DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

GASTOS GENERALES
PROY: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA
MUNICIPALIDAD DE PITUMARCA, DISTRITO DE PITUMARCA - PROVINCIA DE CANCHIS -
DEPARTAMENTO DE CUSCO"
65.11.10 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS - CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 301,710.00

01: REMUNERACION BASICA S/. 267,000.00

CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 10.00 5,000.00 50,000.00
ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL) 1.00 10.00 4,500.00 45,000.00
ASISTENTE TECNICO (ARQUITECTO) 1.00 10.00 4,500.00 45,000.00
ASISTENTE TECNICO (INGENIERO ELECTRICISTA) 1.00 8.00 4,500.00 36,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 10.00 2,300.00 23,000.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 10.00 3,500.00 35,000.00
ARQUEOLOCO 1.00 4.00 4,500.00 18,000.00
ING. AMBIENTAL 0.50 10.00 3,000.00 15,000.00

TOTAL 267,000.00

02: LEY 26504 AFP (01+02)*13% S/. 34,710.00

CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 10.00 650.00 6,500.00
ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL) 1.00 10.00 585.00 5,850.00
ASISTENTE TECNICO (ARQUITECTO) 1.00 10.00 585.00 5,850.00
ASISTENTE TECNICO (INGENIERO ELECTRICISTA) 1.00 8.00 585.00 4,680.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) 1.00 10.00 299.00 2,990.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 10.00 455.00 4,550.00
ARQUEOLOCO 1.00 4.00 585.00 2,340.00
ING. AMBIENTAL 0.50 10.00 390.00 1,950.00

TOTAL 34,710.00

65.11.11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 31,853.10

01: ESSALUD (9%) S/. 24,030.00

APORTACIONES
CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 10.00 450.00 4,500.00
ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL) 1.00 10.00 405.00 4,050.00
ASISTENTE TECNICO (ARQUITECTO) 1.00 10.00 405.00 4,050.00
ASISTENTE TECNICO (INGENIERO ELECTRICISTA) 1.00 8.00 405.00 3,240.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) 1.00 10.00 207.00 2,070.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 10.00 315.00 3,150.00
ARQUEOLOCO 1.00 4.00 405.00 1,620.00
ING. AMBIENTAL 0.50 10.00 270.00 1,350.00
TOTAL
TOTAL 24,030.00

02: I.E.S. (1.2%)

APORTACIONES S/. 3,204.00

CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 10.00 60.00 600.00
ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL) 1.00 10.00 54.00 540.00
ASISTENTE TECNICO (ARQUITECTO) 1.00 10.00 54.00 540.00
ASISTENTE TECNICO (INGENIERO ELECTRICISTA) 1.00 8.00 54.00 432.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) 1.00 10.00 27.60 276.00
MAESTRO DE OBRA 1.00 10.00 42.00 420.00
ARQUEOLOCO 1.00 4.00 54.00 216.00
ING. AMBIENTAL 0.50 10.00 36.00 180.00

TOTAL 3,204.00
 03: SAT (1.73%)

APORTACIONES S/. 4,619.10

CARGO PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 10.00 86.50 865.00
ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL) 1.00 10.00 77.85 778.50
ASISTENTE TECNICO (ARQUITECTO) 1.00 10.00 77.85 778.50
ASISTENTE TECNICO (INGENIERO ELECTRICISTA) 1.00 8.00 77.85 622.80
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) 1.00 10.00 39.79 397.90
MAESTRO DE OBRA 1.00 10.00 60.55 605.50
ARQUEOLOCO 1.00 4.00 77.85 311.40
ING. AMBIENTAL 0.50 10.00 51.90 259.50
TOTAL 4,619.10

65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES S/. 22,250.00

01: BENEFICIOS (VACACIONES) S/. 22,250.00

DESCRIPCION PERSONAS MESES MONTO TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (ING. CIVIL) 1.00 10.00 416.67 4,166.67
ASISTENTE TECNICO (ING. CIVIL) 1.00 10.00 375.00 3,750.00
ASISTENTE TECNICO (ARQUITECTO) 1.00 10.00 375.00 3,750.00
ASISTENTE TECNICO (INGENIERO ELECTRICISTA) 1.00 8.00 375.00 3,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (TECNICO) 1.00 10.00 191.67 1,916.67
MAESTRO DE OBRA 1.00 10.00 291.67 2,916.67
ARQUEOLOCO 1.00 4.00 375.00 1,500.00
ING. AMBIENTAL 0.50 10.00 250.00 1,250.00
TOTAL 22,250.00

