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GERENCIAMENTO DE RISCO
Versão: 03
Estimativa do Recursos
Participantes
Componente
Risco
Controles dos Riscos Responsável
Necessários
Prazo Risco Residual
Responsável
Código
Status
Verificação
Data
Data
Item
Risco
Risco
(Responsavel pela ação a (Descrever à ação a (Estabelecer o prazo para
Dano Possíveis causas Controles Atuais P S (Descrever à ação a ser executada)
ser executada) ser executada) execução) P S deControle
Especificações de
IMÃ DE NEODÍMIO COM FURO
Carvalho
Instrução de
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
montagem do
Colagem incorreta do Imã soltar ou agulha não Equipamento perde a Falta de instrução de Instrução de montagem do
2 equipamento, 2 2 4 - - - 2 2 4 - - -
componente encaixar função, retrabalho trabalho equipamento e treinamento
treinamento, inspeção
final e teste
GRIPE FINO
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
3 encaixam no 2 2 4 - - - 2 2 4 - - -
componente - Atraso na montagem. inspeção inspeção de inspeção de recebimento
componente
recebimento
GRIPE LARGO
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
5
Alteração do processo de Desenho técnico do componente,
Interferência na Danos ao componente Desenho técnico do custo de
2/2/2021
Carvalho
14x1,5
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Sistema de transmissão
CORPO
Dimensão incorreta do - Retrabalho; Projeto incorreto, falha na componente e Desenho técnico do componente e
8 não encaixa no 2 2 4 - - - 2 2 4 - - -
72
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Sistema de transmissão
CORPO
Dimensão incorreta do - Retrabalho; Projeto incorreto, falha na componente e Desenho técnico do componente e
495
9 não encaixa no 2 2 4 - - - 2 2 4 - - -
componente - Atraso na montagem. inspeção inspeção de inspeção de recebimento
componente
recebimento
11/9/2020
TRANSMISSÃO - PEÇA 2
Desenho técnico do Desenho técnico do componente,
Mirella de Carvalho Dimensão incorreta do Movimento não - Retrabalho; Comprimento incorreto,
componente, e teste 2 2 4 inspeção de recebimento e teste do - - - 2 2 4 - - -
componente transferido para a agulha - Atraso na montagem. falha na inspeção
do equipamento equipamento
10 493
Alteração do processo de Desenho técnico do componente,
Desenho técnico do custo de
2/2/2021
Dimensão incorreta do Movimento não - Retrabalho; fabricação e lote piloto, avaliação e testes de Mirella de
componente e teste do 2 2 4 Mirella de Carvalho fabricação do 6/4/2021 1 2 2
componente transferido para a agulha - Atraso na montagem. dimensionamento incorreto amostras e inspeção de Carvalho
componente molde de injeção
do molde recebimento
Desenho técnico do
CORPO DO
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
MOTOR
Dimensão incorreta do Motor não encaixa no - Retrabalho; Projeto incorreto, falha na componente e Desenho técnico do componente e
643
11 2 2 4 - - - 2 2 4 - - -
componente componente - Atraso na montagem. inspeção inspeção de inspeção de recebimento
recebimento
SEM CABEÇA M3X3
PARAFUSO ALLEN
Mirella de Carvalho
11/9/2020
ISO 4026
Especificação incorreta Parafuso de tamanho Atraso na montagem, Falta de especificação do Especificações do Especificações do componente no
108
12 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
do componente incorreto prejuízo financeiro componente componente no RMP RMP
11/9/2020
BATEDOR
437
13
Alteração do processo de Desenho técnico do componente,
Movimento não Desenho técnico do custo de
2/2/2021
MOTOR 1331TSR
11/9/2020
Inspeção do motor,
Inspeção do motor, teste e
14 Motor com defeito Não detecção da falha Retrabalho Não testar o motor teste e inspeção final 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
85
CONECTOR P2 - FEMEA
11/9/2020
Carvalho
Especificação do
Especificação incorreta Entrada incompatível Falta de especificação do Especificação do componente no
15 - Retrabalho e prejuízo componente no RMP 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
do componente com o conector macho componente RMP e inspeção final
e inspeção final
107
Instrução de trabalho
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Solda incorreta do - Equipamento não liga Falta de instrução de de montagem, Instrução de trabalho de montagem
16 Falha na alimentação 2 2 4 - - - 2 2 4 - - -
componente e retrabalho trabalho treinamento, inspeção e inspeção final
