Plano de Ação 12 Nov

CORREGEDORIA/DNIT
PLANO DE AÇÃO
METAS DA CORREGEDORIA
e
RECOMENDAÇÕES DA CRG
EXERCÍCIO 2020
Corregedora: Meire Cabral
Brasília, setembro de 2020

Meta
1 - Fortalecer a Área de Juízo de Admissibilidade e Instrução
Prévia – AJAIP, mediante a capacitação de servidores e divisão
com base em especialização temática de ilícitos administrativos.
Ações:
1.1 - Capacitar os servidores da AJAIP em temas correcionais:
cursos ministrados pela CGU.
RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS
CORREGEDORA
01/03/2020 30/06/2020 IMPLEMENTADO
AJAIP
O que foi feito:

Servidores e colaboradores da Corregedoria realizaram os seguintes cursos
online oferecidos pela CRG:
Webinar - Processo de Administrativo Disciplinar, PAD IN LIVE 2020

1. Juízo de Admissibilidade
2. Procedimentos disciplinares
3. Condução do Processo Disciplinar
4. Enquadramento e Sanções Disciplinares
5. Indiciamento e Relatório Final
6. Prescrição
7. TAC
8. Rito Sumário
1.2 – Realizar eventos com estudo dos temas recorrentes na
Corregedoria.
CORREGEDORA EM
01/02/2020 30/11/2020
AJAIP IMPLEMENTAÇÃO
O que foi feito:

Com o intuito de alinhar o conhecimento dos servidores que desenvolvem
suas atividades na AJAIP, foi criado o evento “Café com Corregedoria”.
A primeira versão desse evento ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2020, e
tratou dos temas “Sistema E-Aud”, “Auditoria” e “Recomendações da CGU”.
O que foi feito:
A segunda versão ocorreu dia 27 de maio de 2020. O palestrante foi o Eng.

André Kuhn – MSc, EX Diretor Executivo do DNIT e atual Diretor Presidente
da Valec.
O conteúdo tratado foi:

1. O projeto básico x projeto executivo;
2. Consequências de editais mal elaborados e projetos básicos falhos na gestão
do contrato público;
3. Fiscal técnico x fiscal administrativo;
4. Atuação da fiscalização em
contratos públicos – o poder do
fiscal;
5. Sanções administrativas a serem
previstas e aplicação de
penalidades;
6. Recebimento provisório x
recebimento definitivo;
7. Cuidados no recebimento
provisório;
8. Responsabilidades da contratada
após o recebimento definitivo.
9. Estudos de Caso
1.3 - Estabelecer fluxo de gerenciamento de processos em fase
de admissibilidade.
AJAIP 15/01/2020 31/01/2020 IMPLEMENTADO
1.4- Organizar e priorizar processos em fase de admissibilidade

de acordo com prescrição, origem da notícia do fato
supostamente irregular, complexidade da matéria e repercussão
da ocorrência na Autarquia.
1.5 - Distribuição de processos de acordo com a formação do

analista.
Fortalecimento da AJAIP:
Organização dos Processos
Cadastramento dos Processos no Sistema CGU-PAD
O que foi feito:
Novo Fluxo Interno de Ficha de Priorização de

Cadastramento Processos
Ferramenta de Gestão à Vista

Meta
2 - Instituir cronograma de acompanhamento das Comissões
Processantes, a partir do recebimento dos autos pelo Colegiado.
Ações:
2.1 - Elaborar cronograma de acompanhamento e expedir Ofício-
Circular às Comissões, informando da sua implementação.
EM
AMAC 02/03/2020 01/06/2020 DESENVOLVIMENTO
Foi instituído pela Área de Monitoramento e Acompanhamento das

comissões modelo de Relatório de Atividades no qual a comissão
processante apresenta relatório das atividades desenvolvidas quando da
solicitação de prorrogação. Neste mesmo modelo, é necessário que seja
estabelecido o cronograma das atividades a serem desenvolvidas após
prorrogação.
Quando da instauração da comissão processante, a AMAC autua um
processo SEI destinado à comunicação com as CPAD’S.
A AMAC ainda está desenvolvendo um modelo de gerenciamento de prazos.
Meta
3 - Promover apoio aos Processos Correcionais em curso,
mediante organização de um repositório doutrinário e legislativo,
bem como a elaboração de peças-modelo para uso facilitado nos
processos.
Ações:
3.1 - Atualização da aba da Corregedoria no sítio eletrônico do
DNIT, com a inserção de links contendo os principais normativos
para uso correcional, bem como doutrinas de domínio público.
EM
APAC 01/08/2020 01/12/2020
IMPLEMENTAÇÃO
No Espaço Integridade na página eletrônica do DNIT, que está em

