 13-Jun 6 DAF Cleon Pauliski
44 Corretiva externa 6/12/2018 6 TECADI Lindomar
45 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

59 Corretiva Externa 6/28/2018 6 Faurecia Rafael Mauricio
60 Corretiva Externa 3-Jul 7 DAF Eduardo Azambuja
64 Corretiva Externa 27-Jul 7 Expresso 3300 SGI
67 Corretiva Interna 7/31/2018 7 Expresso 3300 Andrés Cáceres
68 Corretiva Externa 25-Jul 7 Renault Francis Lanza

70 Corretiva Externa 9/12/2018 9 Novozymes Zauri Marcondes
71 Corretiva Externa 9/12/2018 9 O Boticário O Boticário
72 Corretiva Externa 9/12/2018 9 CNH Aleandro Santo
73 Corretiva Interna 9/14/2018 9 DAF Angela Silva
74 Corretiva Interna 9/27/2018 9 SIG Eduardo Tanaka
77
78
79
80
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150
151
152
CONTROLE DE PLANO DE AÇÃO
RESPONSÁVEL PA ÁREA
Edson Oliveira Transporte
Sergio Monterio Diretoria
Sergio Monterio Diretoria
Valdemor Valenga Operação
Elisandro Operação
Grasiela Azevedo Meio Ambiente
Paulo Macyszyn TI

Paulo Macyszyn TI
Paulo Macyszyn TI
Marcos Miranda Engenharia
Paulo Macyszyn TI
Andrés Cáceres Comercial
Sergio Monteiro Diretoria
Mariah Pedra Meio Ambiente
Mariah Pedra Meio Ambiente
Claudenira Amaral SESMT

Claudio Campanharo Manutenção
Sergio Monteiro Marketing
Sergio Monteiro Diretoria
Silvia Petreca RH
Marcielli Machado Administrativo
Transporte
Cledson e Claudio
Grasiela Azevedo Diretoria
Marcielli Machado Administrativo
Andrés Cáceres Operação
Fernando Operação
Cledson Silva Transporte
Eder Ramos Operação