final e teste
Desenho técnico do
GABINETE
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Carvalho
Carvalho
INDICAÇÃO DAS
ADESIVO DE
CONEXÕES
11/9/2020
Má interpretação do
- Danos as conecões Falta de inspeção de Inspeção de
20 Impressão com falha usuário e conecção 1 2 2 Inspeção de recebimento - - - 1 2 2 - - -
81
do equipamento recebimento recebimento
incorreta
Carvalho
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
PARAFUSO M3x16
(ISO-10642) OU
11/9/2020
M3X15
Especificação incorreta Parafuso de tamanho Atraso na montagem, Falta de especificação do Especificações do Especificações do componente no
111
24 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
do componente incorreto prejuízo financeiro componente componente no RMP RMP
CABECA CONICA
PARAFUSO M3
(1/10) INOX
11/9/2020
Especificação incorreta Parafuso de tamanho Atraso na montagem, Falta de especificação do Especificações do Especificações do componente no
110
25 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
do componente incorreto prejuízo financeiro componente componente no RMP RMP
MACHO 6 FEMEA 8
SEXTAVADO M3
ESPACADOR
11/9/2020
Especificação incorreta Espaçador com tamanho Atraso na montagem, Falta de especificação do Especificações do Especificações do componente no
26 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
77
Carvalho
Especificação do
Especificação incorreta Entrada incompatível Falta de especificação do Especificação do componente no
112
Carvalho
Mau funcionamento do
Instalar a placa no Não realizar a inspeção do 6
149
Corrente acima da
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Especificação do
Especificação incorreta permissível para o fio e - Mau funcionamento Falta de especificação do Especificação do componente no
29 componente no RMP 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
-
dos fios coloração incorreta dos do equipamento componente RMP e inspeção final
e inspeção final
fios
Mirella de Carvalho
Instrução de trabalho,
11/9/2020
Instrução de trabalho,
CANETA 1
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
CANETA 2
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Montagem incorreta do - Caneta 2 não vai Instrução de trabalho, treinamento,
Falha na alimentação da Falta de instrução de treinamento, inspeção
32 chicote de alimentação ligar, reclamação de 2 2 4 inspeção final do componente e - - - 2 2 4 - - -
-
caneta 2 trabalho final do componente e
da caneta 2 cliente teste
teste
CONJUNTO
Instrução de trabalho,
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
PEDAL
Falha na alimentação da Falta de instrução de treinamento, inspeção
33 chicote de alimentação ligar, reclamação de 2 2 4 inspeção final do componente e - - - 2 2 4 - - -
-
Carvalho
CANETA
Carvalho
Instrução de trabalho,
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Carvalho
Especificação do
Especificação incorreta Entrada incompatível Falta de especificação do Especificação do componente no
RETO
115
Carvalho
Especificação do
Especificação incorreta Entrada incompatível Falta de especificação do Especificação do componente no
116
Carvalho
Especificação do
TASKER
Instrução de trabalho,
GABINETE
CANETA E
CABO P2 -
CONEXÃO
11/9/2020
Especificação do
Especificação incorreta Fonte com tensão Falta de especificação do Especificação do componente no
41 Mau funcionamento componente no RMP 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
43
Mau funcionamento do
Instalar a placa no Não realizar a inspeção do 6
344
Desenho técnico do
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Carvalho
TAMPA
Injeção e manipulação Riscos no componente Não realizar a inspeção do Inspeção de Inspeção de recebimento e
369
44 -Retrabalho, prejuízo 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
do componente do lado externo componente recebimento colocação de película
GRIPE FINO
CONJUNTO
Instrução de trabalho,
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Instrução de trabalho, treinamento,
Montagem incorreta do Imã soltar do suporte e Falta de instrução de treinamento, inspeção
45 Caneta perde a função 2 2 4 inspeção final do componente e - - - 2 2 4 - - -
-
conjunto gripe fino não segurar agulha trabalho final do componente e
teste
teste
Carvalho
Instrução de trabalho,
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Instrução de trabalho,
DO MOTOR