desenvolvimento, serão disponibilizados links de repositório doutrinário e
legislativo voltados à matéria correcional, como por exemplo, link com a
Corregedoria-Geral da União.
3.2 - Inserção de peças-modelo no SEI/DNIT dos principais atos a

serem realizados pelas Comissões.
EM
AMAC 01/02/2020 01/03/2020
IMPLEMENTAÇÃO
Meta
4 - Atualizar os registros nos sistemas correcionais – CGU-PAD e
CGU-PJ.
Ações:
4.1 - Regulamentar o fluxo de instauração e julgamento de
procedimentos correcionais no âmbito DNIT, com foco no registro
do CGU-PAD/CGU-PJ.
CORREGEDORA
ASCOR
AMAC 05/01/2020 04/05/2020 IMPLEMENTADO
AERF
APAC
Em 04 de maio de 2020 foi publicada a Portaria nº 2.476, de 30 de abril de

2020 que trata do fluxo de instauração e julgamento de procedimentos
correcionais no âmbito do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT.
O normativo também contém dispositivos que disciplinam a sistemática para
atualização dos processos no Sistema CGU-PAD, conforme dispositivos
abaixo elencados:
Art. 4º O processo encaminhado à AJAIP para análise de juízo de
admissibilidade será cadastrado no CGU-PAD ou CGU-PJ em até 30 dias
após o recebimento.
(...)
Art. 8º Recebido o processo com a decisão de juízo de admissibilidade
proferida, a AJAIP realizará o devido registro no CGU-PAD ou CGU-PJ e
encaminhará os autos à ASCOR.
(...)
Art. 14. Autuado o procedimento correcional, a ASCOR deverá encaminhá-lo
ao Presidente da Comissão para início dos trabalhos e restitui-lo
concomitantemente à AMAC para que providencie a alteração do status no
Sistema CGU-PAD ou CGU-PJ.
(...)
Art. 17. Após anuência do Corregedor, a ASCOR deverá encaminhar o
procedimento correcional, mediante despacho, à AMAC para atualização
dos registros no CGU-PAD ou CGU-PJ e encerramento das atividades de
monitoramento, bem como à AERF para análise do Relatório Final da
Comissão.
Art. 18. Concluída a análise da Corregedoria, a AERF deverá atualizar o
CGU-PAD ou CGU-PJ, registrando a fase de encaminhado para julgamento.
(...)
Art. 22. Após anuência do Corregedor, a ASCOR encaminhará o
procedimento correcional à AERF para atualização do CGU-PAD ou CGU-
PJ e à APAC para controlar eventuais recomendações de caráter preventivo.
Art. 23. Caso o julgamento resulte em não acolhimento do Relatório Final da
Comissão, a ASCOR encaminhará o procedimento correcional à AMAC para
atualização do CGU-PAD ou CGU-PJ e adoção das providências cabíveis
com vistas ao cumprimento da decisão.
4.2 - Realizar cadastramento pendente no Sistema CGU-

PAD/CGU-PJ das denúncias/representações.

4.3 – Sistematizar o registro do CGU-PAD/CGU-PJ dos processos
em que foram efetuados juízo de admissibilidade.
4.4 – Realizar levantamento dos processos pendentes de

atualização na fase de entrega de relatório final, efetuando o seu
completo registro.
EM
AMAC 01/02/2020 01/08/2020
IMPLEMENTAÇÃO
4.5 - Sistematizar o registro no CGU-PAD/CGU-PJ na fase de

julgamento.

Meta
5 - Instituir Comissões Instituir Comissões Permanentes de
Correição na Sede e nas Superintendências, com o intuito de
permitir a instauração célere de processos e reduzir o tempo de
apuração.
Ações:
5.1 - Realizar levantamento da quantidade de processos a serem
instaurados, bem como de comissões a serem alteradas.
5.2 - Apresentar ao Diretor Geral da necessidade de um corpo de

servidores preparados para atuarem em procedimentos
disciplinares, bem como da quantidade de procedimentos a serem
instaurados e alterações de comissões.
CORREGEDORA 02/04/2020 02/04/2020 IMPLEMENTADO
5.3 - Solicitar aos Superintendentes Regionais a indicação de

servidores para atuarem em PAD, bem como disponibilização dos
mesmos.
DIRETOR GERAL 15/04/2020 31/05/2020 IMPLEMENTADO
5.4 - Avaliação dos perfis dos servidores indicados.