Cledson Transporte
Cledson Transporte
Paulo Macyszyn TI

CONTROLE DE PLANO DE AÇÃO
DESCRIÇÃO DA OPORTUNIDADE DE MELHORIA OU NÃO CONFORMIDADE DATA DE PREENCHIMENTO

O Transporte não atingiu a meta de 100% Tracking Accuracy sendo que os
resultados foram: 1/17/2018
Performance IOA - 94% e Performance PNG - 82%
Varias caixas foram amassadas e muitas peças danificadas no
12/5/2017
carregamento do dia 02/12/2017 no cliente Plascar em Jundiaí
Descrito no Visit Report DAF 3300 17/01/2018 N.A
Divergência no recebimento, aonde foi faturado um pallet e entregue
1/31/2018
outro.
Foi pedido PN 0371698 mas foi encontrada a etiqueta do mesmo em
Cliente DAF reclamou no e-mail "URGENTEoutro PN. - Divergências Exp. 3300 02/02
- 1º Recebimento " das divergências entre fiscal versos Físico
PN: 1942962 – 85812, 85817, 63548, 85813, 57545, 79132 (Itens sem NF ) 9-Apr
Cliente DAFPN:formalizou
1945323através
– 88832,de 88833,
fotos via e-mail
88834 "URGENTE
(Itens sem NF- )
Divergências
Cliente DAFPN: Exp. 3300 através
1997262
formalizou 02/02 - 1º
de Recebimento
– NF 151837 (Qty
fotos " foi
viaFísico:26
e-mail e verificado
Qty NF:39)
"URGENTE - que no ato 2-Feb
de
Divergências Exp 3300 02/02 - 1º Recebimento " foi verificado que caixa
descarregamento haviam 3 caixas empilhadas, onde a primeira no ato
estava amassada.
de descarregamento, que na caixa do PN 1890109 constava uma etiqueta
Verificou-se que a carga da Sig, Diamante das 8:00h de hoje. estava 9-Apr
de empilhamento máximo
disposta de 100 KG epróximo
no recebimento 4 caixas,aos
porem o modo de
banheiros.
empilhamento
Como estava foino
depedido
5 caixas, ondedea separação
e lista última caixa e maior
carga BAÚ,que as de
devia estar
baixo. 9-Apr
próximo as docas de expedição.
Acarretado um grande deslocamento no momento da expedição.
Pallet avariado na NF 151714
Rnc 041/2018 Languiru : A ENTREGA REALIZADA ONTEM (19/02/2018),
SOB NF Nº 152025 E 54549, DE EMBALAGENS PARA LEITE UHT
RNC 041/2018 PALLET
SEMIDESNATADO QRQUE
CODEPASSOU PELOCHEGOU
LANGUIRU, PROCESSO NADE RETRABALHO
COOPERATIVA
ONDE A DATA DE FABRICAÇÃO
LANGUIRU TOMBADA, É 30/11/2017.
DANIFICANDO PORÉM NO LAUDO CONSTA
2 PALLETS.
A DATA DE FABRICAÇÃO DIA 13/12/2017. 2/22/2018
Foi enviadou embalagem de outro cliente no lugar da embalgem código
743153 Emb Leite Integral Leco. Cliente Vigor
Divergência na expediçao da DAF:
Na NF 152254 o PN 1870981 está descrito 150 peças, porem a DAF so 9-Apr
O Aspecto Ambientalrecebeu
– Consumo de Combustíveis
apenas 90 peças Fósseis - não foi
considerado na Planilha de Transportes
1-Jun
EO: Planilha de Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais
Divergência na expediçao da Sig (Expresso):
-Transporte Foi enviado um pallet trocado
– ver.5 - 05/04/2017
na carga da Vigor ( pallet solicotado 340358567, pallet enviado 3/5/2018
340378567).
Cliente reclamou
"Preciso que ade
de um plano Expresso nãosanarmos
ação para seguiu o procedimento de liberação,
esses problemas, todos os
pois as fotos foram enviadas conforme padrão bau.
dias estamos recebendo essas RNCs de avarias." Richard Coltro atraves do
email Resposta Rápida (RR) 823 e 824.
Alto índice de não conformidades internas referente a posições trocadas
das embalagens no armazém, ou seja, de 824 não conformidades 271 são
referentes a posições trocadas.
Avarias causadas nos pallets do cliente SIG ao serem armazenados
próximos as luminárias.
Alto índice de não conformidades internas referente a queda do sistema
no armazém, ou seja, de 824 não conformidades 101 são referentes a 7/19/2018
Recebemos canudos “U” NFqueda do sistema.
55659-1,mas o certificado de qualidade está
divergindo do físico (vê fotos em anexo), por favor corrigir conforme
descrito abaixo.
Não atingiu o indice de satisfação do cliente CNH 7/18/2018
No inventário realizado no dia 03/05 foi constatado 69 embalagens
bipadas erradas.
Todos os itens da Ordem nº 113420 foram excluidos após a guarda. 7/19/2018
Sharepoint constantemente não está funcionando.

Durante a visita da Consultora Erika os documentos do SGI não foi 7/19/2018
visualizados porque o Share Point não estava funcionando.
DAF disse: "100% dos materiais devem vir acomodados em pallets

