Código: F02-01

ANÁLISE DE RISCO
Versão: 04

REGISTRO: HAUT PIGMENTS CÓDIGO DO REGISTRO: GR-02 REVISÃO 3 DATA DA REVISÃO: 3/2/2022

Estimativa do
Controles dos Riscos Responsável Prazo Risco Residual
Risco Responsável
Projeto Processo Verificação
Item Participantes Descrição do Perigo Situação Perigosa Dano Possíveis causas Controles Atuais
Componentes (Responsavel pela Medidas de

Risco

Risco
(Descrever à ação a ser (Estabelecer o prazo
P S ação a ser P S Controle
executada) para execução)
executada)

Lavagem dos utensílios Água filtrada para a

Mirella, Julyana, Limpeza das Lavar com água Contaminação dos Contaminação das Gabriela, Mirella,
1 com água inadequada e lavagem das vidrarias 2 3 6 Treinamento 7/5/2021 1 3 3 Bruno Viana
Francieli Vidrarias inadequada utensílios tintas, irritação, alergia Julyana
falta de instrução e instrução de trabalho

Secagem dos utensílios Crescimento de Tempo inadequado de

Mirella, Julyana, Secagem de Contaminação das Secagem em Gabriela, Julyana,
2 com pano ou tempo microorganismos nos secagem ou utilização de 2 3 6 Definição do tempo de secagem 7/5/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli utensílios tintas, irritação, alergia temperatura ambiente Mirella
inadequado de secagem utensílios panos contaminados

Cronograma de
calibração dos Cronograma de calibração dos
Mirella, Julyana, Equipamentos Viscosidade e Falta de controle e
3 Calibração Medidas incorretas equipamentos e 1 3 3 equipamentos e equipamentos já Julyana Omura 6/18/2021 1 3 3 Bruno Viana
Francieli descalibrados coloração incorretas cronograma de calibração
equipamentos já calibrados
calibrados

Detecção de mau Interrupção da Não realizar inspeção diária Criar check list diário ou de
Mirella, Julyana, Manutenção dos Equipamentos do setor
4 funcionamento ao utilizar produção das tintas, dos equipamentos antes de - 3 2 6 produção de inspeção dos Julyana, Francieli 4/30/2021 2 2 4 Bruno Viana
Francieli equipamento das tintas
o equipamento danos financeiros iniciar os trabalhos equipamentos a serem utilizados

Cronograma de
manutenção, instrução Cronograma de manutenção,
Falta de cronograma de para verificação das instrução para verificação das
Mirella, Julyana, Manutenção dos Contaminação das
5 Osmose reversa Falha na filtragem manutenção dos filtros e de informações 1 3 3 informações informadas pela Gabriela Ribeiro 3/17/2021 1 3 3 Bruno Viana
Francieli equipamento tintas, irritação, alergia
instrução de trabalho informadas pela osmose reversa e equipamento
osmose reversa e validado
equipamento validado

Homogeneização Falta de cronograma de

Mirella, Julyana, Manutenção dos Falha na mistura das Incluir no cronograma de
6 Turrax e misturador incorreta das tintas, manutenção do turrax e - 3 2 6 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 2 4 Bruno Viana
Francieli equipamento tintas manutenção
perca de material misturador

Contaminação e
Mirella, Julyana, Manutenção dos Falha no processo de Falta de cronograma de Incluir no cronograma de
7 Envasadora consequente descarte - 3 3 9 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli equipamento envase das tintas manutenção da envasadora manutenção
das tintas

Instrução de limpeza
da envasadora e
Contaminação das tintas
Mirella, Julyana, Alergia, irritação, Falta de instrução de descarte inicial da tinta Julyana, Gabriela,
8 Limpeza Envasadora por resíduo de material 2 3 6 Treinamento 7/5/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli coloração incorreta limpeza para evitar presença Mirella
ou alteração de cor
de resíduos de tinta na
cor seguinte

Não manter a
Falta de cronograma de
Mirella, Julyana, Manutenção dos temperatura definida e Perca de lotes de tintas Formulário de controle Incluir no cronograma de
9 Estufa manutenção e verificação 3 3 9 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli equipamento falha no processo de por resultado incorreto de temperatura manutenção
da temperatura da estufa
análise
 Contaminação e
Mirella, Julyana, Manutenção dos Falha no processo de Falta de cronograma de Incluir no cronograma de
7 Envasadora consequente descarte - 3 3 9 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli equipamento envase das tintas manutenção da envasadora manutenção
das tintas

Instrução de limpeza
da envasadora e
Contaminação das tintas
Mirella, Julyana, Alergia, irritação, Falta de instrução de descarte inicial da tinta Julyana, Gabriela,
8 Limpeza Envasadora por resíduo de material 2 3 6 Treinamento 7/5/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli coloração incorreta limpeza para evitar presença Mirella
ou alteração de cor
de resíduos de tinta na
cor seguinte

