Dom Amunes 2022-08-01 Completo-1

Edição Nº2.
071 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022 Vitória/ES
Associação dos Municípios do Espírito Santo

D I R E T O R I A E X E C U T I VA DIRETORIA DE PETRÓLEO E GÁS
Presidente Vice-presidente Secretário Tesoureiro Diretor Vice-diretor

Victor Coelho Luciano Pingo Jailson Quiuqui Wanderson Bueno Thiago Peçanha David Mozdzen Ramos
CONSELHO FISCAL DIRETORIA DE MINERAÇÃO
Diretor Vice-diretor
Membros Efetivos Membros Suplentes
Paulo Sérgio de Nardi Uelikson Boone
Mateus Vasconcelos Josemar Fernandes
Helio Carlos Ribeiro Antônio Gualhano
DIRETORIA DE CONSÓRCIOS
Edmilson Meireles Paulo Cola
Diretor Vice-diretor
CONSELHO DE ÉTICA Diego Krentz André Fagundes
Membros Efetivos Membros Suplentes D I R E T O R I A D E P O L Í T I C A S PA R A M U L H E R E S

Fabrício Thebaldi João Paulo Nali
Jocenei Castelari Luiz Américo Borel Diretora
Josafá Storch Antonio Coimbra Ana Izabel Malacarne
DIRETORES REGIONAIS D I R E T O R I A D E A G R I C U LT U R A
Euclério de Azevedo Sampaio Júnior - Região Metropolitana Diretor Vice-diretor

André dos Santos Sampaio - Região Nordeste Nemrod Emerick Vander Patrício
Sidiclei Giles de Andrade - Região Centro Oeste
Alessandro Broedel Torezani - Região Rio Doce DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Eleardo Aparício Costa Brasil - Região Caparaó
Peter Nogueira da Costa - Região Central Sul Diretor Vice-diretor
Dorlei Fontão da Cruz - Região Litoral Sul Gesi Antonio Junior Gedson Paulino
Christiano Spadetto - Região Sudoeste Serrana
Romero Luiz Endringe - Região Central Serrana Avenida Princesa Isabel, 629 - Ed. Vitória Center - Sala 401 - Centro
Abraão Lincon - Região Noroeste Vitória/ES - CEP: 29010-904 - (27) 3227-3077 | (27) 9 9842-8048
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Data: Sexta-feira, 29 de Julho de 2022 às 21:12:12
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DOM/ES - Edição Nº2.071
2 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022
Atos
Prefeituras
Afonso Cláudio
Decreto
DECRETO Nº 227/2022
Aprova a Instrução Normativa STR N.º 005/2018 - Versão 02 do Sistema de Transportes e dá
outras providências.
O Chefe do Poder Executivo Municipal no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando
a operacionalização do Sistema de Controle Interno do Município, no âmbito deste Poder,
D E C R E T A:
Art. 1° - Fica aprovada a Instrução Normativa do Sistema de Transportes N° 005/2018, Versão 02, que segue
anexa como parte integrante deste Decreto.
Parágrafo Único - A Instrução Normativa a que se refere o caput dispõe exclusivamente sobre as rotinas e
procedimentos para pagamento das multas de trânsito causadas por condutores de veículos da frota Municipal.
Art. 2º - Todas as Instruções Normativas, após sua aprovação e publicação, deverão ser executadas e
aplicadas pelas Unidades Responsáveis e por seus respectivos Sistemas Administrativos.
Art. 3º - Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e orientações a
respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.
Art. 4º - Caberá a unidade responsável a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 27 de julho de 2022.
LUCIANO RONCETTI PIMENTA
PREFEITO MUNICIPAL
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 005/2018
Versão: 02
Aprovação em: 27 de julho de 2022
Ato de aprovação: Decreto N° 227/2022
Unidade Responsável: Secretaria Municipal de Administração
I - FINALIDADE
A presente Instrução Normativa dispõe exclusivamente sobre as rotinas e procedimentos para pagamento das
multas de trânsito causadas por condutores de veículos da frota Municipal.
II - ABRANGÊNCIA
Abrange todas as Unidades e Secretarias no âmbito do Poder Executivo Municipal de Afonso Cláudio.
III - CONCEITOS
Sistemas
Os Sistemas são o conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de apoio, distribuídas
em diversas unidades da organização, com o objetivo de atingir algum resultado.
Sistema de Transportes - STR
Conjunto de atividades desenvolvidas em todas as unidades da organização quando da utilização de veículos
e equipamentos pesados, assim como, no planejamento da demanda de uso desses bens. Tem como órgão
central a Secretarias Municipal de Obras e Serviços Urbanos, entretanto na presente Instrução Normativa, a
incumbência é da Secretaria Municipal de Administração, que realiza o controle das multas, e como órgãos
setoriais todas as unidades da estrutura organizacional.
Veículo Oficial
Para os fins desta Instrução Normativa, o termo “veículo oficial” abrange os veículos de apoio administrati-
vo, utilitários, caminhões, ônibus e “vans” escolares, ambulâncias, etc., integrantes do patrimônio público
municipal e colocados a serviço de todas as unidades da estrutura administrativa, com gerenciamento feito
por cada secretaria.
Diário de Bordo
Documento tipo planilha que será usado como forma de controle do uso do veículo, modelo no Anexo I desta
Instrução Normativa, e terá valor probante para futuras fiscalizações, sendo seu preenchimento e uso diários
obrigatórios e necessários para comprovar a identificação do condutor do veículo.
Condutor
Qualquer servidor autorizado a dirigir veículo oficial, portador da CNH - Carteira Nacional de Habilitação seja
ou não ocupante de cargo de motorista profissional.
www.amunes.es.gov.br
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Sexta-feira, 29 de Julho de 2022 às 21:12:12 Código de Autenticação: d165656c
Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022 3
IV - BASE LEGAL E REGULAMENTAR
1. Decreto Municipal n° 236, de 17 de agosto de 2018.
2. Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito);
3. Toda a legislação e normas relacionadas ao uso de veículos e comprovação das despesas decorrentes;
4. 1. Decreto Municipal n° 224, de 22 de julho de 2022.
V - RESPONSABILIDADES
Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa (Secretaria Municipal de Administração)
I - Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a atualizada;
II - Orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação;
III - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação
do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem
ser objeto de alteração, atualização ou expansão.
Das Unidades Executoras (Todas as Secretarias)
I - Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao fornecimento de
informações e à participação no processo de atualização;
II - Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem necessárias nas
rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos pro-
cedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional;
III - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel
cumprimento da mesma;
IV - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto aos procedimentos de
controle e quanto à padronização dos procedimentos na geração de documentos, dados e informações.
V - Identificar imediatamente o servidor condutor a Secretaria Municipal de Administração, através do diário
de bordo, devidamente assinado.
VI - Comunicar formalmente o servidor, com coleta de assinatura, do fato e prazo da multa, bem como, pos-
teriormente, do desconto a ser realizado em sua remuneração, em caso de recurso não interposto ou não
provido.
VII - Fiscalizar e acompanhar os processos administrativos, quando for o caso.
Da Unidade Central de Controle Interno
I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e em suas atualizações, em especial
no que tange a identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;
II - Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes a cada
sistema administrativo, propondo alterações nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou
mesmo a formatação de novas Instruções Normativas;
III - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, em meio documental e/ou em base de dados,
de forma que contenha sempre a versão vigente de cada Instrução Normativa.
VI - PROCEDIMENTOS
Disposições Iniciais
Aos condutores de veículos do Município de Afonso Cláudio fica atribuída a responsabilidade pela fiel observância
à Lei 9503 (Código de Trânsito Brasileiro), de 23 de setembro de 1997 e, no que lhes couber, às disposições
desta Instrução Normativa.
O procedimento para ressarcimento ao erário de valores devidos por servidor público do município de Afonso
Cláudio em razão da aplicação de multas resultantes de infração de trânsito obedecerá ao disposto no Decreto
nº 224/2022.
Multas de Trânsito dos Veículos do Município
A aplicação de multa resultante de infração de trânsito à Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio sujeitará o
servidor público municipal condutor, a qualquer título, do veículo pertencente à frota ou locado, ao desconto
em sua remuneração do valor da multa, observado o seguinte:
I - recebido o auto de infração, o setor de Protocolo analisará os dados ali contidos e encaminhará à Secretaria
responsável pelo veículo, para identificação do servidor condutor;
II - o servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato e do prazo para, se quiser, providenciar
interposição de defesa/recurso junto aos órgãos de trânsito;
III- Se não houver indicação do condutor, será cobrado o valor da multa, acrescido do valor resultante da
falta de indicação de condutor;
IV - promovida a defesa/recurso a que se refere o inciso II deste artigo, a respectiva documentação será
encaminhada à Secretaria responsável para acompanhamento;
V - não interposto ou não tendo sido provido a defesa/recurso a que se refere o inciso II deste artigo, o servidor
será formalmente notificado acerca do desconto do valor correspondente à multa em sua remuneração.
A notificação efetivar-se-á pela coleta de assinatura do servidor condutor;
Caso o servidor/condutor se recuse a assinar, a recusa será certificada pelo servidor da Secretaria, com a
presença e assinatura de 02 (duas) testemunhas;
É de responsabilidade dos secretários a obrigação de exigir de seus subordinados o cumprimento das normas
contidas no presente decreto.
Havendo dificuldade, ou mesmo impossibilidade de se caracterizar o motorista infrator, será de inteira respon-
sabilidade do Secretário Municipal a cuja unidade administrativa pertença o veículo, não somente o ressarci-
mento do valor correspondente ao erário, como também para a contagem de pontos equivalentes à infração.
O desconto na remuneração do servidor deverá atender ao limite estabelecido na Lei Municipal nº. 1.901/2010.
Haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de parcelamento anterior, sobre
eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento ao servidor.
No caso de rescisão, havendo saldo insuficiente para o desconto referido no §1° deste artigo, o servidor
poderá efetuar o pagamento por meio do Documento de Arrecadação Municipal - DAM, sob pena de inscrição
na dívida ativa do Município.

Como forma de controle da utilização dos veículos pertencentes à frota municipal ou locados, objetivando
assegurar a correta identificação do servidor que os conduz, será utilizado diário de bordo.
A Secretaria a qual o veículo for pertencente, será responsável pela fiscalização e acompanhamento do
processo administrativo.
O procedimento de ressarcimento instituído neste Decreto não exclui a possibilidade de instauração do devido
processo legal para apuração de eventual responsabilidade administrativa, civil ou criminal do servidor.
VII - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta Instrução Normativa, vem disciplinar exclusivamente os procedimentos relativos às multas de trânsito no
âmbito da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, revogando, por sua vez, todos os itens que tratam sobre o
assunto na Instrução Normativa STR n° 001/2015.
Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores organizacionais, legais ou técnicos assim
o exigirem, a fim de verificar a sua adequação aos requisitos do Manual de Elaboração das Normas (Instrução
Normativa SCI N° 001/2011), bem como de manter o processo de melhoria contínua.
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de instauração de Processo Ad-
ministrativo para apuração da responsabilidade da realização do ato contrário as normas instituídas.
Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e as demais
legislações pertinentes.
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto à Unidade Central de
Controle Interno Municipal.
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua aprovação.
Afonso Cláudio, 27 de julho de 2022.
Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE PAGOTTO
Secretário Municipal de Administração
LORENA AFONSO BARBOSA WOLFGRAMM SOBREIRO
Controladora Interno Municipal em exercício
Auditora Pública Interno
ANEXO I
CONTROLE DE BORDO
VEÍCULO: ___________________________________
PLACA: ____________________________
SECRETARIA: ________________________________
Data Motorista CNH H o r á r i o H o r á r i o Destino Solicitante K m Km Chegada Assinatura do

Saída Chegada Saída Motorista
ANEXO II - NOTIFICAÇÃO DE MULTA E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO
NOTIFICAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
1 - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
SERVIDOR: _____________________________________________ ADMISSÃO: ______________
CARGO/FUNÇÃO: ________________________________________MATRÍCULA: _____________
SECRETARIA: _____________________________DEPTO/SEÇÃO: _________________________
HORÁRIO DE TRABALHO: _____________ às ______________ TURNO: __________________
ENDEREÇO: ________________________________
CPF Nº: __________________________________CNH N°: ________________________________
2 - TIPO DE DESCONTO
2.1) MULTA DE TRÂNSITO: ? SIM ?NÃO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº: ___________________________DATA: ____________ VALOR: R$_____________
VEÍCULO PLACA: _________________ MARCA: ____________ MODELO: _________________ ANO:
________
LOCAL: ___________________________
2.2) RECURSO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO: ?NÃO?SIM (Nº: ____________________________ DATA:

__________)
PROVIMENTO DO RECURSO: ?SIM?NÃO DATA PUBLICAÇÃO DECISÃO: _________________ EDIÇÃO
Nº: ____
3 - NOTIFICAÇÃO
Fica NOTIFICADO, para os devidos fins, o servidor acima identificado (CAMPO 1), que será descontado em
sua remuneração a ser paga no mês posterior à emissão do presente, o valor equivalente a R$ __________
________________________________________________________), proveniente de aplicação de “multa
de trânsito” (CAMPO 2.1).
Fica ainda NOTIFICADO que haverá o desconto da importância integral ou o que dela restar, em caso de
parcelamento anterior, sobre eventuais valores rescisórios decorrentes de qualquer das formas de desligamento
desta Prefeitura Municipal (Art. 4° do Decreto Municipal n°236/2018).
Por ser verdade, o presente será firmado em 03 (três) vias.
Afonso Cláudio (ES), ____ / ____ / _____.
___________________________________
Assinatura do (a) servidor (a) condutor(a).
Protocolo 902514
DECRETO Nº 230/2022 partir de 01 de agosto de 2022.
NOMEIA SERVIDOR REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 29 de julho
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são de 2022.
conferidas.
R E S O L V E, nomear nos termos do art. 13, inciso PREFEITO MUNICIPAL
III, da Lei Municipal nº 1.448/97, ANA PAULA PAULO HENRIQUE PAGOTTO
GONÇALVES PAGOTO, para o cargo de provimento SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
em comissão de Auxiliar de Chefia, Símbolo CC-4, a Protocolo 903092
Resolução
RESOLUÇÃO/CMAS Nº 20, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Dispõe sobre a Aprovação do Projeto Técnico Compra Direta de Alimentos (CDA) e, Alteração da equipe
técnica de execução e de gerenciamento do convênio.
O Conselho Municipal de Assistência Social de Afonso Cláudio - CMAS, no uso de suas atribuições legais,
conferida pela Lei nº 2.262/2018, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 01/07/2022 e registrada em
Ata de nº 312.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Projeto Técnico Compra Direta de Alimentos (CDA): Período de Execução: Início - Setembro
de 2021. Término: outubro de 2022.
Art. 2º. Onde se lê:
Nome Cargo e Função Função no CDA

CONTATO
(Telefone e e-mail)
01 Maria Lúcia Secretária Municipal de Assistência Responsável pelo pleito Tel.: (27) 3735 - 4050
Martinuzo Bassi Social do Programa junto a E-mail: semas@afonsoclaudio.es.gov.br
SETADES.
02 Rosineia das Coordenadora/Gestora do Programa Planejar, orientar, Tel.: (27) 99815-9330

Graças Pereira monitorar e fiscalizar as E-mail:
Saiter ações desenvolvidas para rgsaiter@hotmail.com
execução do Programa.
03 Viviane Plaster Técnica da Proteção Social Básica.

Preenchimento do Tel.: (27) 3735-4056
cadastro socioeconô- E-mail: cras@afonsoclaudio.es.gov.br
mico dos agricultores.
E promover ações de
educação alimentar e
nutricional, aos beneficiá-
rios e agricultores.
04 Victor dos Santos Técnico do INCAPER Capacitação dos Tel.: (27) 99778-5432
Rossi agricultores e das E-mail: afonsocláudio@incaper.es.gov.br
unidades receptoras
para o recebimento dos
produtos, assim como
o monitoramento para
utilização adequadas dos
alimentos.
05 a) Jamila Gomes 02 Técnicos de nível médio e ou Recepção, conservação Tel.: (27) 3735-4056
Saiter Berger; superior. e distribuição dos E-mail: cras@afonsoclaudio.es.gov.br
b) Jose Arildo alimentos até as unidades Tel.: (27) 99841-4470
Custódio. receptoras. semas@afonsoclaudio.es.gov.br
Art. 3º. Leia-se:
Nome Cargo e Função Função no CDA CONTATO

(Telefone e e-mail)
01 Maria Lúcia Secretária Municipal de Responsável pelo Tel.: (27) 3735 - 4050
M a r t i n u z o Assistência Social pleito do Programa E-mail: semas@afonsoclaudio.es.gov.br
Bassi junto a SETADES.
02 Luciana de Coordenadora/Gestora do Planejar, orientar, Tel.: (27) 99777-9017

Araujo Programa monitorar e fiscalizar E-mail:
Medeiros as ações desenvolvi- lucianamed16@hotmail.com
das para execução do
Programa.
03 Viviane Plaster Técnica da Proteção Social Preenchimento do Tel.: (27) 3735-4056

Básica. cadastro socioeconô- E-mail: cras@afonsoclaudio.es.gov.br
mico dos agricultores.
E promover ações de
educação alimentar e
nutricional, aos bene-
ficiários e agricultores.
04 Victor dos Técnico do INCAPER Capacitação dos Tel.: (27) 99778-5432
Santos Rossi agricultores e das E-mail: afonsocláudio@incaper.es.gov.br
unidades receptoras
para o recebimento
dos produtos, assim
como o monitora-
mento para utilização
adequadas dos
alimentos.
05 a) Jamila 02 Técnicos de nível médio e ou R e c e p ç ã o , Tel.: (27) 3735-4056
Gomes Saiter superior. conservação e E-mail: cras@afonsoclaudio.es.gov.br
Berger; distribuição dos Tel.: (27) 99841-4470
b) Otávio Seith alimentos até as E-mail: administrativo.semas@afonsoclaudio.es.gov.br
Filho. unidades receptoras.
Art. 4º. Esta resolução entra em vigor nesta data.

Afonso Cláudio/ES, 29 de julho de 2022.
MARGARETH ZORZAL FAFÁ
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
Protocolo 902685
Portaria
PORTARIA Nº 371/2022
DECLARAR ESTÁVEIS SERVIDORES APÓS AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas,
e
Considerando que os servidores abaixo relacionados foram aprovados na Avaliação Especial de Desempenho
para Servidores em Estágio Probatório, conforme consta dos processos administrativos individuais, feitos em
conformidade com o Decreto N° 566/2021 e Decreto N° 567/2021 (Instrução Normativa SRH N° 007 - Versão
02).
R E S O L V E, declarar estáveis os servidores abaixo indicados aprovados em Avaliação do Estágio Probatório,
conforme base legal e regulamentar a Lei Municipal N° 1448/1997 e demais legislações pertinentes ao assunto,
Decreto Municipal N° 566/2021 e Decreto Municipal N° 567/2021:
NOME MATRÍCULA CARGO DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

ESTÁGIO PROBATÓRIO
Adair Donato 9193 Motorista 16/04/2022 16452/2021 e 5933/2022
Cardozo
Clerio Klein Marques 9194 Trabalhador Braçal 16/04/2022 16454/2021 e 6934/2022
Debora da Gama 9203 Auxiliar de Serviços 29/04/2022 16487/2021 e 6946/2022
Jurado Gerais
Joelson Dutra de 9195 Pedreiro 16/04/2022 16455/2021 e 6935/2022
Oliveira
José Marcelino 9196 Trabalhador Braçal 16/04/2022 16457/2021 e 6936/2022
Cordeiro
Leandro Rosa 9197 Trabalhador Braçal 16/04/2022 16458/2021 e 6938/2022
NIckson Sergio 9198 Pedreiro 21/04/2022 16460/2021 e 6939/2022
Correa de Lima
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 28 de julho de 2022.
PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 902632
PORTARIA Nº 372/2022 lizado - Execução de 20 furos de sondagem

geotécnica por obra, conforme NBR-6484,
INTERROMPE FÉRIAS. NBR-8036 e NBR-6502. O interessado poderá
obter o respectivo Termo de Referência com a es-
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do pecificação do objeto pretendido junto a Comissão
Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são de Licitação, sediada a Avenida Sebastião Coelho de
conferidas, e Souza, 570, centro, CEP.: 29.820-000, Agua Doce
do Norte, ES, e através do site do www.aguado-
R E S O L V E, interromper, por imperiosa necessidade cedonorte.es.gov.br/licitacao. A referida comissão
do serviço, as férias da servidora ISAMARA BARROS estará recebendo as propostas até o dia 03 de
DE MOURA PEGADO, no período de 26 de julho agosto de 2022, nos horários e endereço abaixo
de 2022 a 16 de agosto de 2022, ressalvando-lhe o indicados. Recursos: previstos no orçamento vigente.
direito de gozá-las oportunamente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente,
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. consideradas as alterações posteriores das referidas
normas. Informações: no horário das 07:30 as
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 29 de julho 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis,
de 2022. no endereço supracitado. Telefone: (27) 3759-1122,
e-mail: licitacao@aguadocedonorte.es.gov.br.
LUCIANO RONCETTI PIMENTA Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte,
PREFEITO MUNICIPAL Estado do Espirito Santo, aos vinte e nove dias
PAULO HENRIQUE PAGOTTO do mês de julho do ano de dois mil e vinte e
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO dois.
Protocolo 903094 Adinan Novais de Paula
Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.
PORTARIA Nº 373/2022 Protocolo 903032
INTERROMPE FÉRIAS.
O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Contrato

Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são
conferidas, e EXTRATO DO CONTRATO Nº 208/2022.
R E S O L V E, interromper, por imperiosa necessidade CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
do serviço, as férias do servidor LEONARDO DO NORTE, ES.
SANTANA ANDRADE, no período de 01 de agosto CONTRATADO: LEITICIA REINOSO DIAS
de 2022 a 09 de agosto de 2022, ressalvando-lhe o CORREIA 100.883.817-90
direito de gozá-las oportunamente. OBJETO: constitui objeto do presente contrato, a
contratação de um VISITADOR para atuar junto ao
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. programa criança feliz primeira infância no SUAS, de
acordo com termo de referência do Processo Admi-
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, 29 de julho nistrativo n° 2.968/2022.
de 2022. VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$
9.000,00 (nove mil reais).
LUCIANO RONCETTI PIMENTA VIGÊNCIA. O presente contrato vigorará da sua
PREFEITO MUNICIPAL assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2022.
PAULO HENRIQUE PAGOTTO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO cobrirem as referidas despesas advirão da conta e
Protocolo 903096 dotação orçamentária fixada na Lei Complementar
nº 0103/2022, de 27 de maio de 2022.
ASSINATURA: 11 de julho de 2022.
Água Doce do Norte
ABRAÃO LINCON ELIZEU
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
CONTRATANTE
Edital Protocolo 902500
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA EXTRATO DO CONTRATO Nº 209/2022.

- DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº
2762/2022 CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
O Município de Água Doce do Norte, Estado do DO NORTE, ES.
Espírito, Pessoa de Direito Público Interno, inscrito CONTRATADO: CARLA CRISTINA DA SILVA
CNPJ 31.796.626/0001-80, com sede a Avenida 31.595.122/0001-00
Sebastião Coelho de Souza, 570, centro, CEP.: OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a
29.820-000, Agua Doce do Norte, ES, por intermédio contratação de árbitros e auxiliares de arbitragem
da Secretaria Municipal de Educação,SME, de Futebol de Campo, Futebol Society e Futsal, de
manifesta o interesse em obter propostas adicionais acordo com termo de referência do Processo Admi-
de eventuais interessados na contração direta, com nistrativo n° 2807/2022.
base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, VALOR: O valor global deste CONTRATO é de R$
que objetiva: contratação de serviços especia- 49.125,00 (quarenta e nove mil e cento e vinte e
cinco reais), sendo pagos de acordo com a demanda. URBANOS
VIGÊNCIA. O presente contrato vigorará da sua 15 - URBANISMO
assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2022. 451 - INFRAESTRUTURA URBANA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para 0017 - INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS
cobrirem as referidas despesas advirão da conta e 3.079 - INFRAESTRUTURA PARQUE MUNICIPAL
dotação orçamentária fixada na Lei Complementar nº RECANTO DO JACARÉ
085/2021, de 03 de novembro de 2021, a seguir: 4.4.90.51.000 OBRAS E INSTALAÇÕES
R$ 3.131.356,13
ABRAÃO LINCON ELIZEU
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
CONTRATANTE publicação, revogadas as disposições em contrário.
Protocolo 902504
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 210/2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca/ES, 29
de Julho de 2022.
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE
DO NORTE, ES.
JAILSON JOSÉ QUIUQUI
CONTRATADO: SANTANA SALA REGULARIZAÇÃO
PREFEITO MUNICIPAL
LTDA 43.527.599/0001-29
Protocolo 902564
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE
96 (NOVENTA E SEIS) IMÓVEIS NO CENTRO DO LEI Nº 1.724/2022
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE-ES.
VALOR: O preço ajustado para o presente contrato é “CRIA UM CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS DE
de R$ 47.999,04 (quarenta e sete mil, novecentos e PROVIMENTO EFETIVO NO PODER EXECUTIVO
noventa e nove reais e quatro centavos); MUNICIPAL E DEFINE AS ATRIBUIÇÕES PARA O
VIGÊNCIA. O presente contrato vigorará da sua CARGO CRIADO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2022.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA,
cobrirem as referidas despesas advirão da conta e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que
dotação orçamentária fixada na Lei Complementar nº a Câmara Municipal de Águia Branca aprovou e eu
085/2021, de 03 de novembro de 2021, a seguir: sanciono a seguinte lei:
Art. 1º É criado, no quadro de cargos de provimento
ABRAÃO LINCON ELIZEU efetivo do Poder Executivo Municipal, o seguinte cargo:
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE denominação da categoria: FISCAL DE TRIBUTOS,
CONTRATANTE nível superior (nível:09), com carga horária de 30
Protocolo 902509 horas semanais, quantidade: 01 cargo;
Art. 2º - Os cargos integrantes da carreira de Fiscal

de Tributos são de provimento efetivo, cuja nomeação
Águia Branca depende de prévia aprovação em concurso público, de
provas ou de provas e títulos, com o preenchimento,
até a data da posse, do seguinte requisito:
Lei
I - para o preenchimento do cargo de Fiscal de Tributos
é necessário que o candidato tenha concluído uma
LEI Nº 1.723/2022 graduação de nível superior em curso nas áreas de
Economia, Direito, Administração ou Ciências Contábeis
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL e esteja devidamente registrado no Conselho de Classe.
NO ORÇAMENTO MUNICIPAL VIGENTE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Parágrafo único. O servidor ocupante do cargo da
carreira de Fiscal de Tributos tem lotação privativa na
O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUIA Secretaria de Finanças.
BRANCA,ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber
que a Câmara Municipal de Águia Branca aprovou e eu Art. 3° - As atribuições para o cargo de Fiscal de
sanciono a seguinte Lei: Tributos Municipal são as seguintes:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado I - Fiscalizar, lançar e constituir créditos tributários,
a abrir crédito especial no valor de R$ 3.131.356,13 fazer cobranças, proceder à sua revisão de ofício,
(Três milhões cento e trinta e um mil, trezentos homologar aplicaras penalidades previstas na legislação
e cinquenta e seis reais e treze centavos), e proceder à revisão das declarações efetuadas pelos
no orçamento municipal para o exercício de 2022, sujeitos passivos;
conforme a classificação funcional programática e II - Controlar, executar e aperfeiçoar procedimentos
elementos de despesas especificados na seguinte de auditoria, diligência, com vistas a verificar o efetivo
forma: cumprimento das obrigações tributárias dos sujeitos
passivos;
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS III - Supervisionar o compartilhamento de cadastros
URBANOS e informações fiscais com as demais administrações
007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS tributárias da União, dos Estados e outros Municípios,
quando assim definido em lei ou convênio;

IV - Planejar, coordenar, supervisionar e exercer, Aditivo
observada a competência específica de outros órgãos,
as atividades de repressão à sonegação fiscal, ocultação
de bens, direitos e valores; EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
V - Analisar, elaborar e decidir em processos adminis- CONTRATO Nº 095/2020
trativo fiscais, nas respectivas esferas de competência, CONTRATANTE: Município de Águia Branca
inclusive os relativos ao reconhecimento de direito CONTRATADO: Ecustomize Consultoria em
creditório, à solicitação de retificação de declaração, à Software S/A
imunidade, suspensão, exclusão e extinção de créditos DATA ASSINATURA: 29/07/2022
tributários; OBJETO: Prorrogar a vigência por mais 12 (doze)
VI - Participar de órgãos de julgamento singulares ou meses, a partir de seu vencimento.
colegiados relacionados à Administração Tributária; VIGÊNCIA: 29/07/2023
VII - Emitir pareceres de caráter tributário, inclusive Processo Administrativo nº 4.209/2022
em processos de consulta, bem como elaborar minutas Protocolo 902490
de atos normativos e manifestar-se sobre projetos de
lei referentes a matéria tributária;
VIII - Elaborar cálculos de exigências tributárias e
prestar assistência aos órgãos encarregados da repre- Alegre
sentação judicial do Município;
IX - Acompanhar e informar os débitos vencidos
e não pagos para a inscrição na Dívida Ativa, bem Edital
como planejar,coordenar, supervisionar e controlar as
atividades de fiscalização, arrecadação e de cobrança
dos impostos, taxas e contribuições de competência - AVISO DE RESULTADO -
municipal; Pregão Eletrônico
X - Realizar pesquisas e investigações relacionadas às Nº 021/2022
atividades de inteligência fiscal; Cód. CidadES/TCE-ES:
XI - Examinar documentos, livros e registros dos 2022.004E0700001.01.0030
sujeitos passivos sujeitos à administração tributária O Município de Alegre/ES torna público o resultado
municipal; da licitação em referência, cujo objeto é eventual
XII - Assessorar as autoridades superiores de outras CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA
Secretarias Municipais ou de outros órgãos da Admi- DE ESTRUTURAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
nistração e prestar-lhes assistência especializada, com EM ORGANIZAÇÃO DE RODEIO PROFISSIONAL
vista à formulação e à adequação da política tributária PARA REALIZAR OS FESTEJOS DA EXPOSIÇÃO
ao desenvolvimento econômico; AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE ALEGRE,
XIII - Coordenar, participar e implantar projetos, EXPOAGRO DE ALEGRE devidamente HOMOLOGADO
planos ou programas de interesse da Administração pelo Prefeito, em atendimento a Lei nº 8.666/93.
Tributária; Empresas vencedoras:
XIV - Apresentar estudos e sugestões para o aper- • D DIAS DA SILVA, CNPJ Nº 33.420.750/0001-
feiçoamento da legislação tributária municipal e para 71, pelo valor de R$ 125.000,00.
o aprimoramento ou implantação de novas rotinas e Valor Total: R$ 125.000,00
procedimentos; Alegre/ES, 29/07/2022.
XV - Avaliar e especificar sistemas e programas de Wesley Gonçalves Assis Filho
informática relativos às atividades de lançamento, Pregoeiro Oficial do Município
arrecadação, cobrança e controle de tributos e contri- Portaria 4.480/22
buições; Protocolo 902867
XVI - Informar processos e demais expedientes ad-
ministrativos, bem como realizar análises de natureza
econômica ou financeira relativas às atividades de - AVISO DE LICITAÇÃO -
competência tributária do Município; Tomada de Preço - Rep III
XVII - Exercer as atividades de orientação ao Nº 005/2022
contribuinte quanto à interpretação da legislação Cód. CidadES - TCCES:
tributária e ao exato cumprimento de suas obrigações 2022.004E0700001.01.0018
fiscais; O Município de Alegre/ES, através do seu Presidente
XVIII - Atender o contribuinte; da CPL, torna público que realizará licitação
IX - Realizar inspeções, vistorias, levantamentos e na modalidade Tomada de Preço, objetivando
avaliações. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE
Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA GESTÃO
suportadas por dotações orçamentárias próprias. TRIBUTÁRIA URBANA E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua DE ALEGRE/ES.
publicação, revogando as disposições em contrário. DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: 18 de agosto
de 2022.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. HORÁRIO: 09 horas (horário de Brasília).
LOCAL: Setor de Licitações - Av. Dr. Olivio Correa
Gabinete do Prefeito Municipal de Águia Branca/ES, 29 Pedrosa, nº 520, Centro, Alegre/ES.
de julho 2022. Alegre/ES, 29/07/2022.
JAILSON JOSÉ QUIUQUI Wesley Gonçalves Assis Filho
PREFEITO MUNICIPAL Presidente da CPL
Protocolo 902568 Protocolo 902958
- EXTRATO DE RESCISÃO -
Convocação CONTRATO N° 096/2022
CONTRATADA:
LUCIMAR VIEIRA DA SILVA
- AVISO DE DISPENSA - - CPF n° 078.590.467-09
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR BAIXO VALOR CONTRATANTE:
O Município de Alegre/ES, através do setor de MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
compras, torna público que realizará dispensa DO OBJETO: O presente termo tem por objeto a
licitação com critério de julgamento MENOR PREÇO RESCISÃO TOTAL do Contrato n° 096/2022, a partir
GLOBAL, objetivando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA do dia 24/07/2022.
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NEMROD EMERICK
DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E Prefeito Municipal
SUPORTE A EVENTOS CULTURAIS REALIZADO PELA Protocolo 902612
SECRETARIA EXCUTIVA DE CULTURA, TURISMO E
ESPORTES. Os envelopes com a proposta devem - Apostilamento para Alteração -
ser protocolados no Setor de Compras até as 14h Prefeitura Municipal de Alegre
(quatorze horas) com identificação do interessado
na parte externa. PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N°
027/2022 - CP 032/2021, PARA ALTERAÇÃO NA
PRAZO PARA PROTOCOLAR OS ENVELOPES: até
“CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMEN-
02 de agosto de 2022 às 14h (quatorze horas). TÁRIOS”, CONFORME OFÍCIO Nº 074/2022 - EMP/
ABERTURA DOS ENVELOPES: 02 de agosto de PMA-ES DE 20/07/2022.
2022 às 14h10 (quatorze horas e dez minutos).
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS 1. DA CONTRATANTE
ENVELOPES: Setor de Compras e Licitações, O MUNICÍPIO DE ALEGRE, Estado do Espírito
localizado na Avenida Olívio Correia Pedrosa, 520, Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com
Centro, Alegre/ES - 29.500-000. Os interessados sede no Parque Getúlio Vargas, 01, nesta cidade de
poderão solicitar o documento de proposta Alegre/ES - CEP: 29.500-000, inscrito no CNPJ sob o
através do e-mail comprasalegre@gmail.com n° 27.174.101/0001-35, representado neste ato por
ou retirar uma cópia no Setor de Compras e seu Prefeito Municipal em Exercício, Silvani Monteiro
Licitações. Corrente, brasileiro, casado, CI nº 860209/SSP-ES e
Alegre/ES, 29/07/2022. do CPF nº 861.516.577-72, residente e domiciliado
na Rua Ernani Peixoto, 171, Centro, Alegre/ES, CEP:
Wesley Gonçalves Assis Filho
29.500-000.
Superintendente de Licitação e Compras
Protocolo 903045 2. DA CONTRATADA
Empresa AVANTEC ENGENHARIA LTDA,
vencedora da CP (SRP) nº 032/2021 - ARP nº
Termos 072/2021 (MUNICIPIO DE IÚNA-ES), com sede
à Rua Pedro Busatto, 91, Pav. 2, Jardim Camburi,
Vitória/ES - CEP: 29.090-470, inscrita no CNPJ n°
- EXTRATO DE RESCISÃO - 05.844.663/0001-06, representada por, Kleber
CONTRATO N° 139/2021 Pereira Machado, brasileiro, casado, engenheiro
(PE 052/2021) civil, portador do CPF nº 071.794.867-60 e RG nº
CONTRATANTE: ES007839-D.
MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
CONTRATADA: 3. DO OBJETO
KADOSH COMERCIO E SERVICO DE AR O presente instrumento tem por objetivo a Alteração
CONDICIONADO EIRELI - ME do Disposto na “CLÁUSULA QUARTA - DOSRECURSO
ORÇAMENTÁRIOS”, do Contrato n° 027/2022, cujo
- CNPJ nº 27.376.189/0001-78. objeto é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A presente rescisão CIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
contratual encontra amparo no disposto no art. 79, EXECUTIVOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,
inciso II c/c o art. 78, inciso II da Lei Federal n° INCLUSIVE SUPERVISÃO E APOIO TÉCNICO
8.666/93 e suas alterações posteriores. À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
DO OBJETO: O presente termo tem por objeto a ENGENHARIA E ARQUITETURA, PARA ATENDER
RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato N° 139/2021, O MUNICIPIO DE ALEGRE/ES”.
oriundo do Pregão Eletrônico (RP) Nº 052/2021,
conforme Determinação do Chefe do Poder Executivo 4. DA ALTERAÇÃO
e informações coligidas para os autos do Proc. Nº A partir da presente data a “Cláusula Quarta” do
1371 de, 21/03/2022. contrato sofrerá alteração, conforme segue:
DA RESCISÃO: A presente rescisão se dá por comum (...) Os recursos necessários ao pagamento das
acordo entre as partes, de forma amigável, mediante despesas inerentes ao contrato, correrá também
por conta da seguinte dotação orçamentária:
o presente INSTRUMENTO, segundo dispositivos 011001.1545200442.008 - 44905180000 -
legais retro mencionado. Assim, a contar da presente 19900000000 - Ficha: 00148 (Fundo Cidades).
data, fica rescindido o Contrato N° 139/2021.
Alegre/ES, 29/07/2022 5. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
NEMROD EMERICK Com base no art. 65, §8º da Lei Federal nº 8.666/93.
Prefeito Municipal
Protocolo 902607 6. DA INALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS
Ficam ratificadas em todos os seus termos e LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES.

condições as demais cláusulas do contrato original, DO VALOR: Será acrescido ao objeto inicialmente
ficando este como parte integrante e complementar contratado, o valor de R$ 38.604,01 (trinta e oito mil,
daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito. seiscentos e quatro reais, um centavo), equivalente
a ฀ 7,52% do “Lote 02”, ficando o “Lote 02” do
E por estarem justos e contratados, assina a contrato com o valor de R$ 551.439,85 (quinhentos
CONTRATANTE o presente, em 03 (três) vias de igual e cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove
teor e forma, para que produza seus efeitos legais. reais, oitenta e cinco centavos).
Assim, a partir deste termo o valor global do contrato
Alegre/ES, 20 de Julho de 2022. será de R$ 1.538.344,74 (um milhão, quinhentos e
trinta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais,
SILVANI MONTEIRO CORRENTE setenta e quatro centavos), pagos de acordo com a
Prefeito Municipal de Alegre em Exercício medição atestada pelo Setor Técnico e Secretário da
Contratante pasta.
Protocolo 902940 DA FONTE DE RECURSO: 011001.1545100071.037
- 44905100000 - 10010000000 - Ficha: 00125
(Recursos Ordinários).
Alegre/ES, 29/07/2022
Contrato NEMROD EMERICK
Prefeito Municipal
- EXTRATO - Protocolo 902593
CONTRATO Nº. 126/2022
(PROC. Nº 3192/2022 - SGD)
Cód. CidadES/TCE-ES:
2022.004E0500002.09.0026 Alfredo Chaves
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Art. 24, X da Lei n°
8.666/93.
CONTRATADA: LUZIA FRANCISCA VIEIRA Contrato
- CPF nº 020.135.977-46
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE-ES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA
- ES.
JOÃO BRAVO, S/N, BAIRRO VILA ALTA, ALEGRE/ES
- CEP 29.500-000, DESTINADO A COBERTURA DO Extrato de Publicação do Contrato n.º70/2022/ADM
“BENEFÍCIO AUXÍLIO MORADIA”, EM ATENDIMENTO Processo Adm. n.º004958/2022
AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALEGRE/ES Inexigibilidade de Licitação - ART. 25, I E II, da Lei
(UG A.SOCIAL). n° 8.666/93.
VALOR: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), sendo Contratante: Município de Alfredo Chaves.
06 (seis) parcelas mensais no valor de R$ 350,00,00 Contratada: NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.
(Trezentos e cinquenta reais) cada. Objeto: contratação de empresa especializada
PRAZO: O contrato terá vigência a partir da data da no fornecimento da ferramenta banco de preços
assinatura do presente termo por 06 (seis) meses, praticados pela administração pública, referente a
vigendo, portanto, até o dia 29/01/2023. (01) uma licença, por intermédio de (03) três login/
FONTES DE RECURSO: senhas.
022001.0824400292.555 - 33903600000 - Valor Total: R$10.865,00.
13900010000 - Ficha: 00033. Dotação nº: 100001.1212200122.046
ASSINATURA: 29/07/2022 Elemento de Despesa: 33903900000
Alegre/ES, 29/07/2022 Ficha n.º: 325.
NEMROD EMERICK Vigência: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.
Prefeito Municipal Assinatura: 29/07/2022.
Protocolo 902582 Fernando Videira Lafayette
Prefeito Municipal
Protocolo 902659
Aditivo PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

- ES.
EXTRATO DE ADITIVO Extrato de Publicação do Contrato n.º71/2022/ADM
8º TERMO ADITIVO AO Processo Adm. n.º004767/2022
CONTRATO N° 181/2018 Inexigibilidade de Licitação - ART. 25, III, da Lei n°
(TP 008/2018) 8.666/93.
CONTRATADA: Contratante: Município de Alfredo Chaves.
E L A CONSTRUTORA EIRELI - ME Contratada: De Paula Produções Ltda.
- CNPJ n° 24.604.292/0001-30. Objeto: prestação de serviços artísticos com a
CONTRATANTE: realização de um show ao vivo com a dupla de
MUNICIPIO DE ALEGRE-ES. artistas “DI PAULO & PAULINO”, com banda, a ser
DO OBJETO: O presente instrumento tem por realizado no Parque de Exposições “Reginaldo Roque
objetivo a “alteração no contrato”, conforme Giori”, no dia 31 de julho de 2022, na festividade
informações e justificativas apresentadas aos da 47ª Festa da Banana e do Leite, no Município de
autos do Proc. Nº 3209 de 12/07/2022 (SGD), Alfredo Chaves/ES.
cujo objeto é a DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM Valor Total: R$140.000,00.
BLOCOS DE CONCRETO DE RUAS DOS SEGUINTES Dotação nº: 140001.2369500272.145 Elemento de
LOTEAMENTOS: LUZ MARINA E BOA FE, TODOS Despesa: 33903900000
Ficha n.º: 690. (disponível no site: www.jfes.jus.br);
Vigência: 10 (dez) dias, contados da data da VIII - Certidão (original) negativa de débito com o
assinatura. Município de Alto Rio Novo/ES;
Assinatura: 29/07/2022. IX - Fotocópia da carteira de identidade profissional,
Fernando Videira Lafayette acompanhada da certidão em original de regularidade
Prefeito Municipal emitida pelo Conselho de Classe, conforme descrito
Protocolo 902793 no Item 6.3.1 deste Edital, para os cargos de
Enfermeiro, Fisioterapeuta, Farmacêutico,
Psicólogo, Odontólogo, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Radiologia, Auxiliar
Alto Rio Novo de Consultório Odontológico, Engenheiro Civil,
Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrônomo,
Técnico Agrícola, Contador, Nutricionista,
Convocação Médico Veterinário e Assistente Social, sendo
inválida a certidão que não apresentar rigoro-
samente a situação atualizada do candidato e
CONVOCAÇÃO
com prazo de validade expirada;
Fica convocado o candidato abaixo relacionado, nos
X - certidão (original) de Quitação Eleitoral emitida
termos do Título XI do Edital n°.004/2022 (Decreto
pelo Tribunal Superior Eleitoral (disponível no site:
n°. 6.206/2022), conforme homologação publicada
www.tse.jus.br);
no DIO/ES, edição n°. 2.029, protocolo n°. 861322,
XI - comprovante (original) de situação cadastral do
fls. 29/38, de 01/06/2022, para APRESENTAÇÃO
CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível
DOS DOCUMENTOS relacionados no item 14 do
no endereço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.
Edital n°. 004/2022, inclusive o exame de aptidão
br);
física e mental, adequada ao exercício da função,
XII - comprovante (original) de situação cadastral
até o dia 04/08/2022, no horário de 12h00min às
do CPF emitido pelo site da Receita Federal (disponível
18h00min (segunda à quinta-feira) e no horário de
no endereço eletrônico: www.receita.fazenda.gov.
07h00min às 13h00min (sexta-feira), no Setor de
br) ou fotocópia simples do CPF dos filhos, e ainda,
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto
Cartão de Vacinas para os dependentes [menores
Rio Novo, situada na Rua Paulo Martins, n°. 266,
de 05 (cinco) anos de idade] e/ou Declaração de
Santa Bárbara, Alto Rio Novo - ES, para posterior
matrícula Escolar (original) [filhos maiores de 04
contratação para o pleito de 01 (uma) vaga para o
(quatro) anos até 14 (quatorze) anos];
cargo de Engenheiro Civil, solicitada pela Secretaria
XIII - fotocópia da Certidão de Nascimento dos
Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transporte,
filhos menores de 14 (quatorze) anos;
seguindo a classificação abaixo. Fica convocado,
XIV - fotocópia do Certificado de Reservista, ou
ainda, o referido candidato para retirar o check-in
documento equivalente, ou ainda dispensa de
necessário para a realização dos exames, até o dia
incorporação (para candidatos do sexo masculino);
02/08/2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde.
XV - fotocópia de comprovante de escolaridade
(Diploma ou Certificado Escolar, ambos
1. ENGENHEIRO CIVIL
acompanhados do Histórico Escolar) específico para
o cargo pleiteado e CERTIFICADO ou equivalente de
ORDEM DE CLASSIFI- CANDIDATO PONTUAÇÃO
formação acadêmica/titulação de Pós-graduação,
CAÇÃO
Mestrado e/ou Doutorado, caso possua, sendo que
02 GUILHERME SILVA DE 00 não será aceita Declaração Escolar para substituir o
SOUZA comprovante de escolaridade exigido;
XVI - declaração (original) de que não possui outro
Nos termos do item 14 do Edital n°. 004/2022 (Decreto cargo público, a não serem as acumulações previstas
n°. 6.206/2022), o candidato deverá apresentar, no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal/88;
obrigatoriamente, os seguintes documentos: XVII - declaração (original) de que não percebe
I - fotocópia do Registro Geral (C.I) com número, proventos de aposentadoria que caracterizem
órgão expedidor e data de expedição; acumulação ilícita de cargos, na forma do artigo 37,
II - fotocópia da CTPS (Carteira de Trabalho e inciso XVI, da Constituição Federal/88;
Previdência Social) onde conste fotografia, número/ XVIII - declaração (original) de dependentes, caso
série, data da expedição da mesma, filiação, local possua, para fins de Imposto de Renda;
de nascimento e página de contrato do primeiro XIX - declaração (original) de bens do candidato;
emprego, mesmo que não tenha registro; XX - declaração (original) de não impedimento em
III - fotocópia de documento comprobatório de razão de penalidades disciplinares (criminal e admi-
inscrição do PIS/PASEP, e em caso de não possuí-lo, nistrativo) do candidato;
apresentar a declaração constante no Anexo IX do XXI - declaração (original) de rendimentos para fins
presente Edital, comprovando a inexistência da de teto previdenciário emitida pela pessoa jurídica de
inscrição; direito público ou pessoa jurídica de direito privado
IV - comprovante de conta corrente (Banestes); em que presta serviço, exceto quando se tratar de
V - exame aptidão física e mental, adequada ao servidor que atua no Município de Alto Rio Novo -
exercício da função; ES, todavia, devendo apresentar declaração de que
VI - certidão negativa (original) expedida pelo não possui nenhum vínculo empregatício caso não
cartório de distribuição Cível e Criminal do Fórum esteja trabalhando no momento da convocação;
da Comarca de residência do candidato no Estado XXII - declaração (original) de disponibilidade e
do Espírito Santo ou da Unidade da Federação em compatibilidade diária de horários para o serviço
que tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos público.
(disponível no site: www.tjes.jus.br); XXIII - fotocópia da Certidão de Nascimento, ou
VII - Certidão (original) Negativa da Justiça Federal se for casado, cópia da Certidão de Casamento,
ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de CONVOCAÇÃO

Casamento com a averbação da separação/divórcio,
ou se for viúvo cópia da Certidão de Óbito do Cônjuge Ficam convocados os candidatos abaixo
anexada à Certidão de Casamento, ou ainda, no relacionados, nos termos do Título XI do Edital
caso de união estável, apresentar a competente n°.004/2022 (Decreto n°. 6.206/2022), conforme
declaração, anexando cópia do R.G. do cônjuge; homologação publicada no DIO/ES, edição n°. 2.029,
XXIV - fotocópia do comprovante de residência protocolo n°. 861322, fls. 29/38, de 01/06/2022,
(água, energia ou telefone fixo); para COMPARECEREM NO DIA 01 DE AGOSTO
XXV - comprovante (original) de qualificação DE 2022, NO HORÁRIO DE 13H30MIN (SE-
cadastral disponível no endereço eletrônico: http:// GUNDA-FEIRA), no Setor de Recursos Humanos
portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualifi- da Prefeitura Municipal de Alto Rio Novo, situada na
cacao-cadastral Rua Paulo Martins, n°. 266, Santa Bárbara, Alto Rio
14.1 - Toda a documentação a ser apresentada Novo - ES, para TOMAREM POSSE NOS CARGOS
para fins de contratação, deverá ser autenticada EM QUE FORAM CLASSIFICADOS E ASSINAREM
OS RESPECTIVOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO
no ato da entrega dos documentos no Setor de
DE SERVIÇOS.
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal,
O NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO
pelo servidor público a quem o documento deva SERÁ ENTENDIDO COMO DESISTÊNCIA DA
ser apresentado, devendo para tanto, serem VAGA.
apresentados os originais dos respectivos
documentos para conferência e confirmação da 1. OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
autenticidade dos mesmos.
14.1.1 - Fica ainda, dispensada a exigência de
reconhecimento de firma em cartório, devendo ORDEM DE CLASSIFI- CANDIDATO PONTUAÇÃO
o candidato apresentar o documento de identificação CAÇÃO
para que o servidor do Departamento de Recursos 01 MARCOS DANIEL DE 43
Humanos desta Prefeitura Municipal possa confrontar FREITAS HOTE
a assinatura do documento de identificação do
candidato com aquela constante no documento/ AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
declaração apresentada pelo candidato, ou estando
este presente, assine o documento diante do servidor
público. ORDEM DE CLASSIFI- CANDIDATO PONTUAÇÃO
14.1.1.1 - O candidato poderá, se preferir, CAÇÃO
apresentar os documentos para fins de contratação 01 JOCIMAR CORRÊA 100
por meio de cópia autenticada em cartório e/ou com
02 ANDRÉA APARECIDA 90
reconhecimento de firma em cartório, dispensada
VERLY DIAS
nova conferência com o documento original.
14.2 - O candidato que possui identidade provisória 04 GERUSA KELE 86
REINOSO TOMAZ
deverá apresentar a fotocópia do Registro Geral (C.I)
de que trata o inciso I, alínea “a” do item 6 dentro do 05 R O S A N G E L A 85
prazo de validade. FERREIRA DE
OLIVEIRA SILVA
14.3 - Em relação à apresentação do comprovante
de residência, caso o mesmo esteja em nome: 06 GLAUCIA GABRIEL 85
a) do cônjuge, deverá apresentar também certidão GOMES
de casamento;
b) do (s) genitor (es), deverá apresentar também MOTORISTA (SECRETARIA MUNICIPAL DE
Certidão de Nascimento; e EDUCAÇÃO)
c) de terceiros, o candidato deverá apresentar
também declaração em original emitida pelo
proprietário do imóvel, informando o vínculo ORDEM DE CLASSIFI- CANDIDATO PONTUAÇÃO
existente entre os mesmos. CAÇÃO
01 REINALDO ALVES 177
O não comparecimento do candidato implicará VENANCIO
em desistência da vaga, caso chegue até sua
colocação, nos termos do Processo Seletivo (Edital TÉCNICO EM ENFERMAGEM
n°. 004/2022), destinado à contratação temporária
por excepcional interesse público, podendo assim
ser convocado o próximo classificado. ORDEM DE CLASSIFI- CANDIDATO PONTUAÇÃO
O candidato convocado, que não comparecer para CAÇÃO
a realização do exame de aptidão física e mental, 01 PATRÍCIA MARQUES 100
adequada ao exercício do cargo, perderá o direito a DA COSTA
celebração do contrato, também, de acordo com o
Processo Seletivo Simplificado (Edital n°. 004/2022).
Gabinete do Prefeito, 28 de julho de 2022. SERVENTE (SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO)
LUIZ AMÉRICO BOREL
Prefeito Municipal ORDEM DE CLASSIFI- CANDIDATO PONTUAÇÃO
Protocolo 902419 CAÇÃO
01 R O S Â N G E L A 100 Infantil, Matrícula nº 018538, lotada na Secretaria
A P A R E C I D A Municipal de Educação.
RODRIGUES
02 NIVIA SOARES DE 86 Art. 2º - Fica composta a Comissão de Processo
CARVALHO Administrativo Disciplinar - PAD, pelos seguintes
Servidores, os quais deverão ser oficiados da presente
04 GEICIANE ANGELICA 76
nomeação, que será presidida pelo primeiro, a saber:
PEIXOTO
I - WEMERSON ROCHA DE OLIVEIRA-Inspetor
Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2022. Escolar, Matrícula nº 018872;
II - SILVANIA MACHADO AMORIM FARIA -
LUIZ AMÉRICO BOREL Auxiliar Administrativo, matrícula nº 000949;
Prefeito Municipal III - ANGELA MARÍCIA FARIA MOURA -
Protocolo 902671 Pedagoga, Matrícula nº 009156.
Art. 3º - A Comissão nomeada no art. 2º, será

Portaria Presidida pelo primeiro, distribuindo-se as demais
funções com os outros membros.
PORTARIA Nº010/2022 Art. 4º - Fica fixado o prazo de 30 (trinta) dias após
De 25 de Julho de 2022 a publicação desta Portaria, para que a conclusão dos
trabalhos por parte da Comissão do PAD, podendo,
INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRA- no entanto, o referido prazo ser prorrogado por igual
TIVO DISCIPLINAR - PAD E DÁ OUTRAS período, se as circunstâncias o exigirem.
PROVIDÊNCIAS.
Art. 5º - Tendo em vista que o Município de Alto
A Secretária Municipal de Educação, no uso de Rio Novo - ES não possui legislação própria sobre
suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica, o assunto em questão, o Processo Administrativo
Constituição Federal, etc., e principalmente, o
Disciplinar em questão, deverá observar o disposto
disposto no art. 146 da Lei 8112/90;
da Lei Federal nº 8112/90 e Lei Federal nº 9784/99.
CONSIDERANDO, o Parecer Jurídico em anexo.
RESOLVE:
Secretaria Municipal de Educação de Alto Rio Novo -
ES, 25 de Julho de 2022.
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar - PAD, para apuração de fatos
de faltas injustificadas ao emprego, previstas no art. Vânia Ferreira da Silva
482, alínea i da CLT, a Sra. GILSIMARA ALVES Secretária Municipal de Educação
DE OLIVEIRA INÁCIO, Professor MAPA. Educação Protocolo 902560
Contrato
RESUMO DO CONTRATO N° 060/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.

CONTRATADO: ATHOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a aquisição de contentores de lixo,
conforme abaixo descrito, oriundo da Ata de Registro de Preços 100/2021 do Município de Barra de São
Francisco/ES:
Lote Código Especificação Marca Unidade Quantidade Preço Ofertado Valor Total
1 00038386 TAMBOR 200 LITROS Mauser TB UND 200,000 189,000 37.800,000
- Fabricado em chapa 200
galvanizado, pintado em
esmalte sintético, sem
tampa, tipo tambor utilizado
para armazenamento de
diversas substâncias, como
combustível, bem como
para alimentos como sucos,
polpas de frutas e mel, na
indústria alimentícia. O
produto pode ser novo ou
seminovo desde que seja
totalmente reformado e
higienizado.
CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA - PRORROGAÇÃO E RECISÃO - O prazo de vigência do contrato será a partir
da data de sua assinatura até o dia 31 de dezembro de 2022.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Em conformidade com as cotações

realizadas o menor preço unitário para a referida contratação perfaz a importância de R$ 37.800,00 (trinta e
sete mil e oitocentos reais), sendo o constante da Ata de Registro de Preços 100/2021, do Município de Barra
de São Francisco/ES, parte integrante deste contrato independentemente de transcrição.
PARAGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação

orçamentária a seguir:
014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO Fiscal
REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 0000104
Processo Administrativo: nº 002903/2022.

Protocolo 902455
de Anchieta, bem como, nas demais legislações
Anchieta correlatas.
Parágrafo Único. Fica estabelecido o prazo de 90
(noventa) dias para a conclusão do inquérito admi-
Portaria nistrativo, prorrogáveis mediante requerimento da
Comissão e com a devida justificativa.
Art.4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ANCHIETA publicação, revogadas as disposições em contrário.
PORTARIA / GEGCMA Nº56/2022 Registre-se. Publique-se e cumpra-se.
O Gerente Estratégico da Guarda Civil Municipal de Gerência Municipal de Segurança Pública e Social
Anchieta, no uso de suas atribuições conferidas pelo
Anchieta - ES, 28 de julho de 2022.
artigo 84 e seguintes da Lei Municipal nº 527/2008
(Regulamento Disciplinar dos Servidores do Quadro Wander Luiz Pompermayer Nogueira
de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Anchieta), Gerente Estratégico da Guarda Civil Municipal
e considerando o que consta na Sindicância Inves- de Anchieta
tigativa autuada sob o processo nº 12237/2022, Protocolo 902668
RESOLVE:
Art.1° - Determinar a Instauração de Inquérito Ad-
ministrativo, nos termos do artigo 109 e seguintes
da Lei Municipal nº527/2008, com a finalidade de
Termos
apurar a conduta do servidor P.R.C..(matrícula nº
1940), por desempenhar inadequadamente suas AVISO DE ADESÃO À ATA DE
funções, por falta de atenção. REGISTRO DE PREÇOS
Art.2° - Encarregar que o procedimento seja DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
realizado pela Comissão Processante Permanente da DA EDUCAÇÃO
Guarda Civil Municipal de Anchieta, constituída pelo ID: 2022.007E0700001.16.0005
Decreto-A 443, de 19 de abril de 2022. O MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES, através de seu
Art.3° - A Comissão deverá observar as normas Pregoeiro Oficial, torna pública a adesão da seguinte
estabelecidas na Lei Municipal nº 527 de setembro
Ata: ATA de Registro de Preços n° 013/2021, advinda
de 2008 - Regulamento Disciplinar dos Servidores
do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal do Pregão Eletronico para registro de preços n°
de Anchieta, bem como, nas demais legislações 006/2021, realizada pelo Fundo Nacional de Desen-
correlatas. volvimento a Educação, referente a AQUISIÇÃO DE
Parágrafo Único. Fica estabelecido o prazo de 90 VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO
(noventa) dias para a conclusão do inquérito admi- DE ESTUDANTES DENOMINADO ORE. para
nistrativo, prorrogáveis mediante requerimento da atender as necessidades da Secretaria de Educação
Comissão e com a devida justificativa. do Município de Anchieta.
Art.4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Valor Aderido: R$ 635.800,00
publicação, revogadas as disposições em contrário. Empresa: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E
Registre-se. Publique-se e cumpra-se. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Gerência Municipal de Segurança Pública e Social Processo: 10452/2022.
Anchieta - ES, 28 de julho de 2022.
Wander Luiz Pompermayer Nogueira Anchieta, 29 de Julho de 2022.
Gerente Estratégico da Guarda Civil Municipal
de Anchieta SILVANA DE AZEVEDO ALPOHIM
Protocolo 902666
Pregoeira
Protocolo 903163
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ANCHIETA
PORTARIA / GEGCMA Nº57/2022
O Gerente Estratégico da Guarda Civil Municipal de PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
Anchieta, no uso de suas atribuições conferidas pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
artigo 84 e seguintes da Lei Municipal nº 527/2008 QUARTO RESULTADO DO EDITAL DE CREDEN-
(Regulamento Disciplinar dos Servidores do Quadro CIAMENTO - SEME Nº 001/2022
de Pessoal da Guarda Civil Municipal de Anchieta), CHAMAMENTO PÚBLICO SEME Nº 001/2022. O
e considerando o que consta na Sindicância Inves- Secretário Municipal de Educação de Anchieta,
tigativa autuada sob o processo nº 12235/2022, nomeado pela Portaria 073/2021, torna público,
RESOLVE: para conhecimento dos interessados, o RESULTADO
Art.1° - Determinar a Instauração de Inquérito Ad- DA ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES DE CREDEN-
ministrativo, nos termos do artigo 109 e seguintes CIAMENTO realizado pela comissão prevista no
da Lei Municipal nº527/2008, com a finalidade de Edital DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022,
apurar a conduta do servidor R.P.B. (matrícula nº destinado ao credenciamento de Pessoas Jurídicas
1938), por desempenhar inadequadamente suas
para fornecimento de uniforme e material escolar
funções, por falta de atenção.
Art.2° - Encarregar que o procedimento seja aos estudantes matriculados no sistema municipal
realizado pela Comissão Processante Permanente da de ensino de Anchieta, conforme legislação vigente,
Guarda Civil Municipal de Anchieta, constituída pelo condições, especificações estabelecidas neste Edital
Decreto-A 443, de 19 de abril de 2022. e seus anexos. Empresas APTAS ao credenciamen-
Art.3° - A Comissão deverá observar as normas to para fornecimento do item MATERIAL ESCOLAR:
estabelecidas na Lei Municipal nº 527 de setembro GIRASSOL PAPELARIA EIRELI.
de 2008 - Regulamento Disciplinar dos Servidores Anchieta, 29 de julho de 2022
do Quadro de Pessoal da Guarda Civil Municipal Protocolo 903223
Aracruz Decreto
DECRETO N.º 42.441, DE 28/07/2022.

Lei
EXONERA E NOMEIA SERVIDOR PARA CARGO EM
LEI Nº 4.500 DE 20 DE JULHO DE 2022. COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
INSTITUI A “SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIEN- O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO

TIZAÇÃO E INCENTIVO À PRESERVAÇÃO DO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES
PATRIMÔNIO PÚBLICO ESCOLAR” NO MUNICÍPIO DE LEGAIS E NOS TERMOS DO DA LEI N.º 2.895, DE
ARACRUZ. 30/03/2006;
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ, Estado do DECRETA:

Espírito Santo aprovou e eu Presidente, nos termos
do § 7º do artigo 33 da Lei Orgânica municipal, Art. 1º Fica exonerado o Servidor LUIZ CARLOS DA
promulgo a seguinte lei: SILVA, Matrícula n.º 33.638, do Cargo em Comissão
de Gerente de Defesa Social e Segurança Pública -
Art. 1º Fica instituída no município de Aracruz a Secretaria de Administração e Recursos Humanos do
“Semana Municipal de Conscientização e Incentivo Município de Aracruz - SEMAD - Símbolo CC07, a
à Preservação do Patrimônio Público Escolar”, a ser partir de 01/08/2022.
realizada na primeira semana do mês de abril de
cada ano. Art. 2º Fica nomeado o Senhor WILSON MEIRELES
Parágrafo único. A “Semana Municipal de Conscien- CARVALHO SILVA para exercer o Cargo em Comissão
tização e Incentivo à Preservação do Patrimônio de Gerente de Defesa Social e Segurança Pública -
Público Escolar” tem o objetivo de esclarecer, Secretaria de Administração e Recursos Humanos
orientar, alertar e conscientizar sobre a importância do Município de Aracruz- SEMAD - Símbolo CC07, a
da proteção e preservação do patrimônio público partir de 01/08/2022.
escolar.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
Art. 2º Por ocasião da “Semana Municipal de Cons- publicação.
cientização e Incentivo à Preservação do Patrimônio
Público Escolar” poderão ser desenvolvidas palestras, Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
campanhas educativas didáticas, com ênfase para a
importância da proteção e preservação do patrimônio LUIZ CARLOS COUTINHO
escolar no Município de Aracruz. Prefeito Municipal
Protocolo 902614
Art. 3º Para a consecução das atividades que serão
desenvolvidas nessa semana, poderão ser celebrados DECRETO N.º 42.439, DE 28/07/2022.
convênios e parcerias com órgão público e privados.
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE
Art. 4º Na “Semana Municipal de Conscientização e ESTAGIÁRIA QUE MENCIONA.
Incentivo à Preservação do
Patrimônio Público Escolar”, poderão ser desenvolvi- O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
das as seguintes atividades, dentre outras: ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
I - Campanhas institucionais de conscientização LEGAIS,
nas próprias escolas, com mensagens sobre os
gastos públicos com a pintura, reforma, conserto e DECRETA:
aquisição de móveis e equipamentos para as escolas
do Município; Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos -
II - Confecção pelos próprios alunos e professores, Secretaria de Administração e Recursos Humanos
de cartazes, folders com mensagens que incentivam, do Município de Aracruz autorizada a rescindir o
esclareçam, orientam e conscientizam sobre a contrato de trabalho da Estagiária abaixo descrita,
importância da proteção o patrimônio público escolar;
conforme Processo Eletrônico n.º 16812/2022:
III - Concursos e exposições de trabalhos estudantis
sobre o tema “Preservação e Proteção do Patrimônio
Público Escolar”;
Nome Matrícula Secretaria
IV - Mutirões de limpeza, pintura e reforma de
cadeiras e carteiras, quadros e demais utensílios. Bianca Santos de Oliveira 36.539 PROGE
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. publicação.
Aracruz, 20 de julho de 2022. Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
JOSÉ GOMES DOS SANTOS - LULA LUIZ CARLOS COUTINHO

Presidente da Câmara Municipal de Aracruz Prefeito Municipal
DECRETO N.º 42.442, DE 28/07/2022. Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos -
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
PERMITE A TITULO PRECÁRIO A UTILIZAÇÃO DE do Município de Aracruz autorizada a rescindir o
ÁREA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. contrato de trabalho da Estagiária abaixo descrita,
conforme Processo Eletrônico n.º 16.790/2022:
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
CONTIDAS NO ARTIGO 74 DA LEI ORGÂNICA Nome Matrícula Secretaria
MUNICIPAL E ALTERAÇÕES CONSTANTES DA Jamily Correia Gomes 36.508 SEMED
EMENDA N.º 022, DE 17/11/2015 E DE ACORDO
COM A LEI MUNICIPAL N.º 4.359, DE 30/12/2020 E
DECRETO N.º 39.365, DE 25/02/2021; Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
DECRETA:
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
Art. 1º Fica permitido, a título precário, o uso do espaço
público localizado na Avenida dos Coqueiros, s/n.º, LUIZ CARLOS COUTINHO
Coqueiral, Aracruz/ES, na feira livre do Coqueiral, Prefeito Municipal
sendo uma área de 1,00 m² (um metro quadrado), Protocolo 903195
a Senhora TEREZINHA DOS ANJOS SANTOS, inscrita
no CNPJ sob o n.º 13.553.350/0001-27, nos termos DECRETO N.º 42.446, DE 29/07/2022.
do Art. 2º da Lei 4.359/2020, mediante pagamento
de preço público, tendo por finalidade a exposição NOMEIA SERVIDORES PARA CARGO EM COMISSÃO
e venda dos produtos na Feira Livre do Coqueiral, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
realizada as sextas e sábados das 05h às 13h, de
acordo com o Processo Eletrônico n.º 12.647/2022. O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
Art. 2º São deveres do usuário do bem público LEGAIS, E NOS TERMOS DAS LEIS N.ºS: 2.898, DE
municipal: 31/03/2006, 3.652, DE 05/04/2013 E 3.792, DE
I - ocupar e desocupar o bem público no prazo 14/04/2014;
determinado pela Administração Municipal, em
conformidade com o disposto na Lei n.º 4.359/2020 DECRETA:
e demais legislações afins, observando, rigorosa-
mente, a finalidade de uso estabelecido pelo Poder Art. 1º Fica revogada a nomeação da Servidora
Executivo; CLARICE BARBOSA FIGUEIREDO, matrícula 34.728,
II - zelar pelo bem público e promover todos os atos do Cargo em Comissão de Coordenação Adminis-
necessários à sua segurança, conservação e reparos, trativa - Secretaria de Desenvolvimento Social e
mantendo a área sempre limpa e urbanizada, livre de Trabalho do Município de Aracruz - SEMDS, Símbolo
mato, lixo, insetos e outros animais nocivos à saúde CC10, a partir de 01/08/2022.
pública, além de adotar as medidas necessárias para
destinação correta dos resíduos sólidos e efluentes; Art. 2º Fica revogada a nomeação do Servidor
III - comunicar de todo e qualquer ameaça, ato de ANTONIO PEDRO GUIMARÃES PEIXOTO, matrícula
turbação ou invasão, vandalismo, bem como de 33.734, do Cargo em Comissão de Gerência de
marginais; Direitos Humanos e Cidadania - Secretaria de Desen-
IV - o imóvel, ou seu uso, não poderá ser concedido volvimento Social e Trabalho do Município de Aracruz
pelo usuário, no todo ou em parte; - SEMDS, Símbolo CC7, a partir de 01/08/2022.
V - arcar com as despesas referentes aos contratos.
Art. 3º Fica revogada a nomeação da Servidora THAIS
Parágrafo único. O usuário fica obrigado a proceder VIEIRA TARTAGLIA FERREIRA, matrícula 34.526, do
a limpeza da área no ato da desocupação para Cargo em Comissão de Coordenação de Unidades de
restituição ao Município. Assistência Social - Secretaria de Desenvolvimento
Social e Trabalho do Município de Aracruz - SEMDS,
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua Símbolo CC10, a partir de 01/08/2022.
publicação.
Art. 4º Fica revogada a nomeação da Servidora
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022. MAYCARLA GOMES DO NASCIMENTO, matrícula
34.012, do Cargo em Comissão de Coordenação
LUIZ CARLOS COUTINHO de Acompanhamento de Pessoal - Secretaria de
Prefeito Municipal Administração e Recursos Humanos do Município
Protocolo 903191 de Aracruz - SEMAD, Símbolo CC10, a partir de
01/08/2022.
DECRETO N.º 42.438, DE 28/07/2022.
Art. 5º Fica nomeada a Servidora CLARICE BARBOSA
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE FIGUEIREDO, matrícula 34.728, para exercer o Cargo
ESTAGIÁRIA QUE MENCIONA. em Comissão de Gerência de Direitos Humanos e
Cidadania - Secretaria de Desenvolvimento Social e
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO Trabalho do Município de Aracruz - SEMDS, Símbolo
ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CC7, a partir de 01/08/2022.
LEGAIS,
Art. 6º Fica nomeado o Servidor ANTONIO PEDRO
DECRETA: GUIMARÃES PEIXOTO, matrícula 33.734, para
exercer o Cargo em Comissão de Gerente de Moni- Art. 8º Fica nomeada a Servidora MAYCARLA GOMES
toramento de Projetos - Secretaria de Planejamento, DO NASCIMENTO, matrícula 34.012, para exercer o
Orçamento e Gestão do Município de Aracruz - Cargo em Comissão de Coordenação de Assistência
SEMPLA, Símbolo CC7, a partir de 01/08/2022. Social - Secretaria de Desenvolvimento Social e
Trabalho do Município de Aracruz - SEMDS, Símbolo
Art. 7º Fica nomeada a Servidora THAIS VIEIRA CC10, a partir de 01/08/2022.
TARTAGLIA FERREIRA, matrícula 34.526, para
exercer o Cargo em Comissão de Coordenação Admi- Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de julho de 2022.
nistrativa - Secretaria de Desenvolvimento Social e LUIZ CARLOS COUTINHO
Trabalho do Município de Aracruz - SEMDS, Símbolo Prefeito Municipal
CC10, a partir de 01/08/2022. Protocolo 903201
Edital
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento
ao disposto no inciso III do artigo 90 do Decreto Municipal 12.507/2004, NOTIFICA os interessados abaixo
nomeados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, correspondência devolvida e/ou não procurados,
da lavratura dos Autos de Infração descritos na tabela abaixo.
Os interessados poderão no prazo de 20 (vinte) dias, contados desta publicação, oferecer defesa contra os
presentes autos de infração.
Os interessados ficam cientes que independente de sua manifestação o processo de julgamento administrativo
terá continuidade.
Cientifica-se, ainda, que o referido processo encontra-se disponível, para vistas aos interessados, na sede
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aracruz, onde também pode ser emitido o Documento de
Arrecadação Municipal - DAM para o pagamento da multa.
O não pagamento da multa aplicada após respectiva confirmação em processo transitado em julgado na
instância definitiva de julgamento administrativo poderá se encaminhado para inscrição em Dívida Ativa do
Município, decorrendo de tal procedimento os demais previstos na legislação vigente.
INTERESSADO CPF/CNPJ/RG PROCESSO AUTO DE CONSTATAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO

OCIMAR MANTOVANI XXX.169.XXX-53 1904/2022 2295/2022 1427/2022
ALCIDEIA DOS SANTOS XX.084.XXX/0001-72 7163/2016 1004\2021
RIBEIRO ME 745/2020
EVANDRO LUIZ DA CUNHA - XX.895.XXX/0001-19 2956/2015 1005/2021
DL RODAS
SÍNTESE PARTICIPAÇÕES XX.341.XXX/0001-77 1899/2022 1017/2022
SOCIETÁRIAS LTDA
JOSÉ ANTONIO MARIN XXX.034.XXX-00 1901/2022 1367/2022
WILLIHANS DOS SANTOS XXX.142.XXX-00 11516/2015 392/2019
CUNHA 394/2019
DOMINGOS SOUZA XX.678.XXX/0001-10 13941/2013 1433/2022
MOREIRA ME - CAIXAS 1434/2022
GUIMARÃES
JOÃO LUIZ MARTA ME XX.757.XXX/0001-63 8520/2016 614/2019
617/2019
ZELITA DE OLIVEIRA XX.369.XXX/0001-71 9106/2013 786/2019
SANTOS
JOVAL RODRIGUES DE XXX.479.XXX-61 1037/2022 1366/2022
ARAUJO
FABRICIO BARBOSA XXX.920.XXX-38 662/2022 1299/2021
SIMORA
JOELSON RIBEIRO PEREIRA XXX.257.XXX-05 8056/2017 559/2018
LUIZ GORZA XXX.375.XXX-68 10249/2021 771/2021
LINDOMAR SCHAEFFER XXX.771.XXX-76 10248/2021 768/2021
Aracruz/ES, 02 de Junho de 2022
Aladim Fernando Cerqueira

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto Nº. 39.192 de 25/01/2021
Protocolo 902743
Tutelar do município de Aracruz conforme deliberação
Resolução de ATA do dia, 28 de julho de 2022, constantes no
processo administrativo de número 15662/2022,
integrada pelos conselheiros abaixo:
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ I. Marilza Minchio- Projeto Girassol
CMDCA II. Elineide Pereira - Associação Lar São José;
Lei 4007/2016. III. Joacir Renato Gonçalves Nascimento - Secretaria
Municipal de esportes, Lazer e juventude - SEMESP
Resolução CMDCA n° 022 de 29 de Julho de IV. Elizangela Viana Correia - Secretaria Municipal de
2022. habitação - SEHAD.
Dispõe sobre instauração de Comissão de Sindicância. Art. 2º A Coordenação dos trabalhos ficará a cargo
da Senhora ; Marilza Minchio - Projeto Girassol.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Art. 3º O prazo para conclusão da Sindicância será
Criança e do Adolescente CMDCA, do município de de 45 dias (quarenta e cinco) dias corridos contados
Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas a partir da data da instauração.
atribuições, em Assembleia Ordinária, realizada no Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
dia 23 de Dezembro de 2021, e com fulcro na Lei sua publicação.
Municipal nº 4007 de 02 de Dezembro de 2015,
alterada pela Lei Municipal nº 4.082 de 20 de Aracruz - ES, 29 de Julho de 2022.
Setembro de 2016.
Resolve: Gilcineia Xavier Ferreira
Art. 1º Instaurar Comissão de Sindicância para Presidente do CMDCA-Aracruz
apuração de fatos relacionados a atos de Conselheira Decreto: 41.910/2022
Tutelar do município de Aracruz, conforme deliberação Protocolo 902856
em ATA do dia 28 de julho de 2022, constantes no
processo administrativo de número 13701/2022,
integrada pelos conselheiros abaixo: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ
I. Gilcineia Xavier Ferreira- Secretaria Municipal de CMDCA
Desenvolvimento Social e Trabalho - SEMDS Lei 4007/2016.
II. Letícia Baptista Araújo - Secretaria Municipal de
Educação - SEMED; Resolução CMDCA n° 024 de 29 de Julho de
III. Ana Carmem Cassara - Projeto Preservarte 2022.
IV. Noelma Neri Martins - Associação Beneditina de Dispõe sobre Comissão de Direitos e Políticas Públicas
educação e Assistência Social “Recanto Feliz”.
Art. 2º A Coordenação dos trabalhos ficará a cargo A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
da Senhora ; Gilcineia Xavier Ferreira Criança e do Adolescente CMDCA, do município de
Art. 3º O prazo para conclusão da Sindicância será Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas
de 45 dias (quarenta e cinco) dias corridos contados atribuições, em Assembleia Ordinária, realizada no
a partir da data da instauração. dia 28 de julho de 2022, e com fulcro na Lei Municipal
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de nº 4007 de 02 de Dezembro de 2015, alterada pela
sua publicação. Lei Municipal nº 4.082 de 20 de Setembro de 2016.
Resolve:
Aracruz - ES, 29 de Julho de 2022. Art. 1º Nomeia a Comissão de Direitos e Políticas
Públicas conforme representações abaixo:
Gilcineia Xavier Ferreira
Presidente do CMDCA-Aracruz I. Gilcinéia Xavier Ferreira - Secretaria Municipal de
Decreto: 41.910/2022 Desenvolvimento Social e Trabalho - SEMDS
Protocolo 902841 II. Eva do Nascimento - Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPLA;
III. Eliane Tartáglia F dos Santos - Associação Amigos
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA da Justiça, Cidadania, Educação e Arte - Projeto
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ “Saber Viver”;
CMDCA IV. Ana Carmem Cassara - Instituto Preservarte -
Lei 4007/2016. Projeto Anzol.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
Resolução CMDCA n° 023 de 29 de Julho de sua publicação.
2022.
Dispõe sobre instauração de Comissão de Sindicância. Aracruz - ES, 29 de julho de 2022.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Gilcinéia Xavier Ferreira
Criança e do Adolescente CMDCA, do município de Presidente do CMDCA
Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas Decreto: 41.910/2022
atribuições, em Assembleia Ordinária, realizada no Protocolo 902967
dia 23 de Dezembro de 2021, e com fulcro na Lei
Municipal nº 4007 de 02 de Dezembro de 2015,
alterada pela Lei Municipal nº 4.082 de 20 de CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
Setembro de 2016. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ
Resolve: CMDCA
Art. 1º Instaurar Comissão de Sindicância para Lei 4007/2016.
apuração de fatos relacionados a atos de Conselheira
Resolução CMDCA n° 025 de 29 de Julho de
2022. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Dispõe sobre Comissão de Orçamento e Finanças. E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ - CMDCA, Criado
pela Lei Nº 4.007/2015
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Resolução CMDCA n° 019 de 028 de julho de 2022.
Criança e do Adolescente CMDCA, do município de Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho da
Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas Associação Lar São José - Raio de Luz ao Edital de
atribuições, em Assembleia Ordinária, realizada no Chamamento Público Nº 001/ 2020/SEMDS
dia 298 de julho de 22, e com fulcro na Lei Municipal O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
nº 4007 de 02 de Dezembro de 2015, alterada pela Adolescente de Aracruz - CMDCA, do município de
Lei Municipal nº 4.082 de 20 de Setembro de 2016. Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
Resolve: atribuições, em Assembléia Ordinária realizada no
Art. 1º Nomeia a Comissão de Orçamento e Finanças dia 28 de julho de 2022.
conforme representações abaixo: Resolve:
Art.1º Aprovar o Plano de Trabalho da Associação
I. Elizangela Viana Correia - Secretaria Municipal de Lar São José - Raio de Luz, por meio do Processo nº
Habitação - SEHAB; 7875/2020 que encaminha proposta para firmação
II. Andressa Tolentino B. Pereira - Cáritas Diocesana de termo de Fomento com a Secretaria de De-
de Colatina - Projeto Girassol; senvolvimento Social e Trabalho (SEMDS), com o
III. Noelma Neri Martins - Associação Beneditina de objetivo de complementar os serviços da politica
Educação e Assistência Social “Recanto Feliz”; de promoção, proteção, defesa e atendimento
IV. Joacir renato Gonçalves Nascimento - Secretaria dos Direitos da Criança e do Adolescente através
de Esporte, Lazer e Juventude- SEMESP da oferta de atividades de “Ballet e capacitação
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de profissional em informática”, conforme Edital de
sua publicação. Chamamento Público Nº 001/ 2020/SEMDS, no valor
de R$ apresentado no valor de R$ 69.996,42
Aracruz - ES, 29 de julho de 2022. Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Gilcinéia Xavier Ferreira Aracruz, 28 de julho de 2022.
Presidente do CMDCA-Aracruz Gilcinea Xavier Ferreira
Decreto: 41.910/2022 Presidente do CMDCA
Protocolo 902983 Decreto 41.910, de 29/04/2022
Protocolo 903089
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARACRUZ
CMDCA
Lei 4007/2016.
Portaria
Resolução CMDCA n° 026 de 29 de julho de PORTARIA Nº 066, de 29/07/2022

2022.
Dispõe Sobre Comissão de Registro e Formação. AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
QUE MENCIONA.
A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente CMDCA, do município de RESOLVE:
Aracruz, estado do Espírito Santo, no uso de suas
atribuições, em Assembleia Ordinária, realizada no A Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
dia 28 de julho de 2022, e com fulcro na Lei Municipal da Prefeitura Municipal de Aracruz, do Estado do
nº 4007 de 02 de Dezembro de 2015, alterada pela Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Lei Municipal nº 4.082 de 20 de Setembro de 2016. considerando o disposto no Decreto 41.820, de 05
Resolve: de abril de 2022, resolve:
Art. 1º Nomeia a Comissão de Registro e Formação
conforme representações abaixo: Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos -
Secretaria de Administração e Recursos Humanos
I. Letícia Baptista Araújo - Secretaria Municipal de do Município de Aracruz, autorizada a rescindir o
Educação - SEMED; contrato de trabalho, a pedido da senhora abaixo
II. Maria Aparecida Oliveira S. Pinafo - Associação descrita:
Lar São José - Raio de Luz;
III. Estefanié dos Santos Tavares - Secretaria
Municipal de Saúde - SEMSA; Nome Matrícula Secretaria Processo
IV. Geiziane da Penha Altafim Gonçalves - Associação I o l a n d a 34.528 SEMDS 16889/2022

Amigos da Justiça, Cidadania, Educação e Arte - Ferreira Costa
“Projeto Saber Viver”; Garuzzi
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de
Maria Edna 33.556 SEMDS 16132/2022
sua publicação.
S i r t o l i
Carlesso
Aracruz - ES, 29 de julho de 2022.
Lidia Maria 34.278 SEMDS 16103/2022
Gilcinéia Xavier Ferreira Nunes
Presidente do CMDCA-Aracruz
Decreto: 41.910/2022 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de
Protocolo 902994 sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. público, sobre a reformulação e novas obrigações
acessórias a saber, E-social, EFD-Reinf e DCTFweb-
Aracruz/ES, 29 de julho de 2022. -Aferição de Obras, por meio da Portaria Conjunta
SEPRT/RFB Nº 71/2021 e Instruções normativas RFB
IOHANA KROEHLING n.º 2.005/2021, 2.2021/2021 e 2043/2021 e suas
Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho alterações;
Decreto nº 41.638, de 10/03/2022
Protocolo 902572 RESOLVEM
Art. 1º - Fica a cargo da Gerência de Recursos
Humanos da Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA SEMAM N.º 015, DE 28 DE JULHO DE e Recursos Humanos - SEMAD, a responsabilidade
2022.
pela apuração e envio das informações relacionadas
Designa servidora para acompanhar e fiscalizar a à 3.º Fase (Eventos Periodicos) do e-Social, na forma
execução do Processo nº 8.728/2022 e do Contrato da Portaria Conjunta SEPRT/RFB Nº 71/2021;
nº 108/2022. Art. 2.º Fica a cargo da Gerência de Contabilida-
de da Secretaria Municipal de Finanças - SEMFI,
O Secretário Municipal de Meio Ambiente, da conforme distribuição por UG´s constante do Art. 1.º
Prefeitura Municipal de Aracruz, do Estado do da Portaria SEMFI n.º 008/2022, a responsabilida-
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, de pela apuração e envio do EFD-Reinf na forma da
considerando o disposto no art. 67 da Lei 8.666, de Instrução Normativa RFB n.º 2.043/2021.
21 de junho de 1993, resolve: Art. 3.º Fica a cargo da Gerência de Obras Públicas
Art. 1º. Designar a servidora: ANA RAQUEL DE
da Secretaria de Municipal de Obras, a responsa-
ALMEIDA DAMACENA, CPF nº 135.865.127-
24, matrícula nº 33801, com formação em nível bilidade pela emissão da Declaração de Débitos
superior, ocupante do cargo de Gerente de e Créditos Tributários Federais Previdenciários e
Fiscalização Ambiental; para exercer a fiscalização de Outras Entidades e Fundos, por meio da Web,
do Processo nº 8.728/2022 e do Contrato nº para fins de Aferição de Obras de construção civil
108/2022, cujo objeto é a contratação de empresa (DCTFWeb Aferição de Obras), na forma da Instrução
especializada no serviço de calibração dos Normativa RFB n.º 2.021/2021.
aparelhos: 1)um Decibelímetro; 2)um aparelho Parágrafo Único - Durante o período de férias e/
calibrador acústico, empresa vencedora: GROM ou afastamentos legais, superiores a 07 (sete) dias,
EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS LTDA, dos contadores responsáveis, deverá ser observada
CNPJ: 40.184.699/0001-01. a continuidade das atividades pelo substituto
Art. 2º Dê-se ciência à servidora designada e
designado na forma da Portaria SEMFI n.º 009/2022.
publique-se.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Art. 4.º Eventuais multas impostas ao
publicação. município, por atraso, omissão ou retificação, na
Aracruz - ES, 28 de Julho de 2022. forma da Instrução Normativa RFB N.º 2.005/2021,
após apuração de responsabilidade, serão atribuídas
ALADIM FERNANDO CERQUEIRA aos servidores que deram causa, por erro, desídia ou
Secretário de Meio Ambiente omissão.
Decreto Nº 39.192 de 2021 Art. 5.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Matéria enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831 publicação, revogando as disposições em contrário.
Protocolo 902790
GERALDO MAGELA RAMOS
PORTARIA CONJUNTA SEMFI/SEMAD/SEMOB Secretário Municipal de Finanças
Nº 001/2022 MARCUS VINÍCIUS SOUZA COELHO
A Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Secretário Municipal de Administração e Recursos
Municipal de Administração e Recursos Humanos Humanos
e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
no uso de suas atribuições e considerando a Lei nº RAFAEL BORGO
3.337/2010, que discorre sobre a Desconcentração Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Administrativa da Prefeitura de Aracruz; Matéria enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831
Considerando a obrigação estabelecida ao setor Protocolo 902849
PORTARIA N.º 058, de 29/07/2022.
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO QUE MENCIONA.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DE SUAS

ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO DECRETO N.º 41.820, DE 05/04/2022.
Determina:
Art. 1º Fica a Gerência de Recursos Humanos - Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Município
de Aracruz, autorizada a rescindir o contrato de trabalho, a pedido, dos Senhores abaixo descritos:
Nome Matr. Secretaria A partir Processo

David Bolonese 34.651 SEMSA 29/07/2022 17.058/2022
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal de Saúde de Aracruz, 29 de julho de 2022.
Rosiane Scarpatt Tóffoli

Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 39.858 de 02/06/2021
Protocolo 902911
PORTARIA N.º 059, DE 29/07/2022. Prefeitura Municipal de Aracruz, 29 de julho de 2022.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA ROSIANE SCARPATT TOFFOLI

DE SAÚDE, POR TEMPO DETERMINADO, APROVADO
NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA N.º Secretária Municipal de Saúde
002/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMSA
A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE EDITAL N.º 002/2022
ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO
DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E TENDO EM VISTA
O DISPOSTO NA LEI N.º 2.994, DE 12/02/2007, E QUADRO DE CONTRATAÇÃO
SUAS ALTERAÇÕES, BEM COMO NO DECRETO N.º
41.820, DE 05/04/2022, APÓS O RESULTADO FINAL
HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO N.º 41.474, QUADRO 1: Dos cargos para atendimento ao Serviço de Urgência e
DE 21/02/2022; Emergência (Unidade de Pronto Atendimento da Vila Rica e Pronto
Atendimento da Barra do Riacho)
RESOLVE:
Art. 1º Proceder à contratação por tempo determinado CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL - SAB/DOM
do candidato constante do Quadro de Contratação (PLANTONISTA)
anexo, no respectivo cargo, carga horária e salário,
com exercício na Secretaria Municipal de Saúde - Carga
SEMSA, conforme classificação obtida no Processo Classificação
Nome do
Cargo Horária
Salário
Seletivo Simplificado SEMSA - Edital n.º 002/2022, Candidato
Semanal
(R$)
de acordo com os Processos Administrativos n.º
19.379/2021 e 20.284/2021. R$ 1.695,81,
M é d i c o
Éricles por plantão
Clínico Geral
Art. 2º A contratação do candidato será de 12 (doze) 30º L u c a s 24 horas de 12 horas +
- Sab/Dom
meses a contar da data de admissão do mesmo. Ribeiro Adicional In-
(Plantonista)
salubridade
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Protocolo 902937
PORTARIA N.º216, DE 29/07/2022.
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ATRAVÉS DO DECRETO N.º 39.433, DE 15/03/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Educação do Município de Aracruz, autorizada a rescindir o contrato de
trabalho, a pedido, da Senhora abaixo descrito:

DEBORA MARTINS MERLO RICATO 36715 SEMED 29/07/2022 16670/2022

MARINEUSA SOARES PIMENTEL RIBEIRO

Secretária Municipal de Educação Interina
Protocolo 902985
PORTARIA N.º217, DE 29/07/2022. descrito:
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE Nome Matr. Secretaria A partir Processo

TRABALHO QUE MENCIONA. LUIZA DA PENHA 35449 SEMED 29/07/2022 16938/2022
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO VIEIRA LUIZ
DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ATRAVÉS DO
publicação.
DECRETO N.º 39.433, DE 15/03/2021;
RESOLVE:
Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Educação
do Município de Aracruz, autorizada a rescindir o
Protocolo 902988
contrato de trabalho, a pedido, da Senhora abaixo
PORTARIA N.º218, DE 29/07/2022.

RESOLVE:

ANA PAULA CHAVES DA SILVA GUSMÃO 34809 SEMED 29/07/2022 16933/2022


Protocolo 902991
PORTARIA N.º219, DE 29/07/2022.

RESOLVE:

VERA LUCIA COELHO 36059 SEMED 29/07/2022 16944/2022
DA SILVA

Protocolo 902993
PORTARIA N.º220, DE 29/07/2022.

RESOLVE:

ABDIANI DA CONCEIÇÃO 35032 SEMED 29/07/2022 16932/2022
GUILHERME

Protocolo 902996
PORTARIA N.º221, DE 29/07/2022.

RESOLVE:

ARISVALDENIR PERIRA 33987 SEMED 29/07/2022 16902/2022


Protocolo 903000
RESCISÃO DE CONTRATO MARCELA SIQUEIRA CAMPOS 32345 SEMAD

MARCOS PAULO AIOLFI NASCIMENTO 32358 SEMAD
PORTARIA Nº 1367, DE 28/07/2022.
AUTORIZA A RESCISÃO DE CONTRATO DE MONICA DO CARMO CLEMENTE 32361 SEMAD
TRABALHO QUE MENCIONA. PANDOLFI DOS SANTOS
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS MONICA NUNES MACHADO 32343 SEMAD
HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, ESTADO DO ORLANDO LOURO CARVALHO JUNIOR 32351 SEMAD
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES SANDRA DE ANDRADE 32357 SEMAD
LEGAIS ATRAVÉS DO DECRETO N.º 39.433, DE
15/03/2021; SUELY XAVIER VAGMAKER 32354 SEMAD
RESOLVE: WILSON MEIRELES CARVALHO SILVA 32353 SEMAD
Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Administra- EDSON CONTADINI 32544 SEMAD
ção e Recursos Humanos, do Município de Aracruz, JOELSON JACINTO REIS VIEIRA 32334 SEMAD
autorizada a rescindir os contratos de trabalho
abaixo descritos, em 31/07/2022, tendo em vista o
disposto no Art. 2.º da Portaria SEMAD de n.º 1.360
de 21/06/2022: publicação.
Nome Matr. Secretaria Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de Julho de 2022.
ALEX LIMA DAS NEVES 32363 SEMAD
JAQUELINE DE JESUS PIMENTA 32336 SEMAD
JOMIR CORDEIRO PEREIRA 32252 SEMAD MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO
KALIL LOUVEM MARTINS 33201 SEMAD
LIDIANE LIRIO FREITAS 32347 SEMAD Secretário Municipal de Administração e Recursos
LUCIENE PINTO DOS ANJOS 32360 SEMAD Humanos
LUCIENE VITORIA MACHADO 32342 SEMAD
LUCINEIA OLIVEIRA DA VITORIA 32340 SEMAD Matéria enviada por: Marta A. Ricato
ROCHA
Protocolo 903012
PORTARIA N.º215, DE 29/07/2022.

RESOLVE:

JANE CAMPOS 35050 SEMED 29/07/2022 16453/2022
PEREIRA VIEIRA

Protocolo 903023
PORTARIA SEMED Nº 214, DE 28 DE JULHO DE CONSIDERANDO as responsabilidades dos

2022 ordenadores de despesas enumeradas na Lei N.º
3.337, de 25/08/10, Lei Complementar N.º 101, de
Designa servidor pra acompanhar e fiscalizar a 04/05/00 e Lei N.º 4.320/64;
execução de contrato.
A Secretaria Municipal de Educação, da CONSIDERANDO a disposição contida na Instrução
Prefeitura Municipal de Aracruz do Espírito Normativa TC N.º 036, de 23/02/2016 e suas
Santo, no uso de suas atribuições legais, alterações;
considerando o disposto no art. 67 da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, e o contrato RESOLVE:
de nº 051/2022 firmado entre a Secretaria
de Educação, denominada CONTRATANTE Art. 1º Designar os Servidores abaixo relacionados
e a empresa TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA, para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE
denominada CONTRATADA, resolve: INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS
Art. 1º Designar a servidora Katyanne Nunes E INTANGÍVEIS da Prefeitura Municipal de Aracruz,
Ferreira, matrícula 33.786, ocupante do conforme Processo n.º 16.497/2022, a saber:
cargo de Coordenadora de Seção, CPF nº
134.140.177-41, para exercer a fiscalização do
Contrato, cujo objeto é a contratação de empresa
para prestação de serviço de assinatura do jornal NOME SECRETARIA MATRICULA FUNÇÃO
“A TRIBUNA” com fornecimento de 52 (cinquenta e Amanda Lopes Ruy SEMSU 34.013 Presidente
dois) exemplares diários de terça a domingo com Ana Paula Carlos SEMAD 21.867 Membro
entregas nas Unidades Escolares municipais da Fracalossi Goulart
Sede e Distritos de Aracruz, Secretaria Municipal de
Educação, Polo UAB de Aracruz e a Biblioteca Pública Brenda Costa SEMAM 22.009 Membro
Municipal Eugênio Antonio Bitti. Barbosa
Art. 2º Dê-se ciência ao servidor designado e Brenda Possa CGM 34.632 Membro
publique-se. Tavares
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de Cristiane Souza SEGOV 21.831 Membro
sua publicação. Oliveira
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, Eliomar Lino de SEMTUR 22.087 Membro
especialmente a Portaria SEMED nº 050/2022. Lacerda
Ciente,
__________________________________ Elton Nogueira SEMPLA 2.811 Membro
Katyanne Nunes Ferreira Dias
Coordenadora de Seção Fanker Olavio dos SEMOB 27.221 Membro
Santos
MARINEUSA SOARES PIMENTEL RIBEIRO Gilmar Dias SEMDE 2770 Membro
Secretária de Educação - Interina Rosário Moreira
Decreto nº 42.411, de 21/07/2022 José Roberto SEMAG 33.811 Membro
Protocolo 903105 Torezani
Keline Lopes SETRANS 31.582 Membro
PORTARIA N. º 18.539, DE 28/07/2022. Galacha Morais
Leandro da Silva SEHAB 34.745 Membro
NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO
FÍSICO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS. Lediane Barbosa SEMESP 21.871 Membro
da Silva
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO PatríciaRenata SEMFI 22.107 Membro
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES Succi
LEGAIS; E, Sheila Cristina PROGE 26.594 Membro
Borges Rui
ThiagoRosse de SECOM 34.726 Membro NOME MATRÍCULA FUNÇÃO

Barros Elyne Mara Devens 652 PRESIDENTE
Valdir Santuzzi SEMDS 1.322 Membro Costalonga
Lopes Edson de Souza Nascimento 33.706 Vice-Presidente
Washington dos SEMSU 2.942 Membro Israi Martins Carvalho 28.066 MEMBRO
Santos Jeferson Souza da Silva 27.943 MEMBRO
José Pereira Del Pupo 2.812 MEMBRO
Art. 2º A Secretaria de Suprimentos - SEMSU,
através do Setor de Patrimônio, será responsável Margareth Mai Campagnaro 33.848 MEMBRO
pela organização, distribuição e supervisão dos Maria da Conceição 33.670 MEMBRO
trabalhos, além da distribuição dos membros por Rebuzzi
equipes, dando celeridade a execução dos mesmos. Ricardo Gama de Morais 26.731 MEMBRO
Silva
Parágrafo único. A Comissão de Inventário Físico Schester Seixas de 33.861 MEMBRO
receberá todas as orientações para realização dos Vasconcelos Cunha
trabalhos através de reuniões a serem ministradas
pela Gerência de Patrimônio da SEMSU.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação será
Art. 3° A Comissão nomeada por esta Portaria não responsável pela organização e distribuição dos
realizará o inventário da Secretaria Municipal de trabalhos.
Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, ficando
sob a responsabilidade das mesmas procederem Parágrafo único. A Comissão de Inventário Físico
seus respectivos inventários. receberá todas as orientações para realização dos
trabalhos através de reuniões a serem ministradas
Art. 4º Os trabalhos realizados pela Comissão de que pela Gerência de Patrimônio da SEMSU.
trata esta Portaria, serão remunerados conforme o
Artigo 5° da Lei n.º 3.529, de 13/12/2011 e serão Art. 3° A Comissão nomeada por esta portaria,
realizados até o dia 31/12/2022. realizará apenas o inventário da Unidade Gestora
09 - Secretaria Municipal de Educação, tendo em
Art. 5° Fica revogada a Portaria n.º 17.748, de vista a Segregação do Sistema de Materiais das
04/10/2021. demais Unidades Gestoras da Prefeitura Municipal
de Aracruz.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Publicação. Art. 4° Os trabalhos realizados pela Comissão de
que trata esta Portaria serão remunerados conforme
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022. Artigo 5° da Lei nº 3.529, de 13/12/2011 e serão
realizados até a data de 31/12/2022.
LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal Art. 5° Fica revogada a Portaria de n.º 17.742, de
Protocolo 903133 30/09/2021.
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor a partir da data

PORTARIA N.º 18.540, DE 28/07/2022. de sua publicação.
INSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
FÍSICO DA UNIDADE GESTORA 09 SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO Protocolo 903139
LEGAIS; E,
PORTARIA N. º 18.541, DE 28/07/2022.
CONSIDERANDO as responsabilidades dos
ordenadores de despesas enumeradas na Lei N.º NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE INVENTÁRIO
3.337, de 25/08/10, Lei Complementar N.º 101, de DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS DA
04/05/00, Lei N.º 4.320/64; UNIDADE GESTORA 51 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ.
CONSIDERANDO a disposição contida na Instrução
Normativa TC N.º 036, de 23/02/2016 e suas O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
alterações; ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS; E,
RESOLVE:
CONSIDERANDO as responsabilidades dos
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, ordenadores de despesas enumeradas na Lei N.º
para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE 3.337, de 25/08/10, Lei Complementar N.º 101, de
INVENTÁRIO FÍSICO DA UNIDADE GESTORA 09 04/05/00, Lei N.º 4.320/64;
- Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura
Municipal de Aracruz, conforme Processo n.º CONSIDERANDO a disposição contida na Instrução
16.497/2022, a saber: Normativa TC N.º 036, de 23/02/2016 e suas
alterações;
RESOLVE: Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 1º Designar os Servidores abaixo relacionados
para comporem a COMISSÃO PERMANENTE DE Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS, IMÓVEIS
E INTANGÍVEIS da Unidade Gestora 51 - FUNDO LUIZ CARLOS COUTINHO
MUNICIPAL DE SAÚDE - Secretaria de Saúde Prefeito Municipal
do Município de Aracruz, conforme Processo n.º Protocolo 903149
16.497/2022, a saber:
PORTARIA N.º 18.543, DE 28/07/2022.
NOME SECRETARIA MATRÍCULA FUNÇÃO CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

N e e m i a s SEMSA 360 Presidente
Mercier Loureiro O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
Gilmara do SEMSA 33489 Membro
Nascimento LEGAIS E NOS TERMOS DO ART.143 DA LEI Nº
Lima 2.898/2006.
Lindomar SEMSA 33417 Membro RESOLVE:
Cabidelli Gatti
Maria de Fátima SEMSA 22139 Membro Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde
Falcão Marim a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
saber
Art. 2° A Comissão nomeada por esta portaria,
realizará apenas o inventário da Unidade Gestora 51
- Fundo Municipal de Saúde - Secretaria Municipal NOME MATR. PERÍODO PROCESSO
de Saúde, tendo em vista a Segregação do Sistema ELETRÔNICO
de Materiais das demais Unidades Gestoras da Gabriela de 24.116 27/07/2022 a 16.731/2022
Prefeitura Municipal de Aracruz. Alcantara Leite 10/08/2022
Sant’ Anna
Art. 3º Os trabalhos realizados pela Comissão de que
trata esta Portaria serão remunerados, conforme o Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Artigo 5° da Lei n. º 3.529, de 13/12/2011, e serão publicação.
realizados até o dia 31/12/2022.
Art. 4 º Fica revogada a Portaria n.º 17.749, de
04/10/2021. LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor a partir da data Protocolo 903153
de sua publicação.
PORTARIA N.º 18.544, DE 28/07/2022.
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
Prefeito Municipal O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
Protocolo 903142 ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E NOS TERMOS DO ART.143 DA LEI Nº
2.898/2006.
PORTARIA N.º 18.542, DE 28/07/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES saber
2.898/2006.
NOME MATR. PERÍODO PROCESSO
RESOLVE: ELETRÔNICO
Jaqueline Sarria 31.974 06/08/2022 a 16.732/2022
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde Dariva Teixeira 01/02/2023
a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
saber Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
NOME MATR. PERÍODO PROCESSO Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.

ELETRÔNICO
Rosilene Inez de 2389 19/07/2022 a 16.730/2022 LUIZ CARLOS COUTINHO
Amorim 17/08/2022 Prefeito Municipal
Protocolo 903155
PORTARIA N.º 18.545, DE 28/07/2022. RESOLVE:
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde
a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO saber
2.898/2006.
NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO
ELETRÔNICO
RESOLVE:
Marcia Berbert 2670 22/05/2022 a 16912/22
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde Bermudes 19/08/2022
ao Servidor abaixo descrito no respectivo período, a
saber: Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
NOME MATR. PERÍODO PROCESSO Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
ELETRÔNICO
Alexandre Natali 1949 16/07/2022 a 16.733/2022 LUIZ CARLOS COUTINHO
Filho 29/08/2022 Prefeito Municipal
Protocolo 903168
publicação.
PORTARIA N.º 18.548, DE 28/07/2022.
PORTARIA N.º 18.546, DE 28/07/2022. 2.898/2006.
RETIFICA PORTARIA QUE MENCIONA. RESOLVE:

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
LEGAIS; saber
RESOLVE:
Art. 1º Fica retificado na Portaria n.º 18.243, de NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO
03/05/2022, que concedeu Licença por Motivo de ELETRÔNICO
Doença em Pessoa da Família, a servidora LEILA Vanda Araújo 2153 28/07/2022 a 16913/22
CARLOS BARBOSA, Matrícula n.º 6164, de acordo Cao 23/01/2023
com o processo eletrônico n.º 7705/2022, o seguinte:
Onde se lê: publicação.
“03/05/2022 A 01/07/2022.”
Leia-se:
“03/05/2022 a 31/07/2022.”
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Prefeito Municipal
publicação. Protocolo 903173
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022. PORTARIA Nº 18.549, DE 28/07/2022.

Prefeito Municipal
Protocolo 903162
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
PORTARIA N.º 18.547, DE 28/07/2022. LEGAIS E NOS TERMOS DO ART.143 DA LEI Nº
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 2.898/2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO RESOLVE:

LEGAIS E NOS TERMOS DO ART.143 DA LEI Nº Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde
2.898/2006. a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
saber
NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO publicação.
ELETRÔNICO
Maria José 9526 10/08/2022 a 16914/22 Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
Mendes dos 26/08/2022
Reis LUIZ CARLOS COUTINHO
Prefeito Municipal
Protocolo 903176
publicação.
PORTARIA N.º 18.552, DE 28/07/2022.
2.898/2006.
PORTARIA N.º 18.551, DE 28/07/2022.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES saber
2.898/2006.
RESOLVE: ELETRÔNICO
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde Vanda Regina 1327 26/07/2022 a 16917/22
o Servidor abaixo descrito no respectivo período, a R a n g e l 21/01/2023
saber Loureiro Souza

NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO publicação.
ELETRÔNICO
Alcimar Bianck 7258 28/07/2022 a 16916/22 Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.
da Silva 23/01/2023
Prefeito Municipal
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Protocolo 903178
publicação.
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022. PORTARIA N.º 18.553 DE 28/07/2022.
LUIZ CARLOS COUTINHO CONCEDE LICENÇA MATERNIDADE E PRORROGAÇÃO.

Prefeito Municipal
Protocolo 903175 O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO
LEGAIS E CONFORME A LEI N.º 2.898/2006 DE
PORTARIA N.º 18.550, DE 28/07/2022. 31/03/2006 E 3.469, DE 25/08/2011;
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESOLVE:
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO Art. 1º Conceder 120 (cento e vinte) dias de Licença
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES Maternidade as Servidoras abaixo descritas:
2.898/2006.
Nome Matr. Período Processo
RESOLVE: Eletrônico
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde Emilly Rocha 34876 25/07/2022 a 16918/22
o Servidor abaixo descrito no respectivo período, a Azevedo 21/11/2022
saber
Art. 2º Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias a
Licença concedida a Servidora abaixo descrita:
ELETRÔNICO
C a r l o s 32391 06/08/2022 a 16915/22 Nome Matr. Período Processo
Alexandre 01/02/2023 Eletrônico
Moreira dos Emilly Rocha 34876 22/11/2022 a 16918/22
Santos Azevedo 20/01/2023
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. 009/2021, onde colocava à disposição, a servidora

Julie Cristie Soares de Souza Hartuiq, matrícula
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022. 24.457, ocupante do cargo de Professor de Educação
Infantil para prestar os serviços junto a Prefeitura da
LUIZ CARLOS COUTINHO Serra-ES.
Prefeito Municipal
Protocolo 903181 CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1. O presente Termo de Rescisão de Convênio
PORTARIA N.º 18.554, DE 28/07/2022. passa a vigorar a partir de 09/02/2022, devendo
ser publicado na imprensa local pelo Município de
CONCEDE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. Aracruz.
2.2. O Cessionário deverá comunicar o término da
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO cessão, à servidora, que esta deverá retornar à sua
ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES Unidade Administrativa de Origem, no primeiro dia
LEGAIS E NOS TERMOS DO ART.143 DA LEI N.º útil após o término da cessão.
2.898/2006.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO
RESOLVE:
3.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do
Art. 1º Conceder Licença para Tratamento de Saúde presente instrumento fica eleito o Foro da Comarca
a Servidora abaixo descrita no respectivo período, a de Aracruz/ES, por mais privilegiados que outros
saber sejam.
3.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o

NOME MATRÍC. PERÍODO PROCESSO presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
ELETRÔNICO forma.
Eunice Xavier 9659 09/08/2022 a 16919/22 Aracruz/ES, 11 de julho de 2022.
Vagmaker 22/09/2022
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Prefeito Municipal de Aracruz
publicação.
ANTÔNIO SÉRGIO ALVES VIDIGAL
Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022. Prefeito Municipal da Serra
Protocolo 902706
Prefeito Municipal
Protocolo 903184
Contrato
Termos CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº. 108/2022.

