PC Nº: 278

PEDIDO DE COMPRA Processo Nº: 278

Projeto: 549 - Forenza - Luis Dias (Terreno de 3.200 m² - Rateio 60%)
Emissão: 17/03/2023
Página: 1 de 3
DADOS DO FORNECEDOR
Razão Social : 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço : R FREI INOCENCIO, nº 202 - Bairro JARDIM SAO GABRIEL
Município : SAO PAULO - SP :CEP : 03.940-050
CNPJ : 25.048.171/0001-11 I.E. : 140.961.155.115
Telefones : Comercial: (11) 20591210 Contato : Leonardo Calixto
E-Mail : distribuidora@7oliveiras.com.br
DADOS PARA FATURAMENTO
Razão Social : Forenza Incorporacao Spe Ltda
Endereço : R JOAQUIM FLORIANO, nº 466 - BLOCO C - 2 ANDAR Bairro : ITAIM BIBI
Município : SAO PAULO - SP CEP : 04.534-002
CNPJ : 12.868.476/0001-28 I.E. :
Telefones : Contato :
DADOS PARA COBRANÇA
Endereço : R JOAQUIM FLORIANO, nº 466 - BLOCO C - 2 ANDAR Bairro : ITAIM BIBI
Município : SAO PAULO - SP CEP : 04.534-002
Telefones :
DADOS PARA ENTREGA
Endereço : R MACURAPE, nº 43 - Bairro : VILA NOVA CONCEICAO
Município : SAO PAULO - SP CEP : 04.537-060
Telefones :
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ABAIXO:
Código Quantidade Unidade Descrição do Produto Valor Valor Alíquota Valor Total
Unitário Descont ICMS IPI Item
13.034 2,000 UN Carrinho Gerica uma roda 315,000000 0,00 0,0 630,00
13.034 15,000 UN Pneu de Carrinho de mão modelo 3.25/3.00-8 25,580000 0,00 0,0 383,70
12.022 3,000 PC Pá de pedreiro com cabo de madeira 71 cm 34,240000 0,00 0,0 102,72

Base calc. ICMS Valor do ICMS B. calc. ICMS Subst. Valor do ICMS Subst. Valor do IPI Total Bruto
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,42
Valor do Frete Valor do Seguro Outras Despesas Descontos Valor do ISS Total Pedido
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.116,42
Cotação: 01146 - Ferramentas
Cond. Pagto: 28 dias Solicitações Atendidas: 01126
Tipo Frete: CIF Transportador
a:
Endereço:
Observações:
REF.: Fornecimento de ferramentas para movimentação de materiais no canteiro de obra.
Prazo de entrega: 03 (três) dias após a confirmação do pedido.
Material Posto Obra (frete e impostos inclusos).
Condição de pagamento: 28 dias da data de emissão da nota fiscal.
Reajuste: Preço fixo
Demais condições e especificações conforme orçamento em anexo.
***Não será permitido o faturamento com a Razão Social e CNPJ divergentes ao da ORDEM DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/PEDIDO DE
COMPRAS,exceto os especificados e pré-determinado entre a Contratada e o Contratante (não se aplica para faturamento direto de Materiais)***
Ítem do plano de contas; 04.03.001.

Forenza Incorporacao Spe Ltda 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA

