NOSSO NÚMERO CNPJ

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

101/009244317-0 03681572/0001-71 No vencimento
24/04/2023
AGÊNCIA
3193
CÓDIGO BENEFICIÁRIO
130008262
GERAÇÃO DESTA FATURA 12/04/2023 R$ 434,59

MATRÍCULA ESTUDANTE CURSO NUTRIÇÃO

2022.08.72357-8 Anne Edla Fonseca Dias de Castro e Silva
ANO 2023 SEMESTRE 1° MÊS ABRIL
CAMPUS ESTADO CIDADE
TERESINA - HORTO FLORESTAL PI TERESINA 3 DISCIPLINAS
PRESENCIAIS 0 DISCIPLINAS
ONLINE

MENSALIDADE SEM DESCONTO BOLSAS/FINAN/PARCEL MOVIMENTAÇÕES OUTROS TOTAL A PAGAR

R$ 752,76 R$ 263,47 + R$ 0,00 + R$ 20,55 R$ 509,84

DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES VALORES R$

Relação de disciplinas matriculadas
ARA0006 ANATOMIA DOS SISTEMAS ORGÂNICOS (4 CREDITOS) - TERESINA - HORTO FLORESTAL MANHÃ 250,92 ( + )
ARA0009 FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA (4 CREDITOS) - TERESINA - HORTO FLORESTAL MANHÃ 250,92 ( + )
ARA0474 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL (4 CREDITOS) - TERESINA - HORTO FLORESTAL MANHÃ 250,92 ( + )
752,76
CD-BOLSA MSV PRES/SEMI WYDEN 22.2 D CT (35%) 263,47 ( - )
263,47

489,29

Outros Lançamentos
DIS JUL/2022 Parcela 7 de 45 20,55 ( + )

20,55

TOTAL ( = ) 509,84
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO COM BOLSA INCENTIVO = R$ 434,59
O pagamento deste título não quita débitos anteriores.

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

SANTANDER 033- 033990068.0 1041010092.8 4431700101.2 9 93300000050984

Local do Pagamento Parcela Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO 2023-04 24/04/2023
Beneficiário Agência / Código Beneficiário
YDUQS EDUCACIONAL LTDA — CNPJ 03681572/0001-71
***** / ********
RUA ANTONIO GOMES GUIMARAES 150 - PAPICU - FORTALEZA - CE - Cep: 60.191-195
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
14/04/2023 2023.99.946166-4 REC I 12/04/2023 101/009244317-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
CVT 7744-5 RCR R$ R$ 509,84
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) ( – ) Desconto / Abatimento
PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO NO VALOR DE R$ 434,59 R$75,25
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 509,84 ACRESCIDO DE MULTA DE 2,00% (R$ 10,20) ( – ) Outras Deduções
MAIS ENCARGOS FINANCEIROS DE R$ 0,170 AO DIA.
*.***.***.***,**
( + ) Mora / Multa

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado
R$434,59
Pagador

Anne Edla Fonseca Dias de Castro e Silva CPF: 033.049.403-16

R JOAO EMILIO FALCAO, 799, - FATIMA, TERESINA
MATRÍCULA: 2022.08.72357-8
Sacador / Avalista

h+g%6f5H-`0#Ji
Ficha de Compensação