Processo nº 8728/2022
TCE-ES sob n° 2022.009E0600018.09.0006
TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO N.º CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
009/2021 ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ -
ES E A EMPRESA: GROM EQUIPAMENTOS ELE-
RESCISÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TROMECÂNICOS LTDA.
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE O MUNICÍPIO DE ARACRUZ - ES, pessoa jurídica de
ARACRUZ-ES, E O MUNICÍPIO DA SERRA-ES, PARA direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº.
OS FINS QUE ESPECIFICAM. 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Morobá,
nº. 20, Bairro Morobá, Aracruz-ES, CEP 29.192-733,
O MUNICÍPIO DE ARACRUZ, pessoa jurídica de doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/ representado pelo Secretário Municipal de Meio
MF sob o n.º 27.142.702/0001-66, com sede na Ambiente, o Sr. Aladim Fernando Cerqueira,
Avenida Morobá, n.º 20, Bairro Morobá, Aracruz-ES, brasileiro, funcionário público e agrônomo, portador
neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor do CPF nº 830.948.907-25 e da CI nº 660.049 SSP/
Prefeito de Aracruz, LUIZ CARLOS COUTINHO, ES, residente a Rua Aureo Poli Monjardim, CEP:
denominado CEDENTE e o MUNICÍPIO DA SERRA, 29.195-460, nos termos da Lei nº 3.652/2013re-
pessoa jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ/ gulamentada pelo Decreto nº 34.954, de 2018; e
MF sob o n.º 27.174.093/0001-27, com sede na Rua a Empresa: GROM EQUIPAMENTOS ELETROME-
Maestro Antônio Cícero, 111, Centro, Serra-ES, CEP: CÂNICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
29.176-1002, neste ato representado pelo Excelentís- inscrita no CNPJ sob o nº 40.184.699/0001-01,
simo Senhor Prefeito Municipal da Serra, ANTÔNIO estabelecida na Rua Pedro Alves, 47 Santo Cristo ,
SERGIO ALVES VIDIGAL, doravante denominado Cidade: Rio de Janeiro - RJ, doravante denominada
CESSIONÁRIO, resolvem assinar o presente TERMO CONTRATADA, representada pelo Representante
DE RESCISÃO DE CONVÊNIO que reger-se-á pelas Legal Sr. Fabiano Rodrigues Veronese; brasileiro,
cláusulas e condições seguintes: empresário, portador do CPF 079.387.207-39 nº e
da C.I. 12001586-2, considerando que destes autos
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO consta o opinamento jurídico acerca da DISPENSA
1. O presente instrumento tem por objeto a DE LICITAÇÃO nos termos do Artigo 24, inciso II,
rescisão do Convênio de Cooperação Técnica n.º da Lei nº 8.666/1993, cuja ratificação será publicada
no Diário dos Municípios do Estado do Espirito Santo, Aracruz-ES, 29 de julho de 2022.
constante do Processo Administrativo nº 8728/2022,
nos termos da Lei nº 8.666/1993, resolvem assinar IOHANA KROEHLING
o presente contrato que reger-se à pelas cláusulas Secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho
de condições seguintes: Decreto nº 41.638, de 10/03/2022
DO OBJETO - presente instrumento tem por objeto Protocolo 903217
a Adesão da Secretaria Municipal de Meio ambiente
a DISPENSA DE LICITAÇÃO para a Contratação
de empresa especializada no serviço de calibração
dos aparelhos: 1) Um Decibelímetro (equipamento Barra de São Francisco
utilizado para a medição de pressão sonora), modelo
2250 light - G4 da marca BRUEL&KJAER; 2) um
Aparelho Calibrador Acústico - para atendimento Contrato
à Gerência de Fiscalização Ambiental desta
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMAM, 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°.
com apresentação de Certificado de Calibração, 074/2022
acreditado pela CGCRE - Coordenação Geral de Processos Administrativos n°. 003905/2021 e
Acreditação - INMETRO. 0007681/2022; Objeto: Prorrogação da vigência
DO VALOR: O Contratante pagará à Contratada pela por mais 12 (doze) meses; Valor: R$ 32.152,80
execução dos serviços previstos na cláusula Primeira (trinta e dois mil cento e cinquenta e dois reais e
o valor total estimado de R$ 1.600,00 (Hum mil e oitenta centavos); Contratada: Alpha Tecnologia da
seiscentos reais). Informação Ltda; Assinatura: 13 de julho de 2022.
DOS PRAZOS: O contrato vigorará pelo período de Acesso à Íntegra: www.pmbsf.es.gov.br
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS
assinatura, admitindo-se prorrogações, conforme Prefeito Municipal
faculta o art. 57, inciso II da lei n° 8.666/1993, Protocolo 902860
desde que analisado e autorizado pela Procuradoria
Municipal, observados a conveniência e o interesse
da municipalidade.
Data de Assinatura: 27/07/2022 Baixo Guandu
Aracruz, 29 de julho de 2022
ALADIM FERNANDO CERQUEIRA
Secretário de Meio Ambiente Contrato
Decreto Nº 39.192 de 2021
Matéria Enviada por: Marta A. Ricato - Mat. 2831
Protocolo 902785 MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESUMO DE CONTRATO
Aditivo Nº 024/2022
TERMO DE ADESÃO Nº 400 À ATA DE PROC. Nº 1.875/2022

REGISTRO DE PREÇOS N° 046/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO
PARANÁ OBJETO: contratação de serviço de transporte
escolar para atendimento aos alunos do Distrito de
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - PREGÃO Alto Mutum Preto - Baixo Guandu/ES ao município
ELETRÔNICO N° 039/2021 de Pancas/ES através da Secretaria Municiapal de
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 15.652/2022 Educação.
Considerando o aceite de adesão do INSTITUTO CONTRATADA: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO PARANÁ, órgão LTDA
gerenciador da Ata, a análise de vantajosidade da CNPJ Nº 01.172.282/0001-12
aquisição e do parecer jurídico favorável à adesão
da ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 46/2021, POR VALOR GLOBAL: R$ 110.980,00
PREGÃO ELETRÔNICO N° 39/2021, cujo objeto é VIGÊNCIA: 12 MESES
aquisição de bens de HARDWARE PERIFÉRICOS,
conforme as condições estabelecidas no referido Baixo Guandu- ES, 29 de julho de 2022
edital e seus anexos, nos termos da Lei 8666/1993
e suas alterações, Decreto Federal 7892/2013 e Fernanda Lopes Justiniano Barbosa
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, Chefe de Depto de Ensino
bem como o Edital de Licitação e seus anexos e Secretária Municipal de Educação
processo Administrativo da Prefeitura de Aracruz, Protocolo 903145
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Social e Trabalho n° 15.652/2022. No valor de MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU-ES
R$ 30.195,50 (trinta mil e cento e noventa e cinco SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
reais e cinquenta centavos) sendo vencedora a
empresa AR SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI no CNPJ RESUMO DE CONTRATO
30.678.144/0001-62 autorizo a adesão à ata de Nº 025/2022
registro de preços conforme descrito acima, nos
termos referenciados no processo. PROC. Nº 1.875/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022 nº. 724.305.917-15, doravante denominado

CONTRATANTE e, de outro lado, a Srª. IVY
OBJETO: contratação de serviço de transporte APARECIDA DE SOUZA MATTOS MACHADO
escolar para atendimento aos alunos residentes no CARVALHO, inscrito no CPF sob o nº 042.034.527-
município de Baixo Guandu/ES até a Sede do IFES - 24, doravante denominada Prestador de Serviços,
Campus Itapina (Matutino e Vespertino), através da considerando o julgamento do CREDENCIAMEN-
Secretaria Municipal de Educação. TO nº 002/2020, RESOLVE de ora em diante
denominado simplesmente CONTRATADO, celebram
CONTRATADA: VIAÇÃOMARILÂNDIA LTDA o presente Contrato, nos termos do CREDENCIA-
CNPJ Nº 27.143.718/0001-93 MENTO para Credenciamento de Oficineiros Edital
n°002/2020 bem como do artigo 25 c/c artigo 13,
VALOR GLOBAL: R$ 562.800,00 inciso VI, da Lei n.º 8.666/1.9993, pelo Decreto
VIGÊNCIA: 12 MESES Municipal nº 093/2009, e demais legislação
pertinente, em conformidade com as disposições a
Baixo Guandu- ES, 29 de julho de 2022 seguir.
Fernanda Lopes Justiniano Barbosa DO OBJETO

Chefe de Depto de Ensino
Secretária Municipal de Educação O objeto do presente contrato é a prestação de
Protocolo 903156 serviços de natureza intelectual como Oficineiro de
PILATES.
DO PREÇO E DO PAGAMENTO
Bom Jesus do Norte
O CONTRATADO se obriga a executar os serviços,
objeto deste contrato. O valor a ser pago por hora/
Termos aula será:
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Turmas com 35 ou mais - Valor R$ 60 reais hora aula
DO ART. 24, II, DA LEI FEDERAL N. 8.666/1993. Turmas com 20 alunos - Valor R$ 40 reais hora aula,
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Que serão pagos mensalmente em até 30 (trinta)

N° 3.490/2021 dias da comprovação da execução dos serviços,
mediante confirmação pela unidade responsável.
RATIFICAR a dispensa de Licitação realizada através
do processo administrativo nº. 3.490/2021 e Bom Jesus do Norte-ES, 28 de Julho de 2022.
autorizar A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM
JESUS DO NORTE-ES, a proceder o empenho MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES
prévio no valor TOTAL R$ 499,99 (quatrocentos e Representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal
noventa e nove reais e noventa e nove centavos), em ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
favor da empresa CONFECÇÕES DE BANDEIRAS Protocolo 902765
STORE LTDA, CNPJ n° 30.987.195/0001-76,
referente a CONFECÇÃO DE BANDEIRAS, conforme CREDENCIAMENTO N° 002/2020
solicitação conditada da CI solicitada pela Secretaria CONTRATO N° 000036/2022
municipal de ADMINISTRAÇÃO, cuja despesas
correrão por conta da FICHA 00000048, ELEMENTO O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES,
DE DESPESA 3390390000000- OUTROS SERVIÇOS neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, FONTE DE Sr. ANTONIO GUALHANO AZEVEDO, CPF
RECURSO 10010000000- RECURSOS ORDINÁRIOS, nº. 724.305.917-15, doravante denominado
a qual não condicionaremos ao regime de licitação CONTRATANTE e, de outro lado, a Srª. VALERIA
em face dos termos do Art.24, IV, DA LEI FEDERAL GUIMARAES BINO, pessoa física, inscrito no CPF
N. 8.666/1993. sob o nº 915.693.387-87, doravante denominada
Prestador de Serviços, considerando o julgamento
Bom Jesus do Norte-ES, 28 de julho de 2022. do CREDENCIAMENTO nº 002/2020.
ANTONIO GUALHANO AZEVEDO DO OBJETO

PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO
NORTE-ES O objeto do presente contrato é a prestação de
Protocolo 902965 serviços de natureza intelectual como Oficineiro de
BALLET.
DO PREÇO E DO PAGAMENTO
Contrato
O CONTRATADO se obriga a executar os serviços,
CREDENCIAMENTO N° 002/2020 objeto deste contrato. O valor a ser pago por hora/
CONTRATO N° 000035/2022 aula será:
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, Turmas com 35 ou mais - Valor R$ 60 reais hora aula
inscrito no CNPJ-MF sob o nº 27.167.360/0001- Turmas com 20 alunos - Valor R$ 40 reais hora aula,
39, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. ANTONIO GUALHANO AZEVEDO, CPF Que serão pagos mensalmente em até 30 (trinta)
dias da comprovação da execução dos serviços, O presente Termo de Aditamento passa a integrar
mediante confirmação pela unidade responsável. o Contrato n° 031/2021, CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA
Bom Jesus do Norte - ES, 13 de Julho de 2022. QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO
GRANDE VITÓRIA, A PEDIDO DA SECRETARIA
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES MUNICIPAL DE ESPORTES DE BOM JESUS DO
Representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal NORTE - ES
ANTONIO GUALHANO AZEVEDO
Protocolo 903135 DA PRORROGAÇÃO
Fica prorrogado em 5 (cinco) meses o prazo de
CONTRATO Nº 027/2022 vigência contratual, vigorando após o vencimento do
referido contrato, de 29 de agosto de 2022 até o
O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES, dia 28 de janeira de 2022.
inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.360/0001- Bom Jesus do Norte - ES, 28 de julho de 2022.
39, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Sr. ANTONIO GUALHANO AZEVEDO, doravante MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES
denominado CONTRATANTE e, de outro lado, Representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal
a Empresa ROBSON CAMPOS KUHN, pessoa Antonio Gualhano Azevedo
jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº CONTRATANTE
06.103.175/0001-00, neste ato representado pelo Protocolo 902970
Sr. ROBSON CAMPOS KUHN, CPF nº 005.447.590-
28, doravante denominada CONTRATADA, 1° TERMO ADITIVO
resolvem firmar este contrato nos termos da Ata
de Registro de Preços nº 00019/2021, oriunda Processo Administrativo nº 3.062/2022
do Pregão Eletrônico nº 00002/2021, conforme a
Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, que se regerá O MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE,
mediante as Cláusulas e condições que subseguem: inscrito no CNPJ sob o nº 27.167.360/0001-39,
DO OBJETO: representado pelo seu Prefeito Municipal ANTÔNIO
Este contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE GUALHANO AZEVEDO e do outro lado a empresa
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, SPEED TECNOLOGIA EIRELI, inscrita no CNPJ
JUNTAMENTE COM OS SERVIÇOS DE sob o nº 34.289.656/0001-98, representada pelo
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, Sr. JORGE VASCONCELOS CORREA, inscrito
ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INCLUINDO O no CPF: 998.049.307-06, neste ato denominada
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS, CONTRATADA, através de adesão de registro de
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA preço oriunda do Pregão Eletrônico n° 0031/2021
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM JESUS DO da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL
NORTE - ES. FABRICIANO/MG celebram o presente termo
DO PREÇO: aditivo segundo as cláusulas e condições seguintes:
3.1. Conforme apurado no processo licitatório, a
Contratante poderá pagar à Contratada a importância DO OBJETO.
total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), Adesão a ata de Registro de Preço n° 0181/2021
conforme segue abaixo: oriunda do Pregão presencial n° 031/2021 da
UNIDADE: CÓPIA - QUANTIDADE: 660.000 -= Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG,
VALOR UNITARIO: R$ 0,050 - VALOR TOTAL: para futura e eventual aquisição de materiais e
R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). equipamentos permanentes de informática para
DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO prefeitura municipal de Bom Jesus do Norte - ES.
CONTRATO:
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses DO ACRESCIMO
contados a partir da data de assinatura do presente Fica acrescido, através do presente termo aditivo, o
instrumento contratual. quantitativo a seguir nos respectivos itens ofertados
Bom Jesus do Norte-ES, 02 de junho de 2022. através do Contrato de Adesão n° 0010/2022:
Secretaria Municipal de Educação:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE-ES GABINETE 4 BAIAS, PROCESSADIR 04 NUCLES,
Representado pela Exmo. Sr. Prefeito Municipal MINIMO DE 3,4 GHZ, 8 MB DE MEMORIA CACHE, 04 GB
Antonio Gualhano Azevedo DE MEMORIA RAM DDR3 1333 MHZ, DISCO RIGIDO
CONTRATANTE 500 GB 7200 RPM, PLACA DE SOM 5.1 CHANNELS
Protocolo 903170 PCI EXPRESS, PLACA DE VIDEO OFFBOARD PCI
EXPRESS 1 GB DDR3, COM ACELADORA 3 D
GRAVADOR DVD-RW, MONITOR 20” LED, TECLADO
MULTIMIDIA E MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM COM
Aditivo SUBWOOFER 2,1 60 W RMS E CAIXAS AUXILIARES
10W RMS, FONE DE OUVIDO ESTREO C/ FIO.
2º TERMO ADITIVO Quantidade: 05 - Valor unitário: R$ 5.650,00 - valor
total: R$ 28.250,00 (vinte e oito mil e duzentos e
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° cinquenta reais).
031/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE Secretaria Municipal de Administração:
BOM JESUS DO NORTE-ES E A EMPRESA OPTAR GABINETE 4 BAIAS, PROCESSADIR 04 NUCLES,
ENGENHARIA EIRIELI ME. MINIMO DE 3,4 GHZ, 8 MB DE MEMORIA CACHE, 04 GB
Processo Administrativo nº 4.024/2022 DE MEMORIA RAM DDR3 1333 MHZ, DISCO RIGIDO
500 GB 7200 RPM, PLACA DE SOM 5.1 CHANNELS
DO OBJETO. PCI EXPRESS, PLACA DE VIDEO OFFBOARD PCI
EXPRESS 1 GB DDR3, COM ACELADORA 3 D salvo necessidade da administração.

GRAVADOR DVD-RW, MONITOR 20” LED, TECLADO 4. Não comparecendo o candidato no prazo de 24
MULTIMIDIA E MOUSE OPTICO, CAIXA DE SOM COM horas, a contar da publicação do presente ato, ou
SUBWOOFER 2,1 60 W RMS E CAIXAS AUXILIARES ocorrendo a desistência no mesmo prazo, será(ão)
10W RMS, FONE DE OUVIDO ESTREO C/ FIO. convocado(s) o(s) candidato(s) seguinte(s) de
Quantidade: 10 - Valor unitário: R$ 5.650,00 - acordo com a classificação.
valor total: R$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e
quinhentos reais).
REGIÃO I
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
Representado por seu Prefeito Municipal CARGO: ASSISTENTE DE SERVIÇOS DE
ANTONIO GUALHANO AZEVEDO EDUCAÇÃO
Protocolo 903046
Classificação Candidato
121 WANA SILVA LOPES
Castelo
122 IVANETE APARECIDA
PAZINE DE ANGELO*
Edital 123 TILIANA MARIA RANGEL DE OLIVEIRA*
124 SANDRA REGINA DE CARVALHO NALI
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 125 ELIZETE CALABREZ KAIQUE
O Município de Castelo - ES - torna público estar *Candidatos convocados anteriormente que
realizando licitação sob a modalidade TOMADA DE possuem contratos no cargo de Assistente de
PREÇOS Nº 011/2022, do tipo menor preço global, Serviços de Educação, executando atividades de
com o objetivo de Contratação de empresa especia- Cuidador de Alunos Público-Alvo da Educação
lizada na área de ENGENHARIA para prestação de Especial.
serviços técnicos profissionais para ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO 5. São documentos necessários para celebração de
DE CASTELO - ES, para atender às necessidades contrato:
da Secretaria Municipal de Obras. Data e horário a) Cédula de Identidade;
do recebimento dos envelopes de Propostas e
b) CPF e Qualificação Cadastral obtida através do link
Habilitação: até as 09:00 horas do dia 17/08/2022.
Data e horário do início da sessão: 09:30 horas http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/
do dia 17/08/2022. Informações complementa- index.xhtml;
res poderão ser obtidas através dos telefones: (28) c) Comprovante de situação cadastral CPF obtido
35428520. Disponibilidade: www.castelo.es.gov.br no site da Receita Federal do Brasil em https:/vww.
Castelo, ES, 29/07/2022 receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/
CLEIDIANO ALOCHIO COAIOTO ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp);
Presidente da CPL d) Carteira de Motorista, havendo;
Protocolo 902749 e) PIS/ PASEP;
f) Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral;
g) Carteira de Trabalho - Frente e Verso;
Convocação h) Escolaridade;
i) Comprovante de Endereço atualizado;
j) Certidão de Nascimento/Casamento;
CHAMADA DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL k) Certidão de Nascimento e CPF de todos os
Nº 01, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA
dependentes;
PROVIMENTO DE VAGAS DE ASSISTENTE DE
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO - EM REGIME DE l) Certificado de Reservista (candidatos do sexo
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. masculino);
m) CPF dos pais;
A Secretaria Municipal de Educação convoca o(s) n) Declaração de Matrícula dos filhos - Maiores de
candidato(s) abaixo relacionado(s) a comparecer(em) 18 anos, se estudante, apresentar Declaração da
munido(s) da documentação exigida, conforme Instituição de Ensino;
Edital nº 01/2021, na Sede da Secretaria Municipal o) Telefone para contato;
de Educação, localizada à Rua Ministro Eurico Sales, p) Declaração de não ter sido condenado à pena
nº 97 - Centro Castelo-ES, a fim de que, havendo privativa de liberdade transitada em julgado e não ter
vaga(s) disponível(eis), proceda(m) a(s) escolha(s) sofrido punição relacionada a função pública através
para o Cargo de Assistente de Serviços de Educação, de Processo Administrativo Disciplinar (fornecidas
para o exercício no ano letivo/2022. pela SEME);
q) Declaração de não acumulação de cargos,
1. A chamada para a contratação em Designação
empregos ou funções públicas (fornecida pela SEME).
Temporária obedecerá aos critérios de ordem de
classificação final dos candidatos, bem como o
atendimento a excepcional necessidade da Rede Castelo-ES, 1º de agosto de 2022.
Municipal de Ensino.
2. O candidato que, por qualquer motivo, estiver ANA PAULA FARIAS DA SILVA
impedido de comparecer ao local determinado para Secretária Municipal de Educação Interina
escolha de vaga, poderá fazê-lo por procuração. Portaria nº 6.321/2021
3. Não será permitida a troca de unidade escolar, Protocolo 903041
PORTARIA Nº 256, DE 29 DE JULHO DE 2022.
Portaria
Dispõe sobre o Protocolo Municipal de
Regulação e Atendimento em Psicologia.
PORTARIA Nº 255, DE 29 DE JULHO DE 2022. A Secretária Municipal de Saúde do Município de
Castelo/ES, no uso de suas atribuições legais, tendo
Designa os profissionais de saúde como REFERÊNCIAS em vista as disposições constitucionais e a Lei nº
TÉCNICAS em SAÚDE, no âmbito da Secretaria 8.080, de 19 de outubro de 1990, que tratam das
Municipal de Saúde de Castelo/ES. condições para promoção e recuperação da saúde
como direito fundamental do ser humano.
CONSIDERANDO a necessidade de organização A Secretária Municipal de Saúde, Marcela Nagel
em coordenação, gerência ou programa de Saúde Stov, usando de suas atribuições legais, em face da
disponível a população do município usuária do SUS, de Portaria Nº 5.882 de 19 de Fevereiro de 2021:
acordo capacidade técnica instalada, perfil produtivo e RESOLVE:
epidemiológico disponibilizado pela SEMSA; Art. 1º. Estabelecer o PROTOCOLO MUNICIPAL DE
CONSIDERANDO que em consonância com a Lei REGULAÇÃO E ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA
Orgânica Municipal compete ao Secretário Municipal de NO MUNICÍPIO DE CASTELO/ES, a ser utilizado
Saúde expedir Portarias e outros atos administrativos; na oferta atendimento de psicologia para pacientes
CONSIDERANDO que compete ao Sistema Único de e usuários do SUS.
Saúde, ordenar a formação de recursos humanos na
Art. 2º. Esta Portaria segue acompanhada do anexo
área da Saúde;
PROTOCOLO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E
CONSIDERANDO que de acordo com o Plano de Cargos,
ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA NO MUNICÍPIO
Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos
DE CASTELO/ES.
Municipais, instituídos pela Lei Municipal nº 2.507, de
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data da
maio de 2007, compete aos servidores a assessoria e
responsabilidade técnica em Unidades Organizacionais sua publicação e revogam-se disposições anteriores.
onde se executem atividades da área de atuação de Castelo/ES, 29 de Julho de 2022.
cada profissional. MARCELA NAGEL STOV
Secretária Municipal de Saúde
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso da
atribuição que lhe confere a Portaria nº 5.882, de 19 PROTOCOLO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E
de fevereiro de 2021. ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA
RESOLVE: Castelo/ES
Art. 1º - Nomear as Referências Técnicas da Secretaria 2022
Municipal de Saúde de Castelo/ES, sendo:
I. Referência Técnica da Farmácia Cidadã PROTOCOLO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO E
Municipal - Andressa Aparecida Magnago Fiorini. ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA
II. Referência Técnica da Imunização - Priscila
Tosato Gomes. MARCELA NAGEL STOV
III. Referência Técnica da Nova PGASS/PPI - Paola Secretária Municipal da Saúde de Castelo/ES
Moreira Brunoro.
IV. Referência Técnica da Saúde da Mulher/CIAM - RAUL FIORINI LOUZADA
Camila dos Santos Cotta. Assessor de Planejamento e Informação em Saúde
V. Referência Técnica da Saúde Mental/CAPS -
Gustavo Borges Barreto. PATRICIA VICENTINI BARBOSA
VI. Referência Técnica da Vigilância Ambiental - Coordenadora do Núcleo de Regulação, Controle,
Washington Pirolla. Avaliação e Monitoramento
VII. Referência Técnica da Vigilância Sanitária -
Michele Frossard Colodete Faccin. ROSELANE MACHADO DAL’CIN ZANQUETO
VIII. Referência Técnica do Serviço de Enfermagem Coordenadora do Núcleo de Atenção Integrada a
- Micheline Odorico Geraldo Gazoni. Saúde
IX. Referência Técnica do Serviço de Epidemiologia
- Tereza Cristina Casagrande Campos. RAIAN SARTI MAURA
X. Referência Técnica do Serviço de Fisioterapia - Gerente da Central Municipal de Regulação
Jaqueline Vieira Caliman.
XI. Referência Técnica do Serviço de Higienização LAUREANO FAZOLO
e Limpeza - Roselane Machado Dal-Cin Zanquetto. Assistente Técnico de Serviços
XII. Referência Técnica do Serviço de Psicologia -
Viviane Fardim Louzada. 1 - INTRODUÇÃO.
XIII. Referência Técnica dos Relatórios de Gestão O Serviço Municipal de Atendimento em Psicologia,
DIGISUS - Patricia Vicentini Barbosa. localizado na Unidade de Saúde Solange Campanha,
XIV. Referência Técnica em DST/AIDS - José situada à Avenida Nossa Senhora da Penha, nº
Humberto Mazioli Junior. 574, centro, Castelo/ES, oferta atendimento de
XV. Referência Técnica em Saúde Bucal/Odontologia Psicoterapia para pacientes oriundos da estratifi-
- Rita de Cássia Grillo Travaglia. cação de risco, através de encaminhamentos das
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data equipes de Estratégia de Saúde da Família e também
de sua publicação, revogam-se às disposições em pela Atenção Especializada.
contrário. O serviço tem caráter contínuo, pois trata-se de
Marcela Nagel Stov atendimento relevante a atenção integral à saúde
Secretária Municipal de Saúde dos munícipes que necessitam de atenção à saúde
Protocolo 902905 mental.
Os Protocolos de Regulação do Acesso da Atenção informações:

Primária para a Atenção Especializada constituem I - Dados pessoais do paciente com as referências
estratégias que impactam na qualificação do MINÍMAS obrigatórias: DDD do telefone para contato
atendimento ao paciente, pois interferem em três (paciente, acompanhante e/ou responsável), raça/
pontos do sistema: cor, etnia, nº do cartão nacional de saúde (CNS), nome
1. Atenção Primária; completo do paciente, sexo, data de nascimento, na-
2. Regulação Municipal; cionalidade, endereço completo, e e-mail;
3. Atenção Especializada; II - A avaliação da saúde física pode ser realizada
É fundamental o envolvimento dos três pontos pelo profissional MÉDICO (A) ou por ENFERMEIRO
do sistema cada qual atuando dentro de suas (A) deve conter os dados registrados: pressão
competências. O objetivo desta estratégia é a devida arterial (PA); frequência cardíaca (FC); frequência
classificação do risco do paciente que necessita respiratória (FR); temperatura axilar (TAX); he-
do atendimento em Psicoterapia, bem como a moglicoteste (HGT); informações sobre fatores
diminuição do tempo de espera ao atendimento es- de risco: sedentarismo, alimentação inadequada,
pecializado, proporcionando o acompanhamento tabagismo, uso nocivo de álcool ou outras
do usuário tanto pela Atenção Primária como pela substâncias, comportamentos de risco e doenças
Atenção Especializada, dando qualificação e resoluti- crônicas; existência de comorbidades.
vidade ao cuidado. III - Hipótese diagnóstica ou diagnóstico deve ser
As questões de saúde mental são condições crônicas acompanhado de (CID) feita por profissional MÉDICO
de saúde e demandam atendimento continuado (A) apresentando o tempo de evolução da patologia
no sistema de saúde, em seus diferentes níveis de e se houve, anteriormente, a realização de acom-
complexidade e visando a integralidade da atenção. panhamento Psicológico; Sintoma da razão principal
Essas condições, ao longo do tempo, podem agudizar que levou a pessoa a buscar atendimento; quando,
e requerer intervenções específicas e imediatas, com por que e como começou; Problemas de saúde
a convocação de outros pontos de atenção além dos física e os medicamentos que foram usados; lista
já envolvidos no acompanhamento continuado. dos medicamentos atuais; alergias; comorbidades
Abaixo segue as instruções para os profissionais orgânicas associadas.
que estarão envolvidos nos pontos estratégicos de IV - História pregressa é a avaliação que será realizada
ENCAMINHAMENTO, REGULAÇÃO, AGENDAMENTO, por profissional MÉDICO (A) ou por ENFERMEIRO (A)
ATENDIMENTO e ALTA dos pacientes que necessitam apontando as condições mentais e comportamen-
do serviço especializado em Psicoterapia, sendo tais: problemas semelhantes no passado, eventuais
que o paciente poderá apresentar um ou mais dos internações psiquiátricas ou medicamentos prescritos
itens citados, ainda classificados de acordo com sua para condições de sofrimento mental, bem como
condição clínica. sobre eventuais tentativas de suicídio; automutila-
2 - DA COORDENAÇÃO. ção, ou semelhantes;
O Serviço Municipal de Atendimento em Psicologia, V - No exame psíquico para avaliação exposta
passa a ser coordenado pelo Núcleo de Controle, por profissional MÉDICO com a análise do nível
Avaliação e Monitoramento - NCAM. Tendo por de consciência: escala de Glasgow; aparência
objetivo: personalizar o atendimento aos usuários global; atitude geral, comportamento, discurso/
de saúde mental; definir e desencadear a resposta linguagem, pensamento, humor/afeto, sensopercep-
mais indicada a cada caso; atendimento no tempo ção (fenômenos alucinatórios), juízo de realidade,
certo e com recurso adequado; apoiar a organização vontade, pragmatismo, inteligência e crítica de
o fluxo regulatório de acesso aos serviços de saúde morbidade.
mental; evitar o uso de tecnologias invasivas e/ou de Após a avaliação da saúde física e realização do
alta complexidade sem a devida avaliação; qualificar diagnóstico diferencial, a avaliação em saúde mental
o acesso ao recurso necessário de forma eficiente e deve conter as seguintes informações, que podem ser
equânime. coletadas junto ao paciente e/ou junto ao familiar/
3 - ENCAMINHAMENTO, REGULAÇÃO, responsável, complementados por informações de
AGENDAMENTO e ATENDIMENTO DO SERVIÇO demais profissionais das equipes da ESF:
DE PSICOTERAPIA: - História familiar de condições mentais e compor-
O paciente que necessitar de atendimento tamentais: possível história familiar de condições
Psicológico, deverá passar por avaliação com o mentais e comportamentais. Importante perguntar se
Médico de Saúde da Família de seu território, alguém do núcleo familiar teve sintomas semelhantes
pelo Médico Especialista em Psiquiatria, ou ou recebeu tratamento para uma condição mental ou
demais médicos que atendem na Unidade de comportamental;
Saúde Solange Campanha. O Médico poderá - História psicossocial: fatores de estresse atuais,
encaminhar o paciente, conforme necessidade, métodos de enfrentamento e apoio social; atual fun-
levando em consideração a classificação por nível de cionamento sócio-ocupacional (como é o funciona-
complexidade de cada caso. mento da pessoa em casa, no trabalho e nos relacio-
Na avaliação em saúde mental, é preciso fazer uma namentos); informações básicas que incluam local
anamnese apropriada, que inclua: de residência, escolaridade, história de trabalho ou
• CONDIÇÕES MENTAIS emprego, estado civil, número e idade dos filhos,
• HISTÓRIA DA SAÚDE FÍSICA renda, estrutura doméstica e condições de vida;
• SITUAÇÕES COMPORTAMENTAIS A seguir, a equipe de Estratégia de Saúde da
Essas informações são importantes para a identi- Família - ESF, ou médico especialista em Psiquiatria/
ficação de condições concomitantes e orientações Psiquiatra deverá enviar o encaminhamento com
a pessoa sobre medidas preventivas. Essas ações todos os instrumentos descritos acima para a
sempre devem ser realizadas com o consentimento Central Municipal de Regulação, em envelope
livre e esclarecido da pessoa. lacrado específico da Regulação do Serviço de
O encaminhamento deve ser impreterivelmen- Psicologia, através de malote.
te feito na folha de BPA-I, contendo as seguintes Na Central Municipal de Regulação, o psicólogo
regulador recebe os encaminhamentos que sividade auto e/ou heterodirigida, com ideação,
serão estratificados pelo profissional competente planejamento e/ou tentativa de homicídio ou
regulador. suicídio;
4 - REFERÊNCIA TÉCNICA MUNICIPAL. • Quadro de alcoolismo ou dependência
O Psicólogo(a) Regulador, Responsável química a outras drogas com sinais de agitação e/
Técnico(a) do Serviço Municipal de Atendimento ou agressividade auto e/ou heterodirigida, várias
em Psicologia, uma vez por semana, durante o tentativas anteriores de tratamento extra-hospi-
período de quatro horas, comparecerá à Central talar sem êxito, com risco psicossocial elevado.
Municipal de Regulação para a Classificação de • Quadro depressivo grave com ou sem
Risco dos encaminhamentos obedecendo os sintomas psicóticos, com ideação suicida sem
critérios descritos na tabela a seguir: planejamento, porém sem apoio sociofamiliar
que possibilite tratamento extra-hospitalar;
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO • Quadro psicótico agudo, sem sinais de
REGULAÇÃO MUNICIPAL EM PSICOLOGIA agitação psicomotora e/ou agressividade, porém
GRAVÍSSIMA Condições com necessidade de atendimento sem apoio sociofamiliar;
(VERMELHO) imediato. Condições em que o usuário apresenta • Autonegligência (perda do autocuidado)
risco de morte ou sinais de deteriorização do grave;
quadro clínico que ameaçam a própria vida ou de • Alcoolismo ou dependência química a
terceiros. outras substâncias com sinais de abstinência
GRAVE Condições que potencialmente ameaçam à vida e leve ou moderado que não consegue se abster
(LARANJA) requerem rápida intervenção. com programa de tratamento extra-hospitalar,
com evidência de risco social;
MODERADO Condições que podem evoluir para um problema
• Quadros refratários à abordagem
(AMARELO) sério, se não forem atendidas rapidamente.
ambulatorial e especializada;
DISCRETO Condições que apresentam um potencial para • Episódio conversivos/dissociativos, com
(VERDE) complicações. alteração aguda do comportamento e risco à
ROTINA Condições não agudas, não urgentes ou própria integridade ou à de terceiros;
(AZUL) problemas crônicos, sem alterações dos sinais • Determinações judiciais.
vitais. LARANJA - GRAVE
*Demandas judicializadas ou após ALTA de Encaminhamento realizado privativamen-
INTERNAÇÃO em SAÚDE MENTAL serão clas- te por MÉDICO ESF ou MÉDICO ESPECIALISTA
sificadas automaticamente como quadro EM PSIQUIATRIA/PSIQUIATRA, que justifica
GRAVE. solicitação de tratamento em Centro de Atenção
A inspiração desse Protocolo teve a referência no Psicossocial (CAPS), Ambulatório Especializado
Protocolo de Manchester e o Protocolo Estadual de em Saúde Mental e/ou Atenção Primária à Saúde.
Classificação de Risco em SAÚDE MENTAL - 2018 Qualificadores:
que garante a utilização de critérios uniformes • Quadro depressivo moderado com ou sem
de classificação de risco ao longo do tempo e ideação suicida, com apoio sociofamiliar que
com diferentes equipes e, assim, a prioridade de possibilite tratamento extra-hospitalar;
atendimento e classificação do risco em saúde • Quadro psicótico agudo, sem sinais de
mental será categorizada através das cores: agitação psicomotora e/ou agressividade auto
VERMELHO - GRAVÍSSIMA e heterodirigida, com apoio sociofamiliar que
Encaminhamento realizado por MÉDICO DE possibilite tratamento extra-hospitalar;
SAÚDE DA FAMÍLIA OU MÉDICO ESPECIALISTA • Alcoolismo ou dependência química a outras
EM PSIQUIATRIA/PSIQUIATRA que justifica dire- substâncias psicoativas com sinais de abstinência
cionamento prioritário e atendimento imediato leve que consegue participar de programa de
em Pronto Socorro de Hospital Geral ou Pronto tratamento especializado ambulatorial;
Socorro Psiquiátrico. • Histórico psiquiátrico pregresso com
Qualificadores: tentativa de suicídio e/ou homicídio e internação
• Tentativa de suicídio em qualquer circuns- prévia;
tância, com ou sem agitação psicomotora; • Síndromes Depressivas Leves;
• Episódio depressivo grave com ou sem • Transtorno Afetivo Bipolar: episódio
sintomas psicóticos associado à ideação suicida, depressivo ou maníaco sem risco para si ou para
com planejamento ou história anterior de terceiros;
tentativa de suicídio; • Insônia, distúrbios do sono;
• Episódio de Mania (euforia) com ou sem • Síndromes conversivas/dissociativas sem
sintomas psicóticos associado comportamento risco para si ou para terceiros
inadequado com risco para si e/ou terceiros • Sintomas psicossomáticos, crises de
• Autonegligência (perda do autocuidado) ansiedade;
grave com doenças clínicas associadas • Episódios de uso nocivo/abusivo de álcool
(comorbidades orgânicas); ou outras substâncias psicoativas;
• Intoxicação aguda por substâncias • Luto / Reação adaptativa.
psicoativas (medicamentos, álcool e outras AMARELO - MODERADO - VERDE - AZUL
drogas); Encaminhamento realizado por MÉDICO
• Quadro psicótico com delírios, alucinações, ASSISTENTE do paciente para situações ines-
alteração do comportamento, podendo estar pecíficas, síndromes, sinais e/ou sintomas
associado a confusão mental, ansiedade e impul- considerados NÃO URGENTES que justifiquem
sividade com risco para si e/ou terceiros; referenciar para acompanhamento na Atenção
• Episódio de autoagressividade (automuti- Primária e/ou Especializada.
lação, cutting) com risco de morte eminente Qualificadores:
• Episódio de agitação psicomotora, agres- • Condições psiquiátricas crônicas estabili-
zadas; vez para cada paciente. O comprovante de

• Manutenção do acompanhamento agendamento do paciente deverá ser entregue
ambulatorial multiprofissional para pacientes somente ao próprio usuário do serviço ou
com transtornos mentais crônicos em uso de para os responsáveis legal de primeiro grau
medicação estabilizados; em ascendência ou descendência, não sendo
• Demandas administrativas (trocas e permitido a entrega de documentos para
requisições de receitas médicas, laudos médicos); terceiros, salvo quando estes estiverem munidos
• Orientações e apoio familiar. de documento de Procuração, assinado pelo
Após a classificação do risco realizada pelo paciente e registrado em Cartório.
Psicólogo(a) - Responsável Técnico(a) do Serviço 8 - ENCAMINHAMENTOS AO CENTRO DE
Municipal de Atendimento em Psicologia, os ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS:
pacientes serão lançados no sistema software e o Os CAPS são instituições destinadas a acolher
agendamento será feito pelos técnicos da Central os pacientes com transtornos mentais graves e
Municipal de Regulação, de acordo com as vagas persistentes, estimular sua integração social e
a seguir. familiar, apoiá-los em suas iniciativas de busca da
5 - ATENDIMENTOS DIVIDIDOS POR CARGA autonomia, oferecer-lhes atendimento médico e
HORÁRIA SEMANAL: psicológico. Sua característica principal é buscar
5.1 - PSICÓLOGOS COM CARGA HORÁRIA DE integrá-los a um ambiente social e cultural
40 HORAS SEMANAIS concreto, designado como seu “território”, o
Cada profissional Psicólogo (a), com carga espaço da cidade onde se desenvolve a vida
horária diária de 08 (oito) horas, realizará quotidiana de usuários e familiares.
os atendimentos diários conforme a seguir, Os CAPS constituem a principal estratégia
totalizando oito pacientes atendidos por dia, do processo de reforma psiquiátrica, como
para cada Psicólogo(a) para atender 08 (oito) dispositivos que devem estar articulados na
agendamentos e demanda espontânea de rede de serviços de saúde e necessitam perma-
urgência; nentemente de outras redes sociais, de outros
5.2 - PSICÓLOGOS COM CARGA HORÁRIA DE setores afins, para fazer face à complexidade
30 HORAS SEMANAIS das demandas de inclusão daqueles que estão
Cada profissional Psicólogo (a), com carga excluídos da sociedade por transtornos mentais.
horária diária de 06 (seis) horas, realizará As pessoas/pacientes a serem encaminhadas os
os atendimentos diários conforme a seguir, CAPS serão aquelas que apresentam:
totalizando seis pacientes atendidos por dia, • Intenso sofrimento psíquico, que lhes im-
para cada Psicólogo(a) para atender 06 (seis) possibilita de viver e realizar seus projetos de
agendamentos e demanda espontânea de vida;
urgência. • Transtornos mentais severos e/ou
5.3 - PSICÓLOGOS COM CARGA HORÁRIA DE persistentes, ou seja, com grave comprometi-
20 HORAS SEMANAIS mento psíquico;
Cada profissional Psicólogo(a), com carga • Transtornos relacionados às substâncias
horária diária de 04 (quatro) horas, realizará psicoativas (álcool e outras drogas);
os atendimentos diários conforme a seguir, O paciente/usuário do SUS a ser encaminhado
totalizando 4 pacientes atendidos por dia, para ao CAPS deverá estar estratificado pela equipe
cada Psicólogo(a) para atender 04 (quatro) de Estratégia de Saúde da Família de seu
agendamentos e demanda espontânea de território. Quando ocorrer de a pessoa ir sozinha
urgência. ou acompanhada, diretamente ao CAPS sem o
OBS: A ordem de vagas para início e continuidade devido encaminhamento deverá ser promovido
do tratamento, obedecerá a classificação de acolhimento e escutada de seu sofrimento.
risco, conforme descrito na tabela acima. Esse acolhimento poderá ser de diversas formas,
6 - ALTA E REAVALIAÇÃO DO PACIENTE: para a devida classificação do paciente de acordo
Para alta e reavaliação do paciente os profissio- com o comprometimento mental que apresente e
nais deverão considerar os seguintes critérios: posterior sua devida regulação. O objetivo nesse
• Os pacientes encaminhados ficarão sob os primeiro contato é compreender a situação, de
cuidados do profissional de Psicologia chegando forma mais abrangente possível, da pessoa que
no máximo em 20 sessões prescritas pelo Médico, procura o serviço e iniciar um vínculo terapêutico
podendo ser realizados números de sessões com- e de confiança com os profissionais que lá
plementares após reavaliação do profissional de trabalham.
Psicologia, acompanhado da Referência Técnica 9 - AUSÊNCIA POR PARTE DO PACIENTE:
do Serviço de Psicologia. Somente serão aceitas as faltas dos pacientes ao
7 - ATENDIMENTO ATRAVÉS DE CLÍNICAS atendimento agendado perante a apresentação
CREDENCIADAS NO CONSÓRCIO INTERMU- de justificativa comprovada.
NICIPAL. O paciente que não apresentar justificativa de
O serviço de atendimento em Psicoterapia suas ausências será automaticamente substituído
também poderá ser realizado através de Clínicas por outro paciente que apresente encaminha-
credenciadas aos Consórcios dos quais o município mentos suficientes necessários para comparecer
faz parte. Os agendamentos obedecerão aos ao atendimento em psicologia no SUS.
critérios de encaminhamento, regulação e 10 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA.
agendamento feito através da Central Municipal 1. _____. Lei Nº 10.216, de 06 de abril
de Regulação, podendo a gestão municipal definir de 2001: Dispõe sobre a proteção e os direitos
quais tipos de atendimento (conforme Classi- das pessoas portadoras de transtornos mentais
ficação de Risco), serão destinados à Clínica e redireciona o modelo assistencial em saúde
consorciada. mental.
Será disponibilizado 5 (cinco) check-ins por 2. _____. Ministério da Saúde. Gabinete do
Ministro. Portaria Nº 1.559, de 1º de agosto Guimarães, Matrícula Funcional nº 023221, para
de 2008: Institui a Política Nacional de Regulação atuar na fiscalização e acompanhamento do
do Sistema Único de Saúde - SUS. contrato originário do Processo nº 9776/2022,
3. _____. Ministério da Saúde. Secretaria- formalizado com a empresa Vai e Vem Transporte
-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional e Turismo Ltda EPP, que refere-se a prestação
de Humanização. HumanizaSUS: acolhimento de serviço de fretamento de ônibus para
com avaliação e classificação de risco: um apresentação no desfile cívico Municipal.
paradigma ético-estético no fazer em saúde /
Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Núcleo Art. 2º Ao fiscal de contratos incumbe:
Técnico da Política Nacional de Humanização. -
Brasília: Ministério da Saúde, 2004. Disponível I- representar a administração junto ao contrato,
em: <http://www.saude.sp.gov.br/resources/ exceto para assinatura de instrumentos
humanizacao/biblioteca/pnh/acolhimento_com_ contratuais, aditivos;
avaliacao_e_classificacao_de_risco.pdf>.
4. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE II- adotar as providências necessárias ao fiel
(OMS). MI-mhGAP Manual de Intervenções cumprimento do contrato, inclusive notificando
para transtornos mentais, neurológicos e o contratado para corrigir irregularidades
por uso de álcool e outras drogas na rede de detectadas e registrando todos os acontecimen-
atenção básica à saúde. Versão 2.0. Brasília, tos relacionados com a execução do contrato,
DF: Organização Pan-Americana da Saúde; 2018. inclusive as soluções dadas a eventuais consultas;
Com algumas adaptações à realidade local.
5. Saúde mental. 2. Acesso aos serviços de III- determinar, por escrito, durante o acompa-
saúde. 3. Prestação de cuidados de saúde. I. nhamento e fiscalização do contrato, o que for
Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção necessário para regularizar falha ou inobservân-
à Saúde. Departamento de Ações Programáticas cia de cláusulas do contrato;
Estratégicas. II. Título. III. Série.
6. Sistema Manchester de classificação de IV- verificar se o contrato está sendo executado
Risco: Classificação de Risco na Urgência e de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo
Emergência. Tradução do livro Emergency Triage prazos, especificações, valores, condições da
/ Manchester Triage Group; editado por Kevin proposta, etc;
Mackway- Jones, Janet Marsden, Jill Windle, 2ª
edição. Editora: Grupo Brasileiro de Classificação V- prestar informações sobre a execução do
de Risco. 2010. contrato sob sua responsabilidade, encaminhando,
sempre que solicitado, relatório circunstanciado;
ANEXO I
RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO DE ATENDIMENTO VI- atestar a execução do contrato, na forma
EM PSICOLOGIA prevista nesta Portaria;
NOME:
PRONTUÁRIO: VII- anotar em registro próprio todas as
DIAGNÓSTICO ocorrências relacionadas com a execução do
CID 10: contrato, determinando o que for necessário à
FREQUÊNCIA SEMANAL: regularização das faltas ou defeitos observados;
SESSÕES REALIZADAS ATÉ O MOMENTO:
AMBULATORIAL ( ) DOMICILIAR ( VIII- as decisões e providências que ultrapas-
) ALTA ( ) sarem a competência do representante deverão
ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil
JUSTIFICATIVA DE PRORROGAÇÃO DE para a adoção das medidas convenientes;
TRATAMENTO PSICOTERÁPICO:
IX- Exercer rigoroso controle sobre o cronograma
PREVISÃO DE ALTA: de execução dos serviços, aprovando os eventuais
DATA____/____/________ ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimen-
to dos trabalhos.
______________________________
PROFISSIONAL Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de
Protocolo 902923 sua publicação e revogam-se as disposições em
contrário.
PORTARIA SEME N° 73 , DE 29 DE JULHO DE
2022. Castelo/ES, 29 de julho de 2022.
Dispõe sobre a designação de servidor para ANA PAULA FARIAS DA SILVA

fiscalização e acompanhamento de contrato. Secretária Municipal de Educação Interina
Protocolo 902973
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INTERINA, no uso da atribuição que lhe foi
conferida pela Lei Municipal Nº 1.805/98,
modificado pela Lei Nº 1.833/98, combinado
Termos
com o inciso XI do artigo 60 e seguintes da Lei
Orgânica do Município de Castelo e Portaria nº TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
6.321, de 11 de outubro de 2021, RESOLVE: CONTRATO Nº 637/2022
Art. 1º. Designar o Servidor Shaymon Supeletto O Município de Castelo, com sede à
Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 103, neste ato pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO
Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° SILVA NALI, brasileiro, solteiro, agente político,
27.165.638/0001-39, neste ato representado inscrito no CPF 102.235.697-63, RG 1.867.520-
por seu Prefeito Municipal, Sr. JOÃO PAULO SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Dr.
SILVA NALI, brasileiro, solteiro, agente Gastão Correia de Lima, nº 213, Bairro Centro,
político, inscrito no CPF 102.235.697-63, RG na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo,
1.867.520-SSP/ES, residente e domiciliado à CEP: 29.360-000, doravante denominado
Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 213, Bairro CONTRATANTE e de outro lado ROSÂNGELA
Centro, na Cidade de Castelo-ES, Estado do DO NASCIMENTO, brasileira, solteira,
Espírito Santo, CEP: 29.360-000, doravante inscrita no CPF sob o Nº 126.469.947-61, CI
denominado CONTRATANTE, por intermédio de nº 3.062.641-ES, residente e domiciliada à
recursos oriundos da SECRETARIA MUNICIPAL Rua Norival Coelho, nº 129, Vila Barbosa,
DE EDUCAÇÃO DE CASTELO, com sede à Município de Castelo, Estado do Espírito
Rua Ministro Eurico Sales, nº 97, Centro, Santo, têm entre si, justos e contratados, a
Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, prestação de serviço temporário de Operador
CEP. 29.360-000, inscrita no CNPJ sob o n° de Serviços de Apoio às Unidades Escolares/
30.784.898/0001-05, neste ato representada Servente, nos termos da Lei nº 4.150/2022 e
pela Secretária Municipal de Educação Interina, suas alterações, mediante as seguintes cláusulas
Srª. ANA PAULA FARIAS DA SILVA, brasileira, e condições:
casada, inscrita no CPF sob o nº 055.518.887-62
e RG 3.229.081-ES, residente e domiciliada à Rua CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: Prestação de
Dona Marieta, nº 365, Bairro Independência, no Serviço temporário como Operador de Serviços de
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, Apoio às Unidades Escolares/Servente, atuando
resolve RESCINDIR, o Contrato nº 637/2022, junto à Secretaria Municipal de Educação, lotada
doravante denominado(a) CONTRATADO(A), no CEIM PROFESSORA ABIGAIL SILVA DE
da Srª. CLEYCIANE PIANISSOLA BRAMBILLA ANDRADE. A contratação se faz necessário para
LUZORIO, brasileira, casada, professora, atuar em cargo vago. Tudo de acordo com o
inscrita no CPF sob o nº 150.457.647-05, Processo Seletivo 03/2021, oriundo da Secretaria
RG 3.951.014-ES, residente e domiciliada na Municipal de Educação.
Localidade de Forno Grande, no Município de 1.1 - O CONTRATANTE excepcionalmente contrata
Castelo, Estado do Espírito Santo, no Cargo de o CONTRATADO para executar os serviços de
Assistente de Serviços de Educação, com acordo com as normas e o regulamento do
início em 05 de abril de 2022, Processo Seletivo CONTRATANTE, devendo este especificar os
nº 01/2021, homologado em 17 de janeiro de detalhes necessários à perfeita consecução do
2022, autorizado através do Processo Adminis- serviço, e a forma como ele deve ser entregue.
trativo nº 011275/2021, oriundo da Secretaria
Municipal de Educação, a partir de 1º de agosto CLÁUSULA SEGUNDA: Salvo com a expressa
de 2022. autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferir ou subcontratar os
E assim, assina o presente TERMO DE RESCISÃO serviços previstos neste instrumento, sob o risco
DE CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor de ocorrer a rescisão imediata.
e forma, juntamente com duas testemunhas
igualmente signatárias. CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE
fornecerá, mediante prévia requisição da
Castelo/ES, 25 de julho de 2022. Secretaria Municipal e obedecidas às normas
internas de aquisição, as ferramentas e os
JOÃO PAULO SILVA NALI equipamentos necessários ao desenvolvimento
Prefeito Municipal do objeto descrito na cláusula primeira.
TESTEMUNHAS: CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá

1) __________________________________ cumprir o estabelecido neste contrato com
zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/
2) __________________________________ equipamento da CONTRATANTE para a realização
Protocolo 901803 dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA: A jornada de trabalho

não excederá de 08 (oito) horas diárias de
Contrato efetivo serviço. Entre duas jornadas de trabalho
haverá um período mínimo de 11 (onze) horas
PROCESSO SELETIVO - SEME - 03/2021 consecutivas de descanso. Os horários da
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE jornada de trabalho serão fixados pela Secretaria
SERVIÇOS DE Requisitante, obedecido ao disposto nesta
APOIO ÀS UNIDADES ESCOLARES cláusula.
CONTRATO Nº 1.115/2022
CLÁUSULA SEXTA: O prazo de vigência do
01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE presente contrato inicia-se em 1º (primeiro) de
CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa agosto de 2022 com término em 22 (vinte e
jurídica de direito público interno, com sede na dois) de dezembro de 2022.
Av. Nossa Senhora da Penha, nº 103, na cidade
de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no Parágrafo Único: O presente contrato poderá
CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, representado ser rescindido antes do prazo pactuado, desde
que o CONTRATADO se mostre inabilitado para
a prática dos serviços contratados ou infrinja CARGO Atribuições
qualquer das cláusulas ora estabelecidas. Auxiliar no atendimento de crianças e pacientes que
Técnico em dependem de ajuda, bem como de pacientes em
CLÁUSULA SÉTIMA: O contrato poderá ser Enfermagem estado grave, auxiliando na alimentação e higiene
prorrogado nos termos da Lei Municipal nº dos mesmos.
4.150/2022. Preparar os pacientes para consultas e exames,
CLÁUSULA OITAVA: O valor mensal do presente bem como efetuar a coleta de material para exames
contrato será de R$ 734,36 (setecentos e trinta de laboratório.
e quatro reais e trinta e seis centavos), mais Registrar as tarefas executadas, as observações
complementação para o salário-mínimo vigente, feitas e as reações ou alterações importantes,
pagável até o 10º (décimo) dia útil, subsequente anotando-as no prontuário do paciente, para
ao vencido, com os descontos e alterações informar à equipe de saúde e possibilitar a tomada
previstos em Lei. de providências imediatas.
8.1 - O valor dos serviços previstos nesta cláusula Responsabilizar-se pelo controle de equipamentos,
será pago de acordo com os dias efetivamente instrumentos e materiais colocados à sua disposição.
trabalhados, após a devida comprovação pela Auxiliar na prevenção e controle sistemático da
Secretaria Municipal de Educação. infecção hospitalar;
Prestar, sob orientação do médico ou enfermeiro,
CLÁUSULA NONA: É assegurado as partes a serviços técnicos de enfermagem, ministrando
rescisão do presente contrato antes do término medicamentos ou
do prazo. tratamento aos pacientes;
Controlar sinais vitais dos pacientes, observando
CLÁUSULA DÉCIMA: Os recursos para cobertura a pulsação e utilizando aparelhos de ausculta e
dos encargos decorrentes do presente termo, pressão;
correrão à conta do FUNDEB 70% - Educação Efetuar curativos diversos, empregando os
Infantil - Pré-Escola - 04 e 05 Anos - Dotação medicamentos e materiais adequados, segundo
Orçamentária - 007008.1236500412.080- orientação médica;
11130000000, constante do vigente orçamento. Orientar à população em assuntos de sua
competência;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Para dirimir Preparar e esterilizar material, instrumental,
quaisquer questões que direta ou indiretamente ambientes e equipamentos para a realização de
se originem deste contrato, as partes elegem o exames, tratamentos e intervenções cirúrgicas;
Foro desta Comarca de Castelo, Espírito Santo, Auxiliar o médico em pequenas cirurgias, observando
com renúncia expressa de qualquer outro, por equipamentos e entregando o instrumental
mais privilegiado que seja. necessário, conforme instruções recebidas;
Auxiliar na coleta e análise de dados sócios
E por estarem assim ajustados, firmam o presente sanitários dacomunidade, para o estabelecimento
instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e de programas de educação sanitária;
forma, na presença das duas testemunhas abaixo Proceder a visitas domiciliares, a fim de efetuar
que também o assinam. testes de imunidade, vacinação, investigações, bem
como auxiliar na promoção e proteção da saúde de
Castelo-ES, 28 de julho de 2022. grupos prioritários;
Participar de programas educativos de saúde que
JOÃO PAULO SILVA NALI visem motivar e desenvolver atitudes e hábitos
Prefeitura Municipal de Castelo sadios em grupos específicos da comunidade
Contratante (crianças, gestantes e outros);
Participara na prevenção e controle das doenças
ROSÂNGELA DO NASCIMENTO transmissíveis em geral em programas de vigilância
Contratado(a) epidemiológica;
Controlar o consumo de medicamentos e demais
TESTEMUNHAS: materiais de enfermagem, verificando nível de
___________________________________ estoque para, quando for o caso, solicitar ressupri-
_______________________________ mento.
Protocolo 901499
VALOR: O valor mensal do presente contrato é de
R$1.354,31 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais
CONTRATO Nº 11.01509/2022. e trinta e um centavos), pagável até o 10º (décimo)
Referente Processo Administrativo nº dia útil, subsequente ao vencido, com os descontos
001509/2022. e alterações previstos em Lei.
CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CASTELO/ES RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas
CONTRATADA: VALDIRENE TESSINARI decorrentes deste contrato ficarão à conta da dotação
BUENO orçamentária:
OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento
a contratação do(a) profissional Técnico(a) em Dotação Orçamentária Elemento de Ficha Fonte de
Enfermagem, oriundo do Processo Administra- Despesa Recurso
tivo nº 001509/2022, que deverá executar os 0160011030100702.241 31900400000 0035 FMS - 1211
seguintes trabalhos conforme tabela abaixo, com - Receita de
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, Impostos e
de acordo com do Processo Seletivo Simplificado Transferências
SEMSA nº 002/2021, da Secretaria de Saúde do de Impostos
Município de Castelo/ES:
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente e proporcional à carga horária semanal, após a devida
CONTRATO será pelo prazo determinado de 06 (seis) comprovação pela Secretaria Municipal de Educação,
meses, prorrogável nos termos da Lei Municipal nº cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil,
2.620, de 20 de fevereiro de 2008 iniciando-se na cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável
data de sua publicação. até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando
Castelo/ES, 28 de julho de 2022. sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
JOÃO PAULO SILVA NALI CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do

Prefeito Municipal de Castelo-ES presente instrumento terá início a partir de 02 de
agosto de 2022 com término em 22 de dezembro
MARCELA NAGEL STOV de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de
Secretária Municipal de Saúde acordo com as necessidades da SEME.
Protocolo 901793
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá
CONTRATO SEME Nº 1.112/2022 cumprir o estabelecido neste contrato com zelo
Prestação de Serviços por Designação profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de
Temporária - DT ferramental próprio para a realização dos serviços,
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que
01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, se fizerem necessários.
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Av. Nossa CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob vínculo empregatício com o Município, de maneira que
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato o único relacionamento mantido com o CONTRATADO
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, é o decorrente das cláusulas e condições deste
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e outro compromisso ou obrigação, por qualquer
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº denominação que tenha, além do que aqui está
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do expresso e manifestamente consignado.
Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá
02. CONTRATADO(A): SUYANARA PANETTO ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula
SILVA MATAVELLI, brasileira, casada, inscrita, no terceira, desde que o CONTRATADO se mostre
CPF sob o nº 130.510.587-77 e CI nº 3.018.449-ES, inabilitado para a prática dos serviços contratados
residente e domiciliada à Rua Alcino Rangel, nº 559, ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.
Independência, no Município de Castelo, Estado do
Espírito Santo. CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer
questões que direta ou indiretamente se originem
03. OBJETO: Prestação de serviços, por deste contrato, as partes elegem o Foro desta
designação temporária, como PROFESSOR “M” - Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia
nível V, ministrando 33 horas/aula semanais no expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
Ensino Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF que seja.
DELZA FRASSON / EMEIEF RAFAEL CAMPANHA -
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 E, por estarem assim ajustados, firmam o presente
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito na presença das duas testemunhas abaixo que
Santo, atuando em aulas do Atendimento Educacional também o assinam.
Especializado - AEE / Ensino Religioso, nos turnos
matutino/vespertino. As despesas com alimentação CASTELO-ES, 27 de julho de 2022.
e transportes serão por conta do CONTRATADO.
JOÃO PAULO SILVA NALI
Pelo presente instrumento um lado o Município Prefeito Municipal
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE SUYANARA PANETTO SILVA MATAVELLI
e de outro lado o professor enunciado e qualificado Professor Contratado
no campo 02 (dois) chamado simplesmente
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação Testemunhas:
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03
(três), nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2022, ____________________________
mediante as cláusulas e condições adiante estabele- ____________________________
cidas: CONTRATO SEME Nº 1.106/2022
Prestação de Serviços por Designação
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep- Temporária - DT
cionalmente contrata os serviços especializados
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, 01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
de Educação, como referido no campo 03 (três), direito público interno, com sede na Av. Nossa
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021. Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo,
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF é o decorrente das cláusulas e condições deste
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº outro compromisso ou obrigação, por qualquer
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do denominação que tenha, além do que aqui está
Espírito Santo, CEP: 29.360-000. expresso e manifestamente consignado.
02. CONTRATADO(A): LUCILEIDE BONICENHA CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá

DAVEL MARIANI, brasileira, casada, professora, ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula
inscrita no CPF sob o nº 098.805.797-20, CI terceira, desde que o CONTRATADO se mostre
1902371-ES, residente e domiciliada à Rua José inabilitado para a prática dos serviços contratados
Pedro Pedruzzi, nº 193, Volta Redonda, no Município ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.
de Castelo, Estado do Espírito Santo.
CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer
03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação questões que direta ou indiretamente se originem
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, deste contrato, as partes elegem o Foro desta
ministrando 10 horas/aula semanais no Ensino Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEF CENTRO expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
UNIFICADO CONSTANTINO JOSÉ VIEIRA / EMEIEF que seja.
MADALENA PISA - Dotação Orçamentária -
007008.1236100442.083 - 31900400000, para E, por estarem assim ajustados, firmam o presente
a Secretaria Municipal de Educação, Município de instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
Castelo, Estado do Espírito Santo, atuando em aulas na presença das duas testemunhas abaixo que
do Atendimento Educacional Especializado - AEE também o assinam.
(Atendimento Domiciliar), no turno vespertino. As
despesas com alimentação e transportes serão por CASTELO-ES, 27 de julho de 2022.
conta do CONTRATADO.
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE LUCILEIDE BONICENHA DAVEL MARIANI
cidas:
CONTRATO SEME Nº 1.111/2022
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep- Prestação de Serviços por Designação
cionalmente contrata os serviços especializados Temporária - DT
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos,
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal 01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
de Educação, como referido no campo 03 (três), no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021. direito público interno, com sede na Av. Nossa
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo,
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
e proporcional à carga horária semanal, após a devida pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, 102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
sujeito a descontos e alterações previstos em lei. Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 02. CONTRATADO(A): MARCELLE FARDIM

presente instrumento terá início a partir de 02 de ANDREON PAIVA, brasileira, casada, inscrita no
agosto de 2022 com término em 14 de dezembro CPF sob o nº 133.967.487-43, CI nº 3.030.446-ES,
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de residente e domiciliada à Rua Manoel Pires Martins,
acordo com as necessidades da SEME. nº 452, Santo Andrezinho, Município de Castelo,
Estado do Espírito Santo.
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo 03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de temporária, como PROFESSOR “M” - nível V,
ferramental próprio para a realização dos serviços, ministrando 25 horas/aula semanais no Ensino
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF FREI JOSÉ
se fizerem necessários. OSÉS / EMEIEF ESPLANADA DO CASTELO -
Dotação Orçamentária -007008.1236100442.083
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as - 31900400000, para a Secretaria Municipal de
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito
vínculo empregatício com o Município, de maneira que Santo, atuando em substituição a professores que
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO apresentaram Atestados Médicos, Faltas Abonadas
e/ou outros afastamentos justificados / Professor também o assinam.

Itinerante, nos turnos matutino/vespertino. As
despesas com alimentação e transportes serão por CASTELO-ES, 27 de julho de 2022.
conta do CONTRATADO.
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE MARCELLE FARDIM ANDREON PAIVA
cidas:
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 02. CONTRATADO(A): HELLEN ROSA FRANCIS-

presente instrumento terá início a partir de 02 de CHETTO, brasileira, solteira professora, inscrita no
agosto de 2022 com término em 14 de dezembro CPF sob o nº 163.083.147-65, CI 3.582.070-ES,
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de residente e domiciliada à Dom Luiz Scortegangna, s/
acordo com as necessidades da SEME. nº, Burarama, Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo.
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de temporária, como PROFESSOR “E - HISTÓRIA, Espe-
ferramental próprio para a realização dos serviços, cialização ENSINO RELIGIOSO (atuando na disciplina
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que de Ensino Religioso), nível V, ministrando 20 horas/
se fizerem necessários. aula semanais no Ensino Fundamental/ FUNDEB 70%
- EMEIEF MADALENA PISA / EMEF NESTOR GOMES
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as - Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer - 31900400000, para a Secretaria Municipal de
vínculo empregatício com o Município, de maneira que Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO Santo, atuando em aulas vagas, nos turnos
é o decorrente das cláusulas e condições deste matutino/vespertino. As despesas com alimentação
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum e transportes serão por conta do CONTRATADO.
outro compromisso ou obrigação, por qualquer
denominação que tenha, além do que aqui está Pelo presente instrumento um lado o Município
expresso e manifestamente consignado. enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá e de outro lado o professor enunciado e qualificado
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula no campo 02 (dois) chamado simplesmente
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação
inabilitado para a prática dos serviços contratados dos serviços descritos e caracterizados no campo 03
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas. (três), nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2022,
mediante as cláusulas e condições adiante estabele-
CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer cidas:
deste contrato, as partes elegem o Foro desta CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia cionalmente contrata os serviços especializados
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos,
que seja. pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal
de Educação, como referido no campo 03 (três),
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das duas testemunhas abaixo que CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
e proporcional à carga horária semanal, após a devida brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, 102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
02. CONTRATADO(A): HELLEN ROSA FRANCIS-
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do CHETTO, brasileira, solteira professora, inscrita no
presente instrumento terá início a partir de 02 de CPF sob o nº 163.083.147-65, CI 3.582.070-ES,
agosto de 2022 com término em 22 de dezembro residente e domiciliada à Dom Luiz Scortegangna, s/
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de nº, Burarama, Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
acordo com as necessidades da SEME. Espírito Santo.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá 03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo temporária, como PROFESSOR “E” - HISTÓRIA, nível
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de V, ministrando 09 horas/aula semanais no Ensino
ferramental próprio para a realização dos serviços, Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF ESPLANADA
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que DO CASTELO / EMEIEF ANTÔNIO TEIXEIRA DE MELO
se fizerem necessários. - Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer Santo, atuando em aulas vagas, nos turnos
vínculo empregatício com o Município, de maneira que matutino/vespertino. As despesas com alimentação
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO e transportes serão por conta do CONTRATADO.
é o decorrente das cláusulas e condições deste
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum Pelo presente instrumento um lado o Município
outro compromisso ou obrigação, por qualquer enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora
denominação que tenha, além do que aqui está em diante chamado simplesmente CONTRATANTE
expresso e manifestamente consignado. e de outro lado o professor enunciado e qualificado
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá no campo 02 (dois) chamado simplesmente
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre dos serviços descritos e caracterizados no campo 03
inabilitado para a prática dos serviços contratados (três), nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2022,
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas. mediante as cláusulas e condições adiante estabele-
cidas:
questões que direta ou indiretamente se originem CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
deste contrato, as partes elegem o Foro desta cionalmente contrata os serviços especializados
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos,
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal
que seja. de Educação, como referido no campo 03 (três),
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão
na presença das duas testemunhas abaixo que pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados
também o assinam. e proporcional à carga horária semanal, após a devida
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação,
CASTELO-ES, 27 de julho de 2022. cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil,
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável
JOÃO PAULO SILVA NALI até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando
Prefeito Municipal sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
HELLEN ROSA FRANCISCHETTO CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do

Professor Contratado presente instrumento terá início a partir de 03 de
Testemunhas: de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de
acordo com as necessidades da SEME.
____________________________
____________________________ CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo
CONTRATO SEME Nº 1.114/2022 profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de
Prestação de Serviços por Designação ferramental próprio para a realização dos serviços,
Temporária - DT inclusive veículo próprio para os deslocamentos que
se fizerem necessários.
01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as
direito público interno, com sede na Av. Nossa suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, vínculo empregatício com o Município, de maneira que
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o único relacionamento mantido com o CONTRATADO
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato é o decorrente das cláusulas e condições deste
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum por conta do CONTRATADO.

cidas:
deste contrato, as partes elegem o Foro desta
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado cionalmente contrata os serviços especializados
que seja. do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos,
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente de Educação, como referido no campo 03 (três),
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.
na presença das duas testemunhas abaixo que
também o assinam. CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados
CASTELO-ES, 27 de julho de 2022. e proporcional à carga horária semanal, após a devida
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação,
JOÃO PAULO SILVA NALI cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil,
Prefeito Municipal cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando
HELLEN ROSA FRANCISCHETTO sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
Professor Contratado
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do
Testemunhas: presente instrumento terá início a partir de 1º de
____________________________ de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de
____________________________
Prestação de Serviços por Designação CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá
Temporária - DT cumprir o estabelecido neste contrato com zelo
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de
01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, ferramental próprio para a realização dos serviços,
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de inclusive veículo próprio para os deslocamentos que
direito público interno, com sede na Av. Nossa se fizerem necessários.
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, vínculo empregatício com o Município, de maneira que
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF o único relacionamento mantido com o CONTRATADO
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e é o decorrente das cláusulas e condições deste
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do outro compromisso ou obrigação, por qualquer
Espírito Santo, CEP: 29.360-000. denominação que tenha, além do que aqui está
expresso e manifestamente consignado.
02. CONTRATADO(A): MARCIÉLE JORDÃO DA
COSTA, brasileira, casada, professora, inscrita no CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá
CPF sob o nº 085.298.477-41, CI: 1.339.746-ES, ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula
residente e domiciliada à Rua Manoel Vailant Larrieu, terceira, desde que o CONTRATADO se mostre
nº 78, Nossa Senhora Aparecida, no Município de inabilitado para a prática dos serviços contratados
Castelo, Estado do Espírito Santo.
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.
03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer
ministrando 25 horas/aula semanais na Educação questões que direta ou indiretamente se originem
Infantil/ FUNDEB 70% - CEIM SEBASTIÃO DE deste contrato, as partes elegem o Foro desta
MORAES - Pré-Escola - 04 e 05 Anos - Dotação Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia
Orçamentária - 007008.1236500412.081- expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
11120000000, para a Secretaria Municipal de que seja.
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito
Santo, atuando em substituição a professor efetivo E, por estarem assim ajustados, firmam o presente
que apresentou aposentadoria, no turno matutino. instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
As despesas com alimentação e transportes serão na presença das duas testemunhas abaixo que
também o assinam. comprovação pela Secretaria Municipal de Educação,
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil,
CASTELO-ES, 27 de julho de 2022. cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando
JOÃO PAULO SILVA NALI sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
Prefeito Municipal
MARCIÉLE JORDÃO DA COSTA presente instrumento terá início a partir de 02 de
Professor Contratado agosto de 2022 com término em 14 de dezembro
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de
Testemunhas: acordo com as necessidades da SEME.
____________________________ CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá

____________________________ cumprir o estabelecido neste contrato com zelo
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de
CONTRATO SEME Nº 1.109/2022 ferramental próprio para a realização dos serviços,
Prestação de Serviços por Designação inclusive veículo próprio para os deslocamentos que
Temporária - DT se fizerem necessários.
01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as

no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer
direito público interno, com sede na Av. Nossa vínculo empregatício com o Município, de maneira que
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, o único relacionamento mantido com o CONTRATADO
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob é o decorrente das cláusulas e condições deste
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, outro compromisso ou obrigação, por qualquer
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF denominação que tenha, além do que aqui está
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e expresso e manifestamente consignado.
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá
Espírito Santo, CEP: 29.360-000. ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre
02. CONTRATADO(A): MARTA DE OLIVEIRA, inabilitado para a prática dos serviços contratados
brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.
o nº 027.846.597-80, CI 976.081-ES, residente e
domiciliada à Rua Lídio Machado, nº 20, Centro, no CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo. questões que direta ou indiretamente se originem
03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia
temporária, como PROFESSOR “M” - nível V, expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
ministrando 10 horas/aula semanais no Ensino que seja.
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF MADALENA PISA
- Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 E, por estarem assim ajustados, firmam o presente
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito na presença das duas testemunhas abaixo que
Santo, atuando como apoio às atividades de- também o assinam.
senvolvidas no turno vespertino - ESCOLA DE
TEMPO INTEGRAL. As despesas com alimentação e CASTELO-ES, 27 de julho de 2022.
transportes serão por conta do CONTRATADO.
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE MARTA DE OLIVEIRA
cidas: Protocolo 902529
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep- CONTRATO SEME Nº 1.104/2022

cionalmente contrata os serviços especializados Prestação de Serviços por Designação
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, Temporária - DT
de Educação, como referido no campo 03 (três), 01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021. no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
direito público interno, com sede na Av. Nossa
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo,
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
e proporcional à carga horária semanal, após a devida nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, é o decorrente das cláusulas e condições deste
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e outro compromisso ou obrigação, por qualquer
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº denominação que tenha, além do que aqui está
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do expresso e manifestamente consignado.
02. CONTRATADO(A): MARIA DA PENHA ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula
VICENTE BARBOZA DESTEFANI, brasileira, terceira, desde que o CONTRATADO se mostre
casada, professora, inscrita no CPF sob o nº inabilitado para a prática dos serviços contratados
076.879.727-67, CI 1.339.197-ES, residente e ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas.
domiciliada à Rua Carlos Lomba, nº 60, Apto 102,
Centro, no Município de Castelo, Estado do Espírito CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer
Santo. questões que direta ou indiretamente se originem
03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia
temporária, como PROFESSOR “E” - GEOGRAFIA, expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
nível V, ministrando 27 horas/aula semanais no que seja.
Ensino Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF
ADILSON FURLAN / EMEIEF MADALENA PISA - E, por estarem assim ajustados, firmam o presente
Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083 instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
- 31900400000, para a Secretaria Municipal de na presença das duas testemunhas abaixo que
Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito também o assinam.
Santo, atuando em aulas vagas, nos turnos
matutino/vespertino. As despesas com alimentação CASTELO-ES, 27 de julho de 2022.
e transportes serão por conta do CONTRATADO.
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE MARIA DA PENHA VICENTE BARBOZA
e de outro lado o professor enunciado e qualificado DESTEFANI
no campo 02 (dois) chamado simplesmente Professor Contratado
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 Testemunhas:
(três), nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2022,
cidas: ____________________________
Protocolo 902541
CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
cionalmente contrata os serviços especializados CONTRATO SEME Nº 1.118/2022
do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos, Prestação de Serviços por Designação
pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal Temporária - DT
conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021. 01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão direito público interno, com sede na Av. Nossa
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo,
e proporcional à carga horária semanal, após a devida Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando 102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e
sujeito a descontos e alterações previstos em lei. domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
presente instrumento terá início a partir de 02 de
agosto de 2022 com término em 22 de dezembro 02. CONTRATADO(A): DAIANY ALMEIDA
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de JURIATTO MOREIRA, brasileira, casada,
acordo com as necessidades da SEME. professora, inscrita no CPF sob o nº 119.797.227-
73, CI 3.085.238-ES, residente e domiciliada à
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá Rua Miguel da Paixão Vasconcelos, nº 118, Bairro
cumprir o estabelecido neste contrato com zelo Santo Agostinho, no Município de Castelo, Estado do
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de Espírito Santo.
ferramental próprio para a realização dos serviços,
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que 03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação
se fizerem necessários. temporária, como PROFESSOR “M” - nível V,
ministrando 10 horas/aula semanais no Ensino
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF FREI JOSÉ OSÉS
suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer - Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083
vínculo empregatício com o Município, de maneira que - 31900400000, para a Secretaria Municipal de
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO Educação, Município de Castelo, Estado do Espírito
Santo, atuando com Reforço Escolar, no turno CASTELO-ES, 28 de julho de 2022.
matutino. As despesas com alimentação e transportes
serão por conta do CONTRATADO. JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal
Pelo presente instrumento um lado o Município
enunciado e qualificado no campo 01 (um), de ora DAIANY ALMEIDA JURIATTO MOREIRA
em diante chamado simplesmente CONTRATANTE Professor Contratado
e de outro lado o professor enunciado e qualificado
no campo 02 (dois) chamado simplesmente Testemunhas:
CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação
dos serviços descritos e caracterizados no campo 03 ____________________________
mediante as cláusulas e condições adiante estabele- Protocolo 902545
cidas:
CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do 02. CONTRATADO(A): SOLIANE AMBROSIO
presente instrumento terá início a partir de 02 de DESTEFANI, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob
agosto de 2022 com término em 14 de dezembro o nº 107.247.287-24, CI nº 2.032.772-ES, residente
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de e domiciliada à Rua Maria Ascensão Soares, s/nº,
acordo com as necessidades da SEME. Vieira Machado, Município de Muniz Freire, Estado do
Espírito Santo.
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de temporária, como PROFESSOR “M” - Especiali-
ferramental próprio para a realização dos serviços, zação em ARTE (atuando na disciplina de Arte),
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que nível V, ministrando 18 horas/aula semanais no
se fizerem necessários. Ensino Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF
RAFAEL CAMPANHA / EMEF NESTOR GOMES -
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO Santo, atuando em aulas vagas, no turno matutino.
é o decorrente das cláusulas e condições deste As despesas com alimentação e transportes serão
CLÁUSULA SEXTA: O presente contrato poderá em diante chamado simplesmente CONTRATANTE
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula e de outro lado o professor enunciado e qualificado
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre no campo 02 (dois) chamado simplesmente
inabilitado para a prática dos serviços contratados CONTRATADO, têm entre si ajustado a prestação
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas. dos serviços descritos e caracterizados no campo 03
(três), nos termos da Lei Municipal nº 4.150/2022,
CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer mediante as cláusulas e condições adiante estabele-
questões que direta ou indiretamente se originem cidas:
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado cionalmente contrata os serviços especializados
que seja. do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos,
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente de Educação, como referido no campo 03 (três),
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.
também o assinam. CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão
pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados
e proporcional à carga horária semanal, após a devida nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
comprovação pela Secretaria Municipal de Educação, pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil, brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF
cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável 102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e
até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
sujeito a descontos e alterações previstos em lei. 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
presente instrumento terá início a partir de 02 de 02. CONTRATADO(A): ARIANA VALADARES
agosto de 2022 com término em 22 de dezembro COSTA, brasileira, solteira, professora, inscrita
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de no CPF sob o nº 101.053.627-35 e CI 3.841.375-
acordo com as necessidades da SEME. ES, residente e domiciliada à Rodovia Fued Nemer,
KM 09, Zona Rural, no Município de Cachoeiro de
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá Itapemirim, Estado do Espírito Santo.
profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de 03. OBJETO: Prestação de serviços, por designação
ferramental próprio para a realização dos serviços, temporária, como PROFESSOR “E” - CIÊNCIAS, Espe-
inclusive veículo próprio para os deslocamentos que cialização em ARTE (atuando na disciplina de Arte),
se fizerem necessários. nível V, ministrando 09 horas/aula semanais no Ensino
Fundamental/ FUNDEB 70% - EMEIEF REINALDO FIM
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as - Dotação Orçamentária - 007008.1236100442.083
o único relacionamento mantido com o CONTRATADO Santo, atuando em aulas vagas, no turno matutino.
é o decorrente das cláusulas e condições deste As despesas com alimentação e transportes serão
CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer cidas:
deste contrato, as partes elegem o Foro desta CLÁUSULA PRIMEIRA: O CONTRATANTE excep-
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia cionalmente contrata os serviços especializados
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado do CONTRATADO para ministrar aulas aos alunos,
que seja. pertencentes a rede escolar da Secretaria Municipal
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente conforme Processo Seletivo SEME nº 05/2021.
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma,
na presença das duas testemunhas abaixo que CLÁUSULA SEGUNDA: O valor dos serviços serão
também o assinam. pagos de acordo com os dias efetivamente trabalhados
e proporcional à carga horária semanal, após a devida
CASTELO-ES, 27 de julho de 2022. comprovação pela Secretaria Municipal de Educação,
cujo valor mensal base é de R$ 2.108,47 (dois mil,
JOÃO PAULO SILVA NALI cento e oito reais e quarenta e sete centavos) pagável
Prefeito Municipal até o 10º dia útil, subsequente ao vencido, estando
sujeito a descontos e alterações previstos em lei.
SOLIANE AMBROSIO DESTEFANI
Professor Contratado CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de vigência do
presente instrumento terá início a partir de 02 de
Testemunhas: agosto de 2022 com término em 22 de dezembro
de 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de
____________________________ acordo com as necessidades da SEME.
____________________________
Protocolo 902548 CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATADO deverá
CONTRATO SEME Nº 1.107/2022 profissional e conhecimento técnico, utilizando-se de
Prestação de Serviços por Designação ferramental próprio para a realização dos serviços,
Temporária - DT inclusive veículo próprio para os deslocamentos que
se fizerem necessários.
01. CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO realizará as
direito público interno, com sede na Av. Nossa suas tarefas de maneira autônoma e sem qualquer
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, vínculo empregatício com o Município, de maneira que
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o único relacionamento mantido com o CONTRATADO
é o decorrente das cláusulas e condições deste Secretaria Municipal de Educação. Os recursos para
termo, não assumindo o CONTRATANTE nenhum cobertura dos encargos decorrentes do presente
outro compromisso ou obrigação, por qualquer termo correrão conta da Dotação Orçamentária -
denominação que tenha, além do que aqui está 007008.1236500412.078 - 11130000000, Elemento
expresso e manifestamente consignado. Despesa FUNDEB 70% - Educação Infantil - Creche
(0 a 3 anos), constante do vigente orçamento.
ser rescindido antes do prazo pactuado na cláusula Pelo presente instrumento, as partes acima identi-
terceira, desde que o CONTRATADO se mostre ficadas têm, entre si, justas e acertadas o presente
inabilitado para a prática dos serviços contratados Contrato de Prestação de Serviços, descritos e ca-
ou infrinja qualquer das cláusulas ora estabelecidas. racterizados no campo 03 (três), nos termos da Lei
Municipal nº 4.150/2022, mediante as cláusulas e
CLÁUSULA SÉTIMA: Para dirimir quaisquer condições adiante estabelecidas:
deste contrato, as partes elegem o Foro desta CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do
Comarca de Castelo, Espírito Santo, com renúncia presente contrato terá início a partir de 1º de agosto
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado de 2022 com término em 22 de dezembro de
que seja. 2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de
E, por estarem assim ajustados, firmam o presente CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE excepcio-
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, nalmente contrata o CONTRATADO para executar
na presença das duas testemunhas abaixo que os serviços referidos no campo 03 (três), de acordo
também o assinam. com as normas e o regulamento do CONTRATANTE,
devendo este especificar os detalhes necessários à
CASTELO-ES, 27 de julho de 2022. perfeita consecução do serviço, e a forma como ele
deve ser entregue.
JOÃO PAULO SILVA NALI CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa
Prefeito Municipal autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços
ARIANA VALADARES COSTA previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a
Professor Contratado rescisão imediata.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE fornecerá,
Testemunhas: mediante prévia requisição das Secretarias Municipais
e obedecidas às normas internas de aquisição, as
____________________________ ferramentas e os equipamentos necessários ao de-
____________________________ senvolvimento do objeto descrito no campo 03 (três).
Protocolo 902550 CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá
cumprir o estabelecido neste contrato com
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/
CONTRATO SEME Nº. 1.116/2022 equipamento da CONTRATANTE para a realização
PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021 dos serviços.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada de
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO trabalho serão fixados pela Secretaria Municipal de
Educação, obedecido ao disposto nesta cláusula.
01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, A jornada de trabalho não excederá a 08 (oito)
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de horas diárias de efetivo serviço. Haverá entre
direito público interno, com sede na Av. Nossa duas jornadas de trabalho um período mínimo de
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 11 (onze) horas consecutivas de descanso, e as
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob despesas com alimentação e transporte serão por
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato conta do CONTRATADO.
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do presente
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, cinquenta e cinco
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e reais e noventa centavos), pagável no último dia útil
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº do mês, subsequente ao vencido, estando sujeito a
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do descontos e alterações previstos em lei.
§ 1- O valor dos serviços previstos nesta cláusula
02 - CONTRATADO(A): MARIA ANGÉLICA serão pagos de acordo com os dias efetivamente
COLODETTE SIMÃO, brasileira, solteira, inscrita no trabalhados, após a devida comprovação pela
CPF sob o nº 146.467.287-37, CI nº 4.098.726-ES, Secretaria Municipal de Educação.
residente e domiciliada na localidade de Sombra da
Tarde, s/nº, Município de Castelo, Estado do Espírito CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a
Santo. rescisão do presente contrato antes do término do
prazo.
03 - OBJETO: Prestação de serviço por designação
temporária no Cargo de Assistente de Serviços de CLÁUSULA NONA: Para dirimir quaisquer questões
Educação, com carga horária semanal de 40 horas, que direta ou indiretamente se originem deste
no “CEIM ERLITA BICALHO NEMER”, executando contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca de
atividades de Cuidador de Alunos Público-Alvo Castelo, Espírito Santo, com renúncia expressa de
da Educação Especial, tudo de acordo com o qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Processo Seletivo - Edital Nº 01/2021, oriundo da
E por estarem assim ajustados, firmam o presente CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE excepcio-
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, nalmente contrata o CONTRATADO para executar
na presença das duas testemunhas abaixo que os serviços referidos no campo 03 (três), de acordo
também o assinam. com as normas e o regulamento do CONTRATANTE,
devendo este especificar os detalhes necessários à
Castelo-ES, 28 de julho de 2022. perfeita consecução do serviço, e a forma como ele
deve ser entregue.
JOÃO PAULO SILVA NALI CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa
Prefeito Municipal autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços
MARIA ANGÉLICA COLODETTE SIMÃO previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a
Contratado(a) rescisão imediata.
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE fornecerá,
TESTEMUNHAS: mediante prévia requisição das Secretarias Municipais
_____________________________ e obedecidas às normas internas de aquisição, as
ferramentas e os equipamentos necessários ao de-
_____________________________ senvolvimento do objeto descrito no campo 03 (três).
Protocolo 902580 CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/
CONTRATO SEME Nº. 1.114/2022 equipamento da CONTRATANTE para a realização
PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021 dos serviços.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada de
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO trabalho serão fixados pela Secretaria Municipal de
01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, A jornada de trabalho não excederá a 08 (oito)
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de horas diárias de efetivo serviço. Haverá entre
direito público interno, com sede na Av. Nossa duas jornadas de trabalho um período mínimo de
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, 11 (onze) horas consecutivas de descanso, e as
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob despesas com alimentação e transporte serão por
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato conta do CONTRATADO.
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do presente
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, cinquenta e cinco
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e reais e noventa centavos), pagável no último dia útil
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº do mês, subsequente ao vencido, estando sujeito a
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do descontos e alterações previstos em lei.
02 - CONTRATADO(A): ROSANI BONICENHA serão pagos de acordo com os dias efetivamente
LORENÇÃO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob trabalhados, após a devida comprovação pela
o nº 085.352.187-50, CI nº 3.569.092-ES, residente Secretaria Municipal de Educação.
e domiciliada à Rua Eustachio Ragazzi, nº 01, Vila
Barbosa, no Município de Castelo, Estado do Espírito CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a
Santo.
rescisão do presente contrato antes do término do
prazo.
temporária no Cargo de Assistente de Serviços de
Educação, com carga horária semanal de 40 horas, no CLÁUSULA NONA: Para dirimir quaisquer questões
“CEIM SEBASTIÃO DE MORAES”, atuando em cargo que direta ou indiretamente se originem deste
vago em decorrência de abertura de sala de aula - contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca de
Berçário I, tudo de acordo com o Processo Seletivo - Castelo, Espírito Santo, com renúncia expressa de
Edital Nº 01/2021, oriundo da Secretaria Municipal de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Educação. Os recursos para cobertura dos encargos
decorrentes do presente termo correrão à conta da E por estarem assim ajustados, firmam o presente
Dotação Orçamentária - 007008.1236500412.078 instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
- 11130000000, Elemento Despesa FUNDEB 70% - na presença das duas testemunhas abaixo que
Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos), constante também o assinam.
do vigente orçamento.
Castelo-ES, 28 de julho de 2022.
Pelo presente instrumento, as partes acima identi-
ficadas têm, entre si, justas e acertadas o presente JOÃO PAULO SILVA NALI
Contrato de Prestação de Serviços, descritos e ca- Prefeito Municipal
racterizados no campo 03 (três), nos termos da Lei
Municipal nº 4.150/2022, mediante as cláusulas e ROSANI BONICENHA LORENÇÃO
condições adiante estabelecidas: Contratado(a)
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do TESTEMUNHAS:

presente contrato terá início a partir de 1º de agosto _____________________________
de 2022 com término em 22 de dezembro de
2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de _____________________________
acordo com as necessidades da SEME. Protocolo 902581
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO equipamento da CONTRATANTE para a realização
CONTRATO SEME Nº. 1.102/2022 dos serviços.
PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021 CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE trabalho serão fixados pela Secretaria Municipal de
SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO Educação, obedecido ao disposto nesta cláusula.
A jornada de trabalho não excederá a 08 (oito)
01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO, horas diárias de efetivo serviço. Haverá entre
no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de duas jornadas de trabalho um período mínimo de
direito público interno, com sede na Av. Nossa 11 (onze) horas consecutivas de descanso, e as
Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo, despesas com alimentação e transporte serão por
Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob conta do CONTRATADO.
nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do presente
pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, cinquenta e cinco
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF reais e noventa centavos), pagável no último dia útil
102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e do mês, subsequente ao vencido, estando sujeito a
domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº descontos e alterações previstos em lei.
213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
Espírito Santo, CEP: 29.360-000. § 1- O valor dos serviços previstos nesta cláusula
serão pagos de acordo com os dias efetivamente
02 - CONTRATADO(A): MARA ELAINE DA trabalhados, após a devida comprovação pela
SILVA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº Secretaria Municipal de Educação.
158.185.807-84, CI nº 3.503.174-ES, residente e
domiciliada à Rua Salvador Gomes, nº 34, Aracuí, CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo. rescisão do presente contrato antes do término do
prazo.
Educação, com carga horária semanal de 40 horas, no que direta ou indiretamente se originem deste
“CEIM PROFESSORA ABIGAIL SILVA DE ANDRADE”, contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca de
executando atividades de Cuidador de Alunos Castelo, Espírito Santo, com renúncia expressa de
Público-Alvo da Educação Especial, tudo de acordo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
com o Processo Seletivo - Edital Nº 01/2021, oriundo
da Secretaria Municipal de Educação. Os recursos E por estarem assim ajustados, firmam o presente
para cobertura dos encargos decorrentes do presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
termo correrão à conta da Dotação Orçamentária - na presença das duas testemunhas abaixo que
007008.1236500412.078 - 11130000000, Elemento também o assinam.
Despesa FUNDEB 70% - Educação Infantil - Creche
(0 a 3 anos), constante do vigente orçamento. Castelo-ES, 27 de julho de 2022.
Pelo presente instrumento, as partes acima identi- JOÃO PAULO SILVA NALI
ficadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Prefeito Municipal
Contrato de Prestação de Serviços, descritos e ca-
racterizados no campo 03 (três), nos termos da Lei MARA ELAINE DA SILVA
Municipal nº 4.150/2022, mediante as cláusulas e Contratado(a)
condições adiante estabelecidas:
TESTEMUNHAS:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do _____________________________
presente contrato terá início a partir de 1º de agosto
de 2022 com término em 22 de dezembro de _____________________________
2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de Protocolo 902583
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE excepcio- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
nalmente contrata o CONTRATADO para executar CONTRATO SEME Nº. 1.103/2022
os serviços referidos no campo 03 (três), de acordo PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021
com as normas e o regulamento do CONTRATANTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE
devendo este especificar os detalhes necessários à SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
perfeita consecução do serviço, e a forma como ele
deve ser entregue. 01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
autorização do CONTRATANTE, não pode o direito público interno, com sede na Av. Nossa
CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo,
previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
rescisão imediata. nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE fornecerá, pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
mediante prévia requisição das Secretarias Municipais brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF
e obedecidas às normas internas de aquisição, as 102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e
ferramentas e os equipamentos necessários ao de- domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
senvolvimento do objeto descrito no campo 03 (três). 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/ 02 - CONTRATADO(A): DERLY DE FÁTIMA
DIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº Secretaria Municipal de Educação.

133.166.017-32, CI nº 3.171.484-ES, residente e
domiciliada à Rua Pedro Magnago, nº 01, Aracuí, CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a
Município de Castelo, Estado do Espírito Santo. rescisão do presente contrato antes do término do
prazo.
Educação, com carga horária semanal de 40 horas, no que direta ou indiretamente se originem deste
“CEIM PROFESSORA ABIGAIL SILVA DE ANDRADE”, contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca de
executando atividades de Cuidador de Alunos Castelo, Espírito Santo, com renúncia expressa de
Público-Alvo da Educação Especial, tudo de acordo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
com o Processo Seletivo - Edital Nº 01/2021, oriundo
da Secretaria Municipal de Educação. Os recursos E por estarem assim ajustados, firmam o presente
para cobertura dos encargos decorrentes do presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,
termo correrão à conta da Dotação Orçamentária - na presença das duas testemunhas abaixo que
007008.1236500412.078 - 11130000000, Elemento também o assinam.
(0 a 3 anos), constante do vigente orçamento. Castelo-ES, 27 de julho de 2022.
Pelo presente instrumento, as partes acima identi- JOÃO PAULO SILVA NALI
ficadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Prefeito Municipal
racterizados no campo 03 (três), nos termos da Lei DERLY DE FÁTIMA DIAS
Municipal nº 4.150/2022, mediante as cláusulas e Contratado(a)
condições adiante estabelecidas:
TESTEMUNHAS:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do _____________________________
presente contrato terá início a partir de 1º de agosto
de 2022 com término em 22 de dezembro de _____________________________
2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de Protocolo 902584
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE excepcio- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
nalmente contrata o CONTRATADO para executar CONTRATO SEME Nº. 1.103/2022
os serviços referidos no campo 03 (três), de acordo PROCESSO SELETIVO - SEME - 01/2021
com as normas e o regulamento do CONTRATANTE, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE DE
devendo este especificar os detalhes necessários à SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
perfeita consecução do serviço, e a forma como ele
deve ser entregue. 01- CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO,
CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de
autorização do CONTRATANTE, não pode o direito público interno, com sede na Av. Nossa
CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços Senhora da Penha, nº 103, na cidade de Castelo,
previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob
rescisão imediata. nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE fornecerá, pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
mediante prévia requisição das Secretarias Municipais brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF
e obedecidas às normas internas de aquisição, as 102.235.697-63, RG 1.867.520-SSP/ES, residente e
ferramentas e os equipamentos necessários ao de- domiciliado à Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
senvolvimento do objeto descrito no campo 03 (três). 213, Bairro Centro, na Cidade de Castelo, Estado do
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá Espírito Santo, CEP: 29.360-000.
zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/ 02 - CONTRATADO(A): DERLY DE FÁTIMA
equipamento da CONTRATANTE para a realização DIAS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº
dos serviços. 133.166.017-32, CI nº 3.171.484-ES, residente e
CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada de domiciliada à Rua Pedro Magnago, nº 01, Aracuí,
trabalho serão fixados pela Secretaria Municipal de Município de Castelo, Estado do Espírito Santo.
A jornada de trabalho não excederá a 08 (oito) 03 - OBJETO: Prestação de serviço por designação
horas diárias de efetivo serviço. Haverá entre temporária no Cargo de Assistente de Serviços de
duas jornadas de trabalho um período mínimo de Educação, com carga horária semanal de 40 horas, no
11 (onze) horas consecutivas de descanso, e as “CEIM PROFESSORA ABIGAIL SILVA DE ANDRADE”,
despesas com alimentação e transporte serão por executando atividades de Cuidador de Alunos
conta do CONTRATADO. Público-Alvo da Educação Especial, tudo de acordo
CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do presente com o Processo Seletivo - Edital Nº 01/2021, oriundo
contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, cinquenta e cinco da Secretaria Municipal de Educação. Os recursos
reais e noventa centavos), pagável no último dia útil para cobertura dos encargos decorrentes do presente
do mês, subsequente ao vencido, estando sujeito a termo correrão à conta da Dotação Orçamentária -
descontos e alterações previstos em lei. 007008.1236500412.078 - 11130000000, Elemento
§ 1- O valor dos serviços previstos nesta cláusula (0 a 3 anos), constante do vigente orçamento.
serão pagos de acordo com os dias efetivamente
trabalhados, após a devida comprovação pela Pelo presente instrumento, as partes acima identi-
ficadas têm, entre si, justas e acertadas o presente também o assinam.
racterizados no campo 03 (três), nos termos da Lei Castelo-ES, 27 de julho de 2022.
Municipal nº 4.150/2022, mediante as cláusulas e
condições adiante estabelecidas: JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal
CLÁUSULA PRIMEIRA: O prazo de vigência do
DERLY DE FÁTIMA DIAS
presente contrato terá início a partir de 1º de agosto Contratado(a)
de 2022 com término em 22 de dezembro de
2022, podendo ser rescindido ou prorrogado de TESTEMUNHAS:
acordo com as necessidades da SEME. _____________________________
CLÁUSULA SEGUNDA: O CONTRATANTE excepcio-
nalmente contrata o CONTRATADO para executar _____________________________
os serviços referidos no campo 03 (três), de acordo Protocolo 902592
com as normas e o regulamento do CONTRATANTE,
devendo este especificar os detalhes necessários à TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº
perfeita consecução do serviço, e a forma como ele 1.06954/2022.
deve ser entregue. Referente Processo Administrativo nº
CLÁUSULA TERCEIRA: Salvo com a expressa 006954/2022.
autorização do CONTRATANTE, não pode o
CONTRATADO transferir ou subcontratar os serviços O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa
previstos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a Senhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES,
rescisão imediata. inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39,
neste ato representado por seu Prefeito Municipal,
CLÁUSULA QUARTA: O CONTRATANTE fornecerá, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI, brasileiro, solteiro,
mediante prévia requisição das Secretarias Municipais agente político, inscrito no CPF sob o n° 102.235.697-
e obedecidas às normas internas de aquisição, as 63, RG sob o nº 1.867-520 SSP/ES, residente e
ferramentas e os equipamentos necessários ao de- domiciliado na Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº
senvolvimento do objeto descrito no campo 03 (três). 213, Bairro Centro, nesta cidade de Castelo-ES,
CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATADO deverá neste ato denominado CONCEDENTE, e de outro
cumprir o estabelecido neste contrato com lado, MARIA CLARA STOFFLE DALBEM, Brasileira,
zelo profissional, utilizando-se de ferramentas/ inscrita no CPF sob o n° 147.548.457-73 e Carteira
equipamento da CONTRATANTE para a realização de Identidade nº 4.023.148 SPTC/ES, residente e
dos serviços. domiciliada na Rua Moura, nº 381, Bairro Vila Isabel,
CLÁUSULA SEXTA: Os horários da jornada de Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP.:
trabalho serão fixados pela Secretaria Municipal de 29.360-000, doravante denominada ESTUDANTE,
e como INTERVENIENTE a FACULDADE DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS DE
A jornada de trabalho não excederá a 08 (oito) CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, com endereço na
horas diárias de efetivo serviço. Haverá entre Rodovia Cachoeiro X Alegre, BR 482, Km 05, Morro
duas jornadas de trabalho um período mínimo de Grande, Município de Cachoeiro de Itapemirim/
11 (onze) horas consecutivas de descanso, e as ES, CEP 29.313-210, inscrita no CNPJ sob o nº
despesas com alimentação e transporte serão por 03.715.369/0003-30, neste ato representado por
conta do CONTRATADO. seu Diretor, Sr. RENAN FERREIRA DA SILVA,
CLÁUSULA SÉTIMA: O valor mensal do presente brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 058.450.657-
contrato é de R$ 1.055,90 (um mil, cinquenta e cinco 04, tem entre si, justo e contratado, o presente
reais e noventa centavos), pagável no último dia útil instrumento para a realização do ESTÁGIO EX-
do mês, subsequente ao vencido, estando sujeito a TRACURRICULAR, nos termos Legislação Federal
descontos e alterações previstos em lei. relativa a matéria e conforme o disposto na Lei
Municipal nº 4.043/2021, conforme as cláusulas
abaixo discriminadas:
serão pagos de acordo com os dias efetivamente CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
trabalhados, após a devida comprovação pela O termo de Compromisso tem por objetivo formalizar
Secretaria Municipal de Educação. as condições básicas para realização de ESTÁGIO
DE ESTUDANTE da Instituição de Ensino junto ao
CLÁUSULA OITAVA: É assegurado as partes a MUNICÍPIO CONCEDENTE, no qual, obrigatório ou
rescisão do presente contrato antes do término do não, deve ser de interesse curricular e pedagogi-
prazo. camente útil, o qual constituirá comprovante da
inexistência de vínculo empregatício.
CLÁUSULA NONA: Para dirimir quaisquer questões
que direta ou indiretamente se originem deste CLÁUSULA SEGUNDA - NATUREZA JURÍDICA
DO CONTRATO DE ESTÁGIO
contrato, as partes elegem o Foro desta Comarca de
Em razão do seu enquadramento legal específico, o
Castelo, Espírito Santo, com renúncia expressa de Contrato de Estágio não tem natureza salarial, não
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. gerando, por consequência, vínculo empregatício,
firmado entre o CONCEDENTE, o aluno ESTAGIÁRIO,
E por estarem assim ajustados, firmam o presente e a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sob a forma de TERMO
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA internas do CONCEDENTE, e, em especial, respeitando

O prazo de vigência do TERMO DE COMPROMISSO aquelas pertinentes e à ética profissional.
DE ESTÁGIO será pelo prazo de 12 (doze) meses, c) O ESTAGIÁRIO deverá informar de imediato e
a contar da publicação deste Termo na Imprensa por escrito o CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO DE
Oficial, permitida uma única prorrogação por igual ENSINO a respeito de qualquer fato que interrompa,
período, tudo conforme descrito no Processo Admi- suspenda ou cancele o estágio.
nistrativo nº 006954/2022.
CLÁUSULA OITAVA - DIA(S) E HORÁRIO(S) DO
CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DO ESTÁGIO
CONCEDENTE O estágio será realizado de segunda-feira à sexta-feira
No desenvolvimento do Estágio ora compromissado, no horário, formas e endereço estabelecido pelo
caberá à Empresa Concedente: CONCEDENTE, respeitada a legislação relativa a
a) O CONCEDENTE deverá adotar alguma modalidade matéria.
de controle da assiduidade do ESTAGIÁRIO, bem
como, permitir o acompanhamento do estágio através CLÁUSULA NONA - ATIVIDADES DO ESTÁGIO
de visitas inopinadas por professores credenciados. O ESTAGIÁRIO, trimestralmente, deverá elaborar
b) Proporcionar ao ESTAGIÁRIO atividades de relatório das atividades realizadas, na forma e padrões
aprendizagem social, profissional e cultural, estabelecidos, comprometendo-se a não divulgar
compatíveis com o contexto básico da profissão, ao aquilo que o Município julgar assunto reservado ou
qual seu curso se refere. confidencial e do qual tiver conhecimento durante o
c) Proporcionar a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, sempre estágio.
que necessário, subsídios que possibilitem o acom-
panhamento, a supervisão e avaliação do Estágio. CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO
d) O estágio não cria vínculo empregatício de Constituem motivos para interrupção da vigência do
qualquer natureza e o ESTAGIÁRIO receberá presente Termo de Compromisso de Estágio:
bolsa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a) Abandono do curso, cancelamento e/ou
mensais, ressalvado o que dispuser a legislação trancamento de matrícula;
previdenciária, devendo o estudante, em qualquer b) O não cumprimento do convencionado neste
hipótese, estar segurado contra acidentes pessoais. Termo de Regularização e Compromisso de Estágio
e) Caberá ao CONCEDENTE, a responsabilidade de Extracurricular. c) Fica assegurado as partes a
formalizar seguro contra acidentes pessoais a favor rescisão deste Termo de Compromisso, a qualquer
do estagiário, de conformidade com o disposto no momento, sem aviso prévio, nem indenização de
Art. 9ª, inciso IV da Lei nº 11.788/2010. qualquer espécie.
f) O horário no Estágio não deverá em nenhuma d) Estar de dependência em 03 (três) ou mais
hipótese prejudicar a presença do aluno em sua disciplinas (matérias) ou reprovamento;
frequência às aulas e provas do Curso no qual está e)Demais hipóteses previstas no convênio firmado
matriculado. entre MUNICÍPIO CONCEDENTE e a INSTITUIÇÃO
g) O ESTAGIÁRIO(A) será supervisionado por DE ENSINO.
profissional designado por ato próprio para que
realize o acompanhamento. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro de Castelo - ES para dirimir quaisquer
CLÁUSULA QUINTA - DA PROGRAMAÇÃO questões decorrentes do cumprimento/descumpri-
ORÇAMENTÁRIA mento das obrigações reciprocamente assumidas no
Todas as despesas decorrentes deste Termo de presente Termo, com renúncia de qualquer outro,
Compromisso de Estágio correrão na funcional por mais privilegiado que seja ou venha ser.
programática, assim especificada:
Estando de acordo com as condições acima
Dotação Orçamentária Elemento de Ficha Origem estipuladas, firmam o presente instrumento em 05
Despesa (cinco) vias de igual teor e forma.
0050010412200012.003 33903600000 0258 SEMPLAN
- 2001 - Castelo-ES, 29 de julho de 2022.
Recursos
Ordinários JOÃO PAULO SILVA NALI
Prefeito Municipal de Castelo-ES
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA MARIA CLARA STOFFLE DALBEM
INSTITUIÇÃO DE ENSINO CPF nº 147.548.457-73
No desenvolvimento do Estágio ora compromissado,
caberá à Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMI-
a) Proceder o acompanhamento do estágio através NISTRATIVAS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
da Coordenação do Curso, pertencente a Instituição CNPJ n° 03.715.369/0003-30
de Ensino. Protocolo 902924
b) Se houver solicitação expressa a INSTITUIÇÃO
DE ENSINO providenciará a divulgação no “Mural
de Aviso” de material fornecido pela CONCEDENTE, CONTRATO No 1.08867/2022.
anunciando vagas para indicação de alunos Referente ao Processo Administrativo nº
interessados no estágio. 008867/2022.
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DO Ref. ao Pregão Presencial nº 027/2021 - SRP
ESTAGIÁRIO (Processo Administrativo nº 013000/2021).
a) O ESTAGIÁRIO se obriga a cumprir fielmente a CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
Programação do Estágio. CONTRATADO: POSTO SÃO CRISTÓVÃO DE
b) Obriga-se o ESTAGIÁRIO a cumprir as normas CASTELO LTDA
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, Dotação Orçamentária Elemento de Ficha Origem
a aquisição de combustível para o abastecimen- Despesa
to da frota de máquinas, veículos e equipamentos 0070091236100442.104 33903000000 0595 SEME - 1111
da Prefeitura, conforme especificações técnicas - Receita de
apropriadas para cada modelo de máquinas, Impostos e de
veículos e equipamentos, conforme a demanda do Transferência
Departamento de Controle e Manutenção de Veículos, de Impostos
Máquinas e Equipamentos do Município de Castelo -
ES, tudo de acordo com o Processo Administrativo Castelo, 29 de julho de 2022.
nº 008867/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
Interior. JOÃO PAULO SILVA NALI
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será Prefeito Municipal de Castelo-ES
até 31 de dezembro de 2022, a partir da data de sua Protocolo 902979
publicação, podendo, por interesse da Administra-
ção, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos,
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos CONTRATO No 1.09756/2022.
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de Referente ao Processo Administrativo nº
1993. 009756/2022.
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a Referente ao Pregão Presencial No
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor 011/2022 - SRP (Processo Administrativo nº
global de R$482.600,00 (quatrocentos e oitenta 008659/2021).
e dois mil e seiscentos reais). CONTRATANTE: Município de Castelo/ES
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as CONTRATADO: JUVENAL ALEDI FILHO ME/MEE
despesas decorrentes deste Contrato correrão na OBJETO: Constitui objeto do presente, a contratação
funcional programática, assim especificada: de empresa para fornecimento de Refeições
contendo o mínimo de 400 g (quatrocentas gramas),
Dotação Orçamentária Elem. Despesa Ficha Fonte composta de arroz branco, feijão, carne de frango
0130020412200192.057 33903000000 1404 S E M I N T (assada/grelhada, peito ou coxa/sobrecoxa), carne
- 2001 - vermelha (boi assada/grelhada, alcatra ou contra
Recurso filé) ou carne de porco (assada/grelhada, lombo ou
Ordinários pernil), de primeira qualidade, massas (macarrão
ou lasanha), saladas (verde ou legumes), fritas
Castelo-ES, 29 de julho de 2022. (banana, mandioca ou batata) e farofa. As refeições
devem ser servidas utilizando as embalagens em
JOÃO PAULO SILVA NALI isopor descartáveis, com tampa, acompanhado de
Prefeito Municipal de Castelo-ES talheres descartáveis (garfo e faca) e refrigerantes
Protocolo 902954 de 2 litros, gelado sabor cola, guaraná e laranja,
tudo de acordo com o Processo Administrativo nº
009756/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
CONTRATO No 1.09418/2022.
Referente ao Processo Administrativo nº Educação.
009418/2022. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será
Referente ao Pregão Presencial No até 31 de dezembro de 2022, a partir da data de sua
022/2021 - SRP (Processo Administrativo nº publicação.
007317/2021). VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a
CONTRATANTE: Município de Castelo/ES CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global
CONTRATADA: SCLAN MALHAS LTDA EPP de R$6.163,35 (seis mil cento e sessenta e três
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, reais e trinta e cinco centavos).
a aquisição de Uniformes e EPI’s para atender a PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as
Prefeitura de Castelo-ES, a fim de garantir a iden- despesas decorrentes deste Contrato correrão na
tificação e a segurança dos servidores municipais, funcional programática, assim especificada:
tudo de acordo com o Processo Administrativo nº
009418/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Dotação Orçamentária Elemento de Ficha Origem
Educação. Despesa
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será 0070011212200272.060 33903900000 0399 S E M E
até 31 de dezembro de 2022, a partir da data da sua - 1001-
publicação, podendo, por interesse da Administra- Recursos
ção, ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, Ordinários
limitado a sua duração a 60 (sessenta) meses, nos 0070011212200272.060 33903000000 0396 S E M E
termos do inciso II do artigo 57, da Lei nº 8.666, de - 1001 -
1993. Recursos
VALOR: Pelo objeto do presente do contrato, a Ordinários
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global
de R$1.845,60 (um mil oitocentos e quarenta e Castelo, 29 de julho de 2022.
cinco reais e sessenta centavos).
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Todas as JOÃO PAULO SILVA NALI
despesas decorrentes deste Contrato correrão na Prefeito Municipal de Castelo-ES
funcional programática, assim especificada: Protocolo 903083
Aditivo
ADITIVO CONTRATUAL
3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 1.09770/2019 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE ENTRE SI

FAZEM, MUNICÍPIO DE CASTELO E A EMPRESA RODRIGO MARIANI BRAVIM - ME.
O MUNICÍPIO DE CASTELO, no Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Avenida Nossa Senhora da Penha, n º 103, na Cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo, inscrito no
CNPJ sob nº. 27.165.638/0001-39, representado neste ato pelo seu Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SILVA NALI,
brasileiro, solteiro, agente político, inscrito no CPF sob o n° 102.235.697-63, RG sob o nº 1.867-520 SSP/ES,
residente e domiciliado na Rua Dr. Gastão Correia de Lima, nº 213, Bairro Centro, nesta cidade de Castelo-ES,
doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a empresa RODRIGO MARIANI BRAVIM - ME, com
sede à Rod. Fued Nemer, s/n, km 10, Distrito de Conduru, Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do
Espírito Santo, CEP. 29.360-000, com CNPJ nº 18.750.049/0001-27, neste ato denominada CONTRATADA,
neste ato representado pelo Sr. RODRIGO MARIANI BRAVIM, brasileiro, casado, empresário, residente
e domiciliada à Rua Jocarly Garcia, nº 160, Bairro Santo Andrezinho, Cidade de Castelo, Estado do Espirito
Santo, CEP. 29.360-000 referente a Ata de Registro de Preços nº 024/2019, Pregão Presencial nº 041/2019,
devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços,
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 1.09770/2019
mediante as condições adiante pactuadas:
CLÁUSULA SEGUNDA - Fica incluso por meio do presente, a seguinte cláusula contratual:
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
16.1. O preço consignado no contrato será reajustado, observado o interregno mínimo de um ano, a contar
da data da assinatura do contrato, conforme variação do IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado) ou outro
índice oficial pertinente à Administração Pública, que permanecerá imutável pelos próximos 12 meses.
16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
[...]
CLÁUSULA TERCEIRA - Nos termos da Cláusula Décima Sexta, fica reajustado o valor do presente contrato,
sendo calculado de acordo com o índice IGPM (Índice Geral de Preço de Mercado) referência: 03 de agosto de
2021 a 02 de agosto de 2022, no importe de 10,08% (dez virgula oito porcento).
CLÁUSULA QUARTA - Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por 12 (doze) meses,
iniciando-se em 03 de agosto de 2022 e findando-se em 02 de agosto de 2023, tudo de acordo com o Processo
Administrativo nº 009222/2022, oriundo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.
CLÁSULA QUINTA - Para a nova vigência contratual o valor reajustado passará a ser de R$525.720,00
(quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte reais), conforme demonstrativo abaixo:
Lote Descrição UN QT. Vl. Unit. (R$) Vl. Total (R$)

Transporte, recebimento e destinação final M³ 12.000 43,81 525.720,00
01 dos Resíduos Sólidos Classe II B (entulhos)
do município. Veículos para transporte e a
área para destinação final dos Resíduos tem
que estar licenciados pelo órgão ambiental
competente. A estimativa mensal é de 1000
m³, sendo que os resíduos serão recolhidos
diariamente no município, espalhamento do
material depositado na área, umectação do
aterro e transporte dos Resíduos serão de res-
ponsabilidade da empresa contratada.
TOTAL: 525.720,00
CLÁUSULA SEXTA - As despesas previstas neste Termo Aditivo para o exercício de 2022 correrão à conta do
Orçamento da Prefeitura:
Dotação Orçamentária Elemento Despesa Ficha Fonte

0150011545200242.188 33903900000 1598 SEMSUR - 1540 - Transferência dos Estados referente Royalties do Petróleo
e Gás Natural
PARÁGRAFO ÚNICO - A indicação dos créditos e empenhos para cobrir as despesas dos exercícios futuros
serão objeto de apostilamentos, baseados na estimativa do consumo e na comprovação de existência dos
recursos orçamentários para o referido exercício.
CLÁUSULA SÉTIMA - Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do contrato principal não
alcançadas pelo presente aditivo, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o
presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único
efeito de direito.
Por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente Termo Aditivo, em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, que após lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.
Castelo-ES, 29 de julho de 2022.

