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  • Assistencia Social

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    Assistencia Social (1)

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    Assistencia Social

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    MATO GROSSO Exercício de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Página: 1/6


    Relação da Despesa Orçada

    Código
    reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado

    Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


    Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Unidade: 01 Gabinete do Sec. Mun. de Assistência Social
    Proj./Ativ. 1.036 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE DO SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1390 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 2.145 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1391 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 10.000,00
    1392 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 260.000,00
    1393 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 20.000,00
    1394 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 10.000,00
    1395 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 35.000,00
    1396 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1397 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 1.000,00
    1398 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 40.000,00
    1399 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Não Não 400,00
    1400 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 1.500,00
    1401 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 2.000,00
    1402 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 6.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 386.000,00


    Proj./Ativ. 2.185 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUN. DA ASSIST. SOCIAL, DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
    1403 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 10.000,00
    1404 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Não Não 1.000,00
    1405 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 9.000,00
    1406 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 30.000,00

    Total da Unidade: 426.000,00

    Unidade: 02 Coordenadoria de Assistência Familiar


    Proj./Ativ. 1.037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
    1407 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 1.042 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LAR DOS IDOSOS
    1408 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 1.098 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
    1409 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 10.000,00
    1410 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 1.000,00
    1411 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 20.000,00
    1412 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRAS E INSTALACOES Não Não 20.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 51.000,00


    Proj./Ativ. 2.146 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
    1413 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 2.000,00
    1414 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 50.000,00
    1415 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 10.000,00
    1416 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 1.000,00
    1417 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 1.000,00
    1418 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    MATO GROSSO Exercício de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Página: 2/6


    Relação da Despesa Orçada

    Código
    reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado

    Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


    Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Unidade: 02 Coordenadoria de Assistência Familiar
    Proj./Ativ. 2.146 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR
    1419 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 400,00
    1420 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 1.000,00
    1421 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 1.000,00
    1422 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 1.000,00
    1423 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 1.500,00

    Total do Projeto/Atividade: 69.000,00


    Proj./Ativ. 2.147 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE APOIO AO IDOSO
    1424 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 2.000,00
    1425 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 30.000,00
    1426 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 6.000,00
    1427 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 400,00
    1428 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 1.000,00
    1429 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1430 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 500,00
    1431 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 100.000,00
    1432 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 10.000,00
    1433 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 5.000,00
    1434 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 2.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 157.000,00


    Proj./Ativ. 2.148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1435 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 2.000,00
    1436 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 35.000,00
    1437 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 7.000,00
    1438 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 1.000,00
    1439 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 1.000,00
    1440 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1441 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 400,00
    1442 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 1.500,00
    1443 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 1.000,00
    1444 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 1.000,00
    1445 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 1.200,00

    Total do Projeto/Atividade: 51.200,00

    Total da Unidade: 348.200,00

    Unidade: 03 Coord. Centro de Referências Assistência Social


    Proj./Ativ. 1.038 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSIST. SOCIAL
    1446 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 2.149 MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1447 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 2.000,00
    1448 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 320.000,00
    1449 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 10.000,00
    1450 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 1.000,00
    1451 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 55.000,00
    MATO GROSSO Exercício de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Página: 3/6


    Relação da Despesa Orçada

    Código
    reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado

    Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


    Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Unidade: 03 Coord. Centro de Referências Assistência Social
    Proj./Ativ. 2.149 MANUTENÇÃO E ENC. COM A COORD. CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1452 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1453 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 400,00
    1454 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 10.000,00
    1455 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 1.500,00
    1456 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 2.000,00
    1457 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 8.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 410.000,00

    Total da Unidade: 420.000,00

    Unidade: 04 Coord. de Assistência Social de Ouro Branco do Sul


    Proj./Ativ. 1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A COORD. DE ASSIST. SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL
    1458 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 2.150 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO BRANCO DO SUL
    1459 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 15.000,00
    1460 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 120.000,00
    1461 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 15.000,00
    1462 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 3.000,00
    1463 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 17.000,00
    1464 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1465 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 400,00
    1466 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 20.000,00
    1467 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 3.500,00
    1468 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 4.000,00
    1469 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 7.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 205.000,00

    Total da Unidade: 215.000,00

    Unidade: 05 Fundo Municipal de Assistência Social


    Proj./Ativ. 1.040 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1470 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 1.097 CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO/INSTITUIÇÃO PARA ACOLHER CRIANÇAS E ADOLESCENTES
    1471 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRAS E INSTALACOES Não Não 50.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 50.000,00


    Proj./Ativ. 1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
    1473 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 70.000,00
    1472 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 70.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 140.000,00


    Proj./Ativ. 1.128 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO TUTELAR
    1474 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 1.130 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FEAS
    1475 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0043 (0043) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    MATO GROSSO Exercício de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Página: 4/6