Não manter a
Falta de cronograma de
Mirella, Julyana, Manutenção dos temperatura definida e Perca de lotes de tintas Formulário de controle Incluir no cronograma de
9 Estufa manutenção e verificação 3 3 9 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli equipamento falha no processo de por resultado incorreto de temperatura manutenção
da temperatura da estufa
análise

Não manter a
Falta de cronograma de
Mirella, Julyana, Manutenção dos temperatura definida Perca de materiais, Formulário de controle Incluir no cronograma de
10 Geladeira manutenção e verificação 3 3 9 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli equipamento para armazenamento dos financeiro de temperatura manutenção
da temperatura da estufa
materiais

Falta de cronograma de
Mirella, Julyana, Manutenção dos Ventilação dos Falha na entrada ou saída Sonolência, dor de Incluir no cronograma de
11 manutenção do sistema de - 3 2 6 Julyana, Francieli 4/30/2021 2 2 4 Bruno Viana
Francieli equipamento ambientes de ar cabeça, intoxicação manutenção
ventilação

Paredes ou pisos
descascados e Paredes e pisos com
Falta de verificação Cronograma para verificação
Mirella, Julyana, Limpeza dos consequentes Contaminação das pinturas lisas e
12 Limpeza dos ambientes periódica das estruturas 3 3 9 periódica do estado das paredes e Julyana, Francieli 5/14/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli Ambientes contaminações de tintas, irritação, alergia adequadas para
dos ambientes pisos
utensílios por resíduos lavagem
encrustados

Bancada de trabalho com

resíduos de materiais
devido a marcas ou
Falta de verificação Bancadas com Cronograma para verificação
Mirella, Julyana, Limpeza dos falhas nas bancadas e Contaminação das
13 Limpeza das bancadas periódica das bancadas de acabamento liso para 3 3 9 periódica do estado das bancadas Julyana, Francieli 5/14/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli Ambientes consequentes tintas, irritação, alergia
trabalho facilitação da limpeza de trabalho e prateleiras
contaminação de
utensílios ou
componentes

Mistura de materiais de
lotes anteriores e
Não realizar verificação de
Mirella, Julyana, Limpeza dos Limpeza e organização contaminação de Contaminação das Incluir na instrução de trabalho
14 organização da bancada e - 4 3 12 Julyana, Francieli 4/15/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli Ambientes das bancadas material devido a tempo tintas, irritação, alergia verificação da área de trabalho
da presença de materiais
de permanencia
inadequado

Contaminação do
Portas especiais para
Mirella, Julyana, Limpeza dos ambiente e das tintas por Contaminação das Falta de verificação
15 Fechamento das portas evitar abertura 1 3 3 - - - 1 3 3
Francieli Ambientes falha no fechamento das tintas, irritação, alergia periódica das portas
simultanea
portas

Instrução de trabalho
Utilizar componentes Instrução de trabalho com
Mirella, Julyana, Identificação da matéria Viscosidade incorreta, Falta de identificação das com informações para
16 errado por falta de 2 2 4 informações para identificação dos - - 2 2 4
Francieli prima coloração inadequada matérias primas identificação dos
Estoque de matéria identificação componentes
componentes
prima

Instrução de trabalho
Instrução de trabalho com
Mirella, Julyana, Estoque de matéria Validade da matéria Utilizar matéria prima Falta de identificação da com informações para
17 Irritação, alergia 2 3 6 informações para identificação do - - 2 3 6
Francieli prima prima vencida data de validade identificação do prazo
prazo de validade
de validade
 Divergencia no
Não verificar se a estoque de matéria
Mirella, Julyana, Estoque de matéria Entrega de material para quantidade de material prima, pausa do Não realizar verificação do Incluir no formulário de RHP
18 - 3 2 6 Julyana, Francieli 5/14/2021 2 2 4 Bruno Viana
Francieli prima o setor de pesagem recebida confere com o processo de produção material recebido verificação do material recebido
material entregue para solicitação de
mais material

Incluir no procedimento de estoque

Não controlar a
Mirella, Julyana, Estoque de produto Temperatura de Degradação mais a temperatura de armazenamento e
19 Ambiente muito quente temperatura ambiente do - 3 3 9 Julyana, Francieli 4/14/2021 1 3 3 Bruno Viana
Francieli acabado armazenagem rápida da tinta elaborar formulário de controle de
estoque
temperatura