Prefeito Municipal de Castelo-ES
Protocolo 903088
Colatina
Decreto
DECRETO Nº 27.177, DE 29 DE JULHO DE 2022 .
Enquadra servidores públicos municipais do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Colati

na :
O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e com fulcro no
Artigo 83 da Lei Complementar nº 129/2022, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e
Sistema de Remuneração e Valorização dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Colatina, DECRETA:
Art. 1º - Ficam enquadrados nos termos da Lei, os servidores públicos municipais do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Colatina/ES, conforme abaixo descrito:
MATRICULA NOME CARGO CARREIRA GRAU NÍVEL

7295 IRINEU FRANCISCO AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 5
CASER NETO
9515 ADRIANA ALEXANDRE AGENTE DE SERV. URBANOS I A 2
CRISTO BULIAN
8837 CARLOS ROBERTO AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
SIQUEIRA
8974 CRISTIANO DA SILVA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
8823 EDSON LUIZ ARADI AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
8903 GEANDRO ROSA DA SILVA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
8963 GIOVANI CASAGRANDE AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
KOPP
9436 HIGOR FONTANA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
8969 JAMES EDUARDO GOMES AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
DA SILVA
8939 JEFERSON DE OLIVEIRA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
HONORIO
8944 JOSE AUGUSTO AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
RODRIGUES DOS
SANTOS
110799 JOSUE DE MATOS AGENTE DE SERV. URBANOS I A 1
PEREIRA
10088 JULIANA CORREA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 2
RODRIGUES
9589 JUREMA GONCALVES DA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 2
SILVA
8833 MARCEL ANDERSON AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
BATISTA
10035 MARIANA TEIXEIRA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 2
GOMES
110823 MARIELLY LIBERTO AGENTE DE SERV. URBANOS I A 1

ALVARIL
8888 MATHEUS VINICIUS DA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
ROCHA SILVA
9455 TIAGO FLAVIO DE AGENTE DE SERV. URBANOS I A 2
AMORIM
9569 VALDEMIR SANTO AGENTE DE SERV. URBANOS I A 2
CANDIDO
9444 WANDERLEY FERREIRA AGENTE DE SERV. URBANOS I A 3
DO NASCIMENTO
7895 DIEGO KEPPI AHNERT AGENTE MUN. DE TRANSITO III B 3
8446 KAROLYNE BELEI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
MARCELLINO ZANOTELLI
7754 LORRAYNI MUTZ DE ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
ALMEIDA
10363 LAUSANIA ALTOE ROSSI ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
8441 MARINA PEREIRA DE ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
ARAUJO
8442 ANDRESSA MORELATO AUDITOR DA SAÚDE VIII D 3
CITELI PIEROZZI
10038 EVERSON ROLDI CUIDADOR SOCIAL II B 2
10488 MARIA MARCIA LOPES EDUCADOR SOCIAL II B 2
ARAUJO
110831 RAFAEL MAZIOLI ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
JACOMELI
110712 ARTHUR MANTOVANI FARMACÊUTICO VII C 1
7796 FABRICIO FERNANDO MOTORISTA II B 4
TEIXEIRA
8489 NINA CARLA VIEIRA NUTRICIONISTA VII C 3
ALELUIA
7494 FERNANDO RUAS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA V B 4
OLIVEIRA
7545 NELIA QUINTINO TRABALHADOR BRAÇAL I B 4
FRANCISCO RUNGE
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 29 de julho de 2022.
JOÃO GUERINO BALESTRASSI

Prefeito Municipal
MICHEL FERNANDO BARTH

Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 29 de julho de 2022.
___________________________
Secretário Municipal de Governo.
Protocolo 902729
DECRETO Nº 26.953, DE 01 DE JUNHO DE 2022.
Enquadra servidores públicos municipais do quadro

permanente da Prefeitura Municipal de Colatina:
O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso

de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 83 da Lei Complementar nº 129/2022, que dispõe sobre a
estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Sistema de Remuneração e Valorização dos Servidores Públicos da
Prefeitura Municipal de Colatina, DECRETA:
Art. 1º - Ficam enquadrados nos termos da Lei, os servidores públicos municipais do quadro permanente da
Prefeitura Municipal de Colatina, conforme abaixo descrito:
MATRICULA NOME CARGO CARREIRA GRAU NÍVEL
110782 MARISONIA CARVALHO SOELLA ADMINISTRADOR VII C 1

110843 RALPH RIBEIRO SANTOS ADMINISTRADOR VII C 1
110761 JESSIKA ROBERTA MUNIZ DUARTE ADMINISTRADOR VII C 1
110592 ELONEIDE BORGHI BRUMATTI ADMINISTRADOR VII C 1
110584 GEOVANY RIBEIRO EMERICK ADMINISTRADOR VII C 1
110585 FABRICIO DOS SANTOS VIEIRA ADMINISTRADOR VII C 1
110840 KRISTIANO PASSOS LEHRBACK ADMINISTRADOR VII C 1
110623 VALERIA ALVES FERREIRA SOUZA ADMINISTRADOR VII C 1
010485 OLIVIAN BARCELOS CAMPO DALL ORTO ADMINISTRADOR VII C 2
010411 FRANCIELY CRISTINA CASSIMIRO ROSA ADMINISTRADOR VII C 2
110759 FRANCIELI PRANDO FINCO ADMINISTRADOR VII C 1
110791 ERICA REIS DANIELETO FERREIRA ADMINISTRADOR VII C 1
110716 JAQUELINE MARIA FRANCO ADMINISTRADOR VII C 1
110745 ALYNE THOMAZI MOREIRA ADMINISTRADOR VII C 1
010408 SARAH MARTINELLE ADMINISTRADOR VII C 2
010410 DARLA STORCK ZOCCA ADMINISTRADOR VII C 2
010413 FELIPE SANTANA DA SILVA RIBEIRO ADMINISTRADOR VII C 2
010490 DANIELE ALBUQUERQUE SCHUSTER ADMINISTRADOR VII C 2
MIRANDA
010506 JULIA ARRIVABENE BARBIERI ADMINISTRADOR VII C 2
110780 TASSIA VASCONCELOS BEDIM AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 1
010358 FRANCISLENE KRAUSE LAPORTE AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 2
010501 ERIVELTON FRANCISCO PEDRONI AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 2
007910 RAFAEL TEOTONIO BALISTA DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3
007990 CHRISTIANNE MARA NERI SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3
ALEXANDRE
008305 EDSON GLEIPSON DA SILVA AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3
007550 ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 4
110629 LORRANYE NOGUEIRA DE SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 1
111569 JESSICA MARSAL ROCHA AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 1
111624 DIEGO DO NASCIMENTO SANTANA AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 1
010505 CARLOS EDUARDO BERTOLLO AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 2
111000 JAYDESSON GOMES DOS PASSOS AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 1
008124 MARCELO PEREIRA HUGUINIM AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3
007908 EMANUELLE SOBRAL SCHMIDT SOUZA AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3
008362 LORENA DA SILVA CARVALHO AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3

007911 ELIANE DETTMANN RIGAMONTE AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 3
GASPERAZZO
007766 FAUSTO MARCIANO MORETHSON AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 4
006997 DARCIA ANDREIA VALOTO DOS SANTOS AGENTE ADMINISTRATIVO IV B 5
110634 FLAVIA CELIS DOMINICINI AMBROSIO AG. DE SERV. URBANOS I A 1
110822 FABIO JUNIOR SCOPEL NOGUEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 1
STANCINI
110798 GENEDYR CORREIA AG. DE SERV. URBANOS I A 1
111170 JEAN CARLOS JOAQUIM DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 1
BONIFACE
111168 PAULO AUGUSTO TABOZE PETERLI AG. DE SERV. URBANOS I A 1
110828 CARLOS EDUARDO FRANCO DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 1
110834 CINTHIA FERRAZ VIANA DE JESUS AG. DE SERV. URBANOS I A 1
110826 JACI LUIS CHERUBINO TEIXEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 1
110832 DARLLIANE VIEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 1
009588 CLEIDIMARA RODRIGUES COSER BASTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009603 RONALDO ANDRE MORAES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009620 MARIA APARECIDA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010497 VANESSA CANISKY SOUZA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009489 ROSELI PAULINO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009508 MILTON DE SOUZA BARRETO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009711 MARLENE DE FATIMA DA SILVA MEIRELES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009919 MARCO ANTONIO DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009989 SOLANGE DE SOUSA LIMA VALLOTTO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009598 MARIA RUTH DA CRUZ AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009599 MARILENE COSTA MUNIZ VITORASSI AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010510 MARCIA COSTA DE MACEDO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009453 LUCAS PEREIRA DA ROCHA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009513 ALEXSON DUARTE KLIPEL AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009573 ROSIMERY RODRIGUES LOPES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
FORNACIARI
009583 AUGUSTA BATISTA MORELLO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009981 JOSIAS SOARES DA COSTA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009988 EMERSON DOS PASSOS LYRIO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009496 DELMO DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009938 KEILA ALVES DOMINGOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009519 CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO PEREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009578 VERONICA PETER DA SILVA PINTO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009579 SEBASTIAO ELIAS DE OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009931 PATRICIA CARVALHO BUENO AG. DE SERVI. URBANOS I A 2
010196 THAMARA DO NASCIMENTO ROSA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010256 RODRIGO PEDRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010307 GILMAR SENHORINHO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009594 ROSANA VAZZOLER CONCEICAO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
FERNANDES
010431 NEUZIMARCO ALVARIL AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010080 GIOVANI JANUARIO MARTINS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009471 ROBSON ONOFRE DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009506 MARIA GORETH DE OLIVEIRA INACIO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009511 SILVANA JACOB DA COSTA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009516 ISAIAS JACO FERREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009576 LEONARDO DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009586 DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS PEREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009930 MARIA DA CONCEICAO BATISTA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009593 MARCOS ANTONIO NERY SACRAMENTO AG. DE SERVI. URBANOS I A 2
010407 ANDREIA PEREIRA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009495 ADEMILSON SCHNEIDER AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009514 ANGELA MARIA NATALI RIBEIRO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009574 JAILTON QUEIROZ SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010021 ANGELA MARIA BRUNI DE OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
JAQUES
010089 MARCOS AUGUSTO RUNGE FERREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010097 EDILSON NUNES RICARDO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009492 JULIMAR BUENO COUTO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009512 ROSANA DA SILVA VICTER ZIMERMAN AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009520 LUCINELIA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010399 GISLAINE LIMA DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009587 LARISSA DA SILVA DE JESUS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009590 CIRLENE APARECIDA FRAGA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009595 ALNIVANDA APARECIDA BAPTISTA MIGUEL AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009952 ROBERTO CARLOS LOPES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010223 JULIO CESAR DE LURDES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010430 THIAGO DA SILVA SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009457 FLAVIA APARECIDA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009491 MARILZA GOMES CORREIA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009493 LUIS SILVERIO DO NASCIMENTO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009498 MAXIMO ADRIANO LUCIANO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009505 MARGARIDA JORGE DE ALCANTARA DE AG. DE SERV. URBANOS I A 2
LIMA
009510 MARIA APARECIDA HONORATO DE JESUS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009521 ROSIANE MANDATO GOMES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009580 VAGNER NUNES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009585 MARIA LUCIA DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010170 UASHINGTON ALVES DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010257 FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009940 JULIO CESAR DE OLIVEIRA LAPORTI AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009591 SALVADOR LUIZ BRAGA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009596 EVA DE SOUZA LIMA PINTO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009713 ERICA FERREIRA BORGES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
008954 FELIPE TELLES TEIXEIRA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008968 ADEMILSON LYRIO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008977 WASHINGTON DA SILVA RINGUIER AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008981 CLAUDINEI CHAIDER AG. DE SERV. URBANOS I A 3

008998 GEORGE VIEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009003 WELLINGTON LIBERTO ALVARIL AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008854 LUCIANO DE OLIVEIRA PINTO AG. DE SER. URBANOS I A 3
008855 ALINE DA SILVA BARRETO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008866 JAMILSON NEVES DA ROCHA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008871 ANTONIO VALERIO JUNIOR AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008877 FELIPE RODRIGUES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008893 KEILA MESQUITA DO NASCIMENTO DE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
SOUZA
008896 DIONES ANDRE LIRIO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008900 CELIO REZENDE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008904 DEVANILDO ROCHA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008815 RAQUEL DOS SANTOS MOURA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008829 ADRIELLEN ALMEIDA NASCIMENTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008845 IGOR FIRME DA ROCHA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008940 LUCIMAR DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008950 ELI CARLOS DA SILVA DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008973 EDNON LOPES DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008976 MARIA DE FATIMA QUINTINO JARRIVAL AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009001 VANESSA PEREIRA DA SILVA MAXIMO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009005 JOSE LEANDRO DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008822 MARCIO DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008835 LUCIANA RAMOS DOS REIS GOESE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008844 WELISSON MARTINS DE PAULA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008848 TATIANE GOMES DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008907 ROSIANE SIMOURA BARBOSA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008921 JOSIAS FERREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008925 JOAO CEZARIO DE JESUS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008858 JANDERSON ROSA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008870 MIRIAN CORREA RODRIGUES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008883 ANDREIK DE FREITAS ROMEU AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009425 JOSE CARLOS DA CRUZ OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008853 GUILHERME VENTUROTI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008899 JOEL MIRANDA NASCIMENTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008908 VALDECIR ANTONIO ROSSI FILHO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008931 LINDOLFO PINTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009262 SILVIO CLAUDIO ALCANTARA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008948 ELCIMAR DO NASCIMENTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008958 JULIANA FERNANDES MOREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008986 LUCIA HELENA DE OLIVEIRA HONORIO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008989 SUERLI VIEIRA MAIA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008991 BERTOLDO SARTER KAMKE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008992 EVALDO LEITE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008995 CARLOS ROBERTO PEREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008828 CLAURINDA TELAO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008878 LUIZ FELIPE TAMANINI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008927 GISLANE CARDOSO DE SALES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009235 JOSE EUSTAQUIO DA ROCHA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008970 ROBERTH DE SOUZA VITORINO SIQUEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008985 MERCILENES TREVIZANI GIMENEZ AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009004 GESSE FERNANDES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009009 ADENILSON FERNANDES DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008820 CIRLEI FARMAL LOPES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008827 RONALDO CHARLES MORAES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008846 ELIZABETE MOREIRA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008819 EDSON CADETE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008825 NEIDE DA CRUZ MORAIS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008830 BRUNNO JEFFERSON FELICIO CONCEICAO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008842 PAULO SERGIO GRAMILICH AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008852 LUIZ ANTONIO BARBOSA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008890 JONAS VENTURA DA CRUZ AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008897 VANDENILSA NASCIMENTO DA LUZ AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008901 WILIAN ROBERTO RIBEIRO BARCELOS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008915 SUELY DA SILVA COSTA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008859 ANDREA DE OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008860 VANEUSA CALIARI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008936 OSCAR GOMES DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008945 LUCAS PEREIRA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008949 VITOR DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008955 KARINA DE AGUIAR AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008980 WELLINGTON DE OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008993 AILTON ROBERTO ESTRELHOW AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008997 LEONILDO SINORELI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008941 LUCIO NUNES RICARDO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008951 DARIO DE FREITAS PEREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008966 JULIO CESAR RODRIGUES DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008983 LUIZ AGOSTINHO RIBEIRO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008987 VALMIR CANDIDO MARTINS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008996 JOHN LENON SALDANHA DE OLIVEIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008999 DANIEL RODRIGUES DA COSTA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008869 ANDERSON ELIAS DE SOUSA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008876 WILSON PEREIRA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008880 MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008881 VANUSA DA SILVA PONCHE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008887 LESLEY MAGALHAES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008924 DANIELY FREITAS SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008947 LEILA TEIXEIRA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008957 TATIANI FARIAS DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008960 DEISE MARCIO MONTEIRO DO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
NASCIMENTO
008964 CIRINEU CASAGRANDE KOPP AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008972 LUCIANO DAVI DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3

008979 LUCINEIA VIEIRA MAIA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009430 ROMULO RIBEIRO BERNARDO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008857 JHOSEFER CLAUDIO RODRIGUES DE AG. DE SERV. URBANOS I A 3
SOUZA
008872 VITOR BARREIROS COZER AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008879 OLIMPIO FERREIRA DO AMARAL AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008894 JARDESSON FERREIRA DOS SANTOS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008930 ALEX CESAR NASCIMENTO ELIAS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009242 VALDIRENE SILVA TORRES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009259 SKARLET CRISTO BULIAN AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009277 FLORISVALDO DE OLIVEIRA SCHULZ AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008811 FLAVIO FERREIRA ROSA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008834 ADRIANA DOS REIS COUTO DA FONSECA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008840 ELISANGELA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008847 LAURA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008850 JOSE RECOLIANO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008851 EDUARDO SEPULCRO DELFINO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008826 GILSOMAR EPIFANIO CELESTRINO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008831 MARIA JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008838 LEONARDO CARLOS WANDEKOKEM AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009951 MARIA OLINDA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008937 MARCELO PEDRONI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008946 WELLINGTON SILVA GARCIA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008953 SUEMAR DOS SANTOS REIS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008967 CLEIDOMAR GOMES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008971 VANDERLEY AUGUSTO DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008913 LUIZ DO ESPIRITO SANTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008916 RIDSON RODRIGUES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008928 JOANA FERREIRA DA SILVA DE JESUS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008898 EDIVALDO JORGE DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008902 WARLLISTON LOPES MILLI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009273 PAULO ANTONIO HAPITSKI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008868 JUCELINO JOSE GENESIO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008884 ODAIR ATTILIO BIANCHI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008885 JONAS MESSIAS DA ROCHA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009570 LADISLAU MILOTTI AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009517 VALSI MALVINO DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010424 MICHELI RODRIGUES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009941 ELTON EDUARDO RIBEIRO BARCELOS AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009504 SEBASTIAO MARIANO DA CRUZ AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010241 SIMONE BISSI COSTA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010083 MIDIAN DA CONCEICAO ROSA AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009592 LEONARDO NUNES DE ANDRADE AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010095 HELAYNE CRISTINA RUFINO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
010205 GILDA SENHORINHO NUNES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
008917 CRISLAINE DE PAULA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009220 ALESSANDRO APARECIDO VIEIRA LIMA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008891 MARIA DAS GRACAS FIOROT VELOSO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008920 FLAVIANO GOMES MOREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009000 ADRIANA APARECIDA FAGUNDES AG. DE SERV. URBANOS I A 3
SCHREDER
008832 VALDECIR GRAMILICH AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008839 GERSON KLIPEL FILHO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008812 ALESSANDRO DA COSTA PINTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008912 LUIZ CARLOS MENDES DO ESPIRITO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
SANTO
008867 SUELI CORREIA DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008978 SERGIO SEVOLO DE ASSIS AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008918 HIGOR ARAUJO PINTO PRECIOZO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008856 VERA LUCIA NATALI SCALZER AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008875 LUIS ANTONIO DA SILVA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008821 MARILEIDE DA SILVA AZEVEDO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008813 LUIZ CARLOS DE PAULA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008923 JEFFERSON NERY SACRAMENTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008874 RENATO CAMPI AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009437 EMERSON DOS SANTOS COSTA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008814 CLAUDIO JACOBSEN GRONER AG. DE SERV. URBANOS I A 3
010509 RICARDO BORGES AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009507 DENISE CUSTODIO AG. DE SERV. URBANOS I A 2
009434 LUBIANA CARLA ARTHUR AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008909 ARLENE CORREA COSTA DE SOUZA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
009254 MARIA DE LOURDES CORREA PEREIRA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008886 WEVERTON MENDES DO ESPIRITO SANTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008816 PEDRO TEIXEIRA DO NASCIMENTO AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008843 ELIANE ALVES BARBOSA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
008938 SORAIA ALVES DA SILVA BATISTA AG. DE SERV. URBANOS I A 3
110817 GERMANO AUGUSTO NIPPES FERRARI AGENTE MUN. DE III B 1
TRANSITO
110816 WANDERSON BRAZILINA AGENTE MUN. DE III B 1
TRANSITO
110850 DARIO DE MEDEIROS AGENTE MUN. DE III B 1
TRANSITO
110848 CLEUDIOMAR JOSE DE FIGUEIREDO AGENTE MUN. DE III B 1
TRANSITO
008326 SIDNEI DOS REIS COUTO AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
009261 HELIO JOAO CARLOS AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
007884 ANDRADE RODRIGUES MIRANDA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008321 DEIRIO MONTEIRO DOS SANTOS AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008330 ERIVELTON LUIZ ANGELI AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008352 ARILDO DA CONCEICAO CRUZ DE AGENTE MUN. DE III B 3

OLIVEIRA TRANSITO
008334 JOSE RODRIGO MOURA LIMA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
007889 MARCOS MAGNO MANTHAY OLIVEIRA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
007694 JULIANO MILANEZ AGENTE MUN. DE III B 4
TRANSITO
111007 GEOVANI DE SOUSA LIMA AGENTE MUN. DE III B 1
TRANSITO
008323 WANDERSON GONCALVES TEIXEIRA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
007886 FABIO MENDES JUNIOR AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008345 VILMA NUNES CALDEIRAS AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
009292 LUZIA DE FATIMA SCHMITBERGER AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
007883 RODOLPHO ALVES GOBBI AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008337 MARCIO SOEIRO AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
007901 ROGERIO SUELLA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008414 ANGELO ANTONIO VIANA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008335 BARTOUVINO COSTA NETO AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
008349 THIANGRE DE OLIVEIRA SILVA AGENTE MUN. DE III B 3
TRANSITO
111499 RUDA ADOLPHO C. GONCALVES DE ARQUITETO E URBANISTA IX D 2
CARVALHO
111573 ARIANA BARBOSA BARROS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
110713 BIANCA VIEIRA THOMAZ ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
7215 BERNARDO MACHADO CHISTE ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
110625 MANOEL TRISTAO SALA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
111463 FERNANDA FORMENTINI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
009979 CARLA RODRIGUES DA SILVA PERUTI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
010020 LUCIANO ALVES MANZOLI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
010293 GISELLI BONATTO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
010032 DIWANDREY SOUSA STACUL DE MENEZES ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
010042 KARLA PIANTAVINHA NASCIMENTO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
008412 SAMANTHA FERREIRA LOPES ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
007988 DENISE NASCIMENTO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008803 CAROLINA PAULINO DO COUTO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008172 ANA AUGUSTA SCHMILD ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008449 CLERIA APARECIDA CARLINI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008450 ADILSON DE SOUZA JUNIOR ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008435 DANIELE PEREIRA RODRIGUES ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
007987 JANAINA DE ANGELI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008309 SUERLY SOARES DE OLIVEIRA BARCELOS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008170 LAURILENE COSTA INACIO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
007685 CARLOS MAGNO PEREIRA DO NASCIMENTO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
007719 MARIA APARECIDA LIMA BARBOSA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
007733 SARA DE OLIVEIRA PEREIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
007742 MICHELE BAQUER TEIXEIRA GOMES ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
007669 ELZIMAR GONCALVES DE FREITAS SOUSA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
007775 MONICA REGINA VICENTINI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
006972 DIRCE MARIA PEREIRA VIANA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006995 MARCIA REGINA CETTO VIOLETTI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
007210 STEFANO FERRARI BRAVIN ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006872 JACIMARA BRAGA ZANCHETTA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006980 RAFAEL NEANDER ROSA DIAS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006984 MARIA APARECIDA AVELINO GALACHO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
007222 BERNARDO BARROSO NETO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
037476 CAROLINA BIAZI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006864 FERNANDO BENEZOLI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
007320 NATALIA STEIN POLEZ PEREIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006974 ALZIRA DOS SANTOS TEIXEIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006880 FABIO MARCHESI ZORZANELLI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006911 EVERALDO DA SILVA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006893 MARIA ROSA COUTINHO PASSOS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006904 ANEDINA SOARES DA SILVA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
110621 MATEUS ZANONI RIBEIRO DOS SANTOS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
111232 ROSALINA DOS SANTOS CURITIBA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
MAGNAGO
111500 THIAGO REGATTIERI PIVA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
111382 ISABELLY CRISTINA SILVA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
110617 PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
111399 FABIANA PEREIRA DOS SANTOS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
111233 KRISTIELI KATARINA RODRIGUES DA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
SILVA
111496 RODRIGO TRANCOSO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
055506 CARLOS JOSE PRETTI LEAL ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 10
010359 FABIANA CASER DE FARIA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
010000 LUCAS BRAVIN ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
008471 LORRAINE SCALZER FERREIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008453 JULI CARLA DE SOUZA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008366 ADRIANA THOMAZI MOREIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008339 CRISTIANE DIAS EQUER ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008344 DIANA PRINCE DE OLIVEIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
006868 MICHELY VIEIRA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
007219 HENRIQUE MARTINS CONCEICAO ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
111524 JANAINA SANDRINI DE FARIAS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 1
010317 BRUNA BOSI ZANOTELLI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
010052 KARLA THOMAZI CORREA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 2
008456 BRUNELLA DA SILVA BERETTA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
008149 PATRICIA BENDA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3

008150 THAIANA ZEN DA SILVA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 3
007749 GISELI CAVASSANI PESSOTTI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 4
007216 ARIANE MARTINELLI ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006909 RODOLFO AVANCINI DE SOUZA ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
006990 SCHEILA FARIAS DE VASCONCELOS ASSIST. ADMINISTRATIVO III B 5
111225 KIMILLY MORO RODRIGUES ASSISTENTE SOCIAL VI C 1
111383 ADENIRA STABENOW DO NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL VI C 1
042462 ROSA MARIA MORELLO ASSISTENTE SOCIAL VI C 1
010389 MIRIA DA SILVA GONCALVES ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
010420 RACHEL LINO QUINTELA ALVES ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
010466 SIRLENE CRISTINA CRAVO FARIAS ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
010360 ANDRIA ZANOTELLI BONATTO ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
008306 NATANY BONADIMAN ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
008470 DRYELLE GOMES GALIMBERTI ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
008315 IARA FALQUETO DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
008308 ROSA MARIA MORELLO ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
008482 PATRICIA GOMES ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
007627 ROBSON SCARAMUSSA ARAUJO ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007767 JUNIELE SILVA DOS SANTOS ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007807 RENATA FERNANDES ALMEIDA DE JESUS ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007571 MONICA DE OLIVEIRA PEREIRA ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007756 RAQUEL TEREZA COFFLER ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007579 GRAZIELE BASTOS SILVA ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007801 ANGELA PAJEU DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007803 ERICA DA SILVA RIBEIRO KNUPP ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007790 ELAYNE FRANCISCA DO ROSARIO C. ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
SIQUEIRA
006849 DANIELLE NATALE CUSTODIO ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
006794 MIRELLY PEREIRA MANZINI ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
111620 ELUANA DOS ANJOS DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL VI C 1
110606 MONICA OLIMPIO ASSISTENTE SOCIAL VI C 1
010361 LUCINEIA GRAMELICKY ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
010417 GIANNI AMARAL DA CRUZ ALVARENGA ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
010369 BRENA ALVES DE FREITAS ASSISTENTE SOCIAL VI C 2
008464 SIMONY FERNANDA LOPES COSTA ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
008224 JOSE GOMES DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
007899 BIANCA TRESENA BORTOLINI ASSISTENTE SOCIAL VI C 3
007780 KIVEA TATIANA TABANEZ MANSUR ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007808 TAYNARA PAULA PEREIRA ANDRADE ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007764 ELUANA DOS ANJOS DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
007805 MARILZETE DE ALMEIDA ASSISTENTE SOCIAL VI C 4
006889 MARIA DA PENHA GOMES ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
006859 PRISCILA PINTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
007296 EDRIANE RABELLO ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
006837 CLARISSA BOZZATO DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
006796 VITOR CARLOS GOMES DE SOUZA ASSISTENTE SOCIAL VI C 5
007524 MARIA DA CONSOLACAO LAVONHOLI AUDITOR DA SAÚDE VIII D 4
007727 MARINA BERGAMINI AUDITOR DA SAÚDE VIII D 4
007306 MYCHELE MURAD MORAES AUDITOR DA SAÚDE VIII D 5
007328 IZADORA LUCINDA B. DO NASCIMENTO AUDITOR DA SAÚDE VIII D 5
FAE
010462 BIANCA SIMONASSI E FRANCO AUDITOR PÚBLICO IX D 2
INTERNO
110819 NILDEMAR ANTONIO BOTTI AUDITOR PÚBLICO IX D 1
INTERNO
110811 PATRICK ZANONI AUDITOR PÚBLICO IX D 1
INTERNO
110812 ELIANA RABELLO VOLPATO AUDITOR PÚBLICO IX D 1
INTERNO
110793 JAMILA DE OLIVEIRA PRANDO AUX. DE CONS. DENTÁRIO III B 1
009275 ROSIANE PEREIRA OLIVEIRA AUX. DE CONS. DENTÁRIO III B 3
007795 LUNA FERNANDA ZUCHETTO AUX. DE CONS. DENTÁRIO III B 4
007740 DENISE MELOTTI LUPPI DOS SANTOS AUX. DE CONS. DENTÁRIO III B 4
007750 ELIANE DALMASO AUX. DE CONS. DENTÁRIO III B 4
110754 DOUGLAS MARTINS DA SILVA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
110760 ANDRE BISSI GAMA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
111560 CLAUDIO FELIPE CABRAL STORINO DE AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
MELO
111541 MARCOS VINICIUS LOCATELLI AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
110838 JULIO CEZAR MARQUES PRAXEDES AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
111559 ANALICE DA SILVA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
110626 DANIEL SILVA PINHEIRO AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
110615 MACIELI SULINA WERNECK AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
111617 LUCAS VENTURINI DOS SANTOS AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
111649 MARIA APARECIDA FELISBERTO DE SOUZA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
010450 NYWANA TATIELLY ALMEIDA BARBOSA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 2
010475 ULLISSES RAINIER PINTO AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 2
010441 WANDERSON VITOR CASTILHA DA SILVA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 2
008311 CRISTIANE LOPES AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 3
007513 LUCILEIA THOM DA SILVA BUSS AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
007465 OSCAR MACEDO AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
007481 DORACY VERONICA FORCA MARIANI AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
007619 JUYLIE DE SOUZA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
007611 ELIZABETH RIBEIRO COELHO AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
037413 LIENE CAETANO MORAES AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 5
037959 GUILHERME GAVAZA DA SILVA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 5
110605 RODRIGO BINDA DALMONECH AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
007482 IRMA HAASE CIRINO AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
110635 CARLA ROBERTA BOZETTI AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 1
007680 PATRICIA ARRECO AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 4
037414 ADRIANA VOLP TEIXEIRA POLEZ AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 5
037424 JOAO PAULO SETUBAL DA SILVA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 5
006835 MATHEUS DO NASCIMENTO SOUSA AUX. DE SECRET. ESCOLAR III B 5

111549 ROGERIA MOREIRA LEANDRO SILVERIO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111561 MARLI CODECCO DO NASCIMENTO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111647 SONIA MARIA VENTURA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110630 ANDREA OLALIO DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111564 EVERSON COELHO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110763 CRISTIANO MAX CORREIA MAZZA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110742 ROSIMERE CARDOSO DE S. BARBOSA DA AUXI. DE SERVIÇOS I A 1
CRUZ GERAIS
110764 SCHEILA LOPES DE SA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110790 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111646 JANE TONINI AUXI. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111648 CLARIMAR DOS SANTOS DA CRUZ AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111539 ANA PAULA GALDINO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111566 ROSILEIA MOURA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111568 NEIDE DA PENHA PATROCINIO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111563 RONDINELLI CARLOS PINTO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110632 PATRICIA DE CASTRO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110836 WANDA RODRIGUES WOTKOSKI AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111572 SEBASTIAO EUDOXIO FERNANDES DE AUX. DE SERVIÇOS I A 1
JESUS GERAIS
110792 FERNANDINO GARAJAU SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
010401 DANIELA VIEIRA DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010072 ROBERTO DOS SANTOS DA CRUZ AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010193 ZIELTON FERNANDES DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010387 NIRLENE PEREIRA ALVES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009926 QUEILA DIAS DA SILVA CORREA DO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
NASCIMENTO GERAIS
010133 CRISTIANY DA SILVA SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010168 GLAUCIA SARTER BUSS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009942 FRANCELENA ALVES RODRIGUES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009982 WANDERSON LEONEL AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009985 LUCINEIA RIBEIRO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009993 FABIANO LINO HERZOG AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010267 MURILO ZANI AMBROSIO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010053 GRAZIELY VERONI PEREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010071 JULIMAR DOS SANTOS DA CRUZ AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009916 ELIUDI ANDREZZA TOREZANI LOCATELLI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009932 DIONNE HELDER ROSSMANN PASSOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009935 LUISY MAGNAGO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009902 KAMILA APARECIDA KAMKE PEREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010142 ALCENYR JORGE DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010402 ENZA FERNANDES MARTINS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010313 LORRAYNE AGUIAR DE MELO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010314 MICHAEL STEPHANO BASTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009961 EMILIA SANDRA LIBARDI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009973 RONDINELE RODRIGUES DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009976 DARLISON MARCOS ZORZANELLI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009943 WILLIAN DE PAULA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009946 JAQUELINE DE SOUZA CURITIBA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010011 JOSIANI SILVA BOA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010043 VALKIRIA FERNANDES LIBERATO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010079 EDIVANIA CHRISTO DIAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010254 MIQUEIAS SANTOS DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010275 ALZENIR FRANCA CARDOSO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010005 LUCAS NUNES SIMAO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009995 ANA PAULA DAL BO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010015 DELCIMAR KAMPKE ROSSMANN AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010029 VANESSA BASTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010131 JAQUELINE APARECIDA GOMES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010191 GRAZIELE SASSI MARTINS DE BARROS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010227 SILVIA REJANE MOURO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010240 JACYMAR MENEGATTI NUNES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010245 REINALDO NEVES DE MATTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010253 ADEMILSON JOSE DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010260 DARILZA APARECIDA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010278 JOSIMAR DE JESUS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010388 ESTELA ALVES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010321 MARIA MARTA BRAZ AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010322 MARCILENE HANERTH REINHOLZ AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010326 DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010434 FABIO DA SILVA SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010024 FERNANDA DA PENHA LORENZOM SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010027 EDILEIA GOMES BARBOSA DE ANDRADE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010065 GUSTAVO TINELI ZANETTI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010073 ROWENA ANDRADE DE JESUS FRELICH AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010101 LUCI MERLO FARIAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010229 HELENA DE ALMEIDA BASTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010230 LEVINA FERNANDES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010242 JOSE MARCELO ROOS DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010262 RONALD SANTOS CABRAL AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010290 CRISTIANE ELIAS PEREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009962 LORENA BELATTO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010109 MARCIA BERTTI PETER CASAGRANDE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010112 LUCIANO DE ARAUJO BARCELLOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010125 SERGIO PASSOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010186 TATILA DE FREITAS MENEZES BRAUN AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010391 GILVANEA TOMAZ DE AQUINO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010345 KELLY CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010348 MACKSON DIONE TRASPADINI ROCHA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009950 DIOGO FERREIRA MARTINS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009963 VITOR CESAR FERNANDES BARBOSA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010329 MILENA OLIVEIRA DE JESUS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010331 ANTONIO MATHIAS LELES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010336 EDNA MAXIMO SCAQUETE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010347 MARCELO JOSE MARQUES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010350 MONICA REGINA DE ALMEIDA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010365 ERINALVA DE CARVALHO MARTINS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010159 MARIA QUINELLATO BATISTA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010165 JACKSON DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010189 ADRIANA BOECKER DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010111 EDUARDA SILVA DOS ANJOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010026 JARLEY BARROS LANA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010044 JUANDERSON NICOLINO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010050 NILZA VAZ MACHADO CORREA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010064 GEANE MIRANDA DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010237 JOAO BATISTA FERREIRA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010324 MARCO ANTONIO PEREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010034 JO EMANUEL MARTINS SCALZER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010060 PERCIO FERREIRA DA SILVA SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010075 EVELY CRISTINA ARAUJO DOS REIS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009903 MARIA APARECIDA JESUS DE ANGELI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009907 BRUNO GOMES MOREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009933 KRISTIAM FERNANDES DA CRUZ AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010146 MONICA GERKE SCHMILDT AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010166 VALERIA DE OLIVEIRA SANTANA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010195 KATIELLI VALERIO TABOSA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010197 LUCINEIDE KISTEL DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010208 MARINALVA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010236 HOEDE FERREIRA DA SILVA NETO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010250 EVERLANE MENDES DO ESPIRITO SANTO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010272 JOAO DA CRUZ GONCALVES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010274 ZENAIDE CRISTINA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010287 ODILES DA SILVA PAULI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009936 EDIANA DUTRA GRAMELIK AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009947 SADRAQUE DE ASSIS RIBEIRO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010334 LUCAS CORREA DE FREITAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010428 DANIEL LUCAS DA SILVA SOUSA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010059 LUCIANA DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010077 ELZENIR MARTINS SOUZA DE FREITAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009910 JOSE GUILHERME MORATTI FLEGLER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010102 SINARA NATIA DIAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010158 REGINA CONCEICAO DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
FERREIRA GERAIS
010164 DAIENY SILVA VIDAL BARREIROS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010175 GIGLIOLA TONON LIMA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009965 ARIANE BRAGA NUNES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009970 RAFAEL SILVA COUTO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
006922 MARIA REGINA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006921 PABLO XAVIER SANTANA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006866 ALNIRIA CORREA LIMA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006923 RAIANE SANTANA DE SOUZA VIANA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006791 CRISTIANE DE OLIVEIRA GUEDES AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006906 SANDRA MARA PERINI AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006918 AJUCEIA DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
111558 TABATA MEDEIROS RODRIGUES CORREA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110773 RAYANNE GONCALVES MONTEIRO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111562 TELMA AMARO SALES MATEUS AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111570 KARINA GIRELI DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111574 NATALICIA CETTO ALEIXO AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
111575 AERCIO CHRISTO JACOBSEN AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
110774 CLEUDES LENE DE JESUS AUX. DE SERVIÇOS I A 1
GERAIS
010337 INDIAMARA NAIANE PEREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010019 ROGERIO MARTINS DE CARVALHO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010074 DAYANE BRAVA DE ASSIS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010433 MICHAEL JUNIOR DE PAULA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010222 EDNEI RODRIGUES MARINHO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010093 LUCIANO ALMEIDA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009994 HAROLDO ALMEIDA ALVES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009937 LEANDRO CALIARI DE PAULA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010279 ANTONIO CESAR DA SILVA RODRIGUES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010169 CRISTIANE APARECIDA VACCARI DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009924 NILSA FELISBERTO DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010062 RICARDO ROMAO NUNES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010335 MIRIAM KATY MELOTTI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009959 TASSIO AFONSO LEMOS FIOROTE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009968 DERLEY FERREIRA MOREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009987 JOSY REIS CARVALHO OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010239 DIEGO HENRIQUE VIEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010233 ELCE RAMOS JUNIOR AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010124 IVANILDA PEREIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010271 DAYANE VULPI PINTO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010258 CELEZA MARIA DE ALMEIDA FERNANDES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009969 CARLOS NOGUEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009944 MARCIA GRONER LOOSE KUIPPER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010218 ILZA FERREIRA DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010152 LORRANA BATISTA RODRIGUES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009966 LUIZ FERNANDO GOLDNER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010099 ANDELITA GOMES DA SILVA CARDOSO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010047 STHEFAN ALVES DEMONER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010012 JUSSARA DA SILVA LORENCINE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
ALVARENGA GERAIS
010235 ADNELMA CANDIDO DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010270 JAIME DE OLIVEIRA SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009928 DANIELLA PASSOS XAVIER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009934 ADRIANE ZANETTI ZOTELLI CORREIA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010103 WILLIAN RASFASCHY JACOB AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010127 ANGELA APARECIDA MATOS PIZONI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010221 ALEXANDRA RODRIGUES DIAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
SCALDAFERRO GERAIS
009992 JOAO PAULO FERRARI LORENCON AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010087 ALVARO DA CUNHA MARTINS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010090 ELIANE HELMER MANSUR AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009922 ELAINE NASCIMENTO BATISTA JACOBSEN AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009925 VICTOR ZORZANELLI SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010214 LUANA MARCONCINI BASSETTI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010150 ELAINE SUELLA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010341 MARCO ANTONIO DE ANDRADE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010085 ANDRE BATISTA DOS SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010068 BRUNO FERRAZ SILVESTRE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009948 ELIO CORREIA RAGGI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009971 RODRIGO EDUARDO DE PAULA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009809 VANDERLEIA DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009918 VAGMAR VIEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010238 ELIZABETH TAVARES DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010220 MARIA PASCOINA MILBRATZ MARTINS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010203 VICTOR MITRE EGERT AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010404 MICHELLE SILVA DE SOUZA DA COSTA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010354 WASHINGTON DOUGLAS DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
NONATO GERAIS
010355 ROSANGELA PINHEIRO DO NASCIMENTO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010091 EMILIA MARIA KAMKE BINDA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010419 KATIANE VALERIO TABOSA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010318 MARIA APARECIDA SOARES GONCALVES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010171 LORENA BUELONI DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010155 EDCEIA FUZARI WALGER AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010122 DEYSIANE DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009912 CARLOS PINHEIRO DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009915 CLEOSIMAR BOLDRINI ROSSI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010013 MATEUS FAZOLO PERINI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010016 ANA PAULA FAUSTINO DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010018 WELLERSON GONCALVES TEIXEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010232 FERNANDO NUNES DA COSTA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010234 LEILIANE VIEIRA BATISTA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010251 JOSIMARA DOS SANTOS DE JESUS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010268 PEDRO ENRIQUE DE SOUZA ARAUJO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009939 EDSON ARANTE HERPS VIEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010179 MATHEUS COSMA DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010353 SILVALINA MACHADO DIAS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010162 JENIFER PAIVA CARVALHO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009906 ADRIANA NUNES CARNEIRO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010117 GISLAINE ROCHA RIBEIRO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
006865 ADRIANA APARECIDA TINELLI AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006870 MARIA OZETTE DA SILVA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
010078 VANDERLEIA DA VITORIA DE SOUZA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009900 GABRIELA DALAPICOLA TURINI AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010147 ROCILENE BOTELHO SANTOS AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009917 RENATA SORIANO DE LIMA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009980 DENILSON FELIPE ZAMPROGNO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010228 MARCIO SILVA DE OLIVEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009807 EDUARDO BASTOS VIEIRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009923 EDVALDO PASSABAO AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010054 ANA MARIA COIMBRA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
010057 PAMELA MANCINI BATISTA AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009909 ROSANE APARECIDA RODRIGUES AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
009955 MARCELA PETERS PRETTI CASAGRANDE AUX. DE SERVIÇOS I A 2
GERAIS
006789 MIRIANI SCARDUA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
006900 VANDERLEIA DOS SANTOS BASTIDA AUX. DE SERVIÇOS I A 5
TINELLI GERAIS
006788 ROSILENI CHRISTO DIAS AUX. DE SERVIÇOS I A 5
GERAIS
111540 GABRYELLA NARBONE DOS REIS APRIGIO AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111538 ELAINE DAS NEVES BARBARIO AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111545 SIMONE RODRIGUES BAQUER AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111641 GRACIANE GUIMARAES AGOSTINHO AUXILIAR DE CRECHE I A 1
110777 FERNANDA SPELTA MALTA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
010243 SONIA MARIA MUNALDI AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111604 GESSILAYNE SILVA DA CONCEICAO AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111639 CICILIA MARIA RADAELLI MORAU AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111637 MERIELLEN LORENZUTTI TEIXEIRA DA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
CRUZ
111546 LIVIA BORTOLINI BARBOSA DE SOUZA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111548 FERNANDA CEZARIO TONINI AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111655 NAYARA PRETTI RIBEIRO AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111542 DULCINEZ MARIA FELIX AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111640 TALITA KLITZKE MACHADO COSTA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
RODRIGUES
111642 ERICA MALACOSKI DOS SANTOS AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111547 DALILA ROSA DA SILVA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
010216 ALINE CHAVES NUNES AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010173 ERICA BERTONI PENITENTE AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010185 ADRIANA POLTRONIERI JADYVISKY DOS AUXILIAR DE CRECHE I A 2
SANTOS
010330 KEROLYN DE SOUZA AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010380 CHERYLYN CHATOBRYAN GOMES DOS AUXILIAR DE CRECHE I A 2
SANTOS
010266 LUCELIA HONORATO AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010188 IRLANI ROSA CORDEIRO AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010339 JOSIANE SANTOS PINHEIRO MANSUR AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010244 CONCEICAO APARECIDA G. ZAMPROGNO AUXILIAR DE CRECHE I A 2
037713 ARLETE CABRAL BERGER AUXILIAR DE CRECHE I A 5
037431 LINDOMAR GOMES CAVAZZONI AUXILIAR DE CRECHE I A 5
037582 JULIANA DOS SANTOS VIEIRA FAVORETTO AUXILIAR DE CRECHE I A 5
037508 CARLA CHRISTINA DA CONCEICAO AUXILIAR DE CRECHE I A 5
BERTONI
111544 KALIMAN KAMILLA PIONTI RODRIGUES AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111537 LUKENIA DOS REIS DA SILVA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
010212 JESSYCA DE MORAES GOBBI AUXILIAR DE CRECHE I A 2
111543 NEURINEIDE MOREIRA DOS SANTOS AUXILIAR DE CRECHE I A 1
BATISTA
111644 CLEICIARA BRAUM SIGNORELLI AUXILIAR DE CRECHE I A 1
111645 EMILIANA DA GRAÇA BINDA AUXILIAR DE CRECHE I A 1
010215 LEIDIANE GOMES PEREIRA AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010192 SAMARA RAMOS CASSIM AUXILIAR DE CRECHE I A 2
010201 TACIANE MARIA VIEIRA JEJESKY DE AUXILIAR DE CRECHE I A 2
AGUIAR
010498 SAMUEL REINHOLZ BIÓLOGO VII C 2
110837 JOAO VITOR DE SOUZA BRAGA BOMBEIRO HIDRÁULICO I A 1
009581 BRUNELLA MARINO KUSTER COGO CONSULTOR JURÍDICO IX D 2
009353 PHILIPE LEMOS SOARES OTTZ CONSULTOR JURÍDICO IX D 3
009260 TATIANE PIRSCHNER ZOUAIN GROBERIO CONSULTOR JURÍDICO IX D 3
009274 VICTOR ARAUJO VENTURI CONSULTOR JURÍDICO IX D 3

009279 CRISTIANO ALBANO BALARINI CONSULTOR JURÍDICO IX D 3
007645 ADRIANA NUNES DE OLIVEIRA LIMA CONSULTOR JURÍDICO IX D 4
007776 LEONARDO CAMPOS SIMOES CONSULTOR JURÍDICO IX D 4
007626 SCHEILA CASSIA GARCIA RODRIGUES CONSULTOR JURÍDICO IX D 4
007632 EVELLIN SOELLA MONTEIRO CONSULTOR JURÍDICO IX D 4
007798 DOUGLAS FERREIRA DA CRUZ CONSULTOR JURÍDICO IX D 4
007667 CRISTINA ARREBOLA CONSULTOR JURÍDICO IX D 4
110706 DEBORAH ZOTTELE FERREIRA CONTADOR VIII D 1
110544 FRANCIELLY CRISTINA DE MOURA CONTADOR VIII D 1
010464 JOSE ROBERTO GONCALVES DE LIMA CONTADOR VIII D 2
010460 LORRAINA OLIVEIRA BRUMATTI CONTADOR VIII D 2
010465 CRISTINA OLIVEIRA DE FREITAS SCARDUA CONTADOR VIII D 2
010412 TACIANA IGLESIAS VALENTE CONTADOR VIII D 2
007497 DENILIA PEREIRA DE ASSIS CONTADOR VIII D 4
006908 LORENA CARLA OLIVEIRA HUNGARA DE CONTADOR VIII D 5
LIMA
110849 GENECIR FERREIRA DE JESUS COVEIRO I A 1
110846 FABIO NUNES COSTA COVEIRO I A 1
110847 WANDER GERALDO ELEOTERIO GOMES COVEIRO I A 1
111380 MARCELA MARTINS SALAZAR CUIDADOR SOCIAL II B 1
111474 FILIPE VINICIUS GUMIERI COMPER CUIDADOR SOCIAL II B 1
010327 BRUNA TAVARES CUIDADOR SOCIAL II B 2
010297 MARLI APARECIDA FREDERICO CUIDADOR SOCIAL II B 2
010023 RICARDO DO ESPIRITO SANTO CUIDADOR SOCIAL II B 2
010028 CARLOS EDUARDO DE JESUS CUIDADOR SOCIAL II B 2
010039 DEISELUCE SANTANA SILVA CUIDADOR SOCIAL II B 2
010325 ALLEX BRUNO GUERRA DE C. CARDOSO CUIDADOR SOCIAL II B 2
010382 ALESSANDRA SEGLIA CUIDADOR SOCIAL II B 2
010285 JOSIANE PINTO DE ANDRADE CUIDADOR SOCIAL II B 2
010288 IVONE VIEIRA EBERMANN CUIDADOR SOCIAL II B 2
010300 JOANA BUTSKE DE SOUZA CUIDADOR SOCIAL II B 2
010273 ADRIANO LOURENCO DE PAULO CUIDADOR SOCIAL II B 2
010231 ALESSANDRA SALVADOR MENDES S. DE CUIDADOR SOCIAL II B 2
SOUZA
010046 RAYANE CARDOSO DE JESUS CUIDADOR SOCIAL II B 2
010284 SILAS SANTOS DE OLIVEIRA CUIDADOR SOCIAL II B 2
009978 JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR CUIDADOR SOCIAL II B 2
010309 RODRIGO DOS SANTOS CUIDADOR SOCIAL II B 2
010304 MARCELA PIRES CHIESQUINI CUIDADOR SOCIAL II B 2
009975 FELIPE RIBEIRO LEITE CUIDADOR SOCIAL II B 2
009984 VICTOR DE ALMEIDA RUFINO CUIDADOR SOCIAL II B 2
010276 ISRAEL FABRIS SOARES CUIDADOR SOCIAL II B 2
111026 HERIVELTO DOS SANTOS ALMEIDA ECONOMISTA VII C 1
111231 ANDRESSA SILVEIRA SILVA EDUCADOR SOCIAL II B 1
110627 MARAYZA GALIMBERTI VIEIRA EDUCADOR SOCIAL II B 1
110619 JAQUELINE MOISES DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL II B 1
BREGONZI
111508 HELOISA LIMA DE FREITAS A. FERNANDES EDUCADOR SOCIAL II B 1
111169 LETICIA PINHEIRO LAGE EDUCADOR SOCIAL II B 1
010397 LAIS NASCIMENTO COSTA EDUCADOR SOCIAL II B 2
009990 MARCILENE FERREIRA BATISTA RICARDO EDUCADOR SOCIAL II B 2
010007 LUCIANA CAPELINI EDUCADOR SOCIAL II B 2
010357 DHARA LEAL VIEIRA EDUCADOR SOCIAL II B 2
010280 VITORIA SILVA EDUCADOR SOCIAL II B 2
009998 JANDERSON GOMES EDUCADOR SOCIAL II B 2
111615 GEIZIBEL APARECIDA JACOBOSKY DE EDUCADOR SOCIAL II B 1
SOUZA
010319 GABRIELA CAMILA SILVA DOS SANTOS EDUCADOR SOCIAL II B 2
010030 CELIA BARBOSA DA SILVA BOTAN EDUCADOR SOCIAL II B 2
009974 LUANA DE SOUZA EDUCADOR SOCIAL II B 2
110824 RICARDO SUELLA ELETRICISTA I A 1
110804 BRUNO DE OLIVEIRA GOMES ENFERMEIRO VII C 1
111014 MARCELE DA SILVA ABREU GOMES ENFERMEIRO VII C 1
008488 KAROLYNNE COLATTI ARAUJO ENFERMEIRO VII C 3
007214 ANGELITA CIPRESTE MASCARELO ENFERMEIRO VII C 5
007916 HELENA VASCONCELOS SCHITINE BELO ENFERMEIRO VII C 3
007622 MONICA CRISTINA DA SILVA CARDOSO ENFERMEIRO VII C 4
007751 CAMILA DEMONIER MARTINS ENFERMEIRO VII C 4
006822 VILZA CARLA NIPPES MENEGHELLI ENFERMEIRO VII C 5
110552 PATRICIA KIRMSE CELIN ENFERM. DO TRABALHO VII C 1
111475 EDNILSON GOMES CAVALCANTE DA ENGENHEIRO IX D 2
SILVEIRA AGRIMENSOR
110752 FRANCISCO FELIPE DIAS GOMES ENGENHEIRO AMBIENTAL IX D 2
FERNANDES
111057 LUIZA GABRIELA CRUZ DOS SANTOS ENGENHEIRO AMBIENTAL IX D 2
CORREIA
110833 DIEGO FERREIRA MACEDO ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110814 ARIANA TONON NASCIMENTO ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110795 MATEUS DRAGO VIGANO ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110813 RODRIGO COSTA BISSOLI ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
010507 PEDRO WYATT PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
010310 WILLIAN DA CUNHA VENTURA ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110586 JAMILLE QUEVEDO DENADAI ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110830 TATIANE PACIFICO DE CAUX ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
010515 MARCO WILKER FIGUEIREDO DE SOUZA ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
111614 DOUGLAS RAMOS DEPRE ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110825 GUSTAVO TAVARES EMERICK ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110599 FELIPE DUTRA TOREZANI ENGENHEIRO CIVIL IX D 2
110974 EDIMAR NATALI MONTEIRO ENG. DE SEG DO IX D 2
TRABALHO
110818 FABIANO PIRCHINER PIMENTEL ENGENHEIRO ELETRICISTA IX D 2
110827 EVANDRO BRAGHIN RAIMUNDO ENGENHEIRO ELETRICISTA IX D 2
110616 ADIR LEAL ENGENHEIRO ELETRICISTA IX D 2

057410 MARIA MARGARETE ZACCHE ESP. EM VIG. SANITÁRIA VII C 10
010286 MARCELA SILVA SOUZA QUIRINO FARMACÊUTICO VII C 2
010453 DANIELLE BATISTA FARMACÊUTICO VII C 2
007197 CAMILE GUIDONI FARMACÊUTICO VII C 5
010376 ANDRESSA ROXANA FERNANDES RIBEIRO FARMACÊUTICO VII C 2
010289 MARIA ANTONIETA ROLDI DA COSTA FARMACÊUTICO VII C 2
010393 SILVANA SILVA SANTOS FARMACÊUTICO VII C 2
007312 IZABELLA SILVA BORTOLOZZO MERLO FARMACÊUTICO VII C 5
006845 EUNICE APARECIDA DA SILVA FARMACÊUTICO VII C 5
006892 MICHELLI AMARAL CASTELUBER FARMACÊUTICO VII C 5
007310 HELAINE APARECIDA BONATTO FARMACÊUTICO VII C 5
110628 FELIPE HENRIQUE DE AZEREDO GOMES FISCAL AMBIENTAL VII C 1
110743 LARISSE RAMOS SILVA FISCAL AMBIENTAL VII C 1
110737 FABRICIO TOREZANI FISCAL AMBIENTAL VII C 1
110778 CARLOS HENRIQUE PATTIO FISCAL AMBIENTAL VII C 1
010477 LUCIO LOPES NASCIMENTO FISCAL DE TRIBUTOS VII C 2
MUN.
010511 RENATA SACHT FISCAL DE TRIBUTOS VII C 2
MUN.
010470 JACKELINE CUSTODIO DE SOUZA FISCAL DE TRIBUTOS VII C 2
MUN.
010487 HEDON BASILIO FISCAL DE TRIBUTOS VII C 2
MUN.
007779 PETER HARYSON CAMPANHARO FISCAL DE TRIBUTOS VII C 4
MUN.
010476 ROWANA FLORES FALCAO FISCAL DE TRIBUTOS VII C 2
MUN.
110613 ELBER MARTINS DOS SANTOS FISCAL DE ATIV. VII C 1
URBANAS
110609 BIANCA BOSI ZANOTELLI FISCAL DE ATIV. VII C 1
URBANAS
008332 RAQUEL MORAES DE OLIVEIRA FISCAL DE ATIV. VII C 3
URBANAS
008324 DONIZETE PEREIRA DE ASSIS FISCAL DE ATIV. VII C 3
URBANAS
006772 ARISTIDES ANSELMO FRIZZERA FISCAL DE ATIV. VII C 5
URBANAS
008421 ARIANA MORAIS PASSOS FISCAL DE ATIV. VII C 3
URBANAS
008363 ANA PAULA VITALI FISCAL DE ATIV. VII C 3
URBANAS
111438 KATIANA KALK BERNARDO BENEZOLI FISIOTERAPEUTA VI C 1
110750 JAKELINE BORTOLOTTI FAVERO FISIOTERAPEUTA VI C 1
111525 ROGERIA MOSCON FISIOTERAPEUTA VI C 1
007305 BETHANIA BARBOSA BETTERO FISIOTERAPEUTA VI C 5
110711 BRUNELLA LUDOVICO GUIDONI PADOVAN FISIOTERAPEUTA VI C 1
007681 JOSIELLEN FEREGUETTI SAQUETTO FISIOTERAPEUTA VI C 4
006779 PAULA LUCHINE DE ALMEIDA AIKAWA FISIOTERAPEUTA VI C 5
010308 LARISSA LAVAGNOLI LOPES FISIOTERAPEUTA VI C 2
037701 ANNA LUIZA CASOTI CURTO FONOAUDIÓLOGO VI C 5
037711 ELIZABETH LYRIO LOZER FONOAUDIÓLOGO VI C 5
007221 WILLENE DOS SANTOS MACHADO FONOAUDIÓLOGO VI C 5
ZORZANELI
110766 KATLER DETTMANN WANDEKOKEN JORNALISTA VII C 1
007741 VANESSA MACHADO COUTO MÉDICO ANGIOLOGISTA VII C 4
006811 EDUARDO BINDA MÉD. CLÍNICO CIRURGIÃO VII C 5
006780 CINTYA SERRANO VESHESKI TELLES MÉDICO GERIATRA VII C 5
007613 KATIUSCIA GALON COSME MÉDICO VII C 4
GINEC./OBSTETRA
007755 MARIANA NUNES CALMON NASCIMENTO MÉDICO OFTAMOLOGISTA VII C 4
110747 THAINARA MENEGUELLI FIALHO MÉDICO VETERINÁRIO VI C 1
008481 MARIANA NASCIMENTO MIRANDA MÉDICO VETERINÁRIO VI C 3
007725 NUBIA BROETO MILLER MÉDICO VETERINÁRIO VI C 4
006785 NUBIA BROETO MILLER MÉDICO VETERINÁRIO VI C 5
006873 ROBERTA TATIANY NOGUEIRA E SILVA MÉDICO VETERINÁRIO VI C 5
006915 JOSE CARLOS IGNACIO WYPYCZYNSKI MÉDICO VETERINÁRIO VI C 5
010306 ROGERIO AUGUSTO DE PAULA JUNIOR MÉDICO VETERINÁRIO VI C 2
008418 ADRIANO MARCHIORI MÉDICO VETERINÁRIO VI C 3
007213 ADRIANO MARCHIORI MÉDICO VETERINÁRIO VI C 5
111625 FELIPE GABRIEL DE ALMEIDA MOTORISTA II B 1
PROFISSIONAL
110765 IVAN LOPES MOTORISTA II B 1
PROFISSIONAL
110769 RENATO DE JESUS LOPES MOTORISTA II B 1
PROFISSIONAL
010094 WELLINGTON DA SILVA GOMES MOTORISTA II B 2
PROFISSIONAL
010209 MELCHISEDEQUE SILVA DE FREITAS MOTORISTA II B 2
PROFISSIONAL
010282 CRISTIANO DIONISIO DA SILVA MOTORISTA II B 2
PROFISSIONAL
010346 EDVALDO DA BELLA MARTINS MOTORISTA II B 2
PROFISSIONAL
008312 WLADEMIR ROBERTO COSMA MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
008346 ALLAN SOARES FERRARI MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
008347 WANDERSON FERREIRA DA SILVA MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
008409 PLAUBER ANTONIO ARRIGONI MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
008419 ANTONIO CARLOS LIMA DE JESUS MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
007919 ITAMAR LUIZ CARVALHO MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
007918 MAGNO OLIVEIRA ZINGER MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
008425 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA MOTORISTA II B 3
PROFISSIONAL
007734 FLORICIO BINDA DE AQUINO FILHO MOTORISTA II B 4
PROFISSIONAL
007743 LUCIONE MATEUS DOS SANTOS MOTORISTA II B 4
PROFISSIONAL
007763 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO MOTORISTA II B 4
PROFISSIONAL
110604 MONICA PARRILHA DA SILVA LIBERATO NUTRICIONISTA VII C 1
111616 RENATO GUERCON FIGUEIREDO NUTRICIONISTA VII C 1
008377 VANIA LUCIA GUIMARAES NUTRICIONISTA VII C 3
110602 VALERIA CANDIDO DA SILVA POLTRONIERI NUTRICIONISTA VII C 1
007785 SABRINA GODOY BUSS NUTRICIONISTA VII C 4
007618 KENYA BECEVELI FERREIRA NUTRICIONISTA VII C 4
007630 DEBORA RAMOS NUTRICIONISTA VII C 4
007304 JULIANO CASSIO VALBUZA ODONTÓLOGO VII C 5
007324 GIOVANI TOFANO ODONTÓLOGO VII C 5
007293 JOSE FRANCISCO ARAUJO DE CASTRO ODONTÓLOGO VII C 5
007323 ROBERTA RACHID ODONTÓLOGO VII C 5
007325 MARCO CANNI ODONTÓLOGO VII C 5
006786 CYNTHIA BENEDITO MORAIS ELIAMEN ODONTÓLOGO VII C 5
007292 PAULA ZANOTELLI MONNERAT ODONTÓLOGO VII C 5
007297 HELANDRA CHRISTINA VESCOVI ODONTÓLOGO VII C 5
006776 VIVIANY BERTOLLO COZER FERRARI ODONTÓL. VII C 5
ENDODONTISTA
006987 JOELMA CONTADINI ODONTÓL. VII C 5
ENDODONTISTA
006989 RENATA SOUZA MEIRELLES ODONTÓL. VII C 5
ENDODONTISTA
007308 DANUZA SANTOS SILVESTRE DE ALMEIDA ODONTÓL. VII C 5
ENDODONTISTA
007220 LUCIANA PADOVAN BINDA CHIEPPE ODONT. VII C 5
ODONTOPEDIATRIA
007203 SIMONE LOSS FAVARATO ODONTÓLOGO VII C 5
ODONTOPEDIATRIA
006818 VIVELLI PASSAMANI DALLA BECALI ODONT. VII C 5
ODONTOPEDIATRIA
007307 CAROLINA STEFENONI ARRIVABENE COSTA ODONTÓL. VII C 5
PERIODENTISTA
006804 GISELE ALTOE PIANA ODONTÓL. VII C 5
PERIODENTISTA
007732 SUEDA TEREZA CASER PARREIRAS ODONTÓLOGO PROTESITA VII C 4
010249 GILMAR DEGASPERI TESSAROLO JUNIOR OPERADOR DE MAQUINAS II B 2
010120 WESLEY BENDINELLI CAMPI OPERADOR DE MAQUINAS II B 2
010302 ALTAIR RODRIGUES JUNIOR OPERADOR DE MAQUINAS II B 2
008299 ELIAS JOSE LAURINDO OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
008300 FABIO JUNIOR DUTRA DA SILVA OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
008303 MAICK BATISTA OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
008302 ALEXANDRE NUNES SARTER OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
008304 JOSE ROBERTO PEREIRA OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
008307 REGINALDO MACHADO OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
008301 EDIVAR SOARES DE CARVALHO OPERADOR DE MAQUINAS II B 3
007480 EDIVALDO LOPES DO ROSARIO OPERADOR DE MAQUINAS II B 4
007462 DIEGO GONZALES VILLASCHI OPERADOR DE MAQUINAS II B 4
111154 REMULO RIBEIRO BERNARDO PEDREIRO I A 1
111629 ERLY DE SOUSA DUTRA PEDREIRO I A 1
110841 MIGUEL ANGELO GUINZANI CHIEPPE PEDREIRO I A 1
110820 LESSANDRO DE OLIVEIRA MERCHER PEDREIRO I A 1
111377 RAIZA MOTA SANTOS PSICÓLOGO VI C 1
110611 THATIANNE FRANCISCO DEOLINDO PSICÓLOGO VI C 1
111321 NATHALIA MENEGHEL MACHADO PSICÓLOGO VI C 1
110607 KENYA FISCHER BELO PSICÓLOGO VI C 1
010403 DANIELLA BOONE BARBOZA PSICÓLOGO VI C 2
010385 NAYARA STEFENONI KUSTER PSICÓLOGO VI C 2
010390 LARISSA SAMPAIO PSICÓLOGO VI C 2
010384 FABRICIA SILVERIA DE SOUSA PSICÓLOGO VI C 2
010414 DAYAN MARCHEZI SANTANA DA SILVA PSICÓLOGO VI C 2
010386 DARLETE CORREA DE SOUZA PSICÓLOGO VI C 2
010394 AMANDA SARDINHA DE SOUZA PSICÓLOGO VI C 2
010381 OTNIEL CORREIA PATRICIO PSICÓLOGO VI C 2
007804 DAISA DE MARTIN PSICÓLOGO VI C 4
007739 LORENA TOREZANI CHEQUER PSICÓLOGO VI C 4
007811 TAMIRES EVANGELISTA DE OLIVEIRA PSICÓLOGO VI C 4
007787 ADNILSON PACHECO DA CRUZ PSICÓLOGO VI C 4
007757 THAYS SOEIRO BONATTO PSICÓLOGO VI C 4
006857 VIVIANNE PEREIRA CORDEIRO PSICÓLOGO VI C 5
007280 MARCELA CARVALHO VASCONCELOS PSICÓLOGO VI C 5
007217 ISABELLA MERLO SATLHER PSICÓLOGO VI C 5
006784 ALEXANDRA DE ALMEIDA AGUIAR PSICÓLOGO VI C 5
110608 NATALIA LORENZONI PSICÓLOGO VI C 1
010416 RENY LOPES DOS SANTOS PSICÓLOGO VI C 2
010427 ANA PAULA SOSSAI BERTTI PSICÓLOGO VI C 2
010377 ROBERTA VIGANO PSICÓLOGO VI C 2
010368 PATRICIA FERNANDES WESTPHAL PSICÓLOGO VI C 2
007789 ALINE CARLA GASPARINI COITINHO PSICÓLOGO VI C 4
007771 CLONIA ROMAIS PSICÓLOGO VI C 4
007730 NAILANE FABRIS ROSA COFFLER PSICÓLOGO VI C 4
007746 GILSIANO DE OLIVEIRA FOLGER PSICÓLOGO VI C 4
007800 LAYLA FADINI PSICÓLOGO VI C 4
010374 LUANA CANTARELA PSICÓLOGO VI C 2
110844 RAFAEL DE JESUS VIEIRA TÉCNICO AGROPECUÁRIO V B 1
111352 YEVERSON PERIM SIGNORELLI TÉCNICO DE V B 1
INFORMÁTICA
007509 FILYPE CETTO FERREIRA TÉCNICO DE V B 4
INFORMÁTICA
006825 RODRIGO BRUMATTI SERAFINI TÉCNICO DE V B 5
INFORMÁTICA
056146 MARCELO JOSE RAMOS TÉCNICO DE V B 10
INFORMÁTICA
110600 LUCAS BARBOSA ROMANHA MEDIAD. DE V B 1

LABORATÓRIO
007476 FILIPE ESMIDRE DA SILVA MEDIAD. DE V B 4
LABORATÓRIO
007467 LUCILA VIEIRA DE AMORIM PORTO MEDIAD. DE V B 4
LABORATÓRIO
037883 GRACIELE VALOTO MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037817 KATIANE BORGHI MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037876 CHRISTIAN FRANCA MOROZEWSKY MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037814 BARBARA CRETO SERAFINI MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037820 NAIARA KETRI FAE DALCIN MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037812 MARCELO PEREIRA DE PAULA TOFFOLI MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
111650 GILSIRLEI DOS SANTOS MEDIAD. DE V B 1
LABORATÓRIO
007641 NATALYE BARCELLOS OLIVEIRA MEDIAD. DE V B 4
LABORATÓRIO
007503 JORDAN CARDOZO MEDIAD. DE V B 4
LABORATÓRIO
037440 ALESANDRA SCHULTHAIS MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037844 MARCILIO AFONSO SARCINELLI DOS S. MEDIAD. DE V B 5
JUNIOR LABORATÓRIO
037852 DANIELLE CROCE MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
037436 PATRICIA ZORTHEA MEDIAD. DE V B 5
LABORATÓRIO
008147 SORAIA DA SILVA CARDOSO TÉCNICO DE V B 3
LABORATÓRIO
007718 FRANCIELLY VALANI TÉCNICO DE V B 4
LABORATÓRIO
007466 SIRLENE DE SOUZA PINTO TEC. DE SEG. TRABALHO V B 4
007549 WESLEY ALVES TEC. DE SEG. TRABALHO V B 4
010328 KEILA COELHO QUEIROZ GUAITOLINI TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
010333 GILSON DAMACENO FILHO TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
010061 DOUGLAS SOUZA ANDRADE TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
010291 DEOMEDES TADEU AUER TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
010086 MARGARIDA JULIANA JACOBSEN TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
010066 JANAINA DE ALMEIDA ROSSMANN TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
010516 KELLY CRISTINA PETERLE TEC. EM CONTABILIDADE V B 2
110715 OLIVIA PEREIRA DE MOURA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 1
110658 ROSANA HERACLIA DOS SANTOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 1
NASCIMENTO
110758 LUCIMARA LOPES RIBETT TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 1
010301 ROBERTA DE LAZARI TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 2
008313 VIVIANE KARLA FERRAZ VIANA ALVES TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
008463 ADAM TONON TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
008184 SONIA CORREA DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
008143 TIELLY BARBOZA DE SOUZA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
008138 GRACE KELLY FERRAZ VIANA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
008361 MARLETE ROSA DA SILVA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
008142 MIRIAN GARCIA CORCINI SCHNEIDER TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
007783 FRANCIELE MANTOVANELI GOUVEA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 4
006798 EDNA PATRICIA BRIDI TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 5
008348 DIVALDA OTILIA SIMOURA TÉCNICO EM ENFERMAGEM V B 3
007569 ANTONIO VINICIUS RIBEIRO PORTUGAL TÉCNICO EM V B 4
LABORATÓRIO
111521 RUBIANA MONTIBELER ROCHA TÉC. EM MEIO AMBIENTE V B 1
111035 HIAGO CORREA RODRIGUES TÉCNICO EM OBRAS CIVIS V B 1
007687 JULIA GAVA SILVA TÉCNICO EM OBRAS CIVIS V B 4
110753 THIELLI DE SOUZA MARTINELLI TÉCNICO EM SAÚDE V B 1
BUCAL
010447 WEMERSON DA SILVA SENA DUTRA TÉCNICO TOPOGRAFIA V B 2
010423 MICHELINE GASPARINI RIBEIRO TERAPEUTA OCUPACIONAL VI C 2
010263 FLAVIA CAVESONI BELO TERAPEUTA OCUPACIONAL VI C 2
110821 CLAUDINEI MATOS MONTEIRO TRABALHADOR BRAÇAL I A 1
110779 LEIDIANA RIBEIRO SACRAMENTO CARS TRABALHADOR BRAÇAL I A 1
110772 RICARDO NETO DA SILVA TRABALHADOR BRAÇAL I A 1
110775 DAYANA DE SOUZA SANTOS TRABALHADOR BRAÇAL I A 1
010480 ALLAN LORETTE MOTA TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010483 DANIEL BRUNO OLIVEIRA FERREIRA TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010069 IAN ROCHA PEREIRA TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010070 LUCIANO DE OLIVEIRA MERCHER TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010489 IGOR PEREIRA BINDA TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010107 WESLEY RODRIGUES TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010482 EUZENIR MOURA DE OLIVEIRA FRANCO TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
010311 MARCIA BATISTA FERREIRA TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
008494 CLAUDIANA FERNANDES MAGIONI TRABALHADOR BRAÇAL I A 3
TURETTA
008499 ALDAIR JOSE DE JESUS TRABALHADOR BRAÇAL I A 3
008503 ALCIR PETER GRAMELICKY TRABALHADOR BRAÇAL I A 3
008495 EDNA MARIA DA COSTA CARNEIRO TRABALHADOR BRAÇAL I A 3
008500 ARNALDO SARTER TRABALHADOR BRAÇAL I A 3
007527 LUIZ TADEU SCHMILD TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007556 ADEMIR BATISTA AMELIO TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007594 MARCELO SARTER KNAAK TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007634 JOSE LUIZ BATISTA DO NASCIMENTO TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007511 LAUGECIR PEREIRA TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007523 LUCIANA BATISTA TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007978 JOCIMAR RODRIGUES TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007518 LUCIENE SANTOS DA SILVA MORETHSON TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007532 GILSON CEZARIO DE JESUS TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007616 EUGENIA ESTER DA SILVA DIAS TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
007659 CARMELO NUNES MACHADO TRABALHADOR BRAÇAL I A 4

007485 FRANSISNAIDE DA COSTA VIANA TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
006896 CARLOS ANDRE MESSA LEMOS TRABALHADOR BRAÇAL I A 5
006888 JOAO ANDRE COELHO DE SOUZA TRABALHADOR BRAÇAL I A 5
006903 JOSE JOAO DO NASCIMENTO TRABALHADOR BRAÇAL I A 5
110776 ROBERTO DOMINGOS MERLO TRABALHADOR BRAÇAL I A 1
010340 VANIA RODRIGUES DA SILVA TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
008783 GEOVANA DE CARVALHO FREITAS HELMER TRABALHADOR BRAÇAL I A 3
007468 THIAGO DA SILVA DO NASCIMENTO TRABALHADOR BRAÇAL I A 4
010096 SUELI DE SOUSA LIMA DOS SANTOS TRABALHADOR BRAÇAL I A 2
111006 AMANDA APARECIDA LACERDA BULIAN ZOOTECNISTA VII C 1
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 01 de junho de 2022.

Prefeito Municipal
MICHEL FERNANDO BARTH

Secretário Municipal de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas
Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal

de Colatina, em 01 de junho de 2022.
___________________________________
Secretário Municipal de Governo.
Protocolo 902756
DECRETO Nº 27.178, DE 29 DE JULHO DE 2022 Humanos para posse e posteriormente entrar em
. exercício.
Nomeia Assistente Técnico-CC-7, da Prefeitura Parágrafo Único - Fica expressamente vedado que
Municipal de Colatina : a data da posse e do exercício sejam registrados em
data anterior a data de nomeação. Em regra ocorre a
O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Nomeação, Posse e Exercício. E assim sendo, a data
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, da nomeação deve ser anterior ou igual à data da
tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n.º posse, e esta anterior ou igual à data de exercício.
128/2022, Decreta:
Art. 4º - Este ato entra em vigor na presente data.
Art. 1º - Fica nomeada Maria Teresa Ribeiro para Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
exercer, em comissão, o cargo de Assistente Técnico- Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 29 de
julho de 2022.
CC-7, da Prefeitura Municipal de Colatina.
____________________________
Prefeito Municipal
Art. 2º - A servidora exercerá suas atividades na
Coordenadoria do Laboratório Central, da Secretaria Registrado no Gabinete do Prefeito Municipal
Municipal de Saúde. de Colatina, em 29 de julho de 2022.
___________________________
Art. 3º - A servidora, em posse deste decreto, deverá Secretário Municipal de Governo.
comparecer à Secretaria Municipal de Recursos Protocolo 903001
Deliberação
AUTO DE DEMARCAÇÃO URBANÍSTICA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE

POLIGONAL DA ÁREA DENOMINADA “CHÁCARA DA DONA PRETA”
O PREFEITO MUNICIPAL DE COLATINA, JOÃO GUERINO BALESTRASSI, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Colatina - ES, FAZ SABER que a área de terreno urbano localizada na
área denominada “chácara da Dona Preta”, neste Município, com área de 18.663,31 m² e perímetro 595,82
mls, confronta-se de frente com o Beco - (três linhas, 47,64, 18,34, 20,41), de fundos com a Edurban
Edificações e Urbanismo LTDA - (uma linha, 83,61), de um lado com a Casa do Menino de Colatina
- (setes linhas, 22,84, 22,32, 21,25, 12,44, 11,83, 67,73, 40,48), e de outro lado com Creunice de
Oliveira, Patrícia Margon Pinheiro, Elza Camponez, Rubens Francisco de Oliveira, Oswaldo José
da Luz, Rua Castelo, Geralda Moreira Gaspar, Vanilda Lizete Buss, Delorinda Mendes Rodrigues
Thomazelli, Eliasmar Liberato Rodrigues, Paloma Barbosa da Silva, Demar Freitas de Oliveira,
Iracema Barbosa Monteiro, Vanilda Schimith, Natan Chagas de Oliveira, João Batista de Souza
Freitas, Maria de Lourdes Margotto, Creusa Martins Lyrio, Auricena Rosa, Egelson Potin e Carlos
Roberto Martins - (vinte e três linhas 16,26, 11,20, 10,56, 11,36, 23,87, 10,66, 9,18, 9,65, 5,17,
9,70, 10,35, 7,41, 2,55, 9,62, 8,99, 9,78, 9,69, 9,60, 9,93, 9,93, 9,91, 10,05, 1,51).
FOI DEMARCADA, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, deste
Município, conforme plantas, memorial descritivo, cálculo analítico, ART - CREA/ES, em nome do Município de
Colatina do Estado do Espirito Santo a área que integra o presente Auto de Demarcação Urbanística para
fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL, nos termos dos Artigos 19 à 22 da Lei
Federal N° 13.465/2017 de 11 de julho de 2017, os Artigos 12 e 13 do Decreto 9.310/2018 de 15 de Março
de 2018.
FICAM Vossas Senhorias, desta forma, CIENTIFICADOS para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
desta publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO possam apresentar, neste Registro de Imóveis,
situado na Rua Adamastor Salvador, n° 219 Bairro Centro, nesta cidade de Colatina-ES, nos dias úteis, no
horário das 09h00min às 18h00min, IMPUGNAÇÃO ao pedido de averbação da demarcação urbanística
realizada, conforme lhe é facultado pela Lei Federal N° 13.465/2017 de 11 de julho de 2017, artigos 13 e 14
e do Decreto 9.310/2018 de 15 de Março de 2018, artigos 20 e 21.
Colatina - ES, 04 de Julho de 2022.
___________________________________
João Guerino Balestrassi
Prefeito Municipal
___________________________________
Maria Jorgina da Silva
Secretária Municipal de Habitação e Regularização Fundiária
___________________________________
Antônio César Ribeiro Sperandio
Engenheiro Civil
Protocolo 903179
Convocação Registre-se e Cumpra-se.

Secretaria Municipal de Saúde de Colatina, em 28
de julho 2022.
AVISO DE PESQUISA DE PREÇOS
____________________________
A Prefeitura Municipal de Colatina-ES, para fins de Secretário Municipal de Saúde
pesquisa de preços de mercado, CONVOCA todos os Protocolo 902495
interessados no respectivo ramo de atividade, para
que apresentem, ate o dia 05 de Agosto de 2022,
ORÇAMENTO para o objeto abaixo descrito. Caso
a quantidade pretendida de orçamentos não seja Aditivo
alcançada dentro do prazo estipulado, a pesquisa de
preços poderá ser estendida. EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 04 AO
OBJETO:Aquisição de cordas de violão. CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO
O Termo de Referência e demais esclarecimentos UNITÁRIO N° 012/2021.
poderão ser solicitados através do e-mail “compras@ CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.
colatina.es.gov.br” ou pelo telefone (27) 3177-7071/
CONTRATADA: TROPA CONSTRUTORA EIRELI ME
(27) 3177-7213.
OBJETO: O presente termo tem por finalidade
ADITAR o contrato nº 012/2021 no que se refere ao
GERALDO VARNIER
prazo de execução dos serviços em 02 (dois) meses
Superintendência de Pesquisa e Compra Direta .
e o prazo de vigência contratual em 02 (dois) meses
Protocolo 902513
VALOR GLOBAL: Para efeito desta prorrogação
fica fixada uma despesa global de R$ 49.486,01
(quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis
Portaria reais e um centavo)
INALTERAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS:
Permanecem ratificadas e inalteradas as demais
PORTARIA Nº 16/2022.
cláusulas e condições do Contrato de Empreitada por
Preço Unitário nº 012/2021
Dispõe sobre instauração de Sindicância:
DATA DA ASSINATURA: 28 de julho de 2022.
O Secretário Municipal de Saúde de Colatina, do João Paulo Calixto da Silva
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições Secretário Municipal de Obras
legais e atendendo solicitação contida no auto do Protocolo 902925
processo nº 017479/2022.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 06 AO
RESOLVE instituir Comissão de Sindicância composta CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº.
pelos servidores: Andressa Morelato Citeli Pierozzi, 64/2017.
Aparecida de Cassia Cazelli Bosi e Mychele Murad CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.
Moraes para sob a presidência do primeiro, proceder CONTRATADA: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO
a instauração da Sindicância, para apuração dos LTDA.
fatos narrados através do procedimento administra- OBJETO: O presente Termo tem por finalidade
tivo nº 017479/2022, no prazo de 30 (trinta) dias, a ADITAR o contrato nº 64/2017 em caráter
partir da data de sua instalação. excepcional, no que se refere ao prazo de vigência
do mesmo, que consta na Cláusula Nona, por mais bem como os efeitos financeiros desta operação.
06 (seis) meses, a partir do dia 1º (primeiro) de EFEITO FINANCEIRO: Para efeito deste Aditivo
agosto de 2022 até o dia 31 (trinta e um) de fica fixada uma despesa global de R$ 199.527,16
janeiro de 2023, bem como os efeitos financeiros (cento e noventa e nove mil e quinhentos e
desta operação. vinte e sete reais e dezesseis centavos).
EFEITO FINANCEIRO: Para efeito deste Aditivo Colatina-ES, 27 de julho de 2022.
fica fixada uma despesa global de R$ 223.449,57 CIDIMAR ANDREATTA
(duzentos e vinte e três mil e quatrocentos Secretário Municipal de Educação
e quarenta e nove reais e cinquenta e sete Protocolo 902950
centavos).
Colatina-ES, 27 de julho de 2022.
CIDIMAR ANDREATTA
Secretário Municipal de Educação Domingos Martins
Protocolo 902938
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 06 AO Deliberação

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
65/2017. HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA.
CONTRATADA: VIAÇÃO JOANA D’ARC S/A. O Prefeito Municipal de Domingos Martins,
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade HOMOLOGA.
ADITAR o contrato nº 65/2017 em caráter Pregão Presencial nº 043/2022
excepcional, no que se refere ao prazo de vigência Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis para
do mesmo, que consta na Cláusula Nona, por mais atender ao Abrigo Institucional Pecinhas para Unir.
06 (seis) meses, a partir do dia 1º (primeiro) de RECURSO: FNAS BL PSE.
agosto de 2022 até o dia 31 (trinta e um) de
janeiro de 2023, bem como os efeitos financeiros VENCEDORA: CELESTE DISTRIBUIDORA DE
desta operação. MEDICAMENTOS LTDA
EFEITO FINANCEIRO: Para efeito deste Aditivo VALOR TOTAL: R$ 9.144,06
fica fixada uma despesa global de R$ 116.479,68 Domingos Martins - ES, 28 de julho de 2022.
(cento e dezesseis mil e quatrocentos e setenta WANZETE KRUGER
e nove reais e sessenta e oito centavos). Prefeito
Colatina-ES, 27 de julho de 2022. Protocolo 902482
CIDIMAR ANDREATTA
Secretário Municipal de Educação HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Protocolo 902942
O Prefeito Municipal de Domingos Martins,
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 06 AO HOMOLOGA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. Pregão Presencial nº 057/2022
66/2017. Objeto: Confecção de coletes a serem utilizados
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA. para identificação da equipe técnica do Serviço
CONTRATADA: VIAÇÃO MARILÂNDIA LTDA. de Acolhimento Institucional para crianças e
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade adolescentes e identificação da equipe do Cadastro
ADITAR o contrato nº 66/2017 em caráter Único.
excepcional, no que se refere ao prazo de vigência
do mesmo, que consta na Cláusula Nona, por VENCEDORA: MILHORATO INDUSTRIA DE
mais 06 (seis) meses, a partir do dia 02 (dois) CONFECCOES EIRELI ME
de agosto de 2022 até o dia 1º (primeiro) de VALOR TOTAL: R$ 952,00
fevereiro de 2023, bem como os efeitos financeiros Domingos Martins - ES, 28 de julho de 2022.
desta operação. WANZETE KRUGER
EFEITO FINANCEIRO: Para efeito deste Aditivo Prefeito
fica fixada uma despesa global de R$ 367.731,74 Protocolo 902484
(trezentos e sessenta e sete mil e setecentos e
trinta e um reais e setenta e quatro centavos). PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS
Colatina-ES, 27 de julho de 2022. MARTINS
CIDIMAR ANDREATTA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretário Municipal de Educação AVISO DE LICITAÇÃO
Protocolo 902947 A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna
público que fará realizar licitação, especificada a
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 08 AO seguir:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº. PREGÃO Nº 061/2022
67/2017. Objeto: Aquisição de Mobiliários em Geral para
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA. atender as Secretarias Municipais da Prefeitura de
CONTRATADA: VIAÇÃO SÃO ROQUE LTDA. Domingos Martins.
OBJETO: O presente Termo tem por finalidade Data de abertura: 15 de agosto de 2022 - 09
ADITAR o contrato nº 67/2017 em caráter horas
excepcional, no que se refere ao prazo de vigência INFORMAÇÕES E CÓPIA DO EDITAL: Comissão
do mesmo, que consta na Cláusula Nona, por mais Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro,
06 (seis) meses, a partir do dia 02 (dois) de agosto 85, Centro, Domingos Martins - ES; Tel.(27)
de 2022 até o dia 1º (primeiro) de fevereiro de 2023, 3268-3214, no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00
às 17:00 horas, e-mail: licitacao@domingosmartins. e o adicional de tempo de serviço 30 % (R$ 577,30).

es.gov.br, site: www.domingosmartins.es.gov.br.
Art. 3º O benefício será reajustado no critério da
Domingos Martins - ES, 29 de julho de 2022. paridade e extensão de vantagens ativo-ina-
tivo e, revistos na mesma proporção e na mesma
Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna data, sempre que se modificar a remuneração dos
Pregoeira Municipal servidores em atividade.
Protocolo 903025
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS sua publicação.
MARTINS
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA DE Domingos Martins - ES, 28 de julho de 2022.

PROCESSO LICITATÓRIO
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins, torna ADEVAL IRINEU PEREIRA
público que foi suspensa a abertura do processo Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins - ES
licitatório - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2022, Protocolo 902301
que tem por objeto a Contratação de serviços de
instalação, treinamento, manutenção, atualização PORTARIA DE PESSOAL Nº 019/2022
e suporte técnico de sistema de gerenciamento de
Regime Próprio de Previdência Social. CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA
- Rua Bernardino Monteiro, 22, Centro, Domingos GLAUCIA REGINA ALMEIDA MATTEI TITULAR
Martins - ES - Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08 DO CARGO EFETIVO DE RECEPCIONISTA.
às 12 horas e de 13 às 16 horas, e-mail: licitacao@
domingosmartins.es.gov.br. O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Município de Domingos Martins - IPASDM, usando
Domingos Martins - ES, 29 de julho de 2022. das atribuições que lhe são conferidas nos termos
da Lei Municipal nº 1.601/2002, alterada pela Lei
Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna Municipal nº 2.943 de 27 de março de 2020 e,
Pregoeira Municipal
Protocolo 903196 CONSIDERANDO o que consta do Processo Adminis-
trativo Previdenciário nº 019/2022,
RESOLVE
Portaria
Art. 1º Conceder o benefício de APOSENTADORIA
PORTARIA DE PESSOAL Nº 018/2022 VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a
partir de 01 de agosto de 2022, com fundamento
CONCEDE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, c/c
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO A SERVIDORA com o art. 10, § 7º da EC nº 103/2019 a servidora
NILZETE MARIA DOS REIS PEREIRA PINTO GLAUCIA REGINA ALMEIDA MATTEI, matrícula nº
TITULAR DO CARGO EFETIVO DE SERVENTE. 770, titular do cargo efetivo de Recepcionista - Carreira
“B”, Classe II, Nível 11, nos termos da Lei Municipal
O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores nº 3.055/2022, lotada na Secretaria Municipal de Ad-
do Município de Domingos Martins - IPASDM, usando ministração e Recursos Humanos.
das atribuições que lhe são conferidas nos termos Art. 2º Os proventos da aposentadoria serão integrais
da Lei Municipal nº 1.601/2002, alterada pela Lei e corresponderão à última remuneração do servidor
Municipal nº 2.943 de 27 de março de 2020 e, no cargo efetivo, equivalente a R$ 2.649,79 (dois mil,
seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e nove
CONSIDERANDO o que consta do Processo Adminis- centavos), considerando o vencimento do cargo (R$
trativo Previdenciário nº 017/2022, 2.038,30) e o adicional de tempo de serviço 30 % (R$
611,49).
RESOLVE
Art. 3º O benefício será reajustado no critério da
Art. 1º Conceder o benefício de APOSENTADORIA paridade e extensão de vantagens ativo-ina-
VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, a tivo e, revistos na mesma proporção e na mesma
partir de 01 de agosto de 2022, com fundamento no data, sempre que se modificar a remuneração dos
art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, c/c com o servidores em atividade.
art. 10, § 7º da EC nº 103/2019 a servidora NILZETE
MARIA DOS REIS PEREIRA PINTO, matrícula nº Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de
317, titular do cargo efetivo de Servente - Carreira sua publicação.
“A”, Classe I, Nível 12, nos termos da Lei Municipal
nº 3.055/2022, lotada na Secretaria Municipal de Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Educação e Esporte.
Art. 2º Os proventos da aposentadoria serão integrais Domingos Martins - ES, 29 de junho de 2022.
e corresponderão à última remuneração do servidor
no cargo efetivo, equivalente a R$ 2.501,62 (dois mil, ADEVAL IRINEU PEREIRA
quinhentos e um reais e sessenta e dois centavos), Diretor Presidente do RPPS de Domingos Martins - ES
considerando o vencimento do cargo (R$ 1.924,32) Protocolo 902305
Valor estimado: R$ 182.802,04
Contrato Nova data da abertura da sessão pública:
24/08/22 às 09:00h
Local de realização da sessão pública: Sala
01/08/2022 - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL de Licitações da PMDM, localizada no Auditório da
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Biblioteca Pública Municipal, situado na Av. Senador
N° 021/2022. Jefferson de Aguiar, 275, ao lado do antigo Hotel
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A Imperador, Centro, Domingos Martins - ES.
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERRA VERDE. O edital com a nova data e horário está disponível no
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a endereço www.domingosmartins.es.gov.br.
rescisão de forma amigável, a partir de 01 de agosto Contato: Tel.(27) 3268-3214 e e-mail: licitacao@
de 2022, do Contrato de Prestação de Serviços domingosmartins.es.gov.br
nº 021/2022, que tem por objeto a Contratação Thamiris Mayer Lampier Sant’Anna
emergencial de transporte escolar estadual visando Presidente da CPL
atendimento aos estudantes matriculados na EEEFM Protocolo 903026
Teófilo Paulino, até que a contratação precedida de
licitação destinada ao mesmo fim seja concluída.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 79, Inciso II da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Dores do Rio Preto
de acordo com os termos da Cláusula Segunda,
do referido contrato, Processo Administrativo Nº
2851/2022. Edital
Domingos Martins - ES, 29 de julho de 2022.
WANZETE KRUGER
Prefeito AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 102/2022
Protocolo 902520 ID: 2022.024E0700001.09.0085
A Divisão de Compras da Prefeitura Municipal de

01/08/2022 - TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL Dores do Rio Preto, torna público de acordo com a
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Lei 8.666/93, artigo 24, inciso II, a Dispensa de
N° 022/2022. Licitação para AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA)
PARTES: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS E A FILTROS DE ÁGUA (BARRO) PARA CONCESSÃO
EMPRESA LUA AZUL TRANSPORTES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIO EVENTUAL. Contratada: RÚBIO E
LTDA. GOMES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. CNPJ:
OBJETO: Constitui objeto do presente termo a 02.723.825/0001-60. , no valor total de R$ 3.250,00
rescisão de forma amigável, a partir de 01 de agosto (TRÊS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)
de 2022, do Contrato de Prestação de Serviços conforme proposta de preço constante no processo
nº 022/2022, que tem por objeto a Contratação nº 003780/2022.
emergencial de transporte escolar estadual visando Dores do Rio Preto, 29 de julho de 2022.
atendimento aos estudantes matriculados na EEEFM Alessandra da Paz Siqueira Carvalho
Teófilo Paulino, até que a contratação precedida de Secretária de Assitência Social
licitação destinada ao mesmo fim seja concluída.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 79, Inciso II da Lei Federal Ratifico a Dispensa da Licitação conforme parecer
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, da Procuradoria Geral do Município de Dores do Rio
de acordo com os termos da Cláusula Segunda, preto, conforme artigo 26 da Lei 8.666/93.
do referido contrato, Processo Administrativo Nº Dores do Rio Preto, 29 de julho de 2022.
1809/2022. Claudenir José de Carvalho Neto
Domingos Martins - ES, 29 de julho de 2022. Protocolo 902461
WANZETE KRUGER
Prefeito
Protocolo 902523
Convocação
Errata O Município de Dores do Rio Preto - ES, torna

pública a convocação dos candidatos aprovados
no Processo Seletivo Simplificado, Edital nº
AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DA 01/2021, para contratações temporárias nos termos
LICITAÇÃO da Lei Municipal n° 931/2021, para o provimento de
A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna vagas e cadastro de reservas em diversos cargos,
público que, foi alterada a data e horário de abertura conforme publicado no site da Prefeitura Municipal
do processo licitatório especificado a seguir: de Dores do Rio Preto - ES, através do endereço:
Tomada de Preços Nº 011/2022 https://www.pmdrp.es.gov.br/. Foram convocados
Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Domingos para apresentar a documentação para contratação,
Martins no dia 01 de agosto de 2022 ao dia 03 de agosto de
Processo Nº: 4833/2022 2022 (período de 08h às 11h e de 12h às 15h30)
Objeto: Contratação de empresa para execução os seguintes candidatos: AUXILIAR DE SERVIÇOS
de obra de substituição da cobertura da quadra de DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO: JOSIANE MARIA
esportes da EMEF Santa Isabel, Distrito de Santa DA SILVA, EDJAINE VICENTE BOLARI SIQUEIRA;
Isabel neste Município de Domingos Martins - ES, ACLEIBES APARECIDA HIBNER FARIA; DANIELLE
com fornecimento de materiais, ferramentas e mão ALVES DA SILVA; JULIANO SILVA DE SOUZA;
de obra, conforme planilha e cronograma físico-fi- CHEILA MARIA OLIVEIRA; MICHELE FELIX DA SILVA;
nanceiro. SEBASTIANA ALVES DE ARAUJO; ALESSANDRA
NALIM; EVERTON FARIA RODRIGUES; GLAUCIA AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

FLORES DA SILVA BASTOS; MARRIELY OLIVEIRA DE 12/2022
SOUZA; SIDIA CHAVES ALMEIDA; ARIANE SILVESTRE
BARDE; JÉSSICA KAIZER GUERINI DE ARAÚJO. ID: 2022.024E0700001.10.0012
Dores do Rio Preto, 29/07/2022.
A Comissão Permanente de Licitação torna público
Cleudenir José de Carvalho Neto de acordo com a Lei 8.666/93, artigo 25, inciso III,
Prefeito Municipal a Inexigibilidade de Licitação nº 12/2022 para
Protocolo 902736 Apresentação de apresentação musical da Dupla
Júnior e César no dia 06 de agosto de 2022, durante a
programação da XVI Festival nas Montanhas, distrito
de Pedra Menina, Município de Dores do Rio Preto/ES
Termos , através de empresa exclusiva, como segue: Rafael
Cezar do Nascimento 01785296051 .
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO CNPJ Nº 226.367.339/0001-14, no valor total de R$
DE LICITAÇÃO 30.000,00 (Trinta mil reais), conforme proposta de
ID: 2022.024E0700001.01.0038 preço constante no processo nº 003904/2022.
O Município de Dores do Rio Preto/ES, torna público a
HOMOLOGAÇÃO do Convite nº 03/2022. Dores do Rio Preto, 29 de julho de 2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de elaboração de diversos projetos Josiane Guedes Gomes
de engenharia para execução de obras no Município de Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.
Dores do Rio Preto/ES.
Vencedor(es): ASL-Consultoria, Projetos e Serviços Ltda. Ratifico a Inexigibilidade da Licitação conforme
CNPJ:31.165.961/0001-80, nos lotes 03, 10, 11 e 12 no parecer da Procuradoria Geral do Município e,
valor total de R$ 86.187,00. conforme artigo 26 da Lei 8.666/93.
R.G.S Construtora e Incorporadora Ltda.
CNPJ: 18.863.300/0001-60, nos lotes 01, 02, 05, 06, 07, Dores do Rio Preto, 29 de julho de 2022.
08, 09 e 14 no valor total de R$ 185.951,00.
V M Engenharia e Construtora Ltda. Cleudenir José de Carvalho Neto
CNPJ: 21.861.470/0001-10, no lote 13 no valor total de Prefeito Municipal
R$ 19.000,00. Protocolo 902769
Gusmão Engenharia Eireli.
CNJP: 21.929.289/0001-06, no lote 04 no valor total de
R$ 22.000,00. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Dores do Rio Preto, 29/07/2022. ID: 2022.024E0700001.01.0026
CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO O Município de Dores do Rio Preto (ES), torna
Prefeito Municipal público a HOMOLOGAÇÃO da Tomada de Preços nº
Protocolo 902573 05/2022.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
construção de 01(um) Centro Municipal de Educação
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Infantil CMEI Sede (creche) no Município de Dores
11/2022 do Rio Preto-ES.
Vencedor: MARCO A S TEIXEIRA ENGENHARIA - ME
ID: 2022.024E0700001.10.0011 no valor total de R$ 2.198.065,30;
A Comissão Permanente de Licitação torna público de Dores do Rio Preto, 29/07/2022.
acordo com a Lei 8.666/93, artigo 25, inciso III, a Inexi- CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO NETO
gibilidade de Licitação nº 11/2022 para Apresentação Prefeito Municipal
de apresentação musical da Dupla Erick e Eduardo no dia Protocolo 903079
05 de agosto de 2022, durante a programação da XVI
Festival nas Montanhas, distrito de Pedra Menina através
de empresa exclusiva, como segue: Thierrison de Assis
dos Santos 15446153707. Ecoporanga
CNPJ Nº 33.299.374/0001-09, no valor total de R$ R$
15.000,00 (quinze mil reais), conforme proposta de
preço constante no processo nº 003896/2022. Decreto
Dores do Rio Preto, 29 de julho de 2022.
DECRETO Nº. 8.549, de 09 de Maio de 2022.
Josiane Guedes Gomes
Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
Ratifico a Inexigibilidade da Licitação conforme parecer que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
da Procuradoria Geral do Município e, conforme artigo 26 Ecoporanga/ES.
da Lei 8.666/93.
R E S O L V E:
Dores do Rio Preto, 29 de julho de 2022.
Art. 1º Conceder a Sr.ª MARIA ZILDA REIS
Cleudenir José de Carvalho Neto MORAES, efetiva no cargo de ENFERMEIRO, lotada
Prefeito Municipal na Secretaria Municipal de Saúde, 04 (quatro) anos
Protocolo 902768 de LICENÇA SEM VENCIMENTO, PARA TRATAR
DE INTERESSES PARTICULARES, com base nos Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
artigos 76, III e 88 da Lei Complementar n.º 018, de
12 de Novembro de 2020, a partir de 10/05/2022. Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado
do Espírito Santo, aos 09 (nove) dias do mês de Maio
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua (05), do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
publicação.
ELIAS DAL’ COL
Prefeito Municipal
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Protocolo 901457
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008550/2022
Data 10/05/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE ECOPORANGA
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 77.686,08 (setenta e sete mil seiscentos
e oitenta e
seis reais e oito centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
Ficha Código Descrição Fonte Valor
0000056 100001.1030100202.065 33903900000 Manutenção das Atividades 2214000 41.432,10
da Estratégia da Saúde da
Família - ESF
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA
Família - ESF
EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE
0000011 100001.1012200032.059 33903900000 Manutenção das Atividades da 1211000 34.834,98
Secretaria Municipal de Saúde
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA
TOTAL: 77.686,08
Art. 2º . - Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Superávit Financeiro: R$ 42.851,10 (quarenta e dois mil oitocentos e cinqü enta e um reais e dez centavos )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 34.834,98 (trinta e quatro mil oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos )
ANULAÇÕES
PERMANENTE
Família - ESF
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS-PESSOA
JURIDICA
TOTAL: 34.834,98
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.ECOPORANGA-ES,10 maio de 2022
ELIAS DAL’COL PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 901462
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008551/2022
Data 10/05/2022
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 82.585,49 (oitenta e dois mil quinhentos
e oitenta
e cinco reais e quarenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
0000222 090001.1212200032.027 33909300000 Manutenção das Atividades 1111000 444,74
da Secretaria Municipal de
Educação
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
0000247 090001.1236100102.047 33504300000 Implantação e Manutenção do 1111000 71.000,00
Programa Municipal de Dinheiro
Direto na Escola - PMDDE
SUBVENÇÕES SOCIAIS
0000281 090001.1236400142.043 33909300000 Manutenção das Atividades da 1001000 138,04
UAB
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
Cultura
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
Cultura
PERMANENTE
TOTAL: 82.585,49
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 82.585,49 (oitenta e dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos )
ANULAÇÕES
0000231 090001.1212300032.081 44905100000 Manutenção das Atividades do 1120000 11.585,49
Salário Educação
OBRAS E INSTALAÇÕES
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVICOS DE TER-
CEIROS-PESSOA JURIDICA
TOTAL: 82.585,49
Protocolo 901469
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008552/2022
Data 05/05/2022
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 7.983,79 (sete mil novecentos e oitenta
e três reais
e setenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
0000419 110001.0812200032.088 33903600000 Treinamento e Capacitação 1311000 7.983,79
de Pessoal
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
TOTAL: 7.983,79
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 7.983,79 (sete mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos )
ANULAÇÕES
Assistência Social
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL: 7.983,79
Protocolo 901477
DECRETO Nº. 8.553, de 10 de Maio de 2022. CARGO: BERÇARISTA
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais ANA PAULA NERI DE SOUZA 19º
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de DEYCILENNY STHAFF DE SOUZA ROCHA 20º
Ecoporanga/ES e a Lei Municipal nº 1.845, de 01 de KARLA KRISTINA DE SOUSA LOPES 21º
Agosto de 2017, bem como, a Lei Complementar nº
016, de 28 de maio de 2020, a Lei Complementar nº CARGO: PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA
018, de 12 de novembro 2020 e a Lei Municipal nº - PROFESSOR A - MMAA
2.054, de 06 de maio de 2022,
CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 6.400, VIVIANE FRANCISCO DOS SANTOS 89º

de 06 de Junho de 2018, que homologou o resultado MAIR GOMES DE OLIVEIRA SILVA 90º
final do Concurso Público, Edital nº 001/2018, para
preenchimento de cargos no quadro efetivo de
pessoal do Serviço Público do Município; Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
CONSIDERANDO os termos do Decreto nº. 7.253,
de 12 de Maio de 2020, que prorroga prazo de Art. 3º Revogam-se as disposições em sentido
validade do concurso público - edital nº 001/2018, contrário.
homologado pelo Decreto nº 6.400, de 06 de junho
de 2018, por mais 02 (dois) anos. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
RESOLVE: Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado

do Espírito Santo, aos 10 (dez) dias do mês de Maio
Art. 1º Nomear os aprovados e classificados no (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
Concurso Público, com base no Edital nº 001/2018 e
nas disposições da Lei Complementar nº 018, de 12 ELIAS DAL’ COL
Prefeito Municipal
de novembro 2020, conforme relação abaixo:
Protocolo 901482
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008554/2022
Data 10/05/2022
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, no Estado do Espírito Santo, usando de atributos legais que lhe são conferidas através
da Lei Nº
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 143.435,09
( cento e quarenta e três mil
quatrocentos e trinta e cinco reais e nove centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
Agricultura
MATERIAL DE CONSUMO
Agricultura
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer
MATERIAL DE CONSUMO
Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer
PERMANENTE
0000567 120001.1545200312.116 33903000000 Manutenção e Reestruturação da 1001000 14.000,38
Frota e Equipamentos
MATERIAL DE CONSUMO
0000569 120001.1545200312.116 33903900000 Manutenção e Reestruturação da 1001000 19.910,55
Frota e Equipamentos
TOTAL: 143.435,09
Superávit Financeiro: R$ 72.365,66 (setenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 71.069,43 (setenta e um mil sessenta e nove reais e quarenta e três centavos )
ANULAÇÕES
0000131 070001.0412300061.008 33903900000 Mapeamento da Zona Urbana 1001000 13.443,00
com Regularização de Imóveis e
Recadastramento Imobiliário
0000139 070001.0412300432.098 33903900000 Incremento da Arrecadação 1001000 20.000,00
Municipal
0000164 085001.0412200152.137 44905200000 Aquisição de veiculos e/ou 1001000 3.715,50
Locação de Veiculos
PERMANENTE
0000572 120001.1545200322.117 33903900000 Manutenção dos Serviços 1001000 33.910,93
Limpeza Pública
TOTAL: 71.069,43
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.ECOPORANGA-
-ES,10 maio de 2022
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008554/2022
Data 10/05/2022
Protocolo 901485
DECRETO Nº 8.555, de 11 de Maio de 2022. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
Ecoporanga/ES. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
R E S O L V E: Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado
Art. 1º Nomear o Sr. MANOEL MESSIAS PEREIRA do Espírito Santo, aos 12 (doze) dias do mês de Maio
AMARAL, para ocupar o cargo de Provimento em (05), do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
Comissão de CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
SERVIÇOS URBANOS, conforme Lei Municipal ELIAS DAL’ COL
431/90, padrão CC-3, da Estrutura Administrativa Prefeito Municipal
da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a Protocolo 901492
partir de 11/05/2022.
DECRETO Nº. 8.557, de 12 de Maio 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. Ecoporanga/ES.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado R E S O L V E:

do Espírito Santo, aos 11 (onze) dias do mês de Maio
(05), do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Art. 1º Exonerar a Sr.ª VALQUIRIA APARECIDA
DUARTE, ocupante do cargo de Provimento
ELIAS DAL’ COL em Comissão de SUPERVISOR TÉCNICO DE
Prefeito Municipal AUDITORIA, conforme Lei Municipal n° 1.728/2015,
Protocolo 901490 padrão CC-4, da Estrutura Administrativa da
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a
DECRETO Nº. 8.556, de 12 de Maio de 2022. partir de 12/05/2022.
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais publicação.
Ecoporanga/ES. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
R E S O L V E:
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sr.ª CLAUDINEIA
RODRIGUES, ocupante do cargo de Provimento Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado
em Comissão de CONTROLADOR GERAL DO do Espírito Santo, aos 12 (doze) dias do mês de Maio
MUNICÍPIO, padrão C-I, conforme Lei Municipal (05), do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
n.º 1.728/2015, da Estrutura Administrativa da
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a ELIAS DAL’ COL
partir de 12/05/2022. Prefeito Municipal
Protocolo 901495
DECRETO Nº. 8.558, de 13 de Maio de 2022. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Ecoporanga/ES. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
R E S O L V E: Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga,