    Relação da Despesa Orçada

    Código
    reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado

    Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


    Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Unidade: 05 Fundo Municipal de Assistência Social
    Proj./Ativ. 1.131 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COM FNAS
    1476 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 2.151 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    1477 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 100.000,00
    1478 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 150.000,00
    1479 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 500,00
    1480 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 2.000,00
    1481 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 32.000,00
    1482 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1483 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 4.000,00
    1484 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 150.000,00
    1485 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA
    Não Não 30.000,00
    1486 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Não Não 400,00
    1487 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 35.000,00
    1488 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 200.000,00
    1489 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 14.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 718.000,00


    Proj./Ativ. 2.153 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR
    1490 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 250.000,00
    1491 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 60.000,00
    1492 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 40.000,00
    1493 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1494 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 3.000,00
    1495 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 20.000,00
    1496 3.3.90.33.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Não Não 400,00
    1497 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 5.000,00
    1498 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 10.000,00
    1499 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 13.500,00

    Total do Projeto/Atividade: 402.000,00


    Proj./Ativ. 2.154 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE E PÃO
    1500 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 70.000,00
    1501 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA
    Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 80.000,00


    Proj./Ativ. 2.207 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
    1502 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 2.000,00
    1503 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 10.000,00
    1504 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 1.000,00
    1505 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 400,00
    1506 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 1.000,00
    1507 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1508 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 33.176,32
    1509 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA
    Não Não 10.000,00
    1510 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 10.000,00
    MATO GROSSO Exercício de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Página: 5/6


    Relação da Despesa Orçada

    Código
    reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado

    Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


    Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Unidade: 05 Fundo Municipal de Assistência Social
    Proj./Ativ. 2.207 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
    1511 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0029 (0029) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 77.676,32


    Proj./Ativ. 2.208 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
    1512 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0043 (0043) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 27.397,80
    1513 3.3.90.32.00.00.00.00 00.01.0043 (0043) MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA
    Não Não 2.000,00
    1514 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0043 (0043) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 1.000,00
    1515 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0043 (0043) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 9.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 39.397,80

    Total da Unidade: 1.547.074,12

    Unidade: 06 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente


    Proj./Ativ. 1.041 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
    1516 4.4.90.52.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Não Não 10.000,00

    Total do Projeto/Atividade: 10.000,00


    Proj./Ativ. 2.152 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
    1517 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 2.000,00
    1518 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 5.000,00
    1519 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 400,00
    1520 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 500,00
    1521 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 500,00
    1522 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1523 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 500,00
    1524 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 2.800,00
    1525 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 10.000,00
    1526 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 2.000,00
    1527 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 1.200,00

    Total do Projeto/Atividade: 25.000,00

    Total da Unidade: 35.000,00

    Unidade: 07 Fundo Inst. Mun. de Longa Permanência para Idosos


    Proj./Ativ. 1.133 CONSTRUÇÃO DE INSTITUIÇÃO MUNICIPAL DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
    1839 4.4.90.51.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRAS E INSTALACOES Não Não 0,00

    Total do Projeto/Atividade: 0,00


    Proj./Ativ. 2.203 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA INST. MUN. DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-FIMLPI
    1528 3.1.90.04.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO Não Sim 85.000,00
    1529 3.1.90.11.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILNão Sim 70.000,00
    1530 3.1.90.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 1.000,00
    1531 3.1.90.94.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS Não Sim 5.000,00
    1532 3.1.91.13.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OBRIGACOES PATRONAIS Não Sim 15.000,00
    1533 3.3.90.08.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS BENEF. ASSIST.DO SERVIDOR OU DO MILITAR
    Não Não 100,00
    1534 3.3.90.14.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) DIARIAS - CIVIL Não Não 400,00
    1535 3.3.90.30.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) MATERIAL DE CONSUMO Não Não 80.000,00
    1536 3.3.90.36.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICANão Não 2.000,00
    1537 3.3.90.39.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
    Não Não 3.000,00
    MATO GROSSO Exercício de 2021

    PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA Página: 6/6


    Relação da Despesa Orçada

    Código
    reduzido Dotação Descrição elemento Educação Pessoal Valor Orçado

    Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA


    Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
    Unidade: 07 Fundo Inst. Mun. de Longa Permanência para Idosos
    Proj./Ativ. 2.203 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA INST. MUN. DE LONGA PERMANÊNCIA P/ IDOSOS-FIMLPI
    1538 3.3.90.46.00.00.00.00 00.01.0000 (0000) AUXILIO-ALIMENTACAO Não Não 8.500,00

    Total do Projeto/Atividade: 270.000,00

    Total da Unidade: 270.000,00

    Total do Órgão: 3.261.274,12


    Total da Entidade: 3.261.274,12

    Total Geral: 3.261.274,12


    Itiquira, 02/08/2021

    Fabiano Dalla Valle Ailton Jose da Rocha Alex Alves da Silva


    Prefeito Municipal Contador Secretário de Finanças

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