Plano Produção Pincel (somatório das projeções das 3 unidades produtivas)

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

Pincel
Vendas 717 512 599 546 809
Est. Final 301 805 1223 1693 1900
Est. Inicial 2 301 805 1223 1693
Produção 1016 1016 1016 1016 1016

Plano Produção Vassoura (somatório das projeções das 3 unidades produtivas)

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Vassoura
Vendas 1550 2097 1458 943 3298
Est. Final 2954 2289 2263 2752 887
Est. Inicial 3072 2954 2289 2263 2752
Produção 1432 1432 1432 1432 1432

Plano Produção Escova (somatório das projeções das 3 unidades produtivas)

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Escova
Vendas 250 270 315 317 329
Est. Final 177 270 317 363 398
Est. Inicial 64 177 270 317 363
Produção 363 363 363 363 363

Joinville
Plano Produção Pincel
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Pincel
Vendas 297 146 148 231 284
Est. Final 92 335 576 734 839
Est. Inicial 0 92 335 576 734
Produção 389 389 389 389 389

Plano Produção Vassoura

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Vassoura
Vendas 704 1004 704 352 1989
Est. Final 1732 1421 1409 1749 452
Est. Inicial 1744 1732 1421 1409 1749
Produção 692 692 692 692 692

Plano Produção Escova

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Escova
Vendas 109 110 112 93 124
Est. Final 23 45 64 103 112
Est. Inicial 0 23 45 64 103
Produção 132 132 132 132 132

São Paulo
Plano Produção Pincel
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Pincel
Vendas 206 172 202 226 284
Est. Final 99 233 335 415 436
Est. Inicial 0 99 233 335 415
Produção 305 305 305 305 305

Plano Produção Vassoura

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Vassoura
Vendas 395 545 305 256 897
Est. Final 636 474 552 679 165
Est. Inicial 648 636 474 552 679
Produção 383 383 383 383 383

Plano Produção Escova

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Escova
Vendas 49 52 77 86 76
Est. Final 54 89 100 100 112
Est. Inicial 16 54 89 100 100
Produção 87 87 87 87 87
 Cuiabá
Plano Produção Pincel
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Pincel
Vendas 214 194 248 89 242
Est. Final 110 238 312 545 625
Est. Inicial 2 110 238 312 545
Produção 322 322 322 322 322

Plano Produção Vassoura

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Vassoura
Vendas 451 549 449 335 412
Est. Final 586 394 303 324 270
Est. Inicial 680 586 394 303 324
Produção 357 357 357 357 357

Plano Produção Escova

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Escova
Vendas 92 108 127 138 130
Est. Final 104 140 157 164 178
Est. Inicial 52 104 140 157 164
Produção 144 144 144 144 144
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

1511 1107 1956 932 974 1184

1405 1314 374 458 500 332
1900 1405 1314 374 458 500
1016 1016 1016 1016 1016 1016

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

1878 1873 1083 663 735 582

441 0 349 1118 1815 2665
887 441 0 349 1118 1815
1432 1432 1432 1432 1432 1432

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

418 469 438 481 407 341

343 237 162 44 0 22
398 343 237 162 44 0
363 363 363 363 363 363

Joinville

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

602 495 906 285 333 452

626 520 3 107 163 100
839 626 520 3 107 163
389 389 389 389 389 389

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

867 969 432 316 286 316

277 0 260 636 1042 1418
452 277 0 260 636 1042
692 692 692 692 692 692

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

200 171 175 133 90 125

44 5 -38 -39 3 10
112 44 5 -38 -39 3
132 132 132 132 132 132

São Paulo

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

337 213 506 285 347 429

404 496 295 315 274 150
436 404 496 295 315 274
305 305 305 305 305 305

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

462 469 308 194 264 146

86 0 75 264 383 620
165 86 0 75 264 383
383 383 383 383 383 383

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

83 113 104 144 104 86

116 90 74 17 0 2
112 116 90 74 17 0
87 87 87 87 87 87
 Cuiabá

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

572 399 544 362 294 303

375 298 76 36 64 82
625 375 298 76 36 64
322 322 322 322 322 322

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

549 435 343 153 185 120

78 0 14 218 390 627
270 78 0 14 218 390
357 357 357 357 357 357

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

135 186 160 204 213 130

187 145 129 70 0 15
178 187 145 129 70 0
144 144 144 144 144 144
Dezembro Plano Produção Pincel
2000
1800
1350 12195.525 1600
-2 12 1400
332 1200
1016
1000
1016 1016.29375 800
600
400
200
0
Dezembro 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vendas Row 5 Row 6 Ro

1028 17186.94 17187
3069 12
2665 1432 Plano Produção Vassoura
1432 1432.245 3500
3000
2500
2000
Dezembro
1500
1000
319 4353.75 362.8125
500
66 12
0
22 363 1 2 3 4 5 6 7 8 9
363 362.8125 Row 13 Row 14 Row 15 Ro