EM
AMAC 16/04/2020 05/06/2020 DESENVOLVIMENTO
5.5 - Editar normativo constituindo Comissões Permanentes e

designando os respectivos membros.
AMAC 01/08/2020 31/12/2020 NÃO INICIADO

Meta
6 - Divulgar os trabalhos correcionais nos veículos de
comunicação interna e aproximar a Corregedoria das unidades
descentralizadas.
Ações:
6.1 – Apresentar o funcionamento da Corregedoria aos novos
nomeados Superintendentes Regionais, bem como orientá-los em
matéria correcional.
IMPLEMENTAÇÃO
CORREGEDORA 21/01/2020 -
CONTINUADA
Em 22 de janeiro de 2020 foi publicado no Boletim Administrativo nº 15 a

Portaria nº 322. Esta portaria criou o Estágio de Preparação dos
Superintendentes e Coordenadores Hidroviários– EPS, com o objetivo de:
I - Promover conhecimento interno institucional, com foco no alinhamento
estratégico do Departamento;
II - Proporcionar aos Superintendentes Regionais e Coordenadores-Gerais
das Administrações Hidroviárias do DNIT, recém nomeados, condições para
aprimorarem suas competências organizacionais;
III - Fortalecer o relacionamento Institucional dos Órgãos Descentralizados.
A Corregedoria obteve espaço de atuação no mencionado estágio, conforme
regulado em seu art. 3º:
Art. 3º Caberá as Diretorias, Procuradoria Federal Especializada, Auditoria
Interna, Corregedoria e Ouvidoria a apresentação do funcionamento interno
dos órgãos e seus principais relacionamentos com as unidades
descentralizadas.
Até a presente data, 06 Superintendentes efetuaram o EPS, recebendo orientações
da Corregedoria.
Apresentar o funcionamento da Corregedoria aos novos
nomeados Superintendentes Regionais, bem como orientá-los em
matéria correcional.
O que foi feito:

Em 18 de maio de 2020, por meio de videoconferência foi proferida
conferência da Corregedoria aos novos Superintendentes Regionais do DNIT
nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará , de forma a transmitir-lhes
informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na Corregedoria,
conforme Portaria nº 322, de 21 de janeiro de 2020.
Estágio de Preparação dos Superintendentes – Pará – 18/05/2020
Estágio de Preparação dos Superintendentes – São Paulo – 18/05/2020

6.2 - Promover, juntamente com a ASCOM, campanha de
comunicação interna voltada para a conscientização de
servidores e colaboradores em questões relacionadas à
integridade.
APAC IMPLEMENTAÇÃO
13/02/2020 -
ASCOM CONTINUADA
6.3 - Promover eventos de divulgação dos trabalhos correcionais.
CORREGEDORA IMPLEMENTAÇÃO
12/03/2020 -
APAC CONTINUADA
6.4 - Promover visitas técnicas às Superintendências com foco na

prevenção de ilicitudes.
EM
IMPLEMENTAÇÃO
*As ações foram suspensas devido à pandemia de Covid-19.

Divulgar os trabalhos correcionais nos veículos de comunicação
interna e aproximar a Corregedoria das unidades
descentralizadas.
O que foi feito:

Evento “Diálogos com as Instâncias de Integridade”, que teve por
objetivo apresentar as Instâncias de Integridade para todos os servidores e
colaboradores do DNIT.
Visita técnica à Superintendência do Estado do Maranhão.

Divulgar os trabalhos correcionais nos veículos de comunicação
interna e aproximar a Corregedoria das unidades
descentralizadas.
O que foi feito:

Campanha de Comunicação Interna – desenvolvida juntamente com a
ASCOM - visando a prevenção a ilícitos administrativos (Processo SEI nº
50600.002928/2020-90).
A Questão 04 – Sindicância patrimonial foi a

primeira a ser elaborada e veiculada,
considerando a importância do tema e uma
vez que se aproximava o prazo para entrega
da declaração do imposto de renda.
Os meios de divulgação foram: intranet;
quadro de avisos; tv corporativa e e-mail
institucional. Abaixo apresenta-se a ilustração
da campanha:
Previsto:
Eventos que estão com o agendamento suspenso devido à pandemia de
Covid-19:
2º Workshop – Diálogos com as instâncias de integridade;