Estado do Espírito Santo, aos 13 (treze) dias do
Art. 1º Nomear a Sr.ª VALQUIRIA APARECIDA mês de Maio (05), do ano de dois mil e vinte e dois
DUARTE, para ocupar o cargo de Provimento (2022).
em Comissão de CONTROLADOR GERAL DO
MUNICÍPIO, padrão C-I, conforme Lei Municipal ELIAS DAL’ COL
n.º 1.728/2015, da Estrutura Administrativa da Prefeito Municipal
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a Protocolo 901498
partir de 13/05/2022.
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008559/2022
Data 10/05/2022
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 1.036.095,33 (um milhão trinta e seis
mil noventa
e cinco reais e trinta e três centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
0000616 130001.2060600361.007 44905100000 Reforma e Melhoria no Parque de 2540000 591.803,81
Exposição
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0000573 120001.1545200322.117 44905200000 Manutenção dos Serviços Limpeza 1001000 72.148,20
Pública
PERMANENTE
Pública
PERMANENTE
TOTAL: 1.036.095,33
Superávit Financeiro: R$ 591.803,81 (quinhentos e noventa e um mil oitocentos e três reais e oitenta e um centavos )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 444.291,52 (quatrocentos e quarenta e quatro mil duzentos e noventa e um reais e cinqü enta e dois centavos )
ANULAÇÕES
PERMANENTE
Pública
OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
ROS-PESSOA JURIDICA
TOTAL: 444.291,52
Protocolo 901501
DECRETO Nº. 8.560, de 16 de Maio de 2022. Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, tendo seus efeitos retroativos ao dia
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 05/05/2022.
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais que
lhe são conferidas por Lei, e Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
CONSIDERANDO o que consta no Processo Admi- Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

nistrativo nº 3580/2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga,
R E S O L V E: Estado do Espírito Santo, aos 16 (dezesseis) dias do
mês de Maio (05), do ano de dois mil e vinte e dois
Art. 1º Exonerar, a pedido, a Sr.ª GISELI ALVES (2022).
GONÇALVES MATTOS, ocupante do cargo efetivo
de SERVENTE, da Estrutura Administrativa da ELIAS DAL’ COL
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a Prefeito Municipal
partir de 05/05/2022. Protocolo 901503
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008561/2022
Data 16/05/2022
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 3.548,80 (três mil quinhentos e quarenta
e oito
reais e oitenta centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
Educação
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL: 3.548,80
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 3.548,80 (três mil quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos )
ANULAÇÕES
do Salário Educação
TOTAL: 3.548,80
Protocolo 901508
DECRETO Nº. 8.562, de 17 de Maio de 2022. R E S O L V E:
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Art. 1º Nomear a Sr.ª VALQUIRIA APARECIDA

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais DUARTE, para ocupar o cargo de Provimento
que lhe confere a Lei Orgânica do Município de em Comissão de SUPERVISOR TÉCNICO DE
Ecoporanga/ES. AUDITORIA, conforme Lei Municipal n° 1.728/2015,
padrão CC-4, da Estrutura Administrativa da
R E S O L V E: Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a
partir de 18/05/2022.
Art. 1º Exonerar a Sr.ª VALQUIRIA APARECIDA
DUARTE, ocupante do cargo de Provimento Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
em Comissão de CONTROLADOR GERAL DO publicação.
MUNICÍPIO, padrão C-I, conforme Lei Municipal
n.º 1.728/2015, da Estrutura Administrativa da Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES, a
partir de 17/05/2022. Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga,
publicação. Estado do Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do
mês de Maio (05), do ano de dois mil e vinte e dois
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. (2022).
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Protocolo 901516
Estado do Espírito Santo, aos 17 (dezessete) dias do
mês de Maio (05), do ano de dois mil e vinte e dois DECRETO Nº. 8.565, de 18 de Maio de 2022.
(2022).
ELIAS DAL’ COL Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
Prefeito Municipal que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
Protocolo 901510 Ecoporanga/ES e a Lei Municipal nº 1.845, de 01 de
Agosto de 2017, bem como, a Lei Complementar nº
DECRETO Nº. 8.563, de 18 de Maio de 2022. 016, de 28 de maio de 2020 a Lei Complementar nº
018, de 12 de novembro 2020, a Lei Municipal nº
O Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do 2.035, de 18 de janeiro de 2022, a Lei Municipal nº
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais 2.036, de 18 de janeiro de 2022 e,
Ecoporanga/ES. CONSIDERANDO os termos do Decreto nº 6.400,
de 06 de Junho de 2018, que homologou o resultado
R E S O L V E: final do Concurso Público, Edital nº 001/2018, para
preenchimento de cargos no quadro efetivo de
Art. 1º Nomear a Sr.ª CLAUDINEIA RODRIGUES, pessoal do Serviço Público do Município;
para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, padrão CONSIDERANDO os termos do Decreto nº. 7.253,
C-I, conforme Lei Municipal n.º 1.728/2015, da de 12 de Maio de 2020, que prorroga prazo de
Estrutura Administrativa da Prefeitura deste Município validade do concurso público - edital nº 001/2018,
de Ecoporanga-ES, a partir de 18/05/2022. homologado pelo Decreto nº 6.400, de 06 de junho
de 2018, por mais 02 (dois) anos.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. CONSIDERANDO que candidatos nomeados pelo
Decreto nº 8.511, de 14 de Abril de 2022, não
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. tomaram posse no prazo legal.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se. RESOLVE:
Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Art. 1º Nomear os aprovados e classificados no

Estado do Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do Concurso Público, com base no Edital nº 001/2018 e
mês de Maio (05), do ano de dois mil e vinte e dois nas disposições da Lei Complementar nº 018, de 12
(2022). de novembro 2020, conforme relação abaixo:
ELIAS DAL’ COL CARGO: ENGENHEIRO CIVIL

Prefeito Municipal
Protocolo 901514
RUAN CARLOS FONSECA FERREIRA 14º
DECRETO Nº. 8.564, de 18 de Maio de 2022. HUDSON BENTO VENTURIM 15º

Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais CARGO: PSICÓLOGO
Ecoporanga/ES.
DECRETO Nº. 8.566, de 18 de Maio de 2022.
RENATA DEVENS VASCONCELLOS 8º
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
CARGO: PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA que lhe confere a Lei Orgânica do Município de
- PROFESSOR A - MMAA Ecoporanga/ES.
R E S O L V E:
VALDINEIA SILVA DE FARIA 91º
MARIA LUIZA PEREIRA COSTA 92º Art. 1º Nomear a Sr.ª POLIANA ALVES RIBEIRO,
para ocupar o cargo de Provimento em Comissão de
CARGO: PROFESSOR EM FUNÇÃO DE DOCÊNCIA CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE PESSOAL
PROFESSOR B - MMBB - ARTE E PROCESSOS, conforme Lei Municipal n.º
1.426/2009, padrão CD-1, da Estrutura Administra-
FLÁVIA BOTELHO DA ROCHA LEAL 9º tiva da Prefeitura deste Município de Ecoporanga-ES,
a partir de 18/05/2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação. publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em sentido Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

contrário.
Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga,
Gabinete do Prefeito Municipal de Ecoporanga, Estado do Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do
Estado do Espírito Santo, aos 18 (dezoito) dias do mês de Maio (05), do ano de dois mil e vinte e dois
mês de Maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).
(2022).
ELIAS DAL’ COL ELIAS DAL’ COL

Prefeito Municipal Prefeito Municipal
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04T
DECRETO Nº 0008567/2022
Data 20/05/2022
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 22.595,46 (vinte e dois mil quinhentos
e noventa e
cinco reais e quarenta e seis centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
UAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
UAB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
UAB
OUTROS SERVICOS DE
UAB
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Educação
OUTROS SERVICOS DE

Educação
INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES
TOTAL: 22.595,46
Superávit Financeiro: R$ 8.677,05 (oito mil seiscentos e setenta e sete reais e cinco centavos )
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 13.918,41 (treze mil novecentos e dezoito reais e quarenta e um centavos )
ANULAÇÕES
0000231 090001.1212300032.081 44905100000 Manutenção das Atividades do 1120000 86,79
Salário Educação
UAB
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
UAB
OUTROS SERVICOS DE
UAB
UAB
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
TOTAL: 13.918,41
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008567/2022
Data 20/05/2022

E
Protocolo 901526
PODER EXECUTIVO
ESPIRITO SANTO
27.167.311/0001-04
DECRETO Nº 0008567/2022
Data 20/05/2022
0002031/2021.DECRETA
Art. 1º. - Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 173.621,38 ( cento e setenta e três mil
seiscentos e
vinte e um reais e trinta e oito centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
do Programa de Agentes
Comunitários de Saúde -
PACS
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
Família - ESF
CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO
Família - ESF
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
Família - ESF
AUXILIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
0000076 100001.1030100202.158 31901100000 Ações Emergenciais de 1211000 6.591,81
Combate ao Coronavirús -
COVID-19
VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS -
PESSOAL CIVIL
0000083 100001.1030100202.158 33904600000 Ações Emergenciais de 1211000 650,00
Combate ao Coronavirús -
COVID-19
TOTAL: 173.621,38
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 173.621,38 ( cento e setenta e três mil seiscentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos )
ANULAÇÕES
0000097 100001.1030200212.070 33903000000 Manutenção das Atividades de 1214000 173.621,38
Média e Alta Complexidade -
MAC
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL: 173.621,38
Protocolo 901530
OBJETO: Aquisição de materiais pedagógicos e

Mucurici equipamentos, para atender as Escolas da Rede
Municipal de Ensino Fundamental, Infantil e
Secretaria Municipal de Educação, deste município.
Valor Global R$: 46.905,30 (quarenta e seis mil,
Termos novecentos e cinco reais e trinta centavos).
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL SRP 007/2022/
EXTRATO PMM.
ATA REGISTRO DE PREÇOS ID CidadES: 2022.049E0700001.02.0002
Nº 005/2022/PMM Mucurici-ES, 19 de julho de 2022.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUCURICI/ES. Atanael Passos Wagmacker
CONTRATADO: MAQFORT MAQUINAS E Prefeito Municipal
EQUIPAMENTOS EIRELI. Protocolo 902705
Fundão Guaçuí
Comunicado Edital
EXTRATO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2022

002/2022 “REGISTRO DE PREÇOS”
ID CidadES/TCE-ES: 2022.027E0700001.01.0041
1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE PROGRAMA O Município de Guaçuí-ES, por meio dos seus
Nº002/2022 Pregoeiros, torna público que realizará, em sua
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9924/2021 sede à Praça João Acacinho, 01, Centro, Guaçuí-ES,
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES POR licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL/SRP,
INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE no dia 16/08/2022 às 09h, em conformidade com a
CNPJ Nº: 14.884.701/0001-45 Lei 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 e
suas alterações posteriores, visando a contratação
de empresa especializada em prestação de serviços
CONTRATADO:CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO de coffee break, solicitado pela Secretaria Municipal
POLINORTE - CIM POLINORTE de Governo e Articulação Institucional, com
CNPJ Nº: 02.618.132/0001-07 participação exclusiva de MEI, ME, EPP e correlatos.
OBJETO CONTRATUAL:O presente Termo de Apos- O protocolo dos envelopes será até às 08h30min do
tilamento tem como objeto o acréscimo de Fonte dia 16/08/2022; o credenciamento e a abertura dos
de Recurso ao Projeto Atividade - Transferência envelopes será a partir das 09h do dia 16/08/2022.
de Recursos sem fins lucrativos ao Contrato de O Edital poderá ser adquirido por meio do site: www.
Programa nº 002/2022, sem alteração do valor guacui.es.gov.br. Maiores informações poderão ser
contratual. obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, § 8º da Lei no horário de 08h as 11h e das 13h às 17h, ou pelo
telefone (28) 3553-4938, de segunda a sexta-feira.
8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 007-FUNDO Guaçuí-ES, 29 de julho de 2022.
MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto / Atividade: Ronaldo dos Santos Pimenta
007100.1030200442.138 - Transferência a Pregoeiro - PMG
Instituições sem fins Lucrativos Protocolo 902969
ED: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros
- Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos: 222000000 - Transferência de Contrato
Convênio e outros repasses vinculados a Saúde.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 000028/2022/PMG.
Fundão/ES, 29 de julho de 2022.
Processo Nº 000956/2022
Eva do Carmo B. da Silva
Secretária Municipal de Saúde/FMS ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
Protocolo 902732 072/2021 - Concorrência Pública nº 032/2021
do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da Ata de
EXTRATO DE ADITIVO DE TERMO DE CESSÃO Registro de Preços).
TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE

AO TERMO DE CESSÃO DE USO DE FORMA PREÇOS Nº 072/2021 - Concorrência Pública nº
GRATUITA Nº 01/2022 032/2021 do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da
Ata de Registro de Preços).
CEDENTE: Clube do Cavalo de Fundão/ES DO VALOR: Pelo objeto ora adquirido a CONTRATANTE
CNPJ: 01.322.582/0001-30 pagará à CONTRATADA, o valor global de R$
CESSIONÁRIO: Secretaria Municipal de Saúde/ 78.912,14 (setenta e oito mil novecentos e doze
ES-FMS reais e quatorze centavos).
CNPJ: 14.884.701/0001-45
OBJETO: O Objeto do presente Termo Aditivo é DO PRAZO: Este contrato vigerá a partir da data
a prorrogação do prazo de vigência do Termo de de sua assinatura e seu termino se dará em 18 de
Cessão de Uso de Bem Patrimonial do Imóvel, agosto de 2022, ou com entrega de todos os itens
Clube do Cavalo, para mais 06 (seis) meses, contratados, podendo ser prorrogado por interesse
da administração (18 de fevereiro de 2022 à 18 de
contados a partir da assinatura do mesmo.
agosto de 2022).
Fundão/ES, 29 de julho de 2022. DO FISCAL DE CONTRATO: Em conformidade com o
Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, será designado
Eva do Carmo B. da Silva para acompanhar e fiscalizar o presente contrato o
Secretária Municipal de Saúde (a) servidor(a) público(a) municipal IAGO MARCHITO
Protocolo 902740 DE SIQUEIRA GONCALVES.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas DO OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
decorrentes do presente contrato correrão à conta PREÇOS Nº 072/2021 - Concorrência Pública nº
das seguintes dotações orçamentárias: 032/2021 do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da
00088-1211000000 - OUTROS SERVICOS DE TER- Ata de Registro de Preços).
CEIROS-PESSOA JURIDICA (09000901.1030100142
.043.0001.33903900000.12110000000) DO VALOR: Pelo objeto ora adquirido a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA, o valor global de R$
Guaçuí-ES, 18 de fevereiro de 2022. 1.123.812,07 (um milhão cento e vinte e três mil
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE oitocentos e doze reais e sete centavos).
JULIANA RODRIGUES MIRANDA NOLASCO
DO PRAZO: Este contrato vigerá a partir da data
SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV de sua assinatura e seu termino se dará em 22 de
PUBLICOS agosto de 2022, ou com entrega de todos os itens
MARCELLO LOUGOM RODOLFO contratados, podendo ser prorrogado por interesse
Protocolo 902823 da administração (21 de fevereiro de 2022 à 22 de
agosto de 2022).
DO FISCAL DE CONTRATO: Em conformidade com o
Processo Nº 000969/2022 Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, será designado
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº para acompanhar e fiscalizar o presente contrato
072/2021 - Concorrência Pública nº 032/2021 o (a) servidor(a) público(a) municipal BIANCA
do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da Ata de TIRADENTES DOS SANTOS LIMA e PAULO VICTOR
Registro de Preços). TEIXEIRA DEASCANIO.
DO OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas

PREÇOS Nº 072/2021 - Concorrência Pública nº decorrentes do presente contrato correrão à conta
032/2021 do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da das seguintes dotações orçamentárias:
Ata de Registro de Preços). 00213-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TER-
DO VALOR: Pelo objeto ora adquirido a CONTRATANTE .075.0001.33903900000.10010000000)
pagará à CONTRATADA, o valor global de R$
408.329,90 (quatrocentos e oito mil trezentos e Guaçuí-ES, 21 de fevereiro de 2022.
vinte e nove reais e noventa centavos).
_______________________________
DO PRAZO: Este contrato vigerá a partir da data SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV
de sua assinatura e seu termino se dará em 22 de PUBLICOS
agosto de 2022, ou com entrega de todos os itens MARCELLO LOUGOM RODOLFO
contratados, podendo ser prorrogado por interesse Protocolo 902828
da administração (21 de fevereiro de 2022 à 22 de
agosto de 2022). EXTRATO DO CONTRATO Nº 000036/2022/PMG.
DO FISCAL DE CONTRATO: Em conformidade com o Processo Nº 001023/2022

Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93, será designado
para acompanhar e fiscalizar o presente contrato o ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
(a) servidor(a) público(a) municipal JHENNEFER 072/2021 - Concorrência Pública nº 032/2021
DAMICA BARRADAS MUNDINE. do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da Ata de
Registro de Preços).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas
decorrentes do presente contrato correrão à conta DO OBJETO: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
das seguintes dotações orçamentárias: PREÇOS Nº 072/2021 - Concorrência Pública nº
00286-1530000000 - OUTROS SERVICOS DE TER- 032/2021 do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da
CEIROS-PESSOA JURIDICA (14001401.2060600292 Ata de Registro de Preços).
.088.0001.33903900000.15300000000)
DO VALOR: Pelo objeto ora adquirido a CONTRATANTE
Guaçuí-ES, 21 de fevereiro de 2022. pagará à CONTRATADA, o valor global de R$
55.458,61 (cinquenta e cinco mil quatrocentos e
SEC MUN DE AGRICULT PEC E ABASTECIMENTO cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos).
ALIMENTAR
CHRISTIANY FITARONI PESSANHA DE AZEVEDO DO PRAZO: Este contrato vigerá a partir da data
de sua assinatura e seu termino se dará em 22 de
SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS agosto de 2022, ou com entrega de todos os itens
MARCELLO LOUGOM RODOLFO contratados, podendo ser prorrogado por interesse
Protocolo 902827 da administração (21 de fevereiro de 2022 à 22 de
agosto de 2022).
DO FISCAL DE CONTRATO: Em conformidade
Processo Nº 001116/2022 com o Artigo 67, da Lei Federal nº 8.666/93,
ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº será designado para acompanhar e fiscalizar o
072/2021 - Concorrência Pública nº 032/2021 presente contrato o (a) servidor(a) público(a)
do Município de Iúna-ES (órgão Gestor da Ata de municipal IAGO MARCHITO DE SIQUEIRA
Registro de Preços). GONCALVES.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas A BANDA RED SNOW NO DIA 23/09/2022 PARA A

decorrentes do presente contrato correrão à conta 62ª EXPOAGRO DE GUAÇUÍ.
das seguintes dotações orçamentárias:
00023-1113000000 - OUTROS SERVICOS DE TER- DO VALOR: O CONTRATANTE pagará pelos serviços
CEIROS-PESSOA JURIDICA (08000802.1236100132 ajustados a importância total de R$ 2.500,00 (dois
.025.0001.33903900000.11130000000) mil quinhentos reais).
Guaçuí-ES, 21 de fevereiro de 2022. DO PRAZO O período do presente contrato será de

29 de julho de 2022 à 27 de outubro de 2022.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
SAYONARA TOLEDO DA SILVA GIL DO PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigível a licitação,
conforme Art. 25 - Inciso III da Lei nº 8.666/93 e
SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV suas alterações.
PUBLICOS
MARCELLO LOUGOM RODOLFO DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO:
Protocolo 902832 Em conformidade com o Artigo 67, da Lei Federal
nº 8.666/93, será designado para acompanhar
EXTRATO DO CONTRATO Nº 000174/2022/PMG. e fiscalizar o presente contrato o(a) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). GUILHERME MENDES
Processo Nº 004340/2022 DOS SANTOS.
Identificação do TCE: 2022.027E0700001.10.2022
DA DOTAÇÃO: Os recursos necessários para cobrir
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ as despesas oriundas do presente contrato ocorrerão
CONTRATADO(A): JAMIELE ROCHA DAMICA à conta da dotação orçamentária abaixo:
MIRANDA 11473145783 00145-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TER-
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW COM MIGUEL .068.0001.33903900000.10010000000)
SANTIAGO E GUSTAVO PARA OS FESTEJOS DO
DISTRITO DE SÃO TIAGO. Guaçuí-ES, 29 de julho de 2022.
DO VALOR: O CONTRATANTE pagará pelos serviços SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
ajustados a importância total de R$ 2.500,00 (dois ELEON DOMINGOS SPALA NUNES
mil quinhentos reais). Protocolo 902839
DO PRAZO O período do presente contrato será de

29 de julho de 2022 à 28 de agosto de 2022. Aditivo
DO PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigível a licitação,
conforme Art. 25 - Inciso III da Lei nº 8.666/93 e Processo nº 4.561/2022
suas alterações.
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO
DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO: CONTRATO Nº 089/2017
Em conformidade com o Artigo 67, da Lei Federal
nº 8.666/93, será designado para acompanhar Contratante: Município de Guaçuí-ES
e fiscalizar o presente contrato o(a) servidor(a) Contratada: WILLIAN MENDONÇA DA SILVA
público(a) municipal Sr(a). GUILHERME MENDES
DOS SANTOS. DO PRAZO: Fica prorrogado pelo período de
01/08/2022 a 30/08/2022, o prazo constante no
DA DOTAÇÃO: Os recursos necessários para cobrir item 5.1 do contrato supramencionado.
as despesas oriundas do presente contrato ocorrerão
à conta da dotação orçamentária abaixo: DO VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
00360-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TER- a quantia total de R$ 2.650,00 (dois mil,
CEIROS-PESSOA JURIDICA (11001102.1339200332 seiscentos e cinquenta reais).
.148.0001.33903900000.10010000000)
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas
Guaçuí-ES, 29 de julho de 2022. decorrentes deste aditivo correrão por conta de
dotação orçamentária:
SEC MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
ELEON DOMINGOS SPALA NUNES Secretaria Código Orçamentário
Protocolo 902835 Secretaria Municipal de Gestão Ad- 0400.0401.04.122.0004.2.011.339
ministrativa e Recursos Humanos 03900000.10010000000
Processo Nº 004405/2022 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais cláusulas do

Identificação do TCE: 2022.027E0700001.10.0025 referido Contrato, permanecem inalteradas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ Guaçuí-ES, 28 de julho de 2022.

CONTRATADO(A): PEDRO HENRIQUE MENDES RENAN BRASIL RODRIGUES
PEREIRA 15585886711 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
E RECURSOS HUMANOS
DO OBJETO: CONTRATAÇÃO SHOW ARTÍSTICO COM Protocolo 902842
Processo nº 3.815/2022. e setenta e dois reais e quatro centavos).
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: As demais cláusulas do
Nº 000035/2022 Contrato nº 000035/2022, permanecem inalteradas.
Contratante: Município de Guaçuí-ES. Guaçuí - ES., Guaçuí - ES., 29 de julho de 2022.
Contratada: AVANTEC ENGENHARIA LTDA
SEC MUN DE OBRAS INFRAESTRUTURA E SERV
DO OBJETO: Aditivo de Supressão de Valor.
PUBLICOS
DO VALOR: Fica suprimido do referido contrato o MARCELLO LOUGOM RODOLFO
valor total de R$ 6.272,04 (seis mil, duzentos Protocolo 902850
Relatórios
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais
Previsão Previsão Receitas Realizadas % (c/a) Saldo
Receitas
Inicial Atualizada (a) No Período (b) %(b/a) Até o Período (c) (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 112.801.150,00 114.920.714,00 24.669.648,56 21,47 66.603.719,01 57,96 48.316.994,99
RECEITAS CORRENTES 108.291.195,00 110.410.759,00 23.845.205,23 21,60 64.192.359,68 58,14 46.218.399,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 13.956.765,00 13.956.765,00 1.666.121,47 11,94 5.517.344,55 39,53 8.439.420,45
Impostos 11.793.860,00 11.793.860,00 1.252.152,04 10,62 4.501.778,23 38,17 7.292.081,77
Taxas 2.162.905,00 2.162.905,00 413.969,43 19,14 1.015.566,32 46,95 1.147.338,68
Contribuição De Melhoria
CONTRIBUIÇÕES 2.757.350,00 2.757.350,00 636.354,42 23,08 1.709.456,71 62,00 1.047.893,29
Contribuições Sociais 1.157.800,00 1.157.800,00 350.658,19 30,29 868.946,33 75,05 288.853,67
Contribuições Econômicas
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Formação Profissional
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 1.599.550,00 1.599.550,00 285.696,23 17,86 840.510,38 52,55 759.039,62
RECEITA PATRIMONIAL 2.267.910,00 2.267.910,00 852.845,06 37,60 2.546.220,40 112,27 (278.310,40)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 7.225,00 7.225,00 7.225,00
Valores Mobiliários 2.260.685,00 2.260.685,00 852.845,06 37,73 2.546.220,40 112,63 (285.535,40)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença
Exploração De Recursos Naturais
Exploração Do Patrimônio Intangível
Cessão De Direitos
Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
Receita Agropecuária
RECEITA INDUSTRIAL
Receita Industrial
RECEITA DE SERVIÇOS 3.905.280,00 3.905.280,00 575.623,76 14,74 1.624.189,57 41,59 2.281.090,43
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 3.831.400,00 3.831.400,00 575.623,76 15,02 1.624.189,57 42,39 2.207.210,43
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte
Serviços E Atividades Referentes À Saúde
Serviços E Atividades Financeiras
Outros Serviços 73.880,00 73.880,00 73.880,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 83.824.445,00 85.944.009,00 19.971.292,24 23,24 52.336.522,01 60,90 33.607.486,99
Transferências Da União E De Suas Entidades 47.161.585,00 47.161.585,00 9.492.368,52 20,13 24.246.270,99 51,41 22.915.314,01
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades 20.730.230,00 20.730.230,00 5.370.713,41 25,91 13.736.009,23 66,26 6.994.220,77
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades
Transferências De Instituições Privadas
Transferências De Outras Instituições Públicas 15.932.630,00 18.052.194,00 5.108.210,31 28,30 14.354.241,79 79,52 3.697.952,21
Transferências Do Exterior
Demais Transf. Correntes
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.579.445,00 1.579.445,00 142.968,28 9,05 458.626,44 29,04 1.120.818,56
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 19.810,00 19.810,00 19.810,00
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 714.725,00 714.725,00 46.241,02 6,47 177.365,30 24,82 537.359,70
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital
Demais Receitas Correntes 844.910,00 844.910,00 96.727,26 11,45 281.261,14 33,29 563.648,86
RECEITAS DE CAPITAL 4.509.955,00 4.509.955,00 824.443,33 18,28 2.411.359,33 53,47 2.098.595,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Operações De Crédito - Mercado Interno
Operações De Crédito - Mercado Externo
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação De Bens Móveis
Alienação De Bens Imóveis
Alienação De Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
Amortização De Empréstimos
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.509.955,00 4.509.955,00 824.443,33 18,28 2.411.359,33 53,47 2.098.595,67
Transferências Da União E De Suas Entidades 2.205.150,00 2.205.150,00 129.950,63 5,89 1.716.866,63 77,86 488.283,37
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades 2.304.805,00 2.304.805,00 694.492,70 30,13 694.492,70 30,13 1.610.312,30
Transferências De Outras Instituições Públicas
Demais Transferências De Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização De Capital Social
Resgate De Títulos Do Tesouro
Demais Receitas De Capital
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 9.698.850,00 9.698.850,00 3.789.587,05 39,07 8.892.415,32 91,69 806.434,68
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 122.500.000,00 124.619.564,00 28.459.235,61 22,84 75.496.134,33 60,58 49.123.429,67
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)
Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 122.500.000,00 124.619.564,00 28.459.235,61 22,84 75.496.134,33 60,58 49.123.429,67
DÉFICIT (VI)
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 122.500.000,00 124.619.564,00 28.459.235,61 22,84 75.496.134,33 60,58 49.123.429,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.818.486,00 3.818.486,00 100,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 3.818.486,00 3.818.486,00 100,00
Dotação Dotação Despesas Empenhadas Saldo Despesas Liquidadas Saldo Despesas
DESPESAS Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o
(d) (e) (f) (g) = (e - f) (h) (i) = (e - h) Periodo (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 106.914.361,55 120.588.695,61 24.207.112,81 65.986.247,04 54.602.448,57 20.648.297,67 49.120.229,84 71.468.465,77 44.662.508,17
DESPESAS CORRENTES 93.192.971,02 97.679.125,51 23.534.793,72 60.575.717,48 37.103.408,03 19.318.081,76 45.997.499,05 51.681.626,46 41.539.777,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.035.660,00 48.531.141,99 9.916.560,27 27.301.653,04 21.229.488,95 10.006.223,32 27.259.281,90 21.271.860,09 23.440.597,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.130.000,00 1.170.581,00 212.789,20 659.848,95 510.732,05 219.938,63 636.048,20 534.532,80 636.048,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.027.311,02 47.977.402,52 13.405.444,25 32.614.215,49 15.363.187,03 9.091.919,81 18.102.168,95 29.875.233,57 17.463.132,05
DESPESAS DE CAPITAL 12.736.590,53 22.862.420,10 672.319,09 5.410.529,56 17.451.890,54 1.330.215,91 3.122.730,79 19.739.689,31 3.122.730,79
INVESTIMENTOS 12.187.590,53 22.613.420,10 636.879,20 5.265.219,16 17.348.200,94 1.288.105,32 2.997.432,59 19.615.987,51 2.997.432,59
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 549.000,00 249.000,00 35.439,89 145.310,40 103.689,60 42.110,59 125.298,20 123.701,80 125.298,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 984.800,00 47.150,00 47.150,00 47.150,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 13.995.098,45 14.258.303,45 3.599.604,93 8.569.494,11 5.688.809,34 3.599.358,21 8.555.049,56 5.703.253,89 8.272.979,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 120.909.460,00 134.846.999,06 27.806.717,74 74.555.741,15 60.291.257,91 24.247.655,88 57.675.279,40 77.171.719,66 52.935.487,28
Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Amortização da Dívida Externa
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 120.909.460,00 134.846.999,06 27.806.717,74 74.555.741,15 60.291.257,91 24.247.655,88 57.675.279,40 77.171.719,66 52.935.487,28
SUPERÁVIT (XIII) 940.393,18 17.820.854,93 22.560.647,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 120.909.460,00 134.846.999,06 27.806.717,74 75.496.134,33 24.247.655,88 75.496.134,33 75.496.134,33
RESERVA DO RPPS 1.590.540,00 1.590.540,00 1.590.540,00 1.590.540,00
Previsão Previsão Receitas Realizadas % Saldo
Receitas Intra (c/a)
Receitas Correntes 9.698.850,00 9.698.850,00 3.789.587,05 39,07 8.892.415,32 91,69 806.434,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Taxas
Contribuição de Melhoria
Contribuições 7.698.190,00 7.698.190,00 1.906.808,35 24,77 5.285.090,28 68,65 2.413.099,72
Contribuições Sociais 7.698.190,00 7.698.190,00 1.906.808,35 24,77 5.285.090,28 68,65 2.413.099,72
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença
Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio Intangível
Cessão de Direitos
Receita Industrial
Receita Industrial
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Saúde
Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Municípios e de suas Entidades
Transferências de Instituições Privadas
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior
Outras Receitas Correntes 2.000.660,00 2.000.660,00 1.882.778,70 94,11 3.607.325,04 180,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital
Demais Receitas Correntes 2.000.660,00 2.000.660,00 1.882.778,70 94,11 3.607.325,04 180,31
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito - Mercado Interno
Operações de Crédito - Mercado Externo
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis
Alienação de Bens Intangíveis
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Demais Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
Integralização de Capital Social
Resgate de Títulos do Tesouro
Demais Receitas de Capital
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS 9.698.850,00 9.698.850,00 3.789.587,05 39,07 8.892.415,32 91,69 806.434,68

Despesas Intra Inicial Atualizada No Período Até Período No Período Até Período Pagas Até o
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 13.995.098,45 14.258.303,45 3.599.604,93 8.569.494,11 5.688.809,34 3.599.358,21 8.555.049,56 5.703.253,89 8.272.979,11
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/06/2022 , às 09:10:12
Marcos Luiz Jauhar Marcos Adriani Rodrigues

Prefeito Municipal Secretário Adjunto de Contabilidade e Finanças
CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902466
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo
Saldo
Dotação Dotação % %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Atualizada (a) No Período Até Período (b/ No Período Até Período (d/
Inicial
(b) (c) = (a - b) (d) (e) = (a - d)
total b) total d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 106.914.361,55 120.588.695,61 24.207.112,81 65.986.247,04 88,51 54.602.448,57 20.648.297,67 49.120.229,84 85,17 71.468.465,77
LEGISLATIVA 3.200.000,00 3.172.000,00 417.988,08 1.197.365,74 1,61 1.974.634,26 506.001,92 1.015.992,00 1,76 2.156.008,00
AÇÃO LEGISLATIVA 3.200.000,00 3.172.000,00 417.988,08 1.197.365,74 1,61 1.974.634,26 506.001,92 1.015.992,00 1,76 2.156.008,00
JUDICIÁRIA 500.900,00 443.350,00 53.260,48 183.547,73 0,25 259.802,27 53.110,48 181.347,73 0,31 262.002,27
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 500.900,00 443.350,00 53.260,48 183.547,73 0,25 259.802,27 53.110,48 181.347,73 0,31 262.002,27
ADMINISTRAÇÃO 7.482.950,00 14.867.164,06 1.574.992,18 4.071.070,34 5,46 10.796.093,72 1.255.774,44 3.236.902,18 5,61 11.630.261,88
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 631.300,00 8.467.581,06 124.773,44 199.844,34 0,27 8.267.736,72 87.378,71 162.449,61 0,28 8.305.131,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.080.850,00 4.790.280,00 1.067.138,90 2.948.026,26 3,95 1.842.253,74 905.975,03 2.416.923,08 4,19 2.373.356,92
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.317.600,00 1.216.415,00 322.319,47 737.724,94 0,99 478.690,06 204.315,23 480.241,59 0,83 736.173,41
CONTROLE INTERNO 267.400,00 250.065,00 32.142,06 102.566,27 0,14 147.498,73 29.487,16 94.379,37 0,16 155.685,63
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 185.800,00 142.823,00 28.618,31 82.908,53 0,11 59.914,47 28.618,31 82.908,53 0,14 59.914,47
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.746.200,00 4.730.100,00 690.510,68 2.101.210,58 2,82 2.628.889,42 675.710,91 1.694.368,33 2,94 3.035.731,67
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 258.400,00 88.400,00 88.400,00 88.400,00
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 519.600,00 501.590,00 48.000,00 177.913,38 0,24 323.676,62 48.000,00 177.913,38 0,31 323.676,62
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 601.800,00 601.853,00 95.499,95 283.850,18 0,38 318.002,82 87.174,26 273.645,53 0,47 328.207,47
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.128.400,00 3.411.232,00 547.010,73 1.639.447,02 2,20 1.771.784,98 540.536,65 1.242.809,42 2,15 2.168.422,58
HABITAÇÃO URBANA 238.000,00 127.025,00 127.025,00 127.025,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.151.400,00 15.151.400,00 2.457.320,38 7.073.034,08 9,49 8.078.365,92 2.457.320,38 7.073.034,08 12,26 8.078.365,92
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 15.151.400,00 15.151.400,00 2.457.320,38 7.073.034,08 9,49 8.078.365,92 2.457.320,38 7.073.034,08 12,26 8.078.365,92
SAÚDE 21.397.701,55 23.282.233,55 4.976.056,02 11.943.123,69 16,02 11.339.109,86 4.532.495,26 10.199.136,70 17,68 13.083.096,85
ATENÇÃO BÁSICA 11.590.436,49 11.955.168,49 2.085.882,24 5.707.087,49 7,65 6.248.081,00 1.676.124,94 4.499.048,19 7,80 7.456.120,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.004.438,04 9.606.558,04 2.529.826,98 5.288.777,62 7,09 4.317.780,42 2.545.490,00 4.814.738,77 8,35 4.791.819,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 143.727,02 143.727,02 2.663,30 2.663,30 0,00 141.063,72 143.727,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.646.300,00 1.563.980,00 357.683,50 944.595,28 1,27 619.384,72 310.880,32 885.349,74 1,54 678.630,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00
EDUCAÇÃO 29.491.410,00 33.695.252,00 8.258.985,34 22.123.414,95 29,67 11.571.837,05 7.424.524,68 14.671.053,34 25,44 19.024.198,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL 19.492.910,00 20.917.518,00 6.327.056,72 15.650.187,55 20,99 5.267.330,45 4.764.098,40 9.794.001,24 16,98 11.123.516,76
ENSINO SUPERIOR 46.300,00 46.300,00 46.300,00 46.300,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 9.920.000,00 12.699.234,00 1.931.928,62 6.473.227,40 8,68 6.226.006,60 2.660.426,28 4.877.052,10 8,46 7.822.181,90
CULTURA 2.289.200,00 1.301.918,00 463.811,97 608.496,14 0,82 693.421,86 252.795,57 380.966,12 0,66 920.951,88
DIFUSÃO CULTURAL 2.289.200,00 1.301.918,00 463.811,97 608.496,14 0,82 693.421,86 252.795,57 380.966,12 0,66 920.951,88
URBANISMO 7.976.400,00 8.330.994,00 2.480.327,02 6.652.596,87 8,92 1.678.397,13 1.245.040,55 3.383.146,49 5,87 4.947.847,51
INFRA_ESTRUTURA URBANA 1.863.700,00 1.355.432,00 233.297,28 1.040.884,14 1,40 314.547,86 229.645,29 914.457,82 1,59 440.974,18
SERVIÇOS URBANOS 6.112.700,00 6.975.562,00 2.247.029,74 5.611.712,73 7,53 1.363.849,27 1.015.395,26 2.468.688,67 4,28 4.506.873,33
SANEAMENTO 4.006.000,00 4.062.000,00 496.397,97 1.447.676,15 1,94 2.614.323,85 497.740,43 1.308.781,67 2,27 2.753.218,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL 87.000,00 87.000,00 43.373,52 0,06 43.626,48 7.228,92 21.686,76 0,04 65.313,24
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.919.000,00 3.975.000,00 496.397,97 1.404.302,63 1,88 2.570.697,37 490.511,51 1.287.094,91 2,23 2.687.905,09
GESTÃO AMBIENTAL 1.006.200,00 867.106,00 199.286,22 470.649,76 0,63 396.456,24 57.643,32 289.093,18 0,50 578.012,82
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.002.200,00 855.470,00 199.286,22 470.649,76 0,63 384.820,24 57.643,32 289.093,18 0,50 566.376,82
CONTROLE AMBIENTAL 4.000,00 11.636,00 11.636,00 11.636,00
AGRICULTURA 2.972.400,00 5.748.069,00 1.460.370,89 4.838.403,89 6,49 909.665,11 540.424,23 2.681.747,95 4,65 3.066.321,05
EXTENSÃO RURAL 2.972.400,00 5.748.069,00 1.460.370,89 4.838.403,89 6,49 909.665,11 540.424,23 2.681.747,95 4,65 3.066.321,05
COMÉRCIO E SERVIÇOS 178.900,00 154.901,00 91.244,99 100.634,67 0,13 54.266,33 63.644,99 72.759,47 0,13 82.141,53
TURISMO 178.900,00 154.901,00 91.244,99 100.634,67 0,13 54.266,33 63.644,99 72.759,47 0,13 82.141,53
ENERGIA 1.897.000,00 1.848.843,00 245.049,24 1.357.914,41 1,82 490.928,59 495.592,24 1.311.395,41 2,27 537.447,59
ENERGIA ELÉTRICA 1.897.000,00 1.848.843,00 245.049,24 1.357.914,41 1,82 490.928,59 495.592,24 1.311.395,41 2,27 537.447,59
DESPORTO E LAZER 1.109.000,00 621.734,00 87.516,50 238.455,66 0,32 383.278,34 83.446,18 199.587,34 0,35 422.146,66
DESPORTO COMUNITÁRIO 1.109.000,00 621.734,00 87.516,50 238.455,66 0,32 383.278,34 83.446,18 199.587,34 0,35 422.146,66
ENCARGOS ESPECIAIS 2.523.900,00 2.264.481,00 253.994,85 1.578.652,38 2,12 685.828,62 507.032,09 1.420.917,85 2,46 843.563,15
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.679.000,00 1.419.581,00 248.229,09 805.159,35 1,08 614.421,65 262.049,22 761.346,40 1,32 658.234,60
TRANSFERÊNCIAS 844.900,00 844.900,00 5.765,76 773.493,03 1,04 71.406,97 244.982,87 659.571,45 1,14 185.328,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 984.800,00 47.150,00 ---- ---- ---- 47.150,00 ---- ---- ---- 47.150,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 13.995.098,45 14.258.303,45 3.599.604,93 8.569.494,11 11,49 5.688.809,34 3.599.358,21 8.555.049,56 14,83 5.703.253,89
TOTAL (III) = (I + II) 120.909.460,00 134.846.999,06 27.806.717,74 74.555.741,15 100,00 60.291.257,91 24.247.655,88 57.675.279,40 100,00 77.171.719,66
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 13.995.098,45 14.258.303,45 3.599.604,93 8.569.494,11 11,49 5.688.809,34 3.599.358,21 8.555.049,56 14,83 5.703.253,89
LEGISLATIVA 70.000,00 98.000,00 29.695,14 0,04 68.304,86 1.823,22 24.083,37 0,04 73.916,63
AÇÃO LEGISLATIVA 70.000,00 98.000,00 29.695,14 0,04 68.304,86 1.823,22 24.083,37 0,04 73.916,63
JUDICIÁRIA 25.000,00 25.000,00 3.060,72 8.837,25 0,01 16.162,75 3.060,72 8.837,25 0,02 16.162,75
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 25.000,00 25.000,00 3.060,72 8.837,25 0,01 16.162,75 3.060,72 8.837,25 0,02 16.162,75
ESSENCIAL À JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO 4.524.326,00 5.153.995,00 1.965.516,75 3.477.404,50 4,66 1.676.590,50 1.963.371,52 3.475.259,27 6,03 1.678.735,73
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 19.000,00 6.218,00 6.218,00 6.218,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 308.326,00 225.726,00 34.665,78 100.007,43 0,13 125.718,57 34.665,78 100.007,43 0,17 125.718,57
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.150.000,00 4.875.051,00 1.927.812,17 3.369.181,99 4,52 1.505.869,01 1.925.666,94 3.367.036,76 5,84 1.508.014,24
CONTROLE INTERNO 22.000,00 22.000,00 729,60 2.104,90 0,00 19.895,10 729,60 2.104,90 0,00 19.895,10

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 25.000,00 25.000,00 2.309,20 6.110,18 0,01 18.889,82 2.309,20 6.110,18 0,01 18.889,82
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL 194.400,00 185.500,00 2.623,80 8.646,26 0,01 176.853,74 2.623,80 8.646,26 0,01 176.853,74
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSITÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 184.400,00 175.500,00 1.346,10 4.907,98 0,01 170.592,02 1.346,10 4.907,98 0,01 170.592,02
HABITAÇÃO URBANA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
SAÚDE 840.382,45 970.350,45 51.222,12 766.314,64 1,03 204.035,81 51.222,07 766.005,76 1,33 204.344,69
ATENÇÃO BÁSICA 799.382,45 929.350,45 51.222,12 763.801,11 1,02 165.549,34 51.222,07 763.801,06 1,32 165.549,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 25.000,00 25.000,00 2.513,53 0,00 22.486,47 2.204,70 0,00 22.795,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
TRABALHO
EDUCAÇÃO 2.296.790,00 1.677.348,00 338.940,22 985.275,18 1,32 692.072,82 338.940,22 985.275,18 1,71 692.072,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ENSINO FUNDAMENTAL 1.363.590,00 953.690,00 224.128,72 666.697,32 0,89 286.992,68 224.128,72 666.697,32 1,16 286.992,68
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO INFANTIL 933.200,00 723.658,00 114.811,50 318.577,86 0,43 405.080,14 114.811,50 318.577,86 0,55 405.080,14
CULTURA 35.000,00 35.000,00 2.478,10 7.399,63 0,01 27.600,37 2.478,10 7.399,63 0,01 27.600,37
DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00 35.000,00 2.478,10 7.399,63 0,01 27.600,37 2.478,10 7.399,63 0,01 27.600,37
DIREITOS DA CIDADANIA
URBANISMO 462.500,00 412.500,00 76.701,42 224.643,93 0,30 187.856,07 76.701,42 224.643,93 0,39 187.856,07
INFRA_ESTRUTURA URBANA 130.000,00 130.000,00 11.258,15 32.585,44 0,04 97.414,56 11.258,15 32.585,44 0,06 97.414,56
SERVIÇOS URBANOS 332.500,00 282.500,00 65.443,27 192.058,49 0,26 90.441,51 65.443,27 192.058,49 0,33 90.441,51
HABITAÇÃO
SANEAMENTO 360.000,00 360.000,00 208.651,50 241.735,68 0,32 118.264,32 208.726,84 235.357,01 0,41 124.642,99
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 360.000,00 360.000,00 208.651,50 241.735,68 0,32 118.264,32 208.726,84 235.357,01 0,41 124.642,99
GESTÃO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 4.180,62 12.507,44 0,02 27.492,56 4.180,62 12.507,44 0,02 27.492,56
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 40.000,00 40.000,00 4.180,62 12.507,44 0,02 27.492,56 4.180,62 12.507,44 0,02 27.492,56
CONTROLE AMBIENTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTURA 120.000,00 120.000,00 15.327,33 43.677,76 0,06 76.322,24 15.327,33 43.677,76 0,08 76.322,24
EXTENSÃO RURAL 120.000,00 120.000,00 15.327,33 43.677,76 0,06 76.322,24 15.327,33 43.677,76 0,08 76.322,24
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
TURISMO 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00
COMUNICAÇÕES
ENERGIA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ENERGIA ELÉTRICA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER 15.000,00 15.000,00 3.070,11 9.339,34 0,01 5.660,66 3.070,11 9.339,34 0,02 5.660,66
DESPORTO COMUNITÁRIO 15.000,00 15.000,00 3.070,11 9.339,34 0,01 5.660,66 3.070,11 9.339,34 0,02 5.660,66
ENCARGOS ESPECIAIS 5.001.000,00 5.154.910,00 927.832,24 2.754.017,36 3,69 2.400.892,64 927.832,24 2.754.017,36 4,78 2.400.892,64
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 5.001.000,00 5.154.910,00 927.832,24 2.754.017,36 3,69 2.400.892,64 927.832,24 2.754.017,36 4,78 2.400.892,64
TRANSFERÊNCIAS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ----
TOTAL DA INTRA 13.995.098,45 14.258.303,45 3.599.604,93 8.569.494,11 11,49 5.688.809,34 3.599.358,21 8.555.049,56 14,83 5.703.253,89

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902467

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO
(ÚLTIMOS 12 ATUALIZADA
ESPECIFICAÇÃO Emissão: 30/06/2022 09:27:37 MESES)
JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022 MAI/2022 JUN/2022 2022
RECEITAS CORRENTES (I) 10.501.133,42 9.071.502,07 9.577.917,88 8.665.830,07 9.465.608,69 12.871.641,96 9.309.511,70 10.004.578,85 11.954.465,46 12.894.782,82 12.032.824,38 13.815.256,40 130.165.053,70 119.911.419,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 796.106,62 704.345,88 590.119,41 601.720,47 578.047,90 1.593.690,77 604.698,55 663.853,05 983.105,92 1.599.565,56 795.806,24 870.315,23 10.381.375,60 13.956.765,00
IPTU 140.406,81 130.314,90 89.775,41 94.894,25 62.007,64 74.115,67 113.349,42 162.346,08 312.554,62 963.368,54 193.814,13 120.718,43 2.457.665,90 3.977.780,00
ISS 347.704,54 315.840,00 304.922,76 296.431,42 341.327,72 418.588,32 276.199,71 258.165,90 281.227,69 335.521,70 318.959,33 326.239,26 3.821.128,35 5.466.060,00
ITBI 120.843,00 99.428,65 60.209,91 92.637,85 69.565,38 73.610,31 83.057,38 80.054,70 65.027,99 27.445,92 37.732,46 71.395,60 881.009,15 537.320,00
IRRF 67.332,90 77.664,15 65.923,62 63.491,94 64.607,15 974.972,58 19.925,89 59.208,34 147.383,90 64.788,41 64.972,26 118.320,57 1.788.591,71 1.812.700,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 119.819,37 81.098,18 69.287,71 54.265,01 40.540,01 52.403,89 112.166,15 104.078,03 176.911,72 208.440,99 180.328,06 233.641,37 1.432.980,49 2.162.905,00
Contribuições 323.819,33 314.975,72 310.800,59 301.484,95 309.250,95 482.877,12 152.542,17 297.297,03 304.666,16 318.596,93 316.647,04 319.707,38 3.752.665,37 2.757.350,00
Receita Patrimonial 51.321,35 76.284,32 116.858,78 88.821,10 477.383,00 322.223,38 282.590,76 278.387,81 802.002,81 330.393,96 493.170,20 359.674,86 3.679.112,33 2.267.910,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 51.321,35 76.284,32 116.858,78 88.821,10 477.383,00 322.223,38 282.590,76 278.387,81 802.002,81 330.393,96 493.170,20 359.674,86 3.679.112,33 2.260.685,00
Outras Receitas Patrimoniais 7.225,00
Receita Industrial
Receita de Serviços 264.973,99 271.574,45 328.169,80 225.518,40 325.487,29 322.558,54 225.139,13 237.527,41 313.740,01 272.159,26 281.917,63 293.706,13 3.362.472,04 3.905.280,00
Transferências Correntes 9.002.244,19 7.652.972,44 8.169.800,44 7.381.996,43 7.707.239,08 10.043.112,36 7.978.970,76 8.415.506,61 9.483.804,56 10.303.132,22 10.079.222,06 11.894.945,73 108.112.946,88 93.444.009,00
Cota-Parte do FPM 3.058.608,65 2.445.455,20 1.920.507,45 2.140.086,18 2.779.386,95 4.137.660,27 2.868.216,49 4.003.788,37 2.427.258,96 2.877.161,36 3.200.554,88 2.994.729,87 34.853.414,63 31.810.000,00
Cota-Parte do ICMS 1.255.133,24 1.375.581,95 1.437.913,67 1.302.647,61 1.390.840,90 1.527.287,86 1.369.763,70 1.207.117,29 1.337.401,53 1.383.515,97 1.382.361,23 1.412.924,34 16.382.489,29 13.884.000,00
Cota-Parte do IPVA 636.126,74 260.998,98 230.992,86 189.476,08 91.249,32 89.556,76 165.459,82 140.487,78 262.526,29 980.994,99 559.615,70 440.657,30 4.048.142,62 2.565.000,00
Cota-Parte do ITR 225,33 658,25 2.869,84 8.153,61 1.435,40 1.338,88 399,22 70,30 61,91 104,65 95,17 69,42 15.481,98 20.000,00
Transferências da LC 87/1996 120.000,00
Transferências da LC 61/1989 25.961,32 20.716,12 26.179,69 31.379,24 22.021,79 29.920,18 15.172,53 14.597,44 14.849,99 14.082,13 11.220,95 12.145,34 238.246,72 430.000,00
Transferências do FUNDEB 2.005.220,28 2.273.044,96 2.145.426,75 2.186.668,17 2.221.899,79 2.332.991,83 2.163.295,93 1.787.695,94 2.878.225,24 2.547.394,35 2.676.527,01 2.431.683,30 27.650.073,55 19.362.194,00
Outras Transferências Correntes 2.020.968,63 1.276.516,98 2.405.910,18 1.523.585,54 1.200.404,93 1.924.356,58 1.396.663,07 1.261.749,49 2.563.480,64 2.499.878,77 2.248.847,12 4.602.736,16 24.925.098,09 25.252.815,00
Outras Receitas Correntes 62.667,94 51.349,26 62.168,86 66.288,72 68.200,47 107.179,79 65.570,33 112.006,94 67.146,00 70.934,89 66.061,21 76.907,07 876.481,48 3.580.105,00
DEDUÇÕES (II) 1.020.445,15 1.073.323,93 1.015.961,83 966.928,32 1.466.477,47 1.556.789,27 1.107.350,58 1.435.964,96 1.659.778,62 1.444.234,76 1.547.205,67 1.360.265,87 15.654.726,43 10.957.300,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência 187.415,51 182.847,92 187.659,48 177.501,01 174.365,75 348.077,90 1.092,91 172.518,28 172.119,24 172.557,71 172.549,70 178.108,49 2.126.813,90 1.157.800,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência 44.987,75 44.987,75 44.987,75 34.251,79 43.903,31 87.806,62 43.903,31 43.903,31 48.363,63 48.363,63 48.363,63 48.363,63 582.186,11 629.500,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 14.149,89 24.697,83 59.607,10 20.823,01 391.221,65 214.209,48 178.545,86 146.321,57 630.864,03 172.591,06 295.522,89 161.687,65 2.310.242,02 1.670.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 773.892,00 820.790,43 723.707,50 734.352,51 856.986,76 906.695,27 883.808,50 1.073.221,80 808.431,72 1.050.722,36 1.030.769,45 972.106,10 10.635.484,40 7.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 9.480.688,27 7.998.178,14 8.561.956,05 7.698.901,75 7.999.131,22 11.314.852,69 8.202.161,12 8.568.613,89 10.294.686,84 11.450.548,06 10.485.618,71 12.454.990,53 114.510.327,27 108.954.119,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas
individuais (art. 166-A, § 1°, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 9.480.688,27 7.998.178,14 8.561.956,05 7.698.901,75 7.999.131,22 11.314.852,69 8.202.161,12 8.568.613,89 10.294.686,84 11.450.548,06 10.485.618,71 12.454.990,53 114.510.327,27 108.954.119,00
CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III -
IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA 9.480.688,27 7.998.178,14 8.561.956,05 7.698.901,75 7.999.131,22 11.314.852,69 8.202.161,12 8.568.613,89 10.294.686,84 11.450.548,06 10.485.618,71 12.454.990,53 114.510.327,27 108.954.119,00
CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)
= (V - VI)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
3º BIMESTRE DE 2022 - JULHO DE 2021 A JUNHO DE 2022
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
Emissão: 30/06/2022 09:27:37

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Protocolo 902468

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais
Pervisão Receitas Realizadas Saldo
RECEITAS Atualizada
(a) (b) (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 10.000,00 2,51 9.997,49
Receita de Alienação de Bens Móveis
Receita de Alienação de Bens Imóveis
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis
Rendimentos de Aplicação Financeira 10.000,00 2,51 9.997,49
Dotação Despesas Despesas Despesas Despesas Pagamento de Saldo

Atualizada Empenhadas Liquidadas Pagas Inscritas em Restos a
DESPESAS Restos a Pagar Pagar
não Processados
(h) = (d - e)
(d) (e) (f) (g)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)
DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
Regime Próprio dos Servidores Públicos
2021 2022 Saldo Atual

SALDO FINANCEIRO A APLICAR
(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj)
VALOR (III) 1.145.984,20 2,51 1.145.986,71

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Protocolo 902469
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais
PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO NÃO REALIZADO

RECEITAS (a) (c) = (a - b)
(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)
DOTAÇÃO DESPESAS SALDO NÃO

ATUALIZADA EMPENHADAS EXECUTADO
DESPESAS
(d) (e) (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL 24.998.531,10 7.029.285,94 17.969.245,16

Investimentos 24.749.531,10 6.866.103,33 17.883.427,77
Amortização da Dívida 249.000,00 163.182,61 85.817,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 24.998.531,10 7.029.285,94 17.969.245,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) 24.998.531,10 7.029.285,94 17.969.245,16

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Protocolo 902471

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO– ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) 1,00
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS RECEITAS REALIZADAS
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre %
(a)
(b) (b /a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 11.793.860,00 11.793.860,00 4.501.778,23 38,17
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 3.977.780,00 3.977.780,00 1.866.151,22 46,91
IPTU 2.550.000,00 2.550.000,00 1.518.151,58 59,54
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 1.427.780,00 1.427.780,00 347.999,64 24,37
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI 537.320,00 537.320,00 364.714,05 67,88
ITBI 537.320,00 537.320,00 364.714,05 67,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 5.466.060,00 5.466.060,00 1.796.313,59 32,86
ISS 4.012.780,00 4.012.780,00 1.765.225,11 43,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.453.280,00 1.453.280,00 31.088,48 2,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 1.812.700,00 1.812.700,00 474.599,37 26,18
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 46.224.000,00 46.224.000,00 29.097.404,92 62,95
Cota-Parte FPM 29.205.000,00 29.205.000,00 18.371.709,93 62,91
Cota-Parte ITR 20.000,00 20.000,00 800,67 4,00
Cota-Parte IPVA 2.565.000,00 2.565.000,00 2.549.741,88 99,41
Cota-Parte ICMS 13.884.000,00 13.884.000,00 8.093.084,06 58,29
Cota-Parte IPI - Exportação 430.000,00 430.000,00 82.068,38 19,09
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 120.000,00 120.000,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 120.000,00 120.000,00
Outras
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS 58.017.860,00 58.017.860,00 33.599.183,15 57,91
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)
DOTAÇÃO DESP EMPENHADAS DESP LIQUIDADAS DESP PAGAS

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR DOTAÇÃO
SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
DO MÍNIMO (c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 4.158.018,94 4.650.423,94 2.996.785,88 64,44 2.269.042,87 48,79 2.174.035,33 46,75
Despesas Correntes 3.642.118,94 3.960.768,43 2.773.886,05 70,03 2.145.581,72 54,17 2.050.574,18 51,77
Despesas de Capital 515.900,00 689.655,51 222.899,83 32,32 123.461,15 17,90 123.461,15 17,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 4.004.938,04 3.860.519,04 1.951.159,32 50,54 1.836.230,42 47,56 1.836.230,42 47,56
Despesas de Capital 145.963,51 114.963,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 43.727,02 43.727,02
Despesas Correntes 1.000,00 1.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 949.400,00 906.400,00 578.832,85 63,86 577.818,84 63,75 495.004,58 54,61
Despesas Correntes 906.400,00 906.400,00 578.832,85 63,86 577.818,84 63,75 495.004,58 54,61
Despesas de Capital 43.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 1.800,00 1.800,00
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 9.157.884,00 9.462.870,00 5.526.778,05 58,40 4.683.092,13 49,49 4.505.270,33 47,61
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS DESPESAS DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 5.526.778,05 4.683.092,13 4.505.270,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 5.526.778,05 4.683.092,13 4.505.270,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 5.039.877,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 486.900,58 (356.785,34) (534.607,14)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 16,45 13,94
(mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)
LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM Despesas Custeadas no Exercício de
EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Inicial Referência Saldo Final
CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012LIMITE (no exercício atual) (não aplicado)¹
Empenhadas Liquidadas Pagas
(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício
anterior)
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
RPNP Inscritos Valor inscrito
Indevidamente em RP Diferença entre o
Valor Mínimo Valor aplicado Valor aplicado Total inscrito em considerado no Total de RP Total de RP Total de RP valor aplicado
além do limite no Exercício
EXERCÍCIO DO EMPENHO² para aplicação em ASPS no RP no exercício Limite pagos a pagar cancelados ou além do limite e o
sem
em ASPS (o) = (n - m), prescritos total de RP
Disponibilidade
(m) (n) se < 0, (p) (r) = (p - (o + q)) (s) (t) (u)
Financeira
então (o) = 0 se < 0, (v) = ((o + q) - u))
q = (XIIId) então (r) = (0)
Empenhos de 2022 (regra nova)
Empenhos de 2020
Empenhos de 2019
Empenhos de 2018 e anteriores
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da
coluna "v")
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no
demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC
141/2012)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA Despesas Custeadas no Exercício de
FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA Saldo Inicial Referência Saldo Final
LC 141/2012RESTOS (w) (não aplicado)¹
(x) (y) (z) (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final
do demonstrativo do exercício anterior)
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO RECEITAS REALIZADAS

COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA
Até o Bimestre %
(a)
(b) (b /a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 12.889.520,00 12.889.520,00 7.033.826,32 54,57
Provenientes da União 10.993.790,00 10.993.790,00 5.654.067,15 51,43
Provenientes dos Estados 1.895.730,00 1.895.730,00 1.379.759,17 72,78
Provenientes de Outros Municípios
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
(XXIX)
OUTRAS RECEITAS (XXX) 201.800,00 201.800,00 166.638,20 82,58
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + 13.091.320,00 13.091.320,00 7.200.464,52 55,00
XXIX + XXX)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DOTAÇÃO DESP. EMPENHADAS DESP. LIQUIDADAS DESP. PAGAS

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO
NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 8.231.800,00 8.234.095,00 3.474.102,72 42,19 2.993.806,38 36,36 2.557.130,16 31,06
Despesas de Capital 912.100,00 1.338.922,00 261.022,66 19,49 105.265,00 7,86 105.265,00 7,86
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 3.854.500,00 5.519.025,00 3.301.084,53 59,81 2.941.665,75 53,30 2.906.451,78 52,66
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 102.000,00 102.000,00 2.663,30 2,61
Despesas Correntes 102.000,00 102.000,00 2.663,30 2,61
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 680.900,00 641.580,00 365.762,43 57,01 307.530,90 47,93 266.020,87 41,46
Despesas de Capital
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 11.000,00 11.000,00
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII 12.880.200,00 14.507.700,00 7.143.612,98 49,24 6.243.003,03 43,03 5.729.602,81 39,49
+ XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
DOTAÇÃO DESP. EMPENHADAS DESP. LIQUIDADAS DESP PAGAS

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS DOTAÇÃO
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre (f/c)x100
(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) %
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 12.389.818,94 12.884.518,94 6.470.888,60 51,07 5.262.849,25 48,17 4.731.165,49 46,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 7.859.438,04 9.379.544,04 5.252.243,85 41,45 4.777.896,17 43,73 4.742.682,20 46,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 145.727,02 145.727,02 2.663,30 0,02
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 1.630.300,00 1.547.980,00 944.595,28 7,46 885.349,74 8,10 761.025,45 7,44
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 12.800,00 12.800,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 22.038.084,00 23.970.570,00 12.670.391,03 100,00 10.926.095,16 100,00 10.234.873,14 100,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³ 12.880.200,00 14.507.700,00 7.037.999,39 48,51 6.137.389,44 42,30 5.638.897,70 38,87
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 9.157.884,00 9.462.870,00 5.632.391,64 59,52 4.788.705,72 50,61 4.595.975,44 48,57


CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902472
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a)
(b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS 11.793.860,00 4.501.778,23
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 3.977.780,00 1.866.151,22
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 537.320,00 364.714,05
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 5.466.060,00 1.796.313,59
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.812.700,00 474.599,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 48.709.000,00 29.097.404,92
2.1 - Cota-Parte FPM 31.810.000,00 18.371.709,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 29.205.000,00 18.371.709,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e 2.605.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 13.884.000,00 8.093.084,06
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 430.000,00 82.068,38
2.4 - Cota-Parte ITR 20.000,00 800,67
2.5 - Cota-Parte IPVA 2.565.000,00 2.549.741,88
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 60.502.860,00 33.599.183,15
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 7.480.000,00 5.819.059,93
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) +

(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) 5.904.915,00 2.580.314,81
FUNDEB
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a)
(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 19.377.674,00 14.736.338,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 18.067.674,00 14.605.758,30
6.1.1- Principal 18.052.194,00 14.354.241,79
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 15.480,00 251.516,51
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 655.000,00
6.2.1- Principal 655.000,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 655.000,00 130.579,98
6.3.1- Principal 655.000,00 130.579,98
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ 10.572.194,00 8.535.181,86
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 1.883.777,61

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 1.883.777,61
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 16.620.115,89
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS RESTOS A PAGAR
NÃO
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6 Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)

10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 13.285.327,00 6.776.497,85 6.776.497,85 6.550.854,22
10.1- Educação Infantil 5.054.868,00 2.203.145,96 2.203.145,96 2.124.911,93
10.1.1- Creche 3.976.664,66 1.733.214,93 1.733.214,93 1.671.668,22
10.1.2- Pré-escola 1.078.203,34 469.931,03 469.931,03 453.243,71
10.2- Ensino Fundamental 8.230.459,00 4.573.351,89 4.573.351,89 4.425.942,29
11- OUTRAS DESPESAS 12.233.129,01 7.364.386,68 2.956.816,33 2.877.543,26 4.407.570,35
11.1- Educação Infantil 4.182.222,00 1.668.378,23 663.331,84 650.384,94 1.005.046,39
11.1.1- Creche 3.290.154,03 1.312.513,15 521.843,16 511.657,84 790.669,99
11.1.2- Pré-escola 892.067,97 355.865,08 141.488,68 138.727,10 214.376,40
11.2- Ensino Fundamental 8.050.907,01 5.696.008,45 2.293.484,49 2.227.158,32 3.402.523,96
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 25.518.456,01 14.140.884,53 9.733.314,18 9.428.397,48 4.407.570,35
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM NÃO
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
NÃO (SEM
PROCESSADOS DISPONIBILIDADE
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
DE CAIXA)
(d) (e) (f) (g) (h)

13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 8.647.430,00 8.647.430,00 7.165.596,84
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 13.542.042,17 11.974.843,42 10.366.200,67
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação
Infantil
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de
Capital

VALOR
VALOR EXIGIDO VALOR CONSIDERADO % APLICADO
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 APLICADO APÓS DEDUÇÕES
(i) (j) (k) (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 10.315.436,80 8.647.430,00 8.647.430,00 58,68
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 65.289,99
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 19.587,00
VALOR NÃO
VALOR MÁXIMO VALOR NÃO APLICADO APÓS % NÃO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 PERMITIDO APLICADO AJUSTE APLICADO
(m) (n) (o) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 1.473.633,83 2.761.494,86 2.761.494,86 18,74
VALOR DE
VALOR DE SUPERÁVIT
VALOR NÃO VALOR DE APLICADO ATÉ O VALOR
SUPERÁVIT
APLICADO SUPERÁVIT PRIMEIRO APLICADO APÓS
PERMITIDO VALOR
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 NO APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE O PRIMEIRO
NO NÃO
EXERCÍCIO PRIMEIRO QUE INTEGRARÁ QUADRIMESTRE APLICADO
EXERCÍCIO
ANTERIOR QUADRIMESTRE O LIMITE CONSTI
ANTERIOR
TUCIONAL
(q) (r) (s) (t) (u) (v)

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 2.428.340,10 2.066.036,79 2.066.036,79
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 2.428.340,10 2.066.036,79 2.066.036,79
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
RESTOS A PAGAR
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB NÃO
(Por Área de Atuação)6 PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.007.236,00 1.319.167,62 861.125,56 833.151,04 458.042,06

24.1- Creche 2.365.792,56 1.037.789,16 677.447,46 655.439,91 360.341,70
24.2- Pré-escola 641.443,44 281.378,46 183.678,10 177.711,13 97.700,36
25- ENSINO FUNDAMENTAL 3.687.918,99 2.823.293,13 680.110,35 680.110,35 2.143.182,78
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 6.695.154,99 4.142.460,75 1.541.235,91 1.513.261,39 2.601.224,84
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR

27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) 13.516.079,33
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 8.535.181,86
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO
ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) 4.980.897,47
VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5
(x) (w) (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 8.399.795,79 4.980.897,47 14,82
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA SALDO INICIAL RP LIQUIDADOS RP PAGOS RP CANCELADOS SALDO FINAL
DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8
(z) (aa) (ab) (ac) (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 2.251.638,13 333.761,16 331.309,23 602.431,97
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 362.485,19 4.225,50 8.575,50 353.909,69
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 579.152,94 329.535,66 322.733,73 248.522,28
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 1.310.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a)
(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 2.066.700,00 852.024,97
FINANCEIRA)
35.1 - Salário-Educação 1.122.100,00 591.092,24
35.2 - PDDE 8.900,00 869,29
35.3 - PNAE 592.900,00 245.777,78
35.4 - PNATE 154.000,00 5.867,67
35.5 - Outras Transferências do FNDE 188.800,00 8.417,99
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 342.900,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 3.495.200,00 910.983,54
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 ) 5.904.800,00 1.763.008,51
INSCRITAS EM
DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS
RESTOS A PAGAR
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO NÃO
(c) (d) (e) (f) (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.172.880,00 534.547,03 168.571,18 168.571,18 365.975,85
41.1- Creche 922.704,70 420.528,16 132.614,94 132.614,94 287.913,22
41.2- Pré-escola 250.175,30 114.018,87 35.956,24 35.956,24 78.062,63
42- ENSINO FUNDAMENTAL 1.934.123,00 866.289,46 391.093,65 391.093,65 475.195,81
43- ENSINO MÉDIO
44- ENSINO SUPERIOR 46.300,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 3.153.303,00 1.400.836,49 559.664,83 559.664,83 841.171,66
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)

47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 35.372.600,00 23.108.690,13 15.656.328,52 13.822.098,15
47.1- Despesas Correntes 28.310.223,00 20.380.926,06 14.662.485,35 12.828.254,98
47.1.1- Pessoal Ativo 15.795.967,99 10.202.351,99 10.202.351,99 8.658.205,80
47.1.2- Pessoal Inativo
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
47.1.4- Outras Despesas Correntes 12.514.255,01 10.178.574,07 4.460.133,36 4.170.049,18
47.2- Despesas de Capital 7.062.377,00 2.727.764,07 993.843,17 993.843,17
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
47.2.2- Outras Despesas de Capital 7.062.377,00 2.727.764,07 993.843,17 993.843,17
FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
(ae) (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 3.480.130,59 162.554,70
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 14.736.338,28 591.092,24
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 11.554.486,91 211.589,57
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 6.661.981,96 542.057,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 6.661.981,96 542.057,37

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902473

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (I)
Receita de Contribuições dos Segurados
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita de Contribuições Patronais
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Outras Receitas Patrimoniais
Outras Receitas Correntes
Compensação Financeira entre os Regimes
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL (III)
Alienação de Bens, Direitos e Ativos
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A

DOTAÇÃO
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre No Exercício
(c) (d) (e) (f) (g)
Benefícios 3.994.200,00 2.204.726,45 2.204.726,45 1.895.261,37
Aposentadorias 3.512.500,00 2.178.356,96 2.178.356,96 1.868.891,88
Pensões por Morte 481.700,00 26.369,49 26.369,49 26.369,49
Outras Despesas Previdenciárias
Compensação Previdenciária entre os Regimes
Demais Despesas Previdenciárias
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 3.994.200,00 2.204.726,45 2.204.726,45 1.895.261,37
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² (3.994.200,00) (2.204.726,45) (2.204.726,45)
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS 1.100.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO ATUAL

Caixa e Equivalentes de Caixa
Investimentos e Aplicações
Outros Bens e Direitos 24.734.131,37
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)

DOTAÇÃO LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)
Benefícios
Aposentadorias
Pensões por Morte
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS SALDO ATUAL

Receitas Correntes
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 414.760,00 156.698,52
Pessoal e Encargos Sociais 177.660,00 82.914,92
Demais Despesas Correntes 237.100,00 73.783,60
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 15.000,00 3.390,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 429.760,00 160.088,52

DOTAÇÃO
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2 ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) (417.810,00) (180.587,58) (160.059,38) 29,14
Contribuições dos Servidores

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) SALDO ATUAL

Aposentadorias
Pensões
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2 ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII -
DOTAÇÃO
ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)

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Protocolo 902474
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo Saldo
PODER/ÓRGÃO Em exercícios Em 31 de Em 31 de
Em exercícios Total
Anteriores dezembro de Anteriores dezembro de
2021 2021
(a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 5.761,83 390.184,23 370.597,64 25.348,42 503.365,79 4.149.081,11 2.882.399,90 2.882.399,90 115.599,68 1.654.447,32 1.679.795,74
EXECUTIVO 5.761,83 390.184,23 370.597,64 25.348,42 503.365,79 4.122.992,96 2.856.311,75 2.856.311,75 115.599,68 1.654.447,32 1.679.795,74
FAPSPMG- FUNDO DE APOSENT.E PENSÃO DOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SERVIDORES PUB. MUN. DE GUAÇUÍ
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUAÇUÍ 0,40 2.193,96 1.253,70 940,66 4.045,77 584.039,01 579.566,93 579.566,93 8.517,85 9.458,51
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUAÇUÍ 366.752,63 361.378,68 5.373,95 3.915,90 1.698.018,39 1.066.587,56 1.066.587,56 635.346,73 640.720,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÇUÍ 11.839,42 114,80 11.724,62 104.976,37 427.131,75 360.674,60 360.674,60 171.433,52 183.158,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 266,43 8.849,22 7.301,46 1.814,19 284.312,98 1.312.593,77 792.079,72 792.079,72 115.599,68 689.227,35 691.041,54
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ 5.495,00 549,00 549,00 5.495,00 106.114,77 97.210,04 53.402,94 53.402,94 149.921,87 155.416,87
LEGISLATIVO 26.088,15 26.088,15 26.088,15
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ 26.088,15 26.088,15 26.088,15
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 10.524,83 10.524,83 10.524,83
EXECUTIVO 10.524,83 10.524,83 10.524,83
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ 10.524,83 10.524,83 10.524,83
Total (III) = (I + II) 5.761,83 390.184,23 370.597,64 25.348,42 503.365,79 4.159.605,94 2.892.924,73 2.892.924,73 115.599,68 1.654.447,32 1.679.795,74

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Protocolo 902475

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais
ACIMA DA LINHA
Até o Período
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I) 110.410.759,00 64.192.359,68
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 13.956.765,00 5.517.344,55
IPTU 3.977.780,00 1.866.151,22
ISS 5.466.060,00 1.796.313,59
ITBI 537.320,00 364.714,05
IRRF 1.812.700,00 474.599,37
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.162.905,00 1.015.566,32
Contribuições 2.757.350,00 1.709.456,71
Receita Patrimonial 2.267.910,00 2.546.220,40
Aplicações Financeiras (II) 2.260.685,00 2.546.220,40
Transferências Correntes 85.944.009,00 52.336.522,01
Cota-Parte do FPM 27.110.000,00 14.697.368,08
Cota-Parte do ICMS 11.739.000,00 6.473.165,15
Cota-Parte do IPVA 2.005.000,00 2.041.061,90
Cota-Parte do ITR 15.000,00 640,58
Transferências da LC 61/1989 360.000,00 66.109,28
Transferências do FUNDEB 19.362.194,00 14.484.821,77
Outras Transferências Correntes 25.252.815,00 14.573.355,25
Demais Receitas Correntes 5.484.725,00 2.082.816,01
Outras Receitas Financeiras (III) 10.745,00 4.311,73
Receitas Correntes Restantes 5.473.980,00 2.078.504,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 108.139.329,00 61.641.827,55
RECEITAS DE CAPITAL (V) 4.509.955,00 2.411.359,33
Operações de Crédito (VI)
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens
Transferências de Capital 4.509.955,00 2.411.359,33
Convênios 1.994.235,00 1.981.443,33
Outras Transferências de Capital 2.515.720,00 429.916,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 4.509.955,00 2.411.359,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 112.649.284,00 64.053.186,88
Até o Período
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS RP PROC RP NÃO PROC
ATUALIZADA
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 97.679.125,51 60.575.717,48 45.997.499,05 41.539.777,38 370.597,64 983.907,59 983.907,59
Pessoal e Encargos Sociais 48.531.141,99 27.301.653,04 27.259.281,90 23.440.597,13 362.173,64 9.962,13 9.962,13
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 1.170.581,00 659.848,95 636.048,20 636.048,20
Outras Despesas Correntes 47.977.402,52 32.614.215,49 18.102.168,95 17.463.132,05 8.424,00 973.945,46 973.945,46
Transferências Constitucionais e Legais
Demais Depesas Correntes 47.977.402,52 32.614.215,49 18.102.168,95 17.463.132,05 8.424,00 973.945,46 973.945,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 96.508.544,51 59.915.868,53 45.361.450,85 40.903.729,18 370.597,64 983.907,59 983.907,59
DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 22.862.420,10 5.410.529,56 3.122.730,79 3.122.730,79 1.898.492,31 1.898.492,31
Investimentos 22.613.420,10 5.265.219,16 2.997.432,59 2.997.432,59 1.898.492,31 1.898.492,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Demais Inversões Financeiras
Amortização da Dívida (XX) 249.000,00 145.310,40 125.298,20 125.298,20
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 22.613.420,10 5.265.219,16 2.997.432,59 2.997.432,59 1.898.492,31 1.898.492,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 47.150,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 119.169.114,61 65.181.087,69 48.358.883,44 43.901.161,77 370.597,64 2.882.399,90 2.882.399,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 16.899.027,57
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
Até o Período
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 960.687,34
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 654.257,93
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 17.205.456,98
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/ 2021 (a) Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 26.097.633,16 22.746.001,33
DEDUÇÕES (XXIX) 17.707.050,22 28.234.597,31
Disponibilidade de Caixa 16.965.018,86 27.335.167,60
Disponibilidade de Caixa Bruta 17.260.376,06 28.293.906,83
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 5.761,83 25.348,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 289.595,37 933.390,81
Demais Haveres Financeiros 742.031,36 899.429,71
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 8.390.582,94 (5.488.595,98)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 13.879.178,92
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) (19.586,59)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII 13.898.765,51

I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 13.592.336,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.818.486,00

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 3.818.486,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.590.540,00

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Protocolo 902477

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre
RECEITAS 326.434.184,33
Previsão Inicial 122.500.000,00
Previsão Atualizada 124.619.564,00
Receitas Realizadas 75.496.134,33
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) 3.818.486,00
DESPESAS 475.862.440,88
Dotação Inicial 122.500.000,00
Créditos Adicionais 13.937.539,06
Dotação Atualizada 136.437.539,06
Despesas Empenhadas 74.555.741,15
Despesas Liquidadas 57.675.279,40
Despesas Pagas 52.935.487,28
Superávit Orçamentário 17.820.854,93
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre
Receita Corrente Líquida 114.510.327,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 114.510.327,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 114.510.327,27
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA Até Bimestre
DE PROTEÇÃO SOCIAL
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO 4.099.987,82
Receitas Precidenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Empenhadas 2.204.726,45
Despesas Previdenciárias Liquidadas 2.204.726,45
Despesas Previdenciárias Pagas 1.895.261,37
Resultado Previdenciário (2.204.726,45)
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Empenhadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Despesas Previdenciárias Pagas
Resultado Previdenciário
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares
Metas Fixadas Resultado
no Anexo de Apurado Até o % em Relação à Meta
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Metas Fiscais Bimestre (b) (b/a)
da LDO (a)
Resultado Primário - Acima da Linha 16.899.027,57
Resultado Nominal - Acima da Linha 17.205.456,98
Cancelamento Pagamento Saldo a
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Pagar
Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 395.946,06 370.597,64 25.348,42
Poder Executivo 395.946,06 370.597,64 25.348,42
Poder Legislativo
Poder Juduciário
Ministério Público
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 4.662.971,73 115.599,68 2.892.924,73 1.654.447,32
Poder Executivo 4.636.883,58 115.599,68 2.866.836,58 1.654.447,32
Poder Legislativo 26.088,15 26.088,15
Poder Judiciário
Defensoria Pública
TOTAL 5.058.917,79 115.599,68 3.263.522,37 1.679.795,74
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado
Até o Bimestre % Mínimo a
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 4.980.897,47 <18% / 25%> 14,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 8.647.430,00 70% 58,68
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15%
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito
Despesa de Capital Líquida 5.410.529,56 17.451.890,54
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Receitas Previdenciárias
Despesas Previdenciárias
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)
Sistema de Administração de Finanças Públicas
Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
Pensões e Inativos Militares
Receitas de Contribuições
Despesas com Pensões e Inativos
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos 2,51 9.997,49
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor Apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Despesas com Ações e Serviços Pú
blicos de Saú
de executados com recursos de impostos 4.683.092,13 15,00 13,94
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

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Protocolo 902478

Receitas
Impostos 11.793.860,00 11.793.860,00 1.252.152,04 10,62 4.501.778,23 38,17 7.292.081,77
Taxas 2.162.905,00 2.162.905,00 413.969,43 19,14 1.015.566,32 46,95 1.147.338,68
CONTRIBUIÇÕES 2.757.350,00 2.757.350,00 636.354,42 23,08 1.709.456,71 62,00 1.047.893,29
RECEITA PATRIMONIAL 2.267.910,00 2.267.910,00 852.845,06 37,60 2.546.220,40 112,27 (278.310,40)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 7.225,00 7.225,00 7.225,00
Valores Mobiliários 2.260.685,00 2.260.685,00 852.845,06 37,73 2.546.220,40 112,63 (285.535,40)
Cessão De Direitos
RECEITA INDUSTRIAL
Receita Industrial
RECEITA DE SERVIÇOS 3.905.280,00 3.905.280,00 575.623,76 14,74 1.624.189,57 41,59 2.281.090,43
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 3.831.400,00 3.831.400,00 575.623,76 15,02 1.624.189,57 42,39 2.207.210,43
Outros Serviços 73.880,00 73.880,00 73.880,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.579.445,00 1.579.445,00 142.968,28 9,05 458.626,44 29,04 1.120.818,56
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 19.810,00 19.810,00 19.810,00
RECEITAS DE CAPITAL 4.509.955,00 4.509.955,00 824.443,33 18,28 2.411.359,33 53,47 2.098.595,67
Operações De Crédito - Mercado Interno
ALIENAÇÃO DE BENS
Alienação De Bens Móveis
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.509.955,00 4.509.955,00 824.443,33 18,28 2.411.359,33 53,47 2.098.595,67
Transferências Da União E De Suas Entidades 2.205.150,00 2.205.150,00 129.950,63 5,89 1.716.866,63 77,86 488.283,37
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades 2.304.805,00 2.304.805,00 694.492,70 30,13 694.492,70 30,13 1.610.312,30
Mobiliária
Contratual
Mobiliária
Contratual
DÉFICIT (VI)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.130.000,00 1.170.581,00 212.789,20 659.848,95 510.732,05 219.938,63 636.048,20 534.532,80 636.048,20
DESPESAS DE CAPITAL 12.736.590,53 22.862.420,10 672.319,09 5.410.529,56 17.451.890,54 1.330.215,91 3.122.730,79 19.739.689,31 3.122.730,79
INVESTIMENTOS 12.187.590,53 22.613.420,10 636.879,20 5.265.219,16 17.348.200,94 1.288.105,32 2.997.432,59 19.615.987,51 2.997.432,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 984.800,00 47.150,00 47.150,00 47.150,00
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
SUPERÁVIT (XIII) 940.393,18 17.820.854,93 22.560.647,05
RESERVA DO RPPS 1.590.540,00 1.590.540,00 1.590.540,00 1.590.540,00
Receitas Correntes 9.698.850,00 9.698.850,00 3.789.587,05 39,07 8.892.415,32 91,69 806.434,68
Impostos
Taxas
Contribuições 7.698.190,00 7.698.190,00 1.906.808,35 24,77 5.285.090,28 68,65 2.413.099,72
Contribuições Sociais 7.698.190,00 7.698.190,00 1.906.808,35 24,77 5.285.090,28 68,65 2.413.099,72
Receita Patrimonial
Cessão de Direitos
Receita Industrial
Receita Industrial
Outros Serviços
Outras Receitas Correntes 2.000.660,00 2.000.660,00 1.882.778,70 94,11 3.607.325,04 180,31
Demais Receitas Correntes 2.000.660,00 2.000.660,00 1.882.778,70 94,11 3.607.325,04 180,31
Receitas de Capital
Alienação de Bens
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS 9.698.850,00 9.698.850,00 3.789.587,05 39,07 8.892.415,32 91,69 806.434,68


DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 13.995.098,45 14.258.303,45 3.599.604,93 8.569.494,11 5.688.809,34 3.599.358,21 8.555.049,56 5.703.253,89 8.272.979,11

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902591
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - MAIO A JUNHO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28) R$ 1,00
SALDO TOTAL EM 31 DE REGISTROS EFETUADOS EM 2022

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP DEZEMBRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR No Bimestre Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS
Ativos Constituídos pela SPE
TOTAL DE PASSIVOS
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE
Provisões de PPP
Outros Passivos
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Obrigações Contratuais
Riscos Não Provisionados
Garantias Concedidas
Outros Passivos Contingentes
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP ANTERIOR CORRENTE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
(EC)
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)
Contratadas (I.1)
A contratar (I.2)
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)
Contratadas (II.1)
A contratar (II.2)
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 99.657.059,88 108.954.119,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902579
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES - CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
1º SEMESTRE DE 2022 - JANEIRO A JUNHO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar DE CAIXA LÍQUIDA RESTOS A LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
Restos a Pagar INSUFICIÊNCIA (ANTES DA
DISPONIBILIDADE Liquidados e Não Pagos Empenhados e Demais PAGAR CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
FINANCEIRA INSCRIÇÃO EM
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DE CAIXA BRUTA Obrigações EMPENHADOS (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A
De Execícios Não Liquidados Financeiras VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR
(a) Do E NÃO POR PAGAR NÃO
Anteriores de Exercícios CONSÓRCIO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
Exercício (e)
(b) Anteriores (d) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO)
(c) DO EXERCÍCIO FINANCEIRA) EXERCÍCIO)
(g) = (a - (b + c + d + (h) (i) = (g - h)
e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 10.532.611,98 356.081,43 0,00 9.065.081,14 538.801,86 0,00 572.647,55 0,00 0,00 572.647,55
RECURSOS ORDINÁRIOS 8.220.758,72 293.844,06 0,00 5.031.299,34 466.176,55 0,00 2.429.438,77 0,00 0,00 2.429.438,77
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 2.311.853,26 62.237,37 0,00 4.033.781,80 72.625,31 0,00 (1.856.791,22) 0,00 0,00 (1.856.791,22)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 19.513.698,57 452.774,10 0,00 9.469.827,93 886.552,97 0,00 8.704.543,57 0,00 0,00 8.704.543,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – IMPOSTOS 70% 3.589.339,59 279.607,45 0,00 524,89 544.450,72 0,00 2.764.756,53 0,00 0,00 2.764.756,53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE 49.472,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.472,96 0,00 0,00 49.472,96
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 0,00 1.528,56 0,00 98.036,43 0,00 0,00 (99.564,99) 0,00 0,00 (99.564,99)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO 3.212.335,67 76.925,59 0,00 2.698.729,72 4.868,71 0,00 431.811,65 0,00 0,00 431.811,65
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT 130.579,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.579,98 0,00 0,00 130.579,98
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 540.833,50 1.854,75 0,00 54.411,03 23.322,50 0,00 461.245,22 0,00 0,00 461.245,22
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO 2.181,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.181,03 0,00 0,00 2.181,03
NA ESCOLA (PDDE)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 15.715,41 0,00 0,00 426.008,46 38,58 0,00 (410.331,63) 0,00 0,00 (410.331,63)
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 116.672,95 0,00 0,00 81.240,00 921,00 0,00 34.511,95 0,00 0,00 34.511,95
AO TRANSPORTE ESCOLAR (P
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 85.908,22 0,00 0,00 0,00 2.829,95 0,00 83.078,27 0,00 0,00 83.078,27
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO 870.900,44 0,00 0,00 1.305.797,96 0,00 0,00 (434.897,52) 0,00 0,00 (434.897,52)
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 3.109.722,52 79.380,56 0,00 555.693,97 71.706,73 0,00 2.402.941,26 0,00 0,00 2.402.941,26
FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 1.037.422,46 0,00 0,00 161.752,66 0,00 0,00 875.669,80 0,00 0,00 875.669,80
FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 84.514,07 0,00 0,00 266.402,65 0,00 0,00 (181.888,58) 0,00 0,00 (181.888,58)
ESTADUAL
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS 0,00 0,00 0,00 0,00 332,66 0,00 (332,66) 0,00 0,00 (332,66)
MUNICIPAIS
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - FNAS 601.087,36 1.341,07 0,00 187.078,33 4.253,92 0,00 408.414,04 0,00 0,00 408.414,04
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 673.939,23 2.506,93 0,00 164.480,71 2.614,40 0,00 504.337,19 0,00 0,00 504.337,19
DO FUNDO ESTADUAL DE ASS

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.713,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.713,09 0,00 0,00 6.713,09
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSINTÊNCIA SOCIAL – DEMAIS RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 (400,00) 0,00 0,00 (400,00)
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
A PAGAR
393.232,23 0,00 0,00 119.550,92 2.599,30 0,00 271.082,01 0,00 0,00 271.082,01
ORÇAMENTO
OUTRAS FISCAL
TRANSFERÊNCIAS E DADOS
DE CONVÊNIOS SEGURIDADE
ESTADOS SOCIAL 1.766.766,37 0,00 0,00 394.775,65 5.119,42 0,00 1.366.871,30 0,00 0,00 1.366.871,30
1º SEMESTRE
TRANSFERÊNCIA DE 2022
DA UNIÃO - JANEIRO
REFERENTE ROYALTIESADOJUNHO
PETRÓLEO DE
E GÁS2022
NATURAL 759.699,65 0,00 0,00 2.783.683,42 8.067,72 0,00 (2.032.051,49) 0,00 0,00 (2.032.051,49)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 759.732,16 0,00 0,00 1.792,00 5,00 0,00 757.935,16 0,00 0,00 757.935,16
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ARTIGO 5º DA LC 173/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 238,45 0,00 (238,45) 0,00 0,00 (238,45)
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 236.180,45 0,00 0,00 6.156,20 0,00 0,00 230.024,25 0,00 0,00 230.024,25
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 49.490,29 266,43 0,00 0,00 0,00 0,00 49.223,86 0,00 0,00 49.223,86
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) 0,00 0,00 0,00 0,00 201.965,35 0,00 (201.965,35) 0,00 0,00 (201.965,35)
Poder Executivo
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 0,00 9.362,76 0,00 20.528,20 12.818,56 0,00 (42.709,52) 0,00 0,00 (42.709,52)
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS
Marcos Luiz Jauhar Marcos84,81 0,00
Adriani Rodrigues 0,00 0,00 0,00 0,00 84,81 0,00 0,00 84,81
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS 1.421.174,13 0,00 0,00 143.184,73 0,00 0,00 1.277.989,40 0,00 0,00 1.277.989,40
TOTAL (III) = (I + II) 30.046.310,55 808.855,53 0,00 18.534.909,07 1.425.354,83 0,00 9.277.191,12 0,00 0,00 9.277.191,12
CRC-ES-009697/O-2
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as


CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902589
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00
SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
SALDO DO EXERCÍCIO
DÍVIDA CONSOLIDADA Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
ANTERIOR
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) 26.097.633,16 22.746.001,33
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual 26.097.633,16 22.746.001,33
Empréstimos 23.800,75
Internos 23.800,75
Externos
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios
Financiamentos
Internos
Externos
Parcelamento e Renegociação de dívidas 26.097.633,16 22.722.200,58
De Tributos
De Contribuições Previdenciárias 26.097.633,16 22.722.200,58
De Demais Contribuições Sociais
Do FGTS
Com Instituição Não Financeira
Demais Dívidas Contratuais
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos
Outras Dívidas
DEDUÇÕES (II) 16.512.582,87 26.750.534,59
(-) Restos a Pagar Processados 5.761,83 25.348,42
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados 933.390,81
Demais Haveres Financeiros (742.031,36) (584.633,01)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) 9.585.050,29 (4.004.533,26)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 99.657.059,88 114.510.327,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE 99.657.059,88 114.510.327,27
ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) 26,19 19,86
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) 9,62 (3,50)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00% 119.588.471,86 137.412.392,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% 107.629.624,67 123.671.153,45
SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC
ANTERIOR Até o 1º Semestre Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)
PASSIVO ATUARIAL 65.981.118,11 65.981.118,11
RP NÃO-PROCESSADOS 4.658.971,73 1.654.447,32
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Contabilidade E Encargos, Emissão: 19/07/2022 , as 13:42:12

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902590

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R$ 1,00
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022
GARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO
ANTERIOR Até o 1º semestre Até o 2º semestre
AOS ESTADOS (I)

Em Operações de Crédito Externas
Em Operações de Crédito Internas
AOS MUNICÍPIOS (II)
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) 99.657.059,88 114.510.327,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §
1º, da CF) (VII)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES 99.657.059,88 114.510.327,27
DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % 21.924.553,17 25.192.272,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % 19.732.097,85 22.673.044,80
SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS EXERCÍCIO
Até o 1º semestre Até o 2º semestre
ANTERIOR
DOS ESTADOS (IX)

Em Garantia às operações de Crédito Externas
Em Garantia às operações de Crédito Internas
DOS MUNICÍPIOS (X)
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)
MEDIDAS CORRETIVAS

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902598
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00
VALOR REALIZADO
No Semestre de Até o Semeste de
Referência Referência (a)
Mobiliária
Interna
Externa
Contratual
Interna
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)
Externa
Empréstimos
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)
TOTAL (III)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL

AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) 114.510.327,27 0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) 114.510.327,27 0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) 0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 18.321.652,36 16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> 16.489.487,12 14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00
ORÇAMENTÁRIA 8.015.722,91 7,00
VALOR REALIZADO
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA
No Quadrimestre de Até o Quadrimestre de
Referência Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas
Tributos
Contribuições Previdenciárias
FGTS
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902599
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ - ES - CONSOLIDADO STN/SICONFI

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 49.836.135,01 43,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 % 68.706.196,36 60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 % 65.270.886,54 57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 % 61.835.576,72 54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida (4.004.533,26) 19,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal 137.412.392,72 120,00
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 18.321.652,36 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 8.015.722,91 7,00
RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE CAIXA

EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total

CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902601
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
Total PAGAR NÃO
JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022 MAI/2022 JUN/2022 (Últimos 12 PROCESSADOS
meses) (a) (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 4.581.058,05 4.674.543,70 4.578.871,78 4.597.924,44 4.641.207,24 8.321.973,43 4.359.279,26 5.156.441,99 5.286.387,81 5.344.934,42 5.779.721,99 5.723.349,05 63.045.693,16 21.011,85
Pessoal Ativo 3.452.065,04 3.514.593,53 3.424.926,04 3.465.701,56 3.500.746,85 7.183.340,90 3.244.261,42 3.988.347,01 4.125.000,00 4.181.996,91 4.548.004,53 4.502.455,83 49.131.439,62 21.011,85
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. 2.934.151,83 2.977.759,91 2.896.918,27 2.935.759,92 2.967.771,68 6.441.063,00 2.382.827,67 2.994.035,54 3.095.080,81 3.150.143,59 3.458.109,15 3.412.174,65 39.645.796,02
Obrigações Patronais 517.913,21 536.833,62 528.007,77 529.941,64 532.975,17 742.277,90 861.433,75 994.311,47 1.029.919,19 1.031.853,32 1.089.895,38 1.090.281,18 9.485.643,60 21.011,85
Pessoal Inativo e Pensionistas 1.128.993,01 1.159.950,17 1.153.945,74 1.132.222,88 1.140.460,39 1.138.632,53 1.115.017,84 1.168.094,98 1.161.387,81 1.162.937,51 1.231.717,46 1.220.893,22 13.914.253,54
Aposentadorias, Reserva e Reformas 899.673,47 940.860,71 926.104,66 921.170,91 947.775,68 928.517,11 909.272,47 950.264,28 951.615,21 956.148,79 1.016.812,00 1.003.296,97 11.351.512,26
Pensões 229.319,54 219.089,46 227.841,08 211.051,97 192.684,71 210.115,42 205.745,37 217.830,70 209.772,60 206.788,72 214.905,46 217.596,25 2.562.741,28
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do

Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) 422.280,05 884.647,33 793.004,51 720.305,97 728.649,45 1.670.888,13 1.662.571,80 1.266.018,57 1.235.521,86 889.262,61 1.232.888,02 1.724.531,70 13.230.570,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária 151.411,98 74.927,79 23.812,84 36.265,23 25.248,84 911.430,29 168.816,55 55.586,10 63.436,48 87.026,17 53.691,33 41.393,53 1.693.047,13
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração

Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração (24.536,08) 378.737,41 378.737,41 378.737,41 378.737,41 320.757,50 845.590,63 2.656.761,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 270.868,07 809.719,54 793.727,75 684.040,74 703.400,61 759.457,84 1.115.017,84 831.695,06 793.347,97 423.499,03 858.439,19 837.547,54 8.880.761,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 4.158.778,00 3.789.896,37 3.785.867,27 3.877.618,47 3.912.557,79 6.651.085,30 2.696.707,46 3.890.423,42 4.050.865,95 4.455.671,81 4.546.833,97 3.998.817,35 49.815.123,16 21.011,85
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022 MAI/2022 JUN/2022 Total (Últimos 12 meses) (a)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 9.480.688,27 7.998.178,14 8.561.956,05 7.698.901,75 7.999.131,22 11.314.852,69 8.202.161,12 8.568.613,89 10.294.686,84 11.450.548,06 10.485.618,71 12.454.990,53 114.510.327,27
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)
(V)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF)
(VI)
= RECEITA CORRENTE LÍ QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA 9.480.688,27 7.998.178,14 8.561.956,05 7.698.901,75 7.999.131,22 11.314.852,69 8.202.161,12 8.568.613,89 10.294.686,84 11.450.548,06 10.485.618,71 12.454.990,53 114.510.327,27
DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 4.158.778,00 3.789.896,37 3.785.867,27 3.877.618,47 3.912.557,79 6.651.085,30 2.696.707,46 3.890.423,42 4.050.865,95 4.455.671,81 4.546.833,97 4.019.829,20 49.836.135,01
LIMITE MÁ XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 5.688.412,96 4.798.906,88 5.137.173,63 4.619.341,05 4.799.478,73 6.788.911,61 4.921.296,67 5.141.168,33 6.176.812,10 6.870.328,84 6.291.371,23 7.472.994,32 68.706.196,36
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo ú nico do art. 22 da LRF) 5.403.992,31 4.558.961,54 4.880.314,95 4.388.374,00 4.559.504,79 6.449.466,03 4.675.231,84 4.884.109,91 5.867.971,49 6.526.812,40 5.976.802,67 7.099.344,60 65.270.886,54
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 5.119.571,66 4.319.016,19 4.623.456,27 4.157.406,94 4.319.530,86 6.110.020,45 4.429.167,00 4.627.051,50 5.559.130,89 6.183.295,96 5.662.234,11 6.725.694,89 61.835.576,72
% DESPESA TOTAL COM PESSOAL- DTP sobre RCL(XII)=(VIII/VII)*100 43,87 47,38 44,22 50,37 48,91 58,78 32,88 45,40 39,35 38,91 43,36 32,27 43,52


CRC-ES-009697/O-2


CRC-ES-009697/O-2
Protocolo 902633
objetivo CONTRATAÇÃO, VIA ATA DE REGISTRO

Guarapari DE PREÇO, DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO
DE EPI, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA
SECRETARIA DE OBRAS - SEMOP.
Decreto Início Do Acolhimento Da Proposta E Dos
Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia
Decreto 512/2022 - 29/07/2022 16/08/2022. Limite Para Acolhimento Da Proposta E
Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO Dia 17/08/2022.
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE. Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às
Protocolo 902809 08:00 Horas Do Dia 17/08/2022. Data E Horário
de Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do
Dia 17/08/2022. Edital através do site do Banco
Edital do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.
es.gov.br
E-mail: copel@guarapari.es.gov.br
ABERTURA DE LICITAÇÃO PE 108/2022
Guarapari/ES, 01 de agosto de 2022
O Município de Guarapari-ES torna público o ABERTURA
da licitação para modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Thais Maia B. Magalhães
Nº 108/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PREGOEIRA
10.969/2022, TCE/ES: 2022.028E0700001.01.0050, Protocolo 902720
que tem como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO COM
CESSÃO TEMPORARIA COM 600 (SEISCENTAS)
CAMPAS COM CÂMARA ÚNICA DESTINADAS AO Resolução
SEPULTAMENTO DE PESSOAS COM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE PESSOAL E SOCIAL, MORADORES RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 005/2022
DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI - SETAC.
Início Do Acolhimento Da Proposta E Dos
O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do Dia
Adolescente - CMDCA de Guarapari/ES, no uso de
11/08/2022. Limite Para Acolhimento Da Proposta E
Dos Documentos De Habilitação: Às 08:00 Horas Do suas atribuições estabelecidas pela Lei Federal
Dia 12/08/2022. nº 8.069/90 e Lei Municipal nº 3.885/2015, e em
Data E Horário Da Abertura Das Propostas: Às conformidade com a deliberação da reunião realizada
08:00 Horas Do Dia 12/08/2022. Data E Horário no dia 29 de julho de 2022,
de Abertura Da Sessão Pública: Às 09:30 Horas Do
Dia 12/08/2022. Edital através do site do Banco RESOLVE:
do Brasil, ou pelo sitio eletrônico: www.guarapari.
es.gov.br Art. 1º - Cancelar a convocação da conselheira tutelar
E-mail: copel@guarapari.es.gov.br suplente Adriana Marques Nascimento Ferreira.
Guarapari/ES, 29 de julho de 2022 Art 2º - Aprovar a convocação da Conselheira Tutelar

suplente Debora Wilselene Ferreira para assumir as
Thais Maia B. Magalhães funções no lugar de Genilton Souza Teixeira.
PREGOEIRA
Protocolo 902644 Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
ABERTURA DE LICITAÇÃO PE 110/2022 contrário.
O Município de Guarapari-ES torna público o Guarapari/ES, 29 de julho de 2022.

