Participan

NOME EMPRESA
Participante

CARGO E-MAIL
TELEFONE
 ANÁLISE DE INDICES
Na tabela da pasta "Tabela Original", apresentamos os Índices de Custo de Manuten
(Diretor), onde aparecem assinaladas, na primeira coluna, a indicação das unidades de p

Em seguida está a indicação do valor médio obtido por cada unidade de produção no pe
pelo faturamento em cada mês do período analisado e finalmente o valor médio do períod

Cada participante de grupo deverá efetuar a análise destes índices e associar, na tab
comportamento apresentado.

A indicação na tabela deverá ser feita utilizando as siglas das plantas (e empresa) de aco

São José SJ

Olinda OL

Crato CT
Campo Grande CG

Aracajú AJ

Araxá AX

Para facilitar a análise e seleção das frases nas tabelas se entrega também uma tabela a
empresa.

Depois da associação feita na primeira tabela, deverão marcar como Falso (F) ou Verdad
à Diretoria com vistas a melhorar a situação da empresa como um todo .

Tempo previsto = 30 min

 Cursto de Manutenção pelo Fatu

10

5
 Cursto de Manutenção pelo Faturam
Comportamento Apresentado
Além de ser a planta de maior faturamento, apresentou elevados índices.

Aumentou seus gastos em torno de 0,2% (aproximadamente $600.000)

Aumentou seus gastos entre junho e agosto, devido ao aumento de dua plantas de alto faturamento.

Depois de baixar seus gastos em junho e julho, aumentou no segundo semestre.

Destaque de variação de seus índices no mês de setembro.

Começou com valor maior que o do ano anterior.

Manteve a média igual ao do ano anterior.

Manteve a média próxima à média da empresa.

Planta de maior faturamento.

Planta de maior gasto de manutenção.

PROPOSTAS
Assumindo capacidade suficiente, transladar produção de Campinas para Aracaju, de Mauá para P
fechar as fábricas de Campinas, Aracaju e Itaúna.
Fechar as fábricas de São José e Itaúna por seus baixos faturamentos.

Crato tem o mesmo tipo de variação da empresa, portanto todas as fábricas devem procurar seguir s

Criar Comitê Corporativo de “Manutenção Classe Mundial” (ou melhores práticas) entre as fábricas.

O aumento de gastos de Campo Grande é devido a sua localização.

 Grupo
MA

EM

EM

OL CT SJ

AX

EM SJ CT CG MA AX CA

SJ

SJ

EM

EM

Grupo
 Média
Unidade de Produção Fat. Per. Jan 97 Fev 97 Mar 97
Per.
(Planta) (Milhões) (%) (%) (%)
Ant.

SÃO JOSË 12.6 6.52 7.12 6.99 6.46

OLINDA 17.5 5.94 5.75 5.93 6.07

CRATO 6.80 8.75 9.13 8.92 8.81

CAMPO GRANDE 22.1 4.99 5.20 5.44 5.16

ARACAJU 19.8 5.10 4.98 4.93 5.19

ARAXÁ 14.7 5.85 6.71 7.20 6.24

ITAÚNA 8.9 6.76 6.17 6.43 5.99

MAUÁ 23.1 8.27 9.03 9.51 8.93

NITEROI 22.6 7.18 6.99 6.28 6.68

PENEDO 11.9 4.79 4.48 4.93 5.33

CAMPINAS 21.7 7.76 8.90 8.91 8.37

TOTAL (EMPRESA) 181.7 6.54 6.77 6.86 6.66

Abr 97 Mai 97 Jun 97 Jul 97 Ago 97 Set 97 Out 97 Nov 97 Dez 97
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

6.82 6.41 5.99 5.86 6.42 6.62 6.49 6.83 6.26

5.66 5.80 5.21 4.92 5.77 6.07 6.16 5.94 6.07

8.86 8.73 8.54 8.38 8.61 8.94 9.23 9.02 8.80

5.31 5.57 6.08 6.10 6.39 6.50 6.44 6.65 6.95

4.74 4.81 5.03 4.69 5.24 4.92 5.07 4.99 5.38

6.07 5.32 5.82 5.93 6.55 8.93 6.92 5.91 6.20

5.43 5.58 5.09 5.73 5.31 5.33 5.81 5.28 5.64

9.18 9.30 9.30 9.68 9.92 8.90 9.40 9.17 9.76

6.13 6.42 6.41 6.84 6.13 5.87 5.96 6.38 6.80

5.12 4.52 4.57 4.48 5.87 5.27 4.55 4.77 4.18

9.30 9.58 9.35 9.51 9.98 9.64 9.78 9.38 9.94

6.60 6.55 6.49 6.56 6.93 7.00 6.89 6.76 6.91

Média
Per.
Atual

6.52

5.77

8.83

5.98

4.99

6.48

5.64

9.34

6.40

4.83

9.38

6.74
 Unidade de Produção
SIGLAS Variação
(Planta)

SÃO JOSË SJ 0.00

OLINDA OL -0.17
CRATO CT 0.08
CAMPO GRANDE CG 0.99
ARACAJU AJ -0.11
ARAXÁ AX 0.63
ITAÚNA IT -1.12
MAUÁ MA 1.07
NITEROI NI -0.78
PENEDO PE 0.04
CAMPINAS CP 1.62
TOTAL (EMPRESA) EM 0.20
 Custo da
Variação% Variação no custo
manutenção