(recebemos materiais na 2° e 3° carga do dia 04/05 sem pallets)
impactando diretamente em aumento de tempo para realização dos
DAF disse: "Recebemos um material
nossos com suspeita de avaria (caixa mal
processos."
acondicionada empilhamento incorreto), material mais pesado estava 25-Jul
Devidosobre um indice
ao alto mais leve, o mesmo está sob
de endereçamento análiseficou
incorreto, de qualidade."
evidente que o
A colaboradora
modo Ana Silvanão
de endereçamento ao realizar o bloqueio
foi eficaz, doentão
solicitando pallet um
340391633 no
novo estudo
dia 11/05 às 14:07:27,
comsolicitou para o colaborador
o envolvimento do usuário.Ronney para que o
mesmo fizesse a movimentação deste mesmo pallet no dia 14/05 às
7/19/2018
10:19:12, contudo ao realizar essa movimentação o pallet foi
Alto índice de avarias
desbloqueado nos paletes
pelo sistema, ficandodoassim
cliente SIG queaacabaram
evidente gerando
não confiabilidade
mais uma nota de debitodo contra a Expresso
sistema Gestor. 3300 (NOTA DE DÉBITO 5/15/2018
016_18)e outro sistemicamente, pois o
Foi enviado um palete SIG fisicamente
palete 370005439 está não físico e será trocado pelo palete 370005083 25-Jul
que está fisicamente em nosso depósito.
Não seguiram o processo corretamente de expedição, e foram enviados
5-Jun
fisicamente, porém não foram enviados sistemicamente
Embalagem número 109919 estava caída no meio da blocagem O 25-Jul
Embalagens de número 126248, 126249 e 124252 foram coladas as
etiquetas da Expresso sobre as etiquetas do fornecedor, dificultando a 7/3/2018
O item 1870981 paraverificação
operações, dopois
itemencontramos
do fornecedor. uma caixa sobrante do
mesmo com 30 pecas sem etiqueta no endereço 105 11 A , e 7/3/2018
possivelmente foi enviado equivocado ao cliente DAF conforme as últimas
O item 1925874recentes,
expedições embalagempois 121782
ela vemestácomnão físico Conforme
a etiqueta abaixo
amarela de KIT. há
possibilidade de ter sido enviado ao cliente equivocadamente, pois entrou 7/3/2018
25 pecas e saiu somente 24 pecas.
O item B-4005869 embalagem 116286 está não físico, e sua entrada foi
O item 1843143 embalagem dia 103520 e 107263 estão não físicos em nosso 7/3/2018
27/04/2018.
estoque, pois cada palete vem com duas embalagens e a expedição
enviou duas embalagens e faturou apenas uma: enviado sistemicamente 7/3/2018
103519 e fisicamente enviado junto a 103520 , enviado sistemicamente
O item B-4005869, pois esegundo
107243 o inventário
fisicamente , conforme abaixo, não
junto a 107263. 7/3/2018
estão sabendo do ocorrido, e este item está não físico em nosso estoque.
Foi enviado
O pedido do diana embalagem
13/06/2018 105724
sofreu um 68 peças
atraso físicas,
devido porem foram
a demora no envio
abaixada sistemicamente 544 resultando em 476
dos arquivos XML por parte da Expresso 3300. peças sobrantes no 6/13/2018
Lembrando que a demora no envio deposito
do pedido causa distúrbios para a
Expresso 3300 e DAF. 7/3/2018
Favor se atentar a este processo, pois este atraso tem sido frequente nos
Pontos detectados durante auditoria
últimos dias.de qualidade e segurança 14-Jun
realizadapelo cliente Tecadi no dia 11/06/2018
Falha no monitoramento e atualização dos objetivos da qualidade 7/17/2018
Consumos de água e energia elétrica – São monitorados porém não foi
avaliado o desempenho ambiental quanto se foram atingidos os objetivos
Falha no atendimento de requisite legal.
ambientais.
NC.: Falha
Evidencia quenoa planejamento
organização não deapresentou
operação transporte para
o protocolo deovalidação
cliente Odo
Boticário.Sólidos PGRS ano 2017 e ano
Plano de Gerenciamento de Resíduos
E.O.: Evidencia
vigente, comoNC.:que a operação
Falha
determina para oMunicipal
noa Prefeitura
atendimento cliente Boticário
de requisite na
legal.
de São Josérealização da
dos Pinhais.
programação
E.O.: outbound,
Não apresentado foi realizada
a Avaliação sem planejamento
de Ruído junto a
Ambiental , segundo 18-Jun
Engenharia para determinação
resolução CONAMA de ações
01/90que atendam
e NBR 11.151os requisitos do
cliente, evidencia de não cumprimento junto ao planejamento das
3-Jul
operações do transporte no dia 12/06. Evidencia de descumprimento do
procedimento documentado PRO – ENG -002 ver 00 item 6.4 que
determina que após fechamento do contrato a Engenharia Logística
elabora o Operation Book e posteriormente este é divulgado as partes
interessadas em reunião denominada Kick-off meeting para disseminação
do requisito do cliente.
NC.: Falha na avaliação dos prestadores de serviço de manutenção e
transportadores terceiros.
E.O.: Em entrevista com o Gerente do Transporte foi evidenciado que os
NC.: Falhaexternos
provedores na avaliação dos prestadores
de serviços de serviçodas
e para a realização deoperações
manutenção. não foi 3-Jul
E.O.: Em entrevista com
apresentado o Gerente
informação do Transporte
documentada quefoi evidenciadooque os
comprovasse
provedores
monitoramento externos de serviços e de
de desempenho para a realização
provedores das operações