 PC Nº: 278
PEDIDO DE COMPRA Processo Nº: 278
Projeto: 549 - Forenza - Luis Dias (Terreno de 3.200 m² - Rateio 60%)
Emissão: 17/03/2023
Página: 2 de 3
E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA: forenza@lindenberg.com.br
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO
1. A CONTRATADA tem até 15 dias úteis (após a data de emissão da Ordem de Prestação de Serviços) para validar junto a Obra os quantitativos.
Após o prazo estabelecido não serão aceitos os pleitos de aditivos provenientes de divergência de quantidades.
2. A CONTRATADA deverá fornecer os EPI´s necessários aos seus funcionários sempre que adentrar o canteiro da Obra, inclusive para cargas e
descargas de materiais.
3. Nenhuma nota fiscal poderá ser emitida no período de 25 a 30 de cada mês, sendo certo que os pagamentos aos Fornecedores serão realizados
somente entre 01º e 25º dia do mês.
4. É vedado a CONTRATADA ceder, negociar, caucionar, descontar, transferir ou ainda praticar qualquer operação com as duplicatas, boleto e/ou
faturas decorrentes de serviços ou compras sem o prévio aviso, e formal aceite da mesma contra a CONTRATANTE, principalmente Factoring.
5. A validade do Pedido de Compra/ Ordem de Prestação de Serviços é atestada pela assinatura eletrônica do responsável.
6. O prazo para pleitear eventuais reajustes sobre o valor da mão de obra/material estabelecido no Pedido de Compra/ Ordem de Prestação de
Serviços é de 2 (dois) meses contados do fato que ensejar o referido reajuste.
6.1 Decorrido o prazo acima descrito sem manifestação da CONTRATADA, nada será devido pela Contratante a título de reajuste.
7. Deverá constar, OBRIGATORIAMENTE, na(s) nota(s) fiscal(is) e/ou na(s) fatura(s) o número completo do Pedido de Compra/Ordem de Prestação
de Serviços.
8. A emissão da nota fiscal deve corresponder a um único Pedido de Compra /Ordem de Prestação de Serviços e os itens discriminados deverão
obedecer aos mesmos termos neles constantes, salvo disposições em contrário, para agilizar recebimento (o serviço deve condizer com o código de
serviço prestado).
10. Todo(s) o(s) item(s) fornecido(s) estará(ão) sujeito(s) a exame e aceitação no ato do recebimento
11. Deverão ser respeitadas, rigorosamente as normas técnicas e/ou legislações e posturas municipais, estaduais e/ou federais naquilo que lhes
forem pertinentes.
12. O(s) produto(s) e serviço(s) fornecido(s) deverá(ão) respeitar no mínimo a Norma Técnica Brasileira (NBR).
13. Fornecer laudo de ensaio ou certificado de qualidade do material entregue quando apropriado e solicitado formalmente pelo Contratante (material
de função estrutural)
14. Todo(s) o(s) item(ns) deverá(ão) ser entregue(s) no canteiro da obra, de uma só vez, salvo disposições em contrário.
15 A(s) reposição(ões) do(s) item(ns) recusado(s) ou devolvido(s) será(ão) considerada(s) como nova(s) entrega(s), alterando o prazo de
pagamento.
16. A data para o início da contagem do prazo de pagamento é a efetiva data da entrega, salvo disposições em contrário.
17. Todos os pagamentos serão realizados em conta corrente do fornecedor, o pagamento com boletos será permitido com DDA - Débito Direto
Autorizado.
18. O fornecedor se obriga a fornecer a declaração do banco com os dados para depósito.
19. Fazem parte integrante deste Pedido de Compra/Ordem de Prestação de Serviços a carta convite, memoriais e projetos disponibilizados.
20. Fica resguardado o direito de anulação deste Pedido de Compra/Ordem de Prestação de Serviços, a juízo da empresa compradora, por quaisquer
divergências de preços, quantidades, qualidades, prazos de entrega, pagamentos ou pela inobservância destas condições.
21. A ausência de manifestação em contrário por parte do fornecedor garante sua expressa concordância com todos os termos do Pedido de
Compra /Ordem de Prestação de Serviços.
22. Quando aplicável o material deverá possuir em sua embalagem o selo que atesta a conformidade com o Inmetro (materiais elétricos/hidráulicos) ou
selo setorial (cimento, cal, cerâmica, aço, bloco de concreto).
23. Para materiais faturados e não entregues no canteiro da obra deve ser elaborada a Carta de Fiel depositário no Padrão da Construtora Adolpho
Lindenberg.
24. Uma vez definido os fabricantes dos materiais que serão entregues no canteiro nenhuma alteração poderá ser realizada sem a prévia análise da
equipe de engenharia e do PROTEQ o qual será o responsável pela eventual inserção do novo fabricante / fornecedor no cadastro de fornecedores
homologados, independente desse novo fabricante/fornecedor atender aos requisitos de desempenho, legais e normativos.”
25. A CONTRATADA declara conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “ Leis Anticorrupção”) e se compromete a cumpri-las
fielmente, por si e por seus sócios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados.
26. A CONTRATADA declara que é integralmente responsável por acessar as informações referentes ao “Código de Ética e Conduta”, disponível no
site da construtora, no domínio https://lindenberg.com.br/ri/paginas/24/codigo-de-conduta-e-etica, e que aceita e é conhecedora das
responsabilidades que ela, seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, partes
relacionadas possuem perante a CAL e empresas do Grupo Lindenberg e do seu Sistema de Gestão Antissuborno e Compliance , em especial do
disposto no “Código de Ética e Conduta”.
27. A CONTRATADA desde já se obriga a, no exercício dos direitos e obrigações previstos nesta contratação e no cumprimento de qualquer uma de
suas disposições: (i) não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes públicos ou a pessoas a
eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato
ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (ii) adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis
anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios, administradores,
colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação de qualquer das obrigações previstas nesta disposição é causa para a
rescisão unilateral desta contratação, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos causados à parte inocente.
28. As Partes declaram que cumprem toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, em especial a Lei Geral de Proteção de

Forenza Incorporacao Spe Ltda 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA

 PC Nº: 278
PEDIDO DE COMPRA Processo Nº: 278
Projeto: 549 - Forenza - Luis Dias (Terreno de 3.200 m² - Rateio 60%)
Emissão: 17/03/2023
Página: 3 de 3
Dados Pessoais – LGPD (Lei n° 13.709/2018), sem exclusão das demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, sendo certo que a CONTRATADA
se compromete a garantir a confidencialidade e a integridade das informações compartilhadas pela CONTRATANTE e adotar medidas técnicas e
administrativas de segurança da informação para evitar o uso indevido e não autorizado de dados pessoais que deverão ser utilizados em função
desta relação jurídica somente para a finalidade ajustada entre as Partes, não podendo, em nenhum caso, utilizar esses dados pessoais para
finalidade distinta.
AUTORIZO CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO ACIMA.

AUTORIZO CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO ACIMA.

Forenza Incorporacao Spe Ltda 7 OLIVEIRAS DISTRIBUIDORA LTDA