Visitas Técnicas às Superintendências com foco na prevenção
das ilicitudes;
Publicação dos temas da Campanha de Comunicação:
01 - Doação e desfazimento de bens públicos;
02 – Ponto eletrônico;
03 – Uso de veículos oficiais.
Meta
7 - Desenvolver plano de atividades preventivas, com base nas
ilicitudes de maior ocorrência no âmbito da instituição.
Ações:
7.1 – A partir das análises em juízo de admissibilidade, identificar
possíveis recomendações com foco na prevenção de ilícitos.
IMPLEMENTAÇÃO
APAC 01/02/2020 -
CONTINUADA
7.2 – Encaminhar aos Gestores as recomendações exaradas em

relatórios de juízo de admissibilidade e acompanhar a sua
implementação.
IMPLEMENTAÇÃO
APAC 24/04/2020 -
CONTINUADA
A APAC já encaminhou aos Gestores 05 recomendações, que estão em

monitoramento.
Meta
8 - Desenvolver “espaço da integridade” no sítio eletrônico do
DNIT, contendo informações de relevância para o público interno
e externo.
Ações:
8.1 - Alinhamento junto à Diretoria e às Instâncias de Integridade.
CORREGEDORA
INSTÂNCIAS DE 01/04/2020 30/06/2020 IMPLEMENTADO
INTEGRIDADE
8.2 - Desenvolvimento do Novo Sítio Eletrônico do DNIT, com o

"Espaço da Integridade“.
SERPRO 01/04/2020 30/06/2020 IMPLEMENTADO
8.3 - Validação da proposta do Novo sítio eletrônico.

DG 01/04/2020 30/06/2020 IMPLEMENTADO

Desenvolver “espaço da integridade” no sítio eletrônico do DNIT,
contendo informações de relevância para o público interno e
externo.
O que foi feito:

Alinhamento entre a
Corregedoria, a Diretoria e o
SERPRO para
desenvolvimento do novo sítio
eletrônico do DNIT, que
contará com o espaço da
integridade em destaque.
Próximas etapas:
Desenvolver o conteúdo que
constará no site, incluindo o
repositório de normativos, as
campanhas de comunicação e
as recomendações da
Corregedoria.
Previsão de entrega:
O novo Espaço da Integridade foi entregue no dia 1º de junho de 2020.
Algumas de suas funcionalidades, como o repositório, serão entregues
em etapas distintas, conforme calendário estipulado neste Plano de
Trabalho.
Meta
9 - Promover e incentivar o uso de meios alternativos de solução
de conflito no âmbito administrativo disciplinar.
Ações:
9.1 - Instituir o TAC no âmbito do DNIT.
CORREGEDORA
01/04/2020 01/05/2020 IMPLEMENTADO
DG
9.2 - Apresentar a proposta de IN de TAC para o Diretor Geral.

9.3 - Submeter proposta à análise da PFE.

CORREGEDORA
01/04/2020 01/05/2020 IMPLEMENTADO
ASCOR
9.4 - Submeter proposta da IN à Diretoria Colegiada.

9.5 - Orientar à área de juízo de admissibilidade que quando das

análises verifique a possibilidade de indicação de TAC.
CORREGEDORA
01/04/2020 01/05/2020 IMPLEMENTADO
AJAIP
9.6 - Divulgar o instrumento TAC no âmbito do DNIT.

APAC
IMPLEMENTAÇÃO
ASCOM 01/04/2020 -
CONTINUADA
AMAC
4. Recomendações Corregedoria-
Geral da União
Além das metas estabelecidas, a Corregedoria-Geral da União, decorrente

do seu trabalho de supervisão, efetuou as seguintes recomendações visando
o aperfeiçoamento do trabalho na seccional:
a) Solicitar às Comissões que verifiquem, nos processos envolvendo

irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos instaurados a partir
de 2013, a hipótese de cometimento de conduta lesiva por parte de
empresas, nos termos da Lei nº 12.846/2013, com o encaminhamento
das eventuais provas à Corregedoria do DNIT, para análise em sede de
juízo de admissibilidade correcional.
b) Propor minuta de novo regulamento do Termo de Ajustamento de

