TIMBO - SC CEP.:89120-000 CNPJ:05.021.817/0001-60 IE:254.377.211 Emissão Fone:(47) 3312-2010 / 3312-2013Fax.:(47) 3312-2019 27/06/2023 Site:www.usitim.team E-mail: rubens@usitim.team / charles@usitim.team / luiz@usitim.team Comprador: Rubens __________________________________________________________________________________________ Fornecedor: Transportadora: Frete:A PAGAR INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA Irapuru Transportes Ltda R. TOCANTINIA , 135 Rua Miguel Pastuszak, Loja GL03 - Set SAO PAULO - SP 04186-200 ITAPECIRICA DA SERRA - SP 06852-495 Fone:2331-0280 - R 23 Fone:(11) 2104-0600 Fax.:(11) 2331-0280 -R.33 Fax.:(11) 2104-0625 CPF/CNPJ:56.912.124/0002-89 CPF/CNPJ:88.668.298/0001-53 Vendedor:Daiane- Viviane - William Princip __________________________________________________________________________________________ É necessário confirmação de recebimento e aceite deste pedido,como o número do mesmo deverá constar em sua nota fiscal. Quando do fornecimento, considerar esta exigência:
- Enviar relatório de composição química, dimensional e dureza, quando matéria prima.
Comprimento das barras de 2,90m a 3,10m (máximo). - Para ferramentas especiais e serviços de terceiros, os certificados deverão conter as especificações descritas em desenho e/ou ficha de processo. - A data de Faturamento deste pedido deve ser considerada pelo Fornecedor como data de embarque da mercadoria para Usitim. Desta forma a transportadora deve ser acionada com antecedência adequada para realizar a coleta na data do faturamento.
NOTA 1:O arquivo XML deverá ser enviado ao e-mail nfe@usitim.team.
O não envio do mesmo poderá bloquear a entrada do material na USITIM. NOTA 2:Certificados de Qualidade devem ser enviados para os endereços: certificados@usitim.team; almoxarifado@usitim.team; almoxarifado1@usitim.team
IMPORTANTE:
Os pagamentos serão concentrados semanalmente as quintas-feiras, e serão feitos somente com
boleto bancário. Portanto com base no prazo de pagamento informado no Pedido de Compra o do- ocumento fiscal emitido deve ter sua data de vencimento ajustada para este dia da semana.
Número Quantidade Un Valor unitário %Desc Valor total % IPI Faturamento
1C1105RT11119/A 500 Kg 36,6300 0,00 18.315,00 0,00 14/07/23 Alumínio 2011 T3 Redondo Ø 11,11 h11 Tref. Dureza 90 - 120 HB ( VR867 ) UKB/UFU/UIQ OBS: "NBR 5426 Amostragem Simples Normal - S3 / X Barras Amostragem Simples Atenuada - S1 / Dureza / 2 Amostras" __________________________________________________________________________________________ Totais: Condição de pagamento:30 dd Valor das mercadorias: 18.315,00 Valor do frete.......: 0,00 Despesas acessórias..: 0,00 Acréscimos...........: 0,00 Descontos............: 0,00 Valor do IPI.........: 0,00 ICMS substituição....: 0,00 Valor total..........: 18.315,00
Vl. base ICMS: 18.315,00
Valor do ICMS: 2.197,80 12,00% ________________________________________ Visto do comprador
A PARTIR DE 05 DE JANEIRO MUDOU O LOCAL DE ENTREGA, FAVOR ENVIAR AS MERCADORIAS PARA