Purchase Order: 4500033202

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From: To:  Purchase Order

Customer VETER AUTOMACAO LTDA
Rua Professor Máximo Ribeiro (New)
AGUAS DE CASTILHO S.A.
Nunes,15 4500033202
Rua Presidente Getúlio Vargas 20
Jardim Peri Peri Amount: R$37,500.00 BRL
16920-000 Centro
05535-000 SÃO PAULO SÃO Version: 1
SPBrazil
Phone:    PAULO
Fax:    Sao PauloBrazil
Phone: +55 (11) 989588313
Fax:
Email: engenharia@veter-eng.com.
br
 

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0.000 % 45
Data de vencto em 45 Dias

Contact Information
Supplier Address
VETER AUTOMACAO LTDA
AV LACERDA FRANCO 1356
01536-001 CAMBUCI SAO PAULO
SPBrazil
Email:  CONTATO@VETER-ENG.COM.BR

Phone:  +55 () (11)4119-1791

Fax:   
Address ID:  0001001532
Buyer ID: 0001001532

Other Information
Company Code: CA10
Purchase Group: 012
Purchase Organization: IGUA
Party Additional ID: 0001001532
CNPJ: 24.399.542/0001-47
Termos: ################################################################################
Termos: OBSERVAÇÕES
Termos: 1 - Enviar nota fiscal e XML para os seguintes e-mails:
Termos: MERCADORIA:nfe.mercadoria@iguasa.com.br
Termos: NFS_SERVICO: nfs.servico@iguasa.com.br
Termos: 2 - Condição de pagamento conforme negociação.
Termos: 3 - Frete CIF – A responsabilidade da descarrega do material é do Fornecedor.
Termos: 4 - Enviar dados bancários na Nota Fiscal, não efetuamos pagamento via boleto 8h as 11h e 13:30h as
Termos: 5 - Efetuamos pagamentos somente as quartas-feiras.
Termos: 6 - Recebimento de material em nosso almoxarifado:
Termos: Sempre entre os dias 01 até 22 de cada mês.
Termos: 8h as 11h e 13:30h as 17h (segunda-feira a quinta-feira).
Termos: 7 - Se houver divergência entre Nota e Pedido de compra, entrar em contato
Termos: imediato com o Comprador Responsável.
Termos: 9 - O fornecedor não poderá em nenhuma hipótese, com base nos valores a receber,
Termos: descontar títulos em banco e/ou instituições financeiras e/ou empresas de
Termos: factoring ou emitir duplicata contra a Contratante, devendo sempre receber os
Termos: valores devidos na forma prevista neste Pedido de Compras.
Termos: #################################################################################
Termos: ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL E XML
Termos: Informar os itens na Nota Fiscal e XML na mesma sequência dos itens neste pedido.
Termos: Materiais (nota fiscal eletrônica - NFe):
Termos: OBRIGATÓRIO informar o Código do Pedido de Compra e Número sequencial do Item.
Termos: Campo no XML para informação do Código do Pedido de Compra: xPed
Termos: Campo no XML para informação do Número sequencial do Item : nItemPed
Termos: Serviços (NFSe):
Termos: OBRIGATÓRIO informar o Código do Pedido de Compra e Número sequencial do Item
Termos: A FALTA dessas informações podem acarretar no atraso do registro da nota fiscal
Termos: e consequentemente no prazo de pagamento.
Termos: ##################################################################################
Fornecedor: VETER AUTOMACAO LTDA

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AGUAS DE CASTILHO S.A. AGUAS DE CASTILHO S.A.

Avenida Presidente Getulio Vargas 2 Rua Presidente Getúlio Vargas 20
16920-000 Castilho 16920-000 Centro
SPBrazil   SPBrazil  
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Location Code: CA10 Fax:   
Storage Location ID: CA00 CNPJ: 12.849.536/0001-65

Line Items

Lin No. Schedule Part # / Retu

Customer Part # Type Qty (Unit) Need By Unit Price Subtotal Tax
e# Lines Description rn

10 1 000000000070018146   Material   3.000 22 Sep R$12,500.00 R$37,500.00 R$0.00

 
(UN) 2022 BRL BRL BRL
    PAINEL ELETRICO 500X500X300MM

 
STATUS

3.000
Unconfirmed
 Control Keys

Order Confirmation:  allowed

Ship Notice:  allowed

Invoice:  is not ERS

Invoice Verification Type:  goods receipt

Tax

Tax Tax Rate Taxable Tax Tax Descrip Exempt

Category (%) Amount Amount Location tion Detail

IPI 0.000000000   R$0.00   IPI  

BRL
ICMS 0.000000000   R$0.00   ICMS  
BRL

Accounting

General ID 4110103003
Ledger
 
Project ID CAS-A-GER-CAP-0001182
/WBS

Percentage Percentage 100.00

Schedule Lines

Schedule Ship Quantity Customer Proposed Customer Proposed

Delivery Date
Line # Date (Unit) Qty (Unit) Delivery Date

1 22 Sep 2022 9:00   3.000

AM BRT (UN)

Other Information
Account P
Category:
NCM: 8537.10.90
External Line 00010
Number:
Estimated 0
days for
inspection:
Classification ERPCommodityCode
Domain:
Classification 10200010
Code:
Classification ERPCommodityCodeDescription
Domain:
Classification PAINEL,CAIXA,QUADRO
Code:

Order submitted on: Monday 29 Aug 2022 9:00 AM GMT-03:00

Received by Ariba Network on: Tuesday 30 Aug 2022 9:41 AM GMT-03:  
00 Sub-total:  R$ 37,500.00  BRL
This Purchase Order was sent by Igua Saneamento S.A. Est. Total Tax:  R$ 0.00  BRL
AN01748111898 and delivered by Ariba Network.
Est. Grand Total:  R$ 37,500.00  BRL
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