externos na operaçãonão foi
e
NC.: Falha no tratamento dosserviços
apontamentos na pesquisa de satisfação , 30-Jul
apresentado Falhainformação
no documentada
no atendimento externos.
dedos que
requisito comprovasse
legal. o
monitoramento de quanto
desempenhoa insatisfação
de provedores clientes
externos na operação e
E.O.:E.O.:
Foi Em entrevistaocom
apresentado Coordenador
resultado doexternos.de Manutenção,
monitoramento não foi do
da percpção
no serviços 22-Jun
apresentado
cliente para as metas de atendimento aos clientes de 99%bem
o Mapeamento Unifilar das instalações elétricas paracomo
o
NC.: Falha
Sistema nodeatendimento
Proteção de sobre o
Descargas planejamento
Atmosféricas
operacional e 100% para o commercial sendo o resultado : da –operação.
SPDA
E.O.: 3-Jul
ParaSolicitação de Proposta
área operacional clienteFOR –ENGcom
VOLVO 005 94%
ver00deFOR – ENG – DAF
satisfação, 006 com
ver 00
n da proposta 83618 de 23/05/2018
89% de satisfação SIG 97%para o cliente Boticário sem a
validação pelo gestor no campo DIREÇÃO – Projeto
Para área comercial cliente GESTAMP 98%, INGETEAM 98%, DAF 96%. apresenta aderência
ou
Nãorentabilidade
foi apresentado de acordo com diretrizes
ação corretiva para osdaresultados
coorporação? Campo para
da percepção do 3-Jul
sinalização SIM / NÃO, o procedimento cliente documentado PRO-ENG-002
Procedimento Padrão de Desenvolvimento de Projetos versao 00,
NC.: Nãocomo
estabelece há determinação
riscode“Efetuar documentado
cotação sem sobre
validaçãoa competencia
do Gestor”com
NC.: Falha
E.O.: Em no controle
entrevista com processos
a Supervisoragarantindo
de RH, onão
controle
foi de saída não
apresentado
ação de mitigação “Somente aceitar solicitação
conforme vlidada pelo gestor”para o 2-Jul
documento que
NC.: Falha estabeleça
no atendimento
processo citado a competencia
estesobre necessária
o planejamento
requisito não foi em níveis
da operação.
atendido. e funções
E.O.: Evidencia que no
pertinentes dia
para12/06
a mapa
operação dedacarregamento
Expresso
E.O..: Evidencia que a operação para o cliente TECADI, foi realizada sem 3300 01-A placa da
carreta
planejamento junto a Engenharia para determinação de ações queSIG
AZA-6371 e caminhão AZC0436 quantidade palllets 28 cliente 7/3/2018
Combibloc
atendam osfoirequisitos
realizadodo manualmente
cliente, evidenciacontrariando a IN Conferencia
de reclamação via Plano de de
expedição.
ação A
n 07 do metodologia
cliente.no foi
Evidencia criada para atender
de descumprimento a uma reclamação
donúmero
procedimento do 3-Jul
A entrega realizada
cliente SIG,dia 18/06/2018,
motivo troca desob notaPA
pallet, fiscal
n 16. 56928
documentado PRO – ENG -002 ver 00 item 6.4
(tampas) e número 56929 (sleeves), a data de validade não confere que determina que após
com a
fechamento do contratoOanúmero
data de fabricação. Engenharia Logística
da ordem de elabora
produção o Operation
das tampasBook 6/20/2018
e posteriormente
vermelhas este é divulgado as partes nãointeressadas comem reunião
no ultimo diadescrita
denominada 22/06
Kick-off
no controle
houve
meetingumapara de pallets
ocorrência dentro
disseminação
confere
da requisito
do planta deo material
fabricação
do cliente.
do cliente, com um dosentregue transportes fisicamente.
que realizam nossas entregas de 3-Jul
bancos, onde ocorreu a queda de embalagens/racks durante uma curva
Embalgens acomodadas de maneira incorreta na carreta.
7/6/2018
Carga mal otimizada no veículo.
Hoje diaCritérios de seleção
17/07/2018, de fornecedores
o Operador da expedição nãoque estão definidos.
chegava para iniciar 1-Jun
FOP -002 – Folha de Processo Compras
seu turno de trabalho ao passar pelo corredorver. 01, de 30/03/2017.
B,
visualizou um acidente envolvendo 5 embalagens que haviam sido
7/18/2018
empilhadas,
Não estão sendo no entanto,
executadas as embalagens
avaliações de defornecedores
baixo não suportaram o peso,
para os Produtos
cedendo e tombando, ocasionando uma
e Serviços (Transporte e Manutenção) conforme previsto no Processo. situação de risco
1-Jun
Observar a mesma situação para Fornecedores Ambientais
Controle não definido para as informações documentadas a serem retidas:
apresentação e ata da Análise Crítica pela Direção. 27-Jul
Não são informados / comunicados aos provedores os requisitos de
desempenho
Conforme a ser
descrito noaplicados
RD 307 os para
PNstodos os pertinentes,
0388543 excetoeoPN
(1.000 unidades)
verificado
0504355 (1.000 unidades) por contrato
recebidas a menor (STV).
(não físicos) gerando desvio
Aspectos relacionados a Preservação
fiscal. de Produto de Propriedade do 1-Aug
Cliente não
Porém PN localizados posteriormenteatendidos
durante o picking, pois se
encontravam fora de padrão de paletização de acondicionamento para
2-Aug
transporte.
Erro induzido devido o acondicionamento para transporte na origem
CAMINHÃO DA EXPRESSO AO TRANSITAR PELA RUA PRÓXIMO A
PORTARIA 2 CVP TEVE O RODADO DANIFICADO E O PNEU ESTOUROU
TRAVANDO O CAMINHÃO.
Observamos em 2 pallets de tampa que as caixas corrugadas que estão na

