Anexo A - MATRIZ DE TRATAMENTO DE RISCOS

Aprovada em: Visto do Rspnl:

___/____/___ Do EOCP/71º BIMtz 19 03 21
___/____/___
(1° semestre de 2021)
____________________ ____________________
Cel ZIMMERMANN Maj MARCOS PEDRO
Pres CGRiC Ch EGRiC

Código Tipo de Classificação

O Prio Seção Objetivos ou processos Riscos Gestor do risco
do risco Tratamento inicial/final
Acidente durante o descolamento
1° EOCP P1.R1 Condução da viatura do EOCP MITIGAR ALTO/MÉDIO Maj Marcos Pedro
dos veículos
Pernoite das equipes em hotel com
2° EOCP P1.R2 Roubo do veículo MITIGAR ALTO/MÉDIO Maj Marcos Pedro
garagem
Confecção dos calendários de Descontrole no abastecimento, 2° Sgt Charlyton / 2º
3° EOCP P1.R3 entrega mensais das cidades prejudicando as localidades MITIGAR ALTO/MÉDIO Sgt Diego / 3º Sgt
abastecidas. beneficiadas Megyson
Atraso na confecção do Recibo de
Confecção das ordens de serviço 2º Ten Gustavo
4° EOCP P1.R4 Pagamento Autônomo e pagamento MITIGAR ALTO/MÉDIO
pela equipe de lisura Borges
dos pipeiros.
Passagem do cartão do Recolhimento do cartão GPIPA
5° EOCP P1.R5 MITIGAR ALTO/MÉDIO S Ten Eisner
beneficiário do GPIPA pelo pipeiro
Repasse dos dados incorretos ao
Preenchimento dos dados corretos
6° EOCP P1.R6 EOCP pela equipe de MITIGAR ALTO/MÉDIO Maj Marcos Pedro
no credenciamento dos pipeiros
credenciamento
Tratamento com a população por Perda de credibilidade da força
7° EOCP P1.R7 MITIGAR ALTO/MÉDIO Maj Marcos Pedro
partes das equipes de fiscalização perante a população
 2° Sgt Charlyton / 2º
Fiscalização dos pontos de Passar mais de 60 dias sem
8° EOCP P1.R8 MITIGAR MÉDIO/BAIXO Sgt Diego / 3º Sgt
abastecimento fiscalizar o ponto de abastecimento
Megyson
Entrega dos lotes sorteados no Atraso na instalação do Módulo
9° EOCP P.1.R9 MITIGAR ALTO/MÉDIO S Ten Eisner
tempo devido ao EOCP Embarcado de Monitoramento
2° Sgt Charlyton / 2º
Entrega de cartão de beneficiário Incorreta distribuição do cartão
10° EOCP P1.R10 MITIGAR MÉDIO/BAIXO Sgt Diego / 3º Sgt
GPIPA GPIPA
Megyson
Saída das equipes de fiscalização Incapacidade de saída das equipes 2º Ten Gustavo
11° EOCP P1.R11 MITIGAR MÉDIO/BAIXO
semanalmente por falta de recursos Borges
Executar check list da Viatura 2° Sgt Charlyton / 2º
Quebra do veículo durante o
12° EOCP P1.R12 antes da partida das equipes de MITIGAR MÉDIO/BAIXO Sgt Diego / 3º Sgt
deslocamento
fiscalização Megyson
2° Sgt Charlyton / 2º
Reabastecimento das viaturas Dificuldade no abastecimento dos
13° EOCP P1.R13 MITIGAR MÉDIO/BAIXO Sgt Diego / 3º Sgt
durante a missão veículos por falta de planejamento
Megyson
2° Sgt Charlyton / 2º
Confirmação de recebimento de Inexistência do cartão GPIPA no
14° EOCP P1.R14 MITIGAR MÉDIO/BAIXO Sgt Diego / 3º Sgt
água no sistema GPIPA ponto de abastecimento
Megyson
Atualização de dados no sistema Conflito nas informações do
15° EOCP P1.R15 MITIGAR MÉDIO/BAIXO S Ten Eisner
GPIPA sistema.
Conduta dos militares durante a Conduta inadequada das equipes
16° EOCP P1.R16 MITIGAR MÉDIO/BAIXO Maj Marcos Pedro
fiscalização nas cidades beneficiadas
Uso da viatura apenas para fins Uso inadequado do veículo durante
17° EOCP P1.R17 MITIGAR MÉDIO/BAIXO Maj Marcos Pedro
militares a fiscalização