ABERTURA da licitação para modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 110/2022 - PROCESSO AD- CAMILLA SIMÕES COSTA
MINISTRATIVO Nº 14.913/2022, TCE/ES: Presidente do CMDCA
2022.028E0700001.02.0032, que tem como Protocolo 902831
Deliberação
RESULTADO PARCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO EM BEM PÚBLICO NA FEIRA
LIVRE DE MUQUIÇABA - N° 017/2019
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são
conferidas pelo artigo 88 da Lei Orgânica Municipal nº 1/1990, objetivando a implementação de medidas de
aperfeiçoamento do controle e da fiscalização das atividades econômicas exercidas no Município, em absoluta
consonância com as normas reguladoras do ordenamento urbano, e tendo em vista a necessidade de se
estabelecer a base de dados que irá viabilizar a definição dos parâmetros para o uso racional da área pública
na Feira do Centro, Município de Guarapari, nos moldes da legislação em vigor, visando atender aos princípios
da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público, impessoalidade e isonomia, vem pelo
presente DIVULGAR o RESULTADO PARCIAL do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PERMISSÃO DE
USO DE ESPAÇO EM BEM PÚBLICO n°017/2019, na Feira Livre de Muquiçaba, conforme a Lei nº 4142/2017.
Período para Avaliação do Processo:

dia 08/08/2022 (segunda-feira) - das 14:00 às 17:00 horas e
Dia 09/08/2022 (terça-feira) - das 8:00 às 11:00 horas.
Período para Recurso:

De 10/08/2022 (quarta-feira) a 16/08/2022 (terça-feira)
Horário: das 9:00 às 17:00 horas
Local: Sede da SEMAG (Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura)
RESULTADO PARCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 017/2019
FEIRA LIVRE MUQUIÇABA
PROCESSO NOME SETOR PONTUAÇÃO SITUAÇÃO MOTIVO

21971 SANDRA MARQUES AGRICULTURA FAMILIAR 26 DEFERIDO
DOS SANTOS
23015 BRUNO DOMINGOS AGRICULTURA FAMILIAR 24 DEFERIDO
PERIM
23399 ARLETE DA GLÓRIA AGRICULTURA FAMILIAR 23 DEFERIDO
VIEIRA JUSTI
22097 FRANCISCO DE AGRICULTURA FAMILIAR 23 DEFERIDO
ASSIS BRAMBATE
22475 STELLA MARIS AGRICULTURA FAMILIAR 23 DEFERIDO
SIMÕES MELO
23996 JOÃO BATISTA AGRICULTURA FAMILIAR 21 DEFERIDO
PEREIRA
24578 PAULO MICHEL AGRICULTURA FAMILIAR 21 DEFERIDO
BOLDI SCHUNCK
23716 WALDIR WESTPHAL AGRICULTURA FAMILIAR 16 DEFERIDO
24293 AILTON PEREIRA AGRICULTURA FAMILIAR 9 DEFERIDO
23843 WALBERTO CABRAL AGRICULTURA FAMILIAR 8 DEFERIDO
DE ARRUDA JUNIOR
23401 RONALDO ADRIANO AGRICULTURA FAMILIAR 26 DEFERIDO
MERISIO DADA
24341 W E V E R T O N AGRICULTURA FAMILIAR 24 DEFERIDO
ZAMBONI
23035 MANOEL DAS AGRICULTURA FAMILIAR 19 DEFERIDO
NEVES BENEVIDES
23229 DELZA MARIA AGRICULTURA FAMILIAR 14 DEFERIDO
B U B A C K
FERNANDES
24507 RAPHAEL RAMOS AGRICULTURA FAMILIAR 14 DEFERIDO
CORREA LUIZ
22925 MANOEL MARQUES AGRICULTURA FAMILIAR 11 DEFERIDO
DA SILVA
24383 RICARDO DIAS AGRICULTURA FAMILIAR 8 DEFERIDO
BOECHAT
21701 JULINDA MACEDO AGRICULTURA FAMILIAR 7 DEFERIDO
DE SOUZA
23982 ABEL LUIZ AGRICULTURA FAMILIAR 26 DEFERIDO
WANDEKOKEN
22850 ELBIO KIL AGRICULTURA FAMILIAR 16 DEFERIDO
24402 B E N E D I T A AGRICULTURA FAMILIAR 14 DEFERIDO
MARQUES DOS
SANTOS NEVES
24372 MARIA DAJUDA AGRICULTURA FAMILIAR 6 DEFERIDO
DIAS
24213 JOSIAS DA SILVA AGRICULTURA FAMILIAR 2 DEFERIDO
CORREIA
24232 MARIVONE VIEIRA AGRICULTURA FAMILIAR 23 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU

DA SILVA MACHADO ALVARÁ SANITÁRIO
22230 LUCIA TOMAZ AGRICULTURA FAMILIAR 23 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU
PIANISSOLA NOTA FISCAL DE P.O.A.
23854 ARCIDINDO THOM AGRICULTURA FAMILIAR 12 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU
NOTA FISCAL DE P.O.A.
23817 VERA LUZIA AGRICULTURA FAMILIAR 11 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU
L A N T E M A N ALVARÁ SANITÁRIO
MARIANO
23440 OSMAR FERRAREIS AGRICULTURA FAMILIAR 9 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU
NOTA FISCAL DE P.O.A.
24568 F E R N A N D O AGRICULTURA FAMILIAR 8 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU
ALBERTO CUNHA NOTA FISCAL DE P.O.A.
TRIGO
PROCESSO NOME - MUQUIÇABA SETOR TOTAL DE SITUAÇÃO MOTIVO

PONTOS
22932 JOSÉ FERREIRA CARNES 12 DEFERIDO
DOS SANTOS
24563 RICARDO SABINO CARNES 8 DEFERIDO
DA SILVA
23139 MARIA DAS GRAÇAS CARNES 13 INDEFERIDO NÃO APRESENTOU
SCHNEIDER PINTO NOTA FISCAL DE P.O.A.
PONTOS
22245 ISRAEU BUBACK COCO/MELANCIA/ABACAXI 13 DEFERIDO
24225 LUIZ CARLOS COCO/MELANCIA/ABACAXI 10 DEFERIDO
MARQUES
23484 F L O R I S VA L D O COCO/MELANCIA/ABACAXI 6 DEFERIDO
STRELOW
24419 MIDEILSON COSTA COCO/MELANCIA/ABACAXI 6 DEFERIDO
MACHADO
23787 ANDRE RICARDO COCO/MELANCIA/ABACAXI 4 DEFERIDO
SIMOES
23045 HELENA DA COCO/MELANCIA/ABACAXI 2 DEFERIDO
CONCEIÇÃO COSTA
STRELOW
24451 ROMUALDO JOSÉ COCO/MELANCIA/ABACAXI 2 DEFERIDO - CR
DE OLIVEIRA
PONTOS
22147 HONORIO BORGES FAST FOOD 8 DEFERIDO
DA SILVA
24342 IVANI APARECIDA FAST FOOD 8 DEFERIDO
SIMÃO PEREIRA
23576 ULYSSES ASTORI FAST FOOD 8 DEFERIDO
ARDIZZON
21691 NIVEA DE OLIVEIRA FAST FOOD 6 DEFERIDO
24480 R A Q U E L FAST FOOD 6 DEFERIDO - CR
HELENA RAMOS
TURQUENITCH
23931 ROSANE ALVES FAST FOOD 6 DEFERIDO - CR
HAMANN
24380 T E R E Z I N H A FAST FOOD 6 DEFERIDO - CR
BRUSCHI
24314 ALESSSANDRA FAST FOOD 2 DEFERIDO - CR
SOARES DA SILVA
DE PAULA
PONTOS
24258 ARLETE LIRA OS HORTIFRUTIGRANJEIRO 23 DEFERIDO
SANTOS DUARTE
22377 V A L D I N E I HORTIFRUTIGRANJEIRO 23 DEFERIDO
BERGAMINI
23672 CARLOS ROBERTO HORTIFRUTIGRANJEIRO 21 DEFERIDO
VILELA
24297 JAIR ALVARENGA HORTIFRUTIGRANJEIRO 21 DEFERIDO
LIRA
24467 SANDRA MARIA HORTIFRUTIGRANJEIRO 19 DEFERIDO
ZOCCA ARPINI
24588 SEBASTIÃO MELO HORTIFRUTIGRANJEIRO 19 DEFERIDO
23486 R O D R I E L I HORTIFRUTIGRANJEIRO 17 DEFERIDO
SCHNEIDER
CAETANO DE
AGUIAR
24087 SEBASTIÃO NUNES HORTIFRUTIGRANJEIRO 13 DEFERIDO
MACIEL NETO
24304 WANDERSON REIS HORTIFRUTIGRANJEIRO 13 DEFERIDO
22698 ALCIDES LOUREIRO HORTIFRUTIGRANJEIRO 11 DEFERIDO
24519 L O U R E N S O HORTIFRUTIGRANJEIRO 11 DEFERIDO
LOTERIO PEREIRA
23345 RONE HOFFMANN HORTIFRUTIGRANJEIRO 10 DEFERIDO
22176 CARLOS ALBERTO HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
PANETTO
24174 MÔNICA PAGANINI HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
MAIOLI
24263 VALDIR GABRIEL HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
24309 DARLI LIMA HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
23021 JOVANILDO ROSSI HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
DA SILVA
24014 LUCIANO VIEIRA HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
DOS SANTOS
24618 MARIA GERUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
PASSOS DE
CASTRO
24187 RONALTI ALEX HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
MACIEL
24367 WELLINTON DOS HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
SANTOS RIBEIRO
24300 WELSON DOS HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
SANTOS RIBEIRO
24321 C O S M I R A HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 DEFERIDO
CARDOSO DOS
SANTOS
24407 GERLEISE CRISTIANE HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 DEFERIDO
DO NASCIMENTO
RIBEIRO
24308 LUCAS GOMES HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 DEFERIDO
BARCELLOS
24288 ALCEMIR VIEIRA HORTIFRUTIGRANJEIRO 4 DEFERIDO
REIS
24447 S E B A S T I Ã O HORTIFRUTIGRANJEIRO 4 DEFERIDO
GRACILIANO
24503 A M A R I L D O HORTIFRUTIGRANJEIRO 2 DEFERIDO
GRACILIANO
24280 ANSELMO GLORIA HORTIFRUTIGRANJEIRO 19 DEFERIDO
ANDRE
24486 ANTONIO ERASMO HORTIFRUTIGRANJEIRO 13 DEFERIDO
ROCHA
23905 NEUZA DE OLIVEIRA HORTIFRUTIGRANJEIRO 11 DEFERIDO
DA ROCHA
22249 MARIA ZILDA LUZ HORTIFRUTIGRANJEIRO 10 DEFERIDO
DE CASTRO
24518 LORIVAL LOTERO HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
PEREIRA
24607 JESUEL DOS HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
SANTOS
24604 ANA JULIA SOUZA HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 DEFERIDO

DOS SANTOS
24611 ARLINDA GOMES HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 DEFERIDO
CORREIA
24326 MARIA JACICLEIDE HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 DEFERIDO
PRATA PORTO
24436 JORGE PAULO HORTIFRUTIGRANJEIRO 2 DEFERIDO
ALPINO NETO
24296 M A R I N A LVA HORTIFRUTIGRANJEIRO 11 DEFERIDO
CARLOS DOS
SANTOS
24416 R U S I A N E HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
APARECIDA DONA
B. QUINTINO
24204 SILVO SEZAR GERA HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
24431 VALTER LIMA HORTIFRUTIGRANJEIRO 9 DEFERIDO
GOMES
24605 ELIANA MOURA DA HORTIFRUTIGRANJEIRO 8 DEFERIDO
SILVA
24405 AGOSTINHO HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 INDEFERIDO F A L T A
DALMAGRO DOCUMENTAÇÃO DE
PRODUTOR RURAL
24208 GABRIELA RIBEIRO HORTIFRUTIGRANJEIRO 6 INDEFERIDO EM DÉBITO COM A
DE MOURA JUSTIÇA ELEITORAL
24598 ALOIR BENEDITO HORTIFRUTIGRANJEIRO 2 INDEFERIDO F A L T A
GAMA DOCUMENTAÇÃO DE
M.E.I.
24596 MANOEL ANTONIO HORTIFRUTIGRANJEIRO 0 INDEFERIDO F A L T A
DA SILVA NETO D O C U M E N TA Ç Ã O
DE M.E.I. E TAXA DE
INSCRIÇÃO
LEGENDA:
M.E.I.= MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
P.O.A.= PRODUTO DE ORIGEM ANIMAL
Protocolo 902826
Guarapari/ES, 18 de fevereiro de 2022. dispõe sobre o sistema de estacionamento rotativo

de veículos no município de Guarapari e dá outras
OFÍCIO SEPTRAN Nº: 067/2022. providências, que dispõe em seu Art. 17, conforme
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E transcrevo:
TRÂNSITO. “Art. 17. Será concedida isenção no pagamento
PARA: MARTA REGINA DIAS MENEZES da tarifa de estacionamento rotativo para: I -
OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º Proprietário ou inquilino, domiciliado em imóvel
29259/2021. residencial não possuidor de garagem na região
onde estiver implantado o sistema rotativo
Prezado Sr. Responsável, digital. “
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, Diante do contexto apresentado, informo que a

através de sua Secretaria Municipal de Postura isenção de pagamento da tarifa de estacionamen-
e Trânsito - SEPTRAN, neste Ato representada to rotativo, não contempla o proprietário de estabe-
pelo seu signatário, vem em atenção ao Processo lecimento comercial, sendo permitido apenas para
Administrativo n.º 29259/2021, prestar as imóvel residencial.
informações necessárias. Assim sendo, fica o pedido de emissão de credencial
para estacionamento rotativo indeferido, por se
Versam os autos sobre solicitação de credencial tratar de imóvel comercial.
do estacionamento rotativo digital, destinada a
Sra. Marta Regina Dias Menezes, que instituiu No mais estamos à disposição para maiores esclare-
como endereço esta solicitação à Rua Joaquim da cimentos.
Silva Lima, n.º 33, Ap. 09, Centro de Guarapari
- ES, para o veículo GM/PRISMA MAXX, de placa Atenciosamente,
LQR1I13.
LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO
Considerando o Decreto n.º 84/2021 regulamenta Secretário Municipal de Postura e Trânsito
dispositivos da Lei Municipal nº 3.984/2015 que Protocolo 902834
Guarapari/ES, 19 maio de 2022. Versam os autos sobre solicitação de informação
acerca dos horários e quantidade de veículos
OFÍCIO SEPTRAN Nº: 180/2022. previstas no contrato de transporte público para a
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E região de Buenos Aires.
TRÂNSITO.
PARA: MAYCON FELIPE GOMES ALVES Nesse sentido, informo que no Contrato de
OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º Concessão firmado com a concessionária C.
2013/2022 Lorenzuti Participações Ltda não prevê uma
quantidade de veículos para cada região do
Prezado Senhor, município, ficando a cargo desta SEPTRAN
determinar os horários previstos nas linhas
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, através definidas no Edital, qual informo conter linhas
de sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito para a região questionada.
- SEPTRAN, neste Ato representada pelo seu
signatário, vem, em atenção ao Processo Adminis- Quanto aos horários, atualmente a concessioná-
trativo n.º 2013/2022, apresentar as informações ria deve prestar os horários quais eram realizados
necessárias. antes do per[iodo da pandemia do Covid-19,
quais seguem em anexo das linhas que atendem
Versam os autos sobre o não cumprimento da Lei n.º a região.
4.495 de 2020 por parte da Casa de Shows “Café De
La Musique”, tendo em vista que o requerente alega Porém, informo que a empresa atravessa um
ter tido a sua entrada “proibida”, não podendo fazer período de greve, iniciado em 14 de março,
o uso do direito adquirido na referida Lei. devido atrasos salariais a seus colaboradores, não
sendo apresentado até o momento um quadro
Os autos dispõem ainda da cópia do Boletim Unificado de horários para as linhas (inclusive linhas de
que registra o fato, e relata que o requerente, sendo interior) de forma a orientar o usuário, ainda
um Policial Penal, se identificou na portaria da casa que notificada por esta SEPTRAN por 3 vezes,
de show, no dia 23/01/2022 por volta das 16h00min, situação que está sendo analisada na justiça.
para que pudesse fazer uso do direito que a Lei n.º Certo de ter atendido nos questionamentos, esta
4.495 de 2020 lhe garante, entretanto foi “barrado” Secretaria está à disposição para maiores escla-
pelo chefe de segurança da referida casa, alegando recimentos.
que a cota de 5% para esta categoria havia sido
esgotada. Atenciosamente,
Diante das informações apresentadas nos autos, LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO
esta Secretaria encaminhou Ofício SEPTRAN n.º Secretário Municipal de Postura e Trânsito
053/2022, para que o responsável pela Casa de Protocolo 902853
Show “Café De La Musique” se manifeste sobre o
caso. Guarapari/ES, 03 de dezembro de 2021.
O Oficio SEPTRAN foi entregue a Casa de Show “Café
De La Musique”, mas até a presente nada não houve OFÍCIO SEPTRAN Nº: 496/2021.
manifestação por parte do responsável, sendo assim, DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E
encaminho este para conhecimento. TRÂNSITO.
PARA: CESAMAR BAR E RESTAURANTE LTDA.
No mais, esta Secretaria está à disposição para OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
maiores esclarecimentos. 26287/2021.
Atenciosamente, Prezado senhor,
LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI,
Secretário Municipal de Postura e Trânsito através de sua Secretaria Municipal de Postura e
Protocolo 902838 Trânsito - SEPTRAN, neste ato representada pelo
seu signatário, vem, através deste, informar o
Guarapari/ES, 23 maio de 2022. disposto no Código de Postura Municipal, Lei
n°1258/90, art 193,:
OFÍCIO SEPTRAN Nº: 182/2022.
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E “Art. 193. A ocupação de vias com mesas e
TRÂNSITO. cadeiras ou outros objetos será permitida quando
PARA: ASS. BARES, RESTAURANTES E CASAS forem satisfeitos os seguintes requisitos:
NOTURNA DE GUARAPARI. I - Ocupar apenas parte do passeio correspon-
OBJETO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º dente à testada de estabelecimento para o qual
11713/2022 foram licenciadas;
II - Deixar livre, para o trânsito público, uma
Prezado Senhor, faixa de passeio de largura não inferior a 2,00m
(dois metros);
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI, através III - Distar as mesas no mínimo 1,50m (um metro
de sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito e cinqüenta centímetros) entre si.
- SEPTRAN, neste Ato representada pelo seu Parágrafo Único. O pedido de licença deverá ser
signatário, vem, em atenção ao Processo Adminis- acompanhado de uma planta do estabelecimen-
trativo n.º 11713/2022, apresentar as informações to, indicando a testada, a largura do passeio, o
necessárias. número e disposição das mesas e cadeiras.”
Considerando o não atendimento no proposto pela

legislação pertinente, a solicitação está INDEFERIDA. Portaria
Elevado os votos de estima e consideração,
EXTRATO DA PORTARIA GAB Nº 195/2022
Atenciosamente, FICA AUTORIZADA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO
LUIZ CARLOS CARDOZO FILHO DAS SUPOSTAS INFRAÇÕES DOS ARTIGOS 161,
Secretário Municipal de Postura e Trânsito INCISO III ALINEA K DA LEI MUNICIPAL Nº
Protocolo 902857 1278/1991, FRENTE AO SERVIDOR OCUPANTE DA
MATRICULA FUNCIONAL Nº 2506195
Protocolo 902903
Convocação PORTARIA/GAB Nº. 193/2022
CONVOCACAO DE CONSELHEIRO TUTELAR O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do

SUPLENTE Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
contidas no art.88, inciso III, da Lei Orgânica do
O Prefeito Municipal de Guarapari, tendo em vista a Município - LOM.
classificação final dos eleitos no Processo de Escolha
Unificada para o cargo de Conselheiro Tutelar em RESOLVE:
conformidade com o processo nº 15824/2022, nos
termos do Artigo 69, Inciso I da Lei nº 3885/2015, Art. 1º - DESIGNAR a servidora, Sra. FERNANDA
e considerando a Resolução do Conselho Municipal PORTO LACERDA, ocupante do cargo em comissão
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de SUPERVISÃO DE EVENTOS, como GESTOR DE
nº 005/2022, datada de 29/07/2022 que dispõe CONTRATO e a Sra. HELIONE BACOVIS LOBO LEITE,
sobre o cancelamento da convocação anterior e ocupante do cargo em comissão de SECRETÁRIO
aprova a nova convocação, convoca a Conselheira MUNICIPAL da Secretaria Municipal de Turismo, Em-
Tutelar Suplente abaixo citada para comparecer na preendedorismo e Cultura - SETEC, como FISCAL
Gerência Administrativa da Secretaria Municipal de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Trabalho, Assistência e Cidadania - SETAC, situada nº 93/2022, que trata sobre CONTRATAÇÃO DE
a Rua Marcílio Dias, nº 399 - Edifício Reis dos Reis, 01(UMA) EMPRESA ESPECIALIZADA EM “DANÇA
1º andar - Muquiçaba, Guarapari ES, no prazo de 03 DE TANGO”, PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DA
(três) dias úteis contados a partir do dia 02 (dois) ESQUINA DA CULTURA - 4ª EDIÇÃO.
de agosto de 2022, no horário de 09 (nove) às 17
(dezessete) horas, munido da documentação abaixo Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.
relacionada. O NÃO comparecimento implicará
em sua desistência, independente de notificação, CUMPRA - SE
ocasionando a convocação do próximo candidato
classificado. Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 27(vinte e
1. Carteira de identidade (frente e verso); sete) dias do mês de julho de 2022 (dois mil e vinte
2. Carteira de trabalho (frente e verso); e dois).
3. CPF;
4. PIS / PASEP; EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
5. 01 foto 3x4; Prefeito Municipal
6. Título de Eleitor com comprovante de votação da Protocolo 902910
última eleição;
7. Certidão de nascimento ou casamento; PORTARIA/GAB Nº. 196/2022
8. Declaração de não acumulo de cargos;
9. Certidão de nascimento de filhos menores de 18 O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do
(dezoito) anos; Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
10. Cópia do CPF dos dependentes (filhos e cônjuge); contidas no art.88, inciso III, da Lei Orgânica do
11. Comprovante de escolaridade; Município - LOM.
12. Comprovante de residência atualizado;
13. Comprovante de vacinação Covid-19 RESOLVE:
14. Certidão de Antecedentes criminais;
15. Atestado de saúde ocupacional - ASO; Art. 1º - DESIGNAR a servidora, Sra. FERNANDA
16. Registro no Conselho de Classe de acordo com a PORTO LACERDA, ocupante do cargo em
profissão; comissão de SUPERVISÃO DE EVENTOS, como
17. Certificado de Reservista, para os candidatos de GESTOR DE CONTRATO e a Sra. HELIONE
sexo masculino. BACOVIS LOBO LEITE, ocupante do cargo
CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE: em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL da
DEBORA WILSELENE FERREIRA Secretaria Municipal de Turismo, Empreende-
dorismo e Cultura - SETEC, como FISCAL DOS
Guarapari (ES), 29 de julho de 2022. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nºs
94 e 95/2022, que trata sobre CONTRATAÇÃO
BREILA MARDEGAN DA SILVA DA ATRAÇÃO MUSICAL LOCAL/REGIONAL,
Secretária Municipal do Trabalho, Assistência e PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE JULHO
Cidadania DE 2022, NO EVENTO 4ª EDIÇÃO ESQUINA DA
Protocolo 902863 CULTURA.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. duzentos e sessenta e seis reais), conforme
Processo Administrativo nº 14376/2022.
CUMPRA - SE
Guarapari/ES, 28 de julho de 2022.
Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal de EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 28(vinte e PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
oito) dias do mês de julho de 2022 (dois mil e vinte Protocolo 902813
e dois).
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
Prefeito Municipal O Município de Guarapari, torna público que fará
Protocolo 902914 Adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2021,
Pregão Eletrônico nº 001/2021-CPP1, Processo
PORTARIA/GAB Nº. 197/2022 nº 2020-BGNVC, realizado pela SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado SOCIAL - SESP, na qual a empresa W3 INDÚTRIA
do Espírito Santo, no uso de suas atribuições METALÚGICA LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº
legais, contidas no art.88, inciso III, da Lei 81.114.803/0001-79, foi vencedora, objetivando
Orgânica do Município - LOM. Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
EM AÇO PARA ATENDER A INSTITUIÇÃO ESCOLAR
RESOLVE: DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EMPEF EMILIA ANA
DE LYRIO A SER INAUGURADA EM ATENDIMENTO A
Art. 1º - DESIGNAR a servidora, Sra. FERNANDA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED,
PORTO LACERDA, ocupante do cargo em comissão no valor global de R$ 20.291,35 (Vinte mil, duzentos
de SUPERVISÃO DE EVENTOS, como GESTOR DE e noventa e um reais e trinta e cinco centavos),
CONTRATO e a Sra. HELIONE BACOVIS LOBO conforme Processo Administrativo nº 14613/2022.
LEITE, ocupante do cargo em comissão de
SECRETÁRIO MUNICIPAL da Secretaria Municipal Guarapari/ES, 28 de julho de 2022.
de Turismo, Empreendedorismo e Cultura - EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES
SETEC, como FISCAL DOS CONTRATOS DE PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nºs 96 e 97/2022, Protocolo 902816
que trata sobre CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO
MUSICAL NACIONAL PARA APRESENTAÇÃO EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO
NO DIA 30 DE JULHO DE 2022, NO EVENTO 4ª Nº 025/2022
EDIÇÃO ESQUINA DA CULTURA. ESTAGIARIA: ARIADNI JESUS NASCIMENTO
RODRIGUES
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
PROCESSO: 9724-2022
CUMPRA - SE OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO
Protocolo 902892
Dada e passada no Gabinete do Prefeito Municipal
de Guarapari, Estado do Espírito Santo, aos 28
(vinte e oito) dias do mês de julho de 2022 (dois
mil e vinte e dois). Contrato
EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
Prefeito Municipal TRABALHO TEMPORARIO Nº 1004/2022
Protocolo 902918 CONTRATADO: VERA LUCIA BATISTA BASTOS
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI E
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Termos PROCESSO: 15.205/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORARIO DE EXCEPCIONAL
AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE INTERESSE PUBLICO NO CARGO DE CUIDADOR.
PREÇOS Protocolo 902887
O Município de Guarapari, torna público que fará
Adesão à Ata de Registro de Preços nº 020/2021,
Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº Ibatiba
002/2021, realizado pelo CONSÓRCIO INTERMU-
NICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA ÁREA MINEIRA
DA SUDENE - CIMAMS, na qual o CONSÓRCIO HC, Decreto
inscrito no CNPJ sob o nº 43.983.448/0001-85,
foi vencedor, objetivando Registro de Preços para
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, LIXEIRA e ELETRO- DECRETO MUNICIPAL Nº. 076/2022, de 27 de julho
DOMÉSTICO, CONSIDERANDO A INAUGURAÇÃO de 2022.
DA INSTITUIÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO EMPEF EMILIA ANA DE LYRIO, “ESTABELECE EXTENSÃO DO HORÁRIO DE FUNCIO-
EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL NAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
DA EDUCAÇÃO - SEMED, no valor global de
R$ 278.266,00 (Duzentos e setenta e oito mil O PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe são especialmente os poderes que lhe são conferidos
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e pela Lei nº pela Lei Orgânica do Município,
807/2016. CONSIDERANDO que a Lei nº. 14.133/2021, que
CONSIDERANDO o Prosa e Rango na Terra dos dispõe sobre a nova lei de licitações e contratos ad-
Tropeiros; ministrativos,
CONSIDERANDO o Decreto nº 077 de 28 de julho de
DECRETA: 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor
Art. 1º. Os estabelecimentos comerciais poderão efetivo, empregado público dos quadros permanentes
estender seus horários de funcionamento na noite de da Administração Pública ou servidor ocupante de
quinta-feira para sexta-feira (11/08 a 12/08) até as Cargo em Comissão para o exercício de tal função,
02:00hr, na noite de sexta-feira para sábado (12/08
a 13/08) até as 02:00hr e na noite de sábado para RESOLVE:
domingo (13/08 a 14/08) até as 02:00hr. Art.1º. Ficam designados para exercer a função de
Agentes de Contratação nos processos licitatórios
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua instaurados com fundamento na Lei nº. 14.133/2021:
publicação, revogando as disposições em contrário. I - Concorrência;
II - Concurso;
CUMPRA-SE, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. III - Inexigibilidade;
Gabinete do Excelentíssimo Prefeito Municipal de IV - Dispensa de Licitação.
Ibatiba, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano
de dois mil e vinte e dois. (27/07/2022). §1º. Ficam designados para exercer a função de
Agentes de Contrataçãos os servidores:
LUCIANO MIRANDA SALGADO I - para as modalidades previstas nos incisos I e
Prefeito Municipal II do Art. 1º, a servidora Carolaine Segal Vieira,
Protocolo 902465 nomeada no Cargo de Assessor Técnico de Licitações
e Contratos - CC - II;
II - para as modalidades previstas nos incisos III
e IV do Art. 1º, o servidor Alúcio Guilherme Júnior,
Edital nomeado no Cargo de Chefe Departamento de
Compras e Almoxarifado CC-II.
O Município de Ibatiba-ES torna público para ciência Art. 2º. Ficam designados como membros da Equipe
dos interessados, que estará realizando o Processo de Apoio do Agente de contratação os servidores
Licitatório nº 047/2022 - Tomada de Preços nº designado no inciso I do Paragrafo 1º, os seguintes
005/2022. Objeto: “Contratação de pessoa jurídica, servidores:
para prestação de serviços técnicos especializados I - Kátia Alcântara de Oliveira, servidora efetiva no
de contabilidade anual, com objetivo de realizar as Cargo de ASAE I - Auxiliar de Secretária Escolar;
declarações obrigatórias do DIPJ, RAIS E DCTF dos II - Juliana Tomaz Silveira, servidora efetiva no cargo
Conselhos Escolares que representam as Escolas da de Agente de Administração;
Rede Municipal de Ensino, junto aos programas de III - Ângela Karina Colombo, servidora efetiva
apoio financeiro do FNDE e junto à Receita Federal, no cargo de Auxiliar Administrativo e localizada,
com o intuito de atender a demanda de 12 (doze) atualmente na Secretaria Municipal de Administra-
Unidades Escolares do Município de Ibatiba.” Data: ção (suplente).
16/08/2022 - Horário: 13:00hs - a ser realizado
na Sede da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, Rua Art. 3º. Os Agentes de Contratação designados, nos
Salomão Fadlalah, 255 - Centro, Sala da Comissão processos licitatórios instaurados com fundamento
Permanente de Licitação. O Edital poderá ser retirado na Lei nº. 14.133/2021 possuem as seguintes
diretamente no Setor de Licitações, no horário de atribuições: tomar decisões, acompanhar o tramite
08h00min às 11h00min - 12h00min às 17h00min, da licitação e dos processos de dispensa e inexigi-
na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba-ES bilidade, dar impulso ao procedimento licitatório,
ou solicitado através do e-mail: setordelicitacaoibati- e exercer quaisquer outras atividades necessárias
ba@gmail.com ou ainda no Site Oficial do Município: para o bom andamento do certame, até a sua
www.ibatiba.es.gov.br. Informações: Tel.: (28) homologação.
3543-1711 / (28) 3543-1411, com Carolaine
Segal Vieira - Presidente da CPL. ID CIDADES: Art. 4º. Ficam designados como membros da
2022.029E0700001.01.0018 Comissão de Contratação conforme o art.6º do
Protocolo 902498 Decreto Municipal nº 077/2022, os servidores:
I - Carolaine Segal Vieira, nomeada no Cargo de
Assessor Técnico de Licitações e Contratos - CC - II;
II - Kátia Alcântara de Oliveira, servidora efetiva no
Portaria Cargo de ASAE I - Auxiliar de Secretária Escolar;
III - Juliana Tomaz Silveira, servidora efetiva no
PORTARIA Nº 242/2022, de 28 de julho de 2022. cargo de Agente de Administração;
IV - Ângela Karina Colombo, servidora efetiva
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES E no cargo de Auxiliar Administrativo e localizada
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO PARA EXERCER atualmente na Secretaria Municipal de Administra-
A FUNÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E DA ção (suplente).
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 5º A presente portaria entrará em vigor na data
PREFEITO MUNICIPAL DE IBATIBA, ESTADO DO de sua publicação, revogando as disposições em
ESPIRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, contrário e sem ônus ao Município de Ibatiba.
Cumpra-se, registre-se e publique-se. PORTARIA Nº 241/2022, de 27 de julho de 2022.
Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR
Município de Ibatiba, aos vinte e oito dias do mês de PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
julho do ano de dois mil e vinte e dois. (28/07/2022). O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado
do Espirito Santo, no uso de suas atribuições legais,
LUCIANO MIRANDA SALGADO conferidas pela Lei Orgânica Municipal;
Prefeito Municipal
Protocolo 902459 CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 227/2022;
PORTARIA Nº 230/2022, de 12 de julho de 2022. RESOLVE:

Art. 1º Nomear JULIO CÉSAR BARBOSA no cargo
NOMEIA O COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL DA comissionado de Diretor Clínico do Pronto Atendimento
POLÍTICA MUNICIPAL INTEGRADA PELA PRIMEIRA e Autorizador de AIH - CC - II, lotado na Secretaria
INFÂNCIA E PROJETOS/PROGRAMAS AFINS E DÁ de Saúde, neste Município, percebendo os valores
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. constantes em lei.
Art. 2º O presente ato retroagirá seus efeitos ao dia
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBATIBA, Estado do 01/06/2022.
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 190/2022 desde o dia
conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 01/06/2022.
CONSIDERANDO a Portaria nº 210/2022; Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em contrário.
RESOLVE: Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Art. 1º. Ficam nomeados membros do Referido Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município
Colegiado os seguintes: de Ibatiba/ES, aos vinte e sete dias do mês de julho do
I - Representantes da Secretaria Municipal de ano de dois mil e vinte e dois (27/07/2022).
Assistência Social:
a) Nilcilaine Hubner Florindo; LUCIANO MIRANDA SALGADO
b) Natália Hubner Pereira de Souza - suplente; Prefeito Municipal
II - Representantes da Secretaria Municipal de Protocolo 902463
Educação;
a) Sarah de Lima Dias Amaro;
b) Silvia Aparecida de Carvalho Scussulim - Ibiraçu
Suplente;
III - Representantes da Secretaria Municipal de Saúde;
a) Juliana Moreno de Carvalho;
b) Izabel Maria de Souza - Suplente; Edital
IV - Representantes da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Cultura e Turismo; RESULTADO DAS AMOSTRAS
a) Gecinete Pimentel de Carvalho; PREGÃO ELETRÔNICO
b) Ebertriz Cezar de Assis - Suplente; Nº 045/2022
V - Representantes da Secretaria Municipal de Esportes O Município de Ibiraçu torna público o resultado das
e Lazer; amostras do PE 045/2022 avaliadas pela SEMADH.
a) Suellem Claudia de Oliveira; Foram aprovadas as amostras das empresas: N. Nunes
b) Jusley Areas Barbosa - Suplente; Com. Dist. Ltda EPP item: 17.Flor de Liz Com. Prod. Ltda
VI - Representantes da Sociedade Civil no Conselho itens: 16, 39, 48, 58 e 63. Dist. Santa Paula EPP itens:
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes; 11 e 59. Inter Master Serviços itens: 23, 24, 26, 28, 30,
a) Elizete Saraiva Trindade de Carvalho; 42, 54 e 55; o item 35 foi reprovado. Arruda Com. Prod.
VII - Representantes da Sociedade Civil no Conselho Limpeza Eireli itens: 01, 02, 07, 08, 09, 10, 46 e 61. Não
Municipal de Assistência Social; apresentaram amostra:Norte Com. Ltda itens: 05, 18 e
a) Marli Andrade da Silva Silveira 56. Multisul Com. Dist. Ltda EPP itens: 15, 31, 51, 52.
VIII - Representantes da Sociedade Civil no Conselho Poli Com. Eireli EPP itens: 40 e 53.MG Oliveira Milhorato
Municipal de Educação; item: 27. F.C.A. Melo Equip. Maq. Ltda itens: 41, 43 e
a) Hyngrid Aparecida Sangi; 44. Inter Master Com. e Serv item: 47.
IX - Representantes da Sociedade Civil no Conselho ID: 2022.030E0700001.02.0036
Municipal de Saúde; Luana Guasti
a) Ana Paula dos Anjos de Oliveira Pregoeira
X - Representantes de Entidade da Rede que atue Protocolo 902481
diretamente com crianças de 0 a 6 anos;
a) Gizele Gomes de Freitas;
Art. 2º. A presente portaria entrará em vigor na data de Ibitirama

sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Cumpra-se, registre-se e publique-se. Portaria

Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito do
Município de Ibatiba, aos doze dias do mês de julho do
ano de dois mil e vinte e dois. (12/07/2022). PORTARIA Nº. 090/2022
DESIGNA FISCAL DE CONTRATO.
LUCIANO MIRANDA SALGADO O Prefeito Municipal de Ibitirama, Estado do Espírito
Prefeito Municipal Santo, no uso de suas atribuições legais, estabeleci-
Protocolo 902460 das pelo Artigo 79 da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº

05.779.652/0001-90, com sede na Avenida Doutor
Art. 1º - Ficam designados como Gestores do Aristides Campos, nº 127 - Bairro Santo Antônio,
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 045/2022, neste ato representado pela senhora Rosymane
que tem por objeto a “REGISTRO DE PREÇOS Francelle Braga Bargalho, brasileira, portadora do
para possível fornecimento de Combustíveis, em CPF nº.012.917.466-17, e RG sob o nº 127.505-48,
atendimento a todas as Secretarias Municipais, os resolvem assinar o presente Aditivo, de acordo
Secretários Municipais, relacionados abaixo, e como com a Lei Nº. 8.666/93, processo nº 5278/2022
fiscal do referido contrato o servidor LUIZ ANTÔNIO com as seguintes cláusulas e condições:
DE SOUZA GONÇALVES.
CLÁUSULA PRIMEIRA
• LAUDICÉIA ZAMBOTI DE SOUZA - Secretária Fica aditivada a Cláusula Sétima do Contrato
Municipal de Educação; supracitado correspondente a R$1.072,05
• DIEGO MARTINS COELHO - Secretário (Hum mil e setenta e dois reais e cinco
Municipal de Saúde; centavos), ou seja, passando o montante
• MAIK VIEIRA NOLASCO - Secretário Municipal total de R$ 22.500,00 (Vinte e dois mil e
de Obras e Serviços Urbanos; quinhentos reais) para R$ 23.572,05(Vinte e
• CLAUDETE BENFICA VALADÃO - Secretária três mil quinhentos e setenta e dois reais e
Municipal de Assistência Social; cinco centavos), de acordo com a solicitação,
• FLEDSON DIAS MESSIAS - Secretário parecer jurídico e autorização no processo
Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e administrativo 5278/2022.
Meio Ambiente;
• PATRÍCIA SILVA LEMOS - Secretária CLÁUSULA SEGUNDA
Municipal da Fazenda. Permanecem inalteradas todas as cláusulas do
contrato que não foram alteradas pelo presente
Parágrafo Único - Ao fiscal ora nomeado caberá aditivo.
acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais,
objeto do contrato sob sua responsabilidade e emitir E por estarem plenamente de acordo, assinam o
respectivos relatórios caso necessário e comunicar presente em 03 (três) vias de igual teor e forma
a administração todas as ocorrências relacionadas para na presença de 02 (duas) testemunhas.
com a entrega dos contratos, determinando o
que for necessário à regularização das faltas ou Ibitirama-ES, 11 de Julho de 2022.
defeitos eventualmente observados, bem como,
controlar o prazo de vigência do contrato sob sua AILTON DA COSTA SILVA
responsabilidade. Prefeito Municipal
Contratante
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. ITAPRINTER EIRELI-ME
Rosymane Francelle Braga Bargalho
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Contratada
Protocolo 902494
Ibitirama-ES, 27 de Julho de 2022.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 045/2022
AILTON DA COSTA SILVA CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibitirama
Prefeito Municipal - ES.
Protocolo 902503 CONTRATADA: POSTO MORGADO EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA
Aditivo Fica alterado o valor unitário do LOTE 01 passando
de R$ 6,73 (seis reais e setenta e três centavos)
para R$ 7,52 (sete reais e cinquenta e dois
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE centavos), LOTE 02 passando de R$ 7,68 (sete
FORNECIMENTO N° 042/2022 reais e sessenta e oito centavos) para R$ 7,82
(sete reais e oitenta e dois centavos) em virtude
TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO do reequilíbrio de preços citada nos processo nº
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 5488/2022 e 5489/2022.
IBITIRAMA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO E DE CLÁUSULA SEGUNDA
OUTRO LADO A EMPRESA ITAPRINTER EIRELI-ME. O presente termo aditivo tem seus efeitos
retroagidos à 01/05/2022, vigorando até
A Prefeitura Municipal de Ibitirama - ES, adiante 30/06/2022.
denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ/MF
sob o no 31.726.490/0001-31, com sede à Av. CLÁUSULA TERCEIRA
Anísio Ferreira da Silva, 56, Centro, Ibitirama - Permanecem inalteradas todas as cláusulas do
ES, representada legalmente pelo Prefeito Senhor contrato que não foram alteradas pelo presente
AILTON DA COSTA SILVA, brasileiro, casado, aditivo.
portador do CPF n° 449.910.457-20, residente e
domiciliado na Rua Plínio da Costa Silva, n°63, Ibitirama - ES, 29 de Julho de 2022.
Ibitirama, Estado do Espírito Santo, adiante AILTON DA COSTA SILVA
denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Prefeito Municipal
empresa ITAPRINTER EIRELI-ME, pessoa jurídica Protocolo 903058
- Considerando o ofício nº PMI/SMS Nº 635/2022.
Iconha
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder as férias dos servidores da

Contrato Secretaria Municipal de Saúde abaixo relacionados:
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ID CidadES: 2022.032E0700001.02.0005 Nome Cargo P e r í o d o Férias
Processo Administrativo: 001.828/2022. aquisitivo
Pregão Presencial: 010/2022. Alcione Antonio Enfermeiro 01/02/2021 a 01/08/2022 a
Promitente Comprador: Prefeitura Municipal de Coelho Barbosa 31/01/2022 30/08/2022
Iconha/ES.
Objeto: Contratação de empresa especializada no Ana Porcina Coordenadora 12/05/2021 a 01/08/2022 a
fornecimento de Máscaras PFF2/N95 que atenderão A n d r a d e 11/05/2022 30/08/2022
às necessidades da Secretaria Municipal de Educação Esposário de
e Unidades Escolares. Freitas
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data Angela Maria ACS 07/02/2021 a 01/08/2022 a
de assinatura. Becalli Y Becalli 06/02/2022 30/08/2022
Data de Assinatura: 26/07/2022.
A R P n.º 058/2022 Diego Lourenço Tec. de Informática 01/02/2021 a 01/08/2022 a
Promitente Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI do Nascimento 31/01/2022 30/08/2022
CNPJ: 29.312.896/0001-26. Eliane Rogeria Tec. de 01/04/2021 a 01/08/2022 a
Valor: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil quinhentos reais). Venturini Enfermagem 31/03/2022 30/08/2022
Evani Kutz Aux. De 19/07/2021 a 01/08/2022 a
GEDSON BRANDÃO PAULINO Fleger Enfermagem 18/07/2022 30/08/2022
Prefeito Municipal
Protocolo 902646 Jordana Ricardo Tec. de 04/01/2021 a 01/08/2022 a
Zanotti Enfermagem 03/01/2022 30/08/2022
2º EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Maria Adelina Aux. de S. Gerais 02/05/2021 a 01/08/2022 a
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022 Ribeiro 01/05/2022 30/08/2022
ID CidadES: 2022.032E0700001.02.0004. Maria Goretti F. ACS 07/02/2021 a 01/08/2022 a
Processo Administrativo: 002.503/2022. Cristofari 06/02/2022 30/08/2022
Objeto: Contratação de Empresa especializada em
Fornecimento de Gêneros Alimentícios, para atender Michelli Carnelli Aux. de Serv. 23/07/2021 a 01/08/2022 a
as escolas durante o Ano Letivo de 2022. Costa Gerais 22/07/2022 30/08/2022
Promitente Comprador: Prefeitura Municipal de Miguel José Aux. de Serv. 04/01/2022 a 01/08/2022 a
Iconha/ES. Anthero Filho Gerais 03/01/2022 30/08/2022
Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data
de assinatura. O d i l o n Aux. de O. S. P 06/07/2021 a 01/08/2022 a
Data de Assinatura: 28/07/2022. Francisco Tome 05/07/2022 30/08/2022
A R P n.º 082/2022 Rafael Rocha Diretor Clínico 01/03/2021 a 01/08/2022 a
Promitente Fornecedor: BRX NITEROI ALIMENTOS Ferreira 28/02/2022 30/08/2022
LTDA
R i z o n e t e Aux. de Serv. 02/0/2021 a 01/08/2022 a
CNPJ: 11.287.164/0001-68.
F r a n c i s c o Gerais 01/05/2022 30/08/2022
Valor: R$ 27.385,00 (Vinte e sete mil trezentos e
Scardua
oitenta e cinco reais).
A R P n.º 083/2022 Silvana Ribeiro Tec. de 03/03/2021 a 01/08/2022 a
Promitente Fornecedor: DISTRIBUIDORA SANTA Camuzzi Enfermagem 02/03/2022 30/08/2022
PAULA LTDA. Ugnei Carlos Educador Físico 23/07/2021 a 01/08/2022 a
CNPJ: 17.364.470/0001-37. Woelffer Junior 22/07/2022 30/08/2022
Valor: R$ 6.180,00 (Seis mil cento e oitenta reais)
GEDSON BRANDÃO PAULINO Vanubia Santos Ag. Administrativo 04/02/2021 a 01/08/2022 a
Prefeito Municipal Ribeiro Vedova 03/02/2022 30/08/2022
Protocolo 902782 V a n d e r s o n Fiscal Sanitário 19/07/2021 a 01/08/2022 a
Angelo Zager 18/07/2022 30/08/2022
Itaguaçu Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.
Itaguaçu/ES, 12 de julho de 2022.
Portaria
UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 1.638/2022
Publicado em 12/07/2022.
CONCEDE FÉRIAS.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do LUÍS AMÉRICO COSER
Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, Secretário Municipal de Administração
que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica Decreto nº. 9.819/2021
do Município de Itaguaçu; Protocolo 902798
PORTARIA Nº. 1.655/2022 PORTARIA Nº. 1.688/2022
Concede férias. Concede férias.
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do

Espírito Santo, usando de suas prerrogativas Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais,
legais, que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica
da lei Orgânica do Município de Itaguaçu; do Município de Itaguaçu;
- Considerando o ofício PMI/SMAMA de nº RESOLVE:

089/2022.
Art. 1º - Conceder as férias da servidora NAIR MARIA
RESOLVE: SCOTÁ, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria
Municipal de Administração referente ao período
Art. 1º - Conceder as férias do servidor ADIR aquisitivo de 07/02/2021 a 06/02/2022, para serem
DO CARMO DA SILVA, Guarda Patrimonial, gozadas de 01/08/2022 a 30/08/2022.
lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e
Meio Ambiente, referente ao período aquisitivo Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
01/08/2021 a 31/07/2022 para serem gozadas publicação.
de 01/08/2022 a 30/08/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação. UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal
Prefeito Municipal LUÍS AMÉRICO COSER
Publicado em 13/07/2022. Decreto nº. 9.819/2021
Protocolo 902807
LUÍS AMÉRICO COSER
Secretário Municipal de Administração PORTARIA Nº. 1.689/2022
Decreto nº. 9.819/2021
Protocolo 902804 Concede férias.
PORTARIA Nº. 1.656/2022 O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do

Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais,
Concede férias. que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica
do Município de Itaguaçu;
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do
Espírito Santo, usando de suas prerrogativas RESOLVE:
legais, que lhe confere o inciso VIII do Art. 74
da lei Orgânica do Município de Itaguaçu; Art. 1º - Conceder as férias do servidor OSMAR LUIZ
COSTA, Auxiliar Administrativo, lotada na Secretaria
- Considerando o ofício PMI/SMAMA de nº Municipal de Administração referente ao período
089/2022. aquisitivo de 16/07/2021 a 15/07/2022, para serem
gozadas de 01/08/2022 a 30/08/2022.
RESOLVE:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Art. 1º - Conceder as férias do servidor GILSON publicação.
BARBOZA, Auxiliar de Obras e Serviços Públicos,
lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Itaguaçu/ES, 15 de julho de 2022.
Meio Ambiente, referente ao período aquisitivo UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
18/09/2021 a 17/09/2022 para serem gozadas Prefeito Municipal
de 03/10/2022 a 01/11/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação. LUÍS AMÉRICO COSER
Itaguaçu/ES, 13 de julho de 2022. Decreto nº. 9.819/2021
Protocolo 902808
Prefeito Municipal PORTARIA Nº. 1.703/2022
Publicado em 13/07/2022. Concede férias.
LUÍS AMÉRICO COSER O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do
Secretário Municipal de Administração Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais,
Decreto nº. 9.819/2021 que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica
Protocolo 902806 do Município de Itaguaçu;
฀ Considerando o Ofício PMI/SEMECI nº - Considerando a Lei de nº 1.842/2022 que institui
253/2022 o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade,
Art. 2º §1º - A prorrogação será garantida à servidora
RESOLVE: pública que requer o benefício até 30 (trinta) dias
antes do término da licença maternidade e terá
Art. 1º - Conceder as férias do servidor JOSE RENATO duração de 60 (sessenta dias);
COAN, Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, referente ao período - Considerando a Portaria de n° 1.171/2022 - que
aquisitivo 30/06/2021 a 29/06/2022, para serem concedeu a licença maternidade;
gozadas no período de 01/08/2022 a 30/08/2022. - Considerando o requerimento nº 003918/2022.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua RESOLVE:

publicação.
Art. 1º - Prorrogar a Licença Maternidade da servidora
Itaguaçu/ES, 18 de julho de 2022. SIMONE TAFFNER RIZZI DELBONI, Professora, lotada
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por
UESLEY ROQUE CORTELETTI THON mais 60 (sessenta) dias, a partir de 22/09/2022.
Prefeito Municipal
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data
Publicado em 18/07/2022. de 22 de setembro de 2022.
LUÍS AMÉRICO COSER Itaguaçu/ES, 14 de julho de 2022.
Decreto nº. 9.819/2021 UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Protocolo 902810 Prefeito Municipal
PORTARIA Nº. 1.704/2021 Publicado em 14/07/2022.
Concede férias. LUÍS AMÉRICO COSER

O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do Decreto nº. 9.819/2021
Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, Protocolo 902864
que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica
do Município de Itaguaçu; PORTARIA SMS Nº. 0020/2022
- Considerando a Portaria nº1.251/2021 que DESIGNA SERVIDOR PARA FISCAL DE AQUISIÇÃO
suspendeu as férias da servidora; DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU.
- Considerando o disposto no OFÍCIO PMI/SEMECI
N° 254/2022, de 18 de julho de 2022; A Secretária Municipal de Saúde do Município de
Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;
RESOLVE:
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder de 19 a 28/07/2022 o restante
das férias da servidora HELISCLEIDY PEREIRA DE Art. 1º - - Fica designada a servidora JHOINGRI
QUEIROZ JASKE, Auxiliar Administrativo, lotada na OSCAR DE ASSIS, Odontóloga, para ser fiscal da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente aquisição abaixo relacionada, firmada pela Munici-
ao período aquisitivo 30/04/2019 a 29/04/2020. palidade:
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua I. Empresa DENTAL ODONTHOMAZ COMÉRCIO
publicação. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 25.189.029/0001-94 e EASYMED
Itaguaçu/ES, 18 de julho de 2021. COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES E ODON-
TOLÓGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
UESLEY ROQUE CORTELETTI THON 38.412.355/0001-60, objetivando a aquisição de
Prefeito Municipal materiais odontológicos para atender a demanda
da assistência prestada pelo Programa de Saúde
Publicado em 18/07/2021. Bucal nas Unidades Básicas de Saúde, pertencentes
a Secretaria Municipal de Saúde,, de acordo com o
LUÍS AMÉRICO COSER Processo Administrativo Nº 002527/2022.
Decreto nº. 9.819/2021 Art. 2° - O sevidor responsável pela fiscalização
Protocolo 902815 deverá informar à Administração sobre eventuais
vícios, irregularidades ou baixa qualidade do
PORTARIA Nº. 1.687/2022 fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas
empresas contratadas, propor as soluções e as
Prorroga licença maternidade. sanções que forem cabíveis para a regularização das
faltas e defeitos observados, conforme o Decreto
O Prefeito do Município de Itaguaçu, Estado do nº 8.065/2015 que aprova a instrução normativa
Espírito Santo, usando de suas prerrogativas legais, SSP nº 42/2015, que “dispõe sobre normas e pro-
que lhe confere o inciso VIII do Art. 74 da lei Orgânica cedimentos para acompanhamento e o controle de
do Município de Itaguaçu; execução dos contratos”.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua PORTARIA SMS Nº. 0024/2022
publicação, revogadas as disposições em contrário.
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCAL DE CONTRATO
Itaguaçu ES, 08 de junho de 2022. DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU.
ENELZABETH IGLESIAS BRITO A Secretária Municipal de Saúde do Município de

Secretária Municipal de Saúde. Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;
Decreto Nº 9.964/2021
Publicado em 08/06/2022. RESOLVE:
Art. 1º - Fica designada a servidora JHOINGRI

LUÍS AMÉRICO COSER
SCHWANZ OSCAR DE ASSIS, odontólogo, para ser
Secretário Municipal de Administração fiscal do contrato abaixo relacionado, firmado pela
Decreto nº. 9.819/2021 Municipalidade:
Protocolo 903180
I. Empresa S2 DOCTOR DISTRIBUIDORA
PORTARIA SMS Nº. 0021/2022 EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 27.162.761/0001-
04, objetivando a Aquisição de equipamento
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR odontológico para atender a necessidade do Programa
CONTRATO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES. de Saúde Bucal desta Secretaria Municipal de Saúde,
conforme estabelece a Portaria GM 2.684/2020,
A Secretária Municipal de Saúde do Município de em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde,
Itaguaçu, Estado do Espírito Santo; de acordo com o Processo nº 812/2021 e Pregão
Eletrônico n° 001/2022 e Contrato n° 069/2022.
RESOLVE:
Art. 2° - O sevidor responsável pela fiscalização
Art. 1º - Fica designado o servidor IZALTINO deverá informar à Administração sobre eventuais
ANTONIO FERREIRA, auxiliar de serviços gerais, vícios, irregularidades ou baixa qualidade do
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas
ser fiscal do contrato abaixo relacionado, firmado empresas contratadas, propor as soluções e as
sanções que forem cabíveis para a regularização das
pela Municipalidade:
faltas e defeitos observados, conforme o Decreto
nº 8.065/2015 que aprova a instrução normativa
I. Empresa CABALA SOLUCOES GOVERNA- SSP nº 42/2015, que “dispõe sobre normas e pro-
MENTAIS LTDA - CNPJ: 39.606.986/0001-83 - cedimentos para acompanhamento e o controle de
objetivando a Aquisição de veículo para estruturar execução dos contratos”.
a Rede Publica Municipal de Saúde, promovendo
maior segurança aos profissionais, fortalecendo e Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
ampliando os serviços ofertados aos Usuários do publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sistema Único de Saúde no âmbito do Município,
de acordo com o Processo nº. 661/2022 e Pregão Itaguaçu ES, 14 de julho de 2022.
Eletrônico n° 015/2022, Contrato n° 060/2022.
ENELZABETH IGLESIAS BRITO
Art. 2° - O sevidor responsável pela fiscalização Secretária Municipal de Saúde.
deverá informar à Administração sobre eventuais Decreto Nº 9.964/2021
vícios, irregularidades ou baixa qualidade do Publicado em 14/07/2022.
fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas
empresas contratadas, propor as soluções e as LUÍS AMÉRICO COSER
sanções que forem cabíveis para a regulariza- Secretário Municipal de Administração
ção das faltas e defeitos observados, conforme
Protocolo 903188
o Decreto nº 8.065/2015 que aprova a instrução
normativa SSP nº 42/2015, que “dispõe sobre
normas e procedimentos para acompanhamento PORTARIA SMS Nº. 0025/2022
e o controle de execução dos contratos”.
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR CONTRATO
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES.
de sua publicação, revogadas as disposições em
A Secretária Municipal de Saúde do Município de
contrário. Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;
Itaguaçu ES, 30 de junho de 2022. RESOLVE:
ENELZABETH IGLESIAS BRITO Art. 1º - Fica designada a servidora TATIANA HADAD,
Secretária Municipal de Saúde. enfermeira, para ser fiscal do contrato abaixo
Decreto Nº 9.964/2021 relacionado, firmado pela Municipalidade:
I. Empresa HEALTH SANTA LUZIA EIRELI -
LUÍS AMÉRICO COSER CNPJ: 27.602.134/0001-39, objetivando a Aquisição
Secretário Municipal de Administração de Equipamentos, para a Unidade Básica de Saúde
Decreto nº. 9.819/2021 do Bairro Florêncio Herzog, pertencente à Secretaria
Protocolo 903183 Municipal de Saúde, objeto da Proposta do FNS
numero 14726.175000/1210-03, de acordo com V. Empresa MAXIMUS COMERCIO DE
Processo nº 1561/2022 e Pregão Eletrônico n° MERCADORIAS EM GERAL EIRELI - CNPJ:
019/2022, Contrato n° 070/2022. 27.353.640/0001-31, Contrato n° 075/2022.
VI. Empresa RJ INFORMATICA LTDA - CNPJ:
Art. 2° - O sevidor responsável pela fiscalização 43.791.740/0001-04, Contrato n° 076/2022.
deverá informar à Administração sobre eventuais
vícios, irregularidades ou baixa qualidade do VII. Empresa SERVI MIX COMERCIO E
fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 27.525.362/0001-52,
empresas contratadas, propor as soluções e as Contrato n° 077/2022.
sanções que forem cabíveis para a regulariza-
ção das faltas e defeitos observados, conforme Art. 2° - O sevidor responsável pela fiscalização
o Decreto nº 8.065/2015 que aprova a instrução deverá informar à Administração sobre
normativa SSP nº 42/2015, que “dispõe sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa
normas e procedimentos para acompanhamento qualidade do fornecimento e/ou dos serviços
e o controle de execução dos contratos”. prestados pelas empresas contratadas,
propor as soluções e as sanções que forem
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data cabíveis para a regularização das faltas e
de sua publicação, revogadas as disposições em defeitos observados, conforme o Decreto nº
contrário. 8.065/2015 que aprova a instrução normativa
SSP nº 42/2015, que “dispõe sobre normas
Itaguaçu ES, 15 de julho de 2022. e procedimentos para acompanhamento e o
controle de execução dos contratos”.
Secretária Municipal de Saúde. Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data
Decreto Nº 9.964/2021 de sua publicação, revogadas as disposições em
Publicado em 15/07/2022. contrário.
LUÍS AMÉRICO COSER Itaguaçu ES, 18 de julho de 2022.

Decreto nº. 9.819/2021 ENELZABETH IGLESIAS BRITO
Protocolo 903190 Secretária Municipal de Saúde.
Decreto Nº 9.964/2021
PORTARIA SMS Nº. 0026/2022 Publicado em 18/07/2022.
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR LUÍS AMÉRICO COSER

CONTRATO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES. Secretário Municipal de Administração
A Secretária Municipal de Saúde do Município de Protocolo 903194
Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;
PORTARIA SMS Nº. 0027/2022
RESOLVE:
DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAR
Art. 1º - Fica designada a servidora ANA MARIA CONTRATO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES.
CAMUZZI DE SOUZA MACHADO, farmacêutica,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para ser A Secretária Municipal de Saúde do Município de
fiscal dos contratos abaixo relacionados, firmados Itaguaçu, Estado do Espírito Santo;
pela Municipalidade, objetivando a Aquisição de
equipamentos, para a estruturação, organização RESOLVE:
e qualificação da Assistência Farmacêutica Básica
no âmbito do Município, frutos da Portaria GM Art. 1º - Fica designada a servidora ROBERTA
3.749, que trata da Qualificação da Assistência MIRANDA, Administradora da Unidade de Urgência
Farmacêutica (QUALIFAR-SUS), em atendimento e Emergência “Nossa Senhora da Boa Família,
a Secretaria Municipal de Saúde do Município para ser fiscal do contrato abaixo relacionado,
de Itaguaçu/ES, de acordo com o Processo nº firmado pela Municipalidade:
642/2022 e Pregão Eletrônico n° 022/2022.
I. Empresa DISLUX DISTRIBUIDO-
I. Empresa EDUARDO FADINI SILVESTRE RA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - CNPJ:
- CNPJ: 14.771.730/0001-09, Contrato n° 28.739.989/0001-33- objetivando a Contratação
071/2022. de Empresa Especializada na Execução de
Serviços Elétricos com Fornecimento e Instalação
II. Empresa F.C.A MELO EQUIPAMENTOS E de Materiais, para atender a ligação elétrica do
MÁQUINAS LTDA - CNPJ: 08.666.922/0001-44, novo Aparelho de Raio X da Unidade Municipal de
Contrato n° 072/2022. Urgência e Emergência “Nossa Senhora da Boa
Família”, pertencente a Secretaria Municipal de
III. Empresa I C SERAFINI REFRIGERACAO Saúde do Município de Itaguaçu/ES, de acordo
- CNPJ: 14.516.591/0001-69, Contrato n° com o Processo nº 3837/2022, Contrato n°
073/2022. 0078/2022.
IV. Empresa JULIO CESAR PINTO CORDEIRO Art. 2° - O sevidor responsável pela fiscalização
- CNPJ: 20.965.430/0001-55, Contrato n° deverá informar à Administração sobre eventuais
074/2022. vícios, irregularidades ou baixa qualidade do
fornecimento e/ou dos serviços prestados pelas

empresas contratadas, propor as soluções e as Convênio
sanções que forem cabíveis para a regulariza-
ção das faltas e defeitos observados, conforme RESUMO DE TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022
o Decreto nº 8.065/2015 que aprova a instrução PARTES: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU/ES E A AAML -
normativa SSP nº 42/2015, que “dispõe sobre ASSOCIAÇÃO ALBERGUE MARTIM LUTERO
normas e procedimentos para acompanhamento e Processo nº 005062/2021
o controle de execução dos contratos”. Objeto: O presente TERMO DE FOMENTO tem por
objeto o auxílio com despesas de custeio e pagamento
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua de terceiros para a realização dos trabalhos da AAML -
publicação, revogadas as disposições em contrário. Associação Albergue Martim Lutero, conforme planilha
de custo anual que passa a fazer parte integrante do
presente instrumento, conforme detalhado no Plano
Itaguaçu ES, 28 de julho de 2022.
de Trabalho, independente de transcrição.
Valor: R$ 17.400,00 que será repassado mensalmente
ENELZABETH IGLESIAS BRITO durante o exercício de 2022.
Secretária Municipal de Saúde. Prazo: 14 de julho 2022, findando-se em 31 de
Decreto Nº 9.964/2021 dezembro de 2022.
Publicado em 28/07/2022. Data Assinatura: 14 de julho de 2022.
LUÍS AMÉRICO COSER Itaguaçu/ES, 29 de julho de 2022

Secretário Municipal de Administração UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Decreto nº. 9.819/2021 Prefeito Municipal
Itarana
Lei
Prefeitura Municipal de Itarana - ES STN/SICONFI
(a)
(b)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 346.000,00 63.309,94
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 810.000,00 582.978,51
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 400.000,00 222.415,86
2.1 - Cota-Parte FPM 15.330.000,00 9.185.854,97
2.2 - Cota-Parte ICMS 13.640.000,00 7.406.608,42
2.4 - Cota-Parte ITR 10.000,00 1.020,92
2.5 - Cota-Parte IPVA 600.000,00 961.560,33

(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) 2.128.250,00 1.147.874,82
FUNDEB
(a)
(b)
6.1.1- Principal 4.800.000,00 2.763.525,76
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF
6.2.1- Principal
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT
6.3.1- Principal
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ (974.000,00) (762.638,57)

VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 642.101,62

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 642.101,62
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
(c) (d) (e) (f) (g)

10.1- Educação Infantil 1.567.769,00 706.141,14 706.141,14 706.141,14
10.1.1- Creche 632.438,02 284.857,34 284.857,34 284.857,34
10.1.2- Pré-escola 935.330,98 421.283,80 421.283,80 421.283,80
11- OUTRAS DESPESAS 629.980,00 533.537,71 533.537,71 533.537,71
11.1- Educação Infantil 208.075,16 184.165,14 184.165,14 184.165,14
11.1.1- Creche 83.937,53 74.292,22 74.292,22 74.292,22
11.1.2- Pré-escola 124.137,63 109.872,92 109.872,92 109.872,92
11.2- Ensino Fundamental 421.904,84 349.372,57 349.372,57 349.372,57
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 4.929.752,00 2.691.830,66 2.691.830,66 2.691.830,66
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO (SEM
DE CAIXA)
(d) (e) (f) (g) (h)

Infantil
Capital

VALOR
(i) (j) (k) (l)
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital
VALOR NÃO
(m) (n) (o) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 280.388,99 235.196,61 235.196,61 8,39
VALOR DE
VALOR DE SUPERÁVIT
SUPERÁVIT
PERMITIDO VALOR
NO NÃO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
TUCIONAL
(q) (r) (s) (t) (u) (v)

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 472.797,16 448.522,54 93.067,10 93.067,10 30.070,23 325.385,21
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 472.797,16 448.522,54 93.067,10 93.067,10 30.070,23 325.385,21
RESTOS A PAGAR
(c) (d) (e) (f) (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.129.761,84 1.019.909,66 518.105,35 516.228,70 501.804,31

24.1- Creche 455.745,93 411.431,56 209.003,69 208.246,65 202.427,87
24.2- Pré-escola 674.015,91 608.478,10 309.101,66 307.982,05 299.376,44
25- ENSINO FUNDAMENTAL 2.564.683,36 2.194.672,41 1.410.125,54 1.405.968,72 784.546,87
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 3.694.445,20 3.214.582,07 1.928.230,89 1.922.197,42 1.286.351,18

28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) (762.638,57)
ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

(x) (w) (y)
(z) (aa) (ab) (ac) (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 109.079,10 659,70 659,70 108.419,40
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 109.079,10 659,70 659,70 108.419,40
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)

(a)
(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 528.000,00 250.592,52
FINANCEIRA)
35.1 - Salário-Educação 277.000,00 130.675,58
35.2 - PDDE 6.000,00 4.689,41
35.3 - PNAE 127.000,00 48.503,37
35.4 - PNATE 117.000,00 66.693,94
35.5 - Outras Transferências do FNDE 1.000,00 30,22
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 904.000,00 4.287.425,86
(c) (d) (e) (f) (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 183.810,78 79.184,65 19.219,64 19.219,64 59.965,01
41.1- Creche 74.174,66 31.964,90 7.759,81 7.759,81 24.205,09
41.2- Pré-escola 109.636,12 47.219,75 11.459,83 11.459,83 35.759,92
42- ENSINO FUNDAMENTAL 3.125.236,91 2.954.763,05 1.302.358,52 1.217.286,79 1.652.404,53
43- ENSINO MÉDIO
44- ENSINO SUPERIOR 622,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 3.309.669,69 3.033.947,70 1.321.578,16 1.236.506,43 1.712.369,54
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
(c) (d) (e) (f) (g)

47.1.1- Pessoal Ativo 5.453.362,20 2.937.711,78 2.937.711,78 2.937.711,78
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos
47.2- Despesas de Capital 798.603,00 750.570,27 622.726,00 622.726,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital 798.603,00 750.570,27 622.726,00 622.726,00

(ae) (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 642.101,62 296.623,42
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 754.160,90 42.011,15
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 754.160,90 42.011,15
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 27/07/2022 , às 11:11:33
FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI

Contadora
CRC 6401/0-7
ROSELENE MONTEIRO ZANETTI VANDER PATRICIO

Sec. Mun. Admin. e Finanças Prefeito Municipal
Protocolo 902845

Até o Bimestre %
(a)
(b) (b /a) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 346.000,00 346.000,00 63.309,94 18,30
IPTU 300.000,00 300.000,00 39.889,41 13,30
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 46.000,00 46.000,00 23.420,53 50,91
ITBI 150.000,00 150.000,00 196.657,84 131,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 3.000,00 3.000,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 810.000,00 810.000,00 582.978,51 71,97
ISS 800.000,00 800.000,00 578.791,98 72,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 10.000,00 10.000,00 4.186,53 41,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 400.000,00 400.000,00 222.415,86 55,60
Cota-Parte FPM 14.300.000,00 14.300.000,00 9.185.854,97 64,24
Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 1.020,92 10,21
Cota-Parte IPVA 600.000,00 600.000,00 961.560,33 160,26
Cota-Parte ICMS 13.640.000,00 13.640.000,00 7.406.608,42 54,30
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
Desoneração ICMS (LC 87/96)
Outras

ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.356.000,00 1.508.413,43 641.675,06 42,54 377.331,40 25,02 377.331,40 25,02
Despesas Correntes 1.312.000,00 1.226.497,10 521.209,63 42,50 327.743,97 26,72 327.743,97 26,72
Despesas de Capital 44.000,00 281.916,33 120.465,43 42,73 49.587,43 17,59 49.587,43 17,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 1.918.500,00 2.030.648,24 2.012.477,97 99,11 988.000,00 48,65 988.000,00 48,65
Despesas Correntes 1.918.500,00 2.030.648,24 2.012.477,97 99,11 988.000,00 48,65 988.000,00 48,65
Despesas de Capital
Despesas Correntes
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 197.000,00 197.035,00 74.971,66 38,05 74.971,66 38,05 74.971,66 38,05
Despesas de Capital
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 3.415.500,00 3.471.767,00 2.209.396,60 63,64 1.983.595,85 57,14 1.983.595,85 57,14
(d) (e) (f)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 2.208.510,77 693.888,39 693.888,39

(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))

anterior)
Valor aplicado Indevidamente em RP Diferença entre o
Valor Mínimo Valor aplicado Total inscrito em considerado no Total de RP Total de RP Total de RP valor aplicado
no Exercício
EXERCÍCIO DO EMPENHO² para aplicação em ASPS no além do limite RP no exercício Limite pagos a pagar cancelados ou além do limite e o
sem
Disponibilidade
(r) = (p - (o + q))
(m) (n) se < 0, (p) Financeira (s) (t) (u)
então (o) = 0 se < 0, (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020
Empenhos de 2019
coluna "v")
141/2012)

(x) (y) (z) (aa) = (w - (x ou y))

Até o Bimestre %
(a)
(b) (b /a) x 100
Provenientes dos Estados 35.000,00 35.000,00 66.116,93 188,91
(XXIX)
XXIX + XXX)

(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
Despesas de Capital 90.600,00 1.297.898,35 1.221.068,67 94,08 86.512,57 6,67 86.512,57 6,67
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 705.300,00 1.771.851,26 1.314.794,79 74,20 1.014.578,58 57,26 1.014.578,58 57,26
Despesas Correntes 703.300,00 1.771.851,26 1.314.794,79 74,20 1.014.578,58 57,26 1.014.578,58 57,26
Despesas Correntes
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 28.600,00 21.564,74 15.140,84 70,21 15.140,84 70,21 15.140,84 70,21
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 3.200,00 18.279,21 15.179,21 83,04 15.173,89 83,01 15.173,89 83,01
Despesas de Capital

(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) %
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 225.600,00 218.599,74 90.112,50 0,97 90.112,50 1,46 90.112,50 1,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 330.000,00 309.986,01 133.531,77 1,43 133.531,77 2,16 133.531,77 2,16
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 3.418.700,00 3.490.046,21 2.224.575,81 23,85 1.998.769,74 32,39 1.998.769,74 32,39
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 20/07/2022 , às 08:32:53

ROSELENE MONTEIRO ZANETTI

Secretária M de Administração e Finanças
FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI VANDER PATRICIO

Contadora - CRC 6401/0-7 Prefeito Municipal
Protocolo 902851
4 NR35 -TRABALHO Preparar profissionais com 16 h
Edital EM ALTURA competências para realizar
trabalhos em altura, seguindo
EDITAL DE PROCESSO N°001/2022 as medidas de controle e
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE sistemas preventivos, de acordo
ELETRICISTA com normas técnicas, de saúde
e segurança do trabalho.
O MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO ESPÍRITO O total de duração do curso é de 420h, compreendendo aulas 420h
SANTO, por seu representante legal, Sr.º Vander teóricas e práticas.
Patrício, Prefeito Municipal, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social de Itarana/ES, 1.3 Durante o período do curso, o SENAI será
no uso de suas atribuições legais torna pública a responsável pelo fornecimento de material didático,
abertura de inscrições e as normas que regem o ferramentas, equipamentos de proteção individual e
Edital de Processo n°001/2022 para o preenchimen- uniformes se for necessário.
to de vagas do Curso de Formação Profissionalizante
de Eletricista, ministrado e certificado pelo Serviço 1.4 O curso terá início no dia 30 de agosto de 2022
Nacional de Aprendizagem Industrial-Departamento (segunda-feira) e sua previsão de término em 25 de
Regional do Espírito Santo-SENAI-DR/ES, destinados janeiro de 2023.
a qualificar e capacitar os munícipes de Itarana-ES, 1.4.1 O curso terá recesso do dia 19 de dezembro de
compreendendo as etapas de inscrição e entrevista 2022 a 08 de janeiro de 2023.
de seleção, seguindo os prazos dispostos em seu
Cronograma, conforme o ANEXO I. 1.5 As informações quanto ao cronograma de aulas,
frequência, plano de curso, aprovação e evasão
1 DO CURSO serão fornecidas pelo SENAI no início do curso.
1.1 A realização do curso de eletricista pelo SENAI-DR/
ES será de forma presencial, sendo distribuídas em 1.6 Os casos de evasão e as eventuais justificativas
aulas práticas e teóricas no total de 420horas. de ausência apresentadas serão analisadas.
1.1.1 As aulas serão realizadas no período noturno
de segunda a sexta (4h) e aos sábados, no período 2 DAS VAGAS
diurno (8 h), no Centro de Referência de Assistência 2.1 Para a realização da oferta do curso serão dispo-
Social -CRAS, localizado à Praça Carlos Pereira de nibilizadas 20 (vinte) vagas.
Aguiar s/n, Centro e em outro local a ser informado 2.1.1 A Prefeitura Municipal de Itarana/ES se reserva
no decorrer do curso. o direito de suspender ou adiar o início do curso caso
a quantidade de vagas disponíveis (20) não seja
1.2 O curso contempla tais descrições das soluções alcançada.
e objetivos:
3 DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será realizada nos dias 15 e 16
ITEM DESCRIÇÃO DAS OBJETIVO CH de agosto de 2022, de 13h às 19h, na Secretaria
SOLUÇÕES Municipal de Assistência Social, localizada à Rua
1 E L E T R I C I S TA Proporcionar o desenvolvimen- 324 h Elias Estevão Colnago, Centro, s/n.
DE REDES DE to das capacidades técnicas,
DISTRIBUIÇÃO sociais, metodológicas e organi- 3.2 São condições para inscrição:
DE ENERGIA zativas referente à qualificação 3.2.1 Ter idade igual ou superior a 18 anos,
ELÉTRICA profissional em Eletricista de completos na data de publicação deste Edital (sem
Rede de Distribuição de Energia distinção de gênero);
Elétrica. 3.2.2 Ter disponibilidade de horário de estudo para
2 NR10 - SEGURANÇA Preparar profissionais com 40 h participação nas aulas teóricas e práticas;
EM INSTALAÇÕES competências para estabelecer 3.2.3 Apresentar no ato da inscrição os documentos
E SERVIÇOS EM requisitos e condições mínimas necessários, elencados em 3.4.
ELETRICIDADE para a implementação de 3. 3 As inscrições serão realizadas mediante a
medidas de controle e sistemas apresentação de cópias citados abaixo:
preventivos, de forma a garantir 3.3.1 Cópia do documento de identidade (RG) ou
a segurança e a saúde dos outro documento oficial com foto;
trabalhadores que, direta ou 3.3.2 Cópia do CPF;
indiretamente, interajam em 3.3.3 Cópia do comprovante de residência atualizado;
instalações elétricas e serviços 3.3.4 Cópia da escolaridade mínima do Ensino
com eletricidade. Fundamental I (mínimo 5° ano completo),
apresentando Histórico Escolar ou Declaração.
3 NR10 - SEGURANÇA Preparar profissionais com 40 h 3.3.5 Folha Resumo do Cadastro Único.
NO SISTEMA competências para estabelecer
ELÉTRICO DE requisitos e condições mínimas 3.4 Caso o candidato não possua Cadastro Único,
POTÊNCIA (SEP) para a implementação de poderá realizar a inscrição.
E EM SUAS medidas de controle e sistemas
PROXIMIDADES preventivos, de forma a garantir 3.5 Não serão aceitas as inscrições que não atenderem
a segurança e a saúde dos tra- rigorosamente ao estabelecido pelo Edital.
balhadores que, direta ou indire-
tamente, interajam no sistema 4 DA ENTREVISTA
elétrico de potência e em suas 4.1 Todos os inscritos passarão pela entrevista
proximidades. presencial por profissional específico da área de
psicologia de responsabilidade da instituição SENAI,
com critérios decisivos de aptidão. parecimento as aulas (teóricas e práticas).
4.2 A realização da entrevista será nos dias 22 e 6.7 Este Edital e todos os atos pertinentes a este
23 de agosto/2022, no Centro de Referência de serão fixados e disponível nos seguintes veículos
Assistência Social -CRAS, localizado à Praça Carlos oficiais de publicação:
Pereira de Aguiar - s/n, Centro. 6.7.1 Mural de Avisos da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Itarana;
4.3 Para realização da entrevista será obedecida a 6.7.2 Painel de Publicações Oficiais da Prefeitura
ordem de inscrição dos canditatos com prioridade em Municipal de Itarana;
quem possui: Cadastro Único atualizado, Cadastro 6.7.3 Site oficial do Município - www.itarana.es.gov.
Único desatualizado e quem não possui Cadastro br.
Único. 6.7.4 Diário Oficial dos Municípios do Estado do
Espírito Santo - DOM/ES.
4.4 Todos os canditados serão informados no dia da
inscrição quanto a realização da entrevista, assim 6.8 O candidato que, por qualquer motivo, deixar de
como posteriormente, através de tentativa de atender às normas e as recomendações aqui estabe-
contato telefônico e/ou whatsapp. lecidas, será automaticamente eliminado do processo
de seletivo. Nesse caso, não caberá qualquer recurso
5 DO RESULTADO FINAL administrativo sob a alegação de desconhecimento
5.1 O resultado da entrevista culminará na classifi- das normas ou dos termos deste Edital.
cação de perfil mais adequado para preenchimento
das vagas disponibilizadas curso. Itarana/ES, 28 de julho de 2022.
5.2 As 20 (vinte) vagas serão destinadas para ANA LÚCIA HERLER FIOROTTI
os primeiros canditados mais habilitados na Membro da Comissão
entrevista, que serão informados via contato
telefônico e/ou whatsapp para comparecer na ENYANDE DE OLIVEIRA BOTELHO BALDOTTO
Secretaria Municipal de Assistência Social no Membro da Comissão
dia 29 de agosto de 2022, para efetivação da
matrícula no dia 29 de agosto de 2022. LUIZ RICARDO PEREIRA BARBOSA
5.2.1 A efeitvação da matrícula será realizada Membro da Comissão
pela instituição do SENAI.
5.2.2 Após várias tentativas de contato com o ANEXO I - CRONOGRAMA
canditado para preenchimento da vaga e não
havendo sucesso, seguirá a ordem da lista.
FASES PRAZO DE
5.3 Não havendo o preenchimento suficiente EXECUÇÃO
das vagas é permitida a convocação de mais 1- Divulgação do Edital 01/08/2022
canditatos seguindo a ordem de classificação da 2- Inscrição 15 e 16/08/2022
entrevista.
3- Entrevista de seleção 22 e 23/08/2022
6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 4- Resultado da entrevista e homologação 26/08/2022
6.1 O cursista será responsável pelas despesas 5- Efetivação de matrícula 29/08/2022
com transporte de locomoção e alimentação 6- Início do Curso 30/08/2022
durante a realização do curso.
7- Previsão de término do Curso 25/01/2023
6.2 O candidato poderá ser representado no ato
da inscrição e efetivação de matrícula Protocolo 902787
por procuração, desde que este apresente
documentação comprobatória para tal (procuração
com firma reconhecida do candidato e documento AVISO DE LICITAÇÃO
de identificação com foto do procurador). PREGÃO PRESENCIAL
6.3 A inscrição traduz aceitação plena das Nº 013/2022
normas do presente Edital, bem como das regras
contidas no regulamento do curso. O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro,
torna público que realizará licitação, na modalidade
6.4 É de inteira responsabilidade do aluno a PREGÃO, na forma PRESENCIAL, dia 12/08/2022
observância dos prazos estabelecidos neste às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua
Edital. Elias Estevão Colnago, n°. 65. Objeto: Registro de
Preços visando a futura e eventual contratação de
6.5 Informações poderão ser obtidas na Secretaria empresa para a execução dos serviços de sondagem
Municipal de Assistência Social, de segunda à percussão SPT e sondagem rotativa. EDITAL
à sexta-feira, das 7h às 11:00h e 13h às 16h, através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais
exceto em dias de feriados e pontos facultativos. informações Tel: (27) 3720-4916. ID CidadES:
2022.036E0700001.02.0008
6.6 O aluno só terá direito ao Certificado de
Conclusão do Curso se apresentar rendimento em Itarana/ES, 29 de julho de 2022
termos de competência e domínio de conhecimen-
tos (conteúdos, habilidades técnicas e atitudes), Marcelo Rigo Magnago
tendo como aproveitamento igual ou superior a 6,0 e Pregoeiro Oficial
ainda, obtiver a frequência mínima de 75% de com- Protocolo 903050
AVISO DE LICITAÇÃO Art. 2º Fica nomeado o Servidor RAFAEL MARQUEZ,
PREGÃO PRESENCIAL matrícula nº 005731, Chefe de Divisão, lotado na
Nº 014/2022 Secretaria Municipal de Desporto, Cultura e Turismo,
como fiscal substituto do Fiscal nomeado no art. 1º,
O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, o qual assumirá, durante o período da substituição,
torna público que realizará licitação, na modalidade as mesmas responsabilidades e competências do
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, dia 15/08/2022 Fiscal titular.
às 09h00min, na sede desta Prefeitura, à Rua Elias
Estevão Colnago, n°. 65. Objeto: Registro de Preços Art. 3º Ao Fiscal nomeado fica garantida, pela admi-
visando a futura e eventual contratação de empresa nistração, as condições para o desempenho do
para a execução dos serviços de topografia. EDITAL encargo, com a devida observância do disposto
através do site: www.itarana.es.gov.br. Demais na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução
informações Tel: (27) 3720-4916. ID CidadES: Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de
2022.036E0700001.02.0009 outros atos normativos pertinentes. Caberá,
ainda, ao Fiscal no que for compatível com o
Itarana/ES, 29 de julho de 2022 contrato em execução:
Marcelo Rigo Magnago I - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato

Pregoeiro Oficial sob sua responsabilidade e emitir respectivos
Protocolo 903063 relatórios;
II - Propor a celebração de aditivo ou rescisão,
quando necessário;
III - Controlar o prazo de vigência do contrato sob
Portaria sua responsabilidade;
IV - Manter controle atualizado dos pagamentos
PORTARIA Nº 745/2022 efetuados, em ordem cronológica, cuidando para
que o valor do contrato não seja ultrapassado;
NOMEIA FISCAL DE NOTA DE EMPENHO V - Comunicar formalmente à unidade competente,
após contatos prévios com a contratada, as irre-
O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito gularidades cometidas passíveis de penalidade;
Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos VI - Solicitar, à unidade competente, esclareci-
artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 mentos acerca do contrato sob sua responsabi-
- Lei Orgânica do Município. lidade;
VII - Autorizar, formalmente, quando do término
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa da vigência do contrato, a liberação da garantia
SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras contratual em favor da contratada;
e Contratos, a qual dispõe sobre os procedimentos VIII - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos
e normas para a celebração e acompanhamento de contratação;
da execução de contratos, aditivos e instrumentos
congêneres no Poder Executivo Municipal, no art. IX - Encaminhar, à autoridade competente,
67 da Lei Federal nº 8.666/93 - Lei de Licitações e eventuais pedidos de modificações no cronograma
Contratos Administrativos. físico-financeiro, substituições de materiais e
equipamentos, formulados pela contratada;
CONSIDERANDO a indicação de Servidor no Termo X - Confrontar os preços e quantidades constantes
de Referência do processo administrativo nº da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;
003396/2022, para atuar como fiscal da nota de XI - Receber e atestar Notas Fiscais e encami-
empenho bem como de seu substituto. nhá-las à unidade competente para pagamento;
XII - Verificar se o prazo de entrega, especifica-
Resolve: ções e quantidades encontram-se de acordo com
o estabelecido no instrumento contratual.
Art. 1º Fica nomeado o Servidor RONALDO
BRANDENBURG JUNIOR, matrícula nº 005941, Art. 4º O Setor de Compras/CPL disponibi-
Chefe de Serviço, lotado na Secretaria Municipal de lizará ao Fiscal, logo após a sua nomeação,
Desporto, Cultura e Turismo, como Fiscal da nota de em cumprimento ao disposto no art. 32 da IN
empenho abaixo discriminada: SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital
da licitação, do projeto básico ou do termo de
DADOS DA CONTRATAÇÃO referência, da proposta da Contratada, e, opor-
tunamente, dos aditivos bem como, do setor
EMPENHO N° 0002407/2022 competente, a relação das faturas recebidas e
Contratada: IAGO CASAGRANDE GOMES das pagas.
Valor total do Contrato: R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) Parágrafo único. O Fiscal poderá requerer, além
Objeto: Despesa referente a inscrição de 05 (cinco) da documentação referida no art. 3º, outros
categorias dos atletas do Projeto Campeões de documentos que entender como necessários ao
Futuro para participar da I Copa Filha do Sol e das exercício da fiscalização.
Águas de Futsal realizada nos dias 22, 23 e 24 de
julho de 2022, em Santa Leopoldina/ES Art. 5º Os documentos mencionados no art. 4º
Vigência: 60 (sessenta) dias contados a partir poderão ser disponibilizados tanto em meio físico
do primeiro dia útil subsequente ao da publicação quanto digital devendo, neste último caso, serem
do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do lançados na pasta compartilhada na rede denominada
Espírito Santo (DOM/ES) “Pública” e em pastas e subpastas específicas com a
identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da licença autorizada antes de transcorrido o prazo
da fiscalização. de 01 (um) ano, conforme o Art. 121, § 2º da Lei
Complementar nº 001/2008.
Art. 6º Fica garantido ao Fiscal amplo e irrestrito
acesso aos autos do processo administrativo relativo Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
ao contrato sob sua fiscalização. publicação.
Art. 7º Determino ao Departamento de Recursos PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Humanos que notifique o Servidor ora nomeado para
que compareça perante o Departamento no prazo Itarana/ES, 29 de julho de 2022.
de 02 (dois) úteis dias contados da publicação do
presente para ciência expressa da sua nomeação. VANDER PATRICIO
Prefeito do Município de Itarana
Art. 8° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Protocolo 902811
publicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e
2º da Lei Municipal n° 1.115/2014.
Itarana/ES, 29 de julho de 2022.
Termos
VANDER PATRICIO
Prefeito do Município de Itarana RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE REVISÃO DE
PREÇOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°
CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS. 011/2022
Declaro-me ciente da nomeação e das funções que COMPROMITENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE

são inerentes em razão da função. ITARANA - CNPJ Nº 27.104.363/0001-23.
COMPROMISSÁRIA: BRASEIRO ATAC. COM.,
______________________________ SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI,
RONALDO BRANDENBURG JUNIOR CNPJ Nº 09.086.681/0001-27.
OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de
______________________________ cestas básicas.
RAFAEL MARQUEZLei Complementar nº 001/2008 - ALTERAÇÃO: Fica alterado o valor unitário da Cesta
Estatuto do Servidor Básica para R$157,65.
Art. 142 São deveres do servidor:[...] Amparo: Pregão Eletrônico nº 003/2022.
IV - Cumprir as ordens superiores, exceto quando Processo n.o 002795/2022 de 14/06/2022
manifestamente ilegais; Secretaria Municipal de Assistência Social.
Protocolo 902518
Itarana/ES, 29 de julho de 2022
Vander Patrício
O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito Prefeito do Município de Itarana
Santo, no uso de suas atribuições conferidas pelos Protocolo 902641
artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002
- Lei Orgânica do Município. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº
052/2022
CONSIDERANDO o disposto no Processo nº
003467/2022, que o servidor FABRICIO RODRIGUES, Processo n° 003473/2022 de 22/07/2022.
vem requerer licença para tratar de interesse Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
particular; Base legal: Lei Federal nº 11.788/08, Lei Municipal
nº 1.013/2012 e Resolução CNE/CEB nº 1/04.
CONSIDERANDO que o pedido formulado encontra
respaldo no artigo 121 e seguintes da Lei
Complementar nº 001/2008 - Estatuto dos Servidores TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTA-
do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações ÇÃO EDUCACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
Públicas Municipais e dá outras providências. ITARANA E A MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
LTDA
RESOLVE: CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO
Art. 1º - Fica autorizado o servidor público efetivo ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público
FABRICIO RODRIGUES, matrícula nº 003278, lotado interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à
na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, Itarana/
Serviços Urbanos - SMTOSU, no cargo de Operador ES, representado pelo Prefeito Sr. Vander Patricio,
de Máquinas, o afastamento do cargo para tratar brasileiro, casado, residente na Rua Valentin de
de interesse particular nos termos do artigo 121 e Martin n° 409, Centro - Itarana/ES, portador do CPF
seguintes da Lei Complementar nº 001/2008. nº 096.803.847-64.
Art. 2º - O afastamento será sem remuneração e ESTAGIÁRIA: MARIA APARECIDA DA SILVA, brasileira,
pelo prazo de 01 (um) ano com início a partir de 02 solteira, inscrita no CPF sob o nº 116.285.827-31,
de agosto de 2022, devendo o servidor licenciado RG n° 2.279.235-ES, residente nesta cidade, aluna
retornar ao seu cargo, independentemente de do 5° período do Curso de Serviço Social.
comunicação, no dia 02 de agosto de 2023.
INTERVENIENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO,
Art. 3º - O servidor licenciado não poderá desistir PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.
As partes supra identificadas têm entre si justo e programação curricular estabelecida para cada curso,
acordado, a realização de Estágio de Complementa- assim como estagiários matriculados em cursos ou
ção Educacional, sem vínculo empregatício, conforme instituições para as quais não há previsão de estágio
as cláusulas abaixo relacionadas: curricular.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO ESTÁGIO CLÁUSULA OITAVA - DA PROGRAMAÇÃO DO ESTÁGIO
1.1 - O Estágio de Complementação Educacional 8.1 - O Estagiário se obriga a programação do

oferecido pela CONCEDENTE, tem por objetivo estágio, comunicando em tempo hábil a impossibili-
proporcionar ao estagiário o aprimoramento técnico- dade de fazê-lo, sendo considerados motivos justos
-profissional na sua área de formação Educacional. do não cumprimento da programação as obrigações
escolares do Estagiário.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DO ESTÁGIO
CLÁUSULA NONA - DO RELATÓRIO
2.1 - O estágio será realizado junto a Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, para atuar na CMEI 9.1 - O Estagiário se obriga a elaborar, quando
“Santa Teresinha Ana Gomes de Abreu Toniato”. solicitado pela concedente ou pela instituição de
ensino, relatório das atividades desenvolvidas na
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO concedente, em 03 (três) vias, remetendo para
o órgão de pessoal da mesma que promoverá o
3.1 - O estágio terá início a partir do primeiro dia útil arquivamento em pasta própria.
após a publicação no diário oficial - DOM/ES, encer-
rando-se em 31 de dezembro de 2022; CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO
3.2 - O Estágio poderá ser prorrogado, mediante
prévio acordo entre as partes, por sucessivas vezes, 10.1 - Constituem motivos para a cessação da
contanto que sejam mantidas todas as condições vigência do presente Termo:
exigidas pela Lei Municipal nº 1.013/2012, hipótese 10.1.1 - O seu término;
em que o vínculo com a Administração Municipal não 10.1.2 - Conclusão ou abandono do Curso e o
poderá exceder o prazo de 02 (dois) anos, conforme trancamento da matrícula;
preconizado na Lei Federal nº 11.788/2008. 10.1.3 - No interesse e por conveniência da
CONCEDENTE, ou a pedido do Estagiário, mediante
CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DA ATIVIDADE comunicação expressa feita com 05 (cinco) dias de
EM ESTÁGIO antecedência;
10.1.4 - Pelo não comparecimento ao
4.1 - Será de 30 (trinta) horas semanais a jornada Estágio sem motivo justificado, por 03 (três) dias
de estágio, dentro do horário regular de funciona- consecutivos, ou, por 05 (cinco) dias intercalados no
mento da CONCEDENTE, sem prejuízo das atividades período de um (01) mês;
discentes do estagiário; 10.1.5 - A não apresentação do Termo de
Compromisso de Estágio assinado pelo repre-
4.2 - A jornada de estágio é compatível com as sentante do Estabelecimento de Ensino dentro
atividades escolares do estagiário e caso ocorra, do prazo de 10 (dez) dias, resultará em seu
por fatos supervenientes, conflito com o horário cancelamento;
de estudo, o período do estágio não cumprido será 10.1.6 - Os direitos e obrigações das partes, no
compensado nas férias escolares e em atividades de- caso de cessação do estágio, são apenas aquelas
senvolvidas pela Secretaria a qual esteja vinculada, neste termo explicitadas.
em feriados e finais de semana.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA QUINTA - DA BOLSA DA CONCEDENTE
5.1 - O Estagiário perceberá por suas atividades 11.1 - São obrigações da CONCEDENTE:
na CONCEDENTE, a importância de 75% (setenta e 11.1.1 - Proporcionar ao Estagiário condições
cinco por cento) do salário mínimo vigente, a título de técnicas de treinamento prático, aperfeiçoamen-
bolsa de complementação Educacional, deduzindo-se to técnico-cultural e científico e de relaciona-
do valor desta, a importância correspondente ao mento humano;
período que deixar de exercer suas funções. 11.1.2 - Proporcionar permanente acompanha-
mento e supervisão das atividades do Estagiário;
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 11.1.3 - Prestar todas as informações necessárias
a Entidade de Ensino a que estiver vinculado o
6.1 - Além das obrigações ora ajustadas, o estagiário Estagiário;
fica sujeito aos mesmos deveres, obrigações e res- 11.1.4 - Fornecer ao estagiário, sempre que o
ponsabilidades vigentes para os servidores públicos. estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um)
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PERDAS E DANOS gozado, preferencialmente, durante suas férias
escolares conforme disposições contidas no Art.
7.1 - O estagiário responderá pelas perdas e danos 13 da Lei nº 11.778 de 26/09/2008;
consequentes da inobservância das normas internas 11.1.5 - Contratar, a partir da publicação do
da CONCEDENTE, ou das constantes no presente presente Termo, seguro de acidentes pessoais
termo; em favor do estagiário, em valor não inferior à R$
7.2 - Os agentes de integração serão responsabi- 10.000,00 (dez mil reais), valor que será corrigido
lizados civilmente se indicarem estagiários para anualmente, no mês de janeiro, pelo índice de
a realização de atividades não compatíveis com a variação do INPC/IBGE, caso prorrogado;
11.1.6 - As demais determinações do Art. 9º da Lei ção Educacional, sem vínculo empregatício, conforme
nº 11.778 de 26/09/2008. as cláusulas abaixo relacionadas:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO ESTÁGIO
12.1 - O Estagiário não terá, para quaisquer efeitos, 1.1 - O Estágio de Complementação Educacional
vínculos empregatícios com a CONCEDENTE, oferecido pela CONCEDENTE, tem por objetivo
conforme preconizado na Lei Federal nº 11.788/2008 proporcionar ao estagiário o aprimoramento técnico-
e na Lei Municipal nº 1.013/2012. -profissional na sua área de formação Educacional.
E por estarem justos e acordados, é firmado o CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DO ESTÁGIO

presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e
forma, assinado na presença de testemunhas infra 2.1 - O estágio será realizado junto a Secretaria
firmadas, com a anuência da Entidade de Ensino, Municipal de Educação - SEMED, para atuar na
nos Termos da Lei. EMEIEF “Luiza Grimaldi”.
Itarana/ES, 29 de julho de 2022. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO
____________________________ __ 3.1 - O estágio terá início a partir do primeiro dia útil

______________________________ após a publicação no diário oficial - DOM/ES, encer-
VANDER PATRICIO rando-se em 31 de dezembro de 2022;
MARIA APARECIDA DA SILVA 3.2 - O Estágio poderá ser prorrogado, mediante
Prefeito do município de Itarana prévio acordo entre as partes, por sucessivas vezes,
Estagiária contanto que sejam mantidas todas as condições
Concedente exigidas pela Lei Municipal nº 1.013/2012, hipótese
em que o vínculo com a Administração Municipal não
_____________________________ poderá exceder o prazo de 02 (dois) anos, conforme
MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E preconizado na Lei Federal nº 11.788/2008.
EXTENSÃO LTDA
Estabelecimento de Ensino CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DA ATIVIDADE
EM ESTÁGIO
TESTEMUNHAS:
4.1 - Será de 30 (trinta) horas semanais a jornada
__________________________________ de estágio, dentro do horário regular de funciona-
mento da CONCEDENTE, sem prejuízo das atividades
__________________________________ discentes do estagiário;
Protocolo 902951
4.2 - A jornada de estágio é compatível com as
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº atividades escolares do estagiário e caso ocorra,
053/2022 por fatos supervenientes, conflito com o horário
de estudo, o período do estágio não cumprido será
Processo n° 003501/2022 de 26/07/2022 compensado nas férias escolares e em atividades de-
Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED. senvolvidas pela Secretaria a qual esteja vinculada,
Base legal: Lei Federal nº 11.788/08, Lei Municipal em feriados e finais de semana.
nº 1.013/2012 e Resolução CNE/CEB nº 1/04.
CLÁUSULA QUINTA - DA BOLSA
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTA- 5.1 - O Estagiário perceberá por suas atividades
ÇÃO EDUCACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE na CONCEDENTE, a importância de 75% (setenta e
ITARANA E A MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO cinco por cento) do salário mínimo vigente, a título de
LTDA bolsa de complementação Educacional, deduzindo-se
do valor desta, a importância correspondente ao
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO período que deixar de exercer suas funções.
DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito
público interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
sediado à Rua Elias Estevão Colnago, n° 65,
Centro, Itarana/ES, representado pelo Prefeito 6.1 - Além das obrigações ora ajustadas, o estagiário
Sr. Vander Patricio, brasileiro, casado, residente fica sujeito aos mesmos deveres, obrigações e res-
na Rua Valentin de Martin n° 409, Centro - ponsabilidades vigentes para os servidores públicos.
Itarana/ES, portador do CPF nº 096.803.847-
64. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PERDAS E DANOS
ESTAGIÁRIA: MARIA LUCIA BRIDI, brasileira, 7.1 - O estagiário responderá pelas perdas e danos
solteira, inscrita no CPF sob o nº 187.940.677-24, consequentes da inobservância das normas internas
RG n° 4.066.440-ES, residente nesta cidade, aluna da CONCEDENTE, ou das constantes no presente
do 1° período do Curso de Administração. termo;
7.2 - Os agentes de integração serão responsabi-
INTERVENIENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO, lizados civilmente se indicarem estagiários para
PESQUISA E EXTENSÃO LTDA. a realização de atividades não compatíveis com a
programação curricular estabelecida para cada curso,
As partes supra identificadas têm entre si justo e assim como estagiários matriculados em cursos ou
acordado, a realização de Estágio de Complementa-
instituições para as quais não há previsão de estágio CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
curricular.
12.1 - O Estagiário não terá, para quaisquer efeitos,
CLÁUSULA OITAVA - DA PROGRAMAÇÃO DO ESTÁGIO vínculos empregatícios com a CONCEDENTE,
conforme preconizado na Lei Federal nº 11.788/2008
8.1 - O Estagiário se obriga a programação do e na Lei Municipal nº 1.013/2012.
estágio, comunicando em tempo hábil a impossibili-
dade de fazê-lo, sendo considerados motivos justos E por estarem justos e acordados, é firmado o
do não cumprimento da programação as obrigações presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e
escolares do Estagiário. forma, assinado na presença de testemunhas infra
firmadas, com a anuência da Entidade de Ensino,
CLÁUSULA NONA - DO RELATÓRIO nos Termos da Lei.
9.1 - O Estagiário se obriga a elaborar, quando Itarana/ES, 29 de julho de 2022.

solicitado pela concedente ou pela instituição de
ensino, relatório das atividades desenvolvidas na ____________________________ __
concedente, em 03 (três) vias, remetendo para ______________________________
o órgão de pessoal da mesma que promoverá o VANDER PATRICIO
arquivamento em pasta própria. MARIA LUCIA BRIDI
Prefeito do município de Itarana
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO Estagiária
Concedente
10.1 - Constituem motivos para a cessação da
vigência do presente Termo: _____________________________
10.1.1 - O seu término; MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E
10.1.2 - Conclusão ou abandono do Curso e o EXTENSÃO LTDA
trancamento da matrícula; Estabelecimento de Ensino
10.1.3 - No interesse e por conveniência da
CONCEDENTE, ou a pedido do Estagiário, mediante TESTEMUNHAS:
comunicação expressa feita com 05 (cinco) dias de
antecedência; __________________________________
10.1.4 - Pelo não comparecimento ao Estágio
sem motivo justificado, por 03 (três) dias __________________________________
consecutivos, ou, por 05 (cinco) dias intercalados Protocolo 902955
no período de um (01) mês;
10.1.5 - A não apresentação do Termo de TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº
Compromisso de Estágio assinado pelo repre- 054/2022
sentante do Estabelecimento de Ensino dentro
do prazo de 10 (dez) dias, resultará em seu Processo n° 003502/2022 de 26/07/2022.
cancelamento; Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
10.1.6 - Os direitos e obrigações das partes, no Base legal: Lei Federal nº 11.788/08, Lei Municipal
caso de cessação do estágio, são apenas aquelas nº 1.013/2012 e Resolução CNE/CEB nº 1/04.
neste termo explicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE COMPLEMENTA-

DA CONCEDENTE ÇÃO EDUCACIONAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITARANA E A MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
11.1 - São obrigações da CONCEDENTE: LTDA
11.1.1 - Proporcionar ao Estagiário condições
técnicas de treinamento prático, aperfeiçoamen- CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE ITARANA, ESTADO DO
to técnico-cultural e científico e de relaciona- ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público
mento humano; interno, CNPJ nº 27.104.363/0001-23, sediado à
11.1.2 - Proporcionar permanente acompanha- Rua Elias Estevão Colnago, n° 65, Centro, Itarana/
mento e supervisão das atividades do Estagiário; ES, representado pelo Prefeito Sr. Vander Patricio,
11.1.3 - Prestar todas as informações necessárias brasileiro, casado, residente na Rua Valentin de
a Entidade de Ensino a que estiver vinculado o Martin n° 409, Centro - Itarana/ES, portador do CPF
Estagiário; nº 096.803.847-64.
11.1.4 - Fornecer ao estagiário, sempre que o
estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ESTAGIÁRIA: LARAH BIROLI POSSIMOSER, brasileira,
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser solteira, inscrita no CPF sob o nº 171.792.137-05,
gozado, preferencialmente, durante suas férias RG n° 4.572.927-ES, residente nesta cidade, aluna
escolares conforme disposições contidas no Art. do 1° período do Curso de Pedagogia.
13 da Lei nº 11.778 de 26/09/2008;
11.1.5 - Contratar, a partir da publicação do INTERVENIENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO,
presente Termo, seguro de acidentes pessoais PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.
em favor do estagiário, em valor não inferior à R$
10.000,00 (dez mil reais), valor que será corrigido As partes supra identificadas têm entre si justo e
anualmente, no mês de janeiro, pelo índice de acordado, a realização de Estágio de Complementa-
variação do INPC/IBGE, caso prorrogado; ção Educacional, sem vínculo empregatício, conforme
11.1.6 - As demais determinações do Art. 9º da as cláusulas abaixo relacionadas:
Lei nº 11.778 de 26/09/2008.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO DO ESTÁGIO
1.1 - O Estágio de Complementação Educacional CLÁUSULA OITAVA - DA PROGRAMAÇÃO DO ESTÁGIO

oferecido pela CONCEDENTE, tem por objetivo
proporcionar ao estagiário o aprimoramento técnico- 8.1 - O Estagiário se obriga a programação do
-profissional na sua área de formação Educacional. estágio, comunicando em tempo hábil a impossibili-
dade de fazê-lo, sendo considerados motivos justos
CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL DO ESTÁGIO do não cumprimento da programação as obrigações
escolares do Estagiário.
2.1 - O estágio será realizado junto a Secretaria
Municipal de Educação - SEMED, para atuar na CMEI CLÁUSULA NONA - DO RELATÓRIO
“Santa Terezinha Ana Gomes de Abreu Toniato”.
9.1 - O Estagiário se obriga a elaborar, quando
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO ESTÁGIO solicitado pela concedente ou pela instituição de
ensino, relatório das atividades desenvolvidas na
3.1 - O estágio terá início a partir do primeiro dia concedente, em 03 (três) vias, remetendo para
útil após a publicação no diário oficial - DOM/ES, o órgão de pessoal da mesma que promoverá o
encerrando-se em 31 de dezembro de 2022; arquivamento em pasta própria.
3.2 - O Estágio poderá ser prorrogado, mediante
prévio acordo entre as partes, por sucessivas vezes, CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO
contanto que sejam mantidas todas as condições
exigidas pela Lei Municipal nº 1.013/2012, 10.1 - Constituem motivos para a cessação da
hipótese em que o vínculo com a Administração vigência do presente Termo:
Municipal não poderá exceder o prazo de 02 (dois) 10.1.1 - O seu término;
anos, conforme preconizado na Lei Federal nº 10.1.2 - Conclusão ou abandono do Curso e o
11.788/2008. trancamento da matrícula;
10.1.3 - No interesse e por conveniência da
CLÁUSULA QUARTA - DA JORNADA DA ATIVIDADE CONCEDENTE, ou a pedido do Estagiário, mediante
EM ESTÁGIO comunicação expressa feita com 05 (cinco) dias de
antecedência;
4.1 - Será de 30 (trinta) horas semanais a jornada 10.1.4 - Pelo não comparecimento ao
de estágio, dentro do horário regular de funcio- Estágio sem motivo justificado, por 03 (três) dias
namento da CONCEDENTE, sem prejuízo das consecutivos, ou, por 05 (cinco) dias intercalados no
atividades discentes do estagiário; período de um (01) mês;
10.1.5 - A não apresentação do Termo de
4.2 - A jornada de estágio é compatível com as Compromisso de Estágio assinado pelo representan-
atividades escolares do estagiário e caso ocorra, te do Estabelecimento de Ensino dentro do prazo de
por fatos supervenientes, conflito com o horário 10 (dez) dias, resultará em seu cancelamento;
de estudo, o período do estágio não cumprido será 10.1.6 - Os direitos e obrigações das partes, no caso
compensado nas férias escolares e em atividades de cessação do estágio, são apenas aquelas neste
desenvolvidas pela Secretaria a qual esteja termo explicitadas.
vinculada, em feriados e finais de semana.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
CLÁUSULA QUINTA - DA BOLSA DA CONCEDENTE
5.1 - O Estagiário perceberá por suas atividades 11.1 - São obrigações da CONCEDENTE:
na CONCEDENTE, a importância de 75% (setenta 11.1.1 - Proporcionar ao Estagiário condições
e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a técnicas de treinamento prático, aperfeiçoamen-
título de bolsa de complementação Educacional, to técnico-cultural e científico e de relacionamento
deduzindo-se do valor desta, a importância corres- humano;
pondente ao período que deixar de exercer suas 11.1.2 - Proporcionar permanente acompanhamento
funções. e supervisão das atividades do Estagiário;
11.1.3 - Prestar todas as informações necessárias
CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DO ESTAGIÁRIO a Entidade de Ensino a que estiver vinculado o
Estagiário;
6.1 - Além das obrigações ora ajustadas, o 11.1.4 - Fornecer ao estagiário, sempre que o
estagiário fica sujeito aos mesmos deveres, estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um)
obrigações e responsabilidades vigentes para os ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser
servidores públicos. gozado, preferencialmente, durante suas férias
escolares conforme disposições contidas no Art. 13
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PERDAS E DANOS da Lei nº 11.778 de 26/09/2008;
11.1.5 - Contratar, a partir da publicação do presente
7.1 - O estagiário responderá pelas perdas e Termo, seguro de acidentes pessoais em favor do
danos consequentes da inobservância das normas estagiário, em valor não inferior à R$ 10.000,00 (dez
internas da CONCEDENTE, ou das constantes no mil reais), valor que será corrigido anualmente, no
presente termo; mês de janeiro, pelo índice de variação do INPC/
7.2 - Os agentes de integração serão responsa- IBGE, caso prorrogado;
bilizados civilmente se indicarem estagiários para 11.1.6 - As demais determinações do Art. 9º da Lei
a realização de atividades não compatíveis com nº 11.778 de 26/09/2008.
a programação curricular estabelecida para cada
curso, assim como estagiários matriculados em CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
cursos ou instituições para as quais não há previsão
de estágio curricular. 12.1 - O Estagiário não terá, para quaisquer efeitos,
vínculos empregatícios com a CONCEDENTE, da Rede Municipal de Ensino, para o atendimento
conforme preconizado na Lei Federal nº 11.788/2008 de alunos da EMEIEF Luiza Grimaldi, EMEIEF Baixo
e na Lei Municipal nº 1.013/2012. Sossego e EMEIEF Santo Antônio do Sossego,
residentes na área rural do município de Itarana/ES.
E por estarem justos e acordados, é firmado o VIGÊNCIA: A partir de 01/08/2022 até 30/09/2022,
presente Termo em 04 (quatro) vias de igual teor e contemplando 44 (quarenta e quatro) dias letivos.
forma, assinado na presença de testemunhas infra
VALOR: R$ 37.003,12 (trinta e sete mil três reais e
firmadas, com a anuência da Entidade de Ensino,
nos Termos da Lei. doze centavos).
BASE LEGAL: Dispensa de Licitação, Artigo 24, IV, da
Itarana/ES, 29 de julho de 2022. Lei Federal 8.666/93 - Processo n° 003472/2022 de
22 de julho de 2022 - Origem: Secretaria Municipal
____________________________ __ de Educação - SEMED.
______________________________ ID CidadES Contratação
VANDER PATRICIO nº2022.036E0700001.09.0024
LARAH BIROLI POSSIMOSER
Prefeito do município de Itarana Itarana/ES, 29 julho de 2022
Estagiária
Concedente Vander Patrício
Prefeito do Município de Itarana
_____________________________
MULTIVIX SERRA - ENSINO, PESQUISA E Protocolo 902881
EXTENSÃO LTDA
Estabelecimento de Ensino
Aditivo
TESTEMUNHAS:
__________________________________ TERMO DE RESUMO DE ADITIVO
__________________________________ ESPÉCIE: QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N°

Protocolo 902961 014/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES.
CONTRATADA: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI,
Contrato CNPJ N° 32.323.986/0001-27.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do Prazo
de Vigência Contratual a partir de 01/08/2022,
RESUMO DO CONTRATO Nº 111/2022
encerrando em 30/11/2022, bem como a prorrogação
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE do Cronograma Físico-Financeiro da obra para o mês
ITARANA/ES, CNPJ Nº 27.104.363/0001-23. de agosto/2022.
CONTRATADA: ABEL MENEGHEL GONCALVES, CNPJ AMPARO LEGAL: CONVITE N° 001/2021.
Nº 32.292.217/0001-09. PROCESSO N°: 003494/2022
OBJETO: Executar serviços de transporte escolar
da Rede Municipal de Ensino, para o atendimento Itarana/ES, 29 de julho de 2022.
de alunos da EMEIEF Luiza Grimaldi, EMEIEF Baixo
Sossego e EMEIEF Santo Antônio do Sossego, Vander Patrício
residentes na área rural do município de Itarana/ES. Prefeito do Município de Itarana
VIGÊNCIA: A partir de 01/08/2022 até 30/09/2022, Protocolo 902574
contemplando 44 (quarenta e quatro) dias letivos.
VALOR: R$ 36.286,38 (trinta e seis mil duzentos e
oitenta e seis reais trinta e oito centavos). TERMO DE RESUMO DE ADITIVO
BASE LEGAL: Dispensa de Licitação, Artigo 24, IV, da
Lei Federal 8.666/93 - Processo n° 003472/2022 de ESPÉCIE: SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO N°
22 de julho de 2022 - Origem: Secretaria Municipal 079/2020.
de Educação - SEMED. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITARANA/ES.
ID CidadES Contratação CONTRATADA: SINGULAR CONSTRUÇÕES EIRELI,
nº2022.036E0700001.09.0024 CNPJ N° 32.323.986/0001-27.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação do Prazo
Itarana/ES, 29 julho de 2022
de Vigência Contratual a partir de 01/08/2022,
Vander Patrício encerrando em 31/12/2022, bem como a prorrogação
Prefeito do Município de Itarana do Cronograma Físico-Financeiro da obra até 31 de
Protocolo 902880 outubro de 2022.
AMPARO LEGAL: CONCORRÊNCIA N° 001/2020.
PROCESSO N°: 003490/2022
RESUMO DO CONTRATO Nº 112/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Itarana/ES, 29 de julho de 2022.

ITARANA/ES, CNPJ Nº 27.104.363/0001-23.
CONTRATADA: GEOVANA MENEGHEL LORIATO ME, Vander Patrício
CNPJ Nº 03.130.817/0001-72. Prefeito do Município de Itarana
OBJETO: Executar serviços de transporte escolar Protocolo 902576
Jaguaré Convênio
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
Aditivo
Termo de Fomento nº 005/2022
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ Município de Jaguaré/ES (Secretaria Municipal de
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO, ao Esporte) e Associação Amigos do Cavalo da região
Contrato nº 0039/2021, ORIUNDO DO PREGÃO norte e noroeste do estado do Espirito Santo - A.A.C.
PRESENCIAL Nº 011/2021. Objeto do convênio: Constitui objeto do presente
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ, ESTADO termo de fomento a conjugação de esforços entre
DO ESPÍRITO SANTO as partes, mediante cooperação técnica e financeira,
CONTRATADA: V. VALBUZI EIRELI com a finalidade de realizar a 1ª COPA DE MARCHA
OBJETO: Contratação de empresa para DO CAVALO MANGA LARGA, na data de 06 de agosto
locação de veículos leves para Prefeitura de 2022.
Município de Jaguaré, Código Remessa nº Tipo de Parceria: Termo de Fomento.
2021.038E0700001.02.0006. Valor do repasse: R$21.250,00 (vinte e um mil,
PRAZO: O presente termo tem por finalidade duzentos e cinquenta reais)
aditar ao contrato nº 0039/2021 no que se refere
ao prazo de vigência do mesmo, que consta na Jaguaré-ES, em 29 de julho de 2022.
Cláusula Quinta, item 5.1, por mais 12 (doze)
meses, a partir do dia 09 (nove) de agosto de 2022 MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
até o dia 08 (oito) de agosto de 2023, bem como MARCOS ANTÔNIO GUERRA WANDERMUREM
os efeitos financeiros desta operação. Prefeito
VALOR: O presente termo tem como objeto
o reajuste do valor contratual do Contrato nº SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
0039/2021, calculado de acordo com o índice WELLINGTON ZORTÉA MORO
IGP-M (FGV), de junho de 2022, no importe de Secretário
9,850340%, conforme Cláusula Décima Terceira
do Contrato principal. ASSOCIACAO AMIGOS DO CAVALO DA REGIAO
NORTE E NOROESTE DO ESTADO DO
Jaguaré-ES, 29 de Julho de 2022. ESPIRITO SANTO - A.A.C.
SANDRO DALL ORTO ANTÔNIO
MARCOS ANTONIO GUERRA WANDERMUREM Presidente
Prefeito
Protocolo 902507 A integra desta lei pode ser consultada no
seguinte endereço: http://legislacaocompilada.
com.br/jaguare/legislacao/consulta-legislacao.
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ aspx?numero=1619
RESUMO DO QUARTO TERMO DE ADITIVO, ao Protocolo 902761
Contrato nº 000016/2018, ORIUNDO DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 000038/2018
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES João Neiva
CONTRATADO: SAM TRANSPORTES E SERVIÇOS
EIRELI
OBJETO: Contratação de empresa especializada Decreto
para prestação de serviços de transporte escolar,
para
atender o Sistema Municipal de Ensino e Rede DECRETO Nº 8.578, de 28 de julho de 2022
Estadual, de acordo com as rotas constantes do
Anexo I - Termo de Referência, para transporte Dispõe sobre exoneração, a pedido, da servidora
de alunos de ida e volta até as escolas estaduais Rachel Moraes de Jesus.
e municipais existentes no Município de Jaguaré/
ES, para o ano letivo de 2018/2019 nos períodos O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito
matutino, vespertino e noturno, observada as es- Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme
pecificações de trajeto, horários e quilometragem. dispõe o VI do art. 61 da Lei Orgânica Municipal;
DO PRAZO: O presente termo tem por finalidade
ADITAR ao contrato nº 000016/2018 no que se Considerando a solicitação de exoneração da
refere servidora Rachel Moraes de Jesus, ocupante do
ao Prazo de Vigência e Execução do mesmo, que cargo de Auxiliar de Secretaria Escolar, protocoliza-
consta na Cláusula Quarta, item 4.1, por mais 12 do através do Processo Administrativo nº 4.863, de
(doze) meses, a partir do dia 30 (trinta) de julho 21/07/2022;
de 2022 até o dia 30 (trinta) de julho de 2023,
bem como os efeitos financeiros desta operação. DECRETA:
Jaguaré-ES, 29 de Julho de 2022. Art. 1º. Exonerar, a pedido, a servidora Rachel

Moraes de Jesus, do cargo de Auxiliar de Secretaria
MARIA APARECIDA COSTALONGA Escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação
Secretária Municipal de Educação (Semed), tendo exercido suas atividades até o dia
Protocolo 902645 19/07/2022.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua Art. 1º. Exonerar, a pedido, a servidora Vanuza Souza
publicação. da Penha do Nascimento, do cargo de Contador,
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa),
Registre-se, publique-se e cumpra-se. tendo exercido suas atividades até o dia 08/07/2022.
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 28 Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
de julho de 2022. publicação.
Paulo Sérgio de Nardi Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 28
Registrado e publicado, em 28 de julho de 2022. de julho de 2022.
Vanessa dos Santos Paulo Sérgio de Nardi

Chefe de Gabinete Prefeito Municipal
Protocolo 902577
Registrado e publicado, em 28 de julho de 2022.
DECRETO Nº 8.579, de 28 de julho de 2022
Vanessa dos Santos
Dispõe sobre exoneração, a pedido, da servidora Chefe de Gabinete
Caroline Alves de Oliveira. Protocolo 902596
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito DECRETO Nº 8.580, de 28 de julho de 2022
Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme
dispõe o VI do art. 61 da Lei Orgânica Municipal; Dispõe sobre exoneração, a pedido, do servidor
Roger Dan Lima Monteiro.
Considerando a solicitação de exoneração da
servidora Caroline Alves de Oliveira, ocupante do O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito
cargo de Cuidador, protocolizado através do Processo Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme
Administrativo nº 4.961, de 26/07/2022; dispõe o VI do art. 61 da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA: Considerando a solicitação de exoneração do servidor

Roger Dan Lima Monteiro, ocupante do cargo de
Art. 1º. Exonerar, a pedido, a servidora Caroline Motorista de Veículos Leves e Pesados, protocoliza-
Alves de Oliveira, do cargo de Cuidador, vinculado do através do Processo Administrativo nº 4.656, de
à Secretaria Municipal de Educação (Semed), tendo 12/07/2022;
exercido suas atividades até o dia 25/07/2022.
DECRETA:
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 1º. Exonerar, a pedido, o servidor Roger Dan
Lima Monteiro, do cargo de Motorista de Veículos
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Leves e Pesados, vinculado à Secretaria Municipal de
Saúde (Semsa), tendo exercido suas atividades até
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 28 o dia 14/07/2022.
de julho de 2022.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
Paulo Sérgio de Nardi publicação.
Prefeito Municipal
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vanessa dos Santos de julho de 2022.
Chefe de Gabinete
Protocolo 902578 Paulo Sérgio de Nardi
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 8.581, de 28 de julho de 2022
Dispõe sobre exoneração, a pedido, da servidora
Vanuza Souza da Penha do Nascimento. Vanessa dos Santos
Chefe de Gabinete
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Protocolo 902613
Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme
dispõe o VI do art. 61 da Lei Orgânica Municipal; DECRETO Nº 8.582, de 28 de julho de 2022
Considerando a solicitação de exoneração da Dispõe sobre exoneração, a pedido, do servidor José

servidora Vanuza Souza da Penha do Nascimento, Roberto Alves da Silva.
ocupante do cargo de Contador, protocolizado
através do Processo Administrativo nº 4.588, de O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito
08/07/2022; Santo, no uso de suas atribuições legais, conforme
dispõe o VI do art. 61 da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Considerando a solicitação de exoneração do Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em

servidor José Roberto Alves da Silva, ocupante do 28 de julho de 2022.
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, protocoli-
zado através do Processo Administrativo nº Paulo Sérgio de Nardi
4.562, de 08/07/2022; Prefeito Municipal
DECRETA: Registrado e publicado, em 28 de julho de 2022.
Art. 1º. Exonerar, a pedido, o servidor José Vanessa dos Santos

Roberto Alves da Silva, do cargo de Auxiliar Chefe de Gabinete
de Serviços Gerais, vinculado à Secretaria Protocolo 902626
Municipal de Saúde (Semsa), tendo exercido
suas atividades até o dia 13/07/2022.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data Portaria

PORTARIA N° 12.586, de 22 de julho de 2022.
Dispõe sobre a designação de servidor para atuar
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, como Fiscal de Contrato.
em 28 de julho de 2022.
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito
Paulo Sérgio de Nardi Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas
Prefeito Municipal pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica Municipal;
Registrado e publicado, em 28 de julho de Considerando a necessidade de fiscalização

2022. do Contrato nº 037/2022, celebrado entre o
Município de João Neiva e a MAIA ENGENHARIA
Vanessa dos Santos EIRELI;
Chefe de Gabinete
Protocolo 902616 RESOLVE:
DECRETO Nº 8.583, de 28 de julho de 2022 Art. 1º. Designar o servidor Jefter dos Santos
Ladislau ocupante do cargo de Engenheiro Civil,
Dispõe sobre a revogação de nomeação de para atuar como Fiscal do Contrato nº 037/2022,
candidatos aprovados em Concurso Público. celebrado entre o Município de João Neiva e a
empresa MAIA ENGENHARIA EIRELI, devendo
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do ser observada a Lei Federal nº 8.666/93, IN-SCL
Espírito Santo, no uso de suas atribuições que nº 006/2015 e demais legislações e orientações
lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 61 pertinentes à fiscalização e acompanhamento de
da Lei Orgânica do Município de João Neiva contratos.
Estado do Espírito Santo, e;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
Considerando o que consta do Processo Ad- sua publicação.
ministrativo nº 4.852, de 21/07/2022,
proveniente do Departamento de Recursos Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Humanos;
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em
Considerando que os candidatos aprovados 22 de julho de 2022.
através do Concurso Público - Edital nº
005/2020, e nomeados através dos Decretos Paulo Sérgio De Nardi
nº 8.492, nº 8.494 e nº 8.497, todos de Prefeito Municipal
31/05/2022, não compareceram para tomar
posse no prazo estabelecido no inciso I, art. Registrado e publicado, em 22 de julho de 2022.
23 da Lei Municipal nº 3.036/2018;
Vanessa dos Santos
Considerando que os candidatos que não Chefe de Gabinete
compareceram para tomar posse, no prazo Protocolo 902561
acima mencionado, devem ser desclassifica-
dos do concurso público, conforme previsto PORTARIA N° 12.587, de 22 de julho de 2022.
no art. 24 da Lei Municipal nº 3.036/2018;
Dispõe sobre a designação de servidor para atuar
DECRETA: como Fiscal de Contrato.
Art. 1º. Ficam revogados os Decretos nº 8.492, O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do
nº 8.494 e nº 8.497, todos de 31/05/2022. Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
conferidas pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data Municipal;
Considerando a necessidade de fiscalização
Registre-se, publique-se e cumpra-se. do Contrato nº 007/2022, celebrado entre o
Município de João Neiva e a CUCO COMERCIAL, PORTARIA Nº 12.594, 28 de julho de 2022
PARTICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS
EIRELI; Rescinde, a pedido, o contrato do servidor Wellington
Rissi da Silva, ocupante do cargo de Motorista de
RESOLVE: Veículos Leves e Pesados.
Art. 1º. Designar o servidor Fábio Bento Monte O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do
ocupante do cargo de Chefe de Seção de Obras e Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Serviços Contratados, para atuar como Fiscal do conferidas pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica
Contrato nº 007/2022, celebrado entre o Município Municipal, e;
de João Neiva e a empresa CUCO COMERCIAL, PAR-
TICIPAÇÕES, CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI, Considerando o pedido de rescisão de contrato do
devendo ser observada a Lei Federal nº 8.666/93, servidor Wellington Rissi da Silva, ocupante do
IN-SCL nº 006/2015 e demais legislações e cargo de Motorista de Veículos Leves e Pesados,
orientações pertinentes à fiscalização e acompanha- formulado através do Processo Administrativo n°
mento de contratos. 4.908, de 22/07/2022;
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua RESOLVE:

publicação.
Art. 1º. Rescindir, a pedido, o contrato do servidor
Registre-se, publique-se e cumpra-se. Wellington Rissi da Silva, ocupante do cargo
de Motorista de Veículos Leves e Pesados, na
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 22 Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), tendo
de julho de 2022. exercido suas atividades até o dia 23/07/2022.
Paulo Sérgio De Nardi Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
Prefeito Municipal sua publicação.
Registrado e publicado, em 22 de julho de 2022. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Vanessa dos Santos Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em

Chefe de Gabinete 28 de julho de 2022.
Protocolo 902562
Paulo Sérgio de Nardi
PORTARIA Nº 12.593, 28 de julho de 2022 Prefeito Municipal
Rescinde, a pedido, o contrato da servidora Vany Registrado e publicado, em 28 de julho de 2022.