base do pallet apresentam danificações. Após a retirada das cantoneiras
9/3/2018
fica mais visivel as danificações nas laterais das caixas.
RNC 147/2018 cliente Languiru
A NF 8466 destinada ao cliente Agrofort, continha a quantidade de 50
caixas faturas e só foram enviadas 10 caixas, de forma que o cliente
recusou a entrega e a Novozymes efetuou um novo pedido com mais 40
caixas a serem destinadas a Agrofort.
Em resumo o cliente alega que foi expedido em duplicidade para a
Agrofort devido a uma falha na expedição da Expresso 3300.
Caixas molhadas, pois o transporte foi realizado com caminhão cargueiro (

aberto)
Cfe. conversamos, é inaceitável o atendimento de nossas operações com

veículos no estado do equipamento das fotos anexo.
Cortar este veículo imediatamente do atendimento de nossas operações,
a segurança é primordial para o transporte de nossas cargas, viajar com
uma das rodas contendo apenas porcas parciais, com eixo danificado,
colocou em risco a vida do motorista e terceiros no trajeto além no local
da descarga....
Veículo devolvido para substituição do mesmo, risco de gerar um acidente

na Planta.
a DAF esta nos solicitando o PN 2146345 urgente, estamos sem saldo

contabil na Expresso, entretanto fisicamente temos na anomalia 2
fisicamente.
O Rodrigo me informou que foi um bug sistemico que sumiu a
ordem do sistema.
Movimentação incorreta com empilhadeira. ( Garfo fora de posição). 9/26/2018
Material enviado com avarias ( amassado e remendado). 10/2/2018
Material enviado com avarias ( amassado e remendado). 10/2/2018

Avaliação da
PRAZO STATUS Ação implantada Ação Eficaz
Qualidade
1/18/2018 Fechado N.A N.A N.A
10-Feb Fechado N.A N.A N.A
N.A Fechado N.A N.A N.A
19-Feb Em Andamento N.A N.A N.A
Aberto N.A N.A N.A
7-Mar Fechado N.A N.A N.A
2/10/2018 Fechado N.A N.A N.A
17-Feb Fechado N.A N.A N.A
Aberto N.A N.A N.A
Aberto N.A N.A N.A
Em Andamento N.A N.A N.A
1-Jun Fechado N.A N.A N.A
Aberto N.A N.A N.A
19-Apr Em Andamento N.A N.A N.A
25-Apr Fechado N.A N.A N.A
Aberto N.A N.A N.A

Formulário do cliente.
Aberto N.A N.A N.A
7-May Em Andamento N.A N.A N.A
7-May Fechado N.A N.A N.A
7-May Fechado N.A N.A N.A
8-Jun Em Andamento
5-Jun Em aberto
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
20-Jun Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
Em Andamento
18-Jun Fechado
13-Jul Fechado
3-Jul 7/18/2018
5-Jul Em Andamento
3-Jul
5-Jul Em Andamento
3-Jul
26-Jun Fechado
22-Jun
17-Jul Em Andamento
11-Jul Em Andamento
3-Jul
29-Jul Em Andamento
2-Jul
Em Andamento
13-Jul Fechado
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10/13/2018 Aberto
10/13/2018 Aberto
TRACKING CHART
Indicator: PA`s Fechados
100.00%
Mês: agosto-21 Jan

Meta: 75% 66.67% Fev
Mar
Total de PA 74 44.44% Abr
Total de PA - Em Aberto 18 Mai
22.22% 24.14%
Performance 24.32% 75% 75% 75% 75%
14.29%
75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%
66.67% 44.44% 100.00% 14.29% 22.22% 24.14% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Total de PA - Em Aberto 3 9 2 7 9 29 7 1 7 0 0 0
Quantidade de PA's tratatos 2 4 2 1 2 7 0 0 0 0 0 0
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FOR-QUA-012 Ver.

