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Sumário
I. PALAVRAS-CHAVE: 2
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS: 2
III. RESULTADO(S) FINAL(IS) DO PROCESSO: 2
IV. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 3
V. FORMULÁRIOS USADOS NO PROCESSO: 3
VI. PARÂMETROS PARA MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DO PROCESSO: 3
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES: 3
VIII. PROCEDIMENTOS: 3
IX. FLUXOGRAMA: 6
X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES: 7
XI. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO: 7
I. PALAVRAS-CHAVE:
Termo/Sigla Significado
[Insira aqui o termo /
sigla / conceito / [Insira aqui o significado do termo / sigla / conceito / expressão 01]
expressão 01]
[Insira aqui o termo /
sigla / conceito / [Insira aqui o significado do termo / sigla / conceito / expressão 02]
expressão 02]
[Insira aqui o termo /
sigla / conceito / [Insira aqui o significado do termo / sigla / conceito / expressão 03]
expressão 03]
[Insira aqui o termo /
sigla / conceito / [Insira aqui o significado do termo / sigla / conceito / expressão 04]
expressão 04]
[Insira aqui o termo /
sigla / conceito / [Insira aqui o significado do termo / sigla / conceito / expressão 05]
expressão 05]
[Insira aqui o termo /
sigla / conceito / [Insira aqui o significado do termo / sigla / conceito / expressão 06]
expressão 06]
Referência Descrição
[Insira aqui o
documento / material [Insira a descrição / significado do documento / material de referência 01]
de referência 01]
[Insira aqui o nome do responsável pela elaboração [Insira aqui o nome do responsável [Insira aqui a data de aprovação
deste POP] pela aprovação deste POP] deste POP]
Nome do Processo: Código: Versão: Página:
[Esse campo será
[Insira aqui no nome do processo [insira o nº
inserido pela 3 de 6
organizacional] DIGEST/PROPLAN]
da versão]
Referência Descrição
[Insira aqui o
documento / material [Insira a descrição / significado do documento / material de referência 02]
de referência 02]
[Insira aqui o
documento / material [Insira a descrição / significado do documento / material de referência 03]
de referência 03]
[Insira aqui o
documento / material [Insira a descrição / significado do documento / material de referência 04]
de referência 04]
Referência Descrição
[Insira aqui o formulário 01 utilizado no [Insira aqui a descrição / explicação do formulário 01
processo] utilizado no processo]
[Insira aqui o nome do responsável pela elaboração [Insira aqui o nome do responsável [Insira aqui a data de aprovação
deste POP] pela aprovação deste POP] deste POP]
Nome do Processo: Código: Versão: Página:
[Esse campo será
[Insira aqui no nome do processo [insira o nº
inserido pela 4 de 6
organizacional] DIGEST/PROPLAN]
da versão]
VIII. PROCEDIMENTOS:
1.1. Insira aqui (caso haja) ponto em que o processo divide-se em vários caminhos]
1.1.1. [Insira aqui o caminho A]: [Insira aqui o que ocorre no caminho A.]
1.1.2. [Insira aqui o caminho B]: [Insira aqui o que ocorre no caminho B.]
1.1.3. [Insira aqui o caminho B]: [Insira aqui o que ocorre no caminho C.]
1.1.4. [Insira aqui o caminho B]: [Insira aqui o que ocorre no caminho D.]
1.2. [Insira aqui (caso haja necessidade) explicações e comentários adicionais sobre a
atividade 02 do processo]
1.3. [Insira aqui (caso haja necessidade) explicações e comentários adicionais sobre a
atividade 02 do processo]
1.4. [Insira aqui (caso haja necessidade) explicações e comentários adicionais sobre a
atividade 02 do processo]
[Insira aqui o nome do responsável pela elaboração [Insira aqui o nome do responsável [Insira aqui a data de aprovação
deste POP] pela aprovação deste POP] deste POP]
Nome do Processo: Código: Versão: Página:
[Esse campo será
[Insira aqui no nome do processo [insira o nº
inserido pela 5 de 6
organizacional] DIGEST/PROPLAN]
da versão]
1.5. [Insira aqui (caso haja necessidade) explicações e comentários adicionais sobre a
atividade 02 do processo]
1.6. [Insira aqui (caso haja necessidade) explicações e comentários adicionais sobre a
atividade 02 do processo]
1.7. [Insira aqui (caso haja necessidade) explicações e comentários adicionais sobre a
atividade 02 do processo]
8. Fim do processo
[Insira aqui o nome do responsável pela elaboração [Insira aqui o nome do responsável [Insira aqui a data de aprovação
deste POP] pela aprovação deste POP] deste POP]
Nome do Processo: Código: Versão: Página:
[Esse campo será
[Insira aqui no nome do processo [insira o nº
inserido pela 6 de 6
organizacional] DIGEST/PROPLAN]
da versão]
IX. FLUXOGRAMA:
[Insira aqui o nome do responsável pela elaboração [Insira aqui o nome do responsável [Insira aqui a data de aprovação
deste POP] pela aprovação deste POP] deste POP]
X. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:
Nº da
Data Tipo de alteração Itens revisados Responsável pela revisão
versão
[Insira
[Insira aqui [Insira aqui o tipo de [Insira aqui os itens [Insira aqui o nome do
aqui o nº
a data da alteração realizada nesta que foram alterados responsável por fazer esta
da
versão] versão] nesta versão] versão]
versão]
[Insira
[Insira aqui [Insira aqui o tipo de [Insira aqui os itens [Insira aqui o nome do
aqui o nº
a data da alteração realizada nesta que foram alterados responsável por fazer esta
da
versão] versão] nesta versão] versão]
versão]
Data da
Nome do responsável pela aprovação Unidade/subunidade aprovadora:
aprovação
[Insira aqui a data [Insira aqui a unidade responsável
[Insira aqui o responsável pela aprovação 01]
da aprovação 01] pela aprovação 01]
[Insira aqui a data [Insira aqui a unidade responsável
[Insira aqui o responsável pela aprovação 01]
da aprovação 01] pela aprovação 02]