R$ 11,26 15/10/2022

KEVIN DE ABREU FERREIRA 041.536.783-25

ESTRADA DA MAIOBA, Nº S/N, BL A2, APTO A2-107
MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130-000

400011223768 1000242255 SET/2022 15/09/2022 15/09/2022 10373427

Consumo de Gás 0,86304 kg 7,76

Prestação de Serviço de Medição Individualizada 1 3,50

09/08/2022 31,24 09/09/2022 31,612 0,372 2,32 8,99147

SET/2022 0,863 kg | 31 dias

AGO/2022 0,890 kg | 31 dias
JUL/2022 0,839 kg | 29 dias
JUN/2022 1,640 kg | 30 dias
MAI/2022 1,672 kg | 32 dias
ABR/2022 1,883 kg | 28 dias
MAR/2022 1,048 kg | 22 dias
FEV/2022 kg | 00 dias
JAN/2022 kg | 00 dias
DEZ/2021 kg | 00 dias
NOV/2021 kg | 00 dias

*Sem débitos pendentes até a emissão desta fatura.

237-2 23792.37312 60000.023410 97000.849501 9 91390000001126

Local de Pagamento Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso 15/10/2022
Beneficiário Agência/Código do Beneficiário
Supergasbras Energia Ltda - CNPJ - 19.791.896/0002-83 2373-6/0008495-6
Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data Processamento Nosso Número
15/09/2022 400011223768 DM N 15/09/2022 16/00000234197-2
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=)Valor do Documento
16 R$ R$ 11,26
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) (-)Desconto/Abatimento
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
(-)Mora/Multa

www.supergasbras.com.br
(-)Valor Cobrado

Pagador
Cód. Cliente: 10373427 CPF - 041.536.783-25
ESTRADA DA MAIOBA, Nº S/N, BL A2, APTO A2-107
MAIOBA - PACO DO LUMIAR/MA - 65130-000
Beneficiário final
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação