Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Diferença
2,005
8,984
(3,045)
5,939
-34%
3,055
10
4,259,021.93
4,259,021.93
3,345,619.85
3,345,619.85
-
DESCRIÇÃO 39,052.00
ADIÇÕES 10,713,920.21
EXCLUSÕES 22,041,919.36
. Lucro Diferido no Período 20,928,408.61
. Reversão IPRJ-CSL Diferidos 2005 1,113,510.75
IRPJ 1,731,759.99
ADICIONAL DE 10% 1,130,506.66
PAT - Dedução Impostos Devido 47,436.09
IRPJ devido 2,814,830.57
LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 19,019,179.21
Saldo Negativo IRPJ -
Saldo IRPJ Estimativa 2,910,694.39
IRPJ Retido por Órgão Público 220,899.19
IRPJ Retido pelo Setor Privado 40,445.15
IRPJ Pg Indev. Ou a Maior 436.43
IRRF s/ Aplic. Financeira 59,306.00
Total Impostos a Compensar 3,231,781.16
Imposto compensado 2,814,830.57
IRPJ a Recolher (416,950.59)
Saldo Negativo IRPJ 2006 (416,514.16)
Total Gastos PAT no ano 316,240.58
Valor a deduzir cálculo adicional 240,000.00
Mês 12.00
DESCRIÇÃO Dec-07
ADIÇÕES 31,526,912.47
. Doações 29,805.00
. Brindes 109,046.61
. Patrocínios 159,316.68
. PDD 184,600.40
. Outras Despesas Não Dedutíveis 2,414.71
. Lucro Diferido período anterior 20,928,408.61
. Provisão IRPJ-CSL s/ L. Diferido 2007 5,179,487.44
. Provisão IRPJ-CSL 2007 4,921,902.05
. Ajuste Ex. Ant. Result. Consórcio Integra Fácil 11,930.97
EXCLUSÕES 22,652,363.23
. Lucro Diferido no Período 15,304,374.81
. IRPJ-CSL Diferidos 2006 7,091,658.93
. Estorno IRPJ-CSL 2006 reg. a maior 256,329.49
IRPJ 2,667,805.12
ADICIONAL DE 10% 1,754,536.75
PAT - Dedução Impostos Devido 106,712.20
IRPJ devido 4,315,629.66
LUCRO LÍQUIDO CONTÁBIL 7,933,021.58
Saldo Negativo IRPJ -
Pagtos Estimativa 3,835,116.80
Pagto Estimativa jan/08 535,531.96
IRPJ Retido por Órgão Público 84,816.74
IRPJ Retido pelo Setor Privado 360,471.11
IRPJ Pg Indev. Ou a Maior 766.77
IRRF s/ Aplic. Financeira 93,312.28
Total Impostos a Compensar 4,910,015.66
Imposto compensado 4,315,629.66
IRPJ a Recolher (594,386.00)
Vr. Compensado perdcomp
Ajuste IRPJ mês 725,916.78