Instrução de inspeção
Liberar lotes com cor e Coloração inadequada Não realizar inspeção final Instrução de inspeção das cores e
Mirella, Julyana, Cor e viscosidade das das cores e
20 Qualidade viscosidade das tintas da pele, insatisfação do das tintas com testes de cor 1 3 3 viscosidade das tintas pela - - 1 3 3
Francieli tintas viscosidade das tintas
fora do especificado cliente e viscosidade qualidade
pela qualidade

Alergia, irritação e
Utilização do Falta de instrução e Instrução de trabalho
Mirella, Julyana, Viscoside e PH fora do dificuldade de realizar
21 Qualidade viscosímetro e PHmetro treinamento para utilização dos testes de pH e 2 3 6 Treinamento Julyana, Gabriela 7/5/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli especificado o procedimento devido
incorreta do viscosimetro e PHmetro viscosidade
a viscosidade diferente

Instrução de liberação
Contaminação das Não aguardar o laudo de Instrução de liberação de lote
Mirella, Julyana, Liberação de lote para de lote apenas com o
22 Qualidade-RT Esterilização ineficaz tintas, irritação e esterilização para liberar os 1 3 3 apenas com o laudo de esterilização - - 1 3 3
Francieli venda laudo de esterilização
alergias lotes para venda aprovado
aprovado

Quebra de
Utilização dos Instrução de trabalho
Mirella, Julyana, Má utilização dos equipamentos, danos Falta de instrução de
23 Processo produtivo equipamentos do setor de como utilizar cada 2 3 6 Treinamento Julyana, Gabriela 7/5/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli equipamentos financeiros, ferimento trabalho e treinamento
de tintas equipamento
ao colaborador

Resultado final da tinta Contaminação das

Instrução de trabalho
Mirella, Julyana, diferente do especificado tintas (irritação e Falta de instrução de
24 Processo produtivo Execução das tarefas para cada etapa do 2 3 6 Treinamento Julyana, Gabriela 7/5/2021 2 3 6 Bruno Viana
Francieli por falha na execução alergia na pele), cor trabalho e treinamento
setor das tintas
das tarefas inadequada

Qualificação de
Fornecedor não Matéria prima sem Falta de qualificação do fornecedores como Qualificação de fornecedores como
25 Mirella, Julyana Compras Alergia, irritação 2 3 6 - - 2 3 6 Bruno Viana
qualificado certificação fornecedor rotina do setor de rotina do setor de compras
compras

Falta orientação para Incluir no procedimento de compras

Matéria prima sem
Compra de Matéria compra dos itens das tintas Qualificação de informação para compra dos itens
26 Mirella, Julyana Compras certificação do grau Alergia, irritação 3 3 9 Julyana 4/23/2021 2 3 6 Bruno Viana
prima apenas com certificado do fornecedores das tintas apenas com certificado
exigido para o produto
grau exigido. do grau exigido.

Fornecimento de
Paramentação no setor Roupa do colaborador paramentação
27 Mirella Paramentação Sujar a roupa não usar EPI definido 1 2 3 - - - 1 3 3 -
das tintas contaminada descartável e instrução
de trabalho

Elaborar cronograma contendo

realização do teste de
citotoxicidade com outra
Resultado do teste de Teste de Citotoxidade Ocasiona a morte celular no
28 Mirella Testes Danos celuláres - 4 4 16 metodologia. - - - - - -
citotoxidade com resultado positivo teste in vitro
- Realizar testes comparativos com
produtos similares já registrados e
comercializados.
 TABELA DE RISCOS

PROBABILIDADE SEVERIDADE
Defeitos em componentes críticos com dano
Alta probabilidade de ocorrer, não
5 Frequente 5 Muito Alta permanete ao equipamento e lesões
apresenta medida de controle
permanentes ao cliente.

Provável de ocorrer, não apresenta Defeitos funcionais e lesão ao usuário com

4 Provável 4 Alta
medidas de controle de projeto intervenção médica alta.

Pode ocorrer devido a falhas na Defeitos funcionais e lesão ao usuário com

3 Ocasional 3 Moderada
medida de controle pequena intervenção médica.
Ocorrência possível de acontecer,
Defeitos funcionais, lesão ao usuário sem
2 Pequena Controles eficazes para previnir a 2 Pequena
intervenção médica.
falha.

Quase Improvável de ocorrer, os

Defeitos funcionais sem contato ou sem lesão
1 Improvável controles impedem a ocorrência de 1 Desprezível ao cliente.
falhas.

Aceitável
Ação Preventiva
Ação Corretiva
 SEVERIDADE
PROBABILIDADE MUITO ALTA ALTA MODERADA PEQUENA DESPREZÍVEL
FREQUENTE 25 20 15 10 5
PROVÁVEL 20 16 12 8 4
OCASIONAL 15 12 9 6 3
PEQUENA 10 8 6 4 2
IMPROVÁVEL 5 4 3 2 1