DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS A SEREM CONSIDERADAS NA

INSTRUÇÃO DO PROCESSO (caso de Dispensa de Licitação):

1. Processo Administrativo - O procedimento licitatório deve ser iniciado com a abertura de processo
administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado (art. 38, caput , Lei 8.666/93)?

2. Solicitação - Constar solicitação contendo: especificação, detalhamento e finalidade do objeto/serviço a ser

adquirido ou contratado, com a apreciação dos setores competentes do órgão e autorização do titular da pasta? (Art.
38º, caput da Lei 8.666/93).

3. Justificativa- A autoridade competente deverá justificar a necessidade da contratação, da escolha do prestador de

serviço ou empresa contratada e dos preços se apresentam elementos suficientes que caracterizem a obediência aos
princípios da economicidade e razoabilidade por meio da escolha da proposta mais vantajosa à administração,
considerando os dados do Projeto Básico ou Termo de Referência e a pesquisa dos preços praticados no mercado?
(Art. 26º, parágrafo único, incisos I, II, III e IV da Lei nº 8.666/93).
4. Projeto Básico/Termo de Referência - Documento que contém os elementos capazes de propiciar a avaliação do
custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição
dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução. (Art. 6º, inciso IX c/c Art. 7º, inciso I e § 2º inciso I da
Lei 8.666/93).
5. Orçamentos- Constar no mínimo três (3) orçamentos detalhados dos bens ou serviços a serem adquiridos?
(Conforme o caso)-(Acórdão nº 43/2002-TCU).

6. No processo de dispensa de licitação há no que couber, os seguintes elementos (Art. 26º, § único, da Lei nº
8.666/93):
I- Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa quando for o caso;
II- Razão da escolha do fornecedor ou executante
III- Justificativa do preço
IV- Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados.

7. Quadro Demonstrativo das Aquisições e/ou Serviços Realizados - Constar quadro demonstrativo de todas as
contratações realizadas por Dispensa de Licitação (Compra Direta), visando à verificação de fracionamento de
despesa.

8. Dotação/Rubrica Orçamentária: Informar a disponibilidade orçamentária, programa de trabalho e sua respectiva

dotação/rubrica orçamentária. (Art. 14º da Lei Federal nº 8.666/93)
9. Parecer Técnico/Jurídico: Constar parecer jurídico do Órgão solicitante, fundamentando os motivos para a
indicação da modalidade? (Art. 38, caput, inciso VI da Lei nº 8.666/9)
10. Nota de Dotação/Desbloqueio: Fazer o desbloqueio do valor cotado conforme a disponibilidade orçamentária, na
sua respectiva dotação/rubrica informada conforme bloqueio.
11. Documentação do Fornecedor - Constar documentação relativa à habilitação jurídica. (Art. 28º, incisos I, II, III,
IV e V da Lei Federal nº 8.666/93):
- Cédula de Identidade (Representante Legal);
- Registro comercial, no caso de empresa individual ou cadastro geral de contribuintes (CNPJ);
- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

12. Regularidade Fiscal: Constar documentação relativa à regularidade fiscal (Certidões Negativas)? CND’S:
FEDERAIS,(FGTS, INSS, TRABALHISTA e TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO),
ESTADUAL (SEFAZ) e MUNICIPAL. (Decisão nº 705/1994-TCU, Art. 29 e 32, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Federal nº 12.440/11).

13. PAD - Constar PAD, contendo dotação orçamentária, programa de trabalho, natureza de despesa, fonte e outros,
devidamente assinada pelo ordenador de despesas.

14. Empenho - Constar nota de Empenho devidamente carimbada e assinada pela Inspetoria Setorial e pelo
Ordenador de Despesas? (Art. 58 e 60, da Lei Federal nº 4.320/64).

15. Notificação de Empenho NE - Constar documento devidamente datado, assinado e carimbado pelo fornecedor.

16. Publicação no Diário Oficial do Município - Constar nos autos a comprovação de publicação na imprensa oficial
do município do Ato de Ratificação da Dispensa de Licitação (Art. 26º, da Lei nº 8.666/93).

17. Atestado de exclusividade, se for o caso.

18. Termo de Contrato - Constar termo de contrato devidamente assinado e datado pelas partes e pelas testemunhas
com a sua devida publicação. (Conforme o Caso).

19. Garantia - Constar a garantia descrita no Termo do Contrato. (Conforme o caso).

20. Ordem de Execução de Serviços - Constar ordem de serviços com descrição do serviço, prazo (conforme o
contrato), valor e portaria de recebimento; devidamente datado, assinado e carimbado pelas partes? (Conforme o caso).

21. Portaria do Atesto - Constar portaria de Atesto devidamente publicado no DOM.

22. Justificativa por Atraso - Constar justificativa do fornecedor quando ocorrer atraso na entrega dos bens ou
serviços.
23. Requerimento - Constar requerimento do fornecedor devidamente datado, assinado e carimbado solicitando o
pagamento.

24. Nota Fiscal - Constar Nota Fiscal do fornecedor com descrição do bem ou serviços conforme a Ata de Registro de
Preços e Empenho, devidamente atestada, carimbada, datada com as respectivas matriculas dos funcionários da
portaria de atesto.
25. Recibo - Constar recibos do fornecedor devidamente datado, assinado e carimbado?
26. DAM - Constar Documento de Arrecadação Municipal (DAM) devidamente pago?
27. Termo de Recebimento Provisório/Definitivo - Constar termo de recebimento dos bens ou serviços devidamente
datado, assinado e carimbado pela comissão de atesto conforme portaria? (Conforme o caso).
28. Relação de Material Permanente e Tombamento - Constar relação de material permanente com descrição,
quantidades, nota fiscal e numeração de tombamento devidamente datado, assinado e carimbado pelo responsável, se
for o caso? (Conforme o Caso).
29. Regularidade Fiscal: Constar documentação relativa à regularidade fiscal (Certidões Negativas)? CND’S:
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL. (Decisão nº 705/1994-TCU, Art. 29 e 32, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e
Lei Federal nº 12.440/11).
30. Nota de Lançamento Formal - Constar liquidação formal devidamente assinada pelos responsáveis e ordenador
de despesas?
31. Nota de Lançamento (NL) - Constar nota de liquidação com as devidas retenções e assinada e carimbada pelo
ordenador de despesas?
32. Programa de Desembolso (PD) - Constar programação de desembolso (PD)?
33. Ordem Bancária (OB)