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Instrução de trabalho,
GABINETE
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Caixa com
CAIXA PRETA
COM BERCO
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
Identificação no
Mirella de
11/9/2020
Carvalho
PEDAL
Conecção do pedal no Conectar o pedal na Mau funcionamento do equipamento para Identificação no equipamento para 4
265
51 Falta de identificação 3 2 6 - - - 2 2 - - -
equipamento entrada errada equipamento encaixe do plug encaixe do plug PEDAL
PEDAL
DERMOGRAFO
Carvalho
Manual de instruções
Manual de instruções com
11/13/2020
Mirella de
Carvalho
Manual de instruções
11/13/2020
Mirella de
Carvalho
Mirella de
Carvalho
Mirella de
Carvalho
Inspeção do motor,
Inspeção do motor, teste e
1331
883
56 Motor com defeito Não detecção da falha Retrabalho Não testar o motor teste e inspeção final 2 1 2 - - - 2 1 2 - - -
inspeção final do equipamento
do equipamento
GABINETE
Mirella de
11/3/2021
Carvalho
PL1
57 Dimensional Não testar protótipo 3 3 9 Teste de protótipos e lote piloto Mirella/Alisson R$200 7/30/2021 1 3 3
encaixarem no gabinete custo protótipos. Carvalho
DERMOGRAFO
PLACA CI
Mirella de
11/3/2021
Carvalho
Acionamento dos Falha no controle de Mau funcionamento do Não testar protótipo da Teste de placas Mirella de
1129
PL1
Carvalho
Componente não Simulação e teste de Mirella de
1130
59 Dimensional Retrabalho de peças Não testar protótipo 3 3 9 Teste de protótipos e lote piloto Mirella/Alisson R$50,00 7/30/2021 1 3 3
encaixar no gabinete protótipos. Carvalho
CANETA PL1
Componentes não
Mirella de
11/3/2021
Carvalho
60 Componentes usinados Retrabalho de peças Não testar protótipo 3 3 9 Teste de protótipos e lote piloto Mirella/Alisson R$140,00 7/30/2021 1 3 3
sistema de transmissão protótipos. Carvalho
ou má fixação da agulha
Mirella de Carvalho
HAUT PRECISE
LINEAR 1 - PL1
11/3/2021
Imcompatibilidade dos
Montagem final do Não testar um protótipo Simulação e teste de Mirella de
1106
61 conjuntos do Retrabalho de peças 3 3 9 Teste de protótipos e lote piloto Mirella/Alisson R$2000,00 7/30/2021 1 3 3
equipamento dom equipamento completo protótipos. Carvalho
equipamento
Mirella de Carvalho
HAUT PRECISE
LINEAR 1 - PL1
11/3/2021
Retrabalho, mau
Montagem do Montagem incorreta do Falta de instrução de Mirella de
1106
CANETA PL1
11/3/2021
Retrabalho, mau
Montagem incorreta do Falta de instrução de Mirella de
1131
HAUT PRECISE
LINEAR 1 - PL1
11/3/2021
Transporte do Batida durante o Danos ao gabinete do Falta de proteção ao Embalagem de proteção do Mirella de
1106
64 - 3 2 6 Mirella - 6/4/2021 2 2 4
equipamento transporte equipamento equipamento equipamento Carvalho
Mirella de Carvalho
CANETA PL1
11/3/2021
HAUT PRECISE
LINEAR 1 - PL1
HAUT PRECISE
LINEAR 1 - PL1
HAUT PRECISE
LINEAR 1 - PL1
11/3/2021
Utilizar agulha
Mau funcionamento do Falta de informação no Informação do tipo de agulha Mirella de
1131
Não realizado a
Perda do firmware da Mau funcionamento do
300
70 Sobrecarga do sistema configuração da placa de - 2 2 4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
placa CI. equipamento
circuito.
Definições:
P: Probabilidade
S: Severidade
R: Risco
HISTÓRICO DE REVISÕES
VERSÃO ITEM DESCRIÇÃO DATA DE REVISÃO
Retirado monitoramento
De acordo 6AE: Alterando as nomeclaturas para unificação com os registros F02-06 Gerenciamento
de Riscos Processo e F02-01 Gerenciamento de Riscos.
De acordo com a NC:11AE incluído tudo que deve conter de informação nos documentos, como
histórico de revisão detalhado, responsável pela elaboração, consenso, aprovação, data de
3 NA aprovação dos documentos. 5/19/2021
Retirado item Rev
SEVERIDADE PROBABILIDADE
Defeitos em componentes críticos
com dano permanete ao Alta probabilidade de ocorrer, não apresenta
5 Muito Alta 5 Frequente
equipamento e lesões permanentes medida de controle
ao cliente.
2 Pequena Defeitos funcionais, lesão ao usuário 2 Pequena Ocorrência possível de acontecer, Controles
eficazes para previnir a falha.
sem intervenção médica.
Desprezível Defeitos funcionais sem contato ou
Quase Improvável de ocorrer, os controles
1 1 Improvável
sem lesão ao cliente. impedem a ocorrência de falhas.
Aceitável
Ação Preventiva
Ação Corretiva
SEVERIDADE
PROBABILIDADE MUITO ALTA ALTA MODERADA PEQUENA DESPREZÍVEL
FREQUENTE 25 20 15 10 5
PROVÁVEL 20 16 12 8 4
OCASIONAL 15 12 9 6 3
PEQUENA 10 8 6 4 2
IMPROVÁVEL 5 4 3 2 1