Conduta - TAC, consoante disposto na Instrução Normativa CGU nº 4, de
21 de fevereiro de 2020;
c) Orientar as Comissões para que sugiram a propositura de TAC, quando

cabível, tão logo seja publicado novo regulamento no âmbito do DNIT;
d) Propor e desenvolver, junto à autoridade competente do DNIT, política de

incentivos para os servidores que atuam na atividade disciplinar;
e) Apresentar plano de ação, até 10/04/2020, informando os prazos

estimados, os responsáveis e as respectivas ações a serem adotadas
para o atendimento das recomendações acima, bem como das metas
propostas no plano de diretrizes do DNIT, relacionadas no item 25 desta
Nota.
Recomendação CRG
1 - Propor minuta de novo regulamento do Termo de Ajustamento
de Conduta – TAC, consoante disposto na Instrução Normativa
CGU nº 4, de 21 de fevereiro de 2020.
Ações:
1.1 - Elaborar instrução normativa atualizando o TAC, nos termos
da IN CGU nº 4/2020.
IMPLEMENTADO
ASCOR 15/01/2020 02/03/2020
1.2 - Aprovar na Diretoria Colegiada e Publicar no Boletim

Administrativo do DNIT.
IMPLEMENTADO
CORREGEDOR 05/03/2020 19/03/2020
A Instrução Normativa nº 06/DG/CORREGEDORIA (SEI nº 5232267) foi

publicada no Boletim Administrativo nº 054, de 19 de março de 2020,
adaptando os requisitos de celebração de TAC no DNIT à Instrução
Normativa CGU nº 04/2020.
Recomendação CRG
2 - Propor e desenvolver, junto à autoridade competente do DNIT,
política de incentivos para os servidores que atuam na atividade
disciplinar.
Ações:
2.1 - Apresentar proposta à Diretoria Executiva e Diretoria de
Administração e Finanças sobre a viabilidade de em processos
seletivos para cargos gerenciais no DNIT a participação dos
candidatos em processos disciplinares pontuarem como prova de
títulos.
CORREGEDORA IMPLEMENTAÇÃO
01/10/2019 -
ASCOR CONTINUADA
2.2 – Dispensar registro de ponto de servidor que atue

exclusivamente com atividade disciplinar.
IMPLEMENTAÇÃO
CONTINUADA
Exemplo de Edital
Recomendação CRG
3 - Solicitar às Comissões que verifiquem, nos processos
envolvendo irregularidades ou fraudes em licitações ou contratos
a partir de 2013, a hipótese de cometimento de conduta lesiva por
parte de empresas, nos termos da Lei nº 12.846/2013, com o
encaminhamento de eventuais provas à Corregedoria do DNIT,
para análise em sede de juízo de admissibilidade correcional.
Ações:
3.1 - Expedir Ofício-Circular às Comissões, solicitando que
verifiquem possível cometimento de ilícito previsto na Lei
12.846/13, com o encaminhamento das provas à Corregedoria
para juízo de admissibilidade.
Área de Monitoramento e Acompanhamento de Comissões (AMAC) desta

Corregedoria encaminhou o Ofício-Circular nº
1356/2020/AMAC/CORREG/DNIT (5264816), endereçado às 99 Comissões
Disciplinares do DNIT, para que verifiquem em seus processos eventuais
condutas praticadas por pessoas jurídicas que possam se enquadrar na Lei
nº 12.846/2013, promovendo o encaminhamento das possíveis provas a esta
seccional para análise em sede de juízo de admissibilidade.
Recomendação CRG
4 - Orientar as Comissões para que sugiram propositura de TAC,
quando cabível, tão logo seja publicado novo regulamento no
âmbito do DNIT.
Ações:
4.1 - Minutar expediente a todas as comissões.
AMAC expediu o Ofício-Circular nº 1279/2020/AMAC/CORREG/DNIT

(5248970), que orientou as todas as Comissões Disciplinares sobre a
possibilidade de propositura do TAC, desde que atendidos os requisitos da
Instrução Normativa nº 06/DG/CORREGEDORIA, ressaltando que os
procedimentos necessários à celebração seriam realizados pela Área de
Prevenção e Ajustamento de Conduta (APAC) desta Corregedoria.
6. Conclusão
Nos termos do Plano de Ação apresentado, a Corregedoria do DNIT

demonstra que está em consonância com as diretrizes da Corregedoria-Geral
da União (CRG/CGU) e vem adotando medidas estratégicas para enfrentar os
problemas detectados, estipulando responsáveis e prazos para cumprimento.
Mesmo nos atuais tempos de pandemia, nossos servidores continuam

engajados com a atividade correcional e vem desempenhando suas
atribuições com zelo e dedicação, buscando a prevenção e a repressão das
irregularidades administrativas, sempre em observância aos direitos
garantidos pela Lei e pela Constituição Federal.
Apesar de fisicamente separados, continuamos firmes, unidos e focados, com

o objetivo único de fortalecer a integridade pública no âmbito do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