Cabral de Souza, ocupante do cargo de Psicólogo.
Vanessa dos Santos
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito Chefe de Gabinete
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas Protocolo 902567
pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e;
PORTARIA Nº 12.595, 28 de julho de 2022
Considerando o pedido de rescisão de contrato da
servidora Vany Cabral de Souza, ocupante do cargo Rescinde, a pedido, o contrato do servidor Wilson
de Psicólogo, formulado através do Processo Admi- Paulo Neres, ocupante do cargo de Motorista de
nistrativo n° 4.847, de 20/07/2022; Veículos Leves e Pesados.
RESOLVE: O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do

Art. 1º. Rescindir, a pedido, o contrato da servidora Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Vany Cabral de Souza, ocupante do cargo de Psicólogo, conferidas pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica
na Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Municipal, e;
Desenvolvimento Social (Semtades), tendo exercido
suas atividades até o dia 21/07/2022. Considerando o pedido de rescisão de contrato do
servidor Wilson Paulo Neres, ocupante do cargo de
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua Motorista de Veículos Leves e Pesados, formulado
publicação. através do Processo Administrativo n° 4.815, de
19/07/2022;
RESOLVE:
de julho de 2022. Art. 1º. Rescindir, a pedido, o contrato do servidor
Wilson Paulo Neres, ocupante do cargo de Motorista
Paulo Sérgio de Nardi de Veículos Leves e Pesados, na Secretaria
Prefeito Municipal Municipal de Educação (Semed), tendo exercido
suas atividades até o dia 18/07/2022.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de
Vanessa dos Santos sua publicação.
Chefe de Gabinete
Protocolo 902566 Registre-se, publique-se e cumpra-se.

de julho de 2022. Aditivo
Paulo Sérgio de Nardi
Prefeito Municipal EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
040/2020
Registrado e publicado, em 28 de julho de 2022. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
CONTRATADA: APICE DESENVOLVIMENTO DE
Vanessa dos Santos SISTEMA LTDA
Chefe de Gabinete CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO
Protocolo 902569 PRAZO DO CONTRATO
1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato
por mais 12 (doze) meses, a partir de 30/07/2022.
PORTARIA N° 12.592, de 27 de julho de 2022 CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES REAJUSTADOS
Dispõe sobre contratação, por tempo determinado, 2.1. O valor mensal do contrato passa de R$
de Marcela Rodrigues Sobrinho, para o cargo de 2.660,00 (dois mil, seiscentos e sessenta reais),
Auxiliar de Serviços Gerais. para R$ 2.928,04 (dois mil, novecentos e vinte e oito
reais e quatro centavos), considerando o reajuste de
O Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espírito 10,076790% referente ao IGPM.
Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DESPESAS
pelo art. 61, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, e; 3.1. As despesas inerentes a este Aditivo correrão à
conta do Orçamento vigente a saber:
Considerando a solicitação de contratação de Marcela SEMAG
Rodrigues Sobrinho, para ocupar o cargo de Auxiliares Órgão: 260000 - Unidade: 26.100 - Programa de
de Serviços Gerais, protocolizada através do Processo Trabalho: 2012200022.003
Administrativo n° 5.010, de 27/07/2022, proveniente Elemento de Despesa: 33904000000 - Elemento de
da Secretaria Municipal de Educação (Semed); Despesa: 33904099000 - Fonte: 10010000000 -
Ficha: 0000407
Considerando que a Lei Municipal nº 3.181/2019 autoriza CLÁUSULA QUARTA - DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES
a contratação de pessoal para atender a necessidade de CONTRATUAIS
excepcional interesse público ocasionada por insuficiên- 4. Permanecem inalteradas as demais disposições
cia de pessoal do quadro efetivo; contratuais.
João Neiva, 29 de julho de 2022.
Considerando a realização do Processo Seletivo Paulo Sergio De Nardi
Simplificado - Edital nº 012/2022 para seleção de Prefeito Municipal
Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros, para pre- Protocolo 903113
enchimento das vagas existentes, a fim de atender
as necessidades verificadas na Administração
Municipal;
Convênio
RESOLVE:
Art. 1º. Contratar Marcela Rodrigues Sobrinho, CONVÊNIO 07/2022
por tempo determinado, para desempenhar as
funções do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, na CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
EMEIF “Guilherme Baptista”, vinculada à Secretaria DE JOÃO NEIVA E O FACULDADE CASA DO
Municipal de Educação (Semed), percebendo a ESTUDANTE “FACE”, MANTIDA PELA SOCIEDADE
remuneração compatível com a carreira I, prevista DE ENSINO SUPERIOR DE ARACRUZ LTDA , PARA
no anexo V, da Lei Municipal nº 3.100/2018, EFETIVAÇÃO DE ESTÁGIO.
devidamente atualizada.
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA, pessoa jurídica de
Art. 2º. O prazo da contratação fluirá de 01/08/2022 direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº
a 30/12/2022, e será reduzido a termo, na forma 31.776.479/0001-86, com sede político-adminis-
do que dispõe o art. 80, III, “a” da Lei Orgânica trativa na Av. Presidente Vargas, 157, Centro, João
Municipal e será regido pelas normas constantes da Neiva-ES, CEP 29680-000, representado pelo Prefeito
Lei Municipal nº 3.181/2019. Municipal, Exmo. Sr. PAULO SÉRGIO DE NARDI,
brasileiro, casado, portador do CPF nº 016.961.857-
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 93 e RG nº 1239099 SSP-ES, residente e domiciliado
publicação e gera efeitos a partir de 01/08/2022. em João Neiva-ES, doravante denominado
FACULDADE CASA DO ESTUDANTE inscrito no
Registre-se, publique-se e cumpra-se. CNPJ sob o nº.03.885.388/0001-43, com sede
na Rua Flor de Estudante, nº. 213, Bairro Jardins,
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em Aracruz ES,neste ato representado, nos termos
27 de julho de 2022. de seu estatuto social, por seu Diretor interno, Sr.
ANTÔNIO EUGÊNIO CUNHA, doravante denominado
Paulo Sérgio De Nardi FACULDADE, celebram o presente Convênio, para
Prefeito Municipal efetivação de estágios, nos termos da Lei Federal nº
11.788/2008 e da Lei Municipal nº 2.025/2008, com
Registrado e publicado, em 27 de julho de 2022. base nas cláusulas seguintes:
Vanessa dos Santos CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Chefe de Gabinete
Protocolo 902871 O presente Convênio objetiva o estabelecimento
de condições básica de cooperação entre as partes, entre o MUNICÍPIO e o estudante, com interveniêni-
visando o aproveitamento de alunos da FACULDADE ca obrigatória da FACULDADE;
para realização de estágio não remunerado e estágio II - manter contato com o futuro estagiário e com
remunerado, sob as diretrizes da Lei Federal nº o MUNICÍPIO para definir acerca da gratuidade ou
11.788/2008 e da Lei Municipal nº 2.025/2008. remuneração do estágio, apresentando, ainda, a
carga horária a ser cumprida no caso de estágio
Parágrafo primeiro - O estagiário deverá estar gratuito, bem como o horário a ser realizada a
regularmente matriculado na FACULDADE carga horária no caso de estágio remunerado;
conforme dispõe o art. 3º, inciso I da Lei Municipal III - apresentar ao MUNICÍPIO tabela com os
nº 2.025/2008, alterado pelo art. 1º da Lei nº horários nos quais os estudantes que forem prestar
2.316/2011. estágio podem realizá-lo;
IV - indicar professor orientador, da área a ser
Parágrafo segundo - O estágio deverá ser compatível desenvolvida o estágio, como responsável pelo
com o curso no qual o aluno estiver matriculado, acompanhamento e avaliação das atividades do
de forma a propiciar a complementação do ensino estagiário;
e da aprendizagem, em situação real de trabalho, V - exigir do estagiário a apresentação periódica,
sob a supervisão e acompanhamento de profissional em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório
habilitado. das atividades desenvolvidas;
VI - zelar pelo cumprimento do Termo de
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ENCAMINHAMENTO DE Compromisso de Estágio, reorientando o estagiário
ESTUDANTES PARA ESTÁGIO para outro local em caso de descumprimento de
suas normas;
Para estudo acerca da possibilidade de concessão de VII - comunicar ao MUNICÍPIO as datas de
estágio, a FACULDADE encaminhará os estudantes realização das avaliações escolares ou acadêmicas;
ao MUNICÍPIO através de Termo ou carta de VIII - encaminhar ao MUNICÍPIO, trimestralmente,
apresentação Encaminhamento para Estágio, o comprovante de frequência do estagiário, para que
qual será analisado pelo MUNICÍPIO e verificada a seja atendida a exigênica contida no art. 11 da Lei
existência de vaga. Municipal nº 2.025/2008.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMALIZAÇÃO DO CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO

ESTÁGIO MUNICÍPIO
Após análise do Termo ou Carta de Encaminhamento I - Analisar os Termos ou Carta de Encaminha-

para Estágio, em caso positivo, a formalização do mento para Estágio enviados pela FACULDADE,
estágio dar-se-á mediante assinatura de um Termo de e, caso tenha vaga e seja possível, aproveitar
Compromisso de Estágio celebrado entre o estudante os estagiários em suas áreas de interesse,
e o MUNICÍPIO, com interveniência obrigatória do de acordo com o curso no qual estiverem
FACULDADE, conforme disposto no parágrafo único matriculados;
do art. 4º da Lei Municipal nº 2.025/2008. II - fazer cumprir a carga horária estipulada no
Termo de Compromisso de Estágio e o horário
CLÁUSULA QUARTA - DA CONCESSÃO DE BOLSA- definido para realização da mesma;
-AUXÍLIO III - conceder, no caso de estágio remunerado,
bolsa-auxílio ao estagiário, devendo a entrega ser
O estágio realizado poderá ser gratuito ou feita diretamente ao estagiário;
remunerado, sendo, neste último caso, concedido
aos estagiários, a título de incentivo, bolsa-auxílio CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
no valor estabelecido no art. 10 da Lei Municipal nº
2.025/2008. As despesas oriundas do estágio remunerado
O Termo de Compromisso de Estágio definirá se o serão arcadas com a dotação orçamentária de
estágio será gratuito ou remunerado. cada secretaria ou órgão que vier a utilizar-se do
serviço do estagiário.
CLÁUSULA QUINTA - DA CARGA HORÁRIA DO
ESTÁGIO CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
O estágio remunerado terá carga horária de 6 (seis) O presente Convênio entrará em vigor na data de
horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, devendo sua assinatura por prazo indeterminado, podendo
ser compatível com o horário que o estudante cumpre ser rescindido a qualquer tempo por ambas as
junto a FACULDADE, devendo o horário constar do partes.
Termo de Compromisso de Estágio.
A carga horária do estágio não remunerado será Parágrafo primeiro - O presente Convênio poderá
definida pela FACULDADE, conforme a necessidade do ser encerrado a qualquer tempo, a requerimento de
estudante, e será fixada no Termo de Compromisso qualquer uma das partes, mediante comunicação
de Estágio. por escrito, ou rescindido por combinação entre as
mesmas, devendo, em qualquer dos casos, serem
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA concluídos os estágios já iniciados.
FACULDADE
Parágrafo segundo - A formalização de futuros en-
I - indicar as condições de adequação do estágio à tendimentos serão consubstanciados em termos
proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade aditivos, bilaterais e específicos, com expressa
da formação escolar do estudante, para constar do referência a este instrumento principal e o integrando
Termo de Compromisso de Estágio a ser celebrado para fins e efeitos de direitos.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO SEGURO CONTRA

ACIDENTES PESSOAIS Laranja da Terra
O estágio, gratuito ou remunerado, não cria vínculo
empregatício de qualquer natureza.
O MUNICÍPIO realizará, impreterivelmente no início Termos
da relação de estágio, seguro contra acidentes
pessoais em nome do estagiário. RATIFICAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PROCESSO N° 1056/2022
GERAIS O Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES, Senhor
Josafa Storch, juntamente com o Secretário Municipal
Somente será concedido estágio ao aluno que de Educação, no uso de suas atribuições legais e com
comprovar residência no Município de João Neiva fundamento no Parecer Jurídico da Procuradoria Geral
e possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos do Município, para que surta seus legais e necessários
completos. efeitos jurídicos, RATIFICA e HOMOLOGA a Adesão à
Ata de Registro de Preço nº 050/2021, decorrente
O prazo do estágio será de até 12 (doze) meses, do Pregão Eletrônico nº 072/2021, no LOTE nº 2
podendo ser prorrogado por igual período, desde (ônibus rodoviário), do Município de Imbé/RS, com
que não ultrapasse a conclusão do respectivo curso. um valor global de R$ 630.000,00 (seiscentos e
trinta mil Reais), para atender a Secretaria Municipal
As partes elegem, de comum acordo, o Foro da de Educação, em favor da empresa MASCARELLO -
Comarca de João Neiva-ES, renunciando a qualquer CARROCERIAS E ONIBUS LTDA, inscrita no CNPJ nº
outro, por mais privilegiado ou especial que seja, 05.440.065/0001-71.
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Publique-se e cumpra-se.
Convênio. Laranja da Terra/ES, 01 de Agosto de 2022.
JOSAFA STORCH
E por estarem justos e avençados, assinam o Prefeito Municipal
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor Protocolo 902721
e forma, na presença das testemunhas que abaixo
subscrevem, para que produza os efeitos legais
devidos.
Mantenópolis
João Neiva-ES, 11 de julho de 2022.
PAULO SÉRGIO DE NARDI Aditivo

Prefeito Municipal
ANTÔNIO EUGÊNIO CUNHA EXTRATO DE CONTRATO - 001º ADITIVO

Diretor interno
Protocolo 902456 NÚMERO DO CONTRATO: 000067/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mantenópo-

lis-ES.
Errata CNPJ:27.167.345/0001-90
ERRATA À LEI MUNICIPAL Nº 3.428/2022 CONTRATADO: JCB Papelaria e Equipamentos LTDA

CNPJ: 36.080.853/0001-28
Tendo em vista o erro material na publicação da
Lei Municipal nº 3.428, de 26 de julho de 2022, OBJETO: Aditivo de valor (reequilíbrio)
publicado no DOM/ES, em Edição de Autopublica-
ção de Ato nº 900786, do dia 28 de julho de 2022, Considerando que o preço orçado incialmente não
constando erro de digitação no Anexo Único no que compactua com o valor atual de mercado será feita a
se refere a quantidade de vagas de Cuidador, sendo recomposição do preço do item Bebedouro industrial
o correto 35 (trinta e cinco) vagas. inox 100 litros da seguinte forma:
Os demais termos e condições da Lei Municipal DESCRIÇÃO VALOR APURADO

nº 3.428, de 26 de julho de 2022, permanecem
Valor da proposta vencedora 1.556,00
inalterados.
Diferença entre proposta e valor de 108,04 (-)
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva, em 29 compra
de julho de 2022. Valor de compra atual 1447,96
SUBTOTAL 1.447,96
Paulo Sérgio De Nardi Composição de custo de venda
Prefeito Municipal
Valor de compra 1.447,96
Publique-se, registra-se, cumpra-se. ICMS 246,15 (+)
Lucro presumido 289,59 (+)
Vanessa dos Santos
Chefe de Gabinete
Protocolo 903035 SUBTOTAL 1.983,70
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para pagamento do
referido aditivo deverá ser utilizada, dotação oriunda Marechal Floriano
do orçamento vigente, em ficha/fonte:
00007-1211000000 - MATERIAL DE CONSUMO (00
8018.1012200472.092.33903000000.1211000000
0), 00051-1214000000 - MATERIAL DE CONSUMO Termos
(008018.1030100512.099.33903000000.12140
000000), 00076-1211000000 - EQUIPAMENTO E ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
MATERIAL PERMANENTE (008018.1030300542.103 ELETRÔNICO Nº 004/2022
.44905200000.12110000000), 00124-1001000000 ID TCEES 2022.045E0700001.01.0028
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (00 A Pregoeira ADJUDICA e o Prefeito de Marechal
6006.1812200142.027.44905200000.1001000 Floriano HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº
0000), 00233-1120000000 - EQUIPAMENTO E 004/2022, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PERMANENTE (007008.1236100232.052 PATRULHA MECANIZADA: 01 RETROESCAVADEIRA
.44905200000.11200000000), 00351-1001000000 E 01 TRATOR AGRÍCOLA, conforme segue:
- EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (01001 EMPRESAS VENCEDORAS: MULLER INDUSTRIA DE
1.0824400342.067.44905200000.10010000000) e MAQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA no lote 1 no
00411-1001000000 - MATERIAL DE CONSUMO (012 valor total de R$ 511.000,00 (quinhentos e onze
015.2781200432.088.33903000000.10010000000) mil reais) e COMILL COMERCIO DE MAQUINAS E
IMPLEMENTOS LUBIANA LTDA no lote 2 no valor
DATA DA ASSINATURA: 29 de julho de 2022. total de R$ 338.000,00 (trezentos e trinta e oito mil
reais).
DATA DA PUBLICAÇÃO: 01 de agosto de 2022.
VALOR TOTAL LICITADO: R$ 849.000,00 (oitocentos
e quarenta e nove mil reais)
HERMÍNIO BENJAMIN HESPANHOL
Prefeito Municipal
Marechal Floriano-ES, 29 de Julho de 2022.
ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR(A) JOÃO CARLOS LORENZONI
RESPONSÁVEL PELA PUBLICAÇÃO: Prefeito
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2022

ID TCEES 2022.045E0500001.02.0004
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BENEFICIÁRIO: MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - CNPJ: 33.071.103/0001-00
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 FMS - SRP
ASSINATURA: 28/07/2022.
VALIDADE: 12 MESES.
Lote Especificação Marca Unidade Quantidade Unitário Valor Total

2 ALCOOL 70% SANDEMIX UN 1.070,00 9,00 9.630,00
embalagem com 1000ml - concentrado/
dosagem a 70%,
forma de apresentaçãp em frasco, forma
farmacêutica
solução, indicação de uso: anti-séptico,
desinfetante.
4 ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% SANDEMIX L 100,00 7,45 745,00
tradicional para uso em limpeza em geral.
6 AROMATIZADOR DE AMBIENTES BASTON UN 60,00 10,60 636,00
11 CLORO ATIVO LAVVE UN 612,00 10,20 6.242,40
composto de hipoclorito de sódio e água,
componente ativo
hipoclorito de sódio 4 a 6% p/p
embalagem com 02 litros
12 COADOR DE CAFE ITATEX UN 80,00 3,60 288,00
armação em arame, tecido 100%
algodão, cabo de madeira,
tamanho médio.
13 COLHER DESCARTAVEL 50 UNIDADES BELOCOPO PCT 170,00 3,60 612,00
pacote com 50 unidades
16 DESINFETANTE - 2 LITROS BIOKRIS UN 30,00 10,60 318,00

composto de conservante, emulsificante,
sequestrante,
corretores de ph, solvente, com principio
ativo obenzil
p-clorofenol a 70%, fragrância floral ou
lavanda. embalagem
com 02 litros
17 DESINFETANTE - 5 LITROS BIOKRIS UN 380,00 12,40 4.712,00
18 DETERGENTE LIQUIDO BIOKRIS UN 600,00 2,36 1.416,00
composição: tensoativos aniônicos,
glicerina, coadjuvante,
preservantes, sequestrantes,
espessantes, controlador ph,
branqueador óptico, corante, fragrância
e veículo.
componente ativo; linear alquilbenzeno
sulfanato de sódio.
contém tensoativo biodegradável, com
glicerina. embalagem
com 500ml
23 FOSFORO GABOARDI MÇ 40,00 3,58 143,20
27 LIMPA VIDRO 500 ML WORKER UN 80,00 4,60 368,00
32 LUSTRA MOVEIS - 500ML WORKER FR 24,00 5,00 120,00
emulsão aquosa cremosa, perfumada,
para aplicação em
móveis e superfícies lisas, aromas
diversos, frasco plástico
de 500 ml com bico econômico. a
embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência,
numero de lote, validade
38 PANO MULTIUSO - PCT 05 UNID. NOBRE PCT 123,00 4,70 578,10
medindo aproximadamente 60cmx33cm,
pacote contendo 05
unidades, composição mínima: 100%
fibra de viscose,
resina acrílica e ação bacteriostática que
evita o
desenvolvimento e a ploriferação que se
acumulam no pano,
possibilitando uma limpeza mais
eficiente.
39 PAPEL HIGIENICO MONTE FD 670,00 40,30 27.001,00
100 % fibras naturais, picotado, grofado, AGHA
com relevo, folhas
simples na cor branca (100%), de
primeira qualidade, fardo
com 16 pacotes, contendo 04 rolos cada
pacote, rolo
medindo aproximadamente 30 x 10 cm.
40 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - MONTE FD 590,00 14,10 8.319,00
BRANCO AGHA
duas dobras - cor branca - suave - 100%
celulose - de alta
qualidade, medindo aproximadamente
22,5 x 22,5cm - fardo
com 1000 folhas.
41 PAPEL TOALHA ROLO Social UND 375,00 8,30 3.112,50
42 PEDRA DESODORIZANTE SANITARIA DESORAL CX 170,00 1,60 272,00
35G
com suporte, aromas diversos
43 PILHA ALCALINA MEDIA ELGIN UN 60,00 13,09 785,40
50 SABAO DE COCO Atlas PCT 43,00 12,19 524,17
composto de côco natural, aspecto físico
sólido - pacote
contendo 05 tabletes de 200 gramas.
51 SABÃO EM BARRA COM 05 UNIDADES MARLUCE PCT 145,00 9,15 1.326,75
DE 200G CADA.
composição: sebo bovino, hidróxido de
sódio, glicerina,
branqueadores, água, cargas seques-
trantes, corante e
essência. principio ativo: sebo bovino.
53 SABONETE LIQUIDO - 5L Mega GL 180,00 26,50 4.770,00
neutro, concentrado, biodegradável, para
a higiene das
mãos, embalagem de 05 litros
57 SACO DE LIXO PRETO - 40 LITROS MANA PCT 360,00 14,54 5.234,40
pct com 100 unidades
58 SACO DE LIXO PRETO - 60 LITROS MANA PCT 370,00 18,66 6.904,20
pct com 100 unidades
59 SACOLA TRANSPARENTE DE ALTA MANA PCT 85,00 90,00 7.650,00
RESISTENCIA
60 SACOLA TRANSPARENTE DE SELAR CRISTAL RL 120,00 42,86 5.143,20
PARA 1 KG
61 SACOLA TRANSPARENTE DE SELAR CRISTAL RL 40,00 25,24 1.009,60
PARA 2 KG
62 SACOLA TRANSPARENTE MEDIA RR RL 30,00 47,42 1.422,60
63 SAPONACEO CREMOSO AUDAX UN 130,00 7,00 910,00
embalagem de 300 ml com registro no
ministerio da saude e
anvisa
66 SUPORTE PARA MATERIAL PERFURO DESCARPAC UN 45,00 51,88 2.334,60
CORTANTE K
capacidade 21 litros
Protocolo 902508

ID TCEES 2022.045E0500001.02.0001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

BENEFICIÁRIO: J. DE PAULA DIAS - CNPJ: 08.979.039/0001-04.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS
PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - SRP
VALIDADE: 12 MESES.
Lote Especificação Marca Unidade Quant. Unitário Valor Total

029 PNEU 275/80/22,5 PIRELLI/ANTEO UN 24 2.479,00 59.496,00
BORRACHUDO RADIAL
Protocolo 902953

ID TCEES 2022.045E0700001.02.0003
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

BENEFICIÁRIO: PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 35.585.354/0001-20
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 - SRP.
VALIDADE: 12 MESES.
Lote Especificação Marca Unid. Quant. Unitário Valor Total

7 BALDE DE PLASTICO DE 15 LITROS ARQPLAST UN 15,00 11,50 172,50
8 BALDE DE PLASTICO RESISTENTE ARQPLAST UN 20,00 7,00 140,00
10 LITROS
9 BALDE DE PLASTICO RESISTENTE ARQPLAST UN 5,00 19,00 95,00

20 LITROS
10 BORRIFADOR DE 500ML NOBRE UN 31,00 8,95 277,45
16 COPO DESCARTAVEL 200 ML - PCT COPOBOM PCT 367,00 6,45 2.367,15
17 COPO DESCARTAVEL 50 ML MASSIMO PCT 37,00 2,59 95,83
caixa com 50 pacotes de 100 unidades.
18 COPO DESCARTAVEL 80 ML VEROCOPO PCT 300,00 5,33 1.599,00
22 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA MULTILAR UN 14,00 4,60 64,40
com base de plástico anatômico,
resistente, cerdas de polipropileno ou
nylon, medindo aproximadamente 8 x
12 cm
23 ESPONJA BETTANIN UN 290,00 1,36 394,40
para louça, medindo 100mm x 75mm
x 42mm composta de espuma de
polietileno, fibra sintética, abrasivo e
agente anti-microbiano - embalagem
com 01 unidade
24 ESPONJA DE LA DE ACO QLUSTRO PCT 70,00 3,78 264,60
25 ESPONJA DUPLA-FACE BETTANIN UN 211,00 1,36 286,96
espuma de poliuretano de fibra
abrasiva, apresentação: dupla-face
(macia e áspera), tamanho aproximado
de: 110x70x21mm.
29 GARFO DESCARTAVEL 50 UNIDADES STRAWPLA UN 2,00 6,30 12,60
pacote com 50 unidades ST
30 GUARDANAPO DE PAPEL PEGG PCT 70,00 2,16 151,20
de cor branca, macio, tamanho
aproximado de 24,0 x 22,0cm, com 50
unidades.
32 LIMPA ALUMINIO Kintana UN 56,00 3,22 180,32
embalagem com 500 ml
35 LIXEIRA PEQUENA JAGUAR PÇ 6,00 19,50 117,00
com tampa, 10 litros
36 LIXEIRA PEQUENA JAGUAR PÇ 10,00 30,80 308,00
com tampa, 20 litros
38 LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 30 L JAGUAR UN 4,00 80,00 320,00
material: plástico resistente
39 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 20L JAGUAR UN 24,00 45,00 1.080,00
plástico resistente
40 LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL - 50L TRITEC UN 5,00 10,35 517,50
plástico resistente
41 LIXEIRA PLASTICA - 15 LITROS JAGUAR UN 15,00 20,92 313,80
sem tampa de prolipopileno de aproxi-
madamente 15 litros.
44 LUVA DE LATEX AMARELO - TAM. G Volk PAR 38,00 5,95 226,10
forrada, com palma antiderrapante.
45 LUVA DE LATEX AMARELO - TAM. M Volk PAR 126,00 5,95 749,70
46 LUVA DE LATEX AMARELO - TAM. P Volk PAR 6,00 5,95 35,70
47 PA DE LIXO BLK UN 32,00 6,05 193,60
de plastico, (com cabo longo) e 60cm.
48 PA DE LIXO PLASTICA DOBRAVEL MULTILAR UN 5,00 14,86 74,30
cabo longo de aproximadamente 80 cm
49 PANO DE PRATO Carvalho UN 20,00 7,00 140,00
100% algodão, medindo aproximada-
mente 50x70 cm, estampas e cores
variadas.
53 PAPEL TOALHA ROLO PEGG UND 265,00 8,38 2.220,70
com 02 rolos
56 RODO BLK UN 20,00 11,30 226,00
de 40 cm
57 RODO DE MADEIRA 40CM BLK UN 13,00 12,02 156,26
rodo de borracha, com base em madeira
rígida, isento de qualquer material
metálico, medindo aproximadamente
40 cm, fixação do cabo com sistema de
rosca, com cabo de
madeira liso e isento de farpas, pintado
ou plastificado, medindo aproximada-
mente 1,20 metros.
58 RODO DE MADEIRA 50 CM BLK PÇ 7,00 15,80 110,60
rodo de borracha, com base em madeira
rígida, isento de qualquer material
metálico, medindo aproximadamente 50
cm, fixação do cabo com sistema de
rosca, com cabo de madeira liso e
isento de farpas, pintado ou plastificado,
medindo aproximadamente 1,20
metros.
62 SABAO EM PO - 1KG ESPUMIL CX 275,00 8,80 2.420,00
embalagem de 01 kg, composição:
tensoativo aniônico, alcalinizante,
sequestrante, carga, coadjuvantes,
braqueador óptico, corante, enzimas,
agente anti-redepositante, fragrância
e água. componente ativo: linear alquil
benzeno, sulfato de sódio, contém
tensoativo biodegradável
65 SACO ALVEJADO Carvalho UN 36,00 9,00 324,00
100% algodão para limpeza de chão,
com medidas de 70x47 cm
66 SACO ALVEJADO DE CHAO Carvalho UN 254,00 8,20 2.082,80
100% algodão, medindo aproximada-
mente 74 x 45 cm
67 SACO DE LIXO COMUM - 100 LITROS MP PCT 260,00 11,08 2.880,80
75 VASSOURA DE PELO 50CM PASSELIMPE UN 3,00 41,32 123,96
material sintético, medindo aproxima-
damente 50 cm, com base em madeira
resistente, cabo reto em madeira
tratada, polida e sem pintura, com
comprimento mínimo de 120 cm.
76 VASSOURA DE PIACAVA N 3 CASTELO UN 52,00 13,90 722,80
de piaçava natural, com base e cabo em
madeira resistente, tamanho 03.
77 VASSOURA DE PIACAVA Nº 5 PROLAR UN 195,00 24,32 4.742,40
piaçava natural, com base e cabo em
madeira resistente
78 VASSOURA PARA VASO SANITARIO PASSELIMPE UN 30,00 5,96 178,80
de piaçava natural, com base e cabo em
madeira resistente
79 VASSOURINHA CLINCK UN 6,00 8,30 49,80
em material plástico p/ vaso sanitário
Protocolo 902992
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTENTOR 240 LTS NA TENTATIVA DE ALTERAR

A FORMA ATUAL DE COLETA DE LIXO. AUTORIZO,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL outrossim, a contratação da despesa no valor total
FLORIANO, Estado do Espírito Santo, no uso de de R$ 2.668,00 (dois mil seiscentos e sessenta e
suas atribuições legais, considerando informações, oito reais), a ser suportada conforme disponibilidade
pareceres, documentos e despachos contidos no orçamentária já informada pela SEMUF.
processo administrativo nº 4628/2022 SEMUR, ratifica
a Dispensa de Licitação nº 225/2022, reconhecida Marechal Floriano/ES, 29 de Julho de 2022.
pela Procuradoria da PMMF, para contratar a empresa JOÃO CARLOS LORENZONI
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME Prefeito
- CNPJ nº 02.872.908/0001-10 para AQUISIÇÃO DE Protocolo 903169
Vigência: 12 meses contados da data da sua

Contrato assinatura
Marilândia, 15 de julho de 2022.
Gerciane Aparecida de Medeiros Giuberti Secretária
EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRA Nº 069/2022 Municipal de Assistência Social e Cidadania
ID TCEES 2022.045E0500001.09.0057 Protocolo 902696
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL
FLORIANO POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE. Montanha
CONTRATADA: RESTAURANTE J L S LTDA - EPP -
CNPJ: 02.491.093/0001-20.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MARMITEX + Decreto
REFRIGERANTE.
VALOR: R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24 II da Lei Federal DECRETO Nº 4.536, DE 29 DE JULHO DE 2022
nº. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022. Dispõe sobre atualização do valor monetário da
Protocolo 902795 respectiva base de cálculo para o Imposto Predial
Territorial Urbano - IPTU do exercício de 2022, bem
como dos prazos, forma de pagamento, vencimentos,
descontos e parcelamento do IPTU para o exercício
Aditivo de 2022.
EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTANHA, Estado

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2018 do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que
lhe confere o art. 86, inciso VIII, da Lei Orgânica
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL Municipal e Lei Complementar nº 24, de 17 de
FLORIANO-ES. outubro de 2017,
CONTRATADA: SUPRIVIX SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 08.039.907/0001-76 CONSIDERANDO a necessidade de promover a
OBJETO: DÉCIMO TERMO ADITIVO PARA atualização do valor monetário da respectiva base
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA de cálculo para o Imposto Predial Territorial Urbano
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, POR - IPTU do exercício de 2022;
MEIO DIGITAL E / OU CÓPIAS DE DOCUMENTOS, E CONSIDERANDO que o art. 97, § 2º, do Código
QUE DEVE ENGLOBAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Tributário Nacional prevê não constituir majoração
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE de tributo para os fins do disposto no inciso II do
INSUMOS PARA O EFETIVO FUNCIONAMENTO DOS referido artigo, a atualização do valor da respectiva
EQUIPAMENTOS. base de cálculo;
VALOR ADITIVADO: R$ 1.679,10 (hum mil seiscentos
e setenta e nove reais e dez centavos) CONSIDERANDO que a simples atualização
DATA DA ASSINATURA: 20/07/2022. monetária da base de cálculo do imposto realizada
Protocolo 902907 segundo índices oficiais que espelham a inflação
acumulada do exercício financeiro em referência,
não se confunde com a majoração da própria base
de cálculo, estando autorizada independentemente
Marilândia de lei, a teor do que preceitua o art. 97, § 2º, do
CTN;
Contrato CONSIDERANDO que o art. 22, § 1º, da Lei

Complementar nº 24, de 17 de outubro de 2017,
dispões que os valores venais dos imóveis serão
Resumo do Contrato de Fornecimento Nº 015/2022 reajustados somente por ato do Chefe do Poder
Proc.2425/2022. Executivo, com base nos índices oficiais de atualização
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia monetária;
CONTRATADO: OFFICE MAIS MOVEIS PARA
ESCRITÓRIO EIRELI CONSIDERANDO que é “defeso, ao Município,
CNPJ: 32.787.176/0001-21 atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual
Valor: 520,00 superior ao índice oficial de correção monetária”
Vigência: contado a partir de sua assinatura, até 31 (Sumula nº 160 do STJ):
de dezembro de 2022.
Marilândia, 15 de julho de 2022. CONSIDERANDO que o artigo 39 da Lei Complementar
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal Municipal nº 24, de 17 de outubro de 2017, dispõe
Protocolo 902687 que o Imposto sobre a propriedade Predial Territorial
Urbana é devido anualmente e o respectivo
Resumo do Contrato de Prestação de Serviços nº pagamento poderá ser divido em parcelas, a critério
009/2022 Proc.4390/2022 do Poder Executivo quanto à forma e prazos.
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência
Social e Cidadania CONSIDERANDO ainda, que o Art. 45 da Lei
CONTRATADA: MARCELO VIEIRA SOBRINHO Complementar Municipal nº 24, 17 de outubro
13261224797 de 2017, dispõe que o Poder Executivo fixará,
Valor: 7.822,00 anualmente, o calendário para cobrança do Imposto
sobre a propriedade Predial Territorial Urbana,
podendo estabelecer desconto de até 20% (vinte Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data da sua
por cento) para contribuintes que efetuarem o publicação.
pagamento integral até o vencimento da primeira
parcela, a administração pública, Montanha - ES, 29 de julho de 2022.
DECRETA: ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO

Art. 1º. O contribuinte que optar pelo pagamento do Prefeito Municipal
IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), referente
ao exercício de 2022, em Conta Única com vencimento JOSÉ JORGE SCHITINE OLIVEIRA
em 31/10/2022, terá o benefício do desconto de 5% Secretário Municipal da Fazenda.
(cinco por cento) no valor da cobrança. Protocolo 902926
Art. 2º. Fica concedida a autorização de Parcelamento

do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano),
referente ao exercício de 2022 para os valores acima Pancas
de R$ 100,00 (cem reais). Os valores Inferiores a R$
100,00 (cem reais), serão cobrados em Cota Única.
Contrato
Art. 3º. O contribuinte que optar pelo parcelamento
poderá pagar o IPTU (Imposto Predial Territorial
Urbano), referente ao exercício de 2022, em até 03 CONTRATO Nº 001/2022.
(três) parcelas - desde que o valor de cada parcela PROCESSO Nº 1547/2022.
não seja inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais), da ID: 2022.053E0500001.09.0008
seguinte forma: Contratante: Prefeitura Municipal de Pancas.
Contratada: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO
PARCELA VENCIMENTO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES Objeto: para
a ratear as despesas do CONSÓRCIO entre os
1ª Parcela 31/10/2022 CONSORCIADOS, nos termos do Artigo 2º da Lei
2ª Parcela 30/11/2022 11.107 de 06 de abril de 2005 o objeto do presente
3ª Parcela 30/12/2022 instrumento a contratação da prestação de serviços
de assistência à saúde, com execução parcelada,
no município CONTRATANTE, por intermédio do
Art. 4º. Os valores monetários da respectiva base de CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE -
cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, CIM NOROESTE/ES, compreendendo: Prestação
ficam atualizados para o exercício de 2022, mediante de serviços médicos, em nível ambulatorial e
a aplicação do percentual da inflação do período de hospitalar, a serem executados nas unidades de
janeiro de 2021 a dezembro de 2021 do Índice de saúde do município CONTRATANTE, de acordo com
Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, da Fundação a Tabela de Serviços Médicos do CIM NOROESTE/
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. ES (valor líquido), vigente. Os referidos serviços
Será aplicada a variação acumulada dos últimos 12 serão compostos por atividades médicas assisten-
meses, conforme a tabela do IBGE, em dezembro de ciais, compreendendo serviços clínicos assisten-
2021 no valor percentual de 10,06%. ciais e procedimentos de saúde, a serem prestados
conforme estipulado na Tabela de Serviços Médicos
Art. 5º. Os percentuais da inflação acumulada do CIM NOROESTE/ES, vigente, com parâmetros
do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA, devidamente indicados, quais sejam, plantões,
da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e consultas, hora, procedimento ou outro que seja
Estatística - IBGE, de que trata o artigo anterior necessário para pleno atendimento das necessidades
aplicam-se ao valor venal dos imóveis, bem como ao do município CONTRATANTE.
valor do metro quadrado do tipo, conforme dispõe Valor Global: R$ 215.000,00
a Lei Complementar 24, de 17 de outubro de 2017. Data assinatura: 28/07/2022
Art. 6º. Revogam-se SIDICLEI GILES DE ANDRADE

I - Decreto nº 4.447, de 2 de setembro de 2021 e Prefeito Municipal
II - Decreto nº 4.485, de 19 de janeiro de 2022. Protocolo 902493
Pedro Canário
Deliberação
Município de Pedro Canário - ES STN/SICONFI
Receitas
Impostos 5.173.932,63 5.173.932,63 946.702,95 18,30 2.726.662,77 52,70 2.447.269,86
Taxas 673.301,19 673.301,19 103.989,38 15,44 231.494,98 34,38 441.806,21
CONTRIBUIÇÕES 2.960.892,26 2.960.892,26 583.736,18 19,71 1.597.042,59 53,94 1.363.849,67
RECEITA PATRIMONIAL 4.166.900,74 4.167.036,38 1.815.289,30 43,56 5.587.548,39 134,09 (1.420.512,01)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado
Valores Mobiliários 4.165.706,89 4.165.842,53 1.815.289,30 43,58 5.587.548,39 134,13 (1.421.705,86)
Cessão De Direitos
Demais Receitas Patrimoniais 1.193,85 1.193,85 1.193,85
RECEITA INDUSTRIAL
Receita Industrial
RECEITA DE SERVIÇOS 1.193,85 1.193,85 1.193,85
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 1.193,85 1.193,85 1.193,85
Outros Serviços
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades 11.938,61 11.938,61 11.938,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 256.943,54 256.943,54 6.597,65 2,57 36.839,42 14,34 220.104,12
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 83.852,90 83.852,90 4.037,05 4,81 6.931,67 8,27 76.921,23
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 12.212,10 12.212,10 25.541,27 209,15 (13.329,17)
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos 12.212,10 12.212,10 25.541,27 209,15 (13.329,17)
RECEITAS DE CAPITAL 390.185,13 2.680.856,13 5.934.663,27 221,37 9.892.702,44 369,01 (7.211.846,31)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.057,50 1.057,50 1.057,50
Operações De Crédito - Mercado Interno 1.057,50 1.057,50 1.057,50
ALIENAÇÃO DE BENS 1,00 1,00 1,00
Alienação De Bens Móveis 1,00 1,00 1,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 389.126,63 2.679.797,63 5.934.663,27 221,46 9.892.702,44 369,16 (7.212.904,81)
Transferências Da União E De Suas Entidades 92.402,43 483.073,43 1.799.901,00 372,59 2.099.788,00 434,67 (1.616.714,57)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades 296.724,20 2.196.724,20 4.134.762,27 188,22 7.792.914,44 354,75 (5.596.190,24)
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.665.050,32 3.665.050,32 694.224,62 18,94 1.857.328,64 50,68 1.807.721,68
Mobiliária
Contratual
Mobiliária
Contratual
DÉFICIT (VI)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 64.512,74 82.512,74 17.743,24 47.504,50 35.008,24 17.743,24 47.504,50 35.008,24 47.504,50
DESPESAS DE CAPITAL 2.324.542,88 13.843.846,11 4.741.418,46 10.163.050,34 3.680.795,77 820.063,65 2.004.504,83 11.839.341,28 1.986.188,83
INVESTIMENTOS 2.301.651,20 13.611.358,96 4.729.359,14 9.976.090,41 3.635.268,55 808.004,33 1.817.544,90 11.793.814,06 1.799.228,90
INVERSÕES FINANCEIRAS 12.945,94 152.941,41 150.781,97 2.159,44 150.781,97 2.159,44 150.781,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.052.834,83 3.052.834,83 3.052.834,83 3.052.834,83
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 1.620.280,49 1.761.856,83
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
Dívida Mobiliária
Dívida Contratual
SUPERÁVIT (XIII) 20.255.926,69 20.800.084,57
RESERVA DO RPPS
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.665.050,32 3.665.050,32 694.224,62 18,94 1.857.328,64 50,68 1.807.721,68
Receitas Correntes 3.665.050,32 3.665.050,32 694.224,62 18,94 1.857.328,64 50,68 1.807.721,68
Impostos
Taxas
Contribuições 3.665.050,32 3.665.050,32 694.224,62 18,94 1.857.328,64 50,68 1.807.721,68
Contribuições Sociais 3.665.050,32 3.665.050,32 694.224,62 18,94 1.857.328,64 50,68 1.807.721,68
Receita Patrimonial
Cessão de Direitos
Receita Industrial
Receita Industrial
Outros Serviços
Receitas de Capital
Alienação de Bens
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS 3.665.050,32 3.665.050,32 694.224,62 18,94 1.857.328,64 50,68 1.807.721,68

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 1.620.280,49 1.761.856,83
DESPESAS CORRENTES 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 1.620.280,49 1.761.856,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 1.620.280,49 1.761.856,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 1.620.280,49 1.761.856,83
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Municipio, Emissão: 28/07/2022 , às 19:27:23
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO RONALDO BRUNELLI

Prefeito Municipal Contador
CRC-ES Nº.006291/O-3
Protocolo 902588
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Saldo
Saldo
Dotação Dotação % %
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Atualizada (a) No Período Até Período No Período Até Período
Inicial (b/ (d/
(b) (c) = (a - b) (d) (e) = (a - d)
total b) total d)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 74.820.484,82 91.297.096,46 16.038.518,32 59.435.091,55 97,10 31.862.004,91 13.891.953,69 37.607.141,09 95,52 53.689.955,37
LEGISLATIVA 2.411.027,60 2.427.027,60 324.796,55 1.210.238,76 1,98 1.216.788,84 333.166,53 1.098.815,95 2,79 1.328.211,65
AÇÃO LEGISLATIVA 2.411.027,60 2.427.027,60 324.796,55 1.210.238,76 1,98 1.216.788,84 333.166,53 1.098.815,95 2,79 1.328.211,65
JUDICIÁRIA 1.140.410,12 1.140.410,12 169.711,40 546.347,87 0,89 594.062,25 172.711,40 535.847,87 1,36 604.562,25
AÇÃO JUDICIÁRIA 1.119.260,12 1.119.260,12 169.711,40 546.347,87 0,89 572.912,25 172.711,40 535.847,87 1,36 583.412,25
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 21.150,00 21.150,00 21.150,00 21.150,00
ADMINISTRAÇÃO 14.133.238,50 14.354.355,36 2.222.285,34 8.668.760,06 14,16 5.685.595,30 2.666.180,23 7.535.160,87 19,14 6.819.194,49
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 78.639,80 79.139,80 15.648,60 38.501,20 0,06 40.638,60 15.648,60 38.501,20 0,10 40.638,60
ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.609.965,34 12.523.081,81 1.936.617,73 7.778.419,87 12,71 4.744.661,94 2.371.223,33 6.671.971,63 16,95 5.851.110,18
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.305.631,24 1.616.381,63 247.653,27 784.887,56 1,28 831.494,07 251.942,56 759.780,61 1,93 856.601,02
CONTROLE INTERNO 139.002,12 135.752,12 22.365,74 66.951,43 0,11 68.800,69 27.365,74 64.907,43 0,16 70.844,69
SEGURANÇA PÚBLICA 21.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00
DEFESA CIVIL 21.150,00 16.150,00 16.150,00 16.150,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.602.744,37 6.212.835,23 684.006,24 3.693.564,21 6,03 2.519.271,02 916.358,77 2.167.734,07 5,51 4.045.101,16
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 19.035,00 19.035,00 4.690,48 0,01 14.344,52 762,68 2.288,04 0,01 16.746,96
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.154.660,57 5.735.329,05 652.087,28 3.439.280,17 5,62 2.296.048,88 859.333,59 1.974.624,38 5,02 3.760.704,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.558.000,00 6.558.000,00 16.201,98 4.508.074,63 7,37 2.049.925,37 726.055,64 2.130.045,49 5,41 4.427.954,51
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 6.558.000,00 6.558.000,00 16.201,98 4.508.074,63 7,37 2.049.925,37 726.055,64 2.130.045,49 5,41 4.427.954,51
SAÚDE 18.778.125,94 23.037.795,75 3.259.068,27 16.005.220,77 26,15 7.032.574,98 3.537.031,38 10.315.766,66 26,20 12.722.029,09
ATENÇÃO BÁSICA 13.173.759,58 16.715.345,96 3.200.049,15 10.524.585,35 17,19 6.190.760,61 2.685.387,33 7.672.501,45 19,49 9.042.844,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.039.336,00 5.757.419,43 (9.188,29) 5.162.943,52 8,44 594.475,91 783.436,64 2.394.597,31 6,08 3.362.822,12
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31.017,36 31.017,36 31.017,36 31.017,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 534.010,00 534.010,00 68.207,41 317.691,90 0,52 216.318,10 68.207,41 248.667,90 0,63 285.342,10
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2,00 2,00 2,00 2,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1,00 1,00 1,00 1,00
EDUCAÇÃO 19.368.775,53 22.117.779,78 4.552.197,03 14.930.596,32 24,39 7.187.183,46 4.412.642,16 10.876.662,27 27,63 11.241.117,51
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 901.262,00 1.563.941,11 844.427,54 1.288.373,74 2,10 275.567,37 204.197,29 519.189,42 1,32 1.044.751,69
ENSINO FUNDAMENTAL 11.557.012,20 12.571.109,78 2.007.760,05 7.212.140,07 11,78 5.358.969,71 2.490.311,68 5.313.293,50 13,50 7.257.816,28
ENSINO SUPERIOR 105.751,06 105.751,06 100.000,00 0,16 5.751,06 25.000,00 50.000,00 0,13 55.751,06
EDUCAÇÃO INFANTIL 6.047.568,13 6.824.372,70 1.351.923,70 5.531.372,57 9,04 1.293.000,13 1.345.047,45 4.195.469,41 10,66 2.628.903,29
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 97.439,13 66.932,91 7.329,26 21.987,78 0,04 44.945,13 7.329,26 21.987,78 0,06 44.945,13
EDUCAÇÃO ESPECIAL 325.393,21 649.959,92 286.156,48 602.382,16 0,98 47.577,76 286.156,48 602.382,16 1,53 47.577,76
EDUCAÇÃO BÁSICA 334.349,80 335.712,30 54.600,00 174.340,00 0,28 161.372,30 54.600,00 174.340,00 0,44 161.372,30
CULTURA 162.114,96 154.914,96 25.000,00 25.000,00 0,04 129.914,96 25.000,00 25.000,00 0,06 129.914,96
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 2,12 2,12 2,12 2,12
DIFUSÃO CULTURAL 162.112,84 154.912,84 25.000,00 25.000,00 0,04 129.912,84 25.000,00 25.000,00 0,06 129.912,84
DIREITOS DA CIDADANIA 2,12 2,12 2,12 2,12
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2,12 2,12 2,12 2,12
URBANISMO 380.233,91 5.346.384,08 2.600.000,00 4.681.834,11 7,65 664.549,97 103.159,39 497.770,47 1,26 4.848.613,61
INFRA_ESTRUTURA URBANA 380.233,91 5.346.384,08 2.600.000,00 4.681.834,11 7,65 664.549,97 103.159,39 497.770,47 1,26 4.848.613,61
ENERGIA ELÉTRICA
SANEAMENTO 156.008,48 1.179.008,48 1.081.212,13 1.143.601,23 1,87 35.407,25 81.160,00 118.950,56 0,30 1.060.057,92
SERVIÇOS URBANOS 156.001,06 1.129.001,06 1.081.212,13 1.093.601,23 1,79 35.399,83 81.160,00 90.374,56 0,23 1.038.626,50
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 7,42 50.007,42 50.000,00 0,08 7,42 28.576,00 0,07 21.431,42
GESTÃO AMBIENTAL 355.294,86 352.679,86 15.900,00 123.933,93 0,20 228.745,93 35.649,84 67.735,63 0,17 284.944,23
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 355.294,86 352.679,86 15.900,00 123.933,93 0,20 228.745,93 35.649,84 67.735,63 0,17 284.944,23
AGRICULTURA 75.627,03 753.401,03 505.000,00 505.000,00 0,83 248.401,03 753.401,03
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1,06 1,06 1,06 1,06
ABASTECIMENTO 74.026,06 752.026,06 505.000,00 505.000,00 0,83 247.026,06 752.026,06
EXTENSÃO RURAL 1.062,80 846,80 846,80 846,80
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA 537,11 527,11 527,11 527,11
INDÚSTRIA 2,12 2,12 2,12 2,12
PROMOÇÃO INDUSTRIAL 2,12 2,12 2,12 2,12
ENERGIA 1.151.094,52 1.591.433,71 243.224,65 976.563,84 1,60 614.869,87 240.594,49 932.804,26 2,37 658.629,45
ENERGIA ELÉTRICA 1.151.094,52 1.591.433,71 243.224,65 976.563,84 1,60 614.869,87 240.594,49 932.804,26 2,37 658.629,45
TRANSPORTE 2.052.153,23 2.322.037,73 298.976,17 2.015.368,39 3,29 306.669,34 571.866,57 1.096.994,49 2,79 1.225.043,24
TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.052.153,23 2.322.037,73 298.976,17 2.015.368,39 3,29 306.669,34 571.866,57 1.096.994,49 2,79 1.225.043,24
DESPORTO E LAZER 177.990,22 348.787,22 11.136,00 317.304,97 0,52 31.482,25 40.574,73 124.170,04 0,32 224.617,18
DESPORTO COMUNITÁRIO 177.989,16 250.626,16 11.136,00 219.144,97 0,36 31.481,19 40.574,73 93.887,08 0,24 156.739,08
LAZER 1,06 98.161,06 98.160,00 0,16 1,06 30.282,96 0,08 67.878,10
ENCARGOS ESPECIAIS 243.656,48 331.256,48 29.802,56 83.682,46 0,14 247.574,02 29.802,56 83.682,46 0,21 247.574,02
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 74.456,48 162.056,48 29.802,56 83.682,46 0,14 78.374,02 29.802,56 83.682,46 0,21 78.374,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.052.834,83 3.052.834,83 ---- ---- ---- 3.052.834,83 ---- ---- ---- 3.052.834,83
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 2,90 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 4,48 1.620.280,49

TOTAL (III) = (I + II) 78.485.535,14 94.679.233,78 16.634.896,74 61.208.426,16 100,00 33.470.807,62 14.491.172,85 39.368.997,92 100,00 55.310.235,86
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 2,90 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 4,48 1.620.280,49
LEGISLATIVA 138.427,81 122.427,81 12.488,71 43.788,22 0,07 78.639,59 12.488,71 43.788,22 0,11 78.639,59
AÇÃO LEGISLATIVA 138.427,81 122.427,81 12.488,71 43.788,22 0,07 78.639,59 12.488,71 43.788,22 0,11 78.639,59
JUDICIÁRIA 232.000,00 232.000,00 43.582,18 127.432,38 0,21 104.567,62 43.582,18 127.432,38 0,32 104.567,62
AÇÃO JUDICIÁRIA 232.000,00 232.000,00 43.582,18 127.432,38 0,21 104.567,62 43.582,18 127.432,38 0,32 104.567,62
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO
ESSENCIAL À JUSTIÇA
ADMINISTRAÇÃO 840.403,50 848.053,50 150.956,62 442.690,77 0,72 405.362,73 150.956,62 442.690,77 1,12 405.362,73
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.000,00 500,00 500,00 500,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 627.402,50 632.402,50 112.414,38 330.585,00 0,54 301.817,50 112.414,38 330.585,00 0,84 301.817,50
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 212.000,00 212.000,00 37.473,84 108.988,23 0,18 103.011,77 37.473,84 108.988,23 0,28 103.011,77
CONTROLE INTERNO 1,00 3.151,00 1.068,40 3.117,54 0,01 33,46 1.068,40 3.117,54 0,01 33,46
DEFESA NACIONAL
SEGURANÇA PÚBLICA
DEFESA CIVIL
RELAÇÕES EXTERIORES
ASSISTÊNCIA SOCIAL 95.000,00 95.000,00 17.259,56 52.743,43 0,09 42.256,57 17.259,56 52.743,43 0,13 42.256,57
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 95.000,00 95.000,00 17.259,56 52.743,43 0,09 42.256,57 17.259,56 52.743,43 0,13 42.256,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL 26.000,00 26.000,00 20.000,00 0,03 6.000,00 2.840,74 8.522,22 0,02 17.477,78
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 26.000,00 26.000,00 20.000,00 0,03 6.000,00 2.840,74 8.522,22 0,02 17.477,78
SAÚDE 607.504,00 592.504,00 119.775,29 348.479,43 0,57 244.024,57 119.775,29 348.479,43 0,89 244.024,57
ATENÇÃO BÁSICA 607.502,00 592.502,00 119.775,29 348.479,43 0,57 244.022,57 119.775,29 348.479,43 0,89 244.022,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1,00 1,00 1,00 1,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1,00 1,00 1,00 1,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
TRABALHO
EDUCAÇÃO 1.725.715,01 1.466.152,01 252.316,06 738.200,38 1,21 727.951,63 252.316,06 738.200,38 1,88 727.951,63
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL 1.094.050,00 1.011.050,00 161.875,58 445.498,70 0,73 565.551,30 161.875,58 445.498,70 1,13 565.551,30
ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO INFANTIL 606.947,39 430.384,39 87.498,28 284.871,23 0,47 145.513,16 87.498,28 284.871,23 0,72 145.513,16
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 16.941,15 16.941,15 2.143,78 6.255,45 0,01 10.685,70 2.143,78 6.255,45 0,02 10.685,70
EDUCAÇÃO ESPECIAL 7.776,47 7.776,47 798,42 1.575,00 0,00 6.201,47 798,42 1.575,00 0,00 6.201,47
EDUCAÇÃO BÁSICA
CULTURA
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
DIFUSÃO CULTURAL
DIREITOS DA CIDADANIA
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
URBANISMO
INFRA_ESTRUTURA URBANA
ENERGIA ELÉTRICA
HABITAÇÃO
SANEAMENTO
SERVIÇOS URBANOS
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTURA
ABASTECIMENTO
EXTENSÃO RURAL
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUARIA
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
INDÚSTRIA
PROMOÇÃO INDUSTRIAL
COMÉRCIO E SERVIÇOS
COMUNICAÇÕES
ENERGIA
ENERGIA ELÉTRICA
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO
LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ---- ---- ---- ---- ---- ----
TOTAL DA INTRA 3.665.050,32 3.382.137,32 596.378,42 1.773.334,61 2,90 1.608.802,71 599.219,16 1.761.856,83 4,48 1.620.280,49

Protocolo 902595

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receita de Contribuições dos Segurados 1.810.892,26 875.737,14
Ativo 1.800.000,00 868.484,16
Inativo 5.446,13 5.317,38
Pensionista 5.446,13 1.935,60
Receita de Contribuições Patronais 3.665.050,32 1.857.328,64
Ativo 3.665.050,32 1.857.328,64
Inativo
Pensionista
Receitas de Valores Mobiliários 4.000.000,00 4.582.211,75
Outras Receitas Correntes 10.892,25
Compensação Financeira entre os Regimes 10.892,25
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)
RECEITAS DE CAPITAL (III)
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 9.486.834,83 7.315.277,53

DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)
Benefícios 5.350.000,00 4.350.000,00 2.028.667,66 2.028.667,66
Aposentadorias 4.350.000,00 3.600.000,00 1.676.802,79 1.676.802,79
Pensões por Morte 1.000.000,00 750.000,00 351.864,87 351.864,87
Outras Despesas Previdenciárias 26.000,00 20.000,00 8.522,22 8.522,22
Compensação Financeira entre os Regimes
Demais Despesas Previdenciárias 26.000,00 20.000,00 8.522,22 8.522,22
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 5.376.000,00 4.370.000,00 2.037.189,88 2.037.189,88
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV – V)² 4.110.834,83 2.945.277,53 5.278.087,65
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL

Outros Bens e Direitos 107.896,05
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)
Ativo
Inativo
Pensionista
Ativo
Inativo
Pensionista
Receita Patrimonial
Compensação Financeiras entre os Regimes
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)

DOTAÇÃO LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHADAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)
Benefícios
Aposentadorias
Pensões por Morte
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Recursos para Formação de Reserva
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL

Outros Bens e Direitos
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Receitas Correntes
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

DOTAÇÃO
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 732.400,00 156.874,63 100.863,33 100.863,33
Pessoal e Encargos Sociais 449.000,00 99.268,74 63.287,34 63.287,34
Demais Despesas Correntes 283.400,00 57.605,89 37.575,99 37.575,99
DESPESAS DE CAPITAL (XIV) 230.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 962.400,00 156.874,63 100.863,33 100.863,33
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL

Outros Bens e Direitos
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
Contribuições dos Servidores
Demais Receitas Previdenciárias
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)
DOTAÇÃO
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA
(c) (d) (e) (f) (g)
Aposentadorias
Pensões
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2
BRUNO TEÓFILO ARAÚJO

Prefeito Municipal
Protocolo 902602
ACIMA DA LINHA
Até o Período
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 5.847.233,82 2.958.157,75
IPTU 705.446,13 172.456,64
ISS 2.914.025,25 1.461.376,58
ITBI 332.676,75 440.497,58
IRRF 1.221.784,50 652.331,97
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 673.301,19 231.494,98
Contribuições 2.960.892,26 1.597.042,59
Aplicações Financeiras (II) 4.165.842,53 5.587.548,39
Transferências Correntes 63.204.641,25 37.695.305,38
Cota-Parte do FPM 21.567.505,77 12.860.197,08
Cota-Parte do ICMS 9.600.000,00 5.361.130,06
Cota-Parte do IPVA 1.400.000,00 958.101,71
Cota-Parte do ITR 16.000,00 3.434,30
Transferências da LC 61/1989 256.431,00 54.741,29
Transferências do FUNDEB 14.500.000,00 8.628.746,14
Outras Transferências Correntes 15.624.704,48 9.828.954,80
Demais Receitas Correntes 258.137,39 36.839,42
Outras Receitas Financeiras (III) 5.555,05
Receitas Correntes Restantes 252.582,34 36.839,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 72.266.543,52 42.287.345,14
RECEITAS DE CAPITAL (V) 2.680.856,13 9.892.702,44
Operações de Crédito (VI) 1.057,50
Amortização de Empréstimos (VII)
Alienação de Bens 1,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)
Outras Alienações de Bens 1,00
Transferências de Capital 2.679.797,63 9.892.702,44
Convênios 50.658,90 300.000,00
Outras Transferências de Capital 2.629.138,73 9.592.702,44
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)
Outras Receitas de Capital Primárias
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 2.679.798,63 9.892.702,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 74.946.342,15 52.180.047,58
Até o Período
DOTAÇÃO
DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS RP PROC RP NÃO PROC
ATUALIZADA
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII) 74.400.415,52 49.272.041,21 35.602.636,26 35.076.794,38 743.523,78 438.069,73 438.069,73
Pessoal e Encargos Sociais 44.389.407,34 25.356.893,99 22.932.246,91 22.649.304,80 7.238,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV) 82.512,74 47.504,50 47.504,50 47.504,50
Outras Despesas Correntes 29.928.495,44 23.867.642,72 12.622.884,85 12.379.985,08 736.285,78 438.069,73 438.069,73
Transferências Constitucionais e Legais
Demais Depesas Correntes 29.928.495,44 23.867.642,72 12.622.884,85 12.379.985,08 736.285,78 438.069,73 438.069,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 74.317.902,78 49.224.536,71 35.555.131,76 35.029.289,88 743.523,78 438.069,73 438.069,73
DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 13.843.846,11 10.163.050,34 2.004.504,83 1.986.188,83 540.573,39 390.337,87 390.337,87
Investimentos 13.611.358,96 9.976.090,41 1.817.544,90 1.799.228,90 540.573,39 390.337,87 390.337,87
Inversões Financeiras 152.941,41 150.781,97 150.781,97 150.781,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)
Aquisição de Título de Crédito (XIX)
Demais Inversões Financeiras 152.941,41 150.781,97 150.781,97 150.781,97
Amortização da Dívida (XX) 79.545,74 36.177,96 36.177,96 36.177,96
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 13.764.300,37 10.126.872,38 1.968.326,87 1.950.010,87 540.573,39 390.337,87 390.337,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 3.052.834,83
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 91.135.037,98 59.351.409,09 37.523.458,63 36.979.300,75 1.284.097,17 828.407,60 828.407,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 13.088.242,06
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 6.278.083,35
Até o Período
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 1.005.336,64
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 8.721,21
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 14.084.857,49

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 6.278.083,35
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/ 2021 (a) Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.388.757,57 1.495.737,13
DEDUÇÕES (XXIX) 105.471.326,95 123.720.607,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 83.074,25 83.537,31
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 266.564,04 334.776,65
Demais Haveres Financeiros
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (104.082.569,38) (122.224.870,85)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 18.142.301,47
AJUSTE METODOLÓGICO Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) (463,06)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII 18.142.764,53

I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 17.146.149,10
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.378.170,83

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 10.378.170,83
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

Protocolo 902604
(a)
(b)
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 705.446,13 172.456,64
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.914.025,25 1.461.376,58
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.221.784,50 652.331,97
2.1 - Cota-Parte FPM 23.960.000,00 16.075.246,19
2.2 - Cota-Parte ICMS 12.000.000,00 6.701.445,45
2.4 - Cota-Parte ITR 20.000,00 4.292,81
2.5 - Cota-Parte IPVA 1.700.000,00 1.197.626,57

(2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) 3.684.858,45 1.884.017,57
FUNDEB
(a)
(b)
6.1.1- Principal 14.500.000,00 8.433.701,94
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF
6.2.1- Principal
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 195.044,20
6.3.1- Principal 195.044,20
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹ 7.352.431,00 3.624.268,73

VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 148.301,22

8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 396.452,44
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS (248.151,22)

NÃO
(c) (d) (e) (f) (g)

10.1- Educação Infantil 3.196.969,07 940.684,83 940.684,83 940.684,83
10.1.1- Creche 1.225.372,96 360.557,83 360.557,83 360.557,83
10.1.2- Pré-escola 1.971.596,11 580.127,00 580.127,00 580.127,00
11- OUTRAS DESPESAS 4.434.565,42 1.032.623,86 676.015,26 396.464,40 356.608,60
11.1- Educação Infantil 194.812,96 117.284,24 51.092,88 15.285,89 66.191,36
11.1.1- Creche 74.670,70 44.955,05 19.583,90 5.859,08 25.371,15
11.1.2- Pré-escola 120.142,26 72.329,19 31.508,98 9.426,81 40.820,21
11.2- Ensino Fundamental 4.239.752,46 915.339,62 624.922,38 381.178,51 290.417,24
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 14.608.442,65 3.746.102,75 3.389.494,15 3.109.943,29 356.608,60
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO (SEM
DE CAIXA)
(d) (e) (f) (g) (h)

Infantil
Capital

VALOR
(i) (j) (k) (l)
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 97.522,10
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital 29.256,63
VALOR NÃO
(m) (n) (o) (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 868.688,38 777.552,83 777.552,83 8,95
VALOR DE
VALOR DE SUPERÁVIT
SUPERÁVIT
PERMITIDO VALOR
NO NÃO
EXERCÍCIO
ANTERIOR
TUCIONAL
(q) (r) (s) (t) (u) (v)

23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 1.479.558,29 22.313,97 60.067,69 60.067,69 22.496,64 (60.250,36)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 1.479.558,29 22.313,97 60.067,69 60.067,69 22.496,64 (60.250,36)
RESTOS A PAGAR
(c) (d) (e) (f) (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 3.206.489,97 2.256.509,20 1.738.797,40 1.115.198,52 517.711,80

24.1- Creche 1.229.047,58 864.919,97 666.481,04 427.277,41 198.438,93
24.2- Pré-escola 1.977.442,39 1.391.589,23 1.072.316,36 687.921,11 319.272,87
25- ENSINO FUNDAMENTAL 568.416,97 542.305,58 148.846,82 39.655,02 393.458,76
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 3.774.906,94 2.798.814,78 1.887.644,22 1.154.853,54 911.170,56

28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 3.624.268,73
ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))

(x) (w) (y)
(z) (aa) (ab) (ac) (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 35.428,50 35.428,50
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.465,72 34.465,72
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 962,78 962,78
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)

(a)
(b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 1.216.634,03 565.165,52
FINANCEIRA)
35.1 - Salário-Educação 710.000,00 421.452,78
35.2 - PDDE 1.089,23
35.3 - PNAE 451.262,00 136.212,44
35.4 - PNATE 9.713,80 28,86
35.5 - Outras Transferências do FNDE 44.569,00 7.471,44
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.017.088,07 776.832,80
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1,09 3.315.904,81
(c) (d) (e) (f) (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.037.647,84 881.611,82 129.611,82 102.166,29 752.000,00
41.1- Creche 397.712,29 337.914,75 49.673,15 39.156,49 288.241,60
41.2- Pré-escola 639.935,55 543.697,07 79.938,67 63.009,80 463.758,40
42- ENSINO FUNDAMENTAL 4.057.183,30 3.368.342,01 1.384.187,12 216.235,44 1.984.154,89
43- ENSINO MÉDIO
44- ENSINO SUPERIOR 105.751,06 100.000,00 50.000,00 12.500,00 50.000,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO 5.200.582,20 4.349.953,83 1.563.798,94 330.901,73 2.786.154,89
ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR
NÃO
(c) (d) (e) (f) (g)

47.1.1- Pessoal Ativo 14.893.594,20 8.224.504,27 8.224.504,27 8.069.652,50
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 545.271,50 538.463,98 196.154,66 196.154,66
47.2- Despesas de Capital 2.433.401,39 1.995.540,88 846.385,01 846.385,01
47.2.2- Outras Despesas de Capital 2.433.401,39 1.995.540,88 846.385,01 846.385,01

(ae) (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 1.092.314,55 643.117,30
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 990.685,20 565.126,70
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 990.685,20 565.126,70

Prefeito Municipal
Protocolo 902608

Até o Bimestre %
(a)
(b) (b /a) x 100
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 705.446,13 705.446,13 172.456,64 24,45
IPTU 350.000,00 350.000,00 2.795,86 0,80
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU 355.446,13 355.446,13 169.660,78 47,73
ITBI 300.000,00 300.000,00 440.497,58 146,83
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 32.676,75 32.676,75
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 2.914.025,25 2.914.025,25 1.461.376,58 50,15
ISS 2.700.000,00 2.700.000,00 1.445.758,74 53,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 214.025,25 214.025,25 15.617,84 7,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 1.221.784,50 1.221.784,50 652.331,97 53,39
Cota-Parte FPM 22.000.000,00 24.007.505,77 16.075.246,19 66,96
Cota-Parte ITR 20.000,00 20.000,00 4.292,81 21,46
Cota-Parte IPVA 1.700.000,00 1.700.000,00 1.197.626,57 70,45
Cota-Parte ICMS 12.000.000,00 12.000.000,00 6.701.445,45 55,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 300.000,00 300.000,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 300.000,00 300.000,00
Outras

ATENÇÃO BÁSICA (IV) 7.269.282,26 9.010.557,14 6.411.498,33 71,16 5.530.783,90 61,38 5.530.551,19 61,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.317.403,00 2.062.103,00 1.971.566,02 95,61 1.014.516,11 49,20 1.014.516,11 49,20
Despesas Correntes
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 7,18 7,18
Despesas Correntes 6,12 6,12
Despesas de Capital 1,06 1,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 1,00 1,00
Despesas Correntes 1,00 1,00
Despesas de Capital
(d) (e) (f)
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 4.406.735,12 2.568.970,78 2.568.738,07

(h) (i) (j) (k) (l) = (h - (i ou j))

anterior)
Indevidamente em RP Diferença entre o
Valor Mínimo Valor aplicado Valor aplicado Total inscrito em considerado no Total de RP Total de RP Total de RP valor aplicado
além do limite no Exercício
EXERCÍCIO DO EMPENHO² para aplicação em ASPS no RP no exercício Limite pagos a pagar cancelados ou além do limite e o
sem
Disponibilidade
(m) (n) se < 0, (p) (r) = (p - (o + q)) (s) (t) (u)
Financeira
então (o) = 0 se < 0, (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020
Empenhos de 2019
coluna "v")
141/2012)

(x) (y) (z) (aa) = (w - (x ou y))

Até o Bimestre %
(a)
(b) (b /a) x 100
Provenientes dos Estados 456.203,00 456.203,00 242.373,95 53,13
(XXIX)
XXIX + XXX)

(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) (f/c)x100
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 2.621.004,00 3.594.387,43 3.090.890,83 85,99 1.309.594,53 36,43 1.309.594,53 36,43
Despesas Correntes
Despesas de Capital
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 31.010,18 31.010,18
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)
Despesas Correntes
Despesas de Capital

(c) (d) (d/c)x100 (e) (e/c)x100 (f) %
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 31.017,36 31.017,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 534.011,00 534.011,00 317.691,90 1,95 248.667,90 2,35 248.667,90 2,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 1,00 1,00


Prefeito Municipal
Protocolo 902609
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Bimestre
RECEITAS 231.272.478,30
Previsão Inicial 78.485.535,14
Previsão Atualizada 82.783.847,55
Receitas Realizadas 59.624.924,61
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) 10.378.171,00
DESPESAS 349.016.658,37
Dotação Inicial 78.485.535,14
Créditos Adicionais 16.193.698,64
Dotação Atualizada 94.679.233,78
Despesas Pagas 38.824.840,04
Superávit Orçamentário 20.255.926,69
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até Bimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Bimestre
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA Até Bimestre
DE PROTEÇÃO SOCIAL
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO 21.037.744,94
Receitas Precidenciárias Realizadas 7.315.277,53
Despesas Previdenciárias Empenhadas 4.370.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 2.037.189,88
Despesas Previdenciárias Pagas 2.037.189,88
Resultado Previdenciário 5.278.087,65
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO
Receitas Previdenciárias Realizadas
Despesas Previdenciárias Empenhadas
Despesas Previdenciárias Liquidadas
Despesas Previdenciárias Pagas
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas
Receitas Realizadas
Despesas Empenhadas
Despesas Liquidadas
Despesas Pagas
Metas Fixadas Resultado
no Anexo de Apurado Até o % em Relação à Meta
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Metas Fiscais Bimestre (b) (b/a)
da LDO (a)
Resultado Primário - Acima da Linha 6.278.083,35 13.088.242,06 208,48
Resultado Nominal - Acima da Linha 6.278.083,35 14.084.857,49 224,35
Cancelamento Pagamento Saldo a
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Até o Bimestre Até o Pagar
Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.367.634,48 1.284.097,17 83.537,31
Poder Executivo 1.361.963,40 1.278.426,09 83.537,31
Poder Legislativo 5.671,08 5.671,08
Poder Juduciário
Defensoria Pública
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.291.070,70 828.407,60 1.462.663,10
Poder Executivo 2.171.013,25 776.821,96 1.394.191,29
Poder Legislativo 120.057,45 51.585,64 68.471,81
Poder Judiciário
Defensoria Pública
TOTAL 3.658.705,18 2.112.504,77 1.546.200,41
Limites Constitucionais Anuais
Valor Apurado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 6.232.774,19 <18% / 25%> 23,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 7.218.241,21 70% 83,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15%
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito 1.057,50
Despesa de Capital Líquida 10.163.050,34 3.680.795,77
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
MILITARES
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Pensões e Inativos Militares
Receitas de Contribuições
Despesas com Pensões e Inativos
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
Receitas de Alienação de Ativos 1,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos
Valor Apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Aplicar no % Aplicado Até o Bimestre
Exercício
Despesas com Ações e Serviços Pú
blicos de Saú
de executados com recursos de impostos 6.585.025,84 15,00 24,60
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

Protocolo 902615
Piúma Convocação
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA

Decreto PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES - EDITAL
SEMAS Nº 001/2022
DECRETO Nº 2.474, DE 29 DE JULHO DE 2022 Processo Administrativo nº 3.748/2021
Dispõe sobre nomeações e exonerações de Servidores TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 014/2022
de cargos em comissão e dá outras providências. A Comissão de Acompanhamento do Processo
PAULO CELSO COLA PEREIRA, Prefeito do Município Seletivo Simplificado Edital SEMAS nº 001/2022,
de Piúma, Estado do Espírito Santo, no uso das designada pelo Decreto nº 2.407, de 02 de março de
atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 2022, no uso de suas atribuições legais, considerando
14 da Lei Orgânica Municipal. a Lei nº 2.265/2018, Lei nº 2.460/2022 e Decreto
DECRETA: 1.487/2018.
Art. 1º Ficam os servidores abaixo relacionados com Considerando o Resultado Final de classificação dos
respectivos nomes, órgão, nível, cargo, nomeados candidatos para os cargos de ASSISTENTE SOCIAL
para os Cargos em Comissão, conforme quadros de- E PSICÓLOGO, visando a contratação de pessoal
monstrativos a seguir: por tempo determinado e formação de cadastro de
reserva para atender às necessidades de excepcional
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO interesse público na execução dos serviços da
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA do Sistema Único de
CLÁUDIA TAYLOR CC10 CHEFE DA DIVISÃO DE Assistência Social - SUAS, através do PROGRAMA
NUNES FORMAÇÃO INCLUIR CONVOCA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Os candidatos classificados e relacionados no
WELLINGTON VALIATE CC11 CHEFE DA SEÇÃO DE ANEXO I deste termo, a comparecerem, nas datas
MACHADO CONTROLE DE ABASTECIMEN- indicadas abaixo, na Sede da Secretaria Municipal
TO HOSPITALAR de Assistência Social, na Rua Terêncio Pinheiro, nº.
Art. 2º O Servidor Comissionado Eraldo José de 194, Acaiaca, Piúma/ES 2° Andar, munidos de toda
Oliveira Filho, será realocado para a Secretaria a documentação solicitada no ANEXO II deste termo,
Municipal de Saúde e RESPONDERÁ INTERINA- conforme item 6.6 do Edital SEMAS nº 001/2022, da
MENTE pelo cargo abaixo indicado, no período de forma que ali foi especificado e nos termos do Edital,
01/08/2022 até 14/08/2022: para serem atestadas e conferidas pela Comissão,
com vistas a eventual contratação e formação do
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE cadastro de reserva.
Os candidatos deverão comparecer dentro do horário
Em substituição devido estipulado abaixo, sendo que serão atendidos por
gozo de férias do servidor CC05 GERENTE ADMINISTRATIVO DO ordem de chegada.
ocupante do cargo HOSPITAL DATAS PARA O COMPARECIMENTO:
atualmente (Geovane CARGOS: PSICÓLOGO.
Bidim de Paula). DATA: 02/08/2022 - Das 9h às 12h - 13h às 17h
Art. 3º Ficam os servidores abaixo relacionados com O não atendimento a esta convocação implicará
respectivos nomes, órgão, nível, cargo, exonerados na imediata eliminação do candidato do Processo
para os Cargos em Comissão, conforme quadros de- Seletivo Simplificado SEMAS Edital 001/2022.
monstrativos a seguir: Estando a documentação de acordo com o Edital,
o processo individual do candidato será enviado
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para o Setor de Recursos Humanos para avaliação
MARCELO PACHECO CC11 CHEFE DA SEÇÃO DE e, caso não seja encontrada nenhuma irregula-
DA SILVA CIÊNCIAS DAS ARTES E ridade, o candidato, será novamente convocado
ARTE POPULAR para apresentação do ASO e para ser avaliado pela
Conforme Portaria nº 277, de 29 de julho de 2022 - Proc. Adm. nº junta Médica do Município e, posteriormente para
7.088/2022, com efeito a partir do dia 27/07/2022. assinatura do contrato.
Piúma/ES, 29 de Julho de 2022.
ANA ZUCA BOLDRINI ARAUJO
E U N I C E CC11 CHEFE DA SEÇÃO Presidente da Comissão de Acompanhamento
FERREIRA DE DE CIÊNCIAS do Processo Seletivo - SEMAS n° 001/2022
SOUZA EXATAS E Decreto nº 2.407 de 02 de Março de 2022
NATURAIS ANEXO I
Conforme Portaria nº 276, de 29 de julho de 2022 - Proc.
Adm. nº 6.564/2022, com efeito a partir do dia 28/07/2022. DATA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 02/08/2022- Das
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 9h às 12h - 13h às 17h
W E L L I N G T O N CC13 CHEFE DO SETOR DE
VALIATE MACHADO FISCALIZAÇÃO DE
EDIFICAÇÕES CARGO: PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO N O M E
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua COMPLETO
publicação, revogadas as disposições em contrário. 20 247576256EF17C3374 F E L I P E
Piúma/ES, 29 de julho de 2022. SANTOS DO
Paulo Celso Cola Pereira CARMO DE
Prefeito Municipal SOUZA
Protocolo 903225
ANEXO II XVII. Declaração de que não possui contrato

DOCUMENTOS PARA CONVOCAÇÃO rescindido com o Município de Piúma e nem foi
Conforme item 6.6 do Edital SEMAS nº 01/2022: penalizado, conforme os itens 4.1 H, I, J e K do
No dia determinado, o candidato deverá apresentar presente Edital, conforme anexo IV.
TODA A DOCUMENTAÇÃO ABAIXO, EM CÓPIAS XVIII. Laudo Médico de Portadores de
SIMPLES LEGÍVEIS, NA ORDEM ABAIXO ESTIPULADA, Necessidades Especiais (PNE), original legível
DENTRO DE ENVELOPE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ou cópia autenticada em cartório, quando for o
COM NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO, E TRAZER OS caso;
DOCUMENTOS ORIGINAIS, que serão autenticadas XIV. Registro no Conselho de Fiscalização do
por membro da Comissão de Processo, ou servidor exercício profissional.
da SEMAS que estiver auxiliando os trabalhos, Caso o envelope do candidato não contenha os
SENDO: itens indicados no item 6.6 do Edital SEMAS n°
I. Ficha de Inscrição gerada no sistema; 001/2022 ou que os documentos apresentados
II. Documentação de Tempo de serviço que não comprovem a pontuação indicada na ficha
comprove a pontuação da ficha de Inscrição; de inscrição o CANDIDATO SERÁ SUMARIAMENTE
III. Documentos que comprovem os requisitos ELIMINADO DO PROCESSO.
mínimos, os títulos/escolaridade/cursos avulsos Piúma/ES, 29 de Julho de 2022.
que foram declarados na ficha de inscrição; ANA ZUCA BOLDRINI ARAUJO
IV. 01 (uma) foto colorida 3 x 4 atual; Presidente da Comissão de Acompanhamento
V. Comprovante de situação cadastral do CPF do Processo Seletivo - SEMAS n° 001/2022
emitido pelo link https://servicos.receita. Decreto nº 2.407 de 02 de Março de 2022
f a z e n d a . g o v. b r / s e r v i c o s / c p f / c o n s u l t a s i t u a - Protocolo 902654
cao/consultapublica.asp em que conste que o
candidato está com situação REGULAR; CONTRATO
VI. Carteira de Identidade - RG (frente e verso) Nº 062/2022
do candidato ou qualquer outro documento de PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2022
identidade válido no território nacional; PROCESSO Nº 6249/2022
VII. Carteira de Trabalho profissional onde conste CIDADES N° 2022.056E0700001.16.0009
fotografia, número/série, data de expedição, CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
filiação, local de nascimento, caso tenha o PIÚMA/ES - CNPJ Nº 27.165.695/0001-18. e
documento (sendo possível apresentar na versão CONTRATADO: VALE COMÉRCIO DE PRODUTOS
impressa no caso de CTPS Digital); VIII. Cópia PARA EDUCAÇÃO LTDA
(frente e verso) do título de eleitor ou impresso inscrita no CNPJ sob o nº 14.733.870/0001-84
pelo site do TSE/TRE acompanhado do documento OBJETO:” É objeto do presente contrato a
de Regularidade junto à justiça eleitoral emitido licitação compartilhada, para a contratação
pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/ de empresa especializada para fornecimento
certidao-de-quitacao-eleitoral; de brinquedos pedagógicos e playground aos
IX. Certidão de nascimento OU a de casamento municípios que compõem a associação dos
com a situação civil atual averbada - (Se tiver municípios da microrregião do médio Sapucaí
união estável poderá trazer a certidão juntamente -AMESP.
com a certidão de nascimento do casal, a seu VALOR R$ 544.434,35 ( Quinhentos e
critério); quarenta e quatro mil, quatrocentos e
X. Certificado de Reservista (para homens) até trinta e quatro reais e trinta e cinco
45 (quarenta e cinco) anos de idade, no ato da centavos)
apresentação; XI. Comprovante de Residência Vigência :12 (doze) meses
atualizado (últimos 03 meses); 22/07/2022 a 22/07/2023
XII. Documento que conste o número atualizado
e consolidado do PIS ou PASEP acompanhado da Piúma/ES,22/07/2022.
Consulta de Qualificação Cadastral do E-social
onde conste a mensagem “os dados estão Paulo Celso Cola Pereira
corretos” a ser emitida no link https://consultaca- Prefeito Municipal
dastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/ Protocolo 902921
qualificar.xhtml; XIII. Certidão de Nascimento
e CPF dos filhos menores de idade. Para filhos
menores de 07 anos deverá ser apresentada
cópia atualizada da Caderneta de Vacinação e Despacho
para filhos maiores de 07 anos e menores de 15
deverá ser apresentada Declaração de Frequência Da: Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer
Escolar. - SEMTEL
XIV. Certidões Negativas de 1ª e 2ª instância, de Para: Gabinete
NATUREZA CRIMINAL, geradas no site https:// Despacho
sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/ Considerando processo de nº 6416/2022
certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm. Regulamento pra Credenciamento das Equipes para
XV. Declaração de não acúmulo de cargo, emprego participação do Campeonato Municipal de Futebol de
ou função pública, inclusive em autarquias Campo Quarentão.
empresas públicas, sociedades de economia Considerando art.º 8º - As inscrições deverão ser
mista e fundações municipais, estaduais e protocolizadas no período 18 a 27/07/2022 no
federais, conforme ANEXO II; Protocolo da Prefeitura Municipal de Piúma
XVI. Declaração de que não possui doenças Considerando art. 10º - A abertura dos envelopes
preexistente que comprometa o desempenho da das inscrições será no dia 28 de julho de 2022 as
função pleiteada, conforme ANEXO III; 16h00min, em hipótese alguma será aceita inscrições
no dia do evento. PERÍODO DE ANÁLISE / 12/08/22
Considerando que na presente data recebemos ABERTURA DOS ENVELOPES
apenas 02 inscrições para Campeonato municipal de DAS INSCRIÇÕES
futebol de campo Quarentão.
CONGRESSO TÉCNICO 15/08/22 - Na Secretaria de
O SECRETARIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, SR.
Turismo, Esporte e Lazer
THIAGO MARQUES ZAGO PORTARIA DE Nº 682/2021,
no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: INICIO DO CAMPEONATO Previsto para o dia 23/08/22
Alterar o cronograma de Atividades, e Prazos ou 25/08/22 a dependendo da
constantes do referido quantidade de equipes
regulamento, conforme apresentado abaixo: Piúma, 29 de julho de 2022
___________________________________
PERÍODO DE INSCRIÇÃO Do dia 01/08/22 ao dia 11/08/22 Thiago Marques Zago
a partir das 09:00 horas até as Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer
16:00 horas no protocolo geral da Port. 682/21
Prefeitura Municipal de Piúma Protocolo 902649
Outros Atos Oficiais
PREFEITURA DE PIÚMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES - EDITAL SEMAS Nº 001/2022
Processo Administrativo nº 3.748/2021
A Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado Edital SEMAS nº 001/2022, designada
pelo Decreto nº 2.407, de 02 de março de 2022, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei nº
2.265/2018, Lei nº 2.460/2022 e Decreto 1.487/2018, informa:
RESULTADO DA CONVOCAÇÃO Nº 13/2022
DATA: 28/07/2022
CARGO: PSICÓLOGO
CLASSIFICAÇÃO Nº INSCRIÇÃO NOME COMPLETO RESULTADO
2496462597DE1E39A5 ADRIELY AZEVEDO ELIMINADO - NÃO COMPARECEU
19 SILVA - ITEM 6.5 DO EDITAL.
Protocolo 902652
Presidente Kennedy Rio Bananal
Despacho Aditivo
DESPACHO - Apenso a estes autos, os processos admi- EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

nistrativos nº 11600/2022, 11563/2022, 11544/2022, PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
10032/2022, 10031/2022 e 10016/2022 por tratarem de CONTRATO ADMINISTRATIVO 045/2022
assuntos relativos a aplicação de penalidade administrati- Processo: 4279/2022 - CONTRATO ADMINISTRATI-
va á empresa Conilon Construções e Reformas Ltda.Ciente VO 045/2022. Contratante: Município de Rio Bananal/
do parecer de verso de fls. 129 da Procuradoria Geral ES através do Fundo Municipal de Saúde Contratado:
Municipal e após análise da instrução processual contida POSTO ANTARES LTDA Objeto: Reajuste de preço
nos autos, decido por deixar de aplicar a sanção admi- para atender reequilíbrio econômico financeiro
nistrativa descrita ás fls. 45, no que cito: “DECLARAÇÃO requerido pela Contratada face O AUMENTO dos
DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM valores ofertados no produto “OLEO DIESEL
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ENQUANTO PERDURAREM COMUM’. Valor inicial ofertado: R$ 7,02 (sete reais e
OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIÇÃO OU ATÉ dois centavos) Valor atualizado: R$ 7,86 (seis reais e
QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAÇÃO PERANTE A oitenta e seis centavos) e do produto “OLEO DIESEL
PRÓPRIA AUTORIDADE QUE APLICAR A PENALIDADE”, S10’. Valor inicial ofertado: R$ 7,12(sete reais e
permanecendo as demais sanções aplicadas. Publique e doze centavos) Valor atualizado: R$ 7,97 (seis reais
cientifique a empresa “Conilon Construções e Reformas e noventa e sete centavos). Valor total aditivado:
Ltda” quanto a exclusão da aplicação da sanção adminis- R$ 1074,07 (um mil e setenta e quatro reais.
trativa citada acima, bem como, encaminhe os autos á
Código Cidades 2022.059E050001.09.0022
Controladoria Geral Municipal para exclusão da aplicação
de INIDONEIDADE PARA LICITAR no Sistema Integrado
de Registro do CEIS/CNEP. Presidente Kennedy-ES; Rio Bananal-ES, 29 de julho de 2022.
28 de julho de 2022. Luiz Fernando Busato Barros.
Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e EDIMILSON SANTO ELIZIÁRIO
Habitação. Decreto n° 86/2022 Prefeito Municipal
Santa Leopoldina
Convocação
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA

LEOPOLDINA - EDITAL Nº 001/2021
27ª CONVOCAÇÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA, no uso de suas atribuições legais, homologou o Processo
Seletivo Simplificado Edital Nº 001/2021, conforme Decreto nº 033/2022, publicado no Site Oficial da Prefeitura
www.santaleopoldina.es.gov.br, aba Portal de Transparência e no DOM - (Diário Oficial dos Municípios) no dia
26/01/2022 e dando continuidade a este Processo Seletivo Simplificado;
CONVOCA:
Os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado Nº 001/2021, para os cargos de Auxiliar de
Serviços Gerais e Auxiliar de Serviços Educacionais, comparecer no dia 05.08.2022 (sexta-feira), às 09:00
horas, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Av. Presidente Vargas, Nº 1606 (Antiga Câmara Municipal)
- Centro, Santa Leopoldina/ES, munidos da documentação supra citada no ITEM 7 - DA FORMALIZAÇÃO
DO CONTRATO e SUB-ITEM 7.11, 7.12 e 7.13 do Edital Nº 001/2021 do Processo Seletivo Simplificado da
Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina - ES, sendo cópia legível, acompanhado do original ou autenticados,
ficando obrigatória a apresentação destes documentos na íntegra, a NÃO comprovação poderá implicar na
formalização do contrato, conforme chamada por Cargo e Classificação abaixo relacionados.
O NÃO comparecimento ao local e horário citado, implicará na perda da vaga e respectivamente no direito à
escolha, não cabendo qualquer reclamação posterior.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEE
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

INSCRIÇÃO TÍTULO EXP.TS TOTAL CLASSIF.
00233 ALISSON DO ROSÁRIO PEREIRA 0 0 0 58º***
00094 KAREN STHEFFANNY GOLVEIA FOSS 0 0 0 59º***
OBS: *** Maior Idade
ATENÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

LOCAIS DAS VAGAS PARA ESCOLHA SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO
ESCOLA COMUNIDADE Nº DE VAGAS
CEMEI “SÃO JUDAS TADEU” RETIRO 01
EMPEIEF “DJALMA GAEDE” CARAMURU 01
TOTAL DE VAGAS 02
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Nº NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO

INSCRIÇÃO TÍTULO EXP.TS TOTAL CLASSIF.
00280 BRUNA COUTINHO MENDONÇA 3 0 3 32º***
OBS: *** Maior Idade

ATENÇÃO
AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

LOCAIS DAS VAGAS PARA ESCOLHA SEGUNDO CLASSIFICAÇÃO
ESCOLA COMUNIDADE Nº DE VAGAS
CEMEI “SÃO FRANCISCO DE ASSIS” CENTRO 01
TOTAL DE VAGAS 01
Santa Leopoldina, 29 de Julho de 2022.

ROMERO LUIZ ENDRINGER
PREFEITO MUNICIPAL
Protocolo 902952
suspenso imediatamente no mês subsequente ao
Portaria do término do prazo estabelecido.
Paragrafo Único - O pagamento do benefício,
inclusive os créditos vencidos, somente será res-
PORTARIA / IPSL N.º 028/2022 tabelecido após serem prestados os esclarecimen-
tos e informações necessárias.
DISPÕE SOBRE OS INSTRUMENTOS DA PROVA DE
VIDA E RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E Art 3º - O período abrangente para realização
PENSIONISTAS de prova de vida e recadastramento será de
01/08/2022 a 30/09/2022 e deverá ser realizada
A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE presencialmente na sede no Instituto de Previdência
PREVIDÊNCIA DE SANTA LEOPOLDINA, Estado do de Santa Leopoldina-ES.
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
contidas nas Leis Municipais n.º 1424/2012, c/c Art. 4º - Essa Portaria entra em vigor na data de
o Decreto Municipal n.°358/2020. sua publicação.
RESOLVE: Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 1º - O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE Santa Leopoldina / ES, 28 de julho de 2022.
SANTA LEOPOLDINA - IPSL realizará anualmente
a prova de vida e recadastramento dos benefi- Patrícia Teles Leppaus
ciários observando os critérios desta portaria, Diretora Presidente do Instituto de Previdência de
sendo condição obrigatória à continuidade do Santa Leopoldina / ES - IPSL
pagamento do benefício. Protocolo 902919
§1º - São responsáveis abrangidos por esta
portaria:
I - Os Aposentados e Pensionistas vinculados ao PORTARIA / IPSL N.º 029/2022
IPSL;
§2º - São competências do IPSL: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADO-
I - Divulgar o Calendário anual de prova de vida; RIA VOLUNTÁRIA
II - Divulgar prazos, canais de atendimento e
documentação necessária; O DIRETOR BENEFICIARIO DO INSTITUTO DE
III - Coordenar e supervisionar as atividades PREVIDÊNCIA DE SANTA LEOPOLDINA, Estado do
decorrentes desta portaria; Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
IV - Suspender e restabelecer o pagamento dos contidas nas Leis Municipais n.º 1424/2012, c/c o
benefícios. Decreto Municipal n.°422/2021.
§3º - Compete aos beneficiários atender à
convocação e realizar a prova de vida junto RESOLVE:
aos IPSL, sob pena de suspensão do benefício
recebido. Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
§4º - Documentos necessários para a realização INTEGRAL a servidora LUZINETE DEGASPERI,
da prova de vida e Recadastramento: matriculado sob o n.º 0002119, no Quadro
I - RG ou Documento oficial com foto atual; Permanente do Poder Executivo Municipal, no
II - CPF; cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS -
III - Comprovante de Residência atual (conta de II/O, lotado na Secretaria Municipal de Finanças,
água, luz ou telefone); de acordo com as disposições do art. 3º da Emenda
IV - Certidão de Casamento; Constitucional nº 47 e enquadrado de acordo
V - Certidão de Nascimento dos Filhos menores com a Lei Municipal n.º 1424/2012 conforme
de 18 anos; Parecer nº 243/2022 e Processo Administrati-
VI - Certidão de Óbito do Conjugue (apenas para vo nº 001544/2021, com seus efeitos a partir de
pensionistas); 01.08.2022.
VII - Preenchimento e assinatura da ficha
fornecida pelo Instituto de Previdência. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de
§5º - Na impossibilidade de realização da prova sua publicação, com efeitos a partir de 01.08.2022.
de vida pelo próprio beneficiário, o recadastra-
mento deverá ser realizado por representan- Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
te legal através de procuração registrada em
cartório. Santa Leopoldina / ES, 29 de julho de 2022.
§6º - Caso o beneficiário não possa realizar a
entrega da documentação na sede do IPSL, o Gessika Pittol Muller
mesmo deverá solicitar a ficha para preenchi- Diretor Beneficiário do Instituto de Previdência de
mento via email - ipsl@santaleopoldina.es.gov. Santa Leopoldina / ES - IPSL
br, deverá preencher, assinar e encaminhar Protocolo 902929
juntamente com toda documentação solicitada
com firma reconhecida em cartório e enviar por PORTARIA / IPSL N.º 030/2022
correio para o endereço (Instituto de Previdência
de Santa Leopoldina - IPSL, Rua Reginaldo DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE APOSENTADO-
Terra, 914, Centro , Santa Leopoldina-ES, CEP: RIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL
29.640-000).
O DIRETOR BENEFICIARIO DO INSTITUTO DE
Art 2º - O beneficiário que não realizar a prova de PREVIDÊNCIA DE SANTA LEOPOLDINA, Estado do
vida dentro do prazo estipulado terá seu benefício Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
contidas nas Leis Municipais n.º 1424/2012, c/c 226/2022 e Processo Administrativo nº 000171/2022,
o Decreto Municipal n.°422/2021. com seus efeitos a partir de 01.08.2022.
RESOLVE: Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de

sua publicação, com efeitos a partir de 01.08.2022.
Art. 1º - Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
INTEGRAL a servidora TEREZINHA ELZA REICH Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GRONES, matriculado sob o n.º 0003417, no Quadro
Permanente do Poder Executivo Municipal, no cargo Santa Leopoldina / ES, 29 de julho de 2022.
efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - I/O,
lotado na Secretaria Municipal de Administração, Gessika Pittol Muller
de acordo com as disposições do art. 3º da Emenda Diretor Beneficiário do Instituto de Previdência de
Constitucional nº 47 e enquadrado de acordo com Santa Leopoldina / ES - IPSL
a Lei Municipal n.º 1424/2012 conforme Parecer nº Protocolo 902935
Termos
TERMO DE CESSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA E A

FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTÊNCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE SANTA LEOPOLDINA/FMATRSL.
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo a Cessão de Uso, pelo Município à Cessionária, dos
equipamentos médicos hospitalares, conforme tabela:
ITEM QTDA DESCRIÇÃO MARCA Nº DE PATRIMÔNIO

01 04 MESA SEMI CIRCULAR INOX CONKAST 16905/16906/16907/16908
02 04 MONITOR MULTIPARAMETRICO DE MINDRAY 16901/16902/16903/16904

SINAIS VITAIS
03 03 ASPIRADOR CIRÚRGICO E SECREÇÃO ASPIRATEX 16913/16914/16915
A VÁCUO
04 02 SELADORA HOSPITALAR C/ SUPORTE AGIR-PROTECT SEAL 16894/16895
05 01 LARINGOSCÓPIO PEDIÁTRICO C/03 HOSPICENTER 16896
LÂMINAS
06 04 LARINGOSCÓPIO ADULTO C/05 HOSPICENTER 16897/16898/16899/ 16900
LÂMINAS
07 10 APARELHO DE ESFIGNOMANÔMETRO PREMIUM 16916/16917/16918/ 16919/16920/16921/
MANUAL 16922/16923/16924/ 16925
08 09 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA LORENZZO 16885/16886/16887/16888 16889/16890/16891/
C/ BRAÇO 16892/16893
Parágrafo único: Os bens acima descritos encontram-se em perfeito estado de funcionamento e

conservação e deverão ser utilizados exclusivamente pela CESSIONÁRIA.
VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste termo é de 2 (dois) anos, a contar da data de sua celebração,
podendo, a critério das partes, ser renovado por igual período, se houver manifestação por escrito da
CESSIONÁRIA, no prazo de 30 (trinta) dias antes de seu término, e aceitação por parte da CEDENTE.
Santa Leopoldina/ES, 13 de julho de 2022.

PREFEITO MUNICIPAL
CEDENTE
GENIVALDO POTRATZ
PRESIDENTE FMATSL
CESSIONÁRIA
Protocolo 902767
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO a partir do 1 º (primeiro) dia útil após a data da
publicação de seu extrato na Imprensa Oficial
Em obediência ao disposto no Art. 26, da Lei n.º do Município. VALOR: R$ 49.320,00 (quarenta
8.666/93, e em função do que reza o inciso II do Art. e nove mil, trezentos e vinte reais). Tudo em
24 da mesma Lei supracitada, RATIFICO A DISPENSA conformidade com o Procedimento Licitatório
DE LICITAÇÃO para a contratação da empresa - Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob nº
PANIFICADORA LEOPOLDINENSE LTDA - ME, 031/2022, oriundo da Secretaria Municipal de
inscrita no CNPJ sob o nº. 32.460.578/0001-17, com Educação, e de acordo com o Processo Adminis-
endereço na Avenida Presidente Vargas, nº 1522, trativo nº 000925/2022, de 05 de maio de 2022.
centro, Santa Leopoldina/ES, CEP: 29.640-000,
para aquisição de gêneros alimentícios que serão Santa Leopoldina/ES, 26 de julho de 2022.
servidos durante as Capacitações, Seminários e
Encontros dos Empreendimentos Turísticos e Eventos ROMERO LUIZ ENDRINGER
promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura e PREFEITO MUNICIPAL
Turismo no decorrer do ano de 2022, no valor global CONTRATANTE
de R$ 2.748,00 (dois mil, setecentos e quarenta e
oito reais), conforme Processo Administrativo nº. FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO - FME
001483/2022 de 26.07.2022, oriundo da Secretaria ANA CLÁUDIA APARECIDA ENDRINGER MONTEIRO
Municipal de Cultura e Turismo. CONTRATANTE
Santa Leopoldina-ES, 29 de julho de 2022. LEONARDO DE MELLO E MOURA
NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ROMERO LUIZ ENDRINGER CONTRATADA
Prefeito Municipal Protocolo 902902
Protocolo 902896
Santa Teresa
Contrato
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022. Decreto

CONTRATADA: S F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS
E MÁQUINAS LTDA. OBJETO: Constitui objeto
do presente instrumento, a AQUISIÇÃO DE DECRETO Nº 343/2022
EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO, em atendimento a HOMOLOGA O PROCESSO SELETIVO
Secretaria Municipal de Educação. VIGÊNCIA: O SIMPLIFICADO, EDITAL/SMAS/Nº 001/2022
prazo de vigência do presente instrumento será de PARA OS CARGOS DE PSICÓLOGO(A),
12 (doze) meses, contados a partir do 1 º (primeiro) ASSISTENTE SOCIAL, PEDAGOGO E PROFESSOR
dia útil após a data da publicação de seu extrato na DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA
Imprensa Oficial do Município. R$ 3.134,00 (três mil, TERESA/ES.
cento e trinta e quatro reais). Tudo em conformidade
com o Procedimento Licitatório - Modalidade PREGÃO O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do
ELETRÔNICO sob nº 031/2022, oriundo da Secretaria Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
Municipal de Educação, e de acordo com o Processo e
Administrativo nº 000925/2022, de 05 de maio de
2022. Considerando a Legislação Municipal vigente e o
Artigo 37 da Constituição Federal;
Santa Leopoldina/ES, 26 de julho de 2022.
DECRETA:
PREFEITO MUNICIPAL Art. 1.º Fica homologado, para que produza
CONTRATANTE seus jurídicos e legais efeitos, o resultado final
do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria
FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO - FME Municipal de Assistência Social, iniciado através
ANA CLÁUDIA APARECIDA ENDRINGER MONTEIRO do Edital/SMAS/nº 001/2022, para os cargos
CONTRATANTE de Psicólogo(a), Assistente Social, Pedagogo e
Professor de Educação Física.
NARA LUCIA LOPES MELO
F.C.A. MELO EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS LTDA Art. 2.° Este Decreto entra em vigor na data de
CONTRATADA sua publicação, revogadas as disposições em
Protocolo 902900 contrário.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 100/2022. Publique-se, registre-se e cumpra-se.

