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  • Boletos 320000000690 01092022 0858

    Enviado por

    Cleusa Lp
    33 visualizações8 páginas
    Este documento é um boleto bancário referente à parcela 3 de 7 de um contrato de financiamento no valor de R$520,13 com vencimento em 15/11/2022. O documento informa os dados do beneficiário, número do documento, agência, data de vencimento e instruções para pagamento.

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    Boletos_320000000690_01092022_0858 (1)

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    Boletos 320000000690 01092022 0858

    Enviado por

    Cleusa Lp
    Este documento é um boleto bancário referente à parcela 3 de 7 de um contrato de financiamento no valor de R$520,13 com vencimento em 15/11/2022. O documento informa os dados do beneficiário, número do documento, agência, data de vencimento e instruções para pagamento.

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    de 8

    033-7 03399.19771 94600.990173 60534.

    901040 4 91090000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    1/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/09/2022
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/09/2022 15/09/2022 15/09/2022 000099017605349
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605349
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 1
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
    Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


    033-7 03399.19771 94600.990173 60535.001048 1 91390000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    2/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/10/2022
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/10/2022 15/10/2022 15/10/2022 000099017605350
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605350
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 2
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


    033-7 03399.19771 94600.990173 60535.101046 4 91700000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    3/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/11/2022
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/11/2022 15/11/2022 15/11/2022 000099017605351
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605351
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 3
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
    Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


    033-7 03399.19771 94600.990173 60535.201044 1 92000000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    4/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/12/2022
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/12/2022 15/12/2022 15/12/2022 000099017605352
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605352
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 4
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
    Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


    033-7 03399.19771 94600.990173 60535.301042 4 92310000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    5/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/01/2023
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/01/2023 15/01/2023 15/01/2023 000099017605353
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605353
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 5
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
    Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


    033-7 03399.19771 94600.990173 60535.401040 8 92620000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    6/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/02/2023
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 000099017605354
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605354
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 6
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
    Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO


    033-7 03399.19771 94600.990173 60535.501047 5 92900000052013
    Parcela/Plano Local de pagamento Vencimento
    7/7 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 15/03/2023
    N˚ do Documento Beneficiário Banco Santander S.A. - 90.400.888/0001-42 Agência/Beneficiário

    Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, São Paulo/SP, CEP 04543-011 0001/001977946
    Vencimento Data do Documento N˚ Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número
    15/03/2023 15/03/2023 15/03/2023 000099017605355
    Agência/Beneficiário Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor Documento
    0001/001977946 MICROCR GR SOL R$  520,13
    Nosso Número Instruções (-)Desconto/Abatimento
    000099017605355
    SR CAIXA NAO RECEBER VALOR ABAIXO DO VALOR DO DOCUMENTO
    (=)Valor do Documento PGTO EM CHEQUE ANOTAR O CONTRATO E PARCELA NO VERSO DO CHEQUE (-)Outras Deduções
    R$  520,13 CONTRATO 001977946 - PARCELA 7
    (+)Outros Acréscimos (+)Mora/Multas
    VALOR DO PRINCIPAL R$ 520,13
    (-)Desconto/Abatimentos
    Apos o vencimento cobrar juros de inadimplência a taxa em vigor no dia do pagamento (+)Outros Acréscimos
    Acessar TFC, Emprestimos/Financiamento, Emprestimos, Consulta, Contrato
    (=)Valor Cobrado (=)Valor Cobrado
    R$  520,13 R$  520,13
    Pagador Pagador CLEUSA DE FATIMA DE CPF: 941.572.350-53
    CLEUSA DE FATIMA DE AV DOS FLAMINGOS, 468 - -CASA - FLORESTA
    Beneficiário SAPIRANGA/RS - CEP: 93807040
    Banco Santander S.A. Autenticacao Mecanica

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    RECIBO DO PAGADOR FICHA DE COMPENSACAO

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