DG 4.

4-04
FLUXO DE PROCESSOS
Data:
(AQUISIÇÃO) 01/06/2022
Versão: 2.0

ENTRADAS PROCESSOS INTERNOS SAÍDAS

Requisição de Materiais, Fornecedores Qualificados

Equipamentos e Serviços
Orçamento da Obra Pedido de Compra

Propostas dos Fornecedores Contratos

Demanda e Informações de Novos Atestado de dos Materiais
PS8.4 - Aquisição
Fornecedores e fornecedores controlados
AN 8.4-8.5 - Especificação de Materiais
e PSQ
PCT - Plano de Controle Tecnológico
Avaliação de Fornecedores pela Status de Qualificação e
(anexo do PQO)
obra Avaliação de fornecedores
(Planilha)
Memoriais descritivos Mapa de cotação (Planilha)

Correspondências aos
fornecedores

PARTES INTERESSADAS INDICADORES PARTES INTERESSADAS

indicador : Diminuir as não

conformidades no recebimento dos
Obras; materiais e na prestação de serviços / Obras;
Fornecedores; Garantir bom desempenho dos Fornecedores;
Jurídico; fornecedores Diretoria;
Diretoria; Jurídico;
Suprimentos. método : avaliação de fornecedores Suprimentos.

meta : Fornecedores sem não

conformidades ≥90%

RISCOS E OPORTUNIDADES MONITORAMENTO

Consistência das Informações das

solicitações/requisições; Análise do conteúdo das solicitações/requisições;
Demanda e condições de mercado;
Produtos fora de linha relacionados no memorial; Autorizações do Coordenador ;
Saúde Financeira dos Fornecedores;
Prazo de entrega de fornecedores; Informações de Análise dos memoriais de projeto;
projeto compatibilizadas e aprovadas.
Relatórios emitidos.
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(AQUISIÇÃO) 01/06/2022
Versão: 2.0