CONTRATADA: NEW WIND COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa,
instrumento, a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Estado do Espírito Santo, em 29 de julho de 2022.
PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. KLEBER MEDICI DA COSTA
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente PREFEITO MUNICIPAL
instrumento será de 12 (doze) meses, contados Protocolo 902984
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
DECRETO Nº 0000330/2022
Data 26/07/2022
SUPLEMENTAÇÕES
0000218 010001.2060800232.031 Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF
44905200000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 29500000000 199.236,12
0000278 013001.0824300292.037 Gestão da Proteção Social Básica - Criança e Adolescente - SCFV/BPC

33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 23110000000 2.625,00
TOTAL: 201.861,12
Superávit Financeiro: R$ 201.861,12 (duzentos e um mil oitocentos e sessenta e um reais e doze centavos )
Kleber Medici da Costa

Prefeito Municipal
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 E&L Produções de Software LTDA
Menu: Relatórios/"Decretos"
Protocolo 903006
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
DECRETO Nº 0000331/2022
Data 26/07/2022
Decreto
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de SANTA TERESA, no Estado do ESPIRITO SANTO, usando de atributos legais que lhe são conferidas através da Lei Nº
0002828/2021.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 237.659,99 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e
cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
0000048 005001.0412200082.008 Gestão das políticas da administração - SMAR
33901400000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10010000000 100,00
0000146 009002.1236500122.064 Manutenção do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE - EI

33504300000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 11110000000 20.480,00
0000164 009003.1236100122.065 Manutenção do Prog. Mun. Dinheiro Direto na Escola - PMDDE - EF

0000180 009006.1230600122.025 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 10010000000 5.263,00
0000218 010001.2060800232.031 Atendimento ao Produtor Familiar - PRONAF

0000232 011001.1854100262.032 Gestão das Atividades da Sec.Mun. Meio Ambiente

33903600000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10010000000 117,26
0000427 901901.2884609010.903 Gestão das Operações Especiais Precatórios e Restituições

33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 25.462,72

33909300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10010000000 117,01
TOTAL: 237.659,99

ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
DECRETO Nº 0000331/2022
Data 26/07/2022
Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 237.659,99 (duzentos e trinta e sete mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e noventa e nove centavos )
ANULAÇÕES
0000059 005001.0412800082.063 Qualificação de Recursos Humanos e Aprimoramento da Gestão Pública Municipal

33903300000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1001000 217,01
0000082 007001.0412300092.011 Gestão da atividades de controle contábil e financeiro - SMFA

33903900000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1001000 117,26
0000096 007002.0412900102.012 Gestão da atividades de arrecadação e fiscalização - SMFA

33904000000 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA 1001000 25.462,72
0000115 009001.1212200122.013 Gestão das Políticas de Educação

0000116 009001.1212200122.013 Gestão das Políticas de Educação

33904600000 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1111000 6.320,00
0000129 009002.1236500122.020 Manutenção das Ações da Educação Infantil - Creche

0000138 009002.1236500122.021 Manutenção das Ações da Educação Infantil - Pré escola

0000155 009003.1236100122.016 Manutenção das ações do Ensino Fundamental

0000156 009003.1236100122.016 Manutenção das ações do Ensino Fundamental

33903200000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1111000 2.700,00
0000167 009003.1236100131.020 Aquisição de Ônibus para Transporte Escolar - EF

0000206 010001.2060600221.007 Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas - SMAD

TOTAL: 237.659,99
Revogam-se as disposições em contrário.
Santa Teresa - ES, 26 julho de 2022

Prefeito Municipal
Protocolo 903011
ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
DECRETO Nº 0000334/2022
Data 26/07/2022
Decreto
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
0002828/2021.
Art. 1º. Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 157.887,28 ( cento e cinqüenta e sete mil oitocentos
e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES

0000186 009008.1236400122.027 Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior

31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10010000000 2.600,00


33909100000 SENTENCAS JUDICIAIS 10010000000 35.206,58
TOTAL: 157.887,28
Art. 2º. Para a cobertura das suplementações relacionadas no artigo anteiror, serão utilizados os seguintes recursos:
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 157.887,28 ( cento e cinqüenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos )
ANULAÇÕES

33504100000 CONTRIBUIÇÕES 1111000 31.000,00

33504100000 CONTRIBUIÇÕES 1111000 89.000,00
0000185 009008.1236400122.027 Apoiar iniciativas de Desenvolvimento do Ensino Superior

31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1001000 2.600,00

33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1001000 80,70

31909100000 SENTENÇAS JUDICIAIS 1001000 35.206,58
TOTAL: 157.887,28

ESPIRITO SANTO
27.167.444/0001-72
DECRETO Nº 0000334/2022
Data 26/07/2022
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeito Municipal
Protocolo 903013
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
DECRETO Nº 0000336/2022
Data 28/07/2022
0000336/2022
0002828/2021.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 137.550,89 ( cento e trinta e sete mil quinhentos e cinqüenta
reais e oitenta e nove centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
0000010 0001001.1012200402.070 Gestão das Políticas da Sec. Mun. de SaÚde
0000031 0001002.1030100412.073 Gestão das Ações da Atenção Básica

0000045 0001002.1030200412.074 Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade

0000065 0001002.1030400412.075 Gestão das Atividades da Vigilancia Sanitária

0000073 0001002.1030500412.076 Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental

TOTAL: 137.550,89
Superávit Financeiro: R$ 137.550,89 ( cento e trinta e sete mil quinhentos e cinqüenta reais e oitenta e nove centavos )

Prefeito Municipal
Protocolo 903014

ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
DECRETO Nº 0000327/2022
Data 25/07/2022
0000327/2022
0002828/2021.
Fica suplementado no orçamento da despesa prevista para o exercício de 2022 a importância de R$ 50.116,51 (cinqüenta mil cento e dezesseis reais e
cinqüenta e um centavos ), nas seguintes dotações:
SUPLEMENTAÇÕES
0000038 0001002.1030200412.074 Gestão das Atividades da Média a Alta Complexidade


31901300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12140000000 4.901,51
TOTAL: 50.116,51
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 50.116,51 (cinqüenta mil cento e dezesseis reais e cinqüenta e um centavos )
ANULAÇÕES

33904000000 SERVIÇOS DE TEC DA INFORMAÇÃO E COMUN - PESSOA JURÍDICA 1214000 4.901,51



TOTAL: 50.116,51

Prefeito Municipal
Protocolo 903017
ESPIRITO SANTO
14.491.945/0001-68
DECRETO Nº 0000335/2022
Data 28/07/2022
SUPLEMENTAÇÕES
TOTAL: 88,51
Suplementação/Anulação Dotação: R$ 88,51 (oitenta e oito reais e cinqüenta e um centavos )

ANULAÇÕES

33903000000 MATERIAL DE CONSUMO 1211000 88,51
TOTAL: 88,51

Prefeito Municipal
Protocolo 903019
1° Lugar Karen Waleska Leppaus

Edital 2° Lugar Ismar Luis Follador Junior
3° Lugar João Paulo Santos
CHAMAMENTO PÚBLICO 4° Lugar Núbia Lopes Thomazi
A Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Art. 2.º A convocação visa preencher 05 (cinco)
Humanos de Santa Teresa/ES faz saber que as
vagas, sendo 3(três) de Professor de Educação Física
empresas interessadas em oferecer proposta
(Educador Físico) e 2(duas) de Pedagogo(a) para a
comercial para Aquisição de Equipamentos de
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Informática, entrem em contato para requererem
a solicitação de orçamento no endereço: Rua Darly
Art. 3.º Este Edital entra em vigor na data de sua
Nerty Vervloet, nº 446, Centro, Santa Teresa/ES,
publicação, revogando o EDITAL/SMAS/Nº04/2022 e
CEP: 29.650-000, telefone (27) 3259-3891, e-mail:
das disposições em contrário.
compras@santateresa.es.gov.br ou enviar os seus
orçamentos pelo endereço ou e-mail citado, para os
Secretaria Municipal de Assistência Social do
seguintes serviços:
Município de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo,
em 29 de julho de 2022.
- Microcomputador Padrão I;
- Microcomputador Padrão II;
IVANA MARIA MASSINI DA COSTA
- Microcomputador Servidor Padrão;
Secretária Municipal de Assistência Social
- Notebook Padrão;
- Nobreak.
ANEXO ÚNICO
Os orçamentos deverão ser encaminhados ao Setor
No ato da convocação, o candidato aprovado e
de Compras da Prefeitura Municipal de Santa Teresa/
classificado no Processo Seletivo Simplificado, deverá
ES até o dia 01 de agosto de 2022.
apresentar cópia dos seguintes documentos: •
฀ Número de conta (agência do Município de
Santa Teresa/ES, 26 de Julho de 2022.
Santa Teresa) (Banco do Brasil). •
฀ 01 (uma) Fotos 3x4. •
MARIA JOSÉ FOEGER
฀ Atestado Admissional com exames médicos,
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
fornecido pelo Médico do Trabalho (local/Policlínica).
RECURSOS HUMANOS
•
Protocolo 899618
฀ Carteira de Identidade (obrigatório). •
฀ CPF do contratado. •
EDITAL/SMAS/Nº 05/2022. ฀ Emitir relatório de Qualificação Cadastral,
CONVOCA CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO com a situação correta, no site http://consultaca-
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE dastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml •
PEDAGOGO E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA ฀ PIS/PASEP. •
(EDUCADOR FÍSICO) - EDITAL/SMAS/Nº 001/2022. ฀ Título de Eleitor e os últimos comprovantes
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL de votação ou Declaração do Cartório Eleitoral.
DO MUNICÍPIO DE SANTA TERESA, Estado do Espírito ฀ Carteira de Trabalho (folha onde consta a foto
Santo, no uso de suas atribuições legais, e e o verso). •
Considerando a solicitação contida no processo nº ฀ Comprovante de Residência. •
9.412/2022, protocolado pela Secretaria Municipal ฀ Certificado de Reservista ou Atestado de
de Assistência Social; desobrigado. •
RESOLVE: ฀ Carteira de Motorista (para o cargo de
motorista). •
Art. 1.° Convocar os candidatos abaixo relacionados, ฀ Certidão de Nascimento ou Casamento. •
aprovados no Processo Seletivo Simplificado para ฀ Carteira de vacinação - 2 vias (sendo uma a
o cargo de Professor de Educação Física(Educador ser entregue no Setor de Medicina do Trabalho). •
Físico) e Pedagogo, EDITAL/SMAS/Nº 001/2022, a ฀ Certidão dos filhos menores de 21 anos. •
comparecer na Secretaria Municipal de Assistência ฀ CPF dos dependentes (obrigatório). •
Social, localizada a Rua Coronel Bonfim Junior, nº ฀ Carteira de vacinação dos filhos até 07 anos
354, Centro, Santa Teresa/ES, no dia 03 de agosto .•
de 2022, às 8h30min, munidos dos documentos, ฀ Diploma ou Histórico Escolar. •
conforme lista constante no Anexo Único deste ฀ Inscrição no Conselho Regional de Classe
Edital, objetivando a contratação em designação (para cargos de nível superior e técnicos). •
temporária. ฀ Comprovante de Quitação com o Conselho de
Classe.•
฀ Certificado na área específica. •
PEDAGOGO ฀ Atestado de Bons Antecedentes (site: www.
COLOCAÇÃO NOME sesp.es.gov.br) e se a Carteira de Identidade for de
1° Lugar Erica Dondoni Mischiatti outro Estado, é necessário procurar a Polícia Civil
para solicitar o Atestado) ou/ no site www.tjes.jus.br
2° Lugar Loren Cristina Bellumat Aguiar •
3° Lugar Odete Liber de Almeida Adriano ฀ Certidão Negativa de Débitos do Município de
Santa Teresa. •
฀ Declaração de Bens. •
฀ Declaração de Acúmulos de cargos em Órgãos
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA Públicos .•
฀ Declaração de grau de parentesco (para 04.912.965/0001-01. Objeto: AQUISIÇÃO DE
cargos comissionados - modelo no RH). EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS
฀ Número de telefone para contato. • E COLETIVOS EPCS, CONFORME DESCRIÇÕES
฀ Carteira de Trabalho e mais 01 foto (para CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO, conforme
contratados sob regime C.L.T.). • descrições contidas no edital que originou a Ata
฀ Preencher a Ficha de Cadastramento de de Registro de Preços nº 078/2022 - Pregão
servidor (modelo na secretaria). Eletrônico 000050/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0035. Valor
OBS: Caso a contratada altere seu nome na Certidão total: R$ 516,14. Prazo: 21 de julho de 2022 a 20 de
de Casamento, favor apresentar toda documentação julho de 2023. Dotação: 0170010812200232.037
atualizada. Após o cadastro em folha de pagamento, - Manutenção das Atividades Administrativas -
só serão aceitas alterações de conta bancária 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha
para recebimento, mediante apresentação de uma - 00584 - Fonte de Recurso - 20010000000.
declaração de que não possui débitos no banco Processo: 006680/2022.
atual através de requerimento protocolado pelo HILÁRIO ROEPKE
funcionário. Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa

Santa Maria de Jetibá conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o
que segue:
Contrato FMS nº 000136/2022: CÓDIGO DE IDENTI-
FICAÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0027.
Intimação Contratada: COMERCIAL SL EIRELI ME
- CNPJ:11.894.691/0001-30. Objeto:
NOTIFICAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PARA VEÍCULOS DA LINHA PESADA PARA
Ao Sr° Fabio Pinho Araújo MÁQUINAS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MICRO-
ÔNIBUS, CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS
AUTO DE NOTIFICAÇÃO NO ANEXO DO CONTRATO, conforme descrições
contidas no edital que originou a Ata de Registro
Em decorrência do findar do prazo de 180 dias sem que de Preços nº 070/2022 - Pregão Presencial Nº
Vossa Senhoria se manifeste sobre o Auto de Embargo 000006/2022. Valor total: R$ 1.934,00. Prazo: 01
n° 000062 (processo 11672/2019), fica notificado o de julho de 2022 a 01 de junho de 2023. Dotação:
Sr° Fabio Pinho Araújo, nos termos do art. 180, da 0150011030200442.079 - Manutenção dos
Lei Complementar n° 2133/2018 (Código Municipal de serviços de saúde da média e alta complexidade
Meio Ambiental), onde Vossa Senhoria será autuado - 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEI-
e multado no valor de 4,99 VRSMJ, como prevê o ROS-PESSOA JURIDICA - Ficha - 00108 - Fonte de
Decreto nº 1151/2021 Art. 3° §2 inciso XlX: Recurso - 12110000000. Processo: 005541/2022.
Inciso XlX: Deixar de atender exigências legais ou re- HILÁRIO ROEPKE
gulamentares quando devidamente notificado pela Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá
autoridade ambiental competente no prazo concedido, Protocolo 902989
visando á regularização, correção ou adoção de medidas
de controle para cessar ou mitigar a degradação. O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa
Fica concedido a Vossa Senhoria o prazo de 20 dias conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o
a contar da ciência deste auto, para interpolação de que segue:
recurso contra a presente penalidade nos termos do Contrato nº 000416/2022: Contratada: RETROVIX
Art. 196, da Lei Complementar 2133/2018, junta CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 43.278.155/0001-
a Secretaria de Meio Ambiente, localizada na Rua 05. Objeto: Contratação de empresa especializa-
Dalmácio Espindula n° 115 - Centro - Santa Maria de da para a execução da nova Unidade do Centro
Jetibá, ES - contato (27)3263-4824. de Convivência do Idoso na localidade de São
João de Garrafão, neste município, conforme
Fica advertido Vossa Senhoria que o não interposição descrições contidas no Edital de Tomada de
de recurso, assim como o não pagamento de multa Preços 000011/2022. CÓDIGO DE IDENTIFICA-
nos prazos concedidos acarretara a inclusão do débito ÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.01.0001.
em dívida ativa junto a municipalidade. Valor total: R$ 404.565,40. Prazo: O prazo global
máximo para a execução das obras é de 270
Santa Maria de Jetibá-ES, 29 de Julho de 2022. (duzentos e setenta) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura da ordem de serviço,
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE conforme cronograma, podendo ser prorrogado
Protocolo 902822 nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. O
prazo de vigência desse instrumento contratual
será de 330 (trezentos e trinta) dias corridos,
Contrato contados da data da sua assinatura. Dotação:
0170010812200241.009 - Construir, reformar e
ampliar - 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, avisa - Ficha - 00598 - Fonte de Recurso - 10010000000.
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que 0170010812200241.009 - Construir, reformar e
segue: ampliar - 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Contrato nº 000460/2022: Contratada: INTEGRAL - Ficha - 00598 - Fonte de Recurso - 15100148000.
COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA. - ME - CNPJ: O objeto do presente instrumento será executado
em parceria com a União Federal, por intermédio R E S O L V E:

do Ministério da Cidadania, representado pela Caixa
Econômica Federal, através do Contrato de Repasse Art. 1º Suspender as férias regulamentares da
nº 897543/2020/MCIDADANIA/CAIXA. Processo: servidora CAROLINE PIZETTA ZENI, Assessora
005328/2021. Jurídica, matrícula 5065, que estavam previstas para
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá 01/08 a 30/08 do corrente ano, conforme estipulado
Protocolo 903177 na Portaria Nº 8.270, de 22 de novembro de 2021,
devendo gozá-las posteriormente em momento
oportuno.
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que
segue: Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Contrato nº 000466/2022: Contratada: VITA SAUDE publicação.
DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 35.229.486/0001-
19. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS,
CONFORME DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO Gabinete da Prefeita de São Domingos do Norte - ES,
CONTRATO, conforme descrições contidas no edital em 29 de julho de 2022.
que originou a Ata de Registro de Preços nº 084/2022
- Pregão Eletrônico 000050/2022. CÓDIGO DE IDEN-
TIFICAÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0035. ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
Valor total: R$ 579,00. Prazo: 21 de julho de 2022 a 20 Prefeita Municipal
de julho de 2023. Dotação: 0170010812200232.037 Protocolo 902627
- Manutenção das Atividades Administrativas -
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
00584 - Fonte de Recurso - 20010000000. Processo:
DOMINGOS DO NORTE
006675/2022.
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá Rodovia Gether Lopes de Farias - s/nº - São
Protocolo 903187 Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 telefone
(027) 3742-1188 CNPJ 36.350.312/0001-72
conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 que firmou, o que PORTARIA Nº 8.439, DE 29 DE JULHO DE 2022.
segue:
Contrato FMS nº 000152/2022: CÓDIGO DE IDEN- Exonera Diretora Escolar da Rede Municipal.
TIFICAÇÃO CIDADES: 2022.062E0700001.02.0035.
Contratada: VITA SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
CNPJ:35.229.486/0001-19. Objeto: CONTRATAÇÃO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO atribuições legais,
INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVOS EPCS, CONFORME
DESCRIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO CONTRATO,
conforme descrições contidas no edital que originou Considerando o memorando nº 0585/2022/SEMEC,
a Ata de Registro de Preços nº 084/2022 - Pregão protocolizado em 27 de julho de 2022, sob o nº
Eletrônico Nº 000050/2022. Valor total: R$ 8.389,10. 4882/2022;
Prazo: 18 de julho de 2022 a 17 de julho de 2023.
Dotação: 0150011012200422.072 - Manutenção R E S O L V E:
das atividades administrativas - 33903000000 -
MATERIAL DE CONSUMO - Ficha - 00014 - Fonte de Art. 1º Exonerar a servidora FABIANA DA VITORIA
Recurso - 12110000000. Processo: 006510/2022. SOTTEU, do cargo de provimento em Comissão de
HILÁRIO ROEPKE
Prefeito Municipal Santa Maria de Jetibá Diretora Escolar C, referência CCD-3 do estabele-
Protocolo 903216 cimento escolar denominado EMEIEF “Córrego do
Dumer”, do Município de São Domingos do Norte, a
partir de 31 de julho de 2022.
São Domingos do Norte Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Portaria
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PORTARIA Nº 8.438, DE 29 DE JULHO DE 2022.
Publique-se e Cumpra-se.
Suspende férias de Servidora.
Gabinete da Prefeita Municipal de São Domingos do
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas Norte - ES, em 29 de julho de 2022.
atribuições legais,
ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
Considerando requerimento protocolizado sob o n° Prefeita Municipal
4999/2022, em 29 de julho de 2022. Protocolo 902702
localizada no Parque de Exposição “Romeu Joaquim
São Gabriel da Palha de Souza” situado na Rua Umbelino Ferreira Braga,
Bairro Progresso, nesta Cidade, mediante as seguintes
cláusulas e condições, conforme a seguir estipula:
Ordem de Serviço O Prefeito do Município de São Gabriel da Palha no uso
de suas atribuições legais RESOLVE:
ORDEM DE SERVIÇO Nº 14/2022
O Secretário Municipal de Administração da CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica rescindido o termo de
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, usando cessão de uso de uma área medindo 2.930,42 m²,
de atribuições legais e em especial o Art. 80, da Lei firmado entre o MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Complementar Nº 44, de 19 de novembro de 2015, e e a Associação CLUBE DO CAVALO DE SÃO GABRIEL
DA PALHA (Processo Administrativo nº 5039/2022).
RESOLVE:
Art. 1º - Autorizar os servidores desta Secretaria: CLÁUSULA SEGUNDA - A presente rescisão se dá por
DEJAIR CARVALHO FOLLI, EDVALDO SOARES SILVA, ato unilateral do Município com base na “Cláusula
realizarem, quando necessário, horas extraordinárias Sexta” do “Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel”.
no período de 01 de agosto de 2022 a 31 de agosto de
2022, para suprir a demanda dos serviços existentes O presente termo vai lavrado em 03 (três) vias de
no Departamento de Patrimônio e Departamento de igual teor.
Arquivo Público Municipal referentes à: acompanhar as
demandas dos serviços do Departamento de Patrimônio, São Gabriel da Palha/ES, em 26 de julho de 2022.
e realizar as entregas dos processos solicitados dentro
do prazo do Arquivo Público Municipal. TIAGO ROCHA
Parágrafo único - Ao servidor atingido pela presente Prefeito Municipal
Ordem de Serviço serão pagas às horas extras CEDENTE
mediante apresentação de relatório dos serviços ex-
traordinários realizados no período acima especificado. CLUBE DO CAVALO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO
de sua assinatura. CESSIONÁRIO
Art. 3º - Dê ciência aos servidores desta Secretaria.
São Gabriel da Palha, 29 de julho de 2022. TESTEMUNHAS:
WILLIAN MORONARI 1 - _____________________________ CPF Nº

Secretário Municipal de Administração ________________________________
Protocolo 902492
2 - _____________________________ CPF Nº
________________________________
Protocolo 902452
Termos
TERMO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE USO DE BEM São José do Calçado

IMÓVEL
Termo de rescisão unilateral de cessão de uso de

uma área medindo 2.930,42 m², localizada no Parque Lei
de Exposição “Romeu Joaquim de Souza” situado
na Rua Umbelino Ferreira Braga, Bairro Progresso, LEI Nº 2.371/2022
nesta Cidade, celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO
GABRIEL DA PALHA/ES, pessoa jurídica de direito “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
público interno, com sede na Praça Vicente Glazar, SÃO JOSÉ DO CALÇADO A FIRMAR CONVÊNIO DE
nº. 159, Bairro Glória, nesta cidade, inscrito no COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CNPJ sob o nº. 27.174.143/0001-76, representado DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA A DIGITALI-
legalmente pelo Prefeito Municipal, o Senhor TIAGO ZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS, E DÁ OUTRAS
ROCHA, brasileiro, casado, enfermeiro, residente na PROVIDÊNCIAS.”
Rua Homero Nunes, nº. 26, Cachoeira da Onça, nesta
Cidade, inscrito no CPF/MF sob o nº. 104.745.757- O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
13, aqui denominado CEDENTE, e de outro lado a CALÇADO-ES, Estado do Espírito Santo, no uso de suas
Associação CLUBE DO CAVALO DE SÃO GABRIEL DA atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
PALHA, estabelecida na Rua José Canal nº 298, sala APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei.
101, Jardim da Infância, nesta Cidade, inscrita no
CNPJ sob nº 34.112.097/0001-46, representado pelo Art. 1º.Fica o Poder Executivo do Município de São
Senhor LUIZ MILTON ZANOTELLI FILHO, brasileiro, José do Calçado autorizado a formalizar convênio de
casado, técnico em refrigeração, residente na Rua cooperação técnica ou outro instrumento congênere
Rua José Canal nº 298, Jardim da Infância, nesta com o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
Cidade, inscrito no CPF sob nº 112.579.007-57, de ora com o objetivo de promover a digitalização de todos
em diante denominada simplesmente CESSIONÁRIO, os processos físicos que tramitam na Comarca de São
acordam celebrar o presente termo, que tem por objeto José do Calçado e o seu posterior cadastramento no
a cessão de uso de uma área medindo 2.930,42 m², âmbito do sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe.
área essa que compreende casa do caseiro, o galpão
das baias, o galpão aberto e o galpão das cocheiras, Parágrafo único- A expansão e implantação do sistema
judicial eletrônico atende ao quanto disposto nos LEI COMPLEMENTAR Nº 017/2022

atos normativos editados pelo Conselho Nacional
de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado do “DECLARA O TEATRO DARLENE GLÓRIA, OUTRORA
Espírito Santo, que prescrevem a conversão e a digi- NOMINADO CINE-THEATRO SÃO JOSÉ,COMO
talização de todo o acervo processual físico do Poder PATRIMÔNIO MATERIAL, HISTÓRICO E SOCIO-
Judiciário, como forma de promover a eficiência e a CULTURALDO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
celeridade no acesso à Justiça e na prestação juris- CALÇADO,PROCEDENDO O SEU TOMBAMENTO, E DÁ
dicional. OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Art. 2º. Para a consecução da cooperação técnica O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO
prevista nesta Lei, fica o Poder Executivo do Município CALÇADO, Estado do Espírito Santo, no uso de
de São José do Calçado autorizado a promover com suas atribuições legais, faz saber que a Câmara
ônus a cessão de estagiários e servidores de seu Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei
quadro de pessoal ao Tribunal de Justiça do Estado do Complementar:
Espírito Santo, bem como a realizar a contratação de
equipamentos para digitalização, com ou sem mão de Art. 1º.Fica definitiva e integralmente tombado
obra, com vistas a assegurar o eficaz desempenho da como patrimônio material, histórico e socio-
parceria entabulada. cultural do Município de São José do Calçado
o Teatro Darlene Glória, outrora nominado
Art. 3º. Para a consecução da cooperação técnica Cine-Theatro São José, situado na Rua Manoel
prevista nesta Lei, ficam criadas, no âmbito do Poder Ferreira Marques, nº 187, Centro, nesta Cidade,
Executivo do Município de São José do Calçado, 04 com registro imobiliário sob o nº R6/4053, às
(quatro) vagas de estágio remunerado para estudantes fls. 17, do Livro nº 2Q (cont. do Livro nº 2P,
do curso superior em Direito, com bolsa mensal no fls. 268), no Cartório do 1º Ofício de Registro de
valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoas Jurídicas
cumprindo jornada de 5 (cinco) horas diárias e 25 e Tabelionato de Notas e Protesto da Comarca de
(vinte e cinco) horas semanais. São José do Calçado - ES.
Parágrafo único - As atividades de estágio serão regidas Parágrafo único - Em razão do presente tombamento,
pelo que dispõe a Lei Municipal nº 2.207, de 12 de fica o Poder Público Calçadense obrigado a perpetu-
janeiro de 2021, sendo certo que, com a cessação da amente manter e conservar o Teatro Darlene Glória,
cooperação técnica com o Tribunal de Justiça do Estado de modo a preservar e recuperar os seus aspectos
do Espírito Santo, poderão os estagiários continuar a estéticos e arquitetônicos.
exercer suas atividades no âmbito do Poder Executivo
do Município de São José do Calçado. Art. 2º. Nos termos do artigo 8º, inciso V, da Lei
Municipal nº 1.340, de 26 de dezembro de 2005, pro-
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta ceder-se-á a inscrição do presente tombamento no
Lei advirão das dotações orçamentárias específicas, Livro de Tombo próprio e serão adotadas as medidas
consignadas no orçamento anual da Prefeitura administrativas necessárias para que se produzam
Municipal de São José do Calçado. os efeitos deste.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Art. 3º.Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
realizar as alterações necessárias no Plano Plurianual, realizar as alterações necessárias no Plano Plurianual,
na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orça- na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Or-
mentárias, no que for necessário para a execução da çamentárias, no que for necessário para a execução
presente Lei. da presente Lei Complementar.
Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado Art. 4º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a realizar as movimentações e as suplementa- a realizar as movimentações e as suplementações
ções orçamentárias (que não incidirá no percentual orçamentárias, podendo, ainda, abrir créditos su-
de movimentação orçamentária já autorizado pela plementares e especiais, bem como criar projetos,
LDO), podendo, ainda, abrir créditos suplementa- atividades, elementos de despesa, fontes de
res e especiais, bem como criar projetos, atividades, recursos e fichas orçamentárias que se fizerem
elementos de despesa, fontes de recursos e fichas or- necessárias para assegurar a execução da presente
çamentárias que se fizerem necessárias para assegurar Lei Complementar.
a execução da presente Lei.
Art. 5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua data de sua publicação, revogando-se as disposições
publicação, revogando-se as disposições em contrário. em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, PUBLICA-SE,

CUMPRA-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado,
Estado do Espírito Santo, aos vinte nove (29) dias do Estado do Espírito Santo, aos vinte e nove (29) dias
mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e
(2022). dois (2022).
ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA ANTONIO COIMBRA DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL
FREIRE DE ALMEIDA, do cargo de Coordenador de
São Roque do Canaã Serviços de Saúde, de provimento em comissão,
para o qual foi nomeada através do Decreto
Municipal nº 5.542, de 29 de setembro de 2021.
Decreto Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
DECRETO Nº 6.018/2022
Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2022.
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR.
MARCOS GERALDO GUERRA
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Prefeito Municipal
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições Protocolo 902557
legais conferidas pelo art. 57, da Lei Orgânica
Municipal, DECRETO Nº 6.021/2022
DECRETA: DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
Art. 1º. Fica nomeada a senhora THATIANE LOSS O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do
LUCHI GUIDONE, para o cargo de Administrador de Canaã, Estado do ‘Espírito Santo, no uso de suas
Programas de Saúde, de provimento em comissão, atribuições legais conferidas pelo art. 57, da Lei
referência CC-4, atividade da Secretaria Municipal Orgânica Municipal,
de Saúde.
DECRETA:
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação. Art. 1º. Fica exonerada, a servidora IZABELA
MAFIOLETTI TONINI, do cargo de Coordenador de
Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2022. Serviços de Saúde, de provimento em comissão,
MARCOS GERALDO GUERRA para o qual foi nomeada através do Decreto
Prefeito Municipal Municipal nº 5.631, de 18 de novembro de 2021.
Protocolo 902536
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de
DECRETO Nº 6.019/2022 sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03
de agosto de 2022.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do
Canaã, Estado do ‘Espírito Santo, no uso de suas MARCOS GERALDO GUERRA
atribuições legais conferidas pelo art. 57, da Lei Prefeito Municipal
Orgânica Municipal, Protocolo 902565
DECRETA:
Contrato
Art. 1º. Fica exonerado, o servidor IAGO CORTI
FEREGUETTI, do cargo de Assistente de Controle
Administrativo, de provimento em comissão, para EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2022
o qual foi nomeado através do Decreto Municipal
nº 5.160, de 20 de janeiro de 2021. Processo Administrativo: 1731/2022.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de Pregão Presencial: 034/2022.
sua publicação.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO
CANAÃ/ES.
Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO AUTO SALES
MARCOS GERALDO GUERRA
LTDA.
Prefeito Municipal
Protocolo 902538
Objeto: contratação de empresa especializada em
manutenção preventiva e corretiva de máquinas
DECRETO Nº 6.020/2022 pesadas, com fornecimento de peças e acessórios
de reposição e seus referidos serviços de mão de
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR. obra, visando a manutenção dos maquinários a
seguir: trator agrícola de pneus Massey Ferguson,
O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do motoniveladora Caterpillar 120K ano 2011, Pá
Canaã, Estado do ‘Espírito Santo, no uso de suas Carregadeira Case 621 D Retroescavadeira Randon
atribuições legais conferidas pelo art. 57, da Lei 406 (07), Retroescavadeira Randon 406 (08),
Orgânica Municipal, Retroescavadeira Randon 406 (09), Trator New
Holland TT75 (04) e Trator New Holland TT75 (05),
DECRETA: em atendimento a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico do Município de São Roque
Art. 1º. Fica exonerada, a servidora DANIELA Do Canaã-ES.
Vigência: O período de vigência será a partir ONDE SE LÊ:

da formalização da contratação (assinatura do “PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 002127/2022.
contrato, emissão de nota de empenho ou ordem TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022
de fornecimento, conforme o caso) e perdurará CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO
pelo prazo de até 60 (sessenta dias) corridos. CANAÃ/ES.
CONTRATADA: LUGARE ENGENHARIA LTDA - EPP.
Valor: R$ 202.990,00 (duzentos e dois mil, OBJETO: Contratação de empresa especializa-
novecentos e noventa reais). da visando a elaboração das Cartas de Projetos
Executivos, objetivando a construção do Contorno
Dotação Orçamentária: Rodoviário, no Município de São Roque do Canaã.
I. Secretaria Municipal de Desenvolvimento VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato
Econômico será de 360 (trezentos e sessenta dias) dias,
a) Material de Consumo - 0808.2060600112.020 contados da data de sua assinatura.
33903000000 F.: 0000224 FR.: 2001000000. ASSINATURA: 22 de julho de 2022.
b) Outros serviços de terceiros - Pessoa VALOR: R$ 267.398,00 (duzentos e sessenta e sete
Jurídica: 0808.2060600112.020 33903900000 F.: mil, trezentos e noventa e oito reais).”
0000226 FR.: 2001000000.
LEIA-SE:
MARCOS GERALDO GUERRA “PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 002685/2022.
Prefeito Municipal EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 -
Protocolo 903118 Registros de Preços - do Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2022 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO
CANAÃ/ES.
Processo Administrativo: 1731/2022. CONTRATADA: VOLKSWAGEN TRUCK & BUS
Pregão Presencial: 034/2022. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ/ OBJETO: Aquisição de 10 (dez) veículos de transporte
ES. escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus
Contratado: CETHEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Rural Escolar (ORE-3), em atendimento ao Município
de São Roque do Canaã.
Objeto: A contratação de empresa especializada em VIGÊNCIA: 21/04/2023.
manutenção preventiva e corretiva de máquinas VALOR: R$ 3.179.000,00 (três milhões, cento e
pesadas, com fornecimento de peças e acessórios de setenta e nove mil reais).”
reposição e seus referidos serviços de mão de obra,
visando a manutenção dos maquinários a seguir: MARCOS GERALDO GUERRA
Pá Carregadeira CAT 924K e Retroescavadeira JCB Prefeito Municipal
3CX (04), em atendimento a Secretaria Municipal Protocolo 902964
de Desenvolvimento Econômico do Município de São
Roque Do Canaã-ES
Sooretama
Vigência: O período de vigência será a partir
da formalização da contratação (assinatura do
contrato, emissão de nota de empenho ou ordem
de fornecimento, conforme o caso) e perdurará pelo Portaria
prazo de até 60 (sessenta dias) corridos.
Valor: R$ 39.280,00 (trinta e nove mil, duzentos e PORTARIA Nº 014/2022 DE 27 DE JULHO DE 2022
oitenta reais).
Dotação Orçamentária: A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE
I. Secretaria Municipal de Desenvolvimento SOORETAMA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO
Econômico USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE:
a) Material de Consumo - 0808.2060600112.020
33903000000 F.: 0000224 FR.: 2001000000. Art. 1º Fica constituído o GRUPO DE TRABALHO
b) Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica: PARA ELABORAR o PLANO MUNICIPAL DE MATA
0808.2060600112.020 33903900000 F.: 0000226 ATLÂNTICA, INCLUINDO MUDANÇAS CLIMÁTICAS,
FR.: 2001000000. para fins de implementar a legislação municipal face
ao futuro, traçando estratégias prioritárias para o
MARCOS GERALDO GUERRA seu desenvolvimento.
Prefeito Municipal
Protocolo 903121 Art. 2º O Grupo Técnico de Trabalho criado para
elaborar o Plano Municipal de Conservação e
Recuperação da Mata Atlântica - PMMA, será
composto por:
Errata
I. 02 (dois) representantes do poder Público
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO N° 079/2022 Municipal, representantes da Secretaria de Meio
Ambiente - SEMUMA;
O Município de São Roque do Canaã, Estado do II. 02(dois) representante do Conselho de Meio
Espírito Santo, torna público para conhecimento dos Ambiente - COMUMA;
interessados que na publicação protocolada sob nº III. 01 (um) representante de ONG’s com atuação
898722 do Diário Oficial dos Municípios (DOM/ES) local;
no dia 26/07/2022 - Edição nº 2.067 - Página 240: IV. 01 (um) representante de Universidade.
§ 1º Cada representante titular terá um suplente.
Venda Nova do Imigrante
§ 2º Os membros titulares e suplentes que comporão
o Grupo de Trabalho constituído por esta portaria
serão indicados dentre servidores do quadro técnico-
-científico das instituições relacionadas e na primeira Edital
reunião será eleito o Coordenador do Grupo.
AVISO DE ABERTURA
§ 3º O Coordenador do Grupo Técnico de Trabalho
poderá convidar a participar das reuniões represen- PREGÃO ELETRONICO N 000056/ 2022 WCompras
tantes de órgãos da administração pública municipal, ID 196288 ( SRP)
estadual e federal, bem como de entidades privadas
e de organizações não governamentais, em razão da CÓDIGO CIDADES: 2022.072E0500001.02.0003
matéria em pauta.
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
§ 4º A Secretaria Executiva do Grupo Técnico de
Trabalho será exercida por servidor do quadro téc- através da Equipe de Pregão, torna pública a
nico-administrativo da Secretaria Municipal de Meio realização de certame licitatório, conforme segue:
Ambiente. Pregão Eletrônico nº 000056/2022 WCompras ID
196288. Objeto AQUISICAO DE MEDICAMENTOS
Art. 3º Compete ao Grupo Técnico de Trabalho PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
constituído por este decreto elaborar o Plano SAUDE.Acolhimento das propostas a partir de:
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 02/08/2022 às 08:00h. Limite acolhimento
Atlântica - PMMA. propostas: 17/08/2022 às 08h30 min. Início da
sessão de disputa: 17/08/2022 às 09:00h. Edital
I. Diagnosticar a vegetação nativa contendo disponível nos sites www.portaldecompraspubli-
mapeamento dos remanescentes em escala de cas.com.br e www.vendanova.es.gov.br
1:50.000 ou maior;
Alexandra de Oliveira Vinco
II. Indicar os principais vetores de desmatamento Pregoeira Oficial
ou destruição da vegetação nativa; Protocolo 901781
III. Indicaráreasprioritáriasparaconservaçãoere- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
cuperaçãodavegetaçãonativa;
Edital de Pregão Eletrônico 000046/2022
IV. Indicar ações preventivas aos desmatamentos
ou destruição da vegetação nativa e de conservação e
Processo nº. 001634/2022
utilização sustentável da Mata Atlântica no Município;
V. Apresentara influência do desmatamento face Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE

o clima do Município; E LIMPEZA E DE USO PESSOAL, PARA ATE NDER
A DIVERSAS SECTARIAS. ITENS PARTICIPAÇÃO
VI. Diagnosticar as principais Mudanças EXCLUSIVA ME, EPP E EQUIPARADAS E ITENS
Climáticas Municipais; AMPLA PARTICIPAÇÃO.
VII. Elaborar o Plano de Ação após a conclusão Mediante parecer e indicação da Pregoeira e
das demais etapas. Procuradora Geral desta Prefeitura Municipal de
Venda Nova do Imigrante -ES, HOMOLOGO o
Parágrafo único. Para atingir seu objetivo o Grupo presente Pregão Eletrônico de Nº000046/2022,
de Trabalho deverá atender à Lei Federal nº 11.428 no valor de R$ 393.502,87 (trezentos e noventa
de 22 de dezembro de 2006 e ao Decreto Federal nº e três mil quinhentos e dois reais e oitenta e
6.660 de 21 de novembro de 2008, em especial: sete centavos). Em favor da empresa ALPHA
COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME no lote
Art. 4º O Grupo Técnico de Trabalho deverá submeter 7 no valor total de R$ 49,00 (quarenta e nove
a minuta do Plano Municipal de Conservação reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE
e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA para LIMPEZA EIRELI no lote 5 no valor total de R$
apreciação e a aprovação do Conselho Municipal de 3.349,50 (três mil trezentos e quarenta e nove
Meio Ambiente - COMUMA, antes de encaminhar reais e cinquenta centavos), C J M UTILIDADES
para a Câmara para aprovação.
LTDA - ME nos lotes 10, 12, 15, 22, 24, 25, 28,
29, 44, 55, 58, 84, 85, 107 e 109 no valor total de
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da
publicação, revogadas as disposições contrárias. R$ 19.249,90 (dezenove mil duzentos e quarenta
e nove reais e noventa centavos), CAZELE SPORT
Registre-se e publique-se. LTDA - EPP nos lotes 2, 87, 99 e 100 no valor total
de R$ 81.871,90 (oitenta e um mil oitocentos
Sooretama, 28 de julho de 2022. e setenta e um reais e noventa centavos), CB
BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDI-
DOLORES DE FÁTIMA COLLE MENTOS E nos lotes 4, 13, 14, 18, 23, 27, 30, 31,
Secretária Municipal de Meio Ambiente 38, 49, 50, 53, 60, 61, 64, 70, 88, 90, 93, 94, 95
Decreto Municipal n° 015/2021 e 106 no valor total de R$ 119.008,05 (cento e
Protocolo 902966 dezenove mil oito reais e cinco centavos), DENTAL
HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES nos lotes 32, HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES nos lotes 32,
33 e 42 no valor total de R$ 4.095,30 (quatro 33 e 42 no valor total de R$ 4.095,30 (quatro
mil noventa e cinco reais e trinta centavos), mil noventa e cinco reais e trinta centavos),
INTER MASTER COM. VAR. DE MAT. DE ESC. E INTER MASTER COM. VAR. DE MAT. DE ESC. E
SERV LTDA nos lotes 63, 76, 79, 80, 82 e 101 SERV LTDA nos lotes 63, 76, 79, 80, 82 e 101
no valor total de R$ 23.515,70 (vinte e três mil no valor total de R$ 23.515,70 (vinte e três mil
quinhentos e quinze reais e setenta centavos), quinhentos e quinze reais e setenta centavos),
M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME nos lotes M G DE OLIVEIRA MILHORATO - ME nos lotes
6, 19, 20, 21, 36, 37, 45, 46, 47, 62, 65, 78, 6, 19, 20, 21, 36, 37, 45, 46, 47, 62, 65, 78,
81 e 83 no valor total de R$ 24.488,50 (vinte 81 e 83 no valor total de R$ 24.488,50 (vinte
e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais
e cinquenta centavos), MULTISUL COMERCIO E e cinquenta centavos), MULTISUL COMERCIO E
DISTRIBUICAO LTDA nos lotes 34, 35, 39, 57, DISTRIBUICAO LTDA nos lotes 34, 35, 39, 57,
66, 77 e 105 no valor total de R$ 8.428,60 (oito 66, 77 e 105 no valor total de R$ 8.428,60 (oito
mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta
centavos), NUTRIENTES AGROPECUARIA LTDA centavos), NUTRIENTES AGROPECUARIA LTDA
EPP no lote 103 no valor total de R$ 20.229,40 EPP no lote 103 no valor total de R$ 20.229,40
(vinte mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta (vinte mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta
centavos), POLI COMERCIAL EIRELI - EPP nos centavos), POLI COMERCIAL EIRELI - EPP nos
lotes 11, 56, 75, 97 e 104 no valor total de R$ lotes 11, 56, 75, 97 e 104 no valor total de R$
22.169,50 (vinte e dois mil cento e sessenta e 22.169,50 (vinte e dois mil cento e sessenta e
nove reais e cinquenta centavos), PRIME SOL nove reais e cinquenta centavos), PRIME SOL
UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIR
nos lotes 16, 26, 41, 54, 71, 72, 73, 98 e 108 no nos lotes 16, 26, 41, 54, 71, 72, 73, 98 e 108 no
valor total de R$ 20.290,00 (vinte mil duzentos e valor total de R$ 20.290,00 (vinte mil duzentos e
noventa reais), S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS noventa reais), S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS
EIRELI nos lotes 1, 3, 8, 9, 51, 52, 67, 86 e 110 no EIRELI nos lotes 1, 3, 8, 9, 51, 52, 67, 86 e 110 no
valor total de R$ 42.722,80 (quarenta e dois mil valor total de R$ 42.722,80 (quarenta e dois mil
setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) setecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)
e ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA nos lotes 40, e ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA nos lotes 40,
43, 68 e 69 no valor total de R$ 4.034,72 (quatro 43, 68 e 69 no valor total de R$ 4.034,72 (quatro
mil trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) mil trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)
Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de julho de 2022. Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de julho de 2022.
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI Alexandra de Oliveira Vinco

PREFEITO MUNICIPAL Pregoeira Oficial
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

000046/2022
Edital de Pregão Eletrônico 000044/2022
A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante-
ES, através da Pregoeira, torna público para o Processo nº. 002523/2022
conhecimento dos interessados, o resultado do
Pregão Eletrônico Nº 000046/2022.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
RESULTADO
ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PDTIC DA
ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO
no lote 7 no valor total de R$ 49,00 (quarenta e IMIGRANTE
nove reais), ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA EIRELI no lote 5 no valor total de R$
3.349,50 (três mil trezentos e quarenta e nove Mediante parecer e indicação da Pregoeira e
reais e cinquenta centavos), C J M UTILIDADES Procuradora Geral desta Prefeitura Municipal
LTDA - ME nos lotes 10, 12, 15, 22, 24, 25, 28, de Venda Nova do Imigrante -ES, HOMOLOGO o
29, 44, 55, 58, 84, 85, 107 e 109 no valor total de presente Pregão Eletrônico de Nº000044/2022,
R$ 19.249,90 (dezenove mil duzentos e quarenta no valor de R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil
e nove reais e noventa centavos), CAZELE SPORT seiscentos reais). Em favor da empresa BRASIL
LTDA - EPP nos lotes 2, 87, 99 e 100 no valor total TI SOLUCOES LTDA no lote 1 no valor total de R$
de R$ 81.871,90 (oitenta e um mil oitocentos 68.600,00 (sessenta e oito mil seiscentos reais)
e setenta e um reais e noventa centavos), CB
BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDI- Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de julho de 2022.
MENTOS E nos lotes 4, 13, 14, 18, 23, 27, 30, 31,
38, 49, 50, 53, 60, 61, 64, 70, 88, 90, 93, 94, 95 JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
e 106 no valor total de R$ 119.008,05 (cento e PREFEITO MUNICIPAL
dezenove mil oito reais e cinco centavos), DENTAL Protocolo 902957
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO na Nova Lei de Licitações e Contratos Administra-
Nº 000044/2022 tivos” para a servidora Juliana Foletto Uliana, no
dia 29 de agosto de 2022, das 09h00 às 18h00,
A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante- da empresa UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO
ES, através da Pregoeira, torna público para o LTDA - 35.883.382/0001-23, no valor total de R$
conhecimento dos interessados, o resultado do 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
Pregão Eletrônico Nº 000044/2022.
Venda Nova do Imigrante, 26 de julho de 2022.
RESULTADO Amanda Dias Cezati
Coordenadora de Planos e Projetos
BRASIL TI SOLUCOES LTDA no lote 1 no valor total
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 0032/2022 - GABINETE
de R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil seiscentos
Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº 0032/2022
reais)
(MVNI), referente à contratação do curso “As
hipóteses de Licitação Inexigível ou Dispensável na
Venda Nova do Imigrante-ES, 29 de julho de 2022. Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos”
para a servidora Juliana Foletto Uliana, no dia 29 de
Alexandra de Oliveira Vinco agosto de 2022, das 09h00 às 18h00, da empresa
Pregoeira Oficial UNIVERSIDADE DE DIREITO PÚBLICO LTDA -
Protocolo 902960 35.883.382/0001-23, no valor total de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais).
Termos Venda Nova do Imigrante, 28 de julho de 2022.

João Paulo Schettino Mineti
Prefeito Municipal
TERMO DE DISPENSA Nº 0065/2022 Protocolo 902791
A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e
Artesanato do Município de Venda Nova do Imigrante
- ES (MVNI), com fulcro no art. 24, inciso II da lei Contrato
8.666/93, bem como parecer do Jurídico do Município
de Venda Nova do Imigrante, conclui pela DISPENSA PUBLICAÇÃO DOS CONTRATOS 2022
DE LICITAÇÃO, referente à contratação da empresa
RENAN MIRANDA DE ABREU 14137021716 - RESUMO DO CONTRATO Nº000056/2022
30.585.478/0001-91, para fornecimento de 20.000
(vinte mil) unidades de ingressos impressos a serem Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92,
utilizados para entrada na 20ª Festa do Rodeio de caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.
Venda Nova do Imigrante - ES nos dias 12 e 13 de
agosto/2022, no valor de R$ 12.800,00 (doze mil e CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO
oitocentos reais). IMIGRANTE-ES.
Venda Nova do Imigrante, 29 de julho de 2022. CONTRATADO: ATLAS SERVICOS MEDICOS LTDA.
Gleidson Eustáquio Ferreira
Gerente de Atividades Técnicas e Administrativas OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZA-
TERMO DE RATIFICAÇÃO Nº 00065/2022 DOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA
Ratifico a Dispensa nº 00065/2022 (MVNI), referente DO TRABALHO, COM VISTAS À ELABORAÇÃO, IM-
à contratação da empresa RENAN MIRANDA DE PLEMENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ATUALIZAÇÃO
ABREU 14137021716 - 30.585.478/0001-91, para E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIA-
fornecimento de 20.000 (vinte mil) unidades de MENTO DE RISCOS (PGR), DO PROGRAMA DE
ingressos impressos a serem utilizados para entrada CONTROLE MÉDICO E DE SAÚDE OCUPACIONAL
na 20ª Festa do Rodeio de Venda Nova do Imigrante (PCMSO), REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS
- ES nos dias 12 e 13 de agosto/2022, no valor de R$ OCUPACIONAIS (EMO) PREVISTOS NO PCMSO, COM
12.800,00 (doze mil e oitocentos reais). EMISSÃO DOS RESPECTIVOS ATESTADOS DE SAÚDE
OCUPACIONAL (ASO), DO LAUDO TÉCNICO DAS
Venda Nova do Imigrante, 29 de julho de 2022. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E
João Paulo Schettino Mineti DA ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO, COM A
Prefeito Municipal REALIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES AMBIENTAIS.
Protocolo 902781
VALOR TOTAL: R$ 330.272,75 (trezentos e trinta mil
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 0032/2022 - duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco
GABINETE centavos).
O Gabinete Do Prefeito Do Município De Venda Nova VIGÊNCIA: 13 de julho de 2022 à 13 de julho de

Do Imigrante - ES (MVNI), com fulcro no art. 25, 2023.
inciso II da lei 8.666/93, bem como parecer do
jurídico do município de Venda Nova do Imigrante, DATA DE ASSINATURA: 13 de julho de 2022.
assim como manifestação da contabilidade e da
tesouraria do município, conclui pela INEXIBILIDA- JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI
DE DE LICITAÇÃO, referente à contratação do curso Prefeito Municipal
“As hipóteses de Licitação Inexigível ou Dispensável Protocolo 902524
Viana
Decreto
DECRETO Nº 137/2022
ESTABELECE A FORMA DE ORGANIZAÇÃO E REGULAMENTA O

FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 60, inciso IV da
Lei Orgânica do Município de Viana e, de acordo com a Lei n° 3.199, de 04 de janeiro de 2022,
DECRETA:
Art. 1º Ficam instituídas as seguintes unidades administrativas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde:
I - Gerência de Assuntos Estratégicos e Jurídicos;
II - Subsecretaria de Gestão Administrativa:
a)Gerência de Suprimento;
b)Gerência de Orçamento e Finanças;
c)Gerência de Contratos e Convênios;
d)Gerência de Recursos Humanos;
e)Gerência da Assistência Farmacêutica;
f)Gerência de Almoxarifado e Patrimônio;
g)Gerência de Informática.
III - Subsecretaria de Atenção Básica:
a)Gerência de Atenção Básica:
1.Coordenação de Unidades Básicas de Saúde de Referência;
2.Encarregado de Unidades Básicas de Saúde.
b)Gerência de Programas;
c) Gerência de Serviços de Odontologia:
1. Coordenação da Saúde Bucal.
d) Gerência de Unidade Básica de Saúde.
IV - Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência e Atenção Especializada:
a)Diretoria Executiva da Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de Pronto Atendimento Municipal –
PAM;
b)Gerência de Enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de Pronto Atendimento
Municipal – PAM;
c)Gerência Clínica de Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de Pronto Atendimento Municipal – PAM:
1.Encarregado de Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Unidade de Pronto Atendimento
Municipal – PAM.
d)Gerência Geral de Urgência e Emergência e Atenção Especializada:
1.Encarregado do Centro de Referência de Testagem e Aconselhamento CTA/SAE.
e)Gerência do Centro de Especialidades:
1.Encarregado do Centro de Reabilitação Física e Fonoaudiologia.
f)Gerência de Regulação, Controle e Avaliação;
g)Gerência da Policlínica.
V - Subsecretaria de Vigilância em Saúde:
a)Gerência de Vigilância Sanitária;
b)Gerência de Vigilância Ambiental;
c)Gerência de Vigilância Epidemiológica:
1.Encarregado do Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase.
Art. 2º Ficam instituídas as atribuições das unidades administrativas que compõem a Secretaria Municipal de
Saúde, conforme descrições abaixo relacionadas:
I - Gerência de Assuntos Estratégicos e Jurídicos: Prestar apoio e assessorar o Secretário Municipal no
exercício de suas atribuições; organizar e subsidiar as atividades de planejamento no âmbito da Secretaria;
Examinar e elaborar as minutas de atos legais, normativos e administrativos vinculados às atividades
finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde; elaborar resposta técnica a pleitos vinculados às atividades
finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde no campo jurídico; analisar e instruir processos relativos às ações
sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; participar do processo de
planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos
executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
II - Subsecretaria de Gestão Administrativa:Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir nas ausências e
impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário Municipal quando designado; orientar,
controlar e fazer cumprir a política estabelecida, no que se refere ao planejamento, orientação e definição das
atividades desenvolvidas para consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade; elaborar
e acompanhar a execução dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de
Saúde, Relatórios Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão e Pactuação de Indicadores e Metas); coordenar a
aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua área; avaliar desempenho e resultados dos
programas, projetos e atividades empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar, periodicamente, relatório
circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, desenvolvimento e
aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao
planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de
competência; controlar a Execução Orçamentária do Fundo Municipal de Saúde; apresentar, ao Secretário
Municipal de Saúde, relatórios que demonstrem a situação econômica e financeira do Fundo Municipal de
Saúde; controlar a origem e aplicação das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde; classificar
corretamente as despesas e receitas do Fundo Municipal de Saúde; analisar as prestações de contas de
convênios com recursos transferidos por meio de Fundo Municipal de Saúde; propor medidas de contenção de
despesas ao Secretário Municipal de Saúde; elaborar demonstrativos da execução orçamentária e financeira do
Fundo Municipal de Saúde para apresentação em audiência pública; manter os controles necessários sobre os
convênios, contratados de bens e serviços para a Secretaria Municipal de Saúde; prestar contas de recursos
recebidos de convênios firmados com a União, Estados, outros Municípios e do setor privado; executar e
controlar os empenhos, as liquidações e os pagamentos das despesas da Secretaria Municipal de Saúde;
analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações
necessárias; acompanhar as ações relativas à Gerência de Suprimento, Gerência de Orçamento e Finanças,
Gerência de Contrato e Convênios, Recursos Humanos, Gerência da Assistência Farmacêutica, Gerência de
Transporte, Gerência de Almoxarifado e Apoio Logístico e Coordenação de Tecnologia da Informação; participar
do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais,
equipamentos e veículos;coordenar os serviços comuns aos estabelecimentos de saúde; executar serviços de
pequenos reparos em bens móveis e imóveis; realizar manutenção de equipamentos; acompanhar reformas e
obras; monitorar e atestar abastecimento de agua, energia, serviço de telefonia e transmissão de dados;
supervisionar as ações e atividades da coordenação de Tecnologia da Informação; participar do processo de
planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos
analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão; expondo motivos, pareceres e informações
necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas; coordenar as atividades
da Central de Veículos, otimizando tempo e custo e elaborando escala de atendimentos aos setores e unidades
solicitantes; receber e encaminhar as Notificações de Infração de Trânsito; supervisionar e controlar em pátios
próprios, a guarda de veículos oficiais próprios, locados e cedidos; providenciar medidas necessárias no caso de
acidente e abalroamento que envolva veículos oficiais e registrar as ocorrências e avarias; receber e
supervisionar relatórios diários referentes à movimentação de veículos oficiais no atendimento às demandas da
Secretaria Municipal de Saúde; providenciar a substituição de veículos que apresentem problemas mecânicos
ou outros, após verificação da necessidade, desde que haja disponibilidade; recepcionar os veículos oficiais,
vistoriando as condições físicas ao final do expediente; manter controle das carteiras de habilitação dos
motoristas de veículos, de acordo com legislação vigente; manter controle das carteiras de socorristas dos
motoristas do transporte sanitário e condutores de ambulância, de acordo com legislação vigente; coordenar e
acompanhar a rotina de manutenção e regularização da frota; estabelecer mecanismos de controle visando
equacionar a utilização de veículos na Secretaria Municipal de Saúde; estabelecer mecanismo para controlar o
funcionamento da frota; manter atualizado histórico de manutenção individual dos veículos com registro de
troca de peças e outros; zelar pelo bom estado da frota; acompanhar e fiscalizar os contratos referentes a sua
área de atuação; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos,
móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão,
expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe
venham a ser atribuídas.
a) Gerência de Suprimento: Realizar o levantamento de necessidades de suprimentos de forma integrada ao
planejamento dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde; elaborar a programação e acompanhar o
cronograma para aquisição dos suprimentos e serviços a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde;
emitir e acompanhar as aquisições de compras e serviços de acordo com o planejamento para aquisições;
supervisionar e acompanhar os processos e procedimentos licitatórios, inerentes às aquisições de bens e
materiais e às contratações de serviços que tramitam pelo setor sob sua coordenação, até o cumprimento dos
seus objetivos; planejar e supervisionar as atividades e ações relativas ao processamento das licitações em
todas as modalidades; supervisionar e acompanhar as ações destinadas à atualização e modernização dos
processos, procedimentos e das normas inerentes às atividades desenvolvidas pela coordenação que lhe é
subordinada; elaborar relatórios das atividades e ações desenvolvidas pela gerência, avaliando resultados
obtidos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e
informações necessárias; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de
insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos executar outras atividades correlatas ou que lhe venham
a ser atribuídas.
b) Gerência de Orçamento e Finanças: Supervisionar, coordenar e avaliar a execução das atividades
relativas à execução da despesa no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde; cuidar dos adiantamentos
diretos e das prestações de contas da Secretaria; organizar e divulgar informações sobre normas, rotinas e
manuais de procedimentos da área de execução orçamentária e financeira da Secretaria; orientar, coordenar e
avaliar as ações de mapeamento e racionalização de processos de trabalho de execução orçamentária e
financeira; manter atualizadas as informações gerenciais relacionadas à sua área de atuação; processar os
atos e fatos de natureza econômica, financeira e gerencial do Fundo Municipal de Saúde; elaborar o fluxo de
caixa, projetando o cronograma anual das receitas e desembolsos, seu acompanhamento e reprogramação
mensal; acompanhar a execução orçamentária do Fundo Municipal de Saúde; gerenciar todos os recursos
financeiros disponibilizados pelo Fundo Municipal de Saúde e acompanhar a rentabilidade no mercado

financeiro; assessorar a elaboração do orçamento anual do Fundo Municipal de Saúde; manter organizado e
seguro o arquivo de documentos contábeis e financeiros do Fundo Municipal de Saúde. implantar o centro de
custos para todos os setores e unidades da Secretaria Municipal de Saúde; permitir o conhecimento dos custos
dos serviços mantidos pela entidade, a fim de orientar decisões na fixação de preços e correções de desvios
detectados manter atualizadas mensalmente as planilhas com indicadores dos custos de todos os setores e
unidades da Secretaria Municipal de Saúde; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de
aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às
ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades
correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
c) Gerência de Contratos e Convênios: Acompanhar a execução dos contratos e convênios no âmbito da
Secretaria Municipal de Saúde; orientar e acompanhar os responsáveis pela fiscalização do contrato, convênio
ou outro instrumento firmado; registrar, classificar e arquivar contratos, convênios e outros instrumentos,
controlando sua vigência e agilizando com antecedência os procedimentos deles decorrentes; zelar pelo fiel
cumprimento dos contratos, convênios e outros instrumentos; analisar e instruir processos relativos às ações
sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; participar do processo de
planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos;
d) Gerência de Recursos Humanos: Executar as políticas relativas à gestão de pessoas (concurso público,
contratação, exoneração, aposentadorias, folha de pagamento, registro de controle de ponto, atestados e
acompanhamento de casos especiais), conforme diretrizes da Secretaria Municipal de Administração;
estabelecer normas para os setores e unidades da Secretaria Municipal de Saúde; acompanhar e executar
processos referentes à folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde; elaborar e
avaliar periodicamente as normas pertinentes a servidores ativos da Secretaria Municipal de Saúde, em
consonância com a Secretaria Municipal de Administração e demais instituições participantes do SUS; orientar
os servidores sobre seus direitos e deveres, em consonância com as normas oriundas da Secretaria Municipal
de Administração e demais instituições participantes do SUS; gerir sistemas informatizados relativos a
servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde; estabelecer diretrizes, orientar e acompanhar as
atividades de admissão, movimentação, alteração, ampliação, redução e transferência de cargos e funções;
implementar e acompanhar a base de dados com perfis funcionais dos servidores, atualizando-a anualmente;
estabelecer as normas de afastamento para realização de cursos, congressos, seminários, conferências e
similares. promover a ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde; elaborar e propor
políticas de formação e desenvolvimento profissional para a área da saúde e acompanhar a sua execução;
desenvolver políticas de valorização dos trabalhadores de saúde em consonância com as diretrizes do poder
municipal; desenvolver estudos de novas e atuais ocupações em saúde e análise qualitativa e quantitativa da
força de trabalho em saúde do município; desenvolver instrumentos para auxiliar a tomada de decisão e
formulação de políticas para a gestão do trabalho em saúde; participar do processo de planejamento e
elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir
processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias;
e) Gerência de Assistência Farmacêutica: Propor e acompanhar a implantação da política de Assistência
Farmacêutica do Município; articular interna e externamente as parcerias e cooperações necessárias;
normalizar procedimentos e condutas relacionadas à Assistência Farmacêutica; elaborar e/ou aprovar materiais
voltados à comunicação de assuntos relacionados à Assistência Farmacêutica; implantar o centro de informação
sobre medicamentos do município de Viana; elaborar procedimentos e condutas relacionadas à Assistência
Farmacêutica; harmonizar condutas e ações em conformidade com as políticas de saúde vigentes; avaliar e
monitorar as diversas atividades desenvolvidas; estruturar e atualizar permanentemente o sistema de
informações voltado para a Assistência Farmacêutica, subsidiando o gerenciamento e a tomada de decisões;
conduzir o processo de revisão e atualização da seleção (padronização) de medicamentos disponibilizados no
âmbito do município; emitir parecer nas decisões judiciais; coordenar e acompanhar a programação e aquisição
de medicamentos e materiais médicos, com emissão de parecer técnico; acompanhar todo o processo de
compra de equipamentos e materiais médicos, inclusive com participação nos pregões; estruturar e atualizar
permanentemente o sistema de informação gerencial municipal, voltado para a logística na assistência
farmacêutica; gerenciar e acompanhar a execução do incentivo à Assistência Farmacêutica; participar do
processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos
e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e
informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
f) Gerência de Almoxarifado e Patrimônio: Gerir o estoque e a distribuição dos materiais; gerar relatório
estatístico sobre a demanda anual dos materiais de consumo para orientar a elaboração do planejamento para
o exercício financeiro seguinte; atestar as notas fiscais dos bens patrimoniáveis e materiais de consumo
entregues pelos fornecedores; providenciar a liquidação da despesa; controlar e armazenar os materiais de
consumo e os bens patrimoniáveis, para atendimento às demandas das unidades administrativas; receber e
conferir os materiais de consumo e os bens patrimoniáveis entregues pelos fornecedores, conforme as
especificações adquiridas; realizar o levantamento de necessidades e de distribuição de suprimentos integrado
ao planejamento dos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde; estabelecer rotinas de normatização e
padronização de materiais e promover revisões das mesmas quando necessário; coordenar e acompanhar as
atividades dos técnicos do setor de suprimentos nas áreas de Farmácia, Odontologia e Enfermagem para o
perfeito planejamento e controle de estoque, baseando-se no histórico de consumo e necessidade de
ressuprimento de acordo com validade e rotatividade dos insumos; participar do processo de planejamento e
elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir
processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias;
g) Gerência de Informática:manter a rede e sub-redes, bem como tomar providências à manutenção dos
equipamentos e componentes de hardware das secretarias; elaborar pareceres técnicos a respeito de sistema
de tecnologias; assessorar na elaboração dos projetos relacionados à tecnologia, como equipamentos de
informática, programas, sistemas ou outros; prover o suporte técnico computacional; implementar decisões na
área de TI; gerenciar endereços IP, serviços de DNS, WINS; gerenciar equipamentos de conectividade:
switches níveis 2 e 3, roteadores, links de redes, etc; administrar e gerenciar sistema de contas, incluindo
sistema de e-mail corporativo, contas em servidores de arquivos, contas de domínios, active diretory;
segurança física de equipamentos de informática e de rede; realizar auditoria de segurança nos servidores;
monitorar o tráfego, identificar e remover gargalos no tráfego de rede; analisar logs do firewall e dos
roteadores; instalar, fazer a manutenção e configurar equipamentos; elaborar e implementar projetos e
estratégias que visem a expansão dos recursos físicos e lógicos abrangendo a área de conectividade, análise e
elaboração de projetos de redes locais; elaborar normas e políticas que melhorem o funcionamento da rede
(física e lógica), bem como manter a documentação dos servidores de dados; assimilar novas tecnologias
aplicáveis ao ambiente de TI; detectar vulnerabilidades de segurança física e lógica dos servidores e executar
medidas de segurança; instalar, configurar e manter os servidores existentes, atualizando e mantendo os
sistemas operacionais; configurar novos servidores; propor treinamentos para os usuários a fim de capacitar
utilização de novas ferramentas de trabalho; sugerir a implementação de novos serviços; implementar novas
tecnologias; executar rotinas para salvaguardar dados; assessorar na aquisição de equipamentos de
informática e de rede; dar suporte de rede e de microinformática em todos os níveis; dar apoio aos usuários no
uso das ferramentas computacionais; desenvolver outras atividades destinadas à consecução de seus objetivos.
III - Subsecretaria de Atenção Básica: Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir nas ausências e
impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário Municipal, quando designado; orientar,
atividades desenvolvidas para consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade;
coordenar a aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua área; elaborar e acompanhar a
execução dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatórios
Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão e Pactuação de Indicadores e Metas); avaliar desempenho e
resultados dos programas, projetos e atividades empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar,
periodicamente, relatório circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento,
desenvolvimento e aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que
concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua
área de competência; Participar da elaboração e acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na
área de atenção básica à saúde; planejar, acompanhar e avaliar as ações de atenção básica à saúde, sob a
gestão municipal; promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com
instituições afins; gerenciar e acompanhar convênios e projetos relacionados à atenção básica à saúde;
elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos serviços; participar do processo de
necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
a) Gerência de Atenção Básica: Coordenar, acompanhar e avaliar as ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde, no âmbito da atenção básica; coordenar e acompanhar a expansão e/ou implantação de
novos serviços da atenção básica, garantindo aos munícipes o devido acesso; elaborar normas e rotinas e
fluxos para organização do acesso aos serviços; acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas
estabelecidas no Plano de Saúde; promover a integração com outros níveis de atenção e com outras áreas,
visando à atenção integral da saúde da população; participar do processo de planejamento e elaboração de
planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos
relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras
atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
1. Coordenação de Unidades Básicas de Saúde de Referência: Exercer a Unidade Sanitária Local,
responsabilizando-se pela atenção integral à saúde da população de seu território e da população referenciada,
conforme modelo de organização municipal, diretrizes e princípios do SUS; garantir que a execução de todas as
ações pertinentes à sua competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência;
realizar a gestão da Unidade de Saúde – US, visando o alcance de metas estabelecidas no Plano Municipal de
Saúde e planejamento local; organizar os serviços e desenvolver ações com ênfase na promoção de saúde e no
núcleo familiar; acompanhar e participar da execução das ações de Vigilância em Saúde e do controle de
doenças, relacionas com o meio ambiente; promover ações intersetoriais e com outros órgãos formais e
informais para atuarem conjuntamente na solução de problemas de saúde; desenvolver ações educativas com a
população por meio de grupos comunitários; organizar e estruturar a equipe técnica, os materiais e os
equipamentos necessários para a prestação de atenção à saúde, em sua esfera de competência; promover
espaços de cogestão a fim de organizar os processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento ao
cidadão; zelar pelo o registro e arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos prestados;
participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais,
equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos,
pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhes venham a ser
atribuídas.
2. Encarregado de Unidades Básicas de Saúde: Exercer a Unidade Sanitária Local, responsabilizando-se
pela atenção integral à saúde da população de seu território, conforme diretrizes e princípios do SUS; garantir
que a execução de todas as ações pertinentes à sua competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos
estabelecidos pela sua Gerência; realizar a gestão da Unidade de Saúde – US, visando o alcance de metas
estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e planejamento local; organizar os serviços e desenvolver ações
com ênfase na promoção de saúde e no núcleo familiar; acompanhar e participar da execução das ações de
Vigilância em Saúde e do controle de doenças, relacionas com o meio ambiente; promover ações intersetoriais
e com outros órgãos formais e informais para atuarem conjuntamente na solução de problemas de saúde;
desenvolver ações educativas com a população por meio de grupos comunitários; organizar e estruturar a
equipe técnica, os materiais e os equipamentos necessários para a prestação de atenção à saúde, em sua
esfera de competência; promover espaços de cogestão a fim de organizar os processos de trabalho, qualificar a
gestão e o atendimento ao cidadão; zelar pelo o registro e arquivamento das devidas informações referentes
aos atendimentos prestados; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de
insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou
que lhes venham a ser atribuídas.
b) Gerência de Programas: Planejar, coordenar e controlar as ações técnicas e administrativas dos
Programas Prioritários, advindos de Política Nacional, Estadual e Local de Saúde, no âmbito da rede municipal
de saúde; elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos programas; promover e
participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com instituições afins; participar do
c) Gerência de Serviços de Odontologia: Coordenar, planejar, normatizar a execução da assistência
odontológica segundo normas técnicas e boas práticas, conforme seu nível de complexidade, obedecendo aos
princípios e diretrizes do SUS e a política municipal de saúde; colaborar com o planejamento e elaboração
integrada da política, planos e programação municipal de saúde; fornecerperiodicamente elementos destinados
à elaboração da proposta orçamentária relativa à sua área de atuação; analisar e instruir processos relativos às
ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; promover e realizar ações
de promoção da saúde; pactuar e monitorar metas, conforme diretriz da SESA, em consonância com a política
municipal de saúde; desenvolver, acompanhar e executar os programas de educação em saúde em sua área de
competência; coordenar e executar ações de referência e contrarreferência em sua área de competência;
organizar, supervisionar e controlar as atividades relativas manutenção e conservação das instalações e
equipamentos; providenciar os recursos, equipamentos e insumos necessários às atividades da unidade sob sua
competência; desempenhar atividades no âmbito de sua formação e competência profissional em ações de
saúde, quando necessário ao funcionamento e resolutividade do serviço de saúde municipal; desempenhar
outras atribuições correlatas ou afins.
1. Coordenação da Saúde Bucal: Planejar, coordenar e controlar as ações técnicas e administrativas do
Programa de Saúde Bucal; elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização do programa;
promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com instituições afins;
equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos,
pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
d) Gerência de Unidade Básica de Saúde: Promover a integração e o vínculo entre os profissionais das
equipes e entre estes e os usuários; Conhecer e divulgar as normas e diretrizes municipais, estaduais e
nacionais que incidem sobre a Atenção Primária, de modo a orientar a organização do processo de trabalho na
Unidade de Saúde, promovendo discussões com as equipes; Participar e orientar o processo de territorialização
e diagnóstico situacional, o planejamento e a programação das ações das equipes, incluindo a organização da
agenda das equipes; Monitorar e avaliar, com os demais profissionais, os resultados produzidos pelas equipes,
propondo estratégias para o alcance de metas de saúde; Acompanhar, orientar e monitorar os processos de
trabalho das equipes que atuam na Atenção Básica sob sua gerência; Contribuir para a implementação de
políticas, estratégias e programas de saúde; Atuar na mediação de conflitos e resolução de problemas das
equipes; Estimular e realizar ações de promoção de segurança no trabalho, incluindo identificação, notificação e
resolução de problemas relacionados ao tema; Assegurar a adequada alimentação de dados nos sistemas de
informação da Atenção Primária vigente, por parte dos profissionais, verificando sua consistência, estimulando
a utilização para análise e planejamento das ações e divulgando os resultados obtidos; Potencializar a utilização
de recursos físicos, tecnológicos e equipamentos existentes na Unidade de Saúde (como uso do Prontuário
Eletrônico) e ferramentas do sistema de gestão adotado pela municipalidade no âmbito da saúde pública;
Qualificar a gestão da infraestrutura e dos insumos (manutenção, logística dos materiais, ambiência da Unidade
de Saúde, zelando pelo bom uso dos recursos e evitando o desabastecimento; Representar o serviço sob sua
gerência em todas as instâncias necessárias e articular com demais atores da gestão e do território com vistas
à qualificação do trabalho e da atenção à saúde realizada na Unidade de Saúde; Conhecer a Rede de Atenção à
Saúde, participar do envolvimento dos profissionais na organização dos fluxos de usuários e fomentá-lo, com
base em protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, e apoiar o cuidado continuado (referência e
contrarreferência) entre equipes e pontos de atenção; Conhecer a rede de serviços e equipamentos sociais do
território e estimular a atuação intersetorial, com atenção diferenciada para as vulnerabilidades existentes no
território; Identificar as necessidades de formação/qualificação dos profissionais em conjunto com a equipe,
visando a melhorias no processo de trabalho, na qualidade e resolutividade da atenção, e promover a Educação
Permanente, seja mobilizando saberes na própria Unidade de Saúde ou com parceiros, devidamente validados
pelo Gestor da Secretaria Municipal de Saúde; Desenvolver gestão participativa e estimular a participação dos
profissionais e usuários em instâncias de controle social; Tomar as providências cabíveis quanto a ocorrências
que interfiram no funcionamento da Unidade de Saúde; Garantir a escrituração de todas as atividades e atos
funcionais dos profissionais que atuam na Unidade de Saúde; Garantir o cumprimento de metas e indicadores
determinados em nível nacional, estadual e municipal, em conformidade as diretrizes e protocolos municipais;
Exercer outras atribuições que lhe sejam designadas pelo gestor municipal, de acordo com suas competências.
IV - Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência e Atenção Especializada: Exercer a
Subsecretaria da Pasta; substituir nas ausências e impedimento o Secretário da Pasta, na condição de
Subsecretário Municipal, quando designado; orientar, controlar e fazer cumprir a política estabelecida, no que
se refere ao planejamento, orientação e definição das atividades desenvolvidas para consecução dos programas
e projetos da área sob sua responsabilidade; elaborar e acompanhar a execução dos instrumentos de gestão
(Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatórios Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão
e Pactuação de Indicadores e Metas); coordenar a aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua
área; avaliar desempenho e resultados dos programas, projetos e atividades empreendidos sob sua
responsabilidade; apresentar, periodicamente, relatório circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas,
seu monitoramento, desenvolvimento e aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja
solicitado, no que concerne ao planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e
atividades de sua área de competência; participar da elaboração e acompanhar a implantação das políticas
públicas prioritárias na área de atenção especializada à saúde, regulação, controle e avaliação; planejar,
acompanhar e avaliar as ações de atenção especializada à saúde, em todos os níveis de complexidade, sob a
gestão municipal; promover e participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com
instituições afins; gerenciar e acompanhar convênios e projetos; elaborar protocolos e outros instrumentos
necessários à organização dos serviços; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de
correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
a. Diretoria Executiva da Unidade de Pronto Atendimento – UPA/ Unidade de Pronto Atendimento
Municipal - PAM: Definir critérios de armazenagem de materiais no almoxarifado e nos demais setores,
programando abastecimento e controlando consumo; estruturar processos de logística; supervisionar serviços
de manutenção, de segurança, de limpeza, inclusive os prestados por empresas terceirizadas; supervisionar
controle físico de patrimônio; supervisionar implantação de novos projetos; monitorar indicadores relacionados
a consumo de água, telefone e energia; organizar treinamento para uso de novos equipamentos e projetos;
coordenar a elaboração da escala de trabalho dos profissionais de saúde, observando os princípios da legislação
trabalhista, dando visibilidade a mesma; verificar estado da instalações físicas, providenciando reparos, bem
como supervisionar os serviços de manutenção, dedetização e desratização; acompanhar plano de manutenção
preventiva e corretiva, verificando funcionamento de equipamentos, providenciando reparos e sugerindo
atualização; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis,
materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão,
expondo motivos, pareceres e informações necessárias; acompanhar as ações relativas à Gerência de
Enfermagem e Gerência Clínica; executar outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser atribuídas.
b. Gerência de Enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de Pronto
Atendimento Municipal – PAM: Planejar e organizar o serviço de enfermagem no âmbito da Unidade de
Pronto Atendimento, de acordo com o Regimento dos Serviços de Enfermagem, Manual de Normas e Rotinas
dos Procedimento de Enfermagem e das Políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; coordenar a
elaboração do Regimento Interno e zelar pelo cumprimento das normas, disposições e rotinas de enfermagem,
no âmbito de sua coordenação, bem como aquela referentes ao funcionamento da Unidade de Pronto
Atendimento; coordenar a elaboração da escala de trabalho do pessoal de enfermagem, observando os
princípios da legislação trabalhista, dando visibilidade a mesma; participar dos processos de avaliação de
desempenho periódica da equipe de enfermagem e da elaboração de critérios, e avaliações e indicadores de
qualidade referentes ao processo de trabalho, propondo ações de incentivo de qualificação profissional para os
trabalhadores; observar o registro das atividades técnicas e administrativas de enfermagem nos prontuário dos
paciente, aperfeiçoando a sistematização da assistência de enfermagem no âmbito da Unidade de Pronto
Atendimento; implantar, desenvolver e aperfeiçoar a Sistematização da Assistência de Enfermagem no âmbito
da Unidade de Pronto Atendimento; planejar e administrar o suprimento de materiais permanentes e de
consumo necessários ao desempenho das atividades de enfermagem, bem como sua conservação; providenciar
o agendamento com os serviços pertinentes em casos de necessidade de encaminhamento do paciente para
exames externos, nas transferências ou nas altas; participar do processo de planejamento e elaboração de
c. Gerência Clínica de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de Pronto Atendimento
Municipal – PAM: Planejar e organizar o serviço médico no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento, de
acordo com regimentos dos Serviços de Medicina, Manual de Normas e Rotinas dos Procedimento de Medicina e
das Políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; coordenar a elaboração do Regimento Interno e
zelar pelo cumprimento das normas, disposições e rotinas Clínicas, no âmbito de sua coordenação, bem como
aquela referentes ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento; coordenar a elaboração da escala de
trabalho do corpo médico, observando os princípios da legislação trabalhista, dando visibilidade a mesma;
participar dos processos de avaliação de desempenho periódica da equipe e da elaboração de critérios, e
avaliações e indicadores de qualidade referentes ao processo de trabalho, propondo ações de incentivo de
qualificação profissional para os trabalhadores; observar o registro das atividades técnicas e administrativas
médicas nos prontuário dos paciente, aperfeiçoando a sistematização da assistência médica no âmbito da
Unidade de Pronto Atendimento; implantar, desenvolver e aperfeiçoar a Sistematização da Assistência Médica
no âmbito da Unidade de Pronto Atendimento; planejar e administrar o suprimento de materiais permanentes e
de consumo necessários ao desempenho das atividades médicas, bem como sua conservação; providenciar o
agendamento com os serviços pertinentes em casos de necessidade de encaminhamento do paciente para
exames externos, nas transferências ou nas altas; participar do processo de planejamento e elaboração de
1. Encarregado de Atendimento da Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de Pronto
Atendimento Municipal - PAM: Coordenar o desenvolvimento das atividades de atenção à saúde de forma
resolutiva, integral, eficiente e hierarquizada; garantir que a execução de todas as ações pertinentes à sua
competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela sua Gerência; Coordenar as
atividades de recepção dos usuários das Unidades de Pronto Atendimento, providenciando o cadastramento dos
mesmos e encaminhamento aos serviços de classificação de risco ou atendimento à saúde conforme fluxo
estabelecido; cooperar nas atividades administrativas da Unidade de Pronto Atendimento.
d) Gerência Geral de Urgência e Emergência e Atenção Especializada: Coordenar, acompanhar e avaliar
ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde, no âmbito da atenção especializada; coordenar e
acompanhar a expansão e/ou implantação de novos serviços da atenção especializada, garantindo o acesso dos
munícipes; acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no Plano de Ação Anual;
promover a integração com outros níveis de atenção e com outras áreas, visando à atenção integral da saúde
da população; elaborar normas, rotinas e fluxos para organização do acesso aos serviços especializados;
coordenar, acompanhar e avaliar a assistência em urgência e emergência sob gestão municipal; participar do
1. Encarregado do Centro de Referência de Testagem e Aconselhamento – CTA/SAE: Coordenar o
desenvolvimento das atividades de atenção à saúde de forma resolutiva, integral, eficiente e hierarquizada;
garantir que a execução de todas as ações pertinentes à sua competência sejam pautadas pelos protocolos e
fluxos estabelecidos pela sua Gerência; acompanhar a assistência prestada de modo a assegurar atenção
integral; programar a execução das ações para sua área de abrangência de acordo com as políticas públicas e
programas prioritários; planejar e elaborar em conjunto com sua gerência e a equipe o plano de trabalho;
participar da elaboração e acompanhar a execução das metas pactuadas na sua área de atenção; organizar e
estruturar a equipe técnica, os materiais e os equipamentos necessários para prestação de assistência à saúde;
desenvolver ações em parceria com outros setores afins; desenvolver e subsidiar espaços para a produção
científica; zelar pelo o registro e arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos
prestados; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis,
e) Gerência do Centro de Especialidades: Organizar a rotina administrativa do Centro Municipal de
Especialidades; coordenar o serviço de recepção dos usuários; supervisionar o cumprimento da jornada de
trabalho dos servidores subordinados a gerência; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; acompanhar diretamente os serviços,
supervisionando-os e responsabilizando-se pelo pleno cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações;
coordenar e orientar os profissionais de acordo com as normas e rotinas dos procedimentos, conforme as
políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; organizar e supervisionar o fluxo de atendimento
aos usuários; acompanhar a implantação e implementação de programas, protocolos e projetos de saúde;
equipamentos e veículos; organizar treinamento para utilização de novos equipamentos e produtos; executar
outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser atribuídas.
1. Encarregadodo Centro de Reabilitação Física e Fonoaudiologia: Coordenar o desenvolvimento das
atividades de atenção à saúde de forma resolutiva, integral, eficiente e hierarquizada; garantir que a execução
de todas as ações pertinentes à sua competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos estabelecidos pela
sua Gerência; acompanhar a assistência prestada de modo a assegurar atenção integral; programar a execução
das ações para sua área de abrangência de acordo com as políticas públicas e programas prioritários; planejar
e elaborar em conjunto com sua gerência e a equipe o plano de trabalho; participar da elaboração e
acompanhar a execução das metas pactuadas na sua área de atenção; organizar e estruturar a equipe técnica,
os materiais e os equipamentos necessários para prestação de assistência à saúde; desenvolver ações em
parceria com outros setores afins; desenvolver e subsidiar espaços para a produção científica; zelar pelo o
registro e arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos prestados; participar do
f) Gerência de Regulação, Controle e Avaliação: Coordenar e aprimorar a implementação da Política
Nacional de Regulação, Controle e Avaliação, viabilizar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde na
atenção ambulatorial e atenção especializada à saúde; regular o acesso, controlar e avaliar as ações e serviços
ofertados pelo sistema municipal de saúde e os referenciados pelos níveis regional e estadual, de acordo com a
condição de gestão do município; acompanhar o processo de avaliação da qualidade dos serviços assistenciais
integrantes do sistema único de saúde – SUS/Viana, bem como os instrumentos de gestão do SUS; planejar,
normatizar, coordenar, supervisionar e avaliar as atividades de regulação, controle e avaliação, análise de
contas e informações do sistema municipal de saúde; propor programa de treinamento e capacitação dos
servidores que atuam na área de regulação, controle, avaliação e informação, em conjunto com a área técnica
específica; acompanhar o cumprimento das diretrizes e estratégias estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e
nos Planos de Ação Anuais; acompanhar e manter a atualização dos profissionais de saúde e estabelecimentos
do município através do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES; coordenar a implantação do
processo de avaliação da gestão da qualidade dos serviços assistenciais em saúde, por meio de instrumentos de
acompanhamento próprios; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de
insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua
supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; executar outras atividades correlatas ou
que lhe venham a ser atribuídas.
g) Gerência da Policlínica:Organizar a rotina administrativa da Policlínica; coordenar o serviço de
especialidades ambulatoriais; coordenar o serviço de fisioterapia e fonoaudiologia; coordenar o serviço de
Especialidades Odontológicas; coordenar o serviço de recepção dos usuários; supervisionar o cumprimento da
jornada de trabalho dos servidores subordinados a gerência; analisar e instruir processos relativos às ações sob
sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações necessárias; acompanhar diretamente os
serviços, supervisionando-os e responsabilizando-se pelo pleno cumprimento dos prazos e pela exatidão das
ações; coordenar e orientar os profissionais de acordo com as normas e rotinas dos procedimentos, conforme
as políticas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; organizar e supervisionar o fluxo de atendimento
aos usuários; acompanhar a implantação e implementação de programas, protocolos e projetos de
saúde;participar doprocesso de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos,
móveis, materiais, equipamentos e veículos; organizar treinamento para utilização de novos, equipamentos e
produtos; executar outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser atribuídas.
V - Subsecretaria de Vigilância em Saúde: Exercer a Subsecretaria da Pasta; substituir nas ausências e
impedimento o Secretário da Pasta, na condição de Subsecretário Municipal quando designado; orientar,
atividades desenvolvidas para consecução dos programas e projetos da área sob sua responsabilidade; elaborar
e acompanhar a execução dos instrumentos de gestão (Plano Municipal de Saúde, Programação Anual de
Saúde, Relatórios Quadrimestrais, Relatório Anual de Gestão e Pactuação de Indicadores e Metas); coordenar a
aplicação do planejamento estratégico estabelecido para sua área; avaliar desempenho e resultados dos
programas, projetos e atividades empreendidos sob sua responsabilidade; apresentar, periodicamente, relatório
circunstanciado e crítico sobre as ações empreendidas, seu monitoramento, desenvolvimento e
aperfeiçoamento; subsidiar as instâncias superiores conforme lhe seja solicitado, no que concerne ao
planejamento e ao processo decisório relativo às políticas, programas, projetos e atividades de sua área de
competência; participar da elaboração e acompanhar a implantação das políticas públicas prioritárias na área
de Vigilância em Saúde; acompanhar e avaliar as ações de Vigilância Epidemiológica, Vigilância Ambiental e
Saúde do Trabalhador, bem como o Serviço de Vigilância Sanitária, sob a gestão municipal; promover e
participar de ações intersetoriais no âmbito da administração municipal e com instituições afins com vistas ao
fortalecimento de ações conjuntas de interesse à área da Saúde; promover a integração entre as áreas da
vigilância em saúde com as áreas da atenção à saúde; gerenciar e acompanhar convênios e projetos
relacionados ao setor; elaborar protocolos e outros instrumentos necessários à organização dos serviços de
sua competência; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos,
móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e instruir processos relativos às ações sob sua supervisão,
a) Gerência de Vigilância Sanitária: Propor e executar as diretrizes e políticas de Vigilância Sanitária de
acordo com os princípios e diretrizes do SUS; efetuar o planejamento anual de ações de Vigilância Sanitária de
acordo com a legislação sanitária vigente, com as diretrizes propostas pelos órgãos Federal e Estadual e com a
política de saúde do Município; implantar e manter atualizado banco de dados referente a estabelecimentos,
produtos, bens e serviços sujeitos a regulação sanitária e das ações desenvolvidas; efetuar normatização,
controle, licenciamento, monitoramento e fiscalização de estabelecimentos, bens, produtos e serviços de
interesse à saúde, bem como dos resíduos gerados pelos mesmos de acordo com a legislação sanitária vigente;
aplicar penalidades quando couber; propor Política de Recursos Humanos para o setor, de forma a manter a
equipe em quantitativo e qualificação adequada ao pleno exercício das ações de vigilância sanitária; estabelecer
parcerias com vistas a garantir a execução de ações e atividades que permitam atualização da legislação e da
fiscalização, aplicando-se para tanto normas de regulamentação e a instituição de protocolos e manuais de
procedimentos; desenvolver e propor, para regulamentação, o regime interno no setor; promover espaços de
cogestão a fim de organizar os processos de trabalho, qualificar a gestão e o atendimento ao cidadão;
monitorar os indicadores pactuados; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de
correlacionadas ou que lhe venham a ser atribuídas.
b) Gerência de Vigilância Ambiental: Detectar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do
meio ambiente, tais como água para consumo, contaminação do ar e solo, radiações ionizantes e não
ionizantes, desastres naturais e acidente com produtos perigosos que possam ocasionar riscos à saúde
humana; propor medidas de promoção, prevenção e controle destes fatores, definindo ações especifica para
cada risco; realizar estudos e pesquisas que forneçam subsídios à formulação de políticas públicas;
acompanhar, avaliar e propor alterações, quando necessário, nos projetos de intervenção ambiental que
causem riscos à saúde individual e coletiva; supervisionar e acompanhar a implantação e execução das ações
de Vigilância Ambiental, de acordo com as políticas públicas e programas prioritários, garantindo o controle
social; acompanhar o cumprimento das metas e indicadores pactuados; organizar os processos de trabalho,
buscando qualificar a gestão e o atendimento ao cidadão; integrar-se aos espaços coletivos instituídos;
articular-se com outros setores afins, visando à atenção integral da saúde da população; estimular o
desenvolvimento de pesquisas aplicadas na área de saúde ambiental; Gerenciar e acompanhar convênios e
projetos; acompanhar diretamente os serviços supramencionados, responsabilizando-se pelo pleno
cumprimento dos prazos e pela exatidão das ações; propor e implantar normas e instrumentos para
racionalização do processo administrativo ou técnico sob sua responsabilidade; participar do processo de
necessárias; executar outras atividades correlatadas ou que lhe venham a ser atribuídas.
c) Gerência de Vigilância Epidemiológica: Manter atualizado o perfil epidemiológico do município e analisar
o comportamento e as tendências das doenças e agravos; coordenar, acompanhar e avaliar as ações de
Vigilância Epidemiológica; acompanhar e avaliar os indicadores de saúde e metas estabelecidas no plano de
ação anual; promover a integração com outras áreas, visando à atenção integral da população; executar ações
de prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis; realizar bloqueios vacinais e quimioterápicos
quando indicados; coletar material biológico para análise laboratorial quando indicado; registrar nos sistemas
de informação definidos pelo Ministério da Saúde, os dados relativos a nascidos vivos, óbitos, doenças e
agravos, em tempo hábil, conforme definido nas normas emitidas pelo próprio Ministério da Saúde; publicitar
as informações através de boletins periódicos; responsabilizar-se pela guardar e manutenção dos
imunobiológicos e quimioterápicos necessários ao controle de doenças; participar do processo de planejamento
e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis, materiais, equipamentos e veículos; analisar e
instruir processos relativos às ações sob sua supervisão, expondo motivos, pareceres e informações
necessárias; executar outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas.
1. Encarregado do Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase: Coordenar o desenvolvimento
das atividades de atenção à saúde de forma resolutiva, integral, eficiente e hierarquizada; garantir que a
execução de todas as ações pertinentes à sua competência sejam pautadas pelos protocolos e fluxos
estabelecidos pela sua Gerência; acompanhar a assistência prestada de modo a assegurar atenção integral;
programar a execução das ações para sua área de abrangência de acordo com as políticas públicas e
programas prioritários; planejar e elaborar em conjunto com sua gerência e a equipe o plano de trabalho;
participar da elaboração e acompanhar a execução das metas pactuadas na sua área de atenção; organizar e
estruturar a equipe técnica, os matérias e os equipamentos necessários para prestação de assistência à saúde;
desenvolver ações em parceria com outros setores afins; desenvolver e subsidiar espaços para a produção
científica; zelar pelo o registro e arquivamento das devidas informações referentes aos atendimentos
prestados; participar do processo de planejamento e elaboração de planilha de aquisição de insumos, móveis,
Art. 3°Fazem parte deste Decreto a tabela de cargos, Anexo I e o organograma da Secretaria Municipal de
Saúde, Anexo II.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 18 de julho de
2022, ficando revogado o Decreto nº 021, de 05 de janeiro de 2022.
Viana-ES, 29 de julho de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO

Prefeito do Município de Viana
ANEXO I
Descrição do cargo Cargo Padrão Quant.
Secretaria Municipal de Saúde Secretário PC-S 1
Subsecretaria de Gestão Administrativa Subsecretário PC-SUB 1
Subsecretaria de Atenção Básica Subsecretário PC-SUB 1
Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência e Atenção Subsecretário PC-SUB 1

Especializada
Subsecretaria de Vigilância em Saúde Subsecretário PC-SUB 1
Diretoria Executiva de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade Diretor Executivo PC-DE 2
de Pronto Atendimento Municipal - PAM
Gerência de Assuntos Estratégicos e Jurídicos Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Suprimento Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Orçamento e Finanças Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Contratos e Convênios Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Recursos Humanos Gerente de Área PC-T1 1
Gerência da Assistência Farmacêutica Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Almoxarifado e Patrimônio Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Informática Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Atenção Básica Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Programas Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Serviços de Odontologia Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Gerente de Área PC-T1 2

Unidade de Pronto Atendimento Municipal - PAM
Gerência Clínica de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Unidade de Gerente de Área PC-T1 1
Pronto Atendimento Municipal - PAM
Gerência Geral de Urgência e Emergência e Atenção Especializada Gerente de Área PC-T1 1
Gerência do Centro de Especialidades Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Regulação, Controle e Avaliação Gerente de Área PC-T1 1
Gerência da Policlínica Gerente de Área PC-T1 1
Gerência da Vigilância Sanitária Gerente de Área PC-T1 1
Gerência da Vigilância Ambiental Gerente de Área PC-T1 1
Gerência da Vigilância Epidemiológica Gerente de Área PC-T1 1
Gerência de Unidade Básica de Saúde Gerente de Área PC-T1 17
Coordenação de Unidades Básicas de Saúde de Referência Coordenador de Área PC-OP2 3
Coordenação da Saúde Bucal Coordenador de Área PC-OP2 1
Encarregado de Unidades Básicas de Saúde Encarregado PC-OP3 17
Encarregado de Atendimento de Unidade de Pronto Atendimento – UPA / Encarregado PC-OP3 4

Unidade de Pronto Atendimento Municipal - PAM
Encarregado do Centro de Referência de Testagem e Aconselhamento - Encarregado PC-OP3 1
CTA/SAE
Encarregado do Centro de Reabilitação Física e Fonoaudiologia Encarregado PC-OP3 1
Encarregado do Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase Encarregado PC-OP3 1
ANEXO II
_______
Protocolo 903213
Edital
EDITAL SEMFA Nº 024/2022 tendo prazo de 20 (vinte) dias a contar da

publicação do edital, através de petição dirigida à
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO DA JUNTA Junta de Impugnação Fiscal - J.I.F.
DE IMPUGNAÇÃO FISCAL - JIF
A Junta de Impugnação Fiscal do Município de

Viana, no uso de suas atribuições legais conferidas Contribuinte Processo Administrativo
por Decreto 137/2016 e, em conformidade com o
art. 231, II, do Código de Processo Civil, bem como L. FERREIRA DOS SANTOS - ME 12188/2020
o artigo 97, III do Código Tributário Municipal (Lei
n.º 1.629/2002), NOTIFICA o contribuinte descrito
neste edital, que se encontra em lugar incerto e
não sabido para ciência da Decisão Administrativa Viana-ES, 28 de julho de 2022.
proferida em sede de 1ª instância que indeferiu
o requerimento de baixa do Auto de Infração nº ANTONIO CARLOS RIBEIRO JUNIOR
45/2020. Presidente da Junta de Impugnação Fiscal
Portaria nº 231/2021
Caso queira apresentar seu recurso voluntário, Protocolo 903080
Portaria DESIGNA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL COMO GESTORES, A FIM DE REPRESENTAREM A
PORTARIA Nº 0483/2022 SECRETARIA PERANTE AS ENTIDADES CONTRATADAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo
artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do 60, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Viana;
Município de Viana e pelas Leis Municipais n° 3.199, CONSIDERANDO o Decreto n° 263/2017, que
de 04 de janeiro de 2022 e 3.233, de 18 de julho de regulamenta a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014,
2022, que dispõe sobre procedimentos do regime jurídico
das parcerias celebradas entre a administração pública
RESOLVE: municipal e as organizações da sociedade civil, em
Art. 1° NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso II da especial a alínea G, inciso V, do art. 35, da referida Lei,
Lei nº 1.596/2001, MARIANA CANCEGLIERI NOVAES RESOLVE:
para exercer o cargo em comissão de Encarregado, Art. 1° DESIGNAR os servidores discriminados no Anexo
Padrão PC-OP3, na Procuradoria Geral do Município. Único como Gestores, que representarão a Secretaria
Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social perante
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua as entidades contratadas e zelarão pela boa execução do
publicação. objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação,
fiscalização e controle previstas no Decreto Municipal n°
Viana/ES, 29 de julho de 2022. 263/2017.
WANDERSON BORGHARDT BUENO Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua
Prefeito Municipal de Viana publicação.
Protocolo 903200 Viana/ES, 29 de julho de 2022.
WANDERSON BORGHARDT BUENO
PORTARIA Nº 0484/2022 Prefeito Municipal de Viana
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito ANEXO ÚNICO

Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo
artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do CONTRATADO OBJETO GESTOR
Município de Viana e Lei Municipal n° 3.199, de 04 LAR GENOVEVA SERVIÇO DE VERA CARLA
de janeiro de 2022. MACHADO ACOLHIMENTO INS- A L V E S
TITUCIONAL PARA CARDOSO,
RESOLVE: PESSOAS COM MATRÍCULA N°
Art. 1° MIGRAR o cargo em comissão ocupado pela DEFICIÊNCIA 024446-01.
servidora KÉTHELYN NEVES DOS SANTOS, nomeada AGÊNCIA ADVENTISTA SERVIÇO DE BRUNELA
pela Portaria n° 0497/2021, para o cargo em DE DESENVOLVIMEN- A C O L H I M E N T O DE SOUZA
comissão de Gerente de Convênios, Padrão PC-T1, na TO E RECURSOS AS- I N S T I T U C I O N A L VALIATTI,
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Edificações. SISTENCIAIS SUDESTE PARA CRIANÇAS E MATRÍCULA N°
BRASILEIRA (ADRA) ADOLESCENTES DO 025403-05.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua SEXO FEMININO.
publicação.
ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇO DE C A M I L A
Viana/ES, 29 de julho de 2022. PAIS E AMIGOS DOS A T E N D I M E N T O PEREIRA GERA
WANDERSON BORGHARDT BUENO EXCEPCIONAIS DE A CRIANÇAS E CAPDEVILLE,
Prefeito Municipal de Viana VIANA (APAE) ADOLESCENTES MATRÍCULA N°
Protocolo 903202 COM DEFICIÊNCIA 999408-03.
INTELECTUAL,
MÚLTIPLA, TGD E
PORTARIA Nº 0485/2022 AUTISTAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito CASA DE MENORES DE SERVIÇO DE MAYNARA
Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo CAMPINAS - MONTANHA ACOLHIMENTO DE GOLDNER
artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do DA ESPERANÇA ADOLESCENTES DO HERMINIO
Município de Viana e da Lei Municipal n° 3.199, de SEXO MASCULINO. SCHULTZ,
04 de janeiro de 2022, MATRÍCULA N°
031343-03.
RESOLVE:
Art. 1° EXONERAR, nos termos do art. 55, letra “a” da INSTITUTO LAR FAMÍLIA SERVIÇO DE GLAYDISTON
Lei nº 1.596/2001, a servidora CRISTIANE DA SILVA FELIZ ACOLHIMENTO INSTI- SILVA MENDES,
DE JESUS do cargo em comissão de Coordenador TUCIONAL DE IDOSOS. MATRÍCULA N°
Local de Centro de Referência de Assistência Social 033161-02.
- CRAS, Padrão PC-OP2, na Secretaria Municipal de ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇO DE R H A I A N Y
Trabalho e Desenvolvimento Social. APOIO TERAPÊUTICO ACOLHIMENTO DE H E L M E R
REVIVER UMA PESSOA COM BRITO,
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua DEFICIÊNCIA ADVINDO MATRÍCULA N°
publicação. DO MUNICÍPIO DE 022850-08.
VIANA EM SITUAÇÃO
Viana/ES, 26 de julho de 2022. DE VULNERABILIDADE
WANDERSON BORGHARDT BUENO E/OU RISCO SOCIAL.
Prefeito Municipal de Viana
Contrato Câmaras
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS N°219/2022 Domingos Martins
Código CidadES: 2022.073E0500002.16.0021
Processo Administrativo nº. 7609/2022
Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Portaria
Presencial nº 012/2021, Processo Licitatório nº
025/2021 do Consórcio Público para Desenvolvimen-
to do Alto Paraopeba - CODAP. PORTARIA Nº 149, DE 28 DE JULHO DE 2022
Contratante: MUNÍCIPIO DE VIANA/ES, através do A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. MARTINS, no uso das atribuições que lhe oferece o inciso
Contratada: AUTO MINAS COMÉRCIO, SERVIÇOS E XXIX, do art. 39 do Regimento Interno, combinado com
MANUTENÇÃO EIRELI - EPP. o artigo 117 da Lei Complementar nº 56, de 20 de maio
Objeto: contratação de empresa para prestação de de 2022 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município
serviços especializados em mecânica, manutençâo de Domingos Martins e Lei Federal nº 13.135, de 17 de
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças junho de 2015, resolve:
e acessórios, suprindo as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde na manutenção de sua frota. Art. 1º Ficam concedidos 7 (sete) dias de afastamento
Valor: o Valor Global do presente Contrato será R$ para tratamento de saúde, à servidora Monique Silva
1.660.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta mil de Lima, lotada no cargo de Provimento em Comissão
reais). de Assessor Administrativo e Legislativo (nível III),
Vigência: o contrato terá início no dia posterior ao da matrícula nº 821, a partir de 26 de julho de 2022,
publicação do respectivo instrumento na Imprensa conforme Atestado Médico protocolizado sob o nº
Oficial, na forma da Lei 8.666/1993 e terá o prazo de 709/2022.
vigência de 12 (doze) meses.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 26 de
Viana, ES, 26 de julho de 2022. julho de 2022.
JAQUELINE D’OLIVEIRA JUBINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Câmara Municipal de Domingos Martins, 28 de julho de
Protocolo 903104 2022.
SANDRA CHRISTINA NEITZKE

Presidente
Vila Pavão Protocolo 902642
PORTARIA Nº 150, DE 29 DE JULHO DE 2022

Termos A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS
MARTINS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO atribuições legais, de acordo com o inciso XII e XXIX do
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020 / 2022 art.39, do Regimento Interno,
ID CIDADES: 2022.074E0700001.01.0026 considerando a importância do tema para o aperfeiçoa-
mento e qualificação dos servidores, resolve:
O Prefeito Municipal de Vila Pavão, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais, com Art. 1º Autorizar a servidora Diana Effgen Waiandt a
fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, participar do curso ofertado pelo Tribunal de Contas do
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, resolve Estado do Espírito Santo de “Jurisprudência do TCEES:
HOMOLOGAR a adjudicação referente ao Processo Entendimentos relevantes adotados pela corte de 2018
nº 000939/2022, do procedimento licitatório na e 2022”, realizado pela ENFOC, no dia 05 de agosto
modalidade Pregão Eletrônico nº 020/2022, tipo de 2022, no Polo de Venda Nova do Imigrante no
“MENOR PREÇO POR ITEM”, cujo objeto trata da IFES Campus Venda Nova do Imigrante, Av. Elizabeth
Contratação de empresa para Aquisição de MATERIAL Minete, Rua São Rafael, número 500, Venda Nova do
AGRÍCOLA para atender a Secretaria Municipal de Imigrante - ES, 29375-000.
Agricultura, em favor das empresas AGROPRATA
COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, no item Art. 2º Fica ao servidor incumbido de apresentar
02, no valor total de R$ 51.600,00 (cinquenta e um relatório circunstanciado à Presidente da Câmara
mil seiscentos reais), COMERCIAL LICITA MÁQUINAS Municipal, sobre o desenvolvimento do evento no prazo
EIRELI, no item 04, no valor total de R$ 29.600,00 de 5 (cinco) dias úteis após o retorno do curso, nos
(vinte e nove mil seiscentos reais), DELBA VICENTINI termos do Art. 15 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SCO -
CREMASCO - ME, no item 03, no valor total de R$ SISTEMA CONTÁBIL Nº 004/2017, VERSÃO 03.
40.180,00 (quarenta mil cento e oitenta reais) e JKL
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA - EPP, Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
nos itens 01 e 05, no valor total de R$ 47.500,00 publicação.
(quarenta e sete mil quinhentos reais).
Câmara Municipal de Domingos Martins, 29 de julho de
Vila Pavão/ES, 28 de julho de 2022. 2022.
Uelikson Boone SANDRA CHRISTINA NEITZKE
Prefeito Municipal Presidente
XVI - Coordenar a completa instrução do processo.
São Domingos do Norte
Art. 3º São atribuições da Equipe de Apoio, dentre
outras:
I - Cumprir as determinações do pregoeiro;
Portaria II - Instruir o processo licitatório com os documentos e
anexos necessários;
PORTARIA Nº 043/2022 III - Operacionalizar o sistema da modalidade Pregão;
Designa servidores para compor a Equipe de Apoio IV - Responsabilizar-se pelos materiais de expedientes
responsável pelas licitações na modalidade Pregão e utilizados para a realização do Pregão;
especifica suas atribuições e as do Pregoeiro no âmbito V - Lavrar a ata da sessão e colher as assinaturas dos
da Câmara Municipal de São Domingos do Norte. licitantes presentes;
VI - Responsabilizar-se, após a sessão pública, pela
NILDO CARLOS PECEMILIS, Presidente da Câmara juntada dos documentos, confecção de documentos
Municipal de São Domingos do Norte, Estado do para instrução, se necessário, e pela numeração e
Espírito Santo, eleito na forma da Lei, e usando de suas rubricas das páginas do processo;
atribuições legais, etc. VII - Levar ao conhecimento do pregoeiro qualquer ato
R E S O L V E: ou informação que possa alterar os procedimentos do
Art. 1º Designar, nos termos do inciso IV, art. 3º da certame.
Lei Federal nº. 10.520 de 17 de fevereiro de 2002, as
servidoras abaixo nominadas para compor a Equipe Art. 4º Fica autorizada a substituição do pregoeiro
de Apoio que, juntamente com o Pregoeiro nomeado designado para o certame, por outro pregoeiro oficial,
pela Portaria nº 005 de 10 de janeiro de 2022, será desde que devidamente justificado o impedimento e ou
responsável pelas licitações na modalidade Pregão, ausência.
no âmbito da Câmara Municipal de São Domingos do
Norte: Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
a) Marcia Roberta Zorzanelli Furtado Pereira; publicação.
b) Maria das Graças Schneider Rangel; e
c) Sabrina Ballarini. Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Portaria n° 006/2022.
Art. 2º São atribuições do Pregoeiro, dentre outras:
I - Aprovar e/ou retificar o edital de licitação, após Publique-se e Cumpra-se.
o parecer especializado da Procuradoria Jurídica,
submetendo-o à nova análise jurídica toda vez que Câmara Municipal de São Domingos do Norte.
houver alteração substancial nos seus termos; São Domingos do Norte-ES, 29 de julho de 2022.
II - Promover a publicidade da licitação, nos termos da
legislação; NILDO CARLOS PECEMILIS
III - Receber, examinar e decidir, dentro de sua Presidente
competência, sobre esclarecimentos e impugnações, Protocolo 902735
com o apoio da Procuradoria Jurídica, quando necessário;
IV - Estabelecer e coordenar os trabalhos da equipe de PORTARIA Nº 044/2022
apoio; Designa Comissão Permanente de Licitação.
V - Credenciamento das empresas participantes; NILDO CARLOS PECEMILIS, Presidente da Câmara
VI - Realizar o recebimento, a abertura, o exame e a Municipal de São Domingos do Norte, Estado do
classificação das propostas de preços; Espírito Santo, eleito na forma da Lei e usando de suas
VII - Promover análises e diligências referentes ao atribuições legais, etc.
cumprimento do objeto licitado, sendo-lhe facultado R E S O L V E:
solicitar ao Presidente da Câmara, o apoio especializado Art. 1º Designar Comissão Permanente de Licitação,
para auxiliar sua decisão; responsável por receber, examinar e julgar todos os
VIII - Conduzir os procedimentos de disputa de lances e documentos e procedimentos relativos às licitações,
de julgamento da proposta ou do lance de menor valor bem como analisar as propostas apresentadas para
apresentado; compras, obras e serviços, emitir laudos e realizar
IX - Analisar a documentação, para fins de habilitação outras atribuições inerentes ao assunto, em todas as
ou inabilitação dos licitantes; modalidades de licitação.
X - Responder aos questionamentos relativos aos Art. 2º A referida Comissão só poderá reunir-se com o
seus atos e ao procedimento licitatório e adotar as mínimo de três membros, que assim se constitui:
providências necessárias; Presidente: SABRINA BALLARINI;
XI - Adjudicar o objeto do certame ao vencedor, desde Membro: MARCIA ROBERTA ZORZANELLI FURTADO
que não haja manifestação de interposição de recursos; PEREIRA;
XII - Propor penalização do licitante, durante a sessão Membro: MARIA DAS GRAÇAS SCHNEIDER RANGEL.
pública de licitação, caso ocorra descumprimento de Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
legislação ou ato grave; publicação, revogando-se as disposições em contrário,
XIII - Determinar a elaboração da ata da sessão de em especial a Portaria n° 003/2022.
licitação e assinar em conjunto com a equipe de apoio, Publique-se e Cumpra-se.
técnicos especializados convocados e participantes;
XIV - Fazer o juízo de admissibilidade dos recursos Câmara Municipal de São Domingos do Norte.
manifestados durante a sessão pública de licitação; São Domingos do Norte - ES, 29 de julho de 2022.
XV - Encaminhar ao Presidente da Câmara, para subsidiar
sua decisão final, as razões de recursos interpostos no NILDO CARLOS PECEMILIS
prazo legal, as contrarrazões de recursos de qualquer Presidente
interessado e o relatório da comissão de licitação; Protocolo 902739
Venda Nova do Imigrante
Termos
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES - PODER LEGISLATIVO STN/SICONFI
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 Meses)
DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS INSCRITAS EM
RESTOS A
Total (Últimos PAGAR NÃO
JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022 FEV/2022 MAR/2022 ABR/2022 MAI/2022 JUN/2022 12 meses) (a) PROCESSADOS
(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 102.835,31 112.872,93 108.936,82 111.396,23 158.948,82 129.886,98 109.895,98 148.733,00 108.553,44 131.078,04 131.852,47 127.652,32 1.482.642,34
Pessoal Ativo 102.835,31 112.872,93 108.936,82 111.396,23 158.948,82 129.886,98 109.895,98 148.733,00 108.553,44 131.078,04 131.852,47 127.652,32 1.482.642,34
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis. 84.983,92 90.397,58 89.280,57 91.317,52 138.770,59 98.445,72 90.498,89 124.892,17 108.553,44 108.689,61 108.689,61 119.853,56 1.254.373,18
Obrigações Patronais 17.851,39 22.475,35 19.656,25 20.078,71 20.178,23 31.441,26 19.397,09 23.840,83 22.388,43 23.162,86 7.798,76 228.269,16
Pessoal Inativo e Pensionistas

Aposentadorias, Reserva e Reformas
Pensões
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
Despesas de Exerícios Anteriores de período anterior ao da apuração
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 102.835,31 112.872,93 108.936,82 111.396,23 158.948,82 129.886,98 109.895,98 148.733,00 108.553,44 131.078,04 131.852,47 127.652,32 1.482.642,34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) 110.782.037,17
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)
= RECEITA CORRENTE LÍ• QUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) 110.782.037,17
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) 1.482.642,34 1,34
LIMITE MÁ• XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 6.646.922,23 6,00
Prefeitura
LIMITE Municipal
PRUDENCIAL (X) de Venda
= (0,95 x IX) Nova donúImigrante
(parágrafo ico do art. 22 -daES - PODER
LRF) LEGISLATIVO 6.314.576,12 5,70
RELATÓRIO
LIMITE DE(XI)
DE ALERTA GESTÃO FISCAL
= (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 5.982.230,01 5,40

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 28/07/2022 , as 14:59:58

MARCIO ANTONIO LOPES RENAN MUCIACCIA ALMEIDA OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE

JOEL GOMES DE AGUIAR EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA RESTOS A
PRESIDENTE GERENTE DE FINANÇAS Restos a Pagar Restos a Pagar CONTROLADOR
INSUFICIÊNCIA LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
Demais (ANTES DA PAGAR
CRC 018796/O-0 Liquidados e Não Pagos Empenhados e
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Obrigações INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A
DE CAIXA BRUTA Não Liquidados Financeiras VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR
(a) De Execícios Do E NÃO POR PAGAR NÃO
Anteriores Exercício de Exercícios CONSÓRCIO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
(e) INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
(b) (c) Anteriores (d) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO) DO EXERCÍCIO FINANCEIRA) EXERCÍCIO)
(g) = (a - (b + c + d + (h) (i) = (g - h)
e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 1.358.029,67 0,00 0,00 391.298,89 64.103,34 0,00 902.627,44 0,00 0,00 902.627,44
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.358.029,67 0,00 0,00 391.298,89 64.103,34 0,00 902.627,44 0,00 0,00 902.627,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 1.358.029,67 0,00 0,00 391.298,89 64.103,34 0,00 902.627,44 0,00 0,00 902.627,44
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES - PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO MARCIO DAANTONIO LOPES
DISPONIBILIDADE RENAN MUCIACCIA
DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ALMEIDA JOEL GOMES DE AGUIAR
ORÇAMENTO FISCAL PRESIDENTE

E DA SEGURIDADE SOCIAL GERENTE DE FINANÇAS CONTROLADOR
CRC 018796/O-0
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADE EMPENHOS NÃO DISPONIBILIDADE
Restos a Pagar DE CAIXA LÍQUIDA RESTOS A
Restos a Pagar INSUFICIÊNCIA LIQUIDADOS DE CAIXA LÍQUIDA
Demais (ANTES DA PAGAR
DISPONIBILIDADE Liquidados e Não Pagos Empenhados e FINANCEIRA CANCELADOS (APÓS A INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS Obrigações INSCRIÇÃO EM EMPENHADOS (NÃO INSCRITOS EM RESTOS A
DE CAIXA BRUTA Não Liquidados VERIFICADA NO RESTOS A PAGAR
(a) De Execícios Do Financeiras E NÃO POR PAGAR NÃO
Anteriores de Exercícios CONSÓRCIO NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Exercício (e) INSUFICIÊNCIA PROCESSADOS DO
(b) (c) Anteriores (d) PÚBLICO (f) DO EXERCÍCIO) DO EXERCÍCIO FINANCEIRA) EXERCÍCIO)
(g) = (a - (b + c + d + (h) (i) = (g - h)
e)-f)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) 1.358.029,67 0,00 0,00 391.298,89 64.103,34 0,00 902.627,44 0,00 0,00 902.627,44
RECURSOS ORDINÁRIOS 1.358.029,67 0,00 0,00 391.298,89 64.103,34 0,00 902.627,44 0,00 0,00 902.627,44
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 1.358.029,67 0,00 0,00 391.298,89 64.103,34 0,00 902.627,44 0,00 0,00 902.627,44
MARCIO ANTONIO LOPES RENAN MUCIACCIA ALMEIDA JOEL GOMES DE AGUIAR