Dezembro
Plano Produção Escova
600

495 4673.025 500

-5 12
400
100 389
389 389.41875 300

200

100
Dezembro
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

367 8305.38 Row 22 Row 23 Row 24 Ro

 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Row 22 Row 23 Row 24 Ro

1743 12
1418 692
692 692.115

Dezembro

138 1580.05
4 12
10 132
132 131.670833333

Dezembro

451 3656.4
4 12
150 305
305 304.7

Dezembro

356 4597
647 12
620 383
383 383.083333333

Dezembro

76 1047
13 12
2 87
87 87.225
Dezembro

404 3866.1
0 12
82 322
322 322.175

Dezembro

305 4284.56
679 12
627 357
357 357.046666667

Dezembro

106 1727
53 12
15 144
144 143.916666667
rodução Pincel

6 7 8 9 10 11 12

Row 5 Row 6 Row 7

odução Vassoura

6 7 8 9 10 11 12

ow 14 Row 15 Row 16

odução Escova

6 7 8 9 10 11 12

w 23 Row 24 Row 25
 6 7 8 9 10 11 12

w 23 Row 24 Row 25
 Matéria Prima Produção Matéria Prima Meses Janeiro Fevereiro
Kg por unidade Mensal Kg por mês Plastico
Produtos Plastico Madeira Q Plastico Madeira Q 6691 6691
Pincel 2 1 1016 2032 1016 Preço 0.1 0.1
Vassoura 3 3 1432 4296 4296 Gasto 669.1 669.1
Escova 1 2 363 363 726 Madeira
Total Total 6691 6038 Q 6038 6038
Preço 0.15 0.15
Preços Matéria Prima Gasto 905.7 905.7
R$ por Unidade Total Cust 1574.8 1574.8
Plastico Madeira
1º Sem R$ 0.10 R$ 0.15
2º Sem R$ 0.15 R$ 0.20
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

6691 6691 6691 6691 6691 6691 6691 6691 6691 6691
0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
669.1 669.1 669.1 669.1 1003.65 1003.65 1003.65 1003.65 1003.65 1003.65

6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038 6038
0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
905.7 905.7 905.7 905.7 1207.6 1207.6 1207.6 1207.6 1207.6 1207.6
1574.8 1574.8 1574.8 1574.8 2211.25 2211.25 2211.25 2211.25 2211.25 2211.25
 Matéria Prima Produção Matéria Prima Meses Janeiro
Kg por unidade Mensal Kg por mês Plastico
Produtos Plastico Madeira Q Plastico Madeira Q 6692.135
Pincel 2 1 1016.294 2032.588 1016.294 Preço R$ 0.10
Vassoura 3 3 1432.245 4296.735 4296.735 Gasto R$ 669.21
Escova 1 2 362.8125 362.8125 725.625 Madeira
Total 6 6 Total 6692.135 6038.654 Q 6038.65375
Preço R$ 0.15
Preços Matéria Prima Gasto R$ 905.80
R$ por Unidade Total Custos Materiais 1575.01156
Plastico Madeira
1º Sem R$ 0.10 R$ 0.15
2º Sem R$ 0.15 R$ 0.20
Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto

6692.135 6692.135 6692.135 6692.135 6692.135 6692.135 6692.135

R$ 0.10 R$ 0.10 R$ 0.10 R$ 0.10 R$ 0.10 R$ 0.15 R$ 0.15
R$ 669.21 R$ 669.21 R$ 669.21 R$ 669.21 R$ 669.21 R$ 1,003.82 R$ 1,003.82

6038.65375 6038.65375 6038.65375 6038.65375 6038.65375 6038.65375 6038.65375

R$ 0.15 R$ 0.15 R$ 0.15 R$ 0.15 R$ 0.15 R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 905.80 R$ 905.80 R$ 905.80 R$ 905.80 R$ 905.80 R$ 1,207.73 R$ 1,207.73
1575.0115625 1575.0115625 1575.0115625 1575.0115625 1575.0115625 2211.551 2211.551
Setembro Outubro Novembro Dezembro

6692.135 6692.135 6692.135 6692.135

R$ 0.15 R$ 0.15 R$ 0.15 R$ 0.15
R$ 1,003.82 R$ 1,003.82 R$ 1,003.82 R$ 1,003.82

6038.65375 6038.65375 6038.65375 6038.65375

R$ 0.20 R$ 0.20 R$ 0.20 R$ 0.20
R$ 1,207.73 R$ 1,207.73 R$ 1,207.73 R$ 1,207.73
2211.551 2211.551 2211.551 2211.551
Produtos N Hrs Padrão Custo Hr Padrão 1º Sem Custo Hr Padrão 2º Sem
Pincel 0.5 2.75 3.25
Vassoura 0.2 3 3.5
Escova 0.1 2 2.5
 Orçamento MOD Pincel (soma das 3 unidades)
Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Q 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016
Hrs Unitário 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Custo/Hora 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 3.25 3.25 3.25
Custo MOD 1397 1397 1397 1397 1397 1397 1651 1651 1651

Orçamento MOD Vassoura (soma das 3 unidades)

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Q 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432 1432
Hrs Unitário 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Custo/Hora 3 3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5
Custo MOD 859.2 859.2 859.2 859.2 859.2 859.2 1002.4 1002.4 1002.4

Orçamento MOD Escova (soma das 3 unidades)

Meses Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Q 363 363 363 363 363 363 363 363 363
Hrs Unitário 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Custo/Hora 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
Custo MOD 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 72.6 90.75 90.75 90.75

Total Custo MOD 2328.8 2328.8 2328.8 2328.8 2328.8 2328.8 2744.15 2744.15 2744.15
Outubro Novembro Dezembro
1016 1016 1016
0.5 0.5 0.5
3.25 3.25 3.25
1651 1651 1651

Outubro NovembroDezembro
1432 1432 1432
0.2 0.2 0.2
3.5 3.5 3.5
1002.4 1002.4 1002.4

Outubro NovembroDezembro
363 363 363
0.1 0.1 0.1
2.5 2.5 2.5
90.75 90.75 90.75

2744.15 2744.15 2744.15