0.00 0 821,520
-2.86 -29,750 1,039,500
0.91 5,440 595,000
19.84 218,790 1,102,790
-2.16 -21,780 1,009,800
10.77 92,610 859,950
-16.57 -99,680 601,640
12.94 247,170 1,910,370
-10.86 -176,280 1,622,680
0.84 4,760 570,010
20.88 351,540 1,683,920
3.10 592,820 11,878,225
Fat. Per. (Milhões)

12,600,000
17,500,000
6,800,000
22,100,000
19,800,000
14,700,000
8,900,000
23,100,000
22,600,000
11,900,000
21,700,000
181,700,000
 Unidade de Produção Fat. Per. Média Per.
Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%)
(Planta) (Milhões) Ant.
SÃO JOSË 12.6 6.52 7.12 6.99 6.46 6.82 6.41
OLINDA 17.5 5.94 5.75 5.93 6.07 5.66 5.80
CRATO 6.80 8.75 9.13 8.92 8.81 8.86 8.73
CAMPO GRANDE 22.1 4.99 5.20 5.44 5.16 5.31 5.57
ARACAJU 19.8 5.10 4.98 4.93 5.19 4.74 4.81
ARAXÁ 14.7 5.85 6.71 7.20 6.24 6.07 5.32
ITAÚNA 8.9 6.76 6.17 6.43 5.99 5.43 5.58
MAUÁ 23.1 8.27 9.03 9.51 8.93 9.18 9.30
NITEROI 22.6 7.18 6.99 6.28 6.68 6.13 6.42
PENEDO 11.9 4.79 4.48 4.93 5.33 5.12 4.52
CAMPINAS 21.7 7.76 8.90 8.91 8.37 9.30 9.58
TOTAL (EMPRESA) 181.7 6.54 6.77 6.86 6.66 6.60 6.55
Unidade de Produção Fat. Per. Média Per.
Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%)
(Planta) (Milhões) Ant.
SÃO JOSË 12.6 6.52 7.12 6.99 6.46 6.82 6.41
OLINDA 17.5 5.94 5.75 5.93 6.07 5.66 5.80
CRATO 6.80 8.75 9.13 8.92 8.81 8.86 8.73
CAMPO GRANDE 22.1 4.99 5.20 5.44 5.16 5.31 5.57
ARACAJU 19.8 5.10 4.98 4.93 5.19 4.74 4.81
ARAXÁ 14.7 5.85 6.71 7.20 6.24 6.07 5.32
ITAÚNA 8.9 6.76 6.17 6.43 5.99 5.43 5.58
MAUÁ 23.1 8.27 9.03 9.51 8.93 9.18 9.30
NITEROI 22.6 7.18 6.99 6.28 6.68 6.13 6.42
PENEDO 11.9 4.79 4.48 4.93 5.33 5.12 4.52
CAMPINAS 21.7 7.76 8.90 8.91 8.37 9.30 9.58
TOTAL (EMPRESA) 181.7 6.54 6.77 6.86 6.66 6.60 6.55
 Média Per.
Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Atual
5.99 5.86 6.42 6.62 6.49 6.83 6.26 6.52
5.21 4.92 5.77 6.07 6.16 5.94 6.07 5.77
8.54 8.38 8.61 8.94 9.23 9.02 8.80 8.83
6.08 6.10 6.39 6.50 6.44 6.65 6.95 5.98
5.03 4.69 5.24 4.92 5.07 4.99 5.38 4.99
5.82 5.93 6.55 8.93 6.92 5.91 6.20 6.48
5.09 5.73 5.31 5.33 5.81 5.28 5.64 5.64
9.30 9.68 9.92 8.90 9.40 9.17 9.76 9.34
6.41 6.84 6.13 5.87 5.96 6.38 6.80 6.40
4.57 4.48 5.87 5.27 4.55 4.77 4.18 4.83
9.35 9.51 9.98 9.64 9.78 9.38 9.94 9.38
6.49 6.56 6.93 7.00 6.89 6.76 6.91 6.74
Média Per.
Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Atual
5.99 5.86 6.42 6.62 6.49 6.83 6.26 6.52
5.21 4.92 5.77 6.07 6.16 5.94 6.07 5.77
8.54 8.38 8.61 8.94 9.23 9.02 8.80 8.83
6.08 6.10 6.39 6.50 6.44 6.65 6.95 5.98
5.03 4.69 5.24 4.92 5.07 4.99 5.38 4.99
5.82 5.93 6.55 8.93 6.92 5.91 6.20 6.48
5.09 5.73 5.31 5.33 5.81 5.28 5.64 5.64
9.30 9.68 9.92 8.90 9.40 9.17 9.76 9.34
6.41 6.84 6.13 5.87 5.96 6.38 6.80 6.40
4.57 4.48 5.87 5.27 4.55 4.77 4.18 4.83
9.35 9.51 9.98 9.64 9.78 9.38 9.94 9.38
6.49 6.56 6.93 7.00 6.89 6.76 6.91 6.74
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Per. Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%
Ant.
Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média Per.
Atual
édia Per.
Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Per. Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%)
Ant.
Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média Per.
Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual
10.00

9.00

8.00

7.00

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00
Média Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%)
Per. Ant.
Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) Média
Per. Atual