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CORREGEDORIA/DNIT

Brasília, setembro de 2020

O que foi feito:

Webinar - Processo de Administrativo Disciplinar, PAD IN LIVE 2020

O que foi feito:

A segunda versão ocorreu dia 27 de maio de 2020. O palestrante foi o Eng.

O conteúdo tratado foi:

AJAIP 15/01/2020 31/01/2020 IMPLEMENTADO

1.4- Organizar e priorizar processos em fase de admissibilidade

AJAIP 01/01/2020 30/04/2020 IMPLEMENTADO

1.5 - Distribuição de processos de acordo com a formação do

O que foi feito:

Novo Fluxo Interno de Ficha de Priorização de

Ferramenta de Gestão à Vista

RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS

Foi instituído pela Área de Monitoramento e Acompanhamento das

RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS

No Espaço Integridade na página eletrônica do DNIT, que está em

3.2 - Inserção de peças-modelo no SEI/DNIT dos principais atos a

RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS

Em 04 de maio de 2020 foi publicada a Portaria nº 2.476, de 30 de abril de

4.2 - Realizar cadastramento pendente no Sistema CGU-

AJAIP 01/02/2020 30/04/2020 IMPLEMENTADO

AMAC 04/05/2020 15/05/2020 IMPLEMENTADO

4.4 – Realizar levantamento dos processos pendentes de

4.5 - Sistematizar o registro no CGU-PAD/CGU-PJ na fase de

AMAC 04/05/2020 15/05/2020 IMPLEMENTADO

AMAC 26/03/2020 02/04/2020 IMPLEMENTADO

5.2 - Apresentar ao Diretor Geral da necessidade de um corpo de

CORREGEDORA 02/04/2020 02/04/2020 IMPLEMENTADO

5.3 - Solicitar aos Superintendentes Regionais a indicação de

DIRETOR GERAL 15/04/2020 31/05/2020 IMPLEMENTADO

5.4 - Avaliação dos perfis dos servidores indicados.

5.5 - Editar normativo constituindo Comissões Permanentes e

AMAC 01/08/2020 31/12/2020 NÃO INICIADO

Em 22 de janeiro de 2020 foi publicado no Boletim Administrativo nº 15 a

O que foi feito:

Estágio de Preparação dos Superintendentes – Pará – 18/05/2020

Estágio de Preparação dos Superintendentes – São Paulo – 18/05/2020

6.3 - Promover eventos de divulgação dos trabalhos correcionais.

RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS

6.4 - Promover visitas técnicas às Superintendências com foco na

*As ações foram suspensas devido à pandemia de Covid-19.

O que foi feito:

Visita técnica à Superintendência do Estado do Maranhão.

O que foi feito:

A Questão 04 – Sindicância patrimonial foi a

2º Workshop – Diálogos com as instâncias de integridade;

RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS

7.2 – Encaminhar aos Gestores as recomendações exaradas em

A APAC já encaminhou aos Gestores 05 recomendações, que estão em

RESPONSÁVEL INÍCIO FIM STATUS

8.2 - Desenvolvimento do Novo Sítio Eletrônico do DNIT, com o

SERPRO 01/04/2020 30/06/2020 IMPLEMENTADO

8.3 - Validação da proposta do Novo sítio eletrônico.

DG 01/04/2020 30/06/2020 IMPLEMENTADO

O que foi feito:

9.2 - Apresentar a proposta de IN de TAC para o Diretor Geral.

CORREGEDORA 01/04/2020 01/05/2020 IMPLEMENTADO

9.3 - Submeter proposta à análise da PFE.

9.4 - Submeter proposta da IN à Diretoria Colegiada.

CORREGEDORA 01/04/2020 01/05/2020 IMPLEMENTADO

9.5 - Orientar à área de juízo de admissibilidade que quando das

9.6 - Divulgar o instrumento TAC no âmbito do DNIT.