65.11.22 EPPS PERSONAL TECNICO S/. 9,130.00

DESCRIPCION UND CANTIDAD P.U. TOTAL

GUANTES DE PROTECCION UND 10.00 25.00 250.00
CASCOS DE INGENIERO UND 10.00 25.00 250.00
CORTAVIENTO DE TELA UND 10.00 8.00 80.00
ZAPTOS DE SEGURIDAD PAR 10.00 450.00 4,500.00
LENTES DE PROTECCION TIPO GOOGLE UND 10.00 10.00 100.00
CASACA UND 10.00 40.00 400.00
BARBIQUERO UND 10.00 3.00 30.00
PANTALON DRILL INSTITUCIONAL UND 10.00 80.00 800.00
GORRO UND 10.00 20.00 200.00
POLOS MANGA LARGA INSTITUCIONAL UND 10.00 20.00 200.00
REFLECTORES PROVISIONALES UND 4.00 150.00 600.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 10.00 17.00 170.00
CHALECOS DE IDENTIFICACION DE OBRA UND 10.00 180.00 1,800.00

TOTAL 9,130.00

65.11.30 BIENES DE CONSUMO S/. 679.00

01: BOTIQUIN BASICO

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
AGUA OXIGENADA 120 MEDIANO 120 ML UND 5.00 4.50 22.50
FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ML UND 5.00 2.50 12.50
GASA ESTERILIZADA 10 x 10 cm. PQT 10.00 1.50 15.00
ROLLO DE ESPARADRAPO 5 cm x 4.5 m. UND 6.00 14.50 87.00
ROLLO DE VENDA ELASTICA 3" x 5 ydas UND 6.00 8.00 48.00
BOTIQUIN BASICO UND 4.00 120.00 480.00
TIJERA PUNTA ROMA UND 4.00 3.50 14.00
679.00
65.11.39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS S/. 2,600.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

LEGALIZACIÓN DE CUADERNOS DE OBRA UND 4.00 25.00 100.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERNET MES 10.00 250.00 2500.00
TOTAL 2,600.00

65.11.49 MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 7,065.93

01: MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U TOTAL
ARCHIVADORES DE LOMO ANGOSTO UND 20.00 7.65 152.93
NOTAS DE ENTRADA BLOCK 5.00 9.00 45.00
CUADERNO ESPIRALADO UND 5.00 15.00 75.00
PAPEL BOND A-4 MILLAR 20.00 26.00 520.00
PAPEL BOND COLOR MILLAR 20.00 26.00 520.00
FOLDER MANILA UND 100.00 0.50 50.00
ACCESORIOS DE FOLDER MANILA UND 100.00 0.50 50.00
PERFORADOR UND 9.00 3.00 27.00
GRAPAS UND 5.00 2.50 12.50
POST ID UND 7.00 3.50 24.50
LAPICEROS UND 30.00 1.50 45.00
LAPIZ UND 30.00 1.50 45.00
ENGRANPADOR UND 7.00 9.00 63.00
BORRADOR UND 15.00 1.00 15.00
CORRECTOR UND 15.00 2.00 30.00
FOLIADOR UND 2.00 5.00 10.00
FASTHENER UND 100.00 0.30 30.00
BLOCK DE NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA BLOCK 25.00 25.00 625.00
BLOCK DE PARTES DIARIOS BLOCK 3.00 9.00 27.00
CDs PARA OBRA UND 100.00 1.00 100.00
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL UND 2.00 250.00 500.00
THONER PARA IMPRESORA UND 4.00 200.00 800.00
BLOCK DE PECOSAS BLOCK 2.00 14.50 29.00
ESCITORIO UND 3.00 250.00 750.00
SILLA GIRATORIA UND 10.00 120.00 1,200.00
CUADERNO DE OBRA(100 HOJAS) UND 60.00 20.00 1,200.00
USB DE 32 GB. UND 2.00 60.00 120.00
PARTES DE MAQUINARIA UND 30.00 15.00 450.00
7,065.93

65.11.68 PUBLICIDAD S/. 1,500.00

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

GASTOS DE PUBLICIDAD GLB 1.00 1500.00 1500.00
TOTAL 1,500.00

SUMATORIA 376,788.03
COSTO DIRECTO 1,364,742.32
% GASTOS GENERALES 27.61%