Material enviado com avarias ( amassado e remendado).

Embalagem avariada durante a movimentação.

Minimizar as avarias no processo de carregamento dos Pallets.

Ações aprovadas Ações não aprovadas Avaliado por:

Ações implantadas Ações não implatadas Avaliado por:

Ações eficazes Ações não eficazes Avaliado por:

01 Corretiva Externa 1/17/2018 1 Expresso 3300 Ana Claudia cnh

02 Corretiva Interna 12/4/2017 DAF Sergio Pzichoz

03 Corretiva Externa 1/18/2018 1 DAF Fabio Bencks

04 Corretiva Externa 1/31/2018 1 SIG Richard Coltro

05 Corretiva Interna 2/1/2018 2 SIG Cleverson

06 Corretiva Externa 2/2/2018 2 DAF Eduardo Azambuja

07 Corretiva Externa 2/2/2018 2 DAF Eduardo Azambuja

08 Corretiva Externa 2/2/2018 2 DAF Eduardo Azambuja

09 Corretiva Interna 8-Feb 2 SIG José Lainequer

10 Corretiva Externa 2/1/2018 2 SIG Franciele Batista

11 Corretiva Externa 2/20/2018 2 SIG Richard Coltro

12 Corretiva Externa 2/20/2018 2 SIG Richard Coltro

13 Corretiva Externa 2/21/2018 2 SIG Richard Coltro

14 Corretiva Externa 3/5/2018 3 DAF Eduardo Azambuja

15 Corretiva Externa 1-Jun 6 Expresso 3300 SGI

16 Corretiva Interna 3/5/2018 3 SIG Richard Coltro

17 Corretiva Externa 2-Apr 4 SIG Richard Coltro

18 Corretiva Externa 4/18/2018 4 SIG Richard Coltro

19 Corretiva Interna 4/23/2018 4 Expresso 3300 Qualidade/Processos

20 Corretiva Interna 4/23/2018 4 Expresso 3300 Qualidade/Processos

21 Corretiva Interna 4/24/2018 4 Expresso 3300 Qualidade/Processos

22 Corretiva Externa 24-Apr 4 SIG Richard Coltro

23 Corretiva Externa 24-Apr 4 CNH CNH

26 Corretiva Interna 4-May 5 Expresso 3300 Valdemor Valenga

27 Corretiva Interna 4-May 5 Expresso 3300 Qualidade/Processos

28 Corretiva Externa 5/7/2018 5 DAF Robson Morais

29 Corretiva Externa 5/7/2018 5 DAF Robson Morais

32 Corretiva Externa 5/15/2018 5 SIG Alta Direçao

33 Corretiva Interna 5/21/2018 5 Expresso 3300 Rodrigo Sasso

34 Corretiva Interna 6/4/2018 6 Expresso 3300 Rodrigo Sasso

35 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

36 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

37 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

38 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

39 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

40 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

41 Corretiva Interna 6/8/2018 6 Expresso 3300 Inventário

42 Corretiva Externa 6/11/2018 6 DAF Luis Boch

43 Corretiva Externa 13-Jun 6 DAF Cleon Pauliski

44 Corretiva externa 6/12/2018 6 TECADI Lindomar

45 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

46 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

47 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

48 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

49 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

51 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

52 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

53 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

54 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

55 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

56 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

57 Corretiva Interna 6/18/2018 6 Expresso 3300 SGI

58 Corretiva Externa 6/20/2018 6 SIG Richard Coltro

59 Corretiva Externa 6/28/2018 6 Faurecia Rafael Mauricio

60 Corretiva Externa 3-Jul 7 DAF Eduardo Azambuja

61 Corretiva Externa 1-Jun 6 Expresso 3300 SGI

62 Corretiva Interna 7/17/2018 7 Expresso 3301 Qualidade/Processos