PRESIDENTE GERENTE DE FINANÇAS CONTROLADOR
CRC 018796/O-0
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante - ES - PODER LEGISLATIVO STN/SICONFI
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O SEMESTRE
DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL AJUSTADA

Despesa Total com Pessoal - DTP 1.482.642,34 1,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00 % 6.646.922,23 6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70 % 6.314.576,12 5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40 % 5.982.230,01 5,40
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal
GARANTIAS DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL

Total das Garantias Concedidas
OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL

Operações de Crédito Internas e Externas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas 16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita 7,00
RESTOS A PAGAR DISPONIBILIDADE CAIXA

EMPENHADOS E NÃO LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO
RESTOS A PAGAR
LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Camara Municipal, Emissão: 28/07/2022 , as 16:04:49
MARCIO ANTONIO LOPES RENAN MUCIACCIA ALMEIDA

PRESIDENTE GERENTE DE FINANÇAS
CRC 018796/O-0
JOEL GOMES DE AGUIAR

CONTROLADOR
Protocolo 902747
Onde se lê:
Viana Saldo financeiro apurado em dois mil e vinte e um: R$
46.190,16 (quarenta e seis mil, cento e noventa reais e
dezesseis centavos);
Leia-se:
Portaria Saldo financeiro apurado em dois mil e vinte e um: R$
46.099,73 (quarenta e seis mil, noventa e nove reais e
PORTARIA Nº 162, 31 DE JULHO DE 2022. setenta e três centavos);
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA,
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições Montanha/ES, 27 de julho de 2022
legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, “b”) Cristina Ladislau Grillo
Resolve: Presidente do CMAS
Protocolo 902655
Art. 1º Exonerar, os servidores André Luiz de Souza,
Melissa Alves da Silva Ribeiro, Paulo Cesar Porto da
Silva.
Fundo Municipal de Saúde de Mucurici
assinatura.
Publique-se e Cumpra-se. Contrato
Viana - ES, 31 de julho de 2022. EXTRATO DE CONTRATO N° 033/2022
Joilson Broedel DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2022
Presidente da Câmara Municipal de Viana PROCESSO ADMINISTRATIVO
Protocolo 901892 N° 3357/2022
PORTARIA Nº 163, DE 01 DE AGOSTO DE 2022. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, Contratada: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições OBJETO: Prestação de serviço de locação de 01 (um)
legais (L.O.M.V., art. 27, § 1º, cc R.I., art. 34, “b”), veículo tipo micro ônibus, com capacidade de 30
resolve: passageiros, com ar condicionado, ano 2017 ou superior
para transportes de pacientes saindo de Mucurici/ES
Art. 1º - Nomear a servidora para exercer o cargo em para Nova Venécia x São Mateus x Conceição da Barra,
comissão conforme descrito abaixo: para realização de procedimentos médicos especializa-
dos, com motorista e todas as despesas de manutenção
Kelvin Luis Ferreira - AGP 08. e consumo por conta do contratado, somente 3 vezes
por semana (segunda, quarta e sexta), pelo período de
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 2 (dois) meses.
assinatura. VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro
Publique-se e Cumpra-se. mil reais), VIGÊNCIA FINAL: Este Contrato vigorará da
assinatura até dia 29 de setembro de 2022.
Viana - ES, 01 de agosto de 2022. AMPARO LEGAL: Lei Federal n° 14.133/2021, Art. 75,
Joilson Broedel Inciso II.
Presidente da Câmara Municipal de Viana ID CidadES TCE/ES 2022.049E0500001.09.0045
Protocolo 901928
Mucurici/ES, 29 de julho de 2022.
Emanuele Rodrigues da Silva
Entidades Municipais Gestora do FMS
Protocolo 902836
Fundo Municipal de Assistência Social de

Montanha Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa
Errata
Portaria
ERRATA DA RESOLUÇÃO 006 DE 24 DE FEVEREIRO DE
2022 PORTARIA/SMSA Nº 094/2022
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR

do Município de Montanha - ES, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei 840 de 02/09/2013, torna público A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do
que foram feitas as seguintes correções/alterações na Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais
Resolução 006 de 24 de fevereiro de 2022, que dispõe e considerando o processo protocolado sob o n°
sobre a Prestação de Contas do Cofinanciamento do 9.664/2022 de 29/07/2022,
Governo Estadual do Sistema Único de Assistência
Social - Piso Básico Fixo Estadual do Programa Incluir - RESOLVE:
Exercício dois mil e vinte e um, aprovada na 2ª Reunião
Ordinária do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Art. 1º Suspender os 12 (doze) dias das férias, da
Social realizada em 24/02/2022, nos seguintes termos: Senhora ISABELA PELLACANI PEREIRA DAS POSSES,
contados de 01.08.2022 a 12.08.2022, servidora suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais
ocupante do cargo de provimento em comissão de n.º 2.542/2005 e n.º 3.349/2011, c/c o Decreto
Secretária Adjunta da Atenção Básica e Vigilância em Municipal n.º 140/2019, art. 21 e seus incisos; e
Saúde, por motivo superior de interesse público. especialmente com o que dispõe a Portaria IPG n.º
023/2013.
Parágrafo único - Os dias relativos às férias, ora
suspensas, referente ao período aquisitivo 13.05.2021 R E S O L V E:
a 12.05.2022, serão gozados posteriormente. Art. 1.º - Fica o servidor MARLENO MEDEIROS
OLIVEIRA, designado a representar o Instituto
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua de Previdência dos Servidores do Município de
publicação, revogadas as disposições em contrário. Guarapari / ES - IPG no Comitê de Investimentos, em
substituição ao servidor ATTILA TEIXEIRA FIALHO.
Publique-se e cumpra-se. Art. 2. - A designação estipulada no artigo anterior,
terá caráter temporário, até que o servidor ATTILA
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, em TEIXEIRA FIALHO, enquanto perdurar o afastamento
29 de julho de 2022. do servidor em questão.
FAUSTO COVRE Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
Secretário Municipal de Saúde publicação, retroagindo seus efeitos a 13/06.2022.
Protocolo 903052
Guarapari / ES, 26 de julho de 2022.
MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA
PORTARIA/SMSA Nº 095/2022
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos
SUSPENDE FÉRIAS DE SERVIDOR Servidores do Município de Guarapari / ES - IPG
Protocolo 902843
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Estado do
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais PORTARIA / IPG N.º 063/2022
e considerando o processo protocolado sob o n°
9.665/2022 de 29/07/2022, DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
RESOLVE: PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de
Art. 1º Suspender os 15 (quinze) dias das férias, da suas atribuições legais, contidas nas Leis Municipais
Senhora MONIK PIVETTA ZANOTTI, contados de n.º 2.542/2005 e n.º 3.349/2011 e suas alterações,
01.08.2022 a 15.08.2022, servidora ocupante do c/c o Decreto Municipal n.º 140/2019, art. 21 e 48 e
cargo de Auxiliar de Saúde Bucal-ESF, em regime seus incisos.
de Designação Temporária, por motivo superior de
interesse público. R E S O L V E:
Parágrafo único - Os dias relativos às férias, ora Art. 1.º - Designar a servidora ANA LUCIA SOUZA
suspensas, referente ao período aquisitivo 07.05.2021 DA SILVA, para responder pelo expediente do
a 06.05.2022, serão gozados de 01.09.2022 a Departamento Administrativo e Financeiro do
15.09.2022. Instituto de Previdência dos Servidores do Município
de Guarapari / ES - IPG, em decorrência do
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua afastamento da titular para tratamento cirúrgico,
publicação, revogadas as disposições em contrário. no período compreendido entre 13/06/2022 a
11/09/2022.
Publique-se e cumpra-se.
Art. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Teresa-ES, em
13/06/2022.
29 de julho de 2022.
Art. 3.º - Revogam-se as disposições em contrário.
FAUSTO COVRE
Secretário Municipal de Saúde
Guarapari / ES, 27 de julho de 2022.
Protocolo 903082
MARLENO MEDEIROS OLIVEIRA
Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Município de Guarapari / ES - IPG
Instituto de Previdência dos Servidores do Protocolo 902865
Município de Guarapari - IPG -
Portaria Termos
PORTARIA / IPG N.º 061/2022 AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA

Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE MEMBRO DO 8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência
COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPG. dos Servidores do Município de Guarapari/ES - IPG,
O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE através da Divisão de Administração e Suprimentos
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE comunica que está realizando COTAÇÃO DE
GUARAPARI, Estado do Espírito Santo, no uso de PREÇOS, para elaboração do orçamento prévio para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM Considerando que no orçamento do exercício de

LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE 2022, não havia previsão orçamentaria relativo ao
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE REGIME PRÓPRIO reajuste salarial que aconteceu no mês de abril,
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, conforme o disposto retroagindo os efeitos a partir de janeiro de 2022.
no Processo Administrativo IPG n.º 200135/2022.
As empresas interessadas terão um prazo de 05 O saldo de dotação previsto no valor de R$
(cinco) dias úteis, contados da publicação, para 3.715.921,96 (três milhões setecentos quinze mil e
apresentação de orçamento prévio podendo obter novecentos e vinte reais e noventa seis centavos),
maiores informações junto à Divisão de Administra- para concessão de aposentadoria na fonte do
ção e Suprimentos do IPG, situada à Rua Alencar Recursos Ordinários, tendo em vista que o valor
Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Vista, Guarapari- supracitado não foi suficiente para o pagamento
ES, ou através do e-mail compras@ipg-guarapari. da folha no presente mês, houve a necessidade de
org.br. suplementar através de saldos relativos a referida
ficha.
Guarapari/ES, 29 de julho de 2022.
RESOLVE:
Divisão de Administração e Suprimentos Art. 1º - Autoriza a anulação da fonte de recursos
Instituto de Previdência dos Servidores Ficha 20 -”Aposentadorias RPPS Plano Previdenciá-
do Município de Guarapari/ES - IPG rio”, para suplementar na fonte nº 1001 da Fonte
Protocolo 902688 dos Recursos Ordinários no valor de R$ 735.921,96
(Setecentos trinta e cinco mil novecentos e vinte um
reais e noventa e seis centavos)
AVISO DE COTAÇÃO PRÉVIA
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de
Pelo presente aviso e em cumprimento a Lei nº sua publicação, retroagindo os efeitos a partir de
8.666/93 e suas alterações, o Instituto de Previdência 21.07.2022.
dos Servidores do Município de Guarapari/ES - IPG, Registre-se, publique-se e cumpra-se.
através da Divisão de Administração e Suprimentos
comunica que está realizando COTAÇÃO DE Sala da Presidência, em 29 de julho de 2022.
PREÇOS, para elaboração do orçamento prévio MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA- Diretor Presidente
DA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE Registrada e publicada, em 29 de julho de 2022.
IMPLANTAÇÃO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM
DE FERRAMENTAS WEB, OBJETIVANDO ATENDER LAÉLIO LUCAS ZAMBON
AOS PRECEITOS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO Diretor Administrativo e Financeiro
(LEI 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011), Protocolo 902771
conforme o disposto no Processo Administrativo IPG
n.º 200133/2022. As empresas interessadas terão
um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da Portaria N. º 053, de 29 de julho de 2022
publicação, para apresentação de orçamento prévio Dispõe sobre concessão de férias de
podendo obter maiores informações junto à Divisão Servidora do IPSJON.
de Administração e Suprimentos do IPG, situada à O Diretor Presidente do IPSJON - Instituto de
Rua Alencar Moraes de Resende, 55, Jardim Boa Previdência dos Servidores do Município de João
Vista, Guarapari-ES, ou através do e-mail compras@ Neiva, no uso regular de suas atribuições legais, e;
ipg-guarapari.org.br. Considerando a solicitação de férias em conformidade
com o Processo nº 0081/2022, devidamente
Guarapari/ES, 29 de julho de 2022. instruindo tendo como base a legislação vigente.
Divisão de Administração e Suprimentos
Instituto de Previdência dos Servidores RESOLVE:
do Município de Guarapari/ES - IPG Art. 1º Concede férias à servidora efetiva Srª. ROSA
Protocolo 902689 CATARINA GUZZO, ocupante do cargo de Servente,
deste Instituto, por 15 (quinze) dias, relativo ao 1º
período, a partir de 15 de agosto de 2022 à 29 de
Instituto de Previdência dos Servidores agosto de 2022, sendo o gozo relativo ao período
aquisitivo de 30/01/2021 à 29/01/2022.
Públicos do Município de João Neiva
Portaria publicação, e gera efeito a partir 15 de agosto de
2022.
Portaria N.º 052, de 21 de julho de 2022.
Dispõe sobre a anulação e suplementação de Sala da Presidência, em 29 de julho de 2022.
recurso do IPSJON.
MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO
O Diretor Presidente do IPSJON - Instituto de Diretor Presidente
Previdência dos Servidores do Município de João
Neiva, no uso regular de suas atribuições legais. Registrada e publicada, em 29 de julho de 2022.
Considerando a necessidade de adequações das LAÉLIO LUCAS ZAMBON

fontes de recursos para viabilização da folha de Diretor Administrativo e Financeiro
pagamento no mês em curso. Protocolo 903154
Portaria N. º 054, de 29 de julho de 2022.
Dispõe sobre concessão de férias de Diretor Ad- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz
ministrativo e Financeiro do IPSJON.
O Diretor Presidente do IPSJON - Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de João Neiva, no uso
regular de suas atribuições legais e; Errata
Considerando a solicitação de férias em conformidade
com o Processo nº 0059/2022, devidamente instruindo ERRATA DO TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE
tendo como base a legislação vigente. LICITAÇÃO
RESOLVE: O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
Art. 1º Concede férias ao servidor efetivo Sr. LAÉLIO ARACRUZ-ES,
LUCAS ZAMBON, ocupante do cargo de Diretor Admi- comunica aos interessados que no ato da elaboração e
nistrativo e Financeiro do IPSJON, por 30 (trinta) dias da Publicação do Termo de Inexigibilidade de Licitação,
a partir de 04 de agosto de 2022 à 02 de setembro de publicada no Diário Oficial dos Municípios Estado do
2022, sendo o gozo relativo ao período aquisitivo de Espirito Santo, Edição 245- Protocolo 893755, publicado
07/01/2021 à 06/01/2022. em 19 de julho de 2022, torna público que todos os atos
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua foram ANULADOS com fulcro no Art. 49 §4° da Lei Geral
publicação, e gera efeito a partir 04 de agosto de 2022. de Licitações e Contratos Administrativos, em virtude
Registre-se, publique-se e cumpra-se. da não necessidade de contratação das despesas,
conforme apurado pela Divisão Eletromecânica.
Sala da Presidência, em 29 de julho de 2022. Processo N° 083/2022
MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO ID:2022.009E0100001.10.0015
Diretor Presidente
Registrada e publicada, em 29 de julho de 2022. Amadeu Zonzini Wetler
Diretor Geral do SAAE
MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO Protocolo 903069
Diretor Presidente
Protocolo 903159
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares
Instituto de Previdência dos Servidores do
Município de Serra - IPS - Ordem de Fornecimento
Portaria AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 95/2022

Processo 973/2022
PORTARIA IPS Nº294/2022 CONTRATANTE: SAAE - Serviço Autônomo de Água e
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Esgoto.
DO MUNICÍPIO DE SERRA, no uso de suas atribuições Contratada: GRAFICA RIO LTDA ME.
legais que lhe são conferidas por lei, e considerando a Cnpj: 04.277.721/0001-02.
determinação do artigo nº57 da lei nº8666/93. OBJETO: Contratação de empresa especializada na
RESOLVE: produção de banner para comemoração do aniversário
Art. 1º Designar como Gestor e Fiscal responsável de 65 anos do SAAE de Linhares/ES.
da ORDEM DE SERVIÇO Nº 46/2022, referente a VALOR TOTAL: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO reais).
JÚRIDICO. DATA DA EMISSÃO DA A.F.: 28/07/2022.
Gestor: ALEX SANDRO ROCHA TRENTO Mat. 474056444 Prazo de Entrega: 30 dias;
Fiscal: ALEX SANDRO ROCHA TRENTO Mat. 474056444 RECURSOS:1901.1712200702.194.33903000000.100
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 10000000 - Ficha 20.
publicação, ficando revogadas quaisquer disposições
em contrário. Linhares - ES, 28/07/2022.
Waldiney Carlos Siqueira
Serra-ES, 29 de Julho de 2022. Diretor Geral
Christiani Maria Vieira Protocolo 902487
Diretora Presidente
Protocolo 902913
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João
PORTARIA Nº 293/2022 Neiva
Art. 1º - Conceder Aposentadoria por Idade e Tempo
de Contribuição, com proventos Integrais, a Servidora,
Srª RUTH MACHADO FRANCISCO, no cargo efetivo de
Portaria
Agente de Obras e Serviços Gerais, classe 03, nível 01,
matrícula n.º 6638, lotada na Secretaria Municipal da PORTARIA Nº 88, de 29 de julho de 2022.
Educação, fixando seus proventos na forma Art. 3º, I, II, Altera a Portaria nº 85/2022.
III e § único da EC nº 47/2005, a partir de 29/07/2022. O Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
João Neiva - ES, no uso de suas atribuições legais e,
Serra, 28 de julho de 2022 designado através do Decreto nº 7.775/2021 datado
Christiani Maria Vieira em 01/01/2021;
Diretora Presidente Art. 1º - A Portaria SAAE nº 85, de 13 de julho de 2022,
Protocolo 903215 que passa a vigorar com a seguinte redação:
• PEDRO ISMAEL FILHO, ocupante do cargo ERRATA REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO

Fiscal, Classe E, Nível XVII, no período de 01/08/2022 Nº 011/2022
à 30/08/2022, referente ao período aquisitivo de ONDE SE LÊ:
17/07/2021 à 17/07/2022; ID: 2022.501C2600003.01.003
LEIA-SE
Art. 2º - A presente portaria entra em vigor na data de ID: 2022.501C2600003.02.0022
sua publicação.
Ibiraçu/ES, 29 de fevereiro de 2022.
Registre-se, publica-se e cumpra-se. JOICE NUNES BUFON
Pregoeira Oficial
João Neiva/ES, 29 de julho de 2022. Protocolo 902571
Claudio Roberto Pereira Lisboa
Diretor Geral do SAAE
Decreto Municipal n° 7.775/2021 Convocação
Protocolo 902801
39º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Nº 004/2021 - CIM POLINORTE
O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte -
Saneamento Ambiental - SANEAR CIMPOLINORTE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
INFANTIL - UPAI 24 HORAS, UNIDADE DE CUIDADO
Aditivo INTEGRAL À SAÚDE - REDE CUIDAR CENTRAL E
CÂMARA SETORIAL DE MEIO AMBIENTE no uso de
suas atribuições, através da homologação do Processo
TERMO ADITIVO CONTRATUAL Seletivo Simplificado nº 004/2021, convoca para se
apresentar na sede do Consórcio Público da Região
CONTRATO: 024/2020 Polinorte, localizado a Rua Dr. Antônio Barroso Gomes,
EMPRESA: MAXIMILIANO CORREIA LIMA nº 05 - Cohab - Ibiraçu - ES no prazo de 02 (dois) dias
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA úteis no horário de 08:00h as 12:00h. Ressaltamos
EM LAVAGEM DE VEÍCULOS E MOTOS. que o candidato deverá estar munido dos respectivos
ALTERAÇÃO: A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE documentos:
VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 03/08/2023; B) 11.1 Para efeito de formalização do contrato, fica
REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE IGP-M (FGV), OBRIGATÓRIA a apresentação de CÓPIA AUTENTICADA
PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO A SER E LEGÍVEL dos seguintes documentos:
DE R$ 8.539,60 (OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA a) Uma (01) Foto 3X4 recente;
E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CONFORME b) Cópia do comprovante de residência;
DISCRIMINADO EM PLANILHA ANEXA. c) Cópia do grupo sanguíneo (acompanhado do original);
DATA:28/07/2022 d) Cópia da Carteira de Identidade;
Protocolo 902450 e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
f) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
TERMO ADITIVO CONTRATUAL CTPS (acompanhado do original);
CONTRATO: 025/2020 g) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
EMPRESA: JOSE GOMES MEI h) Cópia de certidão de nascimento de filhos menores
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA de 14 (quatorze) anos - se possuir e CPF;
EM CONSERTO DE PNEUS. i) Cópia do Título de eleitor com comprovante da última
ALTERAÇÃO: A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE votação ou declaração de quitação da justiça eleitoral;
VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 03/08/2023; B) j) Cópia do certificado de reservista ou documento
REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE IGP-M (FGV), equivalente, se do sexo masculino;
PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO A SER DE k) Cópia do documento de inscrição no PIS/PASEP;
R$ 34.814,40 (TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS l) Declaração de acumulação ou não de cargos em
E QUATORZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), funções públicas - Modelo Anexo VII;
CONFORME DISCRIMINADO EM PLANILHA ANEXA. m) Declaração de Bens- Modelo Anexo VIII;
DATA: 28/07/2022 n) Diploma ou certificado de conclusão do curso cor-
Protocolo 902451 respondente à escolaridade exigida para o cargo,
devidamente reconhecido pelo MEC;
Consórcio Público da Região Polinorte do o) Cópia do registro no conselho de classe com
comprovação de quitação e regularidade profissional;
Espírito Santo - CIM Polinorte - p) Certificado de curso do Pacote Office (Windows, Word
e Excel) dos últimos 5 anos, exceto para Motorista de
Ambulância.
Edital p) Atestado médico de Saúde Ocupacional (ASO)
admissional, emitido por médico de vidamente
AVISO DE EDITAL credenciado - Médico do Trabalho;
P.E. Nº 040/2022 q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da
ID: 2022.501C2600003.01.0003. Policia Civil - ES emitida pelo site: http://ssp.sesp.
Obj: Prestação de Serviços de manut. de equip. hosp. es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaanteceden-
e odont. Da UPAI-Linhares. Proc. 1186/22. A licitação tes.jsf;
será dia 12/08/22, às 09 h, se realizará no portal www. r) Cópia do número da contacorrente(cartãooutalãodec
bll.org.br; Ed. http://www.cimpolinorte.es.gov.br/ hequeououtrodocumentoquecomprove).Aconta poderá
ser de qualquer banco, podendoser:contacorrente,con
Joice Nunes Bufon tasaláriooupoupança. A conta não poderá ser conjunta.
Pregoeira Oficial Demais documentos exigidos como pré requisito na
Protocolo 902555 forma do item 2.21.
11.2. Os documentos emitidos pela internet deverão m) Declaração de Bens- Modelo Anexo VIII;
apresentar o endereço eletrônico e o código de acesso n) Diploma ou certificado de conclusão do curso cor-
para confirmação de sua autenticidade, sob pena de respondente à escolaridade exigida para o cargo,
serem desconsiderados. devidamente reconhecido pelo MEC;
o) Cópia do registro no conselho de classe com
11.3. Quando o nome do candidato for diferente do comprovação de quitação e regularidade profissional;
constante dos documentos apresentados, deverá ser p) Certificado de curso do Pacote Office (Windows, Word
anexado comprovante de alteração do nome (por e Excel) dos últimos 5 anos, exceto para Motorista de
exemplo: certidão de casamento). Ambulância.
11.4. A não apresentação, no prazo estipulado, dos p) Atestado médico de Saúde Ocupacional (ASO)
documentos estabelecidos na convocação, eliminará o admissional, emitido por médico de vidamente
candidato do processo seletivo. credenciado - Médico do Trabalho;
q) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da
11.5. A documentação será entregue por meio de Policia Civil - ES emitida pelo site: http://ssp.sesp.
cópias legíveis e autenticadas em cartório, exceto es.gov.br/rgantecedentes/xhtml/pesquisaanteceden-
aquelas apresentadas para a comprovação dos itens 6.2 tes.jsf;
e 6.5, que deverão ser apresentadas em original para r) Cópia do número da contacorrente(cartãooutalãodec
verificação e autenticação pelo CIM Polinorte. hequeououtrodocumentoquecomprove).Aconta poderá
ser de qualquer banco, podendoser:contacorrente,con
11.6. A contratação temporária de pessoal será por tasaláriooupoupança. A conta não poderá ser conjunta.
período de 12 (doze) meses podendo ser renovável por Demais documentos exigidos como pré requisito na
igual período. forma do item 2.21.
REDE CUIDAR
11.2. Os documentos emitidos pela internet deverão
CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO FUNÇÃO apresentar o endereço eletrônico e o código de acesso
HILEANE DE ANDRADE 68 ENFERMEIRO para confirmação de sua autenticidade, sob pena de
VIEIRA serem desconsiderados.
11.3. Quando o nome do candidato for diferente do

Ibiraçu/ES, 29 de julho de2022. constante dos documentos apresentados, deverá ser
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI anexado comprovante de alteração do nome (por
Presidente exemplo: certidão de casamento).
Consórcio Público da Região Polinorte - CIM Polinorte
Protocolo 902731 11.4. A não apresentação, no prazo estipulado, dos
documentos estabelecidos na convocação, eliminará o
21º EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCESSO SELETIVO candidato do processo seletivo.
Nº 001/2022 -CIM POLINORTE
O Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte - 11.5. A documentação será entregue por meio de
CIMPOLINORTE- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO cópias legíveis e autenticadas em cartório, exceto
INFANTIL - UPAI 24 HORAS, UNIDADE DE CUIDADO aquelas apresentadas para a comprovação dos itens 6.2
INTEGRAL À SAÚDE-REDE CUIDAR CENTRAL E CÂMARA e 6.5, que deverão ser apresentadas em original para
SETORIAL DE COMPRAS COMPARTILHADAS no uso de verificação e autenticação pelo CIM Polinorte.
suas atribuições, através da homologação do Processo
Seletivo Simplificado nº 001/2022, convoca para se 11.6. A contratação temporária de pessoal será por
apresentar na sede do Consórcio Público da Região período de 12 (doze) meses podendo ser renovável por
Polinorte, localizado a Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, igual período.
nº 05 - Cohab - Ibiraçu - ES no prazo de 02 (dois) dias
úteis no horário de 08:00h as 12:00h. Ressaltamos
que o candidato deverá estar munido dos respectivos REDE CUIDAR
documentos:
11.1 Para efeito de formalização do contrato, fica CANDIDATO (A) PONTUAÇÃO FUNÇÃO
OBRIGATÓRIA a apresentação DOS DOCUMENTOS IVONE GONDINHO 80 TÉCNICO DE
ORIGINAIS E CÓPIA LEGÍVEL DOS MESMOS, dos SAMORA ENFERMAGEM
seguintes documentos abaixo.
a) Uma (01) Foto 3X4 recente; Ibiraçu/ES, 29 de julho de2022.
b) Cópia do comprovante de residência; ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
c) Cópia do grupo sanguíneo (acompanhado do original); Presidente
d) Cópia da Carteira de Identidade; Consórcio Público da Região Polinorte - CIM Polinorte
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); Protocolo 902734
f) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social
CTPS (acompanhado do original); ERRATA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 37/2021
g) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021, publicadas
h) Cópia de certidão de nascimento de filhos menores em 26/07/2022 - Edição 2.067 - Pág. 253 e 254,
de 14 (quatorze) anos - se possuir e CPF; PROTOCOLO 899004
i) Cópia do Título de eleitor com comprovante da última
votação ou declaração de quitação da justiça eleitoral; Onde se lê: EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 36/2021
j) Cópia do certificado de reservista ou documento PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021
equivalente, se do sexo masculino;
k) Cópia do documento de inscrição no PIS/PASEP; Leia-se: EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 37/2021
l) Declaração de acumulação ou não de cargos em PROCESSO SELETIVO Nº 004/2021
funções públicas - Modelo Anexo VII; Protocolo 902741
Aditivo
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2019.

Processo Administrativo nº 1024/2022 de 30/05/2022.
Pregão Presencial nº 006/2019.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 024/2019 QUE ENTRE SI

CELEBRAM O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE E DINÂMICA TELECOMUNICA-
ÇÕES EIRELI EPP.
CONTRATANTE:
O CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE, pessoa jurídica de direito público, com
sede a Rua Dr. Antônio Barroso Gomes, nº 05, Bairro Cohab, Ibiraçu/ES, CEP: 29.670-000, inscrito no CNPJ
nº 02.618.132.0001-07, neste ato devidamente representado legalmente pelo seu Presidente o Exmo. Sr.
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n° 031.818.287-42, RG n°
1.763.763-ES, residente na Avenida Vista Alegre, nº 837 - Centro - Sooretama/ES, doravante denominado
CONTRATANTE.
CONTRATADA:
DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
39.320.478/0001-34, com sede à Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 99, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES,
CEP nº 29.102-035, representada neste ato pelo Senhor CARLOS EDUARDO CHIEPPE, brasileiro, empresário,
casado, natural de Vitória/ES, inscrito no CPF n.º 055.002.527-80, residente e domiciliado a Rua Dr. Jairo Mattos
Pereira, nº 642, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP nº 29.101-310, doravante denominada CONTRATADA,
resolvem assinar o presente termo aditivo, objeto do Pregão Presencial nº 006/2019, oriundo do Processo
Administrativo nº 103/2019, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93 e Lei nº 10.520 consolidada e demais
Legislações pertinentes, que reger-se-á pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constituem objetos deste Termo Aditivo a Prorrogação do Prazo de Vigência e aumento da velocidade do
circuito do Contrato nº 024/2019 que versa sobre contratação de empresa especializada para prestação dos
serviços de telecomunicações para implementação, operação e manutenção de 02 (dois) circuitos de fibra
optica de acesso dedicado à internet para atender as necessidades do Consórcio Público da Região Polinorte -
CIM POLINORTE (sede) e a Unidade de Cuidado Integral à Saúde - Rede Cuidar Central de Linhares/ES.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
2.1. Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a vigência do Contrato nº 024/2019, em conformidade com o
previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, contados a partir do seu vencimento.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO
3.1. Sem alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, fica alterado a operação e manutenção dos 02
(dois) circuitos de fibra óptica de acesso dedicado à Internet de 20 Mbps (vinte mega bits por segundo) para
50 Mbps (cinquenta mega bits por segundo), conforme anexo único.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. O pagamento das importâncias relativas à execução dos serviços ocorrerá por conta da seguinte dotação
orçamentária a saber:
01.101.10.122.0001.2.011 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE ADM. GERAL DA ÀREA DE SAÚDE

333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12110000 FISCAL
01.101.10.302.0001.2.006 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA UNIDADE REDE CUIDAR CENTRAL/LINHARES

333903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19100000 FISCAL
CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
5.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não
contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ibiraçu/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que
não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
6.2. Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as
testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza efeitos legais.
Ibiraçu/ES, 29 de julho de 2022.
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI

Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte - CIM POLINORTE
CONTRATANTE
DINÂMICA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP

CONTRATADA
ANEXO ÚNICO
Formulário de Especificação de Preços
CIRCUITO I - CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE - CIM POLINORTE
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR VALOR TOTAL ANUAL

UNITÁRIO MENSAL
2 Operação e manutenção Link mês 12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00
de internet dedicado - 50Mbps
PREÇO TOTAL GLOBAL CIRCUITO I R$ 12.000,00
CIRCUITO II - UNIDADE DE CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE - REDE CUIDAR CENTRAL
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR VALOR TOTAL

UNITÁRIO MENSAL ANUAL
2 Operação e manutenção Link de internet dedicado - 50Mbps mês 12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00
PREÇO TOTAL GLOBAL CIRCUITO II R$ 12.000,00
PREÇO TOTAL GLOBAL CIRCUITO I + CIRCUITO II: R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS).
Protocolo 903056
EMPRESA: EDURBAN EDIFICAÇÕES E URBANISMO

Errata LTDA-EPP-CNPJ N.º 01.235.587/0001- 80,
OBJETO: Reajuste de preços conforme a memória de
cálculo do reajustamento a ser aplicado no período de
ERRATA DO RESUMO DO CONTRATO N 020/2022 03/2019 a 03/2022:
Contratante: Consórcio Púb. da Região Polinorte.
Contratada: RG System Inf. Eireli - EPP, CNPJ 1. Variação dos Índices da Fórmula de Reajusta-
07.712.399/0001-82. Proc. Adm. n. 832/2022. mento (R = V x [(I1/Io) - 1]:
Adesão a ARP. nº 034/22. P.E. n. 03/2022 do CIM 03/2019 a 03/2022: INCC - FGV
Norte. ID 2022.501C2600003.16.0003. Objeto: Serv. a) 03/2019 a 03/2021 = ÍNDICE ACUMULADO =
de Locação de Sistema de Gestão de Consórcio Púb. de 0,169750068 - aplicável da 1ª a 4ª medição contratual;
Saúde (...). Retifica publicação de 04/07/22. Errata: b) 03/2019 a 03/2022 = ÍNDICE ACUMULADO =
onde se lê: R$3.702.000,00, leia-se: R$3.025.900,00. 0,303937150 - aplicável a partir da 5ª medição
contratual;
ALESSANDRO B. TOREZANI
Presidente 2. Percentual obtido acumulado do período:
Protocolo 902677 30,3937150%.
3. Para fazer face ao reflexo financeiro do rea-

Consórcio Público Para Tratamento e justamento, o Contrato será suplementado em R$
Destinação Adequada de Resíduos Sólidos da 2.751.012,84 (dois milhões, setecentos e cinquenta e
Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo - um mil, doze reais e oitenta e quatro centavos).
CONDOESTE 4. Informo que os valores relativos ao porcentual
do reajustamento deferido deverão ser somados
Contrato aos serviços de Implantação das obras, instalações
e equipamentos do Aterro Sanitário Regional (CTR
COLATINA), de maneira que sejam geradas apenas
CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E duas notas fiscais pertinentes a cada medição e
DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS entregues ao CONDOESTE.
SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO
ESPIRITO SANTO-CONDOESTE Colatina/ES, 29 de julho de 2022.
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO - APLICAÇÃO DE Presidente do CONDOESTE
REAJUSTE CONTRATUAL AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO Prefeito de Colatina
DE SERVIÇOS - CONDOESTE N.º 005/2020: Protocolo 902778
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Licitações Prefeitura Municipal de Águia Branca Pregão Eletrônico
- 12/2022
RESULTADO FINAL HOMOLOGADO
Prefeituras Resultado da Homologação
Lote: 0001
Descrição: PNEU 12.5/80 R18 BORRACHUDO, 16
Água Doce do Norte LONAS, SEM CAMARA novo, modelo radial, primeira
linha, com certificado do inmetro Valor Referência
18.965,60
Dispensa de Licitação Valor Total: 13.040,00
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
PROCESSO Nº 3231/2022 Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
DISPENSA DE LICITAÇÃO 221/2022 LTDA
RATIFICAÇÃO Modelo:
RATIFICA a dispensa de licitação para a aquisição Lote: 0002
de Leite Integral, para atender a Decisão Judicial nº Descrição: PNEU 14.00 R24 BORRACHUDO, 16
000407-41.2016.8.08.0068, em favor do Paciente LONAS, SEM CAMARA novo, modelo radial, primeira
FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS, com fundamento linha, com certificado do inmetro Valor Referência
no artigo 24, inciso IV, da Lei federal nº 8.666/93. 23.353,98
E autorizo o empenho em nome da empresa Valor Total: 17.982,00
MERCEARIA CABRAL LTDA ME com CNPJ nº Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
36.300.325/0001-37, para entrega do item 01, no Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
valor total de R$ 1.194,00 (mil e cento e noventa Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
e quatro reais), cujo pagamento far-se-á vista, de LTDA
acordo com sua proposta de preço vencedora. Modelo:
Lote: 0003
Água Doce do Norte, ES, 29 de julho de 2022. Descrição: PNEU 16.9 R24 BORRACHUDO, 16
BRAYON NIKOLAS BRETAS LONAS, SEM CAMARA novo, modelo radial, primeira
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE linha, com certificado do inmetro Valor Referência
Protocolo 902980 24.290,00
Valor Total: 14.312,00
Águia Branca Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
LTDA
Modelo:
Adjudicação e/ou Homologação Lote: 0004
Descrição: PNEU 17.5 R25 BORRACHUDO, 16
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LONAS, SEM CAMARA novo, modelo radial, primeira
RESULTADO FINAL HOMOLOGADO linha, com certificado do inmetro Valor Referência
CIDADES: 2022.003E0700001.01.0027 24.381,88
Processo Administrativo n°: 1.569/2022 Valor Total: 14.192,00
Pregão Presencial n°: 014/2022. Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
O Prefeito Municipal de Águia Branca, Estado do Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Espírito Santo, tendo em vista o que consta no Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Processo Administrativo nº: 1.569/2022, referente LTDA
à licitação na modalidade Pregão Presencial, Modelo:
especificada acima, destinada à CONTRATAÇÃO Lote: 0005
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO Descrição: PNEU 175/65/R14 SEM CAMARA novo,
DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, modelo radial, primeira linha, com certificado do inmetro
INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, LI- Valor Referência 3.470,00
CENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DE FERRAMENTAS Valor Total: 2.796,00
WEB, MEDIANTE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ESPECIFI- Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
CAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, Nome da Empresa: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
tendo como critério de julgamento o menor preço EXPORTAÇÃO EIRELI ME
(por lote), e em face ao julgamento disposto em ata Modelo:
pela Comissão de Pregão e do parecer Conclusivo Lote: 0006
da assessoria Jurídica do Município, HOMOLOGA Descrição: PNEU 175/70 R14, SEM CAMARA novo,
conforme ata e relatórios de vencedores, o resultado modelo radial, primeira linha, com certificado do inmetro
da presente licitação a favor da empresa ALPHA Valor Referência 5.361,36
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME - R$ Valor Total: 3.840,00
31.980,00. Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Águia Branca - ES, 29 de julho de 2022. Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
JAILSON JOSÉ QUIUQUI LTDA
Prefeito Municipal Modelo:
Protocolo 902660 Lote: 0007
Descrição: PNEU 175/70R14: construção radial, Descrição: PNEU 225/70 R16 BORRACHUDO SEM
normal, dimensões 175/70r14, aro 14, capacidade de CAMARA novo, modelo radial, primeira linha, com
carga ic84, novo (primeira vida), com certificado do certificado do inmetro
inmetro para ser ultilizado nos veículos modelo fiat Valor Referência 3.833,32
doblo pfister(amb). Valor Total: 1.772,00
Valor Referência 18.440,00 Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Valor Total: 12.800,00 Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI LTDA
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Modelo:
LTDA Lote: 0014
Modelo: Descrição: PNEU 225/75R16: construção radial,
Lote: 0008 normal, dimensões 225/75r16, aro 16, capacidade de
Descrição: PNEU 185/65 R15 RADIAL, NOVO, carga 110/107, novo (primeira vida), com cartificado
PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO do inmetro para ser ultilizado no veículo modelo
Valor Referência 5.301,36 caminhonete mmc/l200 triton spt gl, placa qrg 4g32
Valor Total: 2.512,00 Valor Referência 13.551,96
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 Valor Total: 8.472,00
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
LTDA Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Modelo: LTDA
Lote: 0009 Modelo:
Descrição: PNEU 195/65/R15, SEM CAMARA Lote: 0015
novo, modelo radial, primeira linha, com certificado do Descrição: PNEU 245/70/R16, SEM CAMARA
inmetro. novo, modelo radial, primeira linha, com certificado do
Valor Referência 4.092,24 inmetro.
Valor Referência 7.602,64
Valor Total: 2.852,00 Valor Total: 3.864,00
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Nome da Empresa: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
EXPORTAÇÃO EIRELI ME LTDA
Modelo: Modelo:
Lote: 0010 Lote: 0016
Descrição: PNEU 205/60/R16 liso, radial, primeira Descrição: PNEU 245/70R16: construção radial,
linha, com certificado do inmetro normal, dimensões 245/70r16, aro 16, capacidade de
Valor Referência 6.852,00 carga ic110/107, novo (primeira vida), com certificado
Valor Total: 5.592,00 do inmetro para ser ultilizado no veículo modelo
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 caminhonete gm/s10 marimar amb (nacional).
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI Valor Referência 12.000,00
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Valor Total: 9.036,00
LTDA Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Modelo: Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Lote: 0011
Descrição: PNEU 215/75R17.5: construção Nome da Empresa: AFRT-PECAS E ACESSORIOS
radial,normal, dimensões 215/75r17.5, aro 17.5, AUTOMOTIVOS LTDA
capacidade de carga ic102/100, novo (primeira vida), Modelo:
com certificado do inmetro para ser ultilizado no veículo Lote: 0017
modelo microÔnibus volare w8 e volare v8l. Descrição: PNEU 255/70 R16 SEM CAMARA primeira
Valor Referência 53.556,12 linha, novo (primeira vida) com certificado do inmetro
LTDA Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Modelo: LTDA
Lote: 0012 Modelo:
Descrição: PNEU 225/65R16: construção radial, Lote: 0018
normal, dimensões 225/65r16, aro 16, capacidade de Descrição: PNEU 265/65R17: construção radial,
carga ic102/100, novo (primeira vida), com certificado normal, dimensões 265/65r17, aro 17, capacidade de
do inmetro para ser ultilizado no veículo modelo carga ic102/100, novo (primeira vida), com certificado
caminhonete/furgÃo renault/master/fur l2h2. do inmetro para ser utilizado no veículo modelo
Valor Referência 10.213,36 caminhonete ford ranger xl cs4 22.
LTDA Nome da Empresa: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
Modelo: EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Lote: 0013 Modelo:

Lote: 0019 Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO, 16 Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
LONAS, SEM CAMARA novo, modelo radial, primeira Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
linha, com certificado do inmetro Valor Referência LTDA
10.825,00 Modelo:
Valor Total: 8.272,28 Lote: 0026
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 Descrição: PNEU BORRACHUDO 215/75 R. 17.5
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI SEM CAMARA PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICADO DO
Nome da Empresa: JN PNEUS LTDA Modelo: INMETRO
Valor Referência 34.186,72
Lote: 0020 Valor Total: 12.776,00
Descrição: PNEU 275/80 R22.5 LISO, 16 LONAS, Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
SEM CAMARA - novo, modelo radial, primeira Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
linha, com certificado do inmetro Valor Referência Nome da Empresa: XAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
25.720,52 EXPORTAÇÃO EIRELI ME
Valor Total: 7.098,00 Modelo:
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 Lote: 0027
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI Descrição: PNEU DIANTEIRO 90/90-19: construção
Nome da Empresa: JN PNEUS LTDA Modelo: radial,normal,dimensão 19, novo (primeira vida), com
certificado do inmetro, para ser ultilizado no veículo
Lote: 0021 motocicleta honda/nxr 150 bros.
Descrição: PNEU 7.50 - 16 10 LONAS BORRACHUDO Valor Referência 1.723,98
primeira linha, radial c/ camara e protetor, novo (primeira Valor Total: 1.044,00
vida) obs: camara com bico de metal longo Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Valor Referência 66.933,20 Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Valor Total: 31.600,00 Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 LTDA
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI Modelo:
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Lote: 0028
LTDA Descrição: PNEU LISO 215/75 R. 17.5 SEM CAMARA
Modelo: PRIMEIRA LINHA, COM CERTIFICADO DO INMETRO
Lote: 0022 Valor Referência 16.093,36
Descrição: PNEU 7.50 - 16 10 LONAS LISO primeira Valor Total: 6.008,00
linha, radial c/ camara e protetor, novo (primeira vida)
obs: camara com bico de metal longo Valor Referência Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
35.866,60 Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Valor Total: 15.820,00 Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 LTDA
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI Modelo:
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Lote: 0029
LTDA Descrição: PNEU TRASEIRO 110/90-17: construção
Modelo: radial, normal, dimensão 17, novo (primeira vida), com
Lote: 0023 certificado do inmetro, para ser utilizado no veículo
Descrição: PNEU 9.00 R20, 16 LONAS, LISO, 16 motocicleta honda/nxr 150 bros.
LONAS, SEM CAMARA novo, modelo radial, primeira Valor Referência 2.035,98
linha, com certificado do inmetro Valor Referência Valor Total: 1.176,00
4.460,00 Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23
Valor Total: 2.690,00 Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Situação: Homologado em 29/07/2022 11:26:23 Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE
Por: JAILSON JOSÉ QUIUQUI LTDA
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Modelo:
LTDA
Modelo: JAILSON JOSÉ QUIUQUI
Lote: 0024 Autoridade Competente
Descrição: PNEU 9.00-20 RADIAL, 14 LONAS, Protocolo 902664
DIANTEIRO, LISO com camara e protetor, primeira
linha, novo (primeira vida, com certificado do inmetro
Valor Referência 14.316,00 Anchieta
Nome da Empresa: VICENZO PNEUS E-COMMERCE Aviso de Licitação
LTDA
Modelo: AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 001/2022
Lote: 0025 PROCESSO Nº 4060/2022
Descrição: PNEU 9.00-20 RADIAL, 14 LONAS, IDCidadES:2022.007E0700001.17.0001
TRASEIRO, BORRACHUDO com camara e protetor, O Município de Anchieta/ES torna público que estará
primeira linha, novo (primeira vida, com certificado do aberto a partir do dia 23/08/2022, às 09:00 horas,
inmetro na Sala da Licitação Diversificada que se encontra na
Valor Referência 29.813,36 Secretaria Municipal de Infraestrutura, à rua Leonardo
Yamin Esteves, nº 130, Portal de Anchieta, Anchieta/ de Termo de Fomento, com objetivo de cooperação
ES, credenciamento para prestador de serviços financeira com repasse no valor de R$ 150.000,00
cartorários notariais e de registros; Tabeliães de (cento e cinquenta mil reais), a fim de apoiar a realização
protestos e titulo; oficiais de registro civis das pessoas Festival Gastronômico Aracruz Sabores - 2022, evento
naturais e de interdições e tutelas; oficiais de registro de que ocorrerá no período de 11 a 14 de Agosto de
Titulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, em 2022, em Barra do Sahy, firmado com o Instituto de
conformidade com a tabela de emolumentos constante Gastronomia Cultura e Turismo Panela de Barro, inscrita
no anexo da lei estadual nº 4.847/93 e alterações, no CNPJ: 24.063.391/0001-51, sediada na Rua: Muniz
para Lavratura de Escrituras Públicas, registros de Freire, 79 - Bairro: Baixa Itália - Castelo/ES - CEP:
firma, autenticação, emissão de certidões e outros 29.360-000, doravante denominada Organização da
documentos oficiais em atendimento às necessidades Sociedade Civil, com fundamentações legais no artigo
dos órgãos da Administração Direta e Indireta do 31, da Lei 13.019/14 e alterações.
município de Anchieta, de conformidade com a tabela de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
emolumentos vigente, perante os seguintes titulares:
- Tabeliães de Notas; - Oficiais de Registro Civil das 609 Código Reduzido.
pessoas naturais e de interdições e tutelas; - Oficial 12.01.00 Secretaria de Turismo e Cultura
de Registro de Titulos e Documentos e civis da pessoa
jurídica; - Tabeliães de Protesto de Títulos. 23.695.0033.2.0108 Marketing, divulgação, apoio e
Informações na CPLD, nos dias úteis no horário das promoção de eventos Turísticos,
11:00 às 17:00 horas ou pelo telefone (28) 3536-1755 Culturais e Institucionais
ou pelo Email: licitacaoanchieta@gmail.com 3.3.50.41.00 Contribuições
2.001.0000 Recursos ordinários - Exercícios
Anchieta/ES, 29/07/2022 Anteriores
Presidente da CPLD JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE
Renata Santos da Costa. Com fulcro no art. 32 da Lei Federal 13.019/14,
Protocolo 902941 elencam-se as razões pelas quais não será realizado
o processo seletivo por intermédio de chamamento
público para efetivação do Termo de Fomento a ser
Resultado de Licitação firmado entre esta Secretaria de Turismo e Cultura e
o Instituto de Gastronomia Cultura e Turismo Panela
de Barro, cujo objeto é o repasse financeiro na ordem
AVISO DE RESULTADO de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS realização do Festival Gastronômico Aracruz Sabores -
N.º 019/2022 2022.
ID CidadES: 2022.007E0700001.02.0016 O FESTIVAL GASTRONÔMICO ARACRUZ SABORES
2022, tem na base de sua concepção a difusão da
Processo N.º 1691/2022. culinária da região rica de Aracruz, capaz de integrar e
O Município de Anchieta/ES, por meio da sua Pregoeira ainda preservar os traços
Oficial, torna público resultado da licitação em da cultura Italiana, portuguesa, além da cultura
referência, cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇOS indígena, abrigando tribos da etnia Guarani e Tupinikim,
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA criando um ambiente miscigenado capaz de fomentar
FORNECER ESTRUTURA FÍSICA COM ESTANDE um turismo de cunho cultural rico, promovendo a
PARA TREINAMENTO DE TIRO, PARA A FORMAÇÃO utilização dos “recursos da terra”.
ESPECÍFICA DE TIROS DOS AGENTES DA GUARDA Para a realização de um evento peculiar e de caráter
CIVIL MUNICIPAL DE ANCHIETA-ES. singular como este, faz-se necessária a presença no
devidamente homologado pelo Prefeito, em atendimento processo de execução, de uma instituição que detenha
à Lei n° 8.666/93. capacidade e notoriedade comprovada na realização de
Empresas vencedora: objetos do mesmo teor. E neste sentido, o INSTITUTO
PIUMA SHOOTING CLUB LTDA, inscrita no CNPJ sob o DE GASTRONOMIA CULTURA E TURISMO PANELA DE
n.º 38.264.604/0001-18: BARRO, através dos documentos apresentados nas
Lote 1: no valor de R$ 191.400,00. folhas de 103 a 105 que comprovam tais fatos e se
mostra apta a executar a parceria pretendida, tendo
Anchieta, 29 de Julho de 2022 em vista que o evento a ser executado corroborará
Silvana de Azevedo Alphoim Henrique para o aprimoramento, qualificação e fortalecimento
Pregoeira Oficial - PMA da identidade gastronômica municipal, integrando e
Protocolo 902818 preservando os traços da cultura Italiana, portuguesa,
além da cultura indígena.
Com a realização do evento FESTIVAL GASTRONÔMICO
Aracruz ARACRUZ SABORES 2022, atingiremos o objetivo
da valorização e a divulgação do patrimônio material
e natural de Aracruz, por meio da difusão de mani-
festações culturais e da culinária local, para elevar os
Inexigibilidade de Licitação níveis de competitividade do destino. Criar as condições
para aprimorar, qualificar e fortalecer a identidade
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO, gastronômica municipal, com a promoção e estímulo
CONFORME a gastronomia baseada nos costumes locais, prin-
ARTIGO DA LEI 13.014 E ALTERAÇÕES cipalmente por meio dos produtos do agroturismo,
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº. 12.232 pesca, agronegócio e agroindústria. Capazes de gerar
ID TCE-ES: 2022.009E0600016.10.0024 oportunidades de negócios aos empreendedores
Ratifico em todos os seus termos e reconheço a ine- locais, organizando a oferta turística e as ações em-
xigibilidade de chamamento público para celebração preendedoras em parceiras com os circuitos turísticos
já existentes, às instituições do território e demais marca XCMG, em um Rolo Vibrador de Tambor Único
parceiros estratégicos (Eixo XCMG), conforme Parecer Jurídico anexo aos
Sabedores do grandioso potencial desta região para autos, advindo da Gerência de Assuntos Jurídicos da
o turismo, pela importância histórica na imigração do CPL, sendo que JUSTIFICA o seguinte:
solo Espírito-santense, por meio do Rio Piraquê-Açu, 1 - A fim de instruir a referida solicitação, a Secretaria
suas aldeias indígenas, as águas claras de suas praias, juntou: a) Memorando Nº 468/2022; b) Termo de
formações rochosas, e que este se faz de uma boa Referência; c) Declaração de distribuidor exclusivo; d)
gastronomia, buscando conectar-se as tendências do Certidões Negativas.
mercado, visando atingir uma fatia crescente que busca 2 - Para justificar a solicitação, a Secretaria requisitante
cada vez mais o segmento gastronômico formando argumentou que “Tendo em vista que a frota municipal
um cenário paradisíaco, a Barra do Sahy, foi o cenário é necessária para o bom funcionamento dos trabalhos
escolhido para esta segunda edição do FESTIVAL essenciais e que é de interesse público que os mesmos
GASTRONÔMICO ARACRUZ SABORES 2022 - BARRA continuem sendo executados de maneira eficiente
DO SAHY. e ininterrupta, faz-se necessário realizar a revisão
Vislumbrando-se, portanto, que a parceria pretendida obrigatória para cobertura do período de garantia de
é incompatível com a realização de procedimento de acordo com o manual do fabricante e manter a frota
seleção - chamamento público, o presente pedido fun- em condição de pleno funcionamento e em perfeito
damenta-se na Lei Federal n. 13.019/2014, caput, do estado de conservação. A não realização desta revisão
artigo 31, o qual prevê: ocasionará perda da garantia da máquina.”
Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento 3 - Os preços e condições a serem dispendidos com
público na hipótese de inviabilidade de competição a referida contratação guardam pertinência com os
entre as organizações da sociedade civil, em razão da parâmetros legais, não sendo irrisórios e/ou superfatu-
natureza singular do objeto da parceria ou se as metas rados, obedecendo ao Princípio da Razoabilidade. Para a
somente puderem ser atingidas por uma entidade referida contratação estima-se o valor de R$ 28.714,07
específica, especialmente quando: (vinte e oito mil, setecentos e quatorze reais e sete
II - a parceria decorrer de transferência para organização centavos).
da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual 4 - Depreende-se da documentação que acompanha
seja identificada expressamente a entidade beneficiária, a solicitação em questão, o serviço que se pretende
inclusive quando se tratar da subvenção prevista no contratar é prestado por fornecedor exclusivo, o que
inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de inviabiliza a competição, amoldando-se ao caso de Ine-
março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei xigibilidade de Licitação.
Complementar no 101, de quatro de maio de 2000. 5 - Por conseguinte, é clareza solar a legalidade da
Contudo, verifica-se que o dispositivo legal que trata contratação em questão, sendo inexigível procedimento
da inexigibilidade de licitação autoriza o adminis- licitatório nos moldes do Inciso I do artigo 25, da
trador a optar pela escolha que melhor atenda ao Lei 8.666/93, vez que no caso concreto, não existe
interesse público, no caso a realização de um evento no viabilidade de competição para contratação, assim
Município de Aracruz, já realizado em anos anteriores sendo, tem-se que o pleito, sob o aspecto jurídico
e comprovado o atendimento dos objetivos, ou seja, já formal, atende aos requisitos exigidos pelo referido
consagrado em sua área, tipo e singularidade. diploma legal.
Assim, julgo que o caso em apreço se coaduna à hipótese IDCidadES: 2022.012E0700001.10.0043
de inexigibilidade de chamamento público, prevista no
art. 31, caput, da Lei Federal 13.019/2014. Barra de São Francisco - ES, 29 de julho de 2022.
Diante do exposto, e considerando a documentação Levindo Pimenta Neto
acostada aos autos deste processo, acreditamos que o Secretário Municipal de Transportes e Estradas
INSTITUTO DE GASTRONOMIA CULTURA E TURISMO
PANELA DE BARRO, é singular na realização do evento: DESPACHO ADMINISTRATIVO
ARACRUZ SABORES 2022 em BARRA DO SAHY. O Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, Estado
do Espírito Santo, no uso das atribuições de seu cargo e
Aracruz, 29 de julho de 2022. com fundamento no Caput do artigo 25, da Lei Federal
PAULO SÉRGIO DA SILVA NERES 8.666/93, RATIFICA o Ato de Inexigibilidade acima,
Secretário de Turismo e Cultura para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
Decreto N.° 42.003, de 18/05/2022
Protocolo 903084 Barra de São Francisco/ES, 29 de julho de 2022.
Enivaldo Euzébio dos Anjos
Prefeito Municipal
Barra de São Francisco Protocolo 902611
Inexigibilidade de Licitação Castelo
ATO DE INEXIGIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 00041/2022 Dispensa de Licitação
A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES,
por meio da Secretaria Municipal de Transportes e DISPENSA DE LICITAÇÃO
Estradas, com fulcro no Inciso I do Art. 25 da Lei 8.666 Processo: n° 09.947/2022
de 21 de Junho de 1993, procede a INEXIGIBILIDA- Contratante: Prefeitura Municipal de Castelo.
DE de instauração de Procedimento Licitatório para Contratada: COLOR CÉU CÓPIAS E PAPELARIA LTDA
contratação da empresa CAMPO FORTE TRATORES E ME - CNPJ: 03.707.418/0001-21
IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI, para realização de COMUNICAÇÃO VISUAL ART COLOR LTDA ME - CNPJ:
revisões obrigatórias, com aplicação de peças e serviços 22.054.529/0001-20
mecânicos, através da concessionária autorizada da Objeto: contratação de empresa especializada na
confecção de banner e escudos (brasão) para o AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - R$
atendimento das necessidades das Escolas da Rede 2.951.067,47
Municipal de Educação Básica para a realização do MS CONSTRUTORA EIRELI - EPP - R$ 3.191.874,35
desfile escolar que será realizado na data de 07 de Empresas Habilitadas:
agosto de 2022. AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
Valor: R$ 330,00 - COMUNICAÇÃO VISUAL ART MS CONSTRUTORA EIRELI - EPP
COLOR LTDA ME e R$ 6.420,00 COLOR CÉU CÓPIAS A ata da sessão encontra-se disponibilizada no site
E PAPELARIA LTDA ME. www.colatina.es.gov.br.
Base para a Dispensa de Licitação: Art. 24, inc. II,
da Lei 8.666/93. BERNARDO MACHADO CHISTÉ
Cleidiano Alochio Coaioto Presidente da CPL
Pregoeiro Protocolo 902872
Conforme dispõe o artigo 26 da Lei 8.666/93, ratifico

o ato acima descrito. Chamada Pública
Castelo-ES, 28/07/2022. RESULTADO PRELIMINAR
João Paulo Silva Nali EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2022
Prefeito Municipal
Protocolo 902370 PROCESSO Nº. 028179 de 21/12/2021
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PONTUAÇÃO

Adjudicação e/ou Homologação Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento 11,5
Social e Educacional do Espírito Santo - IPPES
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PE 076/2022 Instituto de Promoção, Aprendizagem e Cultura 10,5
A Prefeitura Municipal de Castelo, torna público IPHAC - Instituto Promover
o EXTRATO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DO PE 076/2022 oriundo do Protocolo 903031
processo administrativo nº 5221/2022, do FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EM ATENDIMENTO DE DIVERSOS REPAROS EM Fundão
TODOS OS SETORES E SEDE DA SEMSA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE - CASTELO / ES.
ADJUDICO E HOMOLOGO, com base nos autos Aviso de Licitação
do procedimento licitatório, em consequência
ficam convocadas as empresas: RBS COMERCIO E
SERVICOS LTDA nos lotes 9, 12, 13, 17, 18, 19, AVISO DE LICITAÇÃO
20, 24, 27 e 28 no valor total de R$ 3.684,40 (três PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022
mil seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009727/2021
centavos), SALVADOR MATERIAL HIDRÁULICO LTDA O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES torna público que fará
ME nos lotes 21, 22 e 23 no valor total de R$ 5.520,00 Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor
(cinco mil quinhentos e vinte reais) e VILA ISABEL Preço por item, regido pela Lei nº 10.520, de 17 de
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME nos lotes 1, 2, julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº 172/2020
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 25, 26 e 29 no e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e
valor total de R$ 14.885,60 (quatorze mil oitocentos suas alterações, no dia 12/08/2022, às 09h00min,
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). objetivando o Registro de Preço para contratação de
Código de Identificação Cidades TCE/ES: serviços especializados de Arbitragem para atender
2022.018E0500001.01.0003 a demanda de eventos esportivos a serem realizados
pela Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e
Castelo-ES, 29/07/2022 Cultura, de acordo com as condições, quantidades e
JOÃO PAULO SILVA NALI exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos,
Prefeito Municipal através do sistema http://bll.org.br. O edital e seus
Protocolo 902522 anexos encontram-se à disposição para download
no site da Prefeitura (www.fundao.es.gov.br) e na
plataforma BLL (http://bll.org.br).
ID CIDADES: 2022. 2022.026E0600002.02.0004
Colatina
BRUNELLA NUNES PEREIRA MARTINS
Resultado de Licitação Pregoeira Oficial da PMF
Protocolo 903016
AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA
PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DA AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022
ID-CIDADES 2022.019E0700001.01.0035 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005711/2021
O MUNICÍPIO DE COLATINA torna público o resultado
final da fase de Julgamento da Proposta de Preço e O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES torna público que
Habilitação do certame da Concorrência Pública Nº fará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo
004/2022. Menor Preço por lote, regido pela Lei nº 10.520,
Empresas Classificadas: de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Municipal nº
172/2020 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS,
8.666/93 e suas alterações, no dia 15/08/2022, às em conformidade com a Lei nº 8.666/93.
09h00min, objetivando o Registro de Preços para Empresa Classificada: R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
a contratação de empresa para fornecimento de CIVIL EIRELI.
gêneros alimentícios, para atender as demandas Empresas Desclassificada: COMÉR CONSTRUTORA E
da Casa de Passagem “Lar Feliz”, de acordo com as INCORPORADORA LTDA.
quantidades e especificações constantes no Edital e Empresa Vencedora: R A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
seus anexos, através do sistema http://bll.org.br. O CIVIL EIRELI, no valor de R$ 4.697.539,15 (quatro
edital e seus anexos encontram-se à disposição para milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e
download no site da Prefeitura (www.fundao.es.gov. trinta e nove reais e quinze centavos).
br) e na plataforma BLL (http://bll.org.br). O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a
ID CIDADES: 2022.026E0600005.02.0002 disposição dos interessados na Sede da Comissão de
Licitação e no site do Município de Fundão/ES (www.
Fundão/ES, 29 de julho de 2022. fundao.es.gov.br).
BRUNELLA NUNES PEREIRA MARTINS Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da
Pregoeira Oficial da PMF publicação, para interposição de recurso, nos termos do
Protocolo 903024 art. 109, inciso I, alínea “b” e §1º da Lei nº 8.666/93.
ID CIDADES: 2022.026E0600006.01.0003
Resultado de Licitação ALINE DE ALMEIDA SILVA PEROVANO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Decreto Municipal nº 580/2022
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÓNICO Protocolo 903066
Nº 051/2022
O Município de Fundão/ES por meio de sua Pregoeira,
designada através do Decreto Municipal nº 580/2022, Ata Registro de Preço
com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação
complementar, torna público o resultado da licitação:
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2022 - EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -
Processo nº 00245/2022 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/2022
OBJETO: registro de preços para futura aquisição de PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 6538/2021
gêneros alimentícios que compõem a dieta de alunos PROMITENTE COMPRADOR: MUNICÍPIO DE FUNDÃO
com restrição alimentar para atendimento às escolas CNPJ: 27.165.182/0001-07
municipais no ano letivo de 2022, de acordo com as OBJETO: registro de preços para aquisição de material
especificações e condições constantes no Termo de de consumo de informática (cartucho e toner) para
Referência, anexos e Edital. impressoras, a fim de atender às necessidades e suprir
CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor as demandas do NAEE - Núcleo de Apoio Educacional
preço POR ITEM. Especializado, vinculado a SEMED - Secretaria Municipal
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 de Educação.
e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 078/2022
julho de 2002; Decreto Federal nº 10.024 de 20 de PROMITENTE FORNECEDOR: SUPRIPRIME
setembro de 2019; Decreto Municipal nº 172/2020, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações e CNPJ n.º 43.299.151/0001-03
legislação complementar. Valor Total: R$ 3190,00 (três mil, cento e noventa reais)
Data assinatura: 27 de julho de 2022.
EMPRESA VENCEDORA - preço POR ITEM: VALIDADE: A Ata de Registro de Preços supramenciona-
CASTELAN MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI - da terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
CNPJ n.º 08.849.621/0001-56 de assinatura, não podendo ser prorrogadas.
Item 01 - Valor unitário: 10,03; Item 02 - Valor unitário: ID CIDADES: 2022.026E0600012.02.0004
7,16; Item 03 - Valor unitário: 7,26; Item 05 - Valor
unitário: 26,13; Item 08 - Valor unitário: 8,37; MARIA MARGARETH PITOL
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 1.519,75 (um mil SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos). Protocolo 902885

Brunella Nunes Pereira Martins Guarapari
Pregoeira Oficial do Município de Fundão/ES
Protocolo 902663
RESULTADO DO JULGAMENTO DA PROPOSTA Resultado de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.160/2021 RESULTADO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, por meio da Comissão O Município de Guarapari- ES, Junto A Secretaria
Permanente de Licitação - CPL, torna público para Municipal De Educação/SEMED torna público a
conhecimentodosinteressadosoResultadodoJulgamento RESULTADO do PREGÃO ELETRONICO Nº 096/2022
das PROPOSTAS DE PREÇOS da CONCORRÊNCIA Nº -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13343/2022, MENOR
002/2022 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PREÇO POR LOTE visando a AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NOVO, CAMINHÃO BAÚ, COR BRANCA, CARROCERIA
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RIO DE JANEIRO TIPO BAÚ EM ALUMÍNIO, TIPO CARGA SECA, COM
NO DISTRITO DE PRAIA GRANDE - FUNDÃO/ES, COM COMPRIMENTO DE 4 METROS E ALTURA DE 2,26
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, METROS, LARGURA DE 2,3 METROS, PORTA TRASEIRA
EQUIPAMENTOS E ENSAIOS EM LABORATÓRIOS E PORTA LATERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED. Pregão Eletrônico Nº 022/2022
Onde se sagrou vencedor do lote único a empresa: VCS Resultado Homologado de Licitação
IMPLEMENTOS E VEICULOS LTDA, com o valor de R$ A Prefeitura Municipal de JAGUARÉ-ES, torna a público
283.500,00 (duzentos e oitenta e três mil, e quinhentos o resultado Homologado do Pregão Eletrônico Nº
reais). 022/2022, onde teve como vencedoras as empresas
TCE/ES: AGRO SHOP COMERCIO EIRELI no item (item 1/lote
ID2022. 028E0700001.01.0043 1) no valor de R$ 62.800,00.
Guarapari/ES, 01 de agosto de 2022 Jaguaré - ES, 29 de julho de 2022.
Maria Sirley Carminati
Pregoeira Substituta/SEMED Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Protocolo 901435 Prefeito
Protocolo 903106
Ibitirama
Errata
Resultado de Licitação ERRA
Protocolo: 895163
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
034/2022 AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA
O Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura de Nº 001/2022
Ibitirama, nomeada pelo decreto 284/2022, comunica FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO
aos interessados que o edital de Pregão Eletrônico MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.
034/2022, objetivando a Contratação De Serviços De PROCESSO: 002701/2022
Telecomunicações Para A Implementação, Operação E OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da
Manutenção De Um Link De Acesso, Síncrono, Dedicado agricultura familiar, na Modalidade Compra CDA
À Internet, De Alta Velocidade, após julgamento de (Compra Direta de Alimentos), com o objetivo
impugnação, será Retificado e publicada uma nova data de garantir o acesso a alimentos à população em
de abertura. situação de insegurança alimentar e ainda promover
Ibitirama, 29 de julho de 2022. o fortalecimento da Agricultura Familiar. ID:
JOSIMAR XAVIER DA COSTA 2022.038E0500002.18.0001.
Pregoeiro VENCEDORES
Protocolo 903076 ANA AVANY DALVI DOS SANTOS nos itens 9 , 14 ,
25 e 32 no valor total de R$ 6.495,30, ANA ROSA DA
AVISO DE RESULTADO JULGAMENTO DE SILVA DALVI no item 8 no valor total de R$ 6.474,66,
IMPUGNAÇÃO AUGUSTO DE JESUS no item 2 no valor total de R$
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 6.435,00, BENEDITO MACHADO nos itens 3 e 14 no
Ibitirama, nomeada pelo Decreto Municipal n°. 318/2022 valor total de R$ 6.487,50, DOUGLAS MENEGARDO
de 05 de maio de 2022, torna público aos interessados, THOMAZELLI no item 11 no valor total de R$
que após julgamento de impugnação referente ao 6.309,12, ELCIO JOSE LUCHI THOMAZELLI nos itens
Edital de Tomada de Preços nº 002/2022, objetivando a 11 , 22 e 33 no valor total de R$ 6.309,12, ELIANA
Contratação para prestação de Serviços Especializados FROHLICH CLAUDINO nos itens 1 , 4 , 12 , 15, 23 e 26
de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública e no valor total de R$ 5.324,40, ELIANDRO MACHADO
Gestão Fiscal para atuar junto ao Município de Ibitirama, no item 3 no valor total de R$ 6.487,50, FRANCISCO
teve como resultado “Indeferida”, ficando marcada a SALES SAITER nos itens 6 e 8 no valor total de R$
nova data de abertura para o dia 04/08/2022 às 09:00. 6.476,62, GERALDO DA SILVA NASCIMENTO nos
Ibitirama - ES, 29 de julho de 2022. itens 6 , 8, 17 e 28 no valor total de R$ 6.498,30,
JOSIMAR XAVIER DA COSTA IONES DOS SANTOS no item 10 no valor total de R$
Presidente CPL 6.498,25, JAILSON FRAGA nos itens 1 , 5 , 9 , 16 ,
Protocolo 903185 21 , 27 e 31 no valor total de R$ 6.489,77, JUCELIA
BROSEGHINI nos itens 10, 21 e 32 no valor total de
R$ 6.498,25, LUCIMAR SANTOS DE SOUZA MOURA
no item 10 no valor total de R$ 6.498,25, MARIA
Jaguaré APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS no item 5 no
valor total de R$ 6.483,56, MARILEUSA TOMAZELLI
MONTANARI ESTORQUE nos itens 5, 8 , 19 e 30 no
Resultado de Licitação valor total de R$ 6.486,16, RAUL TOGNERE SILVA
no item 7 no valor total de R$ 6.499,85, ROSILENE
RESULTADO/HOMOLOGADO DE LICITAÇÃO FORESTI DE SOUZA nos itens 1 , 4 e 9 no valor
Pregão Presencial nº 024/2022 total de R$ 6.496,35, SAMUEL DE JESUS nos itens
A Prefeitura Municipal de Jaguaré-ES, torna a 5 e 25 no valor total de R$ 6.499,89, SEBASTIAO
público resultado homologado do Pregão Presencial LOURENCO BRITO nos itens 5 e 9 no valor total de
nº 024/2022, teve como primeiras colocadas R$ 6.472,70, VALDECIR MERLO no item 8 no valor
as empresas MARILZETE APARECIDA GADIOLI total de R$ 6.474,66 e VALTAIR TIENGO nos itens 2
CUZZUOL EPP no valor total de R$ 23.400,00. , 13 , 23 e 24 no valor total de R$ 6.498,12.
Jaguaré-ES, 29 de Julho de 2022.
Jaguaré - ES, 29 de julho de 2022.
Marcos Antonio Guerra Wandermurem ATEVALDO INACIO GABRIEL
Prefeito Municipal Fundo Municipal de Assistência Social
Agrícolas - 01 (um) Trator Agrícola de 80cv, 03

Itaguaçu (três) Carretas Hidráulicas e 02 (Duas) Colhedeiras
de Forragens, para uso da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente visando o atendimento
aos agricultores do Município de Itaguaçu/ES,
Dispensa de Licitação através do CONVENIO/MDR N° 29781/2021 -
PLATAFORMA+BRASIL N° 910504/2021, firmado
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004047/2022 entre a Prefeitura Municipal de Itaguaçu-ES e a
AUTORIZAÇÃO União, por intermédio do Ministério do Desenvol-
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO vimento Regional, e em face ao constante em ata
ARTIGO 24, INCISO II DA FEDERAL LEI 8.666/93 E do certame, HOMOLOGO o resultado da presente
SUAS ALTERAÇÕES licitação, declarando a mesma FRACASSADA.
A Secretária Municipal de Saúde de Itaguaçu - ES, Itaguaçu/ES, 29 de julho de 2022

Gestora do Fundo Municipal de Saúde, no uso de
suas atribuições legais, AUTORIZA a DISPENSA DE UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
LICITAÇÃO, processada com fundamento na Lei Prefeito Municipal
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, especialmen- Protocolo 902512
te em seu artigo 24, inciso II, e ainda com base no
Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica Municipal, ITAGUAÇU/ES
para que se proceda com a contratação da Empresa TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ROSILAYNE ZINGUER BRUNOW 09629935732,
inscrita no CNPJ sob nº 19.929.240/0001-01, Processo nº: 3078/2022
objetivando a contratação de empresa especializada Pregão n°: 026/2022 - SRP
na Prestação de Serviços de Locação de Estrutura ID: 2022.034E0500001.01.0005
Temporária para suporte a Ação de Mobilização
de Doação de Sangue a ser promovida pela Eu, UESLEY ROQUE CORTELETTI THON, Prefeito
Secretaria Municipal de Saúde e o Centro Estadual Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo,
de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo - tendo em vista o que consta do processo nº.
HEMOES, no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 3078/2022, referente à licitação na modalidade
reais) em atendimento à Secretaria Municipal de Pregão Presencial, especificada acima, destinada
Saúde. Correndo tal despesa por conta específica ao registro de preço para a eventual contratação de
da Lei Orçamentária Anual (LOA) do Município de empresa especializada em brigadistas para eventos,
Itaguaçu - ES, para o exercício de 2022. e em face ao disposto em ATA, HOMOLOGO o
resultado da presente licitação DESERTA.
Secretária Municipal de Saúde Itaguaçu/ES, 29 de julho de 2022.
Itaguaçu - ES, 29 de Julho de 2022. UESLEY ROQUE CORTELETTI THON
Prefeito Municipal
O Prefeito Municipal de Itaguaçu - Estado do Protocolo 902727
Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,
RATIFICA a DISPENSA DE LICITAÇÃO processada
com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, especialmente em seu artigo 24, inciso I, João Neiva
e ainda com base no Parecer da Assessoria Jurídica
Municipal.
ID: 2022.037E0500001.09.0003
Dispensa de Licitação
Prefeito Municipal RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Protocolo 902779
O MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA/ES, torna público a
Ratificação de Dispensa de Licitação, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em
Adjudicação e/ou Homologação manutenção mecânica preventiva para execução de
revisão de 160.000 km, no veículo FIAT Siena de
ITAGUAÇU/ES placa OYE 4242 de uso da SEMFA, de acordo com o
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO processo n° 1814/2022, art. 24, inciso II, da Lei 8.666
Nº 025/2022 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e
em consonância com o Parecer Jurídico acostado aos
Processo nº 1800/2022 autos.
Pregão Eletrônico n° 025/2022
Licitações-e [nº 949925] Contratada: CENTERALINHAUTO, no valor total de
ID: 2022.034E0700001.01.0034 R$ 1.120,00.
Cód. CidadES Contratações: 2022.040E0700001.09.0015
Eu, UESLEY ROQUE CORTELETTI THON, Prefeito
Municipal de Itaguaçu, Estado do Espírito Santo, tendo João Neiva, 29 de julho de 2022.
em vista o que consta do processo nº 1800/2022, Paulo Sérgio De Nardi
referente à licitação na modalidade Pregão Eletrônico Prefeito Municipal
nº 025/2022, destinada a aquisição de Equipamentos Protocolo 902723
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Mantenópolis
O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público o
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº. 004/2022, cujo objeto é a
Resultado de Licitação AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ESTRUTURAÇÃO
DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - COD CIDADES:
PREFEITURA DE MANTENÓPOLIS-ES 2022.046E0700001.01.0022. A Empresa Vencedora
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS foi: CABALA SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA no
e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e REABERTURA DO lote 1 no valor total de R$ 99.890,00.
Pregão Presencial
N° 00033/2022 Marilândia - ES 29/07/2022.
A Prefeitura Municipal de Mantenópolis/ES, através AUGUSTO ASTORI FERREIRA
da Pregoeira, após análise das propostas de preços Prefeito Municipal
e documentos de habilitação, em atenção aos ques- Protocolo 902754
tionamentos realizados pelos representantes das
empresas, torna público o resultado do julgamento EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
das propostas de preços, decidindo pela classificação
da proposta de preços da empresa VIAFOR VEÍCULOS O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público o
LTDA e pela desclassificação das propostas de preços EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do
das empresas MAXXI VEÍCULOS LTDA, LICITA
Pregão Eletrônico nº. 005/2022, cujo objeto é a
COMÉRCIO AUTOMOTORES TRANSFORMADOS LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
e VCS IMPLEMENTOS E VEÍCULOS LTDA por não
DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MATERIAIS
atenderem as especificações mínimas solicitadas no
PERMANENTES E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA
edital no que se refere ao torque mínimo (NM@RPM)
405NM@1.750-2.500 RPM, portanto, em desacordo A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS
com o item 4.1.1, letra “a” c/c letra “f” do edital. Fica - COD CIDADES: 2022.046E0700001.01.0023. As
marcada para o dia 03 de agosto de 2022, às 13:30 Empresas Vencedoras foram: CASTELAN MOVEIS E
hs a data de reabertura do referido certame, estando ELET. EIRELI nos lotes 3, 5, 10, 12, 13 e 16 no valor
ciente os representantes legais das referidas empresas total de R$ 5.395,00, ES LICITACOES REGIONAIS
que a partir desta data será concedido o prazo para LTDA nos lotes 1, 2 e 7 no valor total de R$ 3.044,60,
possível recurso, desde que seja manifestada a MAQFORT MAQUINAS E EQUIP. EIRELI ME no lote
intenção de recorrer. Maiores informações poderão 4 no valor total de R$ 2.500,00e MOVEIS SOSSAI
ser obtidas pelo telefone (27) 3758-2916, no horário MOVELARIA & UTILIDADES LTDA nos lotes 6, 8, 9,
das 8:00 hs às 11:00 hs e das 13:00 hs às 16:00 hs. 11, 14 e 15 no valor total de R$ 3.607,00.
Mantenópolis/ES, 28 de julho de 2022. Marilândia - ES 29/07/2022.

Gabriela de Almeida Ribeiro Luz AUGUSTO ASTORI FERREIRA
Pregoeira Prefeito Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público o
Marilândia EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do
Pregão Presencial nº. 054/2022, cujo objeto é
a FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS
Adjudicação e/ou Homologação PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA EM SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA,
O MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA torna público o VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA
EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA - COD.
Pregão Eletrônico nº. 003/2022, cujo objeto é a CIDADES: 2022.046E0700001.02.0042. A empresa
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO vencedora foi: FLAVIO ROVETA ME-SERRALHERIA
DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MATERIAIS DE E VIDRAÇARIA MARI’FER no lote 1 no valor total de
INFORMÁTICA E VEÍCULO PARA A ESTRUTURAÇÃO R$ 842.810,00.
DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS NESTE MUNICÍPIO
- COD CIDADES: 2022.046E0700001.01.0016. As Marilândia - ES 29/07/2022.
Empresas Vencedoras foram: ARGOS LTDA nos lotes AUGUSTO ASTORI FERREIRA
1, 2 e 5 no valor total de R$ 7.055,95, BRUNO DO Prefeito Municipal
CARMO FERREIRA nos lotes 3 e 7 no valor total de Protocolo 902776
R$ 7.150,00, LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA no lote 4 no valor total de
R$ 7.440,00, POLI COMERCIAL LTDA EPP no lote 6 Ata Registro de Preço
no valor total de R$ 1.059,00 e VCS IMPLEMENTOS
E VEÍCULOS LTDA no lote 8 no valor total de R$
116.030,00. Resumo da Ata de Registro de Preços
Proc.3412/2022
Marilândia - ES 29/07/2022. Pregão Presencial nº 044/2022
AUGUSTO ASTORI FERREIRA Ata de Registro de Preços nº 040/2022
Prefeito Municipal CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Marilândia
Protocolo 902750 CONTRATADA: SOCIEDADE COELHO LTDA
CNPJ: 20.621.728/0001-48
Valor: 549.440,00 Suspensão de Licitação
Vigência: 12 (doze) meses contados do dia de sua
assinatura.
AVISO DE SUSPENSÃO
Marilândia, 06 de julho de 2022. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Augusto Astori Ferreira Prefeito Municipal Nº 038/2022
Protocolo 902693 Processo nº 4.840/2022
ID CidadES: 2022.056E0500001.02.0155
O MUNICÍPIO DE PIÚMA/ES, por meio de sua
Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos
Piúma interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições
da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar
n.º 123/2006 e alterações bem como toda legislação
correlata, que SUSPENDE o Pregão em epígrafe, cujo
Aviso de Licitação objeto é Contratação de Empresa para fornecimento
de Recarga de Cilindros de Oxigênio Medicinal para
ERRATA AO AVISO DE CREDENCIAMENTO atendimento ao Hospital Municipal Nossa Senhora da
Nº 002/2022 Conceição, para fins de análise de impugnação ao edital
supracitado. O Município comunicará aos interessados
O Município de Piúma-ES, através da Comissão quanto a eventuais retificações ao edital, e nova data
Permanente de Licitação - CPL, torna público que na da sessão pública.
publicação do Aviso de Credenciamento realizada em
29 de julho de 2022: Piúma, 29 de julho de 2022.
Fernanda da S. P. Parente
ONDE SE LÊ: “torna público que realizará no dia Pregoeira Oficial - PMP
15/08/2022 (quinze de agosto de dois mil e vinte e Protocolo 902728
dois) às 13 (treze) horas”.
AVISO DE SUSPENSÃO
LEIA-SE: “torna público que realizará no dia TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022
15/08/2022 (quinze de agosto de dois mil e vinte ID CidadES: 2022.056E0700001.01.0023
e dois) às 09h30min (nove horas e trinta minutos), O Município de Piúma-ES, através da Comissão
com entrega dos envelopes até às 09h (nove horas) Permanente de Licitação - CPL nomeada pelo Decreto
do mesmo dia”. nº 2.427/2022, torna público para conhecimento dos
interessados que fica SUSPENSA a sessão pública
Ademais informações continuam inalteradas. designada para o dia 08/08/2022 (oito de agosto de
dois mil e vinte e dois) às 13 (treze) horas, referente a
Piúma, 29 de julho de 2022. Tomada de Preços 009/2022 cujo objeto é a Prestação
POLYANNA HELVÉCIO GOMES de Serviços especializados em Engenharia de Segurança
Presidente da CPL e em Medicina do Trabalho para elaboração, imple-
Protocolo 902662 mentação e acompanhamento de Programa de Geren-
ciamento de Riscos (PGR) e de Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); realização
AVISO DE LICITAÇÃO dos Exames Médicos Ocupacional (EMO); previstos no
TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022 PCMSO, com emissão dos respectivos Atestados de
ID CidadES: 2022.056E0700001.01.0017 Saúde Ocupacional (ASO); elaboração de Laudo Técnico
de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), Laudo
A Comissão Permanente de Licitação - CPL nomeada Técnico Individual de Insalubridade e Periculosida-
pelo Decreto nº 2.427/2022, no cumprimento à de (LTIP) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP),
Lei nº 8.666/93, torna público que o Município de para resposta dos questionamentos apresentados e
Piúma realizará no dia 17/08/2022 (dezessete dias adequação do edital. Informações através do e-mail
do mês agosto do ano de dois mil e vinte e dois) às cpl@piuma.es.gov.br ou no site da prefeitura https://
09 (nove) horas, na Sala de Reunião da nova sede www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/licitacao.
da Prefeitura, situada na Avenida Felicindo Lopes,
nº 238, Bairro Acaiaca, Piúma-ES, licitação do tipo Piúma/ES, 29 de julho de 2022.
Menor Preço na modalidade Tomada de Preços, cujo POLYANNA HELVECIO GOMES
objeto é a Contratação de empresa para a execução Presidente da CPL
de serviços de Drenagem e Pavimentação dos Protocolo 902751
trechos das Ruas Ipatinga, Avenida Nossa Senhora
dos Navegantes, Menino Deus e Vitorino Costa e
Drenagem da Rua Bauru trecho da Avenida Piúma, Santa Leopoldina
localizadas no Município de Piúma/ES, sob regime de
empreitada por preço unitário. O Edital encontra-se
a disposição dos interessados no site da prefeitura
https://www.piuma.es.gov.br/portal/transparencia/ Resultado de Licitação
licitacao ou através do e-mail cpl@piuma.es.gov.br.
RESULTADO DE LICITAÇÃO
Piúma/ES, 29 de julho de 2022. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2022
Código ID CIDADES: 2022.061E0700001.02.0010
POLYANNA HELVECIO GOMES O Município de Santa Leopoldina torna público
Presidente da CPL o resultado do Pregão Eletrônico n.º 034/2022,
Protocolo 902802 objetivando a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
VISUAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES/EVENTOS DA EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, PREGÃO PRESENCIAL N°067/2022
POR UM PERÍODO DE 12 MESES, conforme especifi- OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual
cações constantes no Termo de Referência do Edital, contratação de empresa especializada na prestação
para que produza os devidos efeitos legais e jurídicos. de serviços de sonorização via carro e moto de som
Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente para divulgação, locução de eventos e produção de
processo ADJUDICADO o presente certame em favor spots para atender as demandas das Secretarias
das empresas GRAFICA AQUARIUS LTDA no lote1 no Municipais de Esportes e Lazer, Turismo e Cultura
valor total de R$ 29.100,00 (vinte e nove mil cem reais), e Saúde
GRAFICA DO PRETO LTDA no lote 3 Valor total de R$ RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8h do dia
39.996,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e seis 15/08/2022.
reais) e IDEIA COMUNICAÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9h
LTDA no lote 2 no valor total de R$ 4.599,00 (quatro do dia 15/08/2022.
mil quinhentos e noventa e nove reais). Valor estimado: LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Rua
R$ 95.748,83. Valor final: 73.695,00. Tudo em Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa -
conformidade com o Processo Eletrônico 001288/2022, ES.
oriundo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Contato para informações adicionais:
Tel: (27) 3259 - 3853.
Santa Leopoldina/ES, 29 de julho de 2022 O EDITAL PODERÁ SER RETIRADO PELO SITE DO
MIKE MULLER STANGE MUNICIPIO DE SANTA TERESA.
PREGOEIRO Site: www.santateresa.es.gov.br
Protocolo 902963 E-mail:licitacao@santateresa.es.gov.br
Santa Teresa, 29 de julho de 2022

Santa Teresa
Vania Barth
Pregoeira Oficial - PMST
Aviso de Licitação Protocolo 902587
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°063/2022 Resultado de Licitação
OBJETO: Aquisição de mobiliários e eletrodomésticos -
PROETI. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8 horas do dia AVISO DE RECURSO ADMINISTRATIVO TP
11/08/2022. Nº009/2022
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9
horas do dia 11/08/2022. O Município de Santa Teresa - ES, através da CPL,
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Rua torna público para todos os interessados que a
Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa - ES. empresa Essencial Serviços & Construções Ltda ME
Contato para informações adicionais:
protocolou recurso administrativo contra a decisão
Tel.: (27) 3259 - 3853.
da CPL referente a inabilitação de sua empresa.
E-mail:
licitacao@santateresa.es.gov.br Informamos que em cumprimento a Lei 8.666/93 fica
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir
desta publicação, para as apresentações das CON-
Santa Teresa, 29 de julho de 2022. TRARRAZÕES e que os autos do Processo Licitatório
Vania Barth estão com vistas franqueadas aos interessados. Es-
Pregoeira Oficial - PMST clarecimentos através do telefone (27) 3259 3853.
Protocolo 902502
Santa Teresa, 29 de julho de 2022.
AVISO DE LICITAÇÃO Comissão Permanente de Licitação
EXCLUSIVO ME/EPP/MEI Protocolo 902446
PREGÃO ELETRÔNICO N°066/2022
OBJETO: Aquisição de material de laboratório - PROETI.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 8 horas do dia Inexigibilidade de Licitação
12/08/2022.
ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 9
horas do dia 12/08/2022. Termo de Inexigibilidade de Chamamento Público
LOCAL: Prefeitura Municipal de Santa Teresa - Rua Nº009/2022
Darly Nerty Vervloet, 446 - Centro, Santa Teresa - ES.
Contato para informações adicionais: PROCESSO Nº. 6542/2022
Tel.: (27) 3259 - 3853.
E-mail: OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE A SECRETARIA
licitacao@santateresa.es.gov.br MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA E O LIONS
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br CLUBE SANTA TERESA COLIBRI, VISANDO A
REALIZAÇÃO DA “XIII FESTA DO VINHO E DA UVA”.
Santa Teresa, 29 de julho de 2022.
Vania Barth FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, II da Lei n.º
Pregoeira Oficial - PMST 13.019/2014 e Art. 19 do Decreto Municipal nº
Protocolo 902505 404/2018.
EMPRESA ADJUDICADA: LIONS CLUBE SANTA TERESA C.S Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli.
COLIBRI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.989.456/0001- Abre-se o prazo recursal e, caso não haja interposição
08. de recurso, fica desde já marcada a abertura dos
envelopes das Propostas Técnicas para as 10h do dia
TOTAL DO RECURSO: R$ 97.600,00 (NOVENTA E SETE 10/08/2022.
MIL E SEISCENTOS REAIS). Mais informações na CPL, de segunda a sexta- feira, de
09h às 17h, Tel.: (27) 2124-6731 - email:segundacpl@
JUSTIFICATIVA: viana.es.gov.br
Obedecendo ao que dispõe a Lei Federal Nº 13.019/2014
no que tange a Inexigibilidade de Chamamento Público 28 de julho de 2022
e o Decreto Municipal Nº 404/2018, esta Secretaria Daniela Moschen Ribeiro
Municipal de Turismo e Cultura JUSTIFICA que a Presidente da 2ª CPL
Instituição Lions Clube Santa Teresa Colibri, vem Protocolo 902946
através dos documentos apresentados comprovar
que está apta a executar parceria para a realização AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO
da “XXIII Festa do Vinho e da Uva”, que se caracteriza TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022
obedecendo o que diz o Decreto Municipal nº A Prefeitura de Viana, através da presidente da 2ª
404/2018. A proposta de parceria para a realização da Comissão Permanente de Licitação, com base na
“ XXIII Festa da Uva e do Vinho” visa “contribuir para a Lei nº. 8.666/93 e suas alterações torna público aos
divulgação e valorização das atividades que preservem interessados o RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TP
os usos e costumes das tradições italianas no município n°003/2022, processo administrativo n° 2785/2022.
perpetuando sua história e memória, bem como, a Empresas participantes HABILITADAS:
divulgação de campanhas de arrecadação de fundos Engesan Construções, Serviços e Saneamento Ltda; e
para ações sociais da Instituição nas áreas de promoção Himalaia Refrigeração e Conservação Eireli. Abre-se o
e prevenção de saúde, meio ambiente, alívio à fome, prazo recursal e, caso não haja interposição de recurso,
promoção da infância e juventude, e em outras ações fica desde já marcada a abertura dos envelopes das
humanitárias ; acrescido ao fato de pretender, a Festa, Propostas Técnicas para as 14h do dia 10/08/2022.
a valorização da vitivinicultura local fomentando as Mais informações na CPL, de segunda a sexta- feira, de
demais atividades associadas aos produtos da agroin- 09h às 17h, Tel.: (27)2124.6731 - email:segundacpl@
dústria e da produção artesanal da região, do turismo viana.es.gov.br
rural, da gastronomia e do artesanato regional. 28 de julho de 2022
Em atendimento ao Inciso I, do Artigo 19, do mesmo Daniela Moschen Ribeiro
Decreto, ressalta-se a natureza singular do objeto da Presidente da 2ª CPL
parceria, sendo que as metas somente poderão ser Protocolo 903038
atingidas pela Instituição em questão, ficando inviável
a competição, pois no município existe somente o
Lions Clube Santa Teresa Colibri, com 45 anos de Vila Pavão
existência e experiência na prestação de serviços de
voluntariado, principalmente, nas áreas da saúde,
educação, meio ambiente, ação social, promoção da
cultura e economia solidária na região, razão suficiente Resultado de Licitação
para a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura decidir
pela formalização da parceria. RESULTADO DE LICITAÇÃO
Trata-se de uma Instituição que desenvolve seus PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022
trabalhos sempre com respeito aos valores éticos e PROCESSO Nº 005400/2021
sociais, tendo o objetivo de beneficiar o desenvolvi- Id Cidades: 2022.074E0700001.01.0032
mento geral da comunidade e para tal divulga eventos, O MUNICIPIO DE VILA PAVÃO, ES, através de seu
trabalhos e atividades culturais, ambientais e sociais pregoeiro oficial, torna público, para conhecimento
dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº
Santa Teresa - ES, 28 de julho de 2022. 022/2022, cujo o objeto é a Aquisição de materiais
Kleber Medici da Costa gráficos a serem utilizados nas diversas secretarias
Prefeito Municipal municipais da prefeitura municipal de Vila Pavão/ES.
Protocolo 902531 Empresa Vencedora: ROSELKY GRAFICA IND E COM
LTDA ME.
Itens: 8, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
Viana 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51.
Valor: R$ 30.372,10.
Empresa Vencedora: ALTERNATIVO COMÉRCIO E
Resultado de Licitação SERVIÇOS LTDA - ME.
Itens: 1, 17, 18, 19, 21 e 37. Valor: R$ 6.199,00.
Empresa Vencedora: F RICIERI PUBLICIDADES E
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO EVENTOS EIRELI ME.
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022 Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 28.
A Prefeitura de Viana, através da presidente da 2ª Valor: R$ 12.713,72.
Comissão Permanente de Licitação, com base na Lei Empresa Vencedora: GRAFICA VIGILANTE LTDA - ME.
nº. 8.666/93 e suas alterações, torna público aos Itens: 11, 14, 15, 16, 26, 27, 29 e 30.
interessados o RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TP Valor: R$ 4.220,54.
n°002/2022, processo administrativo n° 2781/2022.
Empresas participantes HABILITADAS: Engesan Vila Pavão, ES, 29/07/2022.
Construções, Serviços e Saneamento Ltda; Himalaia João Victor Oliveira Furtado
Refrigeração e Conservação Eireli e; Construtora Pregoeiro
Zanetti Eireli. Empresa participante NÃO HABILITADA: Protocolo 903053
Vila Valério Adjudicação e/ou Homologação
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Resultado de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022
A Exma. Presidente da CMI, Sra. Valéria dos Santos
Rosalém, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com legislação em vigor, resolve:
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS
HOMOLOGAR o resultado final do procedimento
Nº 000014/2022 - PROCESSO Nº 000946/2022 licitatório, tendo como objeto a Contratação de
empresa homologada pela “ANATEL” para prestação
A Prefeitura Municipal de Vila Valério/ES, torna de serviços de conexão dedicada a “internet”,
público o resultado do referido Pregão Presencial. com a velocidade de “100 Mbps” (cem megabits
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual por segundo), com conectividade “IP”, suporte a
Contratação de empresa para Locação de horas aplicações “TCP/IP”, por período de 12 meses, para
produtivas de máquinas, com operador, para a atendimento às necessidades da Câmara Municipal
execução de serviços diversos no Município de Vila de Ibiraçu para a empresa Dinâmica Telecomuni-
Valério, em atendimento a Secretaria Municipal cações Ltda inscrita no CNPJ nº 39.320.478/0001-
de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento 34 no valor total de R$ 15.400,00 (quinze mil e
Econômico de Vila Valério. quatrocentos reais).
CÓDIGO CIDADES TCE/ES: ID: 2022.030L0200001.01.0007
2022.075E0700001.02.0007
EMPRESA VENCEDORA A TER OS SEUS PREÇOS Ibiraçu/ES, 29 de julho de 2022
REGISTRADOS: STERCE MÁQUINAS LTDA nos lotes Valéria dos Santos Rosalém - Presidente da CMI.
1 e 2 no valor total de R$ 2.503.500,00. Protocolo 903007
HOMOLOGAÇÃO: Em 28 de julho de 2022. MAIORES
INFORMAÇÕES: TEL. (027) 3728-1000.
Vila Valério/ES, 29 de julho de 2022. Pedro Canário
JAIME JULIÃO VIEIRA
Pregoeiro Oficial/PM ViVa
Protocolo 902454 Inexigibilidade de Licitação
DESPACHO ADMINISTRATIVO
Câmaras RATIFICAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canario,
Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições
de seu cargo e com fundamento no artigo 25,
Ibiraçu inciso III, da Lei Federal 8.666/93, bem como no
Parecer Jurídico anexo aos autos, advindo da Douta
Procuradoria, RATIFICA a Inexigibilidade de licitação
Aviso de Licitação para contratação direta de empresa para realização
de curso de capacitação destina a servidores desta
Câmara Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO Destarte, AUTORIZO o empenho da despesa, no
valor total de R$ 7.444,00 (sete mil quatrocentos e
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022 quarenta e quatro reais)
A Câmara Municipal de Ibiraçu, através da Comissão Nesta data, ratifico o Ato de Inexigibilidade acima,
de Pregão, torna público a realização da licitação para que produza seus efeitos jurídicos e legais.
na modalidade Pregão Presencial, com critério
de julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Pedro Canário/ES, 21 de julho de 2022.
objetivando a Contratação de empresa para DENIS PEREIRA AMÂNCIO
fornecimento de placas de homenagem personaliza- Presidente da Câmara Municipal
das, medalhas de honraria e placas de identificação Protocolo 902606
de mesa, inclusive a confecção da arte, para atender
as necessidades da Câmara Municipal de Ibiraçu.
Data de abertura da Sessão: 11/08/2022 - Horário: São Domingos do Norte
13 Horas. Credenciamento: será iniciado com
antecedência de 30 minutos do horário estabelecido
para a abertura do Pregão. LOCAL: Câmara Municipal
de Ibiraçu - Av. Conde D’Eu, nº 486, Centro, Ibiraçu. Aviso de Licitação
O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos
através do site: www.camaraibiracu.es.gov.br ou AVISO DE LICITAÇÃO
e-mail: licitacao.cmi@camaraibiracu.es.gov.br. Pregão Presencial nº 05/2022
Demais informações: Tel.:(27) 3257.1417. EXCLUSIVA ME/EPP
ID: 2022.030L0200001.01.0008 ID CidadES: 2022.064L0200001.01.0003
A Câmara Municipal de São Domingos do Norte -ES,
Ibiraçu/ES, 29 de julho de 2022. torna público, que realizará a licitação na modalidade
Angela Mª Tintori Polezeli de Pregão, sob a forma presencial, do tipo Menor
Pregoeira CMI Preço por Item, tendo como objeto: Contratação
Protocolo 903124 de empresa especializada em prestação de serviços
em tecnologia da informação, objetivando a De acordo com o critério de julgamento estabelecido

modernização do legislativo, incluindo os serviços no Edital tipificado de “LICITAÇÃO DE MENOR
de implantação, treinamento, licença de uso, PREÇO POR LOTE”, sagrou-se vencedora desta
suporte e hospedagem mensal de ferramentas web licitação as empresas: AMACOGEL ARDIZZON
integradas, mediante a execução das atividades e LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado,
demais características e especificações técnicas inscrita no CNPJ sob o n.º 32.436.321/0001-20,
contidas no presente Termo de Referência. FIBER TANK INDUSTRIA PLASTICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
Data da abertura da Sessão: 12/08/2022 n.º 37.842.388/0001-88, GCG IRRIGACOES LTDA
Horário da sessão: 09:30 horas - EPPMEE, pessoa jurídica de direito privado,
Local: Sede da Câmara Municipal de São Domingos inscrita no CNPJ sob o n.º 03.502.042/0001-19
do Norte. e INTEGRAL COMERCIO E FORNECEDORA LTDA
End.: Rua Thereza Fiorentini, 133, Centro São EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
Domingos do Norte/ES no CNPJ sob o n.º 04.912.965/0001-01.
Informações poderão ser obtidas pelo e-mail: Assim sendo, encaminha esta Comissão o Relatório
secretaria02@camarasdn.es.gov.br de Julgamento para apreciação superior.
(27) 3742- 1128
ID: 2022.059E0100002.02.0001
Saely Marchezini
Pregoeira Oficial Rio Bananal/ES, 27 de julho de 2022.
Protocolo 902690
Beatriz Menegueli Ávila
Pregoeira Oficial
Entidades Municipais Protocolo 902686
Adjudicação e/ou Homologação

Fundo Municipal de Saúde de Anchieta
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Aviso de Licitação A Diretora do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Rio Bananal - ES, tendo em vista o que
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES torna consta do Processo n°: 000042/2022 referente
público para conhecimento dos interessados que à licitação na modalidade Pregão Presencial
se encontra aberta na Coordenadoria de Compras para Registro de Preços, especificada acima,
da Secretaria de Saúde, estimativa de preço destinada à AQUISIÇÃO DE CAIXAS/RESERVATÓ-
(cotação): RIOS DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
ITEM: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESTINADO A MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAAE., tendo
COM SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REALIZAÇÃO como critério de julgamento o MENOR PREÇO
DE EXAMES DE HEMOGRAMA NO LABORATÓRIO POR LOTE, tendo por base o que consta na Lei nº
MUNICIPAL. 10.520, de 17 de Julho de 2002 que instituiu o
Prazo para contato: 03 dias úteis a partir da Pregão como modalidade de Licitação e em face
publicação. ao julgamento disposto em ata pela Comissão
Permanente de Licitações e do Parecer Jurídico,
Encaminhar propostas: comprassaudeanchieta@ HOMOLOGA o resultado da presente licitação.
gmail.com
ID: 2022.059E0100002.02.0001
Dúvidas: Coordenação de Compras - (28)
3536-3661; Rio Bananal/ES, 29 de julho de 2022.
Sr.ª Raissa Rigoni (responsável pelo processo) Andréia Siqueira Santos
Protocolo 902678 Diretora do SAAE
Protocolo 902691
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio

Bananal Serviço Colatinense de Meio Ambiente e
Saneamento Ambiental - SANEAR
Resultado de Licitação
Dispensa de Licitação
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO
Trata-se de procedimento licitatório na modalidade AMBIENTAL
Pregão Presencial para Registro de Preços sob
nº 000001/2022, objetivando a AQUISIÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
DE CAIXAS/RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, LICITAÇÃO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DESTINADO A RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO ABAIXO
MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE ABASTECI- DESCRITA:
MENTO DE ÁGUA DO SAAE., conforme Processo FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DISPENSA, ART 24,
000042/2022. INC. II DA LEI 8.666/93
CÓDIGO CIDADES - 2022.019E0100001.09.0064 mencionadas ficam com seus credenciamentos con-
PROCESSO: 000183/2022 dicionados à complementação das documentações
DISPENSA Nº: 000101/2022 mencionadas nesta Ata. Nada mais havendo a tratar,
EMPRESA: EDERSON EBERMAN ME encerrou-se a reunião, após a leitura e aprovação da
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECLADOS USB PADRÃO ata, a qual vai assinada pelos membros da Comissão
PARA COMPUTADORES. Especial para Chamamento Público - CIM NOROESTE,
VALOR: R$ 149,50 presentes ao ato.
COLATINA-ES, 27 DE JULHO 2022. Walaques Pereira Correa

Presidente da CPL
NILO ANDRÉ DE OLIVEIRA LOCATTELI
DIRETOR GERAL SANEAR Smilei Duques de Oliveira
Protocolo 902869 Membro
Elissandra Silva Paixão Covre de Oliveira

Consórcio Público da Região Noroeste do Membro
Espírito Santo - CIM Noroeste -
Tássia Deize Breda
Membro
Chamada Pública Protocolo 902971
ATA DE APURAÇÃO - 3ª SESSÃO - CHAMAMENTO

PÚBLICO Nº 008/2022
Consórcio Público da Região Pólo Sul do Espírito
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois Santo - CIM Pólo Sul -
mil e vinte e dois, às duas horas, na sede do Consórcio
Público da Região Noroeste - CIM NOROESTE,
localizado na Av. João Quiuqui, nº 26, centro, Dispensa de Licitação
Águia Branca - Estado do Espírito Santo, reuniu-se
a Comissão Permanente de Licitação, designada DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2022
através da Portaria nº 03-P - de 05 de janeiro de
2022, composta pelos membros Walaques Pereira REF: Processo Administrativo nº. 1077/2022
Correa, Smilei Duques de Oliveira, Elissandra Silva A Secretária Executiva do Consórcio Público Região
Paixão Covre de Oliveira e Tássia Deize Breda, para Polo Sul - CIM POLO SUL, com fulcro no artigo 75, inciso
procederem à abertura dos envelopes e apuração dos II, Lei Federal nº. 14.133/21, bem como no parecer
documentos, referente ao processo de Credencia- jurídico, conclui pela DISPENSA DE LICITAÇÃO, para
mento através do Chamamento Público Nº 008/2022, Contratação da empresa PANIFICADORA OLINDA
processo administrativo - protocolo nº 1.978/2022, LTDA, CNPJ: 09.147.815/0001-72, contratação de
cujo objeto é o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS empresa para Fornecimento de Coffee Break para
JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS reunião da assembleia geral e câmara setorial de
DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA DOCE DO saúde do CIM POLO SUL no dia 02 de agosto de
NORTE, ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO 2022, no Valor Global: R$ 522,00, Identificação e
GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, contratação Nº 2022.501C2600006.09.0013.
ECOPORANGA, GOVERNADOR LINDENBERG,
MANTENA/MG, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, Mimoso do Sul/ES, 29 de Julho de 2022.
PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO
GABRIEL DA PALHA, VILA PAVÃO E VILA VALÉRIO, Natalia Gomes de Souza
INTEGRANTES DO CIM NOROESTE, NAS ESPECIA- Secretária Executiva do CIM POLO SUL
LIDADES INDICADAS NESTE EDITAL, CONFORME
CONSTA NO APÊNDICE II QUE INTEGRA ESTE TERMO DE RATIFICAÇÃO
INSTRUMENTO. (REGIÃO INTERIOR). Nesta terceira Ratifico o ato de Dispensa de Licitação nº
sessão a Comissão Especial para Chamamento 05/2022, com base no artigo 75, inciso II, Lei
Público - CIM NOROESTE registrou a participação Federal nº. 14.133/21, para Contratação da
da seguinte empresa: VISION DIAGNÓSTICO POR empresa PANIFICADORA OLINDA LTDA, CNPJ:
IMAGEM LTDA e INOVA CENTRO DE ESPECIALIDADE 09.147.815/0001-72, contratação de empresa
LTDA. As empresas protocolaram seus envelopes, para Fornecimento de Coffee Break para reunião
mas não estavam presentes nesta sessão. À hora da assembleia geral e câmara setorial de saúde do
marcada, iniciaram-se os trabalhos com a abertura CIM POLO SUL no dia 02 de agosto de 2022, no
dos envelopes de documentos e após examinar Valor Global: R$ 522,00, Identificação e contratação
as documentações apresentadas pelas empresas Nº 2022.501C2600006.09.0013, constante neste
interessadas no credenciamento, verificou-se o processo para que produza seus efeitos legais.
seguinte: A empresa VISION DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM LTDA, falta aparecer o nome dos profis- Publique-se, na íntegra, na Imprensa Oficial,
sionais Ana Karolyna Gonçalves e Rodolfo Elias conforme determinação legal estabelecida no art. 26
Diniz Silva de Carvalho nas suas respectivas es- da Lei supramencionada, para que surta os efeitos
pecialidades no CNES de acordo com letra “k” do legais.
edital; A empresa INOVA CENTRO DE ESPECIALI-
DADE LTDA, não apresentou a certidão municipal, Mimoso do Sul-ES, 29 de Julho de 2022.
de acordo com letra “e” do edital, não apresentou
declaração contendo o nome e o registro dos profis- Sergio Farias Fonseca
sionais que realizaram os atendimentos. Diante dos Presidente do CIM POLO SUL
fatos, a Comissão julgadora reitera que as empresas Protocolo 903060

Dom Amunes 2022-08-01 Completo-1

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Edição Nº2.

071 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022 Vitória/ES

Associação dos Municípios do Espírito Santo

Presidente Vice-presidente Secretário Tesoureiro Diretor Vice-diretor

CONSELHO FISCAL DIRETORIA DE MINERAÇÃO

Membros Efetivos Membros Suplentes D I R E T O R I A D E P O L Í T I C A S PA R A M U L H E R E S

Euclério de Azevedo Sampaio Júnior - Região Metropolitana Diretor Vice-diretor

2 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

INSTRUÇÃO NORMATIVA STR Nº 005/2018

4 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

na dívida ativa do Município.

Data Motorista CNH H o r á r i o H o r á r i o Destino Solicitante K m Km Chegada Assinatura do

ANEXO II - NOTIFICAÇÃO DE MULTA E DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

NOTIFICAÇÃO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

2.1) MULTA DE TRÂNSITO: ? SIM ?NÃO

2.2) RECURSO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO: ?NÃO?SIM (Nº: ____________________________ DATA:

Por ser verdade, o presente será firmado em 03 (três) vias.

Afonso Cláudio (ES), ____ / ____ / _____.

DECRETO Nº 230/2022 partir de 01 de agosto de 2022.

NOMEIA SERVIDOR REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

6 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

RESOLUÇÃO/CMAS Nº 20, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Nome Cargo e Função Função no CDA

02 Rosineia das Coordenadora/Gestora do Programa Planejar, orientar, Tel.: (27) 99815-9330

03 Viviane Plaster Técnica da Proteção Social Básica.

Art. 3º. Leia-se:

Nome Cargo e Função Função no CDA CONTATO

02 Luciana de Coordenadora/Gestora do Planejar, orientar, Tel.: (27) 99777-9017

03 Viviane Plaster Técnica da Proteção Social Preenchimento do Tel.: (27) 3735-4056

Art. 4º. Esta resolução entra em vigor nesta data.

NOME MATRÍCULA CARGO DATA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO

8 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

PORTARIA Nº 372/2022 lizado - Execução de 20 furos de sondagem

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Contrato

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA EXTRATO DO CONTRATO Nº 209/2022.

Art. 2º - Os cargos integrantes da carreira de Fiscal

10 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

quando assim definido em lei ou convênio;

12 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

Ficam ratificadas em todos os seus termos e LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ALEGRE/ES.

Aditivo PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES

14 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

ou se for separado/divorciado cópia da Certidão de CONVOCAÇÃO

Art. 3º - A Comissão nomeada no art. 2º, será

16 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

RESUMO DO CONTRATO N° 060/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTO RIO NOVO - ES.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Em conformidade com as cotações

PARAGRAFO PRIMEIRO - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação

014100014101.0412200082.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS

Processo Administrativo: nº 002903/2022.

18 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

DECRETO N.º 42.441, DE 28/07/2022.

INSTITUI A “SEMANA MUNICIPAL DE CONSCIEN- O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ, Estado do DECRETA:

Aracruz, 20 de julho de 2022. Prefeitura Municipal de Aracruz, 28 de julho de 2022.

JOSÉ GOMES DOS SANTOS - LULA LUIZ CARLOS COUTINHO

20 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

INTERESSADO CPF/CNPJ/RG PROCESSO AUTO DE CONSTATAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO

Aracruz/ES, 02 de Junho de 2022

Aladim Fernando Cerqueira

22 Vitória, segunda-feira, 01 de Agosto de 2022

2022. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Afonso Cláudio (ES), / / _.